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FORMATO

LISTA DE CHEQUEO HOSPITALIZACION DE BAJA COMPLEJIDAD

Elaborado por: Fecha de Elaboracin:


Proceso: SERVICIOS Subproceso: HOSPITALIZACION BAJA Procedimiento : SH-S1P1-V2
Auditados:
HOSPITALARIOS COMPLEJIDAD Gestin_Administrativa

N CICLO RESPONSABLE PUNTOS A VERIFICAR C NC HALLAZGOS


Lder del proceso - Elaborar cuadro de turno mensual del personal asistencial de acuerdo a los
1 P
Enfermero requerimientos del servicio. DOCUMENTOS: Cuadro de Turno

Publica en la cartelera del servicio la ltima semana de cada mes el cuadro de turno
2 H
aprobado por el lder del proceso.
Realiza diariamente la evaluacin del servicio para la identificacin de necesidades,
logsticas, insumos, de personal y dems operativas. Las novedades encontradas
3 H
deben ser reportadas va Spark al lder del proceso antes de finalizar su turno.
DOCUMENTOS: Informe en medio Magntico.

Verifica que el procedimiento de entrega y recibo de turno del equipo asistencial se


cumplido en forma oportuna y adecuada. De encontrar inconsistencias en este
4 V
procedimiento deber reportar la falla de calidad en el respectivo formato a la oficina
de calidad va Spark. DOCUMENTOS: Formato evento adverso fallas de calidad.

Realiza supervisin del procedimiento de referencia y contra referencia del servicio.


5 V
DOCUMENTOS: Formato evento adverso fallas de calidad.

Verifica el cumplimiento del procedimiento de notificacin al sivigila.


6 V
DOCUMENTOS: Formato evento adverso fallas de calidad.

Asiste a la Unidad de anlisis, semanalmente, programada por la Secretaria de Salud


7 H
Municipal. (Mircoles 2 p.m.). DOCUMENTOS: Acta
Enfermero
Asistir al Cove institucional, y presentar informe de infecciones intrahospitalario,
8 H mensual programado por la coordinacin de vigilancia Epidemiolgica.
DOCUMENTOS: Acta
Supervisan el la entrega y recibo de la ropa hospitalaria y patgenos del servicio y
9 V elabora el informe mensual. DOCUMENTOS: Formato de entrega de Ropa
Hospitalaria y Residuos.

Supervisa los requerimientos de dietas de los pacientes del servicio y su solicitud.


10 V Elabora el informe mensual de entrega. DOCUMENTOS: Kardex -Formato de
Solicitud de Dietas.
Verifica el funcionamiento adecuado del reporte de estadsticas vitales. De encontrar
inconsistencias se notifica va Spark al lder del proceso. Realiza solicitud mensual de
11 V
certificados de nacidos vivos y defuncin. DOCUMENTOS: Formato de falla de
calidad. Oficio

Elabora mensualmente el informe de indicadores de gestin hospitalaria y lo remite al


12 H
jefe de proceso los primeros 15 das del mes siguiente. DOCUMENTOS: Informe

Revisin y supervisin diaria de registros (libros y anotaciones en la Historia clnica).


13 H
DOCUMENTOS: Libros e Historias clnicas
Realizar semanalmente la revisin del carro de paro y conformar la dotacin
14 H adecuada del mismo posterior a la apertura de este. DOCUMENTOS: Acta de
Apertura - Formato de revisin de carro de paro

Revisar y autorizar el pedido semanal e inventario de los almacenes de insumos y


15 H suministros medico quirrgicos, los das estipulados por la empresa.
Enfermero DOCUMENTOS: Formato de pedido

De encontrar inconsistencias o fallas de calidad del personal de enfermera deber


reportarlas a la respectiva coordinacin, quien se encargara de realizar acciones
16 H correctivas en conjunto con el auditor de calidad. De encontrar inconsistencias o
fallas en el resto de personal se notificara al lder del proceso de hospitalizacin quien
tomara las acciones correctivas. DOCUMENTOS: Documento vas Spark.

Verifica el cumplimiento del procedimiento de gestin administrativa y de encontrar


Auditor de
17 V incumplimiento o fallas de calidad reporta a la Coordinacin de Enfermera o Lder del
Enfermera
proceso. DOCUMENTOS: Informe de Auditoria

Coordinacin de Realiza seguimiento al respectivo plan de mejoramiento y retroalimenta al personal


18 H Enfermera de enfermera del servicio mediante reuniones mensuales. DOCUMENTOS: Plan de
Enfermero. Mejoramiento - Acta de reunin

Realiza respectivo plan de mejoramiento y retroalimenta al personal del servicio


19 A mediante reuniones mensuales. DOCUMENTOS: Plan de Mejoramiento. Acta de
reunin
Lder del Proceso
Realiza seguimiento al respectivo plan de mejoramiento y retroalimenta al personal
20 A del servicio mediante reuniones mensuales. DOCUMENTOS: Plan de Mejoramiento -
Acta de reunin

CI-S1F27-V1 02/12/2014
FORMATO

LISTA DE CHEQUEO HOSPITALIZACION DE BAJA COMPLEJIDAD

Elaborado por: Fecha de Elaboracin:


Proceso: SERVICIOS Subproceso: HOSPITALIZACION BAJA Procedimiento: SH-S1P2-V3
Auditados:
HOSPITALARIOS COMPLEJIDAD Atencin_hospitalaria

N CICLO RESPONSABLE PUNTOS A VERIFICAR C NC HALLAZGOS


Lder del Proceso
Se realiza una evaluacin mensual de los requerimientos del servicio y se plantean
Coordinadora de
1 P estrategias para mejorar la oportunidad en la atencin, el acceso al servicio y la
Enfermera -
seguridad de los servicios de hospitalizacin. DOCUMENTOS: Acta
Enfermero

Reporta la necesidad de cama hospitalaria al servicio de hospitalizacin o sala de


2 H Jefe del servicio partos. Una vez confirmada la aceptacin solicita a la oficina de referencia y
contrareferencia el servicio de TAB.

Traslada al usuario al servicio de hospitalizacin o sala de partos, previa confirmacin


del mdico del servicio de hospitalizacin o enfermero de acuerdo a requerimientos
3 H Personal TAB
administrativos. (Ver procedimiento de referencia y contra referencia).
DOCUMENTOS: Historia Clnica con soportes.

Recibe el usuario y lo ubica en la cama asignada (cama abierta) de acuerdo a sexo,


edad y diagnstico. Revisa: *Historia clnica con documentacin completa. (Ordenes
medicas, Evolucin, Kardex diligenciado a lpiz, Tarjeta de medicamentos,
consentimiento informado, derecho a sala de hospitalizacin, y anexo de cuenta que
corresponde a lo causado hasta el momento en las atenciones realizadas.
*Medicamentos formulados por 24 horas y tratamiento farmacolgico iniciado.
4 H Enfermera o *Acceso venosos permeable y rotulado (calibre del catter y fecha de colocacin) y
Auxiliar de verifica el cumplimiento del protocolo de cambio. *Liquido endovenosos rotulados
Enfermera (Nombre del paciente, y de acuerdo a la orden mdica. *Explica los deberes y
derechos al usuario y acompaante, horarios de visitas. (ver protocolo de ingreso).
*Organiza la historia clnica. *Registra el usuario en el libro de ingresos y egresos.
DOCUMENTOS: Libro de ingresos

Todos los das entregan relacin de pacientes hospitalizados clasificados por evento
5 H
o cpita.
Para los usuarios de evento diariamente hace el envo por correo electrnico al
6 H Facturador asegurador del anexo 03 resolucin 3047 / 08 diligenciado. DOCUMENTOS: Envo
Correo electrnico.
Realiza valoracin del usuario, y garantiza mnimo una evolucin por turnos de 8
Medico horas, dependiendo del estado clnico del paciente define o replantea conducta,
7 H
hospitalario plan de tratamiento y registra en la historia clnica. DOCUMENTOS: Historia clnica
Sistematizada

*Revisa historia clnica, plan de tratamiento y diligencia Kardex de enfermera y


Enfermero - tarjetas de medicamentos y otros registros requeridos. (solicitud de dietas,
8 H Auxiliar de glucometrias, signos vitales y controles especiales). * Elabora plan de actividades
enfermera de enfermera de acuerdo a la patologa. *Da cumplimiento a las rdenes mdicas.
DOCUMENTOS: Kardex, Historia Clnica, Registros de Enfermera.

9 V Enfermero Verifica el cumplimiento del plan de enfermera y las rdenes medicas.


Realiza el cargue de insumos en el sistema utilizados en la atencin del usuario de
Auxiliar de
10 H forma simultnea, con la utilizacin del insumo requerido. DOCUMENTOS: Registro
Enfermera
de insumos en dinmica .net

De acuerdo a la evolucin del usuario ordena el egreso del servicio (remisin o


Medico
11 H Salida) Ver procedimiento de referencia y contra referencia. DOCUMENTOS:
hospitalario
Remisin, Orden de egreso - salida

Auxiliar de Organiza los documentos del paciente que tiene en fsico: Epicrisis, orden de
12 H
enfermera medicamentos, indicaciones mdicas. DOCUMENTOS: Paquete de documentos

Realiza el proceso de facturacin con los documentos aportados y los registrados en


13 H Facturador dinmica.net. (ver procedimientos de facturacin segn corresponda) y genera boleta
de salida. DOCUMENTOS: Elaborar Boleta de egreso

Enfermero - Orientan al usuario o acompaante sobre el procedimiento de salida y el


14 H Auxiliar de cumplimiento de las indicaciones y recomendaciones medicas ambulatorias. En caso
enfermera de remisin a otra institucin se orienta sobre la conducta a seguir.

Auxiliar de Registra al usuario en el libro de egreso. Realiza el aseo Terminal de la unidad y deja
15 H
enfermera cama cerrada. DOCUMENTOS: Libro de egreso

16 V Vigilante Verifica y recepciona la boleta de salida del paciente

Verificar el rendimiento medico en la atencin y estancia hospitalaria.


17 V Lder del Proceso
DOCUMENTOS: Indicadores de Gestin

Auditor Medico - Auditoria mdica, revisa aspectos tcnicos y humanos de la atencin mdica y de
18 V
Enfermera enfermera. (Historia Clnica). DOCUMENTOS: Informe de auditoria

Se realizan los respectivos planes de mejoramiento o acciones correctivas.


19 A
DOCUMENTOS: Planes de Mejoramiento
Lder del Proceso
Genera un informe mensual de la productividad y oportunidad en los servicios de
20 H
hospitalizacin.
CI-S1F27-V1 02/12/2014
FORMATO

LISTA DE CHEQUEO HOSPITALIZACION DE BAJA COMPLEJIDAD

Elaborado por: Fecha de Elaboracin:


Proceso: SERVICIOS Subproceso: HOSPITALIZACION BAJA Procedimiento: SH-S1P3-V3
Auditados:
HOSPITALARIOS COMPLEJIDAD Entrega_recibo_Turno_med_Enf

N CICLO RESPONSABLE PUNTOS A VERIFICAR C NC HALLAZGOS

Realiza el anlisis de los requerimientos del servicio en cuanto a personal, insumos,


Jefes de Zona - equipos y dems aspecto requeridos para el eficiente funcionamiento del rea. El
1 P
Enfermeros enfermero reportara al lder del proceso semanal mente durante la ronda de su zona.
DOCUMENTOS: Informe

a) Se realiza la entrega y recibo de turno de mdico y personal de enfermera en cada


centro de salud que prestan servicios de urgencias y hospitalizacin en los horarios
2 H
establecidos para tal fin: 7:00 am, 13:00, y 19:00 relacionando cada uno de los
pacientes en el formato diseado de entrega y recibo de turno.

b) Se hace la ronda en equipo (mdicos y personal de enfermera) en el servicio


correspondiente, se entregan los usuarios con su respectivo diagnstico, evolucin,
tratamiento mdico, reporte de laboratorios, pendientes. Se informa adems si
Mdicos, existen referencias pendientes de ser aceptadas. c) Si se encuentra alguna
Enfermera y novedad administrativa en el servicio se registrarn en el mismo formato con la
Auxiliares de descripcin de la novedad y la accin inmediata que realizo. d) El personal de
Enfermera enfermera adems informara las actividades realizadas al paciente de acuerdo a la
situacin de salud del mismo y al plan de cuidados establecido. El plan de cuidados
3 H
debe estar evidenciado y soportado en las notas de enfermera, as mismo todas las
actividades realizadas y pendientes del paciente. Para esto diligenciara el Kardex de
Enfermeria. e) El mdico que sale de turno no puede abandonar el servicio sin
haber hecho entrega al mdico que recibe o en su defecto a otro mdico del
servicio. DOCUMENTOS: Formato entrega y recibo de turno MEDICO y
ENFERMERA, SU-S1F3/V5/21-08-2012, Kardex de Enfermera SU-SUF2-V3/24-05-
2012, o SH-S1F12/V1/21-08-2012

Enfermero- Los formatos de entrega y recibo de turno se archivaran en carpeta AZ, debidamente
4 H Auxiliares de foliados para su control y custodia. Para esto debern estar debidamente firmados
Enfermera por mdico y personal de enfermera. DOCUMENTOS: AZ

Realiza revisiones peridicas a la CARPTETA AZ con el fin de garantizar su


cumplimiento y segn los hallazgos encontrados realiza la retroalimentacin
5 V Jefe de Zona
respectiva y comunica las acciones de mejoramiento o cambios a realizar.
DOCUMENTOS: COMUNICACIN DE JEFE DE GRUPO O ZONA
Jefes de zona,
Auxiliares admo,
El Jefe de zona, auxiliares administrativos, auditores de calidad realizaran de forma
auditor calidad,
Aleatoria la supervisin de entrega y recibo de turno, verificando su cumplimiento y
6 V funcionarios del
haciendo las anotaciones pertinentes en los casos de hallazgos. DOCUMENTOS:
rea admo que
LISTA DE CHEQUEO de Procedimiento de entrega y recibo de turno.
acompaan
entrega de turno.

La entrega y recibo del carro de paro del servicio se realiza una vez terminada la
Enfermero o
ronda general. El y se firma la hoja de entrega y recibo del carro de paro se anota el
7 H Auxiliar de
estado en que se encuentra el mismo. DOCUMENTOS: Formato Semaforizacin y
enfermera
Verificacin de carro de paro diario F-SU-21/V1/ 21 -04-2010

Asiste y Supervisa que la entrega y recibo de turno se realice en los horarios


estipulados por la institucin, el correcto diligenciamiento de cada formato, la entrega
y recibo del carro de paro, las novedades que se presentan en el servicio busca las
8 V Enfermero soluciones, promueve el reporte de eventos adversos o fallas de calidad y su envo a
calidad, as como tambin que el personal est debidamente presentado.
DOCUMENTOS: Formato de entrega y recibo de turno mdico y de enfermera,
Kardex.

Hace peridicamente la VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL


PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO en cada servicio de la institucin aplicando la lista
9 V Auditor de calidad de chequeo informando las fallas identificadas de acuerdo al procedimiento y requiere
Plan de mejoramiento. DOCUMENTOS: Listas de Chequeo, Procedimiento de
entrega y recibo de turno

Realiza el plan de mejoramiento con base en los hallazgos identificados y reportados


10 A por el auditor de calidad y lo comunica al personal. DOCUMENTOS: Plan de
Mejoramiento

Jefe de Zona
Realiza el seguimiento y monitoreo permanente del plan de mejoramiento respectivo
11 H y comunica los resultados del mismo a la oficina de calidad. DOCUMENTOS: PLAN
DE MEJORAMIENTO, Oficio de reporte a plan de mejoramiento.

CI-S1F27-V1 02/12/2014
FORMATO

LISTA DE CHEQUEO HOSPITALIZACION DE BAJA COMPLEJIDAD

Elaborado por: Fecha de Elaboracin:


Proceso: SERVICIOS Subproceso: HOSPITALIZACION BAJA Procedimiento : SH-S1P4-V2
Auditados:
HOSPITALARIOS COMPLEJIDAD Referencia_Contrareferencia

N CICLO RESPONSABLE PUNTOS A VERIFICAR C NC HALLAZGOS


Realiza el anlisis de los requerimientos del servicio en cuanto a personal, insumos,
1 P Lder de proceso equipos y dems aspecto requeridos para el eficiente funcionamiento del rea.
DOCUMENTOS: Informe mensual.

2 H Enfermero Organiza todos los requerimientos ordenados por el lder del proceso
Decide la remisin del paciente y diligencia el formato de referencia y la entrega al
3 H Medico
personal de enfermera. DOCUMENTOS: Referencia.

Si es afiliado a una EPS el orden del llamado debe ser realizado de acuerdo a la
Resolucin 3047 de 2008, de la siguiente manera: Llame a la lnea 018000 de la EPS
donde el usuario es afiliado por 3 veces con intervalos de 30 min. De no tener
respuesta llame por 3 veces con intervalos de 30 min. a la IPS de referencia para esa
EPS, si no hay respuesta llame al CRUE DPTAL, envi va fax copia de remisin y el
4 H reporte C25. Si la llamada no es respondida llame a la IPS de su referencia, si no hay
respuesta, llamar a la lnea 018000513700 de la Supersalud para reportar la gestin
realizada y la no consecucin de aceptacin en las diferentes IPS, y anotar el nmero
Enfermero y/o de reporte a la Supersalud. Si el usuario es vinculado: se llama al CRUE DPTAL o
Auxiliar de Utilice el correo electrnico del CRUE, para enviar la remisin, de no haber respuesta
Enfermera oportuna se llama al hospital universitario de Neiva, para tramitar la referencia

Cada vez que se realic una llamada en el procedimiento de referencia la auxiliar


deber registrar la labor realizada en el formato C:25 con sus respectivos
comentarios. Si la llamada es aceptada o no, digite el nombre completo del contacto,
5 H
digite la hora y fecha de la aceptacin o negacin, digite el nombre completo del
mdico que est remitiendo al usuario, si tiene una observacin importante
documntela de inmediato. DOCUMENTOS: Digitacin del Formato C25

Si el paciente no es aceptado en la IPS por congestin del servicio, y el paciente


requiere un mayor nivel de atencin para su estado de salud, se traslada a la
6 H Medico
paciente de manera inmediata a la IPS de la red de servicios respectiva, con el
acompaamiento del mdico o Enfermero segn necesidad.

Graba el formato C:25, toda la gestin realizada frente a la remisin hasta que es
7 H
aceptada o enviada por decisin del medico remitente.

En el formato C25 aparece un link denominado diagnostico el cual se diligencia con la


8 H
informacin de la historia clnica del ltimo diagnostico o el de referencia.
Enfermero y/o
Auxiliar de Una vez aceptado el paciente en su IPS destino se procede a llamar a la ambulancia
9 H Enfermera para el traslado del paciente.
Al llegar la ambulancia, la auxiliar comenta y entrega a la tripulacin de la ambulancia
la paciente, con su hoja de remisin junto con el formato C25, el formato C25 y la
10 H
bitcora de la ambulancia es entregado al auxiliar de referencia y contrarreferencia.
DOCUMENTOS: Bitcora y formato C25.
11 H Paciente contra remitido de la IPS de mayor complejidad.
IPS Nivel
superior.
La tripulacin de la ambulancia recibe el paciente contra remitido y lo lleva a la sede
12 H
del 7 de agosto para su manejo.

Recibe la contra referencia del nivel superior en medio fsico y solicita al usuario una
Auxiliar de
13 H copia la cual es archivada para ser entregada al auxiliar administrativo de TAB.
Enfermera
DOCUMENTOS: Hoja de Contra Referencia.

Auxiliar
Recibe las contra referencias en medio fsico y magntico y las sube al sistema.
14 H Administrativo
(Historia Clnica)
TAB

Auxiliar de
15 H Se abre el ingreso y direcciona el paciente al Medico.
Enfermera

Auxiliar de
Genera el informe de referencia y contrarreferencia en EXCEL y lo entrega a calidad
16 H referencia y
para su anlisis.
contrareferencia

Puntea los datos generados en el registro de referencia y toma los casos en donde se
encuentren errores en el diligenciamiento, campos sin llenar, igual nmero de
Coordinador de
17 V formatos diligenciados con el de llamados, cuando se marca el tem de la institucin
Enfermera
donde se llama no se especifica cul es su nombre, no se sigue el orden del llamado.
DOCUMENTOS: Informe de novedades.

Realiza seguimiento a los hallazgos reportados por la coordinacin de Enfermera y


18 V Auditor de Calidad elabora informe de auditoria y los reporta al lder del proceso. DOCUMENTOS:
Informe de Auditoria.

De las fallas detectadas se debern realizar planes de mejoramiento y se notificaran


19 A a las respectivas EPS, IPS y entidades de control as como a la oficina de Calidad de
la ESE. DOCUMENTOS: Planes de Mejoramiento
Lder del Proceso

Presenta los resultados del procedimiento en el informe mensual de actividades.


20 H
DOCUMENTOS: informe

CI-S1F27-V1 02/12/2014
FORMATO

LISTA DE CHEQUEO HOSPITALIZACION DE BAJA COMPLEJIDAD

Elaborado por: Fecha de Elaboracin:


Procedimiento : SH-S1P5-V3
Proceso: SERVICIOS Subproceso: HOSPITALIZACION BAJA
Manejo_Administracin_Medica Auditados:
HOSPITALARIOS COMPLEJIDAD
mentos

N CICLO RESPONSABLE PUNTOS A VERIFICAR C NC HALLAZGOS


Lder del Proceso -
Coordinadora de Realiza el anlisis mensual los requerimientos del servicio del servicio y definen el
1 P
Enfermera - listado de medicamentos que requieren disponibilidad. DOCUMENTOS: Acta
Enfermero.

Realiza la revisin de stock de medicamentos identificando cantidad, fecha de


vencimiento y faltantes (semaforizacin: Verde mayor de 8 meses de vencimiento;
Auxiliar de
2 H Amarillo, 5 a 8 meses de vencimiento y Rojo de 5 a 3 meses); e informa novedades
enfermera
al enfermero del servicio. DOCUMENTOS: Lista de chequeo, Reporte de novedades
de medicamentos.

En caso de encontrar medicamentos en amarillo, faltantes o sobrantes se procede a


realizar la respectiva solicitud o devolucin a farmacia, diligenciado el formato de
3 H Enfermero devolucin. Y gestionando con farmacia la entrega del nuevo frmaco con fecha de
vencimiento mayor a 8 meses. DOCUMENTOS: Formato de solicitud, devolucin y
reposicin de medicamentos.

Auxiliar de Organiza los medicamentos en su respectivo recipiente del stock de medicamentos,


4 H
Enfermera para su disponibilidad y aplicacin.

Genera la orden medica para la administracin del medicamento intrahospitalario,


5 H Medico especificando nombre del frmaco presentacin, cantidad, va y horario de
administracin. Imprime orden mdica. DOCUMENTOS: Orden medica.

6 H Revisa Orden mdica, actualiza Kardex y tarjeta de medicamentos.

Alistamiento del equipo teniendo en cuenta normas de bioseguridad y vas de


7 H
administracin
Auxiliar de
Enfermera
Verificacin de los diez correctos previo a la administracin de medicamentos:-
Paciente correcto, -medicamento correcto, -dosis correcta, -via correcta, -hora
correcta, -verificar fecha de vencimiento, -prepara el medicamento la persona que lo
8 H
administre, -registro correcto. -norma de bioseguridad correcta. -educa e informa al
paciente sobre la administracin del medicamento. Explicando la posibles reacciones
adversas.

Al administrar el medicamento aplica la regla de los 4 (YO) yo preparo yo


9 H
administro yo registro yo respondo.
Auxiliar de
enfermera
Auxiliar de
enfermera
Administracin del medicamento de acuerdo a las diferentes vas, (ver gua de
10 H
procedimientos enfermera) cumpliendo las normas de asepsia y antisepsia.

Auxiliar de
Carga de insumos y medicamentos ruta en el sistema, ingresa a dinmica
enfermera o
11 H Gerencial- inventarios hospitalarios- salidas suministro a pacientes y se digita
auxiliar de
documento del usuario y se cargan los medicamentos. DOCUMENTOS: Software
suministros

La auxiliar de enfermera del turno de la noche antes de finalizar el mismo realiza la


revisin y conteo de los medicamentos intrahospitalario aplicados verificando
Auxiliar de cantidad medicamentos administrados y ordenados. Diligencia el formato de solicitud,
12 H
enfermera devolucin y reposicin de medicamentos; entregndolo a farmacia para la
devolucin de estos medicamentos y surten el Stock. DOCUMENTOS: Formato de
solicitud, devolucin y reposicin de medicamentos.

Verifica la reposicin de los medicamentos y gestiona los faltantes con farmacia; de


Jefe de
13 V no ser posible dicha reposicin reporta la novedad a la coordinadora de Enfermera y
Enfermera
a calidad. DOCUMENTOS: Formato (falla de calidad y evento adverso)

Verifica el cumplimiento de la administracin del medicamento por parte del


Jefe de personal auxiliar de enfermera. De encontrarse inconsistencias en el procedimiento
14 V
Enfermera de administracin de medicamentos (mala praxis) se notificara el evento adverso.
DOCUMENTOS: Formato (falla de calidad y evento adverso)

Realiza seguimiento del evento adverso o falla de calidad reportado, auditoria


Auditor de
15 V peridica, rondas de seguridad del paciente y elabora plan de mejoramiento junto con
enfermera.
el lder del proceso. DOCUMENTOS: Informe

Lder del proceso


Socializan plan de mejoramiento con el personal involucrado y toman acciones
16 A Coordinador de
correctivas. DOCUMENTOS: Acta
Enfermera

CI-S1F27-V1 02/12/2014
FORMATO

LISTA DE CHEQUEO HOSPITALIZACION DE BAJA COMPLEJIDAD

Elaborado por: Fecha de Elaboracin:

Proceso: SERVICIOS Subproceso: HOSPITALIZACION BAJA Procedimiento : SH-S1P6-V2


Auditados:
HOSPITALARIOS COMPLEJIDAD Inactivacin_Lavado_Instrumental

N CICLO RESPONSABLE PUNTOS A VERIFICAR C NC HALLAZGOS


Jefe de los La jefe del rea coordina con su equipo de trabajo, los insumos, elementos y
1 P
servicios responsables de las tareas especficas.

Recogen el equipo de instrumental utilizado dispuesto en la bandeja y lo traslada al


2 H recipiente con jabn enzimtico para su inactivacin por inmersin durante 10
minutos mnimo.

Una vez inactivado se retira con agua, jabn y cepillo los residuos adheridos al
3 H Auxiliares de instrumental y se enjuaga con abundante agua.
enfermera
Se procede a secar el instrumental con una compresa y se ligan con un elstico las
4 H
piezas integrantes del equipo respectivo.

5 H Se depositan los paquetes de equipo en un recipiente con tapa.

Auxiliares de La auxiliar cuenta y entrega los equipos a esterilizar al mensajero, previo registro en
enfermera - planilla de entrega y recibo de instrumental, El entregado al mensajero es llevado a
6 H Mensajero la central de esterilizacin para realizarle el proceso establecido en su manual de
proveedor de esterilizacin (se realizan 2 recorridos diarios maana y tarde) DOCUMENTOS:
esterilizacin Planilla De Control

Enfermera del Verificar los recorridos y el cumplimiento del procedimiento. DOCUMENTOS: Lista De
7 V
servicio Chequeo

Auxiliar o Recibe equipos esterilizados relacionados y entrega equipos a esterilizar


8 H
Enfermera relacionados. DOCUMENTOS: Planilla De Control

Retroalimenta y genera acciones de mejora inmediata a las no conformidades en el


9 A Enfermera
personal a cargo. DOCUMENTOS: Plan De Mejora Individual

Interventor del Verifica el cumplimiento de las condiciones contractuales y genera informe.


10 V
contrato DOCUMENTOS: Informe

CI-S1F27-V1 02/12/2014