EVALUACIN INICIAL SG-SST

Realizado por:
Fecha de realizacin
Nombre de la empresa
Nit de la empresa
Ciudad
Departamento de ubicacin
Sector econmico
Descripcin de la actividad
productiva o de servicios

Clase de Riesgo
Nmero de Centros de Trabajo o
reas
Nmero de
trabajadores
totales:
Nmero de
trabajadores
directos:
Trabajadores
Nmero de
trabajadores
temporales:
Nmero de
trabajadores
contratistas:
Presidente del COPASST O VIGIA
DE SST

Responsable del SG-SST

Esta herramienta fue elaborado gracias al trabajo y apoyo de las siguientes personas: German Giraldo
Salinas, Mauricio Naranjo Lotero, Juan Camilo Tamayo Ramirez, Isabel Cristina Soto, Clara Restrepo, Duber
Maria Rodriguez, Pilar Lopera P., Carlos A. Velasquez C.

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 INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014
Artculos
Decreto
1443 por Tipo de Se cuenta con Estado de la
Ciclo Evidencia
Captulo Descripcin 1072 Requisito evidencias implementacin ACCIONES QUE SE PODRAN REALIZAR
PHVA
recopilado P D R
por el 1072
de 2015 Documento define la poltica de Seguridad y salud en el trabajo que
Planear Documento escrito de la Implementado
Captulo II Poltica SST 5, 6, 7 SI Si hay evidencia cumpla con requisitos establecidos en el decreto 1443 -2014
Poltica de SST totalmente
recopilado por el 1072 de 2015

Divulgar a todas las personas que trabajan en funcin de la

Hacer Implementado
Capitulo II Poltica SST 5, 6,7 Comunicacin Poltica SI Si hay evidencia organizacin, publicar en sitios visibles y dejar evidencia de la
totalmente
divulgacin a todos los trabajadores en registro de asistencia

Definir y asignar las responsabilidades para todos los niveles de la

Planear Obligacin de los 8 Definicin de Implementado
Captulo III SI Si hay evidencia Organizacin. Elaborar documento de matriz de roles y
empleadores 10 Responsabilidades totalmente
responsabilidades. Incluir estos en la descripcin de cargos.

Comunicar la asignacin de las responsabilidades a las partes

Hacer Obligaciones de 8 Comunicacin de Implementado
Captulo III SI Si hay evidencia interesadas, verificar su comprensin y Dejar evidencia de la misma
los empleadores 10 Responsabilidades totalmente
en registro de asistencia

Registro anual donde se evidencie que las personas con

Actuar Obligaciones de Implementado
Captulo III 8 Rendicin de cuentas SI Si hay evidencia responsabilidades en el SG-SST realizaron la rendicin de cuentas a
los empleadores totalmente
la poblacin trabajadora

Definir y asignar los recursos financieros, tcnicos y el personal

Planear Obligaciones de Implementado necesario para el diseo, implementacin, evaluacin y mejora del
Captulo III 8 Presupuesto para SST SI Si hay evidencia
los empleadores totalmente sistema. Importante que el documento incluya presupuesto vs plan
de trabajo anual.

Se puede dejar evidencia con un documento como una carta de

Planear Obligaciones de Definicin de Talento Implementado
Captulo III 8 SI Si hay evidencia asignacin desde la Gerencia o con acta de reunin donde quede
los empleadores Humano para SST totalmente
claramente definido a quien se responsabiliza con ste proceso.

Planear Obligaciones de Implementado Documento donde se definan los recursos tcnicos y la asignacin
Captulo III 8 Recursos Tcnicos SI Si hay evidencia
los empleadores totalmente de presupuesto. Igualmente evidencia de la entrega de los mismos
Documento que contiene la matriz de requisitos legales debidamente
Obligaciones de
Planear 8 Requisitos legales - Implementado diligenciada.
Captulo III los empleadores SI Si hay evidencia
12 matriz requisitos legales totalmente Plan que sustenta como se dar cumplimiento.
Documentacin

Elaborar un documento y desarrollar un plan de trabajo anual para

Planear Captulo III 8 Implementado alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de
SI Si hay evidencia
12 totalmente Gestin en SST, este debe estar firmado por la Gerencia y divulgado
Obligaciones de al copasst
los empleadores
Plan de trabajo anual +
Documentacin
Cronograma
Planificacin del
Elaborar un documento y desarrollar un plan de trabajo anual para
SGSST
alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de
Planear Implementado
Captulo IV 17 SI SI Si hay evidencia Gestin en SST, este debe estar firmado por la Gerencia y divulgado
totalmente
al copasst dejando constancia en registro de asistencia y acta de
reunin del COPASST donde se reviso

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Se debe tener documento (acta) de eleccin, acta de la

conformacin, igualmente documento del cronograma del plan de
Obligaciones de
Hacer Captulo III 8 Implementado entrenamiento y trabajo del Copasst.
los empleadores Copasst SI SI Si hay evidencia
12 totalmente Realizar actas de cada reunin. Garantizar su conservacin.
Documentacin
Registro de asistencia de la mitad ms uno de los trabajadores de la
empresa para la votacin.

Descripcin en documento del cargo y perfil del responsable y

equipo SST. Definir competencias en trminos de educacin,
Planear Captulo III Obligaciones de Implementado
8 Direccin de SST SI Si hay evidencia formacin y experiencia requerida. El responsable del SGSST debe
los empleadores totalmente
realizar curso 50 horas del Ministerio, el cual se debe evidenciar con
el certificado de aprobacin.

Planear Captulo III Obligaciones de Integracin con otros Implementado Si se cuenta con otros sistemas de gestin como (9000, 14000,
8 SI Si hay evidencia
los empleadores Sistemas de Gestin totalmente 18000 entre otros), documentar la forma como se va a integrar.

Documento que contiene el plan anual de capacitacin y

entrenamiento en SST.
Capacitacin en SST al Elaborar formatos de registro de asistencia que evidencien la
Hacer Captulo III Capacitacin en Implementado
11 personal segn SI SI Si hay evidencia participacin en los procesos de formacin y capacitacin. Garantiza
SST totalmente
competencias su conservacin en el tiempo.
Definir conocimientos tcnicos que debe garantizar cada persona en
la organizacin.

Dejar evidencia en registro de asistencia de que el plan de

Hacer Captulo III Capacitacin en Socializacin al copasst Implementado
11 SI Si hay evidencia capacitacin anual fue compartido al Copasst o viga y ste hizo
SST del plan capacitacin totalmente
aportes al mismo.

Es importante contar con un documento sobre el plan de induccin y

reinduccin, para personal nuevo, para cambios de oficios o
Planear Captulo III Capacitacin en Induccin y reinduccin Implementado
11 SI SI Si hay evidencia procesos, para reintegro de personal, incluso para reintegro de
SST en SST totalmente
vacaciones, este plan debe cobijar a todo el personal independiente
del tipo de contratacin, dejando registro de asistencia.

Incluir en el procedimiento, los criterios para el mtodo a utilizar y la

descripcin de la metodologa. Incluir la manera en que se le har
Captulo III 12
Planear Implementado evaluacin y seguimiento a la identificacin de peligros y valoracin
14 SI SI Si hay evidencia
totalmente de los riesgos. Debe existir documento final de la IPEVR.
Tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con instrumentos
especiales.
Identificacin de peligros,
Documentacin evaluacin y valoracin
de riesgos

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Identificacin de peligros,
Documentacin evaluacin y valoracin
de riesgos Incluir en el procedimiento, los criterios para el mtodo a utilizar y la
descripcin de la metodologa. Incluir la manera en que se le har
Planear Implementado evaluacin y seguimiento a la identificacin de peligros y valoracin
Captulo IV 15 SI SI Si hay evidencia
totalmente de los riesgos. Debe existir documento final de la IPEVR.
Tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con instrumentos
especiales.

Planear Captulo III Condiciones de salud y Implementado Realizar perfil sociodemogrfico de la poblacin vinculada y en este
Documentacin 12 SI Si hay evidencia
Perfil sociodemogrfico totalmente debe estar documentado el resultado de las condiciones de salud.

Contar con documento donde este los estndares de seguridad de

Hacer Captulo III Estndares de seguridad Implementado las actividades crticas, entrenar y entregar al personal estos
Documentacin 12 SI SI Si hay evidencia
o operacin segura totalmente estndares, dejando esto en registro de asistencia. Garantizar su
conservacin.

Procedimiento para la seleccin, compra y entrenamiento en EPP

Describir el proceso desde la adquisicin o compra, hasta la
Planear Captulo III Implementado
Documentacin 12 Registro entrega EPP SI SI Si hay evidencia disposicin final.
totalmente
Debe existir registro de la capacitacin y cambio de EPP

Hacer Captulo III Reportes de investigacin Implementado Diligenciar el documento (formato) de investigacin de incidentes,
Documentacin 12 SI Si hay evidencia
de AT y EL totalmente accidentes y enfermedades laborales. Garantizar su conservacin.

Identificacin de
Hacer Captulo III Implementado Tener documentado el plan de emergencias. Debe incluir
Documentacin 12 amenazas y SI Si hay evidencia
totalmente identificacin de amenazas y vulnerabilidad. Estar actualizado.
vulnerabilidad

Hacer Captulo III Procedimientos Implementado Documentar los procedimientos operativos normalizados (PON) para
Documentacin 12 SI Si hay evidencia
Operativos Normalizados totalmente emergencias.

Plan de Evacuacin + Documento que contienen el plan de evacuacin por centro de

Hacer Captulo III 12 Evaluacin de simulacros Implementado trabajo, estn definidos los simulacros y la forma de evaluarlos.
Documentacin SI SI Si hay evidencia
25 Diseo de planes de totalmente Registro de divulgacin del plan de emergencias, documento de
evacuacin evaluacin del simulacro.

Procedimiento para el control de la enfermedad laboral, SVE

Hacer Captulo III Sistemas de vigilancia Implementado
Documentacin 12 SI SI SI Si hay evidencia partiendo de la priorizacin de riesgos y de la exigencia legal.
epidemiolgica totalmente
Documentos (formatos), registro de divulgacin

Tener en cuenta periodicidad de acuerdo con el aspecto a evaluar

Hacer Captulo III Documentacin Evaluaciones Implementado segn los SVE (Procedimiento (PVE), documentos (formatos) y
12 SI SI SI Si hay evidencia
Planificacin ambientales totalmente registro de divulgacin), verificar la idoneidad del personal y
cumplimiento de la legislacin frente a su licencia vigente de SST.

Hacer Captulo III Perfiles epidemiolgicos Implementado Documento que refleja los perfiles epidemiolgicos de la poblacin
Documentacin 12 SI Si hay evidencia
del SVE totalmente vinculada. Estar actualizado.

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Registrar el resultados de las inspecciones de seguridad, utilizando

Verificar Captulo III Formatos de registros de Implementado
Documentacin 12 SI Si hay evidencia un documento o lista de chequeo (formatos). Garantizar su
inspecciones totalmente
conservacin. Hacer seguimiento.

Verificar Captulo III Implementado Incluir documentos donde se evidencie que se actualiza cada vez
Documentacin 12 Registros gestin riesgos SI Si hay evidencia
totalmente que se interviene el riesgo o se genera un cambio en la organizacin

Procedimiento que defina el como y responsables para la

Planear Captulo III Conservacin Conservacin Implementado
13 SI Si hay evidencia conservacin de documentos y garantizar el archivo por 20 aos de
documentos documentos totalmente
aquellos que define el Decreto 1072

Planear Captulo III Comunicaciones internas Implementado Documento donde se defina el como se realizaran las
Comunicacin 14 SI Si hay evidencia
y externas y canales totalmente comunicaciones en SST.

Dejar evidencia en registro de asistencia de la presentacin que se

Hacer Captulo IV Identificacin Comunicacin de las Implementado hace al Copasst de los resultados de las evaluaciones ambientales,
15 SI Si hay evidencia
PEVR evaluaciones ambientales totalmente igualmente deben estar publicadas en cartelera para informacin de
todos los trabajadores.

Realizar autoevaluacin para sustentar objetivos, plan de trabajo +

cronograma definido. La autoevaluacin debe cumplir lo establecido
Hacer Captulo IV Evaluacin inicial Implementado
16 Autoevaluacin SI Si hay evidencia en ste artculo del decreto. Apoyarse en herramientas definidas por
del SGSST totalmente
ARL o Ministerio. Debe existir el documento de la auto evaluacin,
que es la que estamos haciendo actualmente.

Plan basado en la priorizacin de riesgos y requisitos legales, debe

Cumplimiento legal +
existir los documentos de la matriz de requisitos legales, el plan de
Planear Captulo IV Planificacin del Fortalecer componentes Implementado
17 SI Si hay evidencia trabajo, el diagnstico de condiciones de salud, la IPEVR, las hojas
SGSST del sistema + mejora totalmente
de seguridad de las sustancias qumicas y los manuales o fichas
continua
tcnicas de las mquinas, equipos y herramientas

Planear Captulo IV Planificacin del Objetivos de control de Implementado

17 SI Si hay evidencia Documento que contiene objetivos de control de riesgo definidos.
SGSST riesgos totalmente
Definir indicadores de estructura, proceso y resultado segn lo indica
Planear Captulo IV Planificacin del Indicadores de estructura, Implementado
17 SI Si hay evidencia el artculo. Crear documento que tenga la matriz de indicadores y
SGSST proceso y resultado totalmente
cumplir con variables de ficha de indicador.

Planear Captulo IV Planificacin del Implementado

18 Metas anuales SI Si hay evidencia Definirlos con base en las caractersticas descritas en el decreto.
SGSST totalmente

Hacer Captulo IV Planificacin del Implementado Divulgar el documento donde estn los objetivos del SG-SST a todo
18 Comunicacin objetivos SI SI Si hay evidencia
SGSST totalmente el personal. Evidenciar la divulgacin en registro de asistencia.

Planear Indicadores SG Ficha de los indicadores - Implementado Incluir en documento ficha de indicadores con los requisitos
Captulo IV 19 SI Si hay evidencia
SST matriz indicadores totalmente descritos en el decreto

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Documento que contemple el Presupuesto (seguimiento a la

Verificar Indicadores SG Implementado
Captulo IV 20 Indicadores de estructura SI Si hay evidencia ejecucin frente a los programas y cronogramas definidos), Estructura
SST totalmente
SST, Equipos apoyo, equipos para emergencia.

Documento con Lnea base, ejecucin del plan de trabajo y del

cronograma, gestin de peligros y riesgos (cumplimiento de acciones
Verificar Indicadores SG Implementado correctivas y preventivas que surgen de las diferentes actividades),
Captulo IV 21 Indicadores de proceso SI Si hay evidencia
SST totalmente ejecucin de plan capacitacin, coberturas capacitacin y EMO,
cumplimiento investigacin accidentes, inspecciones de seguridad,
ejecucin mediciones ambientales.

Documento de cumplimiento requisitos legales, cumplimiento

objetivos y metas, cumplimiento plan de accin a no conformidades,
Verificar Indicadores SG Implementado
Captulo IV 22 Indicadores de resultado SI Si hay evidencia incidencia y prevalencia de EL, tasa accidentalidad, costo
SST totalmente
ausentismo, comportamiento seguro, disminucin del grado de riesgo
(valoracin de riesgo).

Planear Gestin de Procedimiento de gestin Implementado Procedimiento para establecer mtodos para la identificacin,
Captulo V 23 SI Si hay evidencia
peligros y riesgo de peligros y riesgos totalmente prevencin, evaluacin, valoracin y control de los peligros y riesgos

Medidas de Evidenciar en el documento de la matriz de peligros y riesgos la

Hacer Implementado
Captulo V prevencin y 24 Tratamiento a los riesgos SI Si hay evidencia jerarqua de control de riesgo. Desde all determinar programas de
totalmente
control gestin o estrategias para el tratamiento de los riesgos.

Medidas de
Verificar Administracin EPP que Implementado Registros de entrega al personal de los equipos de proteccin
Captulo V prevencin y 24 SI Si hay evidencia
parte de la matriz de EPP. totalmente personal. Garantizar su conservacin
control
Medidas de
Hacer Socializacin a partes Implementado Registro de divulgacin a todas las partes interesadas de la gestin a
Captulo V prevencin y 24 SI Si hay evidencia
interesadas totalmente los riesgos a los que estn expuestos.
control

Medidas de Documento del Jefe de Mantenimiento mecnico y elctrico del plan

Planear Plan de mantenimiento Implementado
Captulo V prevencin y 24 SI Si hay evidencia de mantenimiento preventivo y correctivo que Incluye instalaciones,
correctivo y preventivo totalmente
control maquinas, vehculos, equipos y herramientas

Documento que contiene la evaluacin mdica ocupacional segn

Medidas de
Hacer Evaluaciones mdicas Implementado riesgos y peligros. Evidencia de su ejecucin (formato de historia
Captulo V prevencin y 24 SI SI Si hay evidencia
ocupacionales totalmente clnica ocupacional, constancia de resultado, registro de asistencia al
control
examen).

Prevencin, Identificacin de
Hacer preparacin y amenazas y Implementado Documento con identificacin de amenazas y vulnerabilidad por
Captulo V 25 SI Si hay evidencia
respuesta ante vulnerabilidad por centro totalmente centro de trabajo.
emergencias de trabajo

Prevencin,
Hacer preparacin y Valoracin de los riesgos Implementado En el mismo documento anterior, evidencia de la valoracin de
Captulo V 25 SI Si hay evidencia
respuesta ante asociados a amenazas totalmente amenazas realizado en cada centro de trabajo.
emergencias

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Prevencin,
Hacer preparacin y Procedimientos Implementado Socializar los documentos de los procedimientos operativos
Captulo V 25 SI SI Si hay evidencia
respuesta ante Operativos Normalizados totalmente normalizados PON, dejando registro de asistencia.
emergencias

Prevencin,
Plan de respuesta para Documento que contiene el sistema de comunicacin y trabajo en
Planear preparacin y Implementado
Captulo V 25 eventos potencialmente SI SI Si hay evidencia equipo con los Entidades de prevencin de desastres locales o
respuesta ante totalmente
desastrosos regionales. Registro de asistencia de la divulgacin del Plan
emergencias

Prevencin,
Verificar preparacin y Implementado
Captulo V 12 Evaluacin de simulacros SI SI Si hay evidencia Dejar registro de asistencia y documento de la evaluacin del
respuesta ante totalmente
simulacro de evacuacin y sus resultados, fotos.
emergencias

Dentro del plan de capacitacin anual se debe incluir la formacin y

entrenamiento al personal para el tema de emergencias, divulgar
Prevencin,
Capacitacin y documento del plan de emergencias, punto de encuentro,
Hacer preparacin y Implementado
Captulo V 25 entrenamiento en plan SI SI Si hay evidencia coordinador de emergencias, comit de emergencias, coordinadores
respuesta ante totalmente
emergencias de evacuacin, brigadistas, primeros auxilios, extintores, entre otros.
emergencias
Dejar evidencia de las actividades realizadas en registro de
asistencia.

Prevencin,
Hacer seguimiento a las acciones propuestas en las evaluaciones de
Actuar preparacin y Realizacin y evaluacin Implementado
Captulo V 25 SI SI Si hay evidencia simulacros anteriores. Debe existir documento de evaluacin del
respuesta ante de simulacros anuales totalmente
simulacro y registro de asistencia de los participantes
emergencias

Prevencin,
Conformacin y Documento que incluye la conformacin de la Brigada de
Planear preparacin y Implementado
Captulo V 25 funcionamiento de SI SI Si hay evidencia emergencias. Deseable tener el perfil del brigadista. Hoja de vida del
respuesta ante totalmente
brigadas emergencias brigadista. Registro de asistencia las capacitaciones.
emergencias

Prevencin, Documento de la inspecciones realizadas a los equipos contra

Hacer preparacin y Inspeccin de equipos de Implementado incendio. Garantizar su conservacin. Documento del plan de accin
Captulo V 25 SI Si hay evidencia
respuesta ante emergencia totalmente de los hallazgos, fecha de cumplimiento, responsable y fecha de
emergencias seguimiento

Prevencin,
Hacer preparacin y Implementado
Captulo V 25 Plan de ayuda mutua SI Si hay evidencia Documento que evidencia el plan de ayuda mutua.
respuesta ante totalmente
emergencias

Planear Implementado Definir el documento de gestin del cambio e implementarlo.

Captulo V Gestin del cambio 26 Gestin del cambio SI Si hay evidencia
totalmente Verificar la posibilidad de integracin con otros sistemas de gestin.

Hacer Integracin de requisitos Implementado Definir Documento de los criterios de SST para las compras que
Captulo V Adquisiciones 27 SI Si hay evidencia
de SST en las compras totalmente realiza la compaa.

Procedimiento de
Planear Implementado Tener un documento (manual) para la seleccin de Trabajadores en
Captulo V Contrataciones 28 seleccin y evaluacin de SI Si hay evidencia
totalmente misin, cooperados, independientes, contratistas y subcontratistas
contratistas

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Hacer Seguimiento a Implementado Documento para realizar seguimiento al desempeo de los

Captulo V Contrataciones 28 SI Si hay evidencia
contratistas totalmente contratistas.
Verificar cumplimiento de afiliacin a Seguridad Social, revisando el
Hacer Verificacin afiliacin a la Implementado
Captulo V Contrataciones 28 SI Si hay evidencia documento de la planilla pagada de cada uno, a los tres sistemas de
Seguridad Social totalmente
seguridad y salud (AFP, EPS, ARL).

Se debe dejar evidencia en registro de asistencia de las inducciones

Hacer Captulo III Capacitacin en Induccin y reinduccin Implementado
11 SI Si Si hay evidencia y reinducciones realizadas acorde a lo definido en el documento
SST en SST totalmente
(guion de la capacitacin o conversatorio con las personas).

Hacer Induccin y reinduccin a Implementado Realizar induccin y reinduccin a contratistas. Dejar evidencia en
Captulo V Contrataciones 28 SI Si hay evidencia
contratistas totalmente registro de asistencia de stas acciones. Garantizar su conservacin.

Auditora de Definir documento del plan de auditorias al SGSST. Garantizar

Verificar Programa de auditoria Implementado
Captulo VI cumplimiento del 29 SI SI Si hay evidencia idoneidad del auditor y participar al Copasst, dejando lo anterior en
anual totalmente
SG registro de asistencia

Comunicar a las partes interesadas del documento final con los

Auditora de
Verificar Informe de resultados Implementado hallazgos y plan de mejora. Analizar resultados y establecer planes
Captulo VI cumplimiento del 29 SI SI Si hay evidencia
auditora totalmente para la mejora continua, registro de asistencia de los participantes en
SG
la apertura y cierre de la auditoria.

Auditora de Definir alcance en el documento de las auditoras a realizar. Esto

Verificar Implementado
Captulo VI cumplimiento del 30 Alcance de la auditora SI Si hay evidencia estar consignado en el documento del plan de auditoras
totalmente
SG (cronograma).

Actuar Revisin por la alta Revisin de gerencia Implementado Tener en cuenta protocolo de revisin, el cual debe quedar en
Captulo VI 31 SI Si hay evidencia
direccin anual totalmente documento

Dejar evidencia en registro de asistencia de la presentacin del

Actuar Revisin por la alta Socializacin con el Implementado
Captulo VI 31 SI SI Si hay evidencia documento que se hizo al Copasst de los resultados de la revisin
direccin Copasst totalmente
de gerencia, en el acta del COPASST y registro de asistencia.

Investigacin de
Procedimiento Documento de la metodologa de investigacin de incidentes,
accidentes de
Planear investigacin incidentes, Implementado accidentes y enfermedades laborales
Captulo VI trabajo y 32 SI Si hay evidencia
accidente y totalmente Tener en cuenta las responsabilidades descritas en la Resolucin
enfermedades
enfermedades laborales 1401
laborales
Investigacin de
accidentes de Dejar evidencia en registro de asistencia de la forma en que se
Actuar Socializacin de Implementado
Captulo VI trabajo y 32 SI SI Si hay evidencia socializan los documentos de (lecciones aprendidas) aprendizajes
lecciones aprendidas totalmente
enfermedades que dejan los accidentes presentados en la empresa.
laborales
Investigacin de
Incluir indicadores relacionados con las acciones derivadas de los
accidentes de
Actuar Informes peridicos a la Implementado planes de accin propuestos en las investigaciones, los cuales deben
Captulo VI trabajo y 32 SI Si hay evidencia
gerencia totalmente quedar en documento con el plan de accin, fechas de
enfermedades
cumplimiento, responsables, fecha de seguimiento
laborales
Acciones Dejar evidencia en documento del seguimiento que se hace a las
Actuar Seguimiento a acciones Implementado
Captulo VII correctivas y 33 SI Si hay evidencia acciones preventivas y correctivas surgidas al SG SST, para lo cual
correctivas y correctivas totalmente
preventivas debe existir un formato.

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Tener en cuenta los elementos que hacen parte de las

Actuar Revisin de Revisin de gerencia Implementado
Captulo VII 34 SI Si hay evidencia responsabilidades gerenciales segn el decreto, los cuales deben
Gerencia y ajuste anual totalmente
quedar en documento firmado por la Gerencia

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 AVANCE EN EL CICLO PHVA

Puntaje Puntaje obtenido

Ponderacin
Elemento Item(s) obtenido en en Total del Item
evidencia implementacin

PLANEAR 29 58 58 100% 30%

HACER 30 60 60 100% 29%
VERIFICAR 10 20 20 100% 21%
ACTUAR 8 16 16 100% 20%
Total 77 154 154 400% 100%

AVANCE POR CAPITULOS

Puntaje Puntaje obtenido Ponderacin

Elemento Item(s) obtenido en en Total del Item
evidencia implementacin

Capitulo II 2 4 4 100% 8
Capitulo III 30 60 60 100% 15
Capitulo IV 13 26 26 100% 15
Capitulo V 22 44 44 100% 30
Capitulo VI 8 16 16 100% 22
Capitulo VII 2 4 4 100% 10
Total 77 154 154 100

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 % de AVANCE EN EL CICLO PHVA
Implementa
% Implementacin cin del PLANEAR
Item
30%

30% 100%
29% 100%
21% 100%
ACTUAR 20% 29% HACER
20% 100%
100.00% 21%

VERIFICAR

% de AVANCE POR CAPTULOS

Implementa
% Implementacin cin del Capitulo II
100%
Item

8% 100% Capitulo VII100% Capitulo III

100%
15% 100%
15% 100%
30% 100%
22% 100%
100% 100%
10% 100%
100.00% Capitulo VI Capitulo IV
100%

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