Está en la página 1de 328

SISTEMA DE CONTROL HOTELERO

NATIONAL SOFT® HOTELES

Versión 3.0

MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE CONTROL HOTELERO NATIONAL SOFT® HOTELES Versión 3.0 MANUAL DE USUARIO National Soft® de México
SISTEMA DE CONTROL HOTELERO NATIONAL SOFT® HOTELES Versión 3.0 MANUAL DE USUARIO National Soft® de México

National Soft® de México

COPYRIGHT D.R. © NATIONAL SOFT DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. MÉXICO 2015

CONTRATO DE LICENCIA GENERAL

PRODUCTO: NS HOTELES 3.X / NATIONAL SOFT HOTELES 3.X

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO CONTIENE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE LICENCIA Y UNA GARANTÍA PARA EL SOFTWARE CONTENIDO EN EL PAQUETE ADJUNTO O PARA EL SOFTWARE ADQUIRIDO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL QUE SE CELEBRA POR PARTE DE LA EMPRESA NATIONAL SOFT DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. A QUIENES EN LO CONSECUTIVO SE LES DENOMINARÁ EL LICENCIANTE; Y DE OTRA PARTE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE COMO USUARIO FINAL ADQUIERE EL SOFTWARE O PROGRAMA INFORMÁTICO DE MANERA DIRECTA O A TRAVÉS DE ALGÚN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO Y A QUIÉN EN ADELANTE SE LE TRATARÁ COMO EL LICENCIATARIO, CON SUJECIÓN A LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE LA LICENCIA, SIN PERJUICIO A LAS DISPOSICIONES QUE SOBRE EL USO Y EXPLOTACIÓN LÍCITA DE LICENCIAS SE ESTABLECE EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR.

  • 1. ACEPTACIÓN. EL LICENCIATARIO ACEPTA ESTE CONTRATO DE LICENCIA YA SEA CON LA APERTURA DEL

PAQUETE QUE CONTIENE EL PROGRAMA INFORMÁTICO, O CUALQUIER ACTO QUE IMPLIQUE LA INTENCIÓN DE USAR EL MISMO, O AL MOMENTO DE PRESIONAR EL BOTÓN DE ACEPTAR EN LA VENTANA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO DE LICENCIAMIENTO DENTRO DEL PROCESO DE INSTALACIÓN DEL PROGRAMA, POR SÍ O A TRAVÉS DE TERCERO, SIGNIFICA LA ACEPTACIÓN INEQUÍVOCA Y SOMETIMIENTO EXPRESO E INCONDICIONADO DE EL LICENCIATARIO PARA LA OBSERVANCIA DE LAS CONDICIONES QUE RIGEN LA PRESENTE LICENCIA.

  • 2. DELIMITACIÓN. ESTE CONTRATO DE LICENCIA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA EXPLOTACIÓN Y USO

DE LAS CARACTERÍSTICAS, RECURSOS, REQUISITOS Y APLICACIONES A QUE SE LIMITA EL PROGRAMA INFORMÁTICO ADQUIRIDO, POR LO QUE NO GENERA DERECHOS DE LICENCIA RESPECTO A LOS SERVICIOS OFERTADOS POR EL LICENCIANTE QUE SEAN O PUEDAN SER CONTRATADOS POR EL LICENCIATARIO.

  • 3. CONCESIÓN DE LICENCIA: LA PROPIEDAD DE EL PROGRAMA INFORMÁTICO NO SE TRANSFIERE A EL

LICENCIATARIO, NI ÉSTE ADQUIERE DERECHO DISTINTO DEL QUE TRATA ESTA LICENCIA DE USO. EL LICENCIANTE CONCEDE A EL LICENCIATARIO, POR LA ADQUISICIÓN DE EL PROGRAMA INFORMÁTICO, UNA LICENCIA NO EXCLUSIVA Y NO TRANSFERIBLE PARA USAR EL PROGRAMA INFORMÁTICO AUTORIZADO, EN EL O LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS AUTORIZADOS SEGÚN LAS CONDICIONES Y POLÍTICAS COMERCIALES VIGENTES EN EL MOMENTO DE ADQUIRIR EL PROGRAMA INFORMÁTICO. ASÍ MISMO SE PERMITIRÁ AL LICENCIATARIO REGISTRAR LA LICENCIA BAJO UN SOLO NOMBRE COMERCIAL, UNA SOLA RAZÓN SOCIAL Y UNA SOLA DIRECCIÓN FISCAL EN UNA SOLA BASE DE DATOS, DATOS QUE UNA VEZ EFECTUADO EL REGISTRO CORRESPONDIENTE NO PODRÁN SER CAMBIADOS, SI SE REQUIRIERA ALGÚN CAMBIO DE DATOS EL LICENCIANTE SE RESERVA EL DERECHO DE COBRAR POR DICHO CAMBIO DE LICENCIAMIENTO Y EL LICENCIATARIO DEBERÁ EROGAR LOS PAGOS RESPECTIVOS SEGÚN LAS POLÍTICAS COMERCIALES VIGENTES AL MOMENTO, ASÍ COMO LA LICENCIA SE CONCEDE PARA INSTALARSE Y UTILIZARSE EN UN SOLO ESTABLECIMIENTO EN UNA SOLA UBICACIÓN FÍSICA

(SUCURSAL) SIN PODER SER TRANSFERIDOS, TRASPASADOS O MODIFICADOS.

LOS DEMÁS MÓDULOS COMPLEMENTARIOS DE FUNCIONES, CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE FUNCIONAMIENTO, TAREAS, O ACTIVIDADES RELACIONADAS A PRODUCTOS O SERVICIOS COMPLEMENTARIOS INCLUYENDO SOFTWARE POR SERVICIOS POR INTERNET (WEB) QUE NO ESTÁN INCLUIDAS DENTRO DEL IMPORTE DE COMPRA DEL PRODUCTO PRINCIPAL, EL LICENCIATARIO PODRÁ OPTAR EN ADQUIRIR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS COMPLEMENTARIOS YA SEA EN UN SOLO PAGO O POR PAGO RECURRENTE POR PERIODO (RENTA) DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS Y CONDICIONES COMERCIALES VIGENTES POR PARTE DEL LICENCIANTE. LOS ACUERDOS Y POLÍTICAS DE LICENCIAMIENTO DE DICHOS MODULOS COMPLEMENTARIOS PODRÁN TENER SUS PROPIAS POLÍTICAS QUE LO RIGEN, A FALTA DEL ACUERDO DE USO DE LICENCIA SE ESTABLECERÁ LOS ACUERDOS DE LICENCIAMIENTO DEL PRODUCTO PRINCIPAL.

i

4.

VIGENCIA: SE REGIRÁ DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE COMPRA YA SEA EN a) MODALIDAD

DE RENTA PERIÓDICA MENSUAL CON VIGENCIA DE OPERACIÓN DURANTE EL MES ADQUIRIDO O b) LA MODALIDAD DE USO PERMANENTE CON CADUCIDAD A LOS 12 MESES DE LA ACTIVACIÓN DE EL PROGRAMA INFORMÁTICO. UNA VEZ VENCIDO CUALQUIERA DE LAS MODALIDADES EL LICENCIATARIO PODRÁ OPTAR POR RECONTRATAR UNA NUEVA LICENCIA DE ACUERDO A LAS MODALIDADES COMERCIALES VIGENTES AL MOMENTO. EXISTE LA POSIBILIDAD QUE AL RECONTRATAR UNA NUEVA LICENCIA ALGUNAS DE LAS FUNCIONALIDADES, MÓDULOS O ACCESORIOS SE DESCONTINUEN O DEBAN SER REEMPLAZADOS (EN EL CASO DE DISPOSITIVOS DE HARDWARE) O CONTRATADOS, EN TODOS LOS CASOS CON UN COSTO ADICIONAL.

ALGUNOS MÓDULOS COMPLEMENTARIOS TENDRÁN CADUCIDAD A LOS 12 MESES Y ESTARÁ INDICADO EN EL ACUERDO DE LICENCIAMIENTO CORRESPONDIENTE, EN LA SECCIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO O EN ALGÚN APARTADO DE ACUERDO DE LICENCIA EN EL PRODUCTO RESPECTIVO O EN SU CASO LA ESPECIFICACIÓN DENTRO DE LA FACTURA DE COMPRA DEL LICENCIANTE.

UNA VEZ CADUCADA LA VIGENCIA EL LICENCIANTE YA NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA DE GARANTÍA O SOPORTE TÉCNICO SOBRE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS RESPECTIVOS A MENOS QUE SE RENUEVE EL ACUERDO DE LICENCIAMIENTO Y SE ACATE A LAS CONDICIONES DEL MISMO VIGENTE.

EL LICENCIANTE TENDRÁ TODO EL DERECHO DE DESCONTINUAR EN CUALQUIER MOMENTO ALGÚN PRODUCTO O UN COMPLEMENTO DEL MISMO SIN REQUERIR AVISO DE POR MEDIO AL LICENCIATARIO SIN QUE MEDIE INDEMNIZACIÓN DE POR MEDIO DE NINGÚN TIPO.

  • 5. COPIA AUTORIZADA: EL LICENCIATARIO PODRÁ COPIAR EL INSTALADOR Y DOCUMENTACIÓN DEL

PROGRAMA INFORMÁTICO OBJETO DE LA PRESENTE LICENCIA, EN PARTE O EN SU TOTALIDAD Y ÚNICAMENTE PARA FINES DE SEGURIDAD Y ARCHIVO FÍSICO. EN NINGÚN MOMENTO SE AUTORIZA LA DISTRIBUCIÓN Y/O PUBLICACIÓN DEL INSTALADOR EN INTERNET O POR CUALQUIER OTRO MEDIO FÍSICO O ELECTRÓNICO CONOCIDO O POR CONOCER, EL USO EXTENDIDO DEL SISTEMA EN MÁS COMPUTADORAS O NEGOCIOS QUE NO ESTÉN CONTEMPLADOS DENTRO DEL ACUERDO DE LICENCIAMIENTO DE ESTE DOCUMENTO, DOCUMENTACIÓN U OTROS COMPONENTES DEL PROGRAMA INFORMÁTICO SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL FABRICANTE.

  • 6. PROHIBICIONES Y USO NO AUTORIZADO: QUEDA PROHIBIDO PARA EL LICENCIATARIO.- a) LA

UTILIZACIÓN DE EL PROGRAMA INFORMÁTICO CON LA FINALIDAD DE DESCIFRAR SU CÓDIGO FUENTE; b) USAR EL PROGRAMA INFORMÁTICO CON FINES NO PERMITIDOS EN ESTA LICENCIA; c) TRADUCIR, EFECTUAR INGENIERÍA INVERSA, DESCOMPILAR O DESMONTAR EL PROGRAMA INFORMÁTICO; d) ALQUILAR, ARRENDAR, CEDER O TRANSFERIR EL PROGRAMA INFORMÁTICO; e) MODIFICAR EL PROGRAMA INFORMÁTICO; f) FUSIONAR TODAS O ALGUNAS DE LAS PARTES CON OTRO PROGRAMA SIN PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO POR PARTE DE EL LICENCIANTE, YA SEA CON EL LICENCIATARIO O CON EL PROVEEDOR DEL PROGRAMA TERCERO; g) TRANSFERIR O CEDER A UN TERCERO EL PROGRAMA INFORMÁTICO O CUALQUIER COPIA DEL MISMO O SU LICENCIA DE USO; H) PROPORCIONAR EL O LOS INSTALADORES EN SITIOS WEB PARA SU DESCARGA; i) EN GENERAL SE LE RESTRINGE TODA CONDUCTA QUE CAUSE LESIÓN A LOS INTERESES MORALES Y PATRIMONIALES DE EL LICENCIANTE EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE EL PROGRAMA INFORMÁTICO. ADICIONALMENTE, VIGILARÁ QUE LAS PERSONAS POR ÉL EMPLEADAS, SEAN FACTORES O DEPENDIENTES, BAJO SU DIRECCIÓN O SUPERVISIÓN, O EN GENERAL, CUALESQUIERA OTRA QUE TENGAN ACCESO AL PROGRAMA

INFORMÁTICO NO COMETAN ALGUNA DE LAS CONDUCTAS ANTES MENCIONADAS, Y CUMPLAN CON LAS CONDICIONES Y TÉRMINOS DE LA PRESENTE LICENCIA.

  • 7. OPERATIVIDAD DE EL PROGRAMA INFORMÁTICO Y EXCEPCIONES. EL LICENCIANTE CERTIFICA EL

DEBIDO FUNCIONAMIENTO DE EL PROGRAMA INFORMÁTICO TAL COMO ESTA, SIEMPRE Y CUANDO EL LICENCIANTARIO SE ADHIERA A LOS TÉRMINOS TÉCNICOS Y ESPECIFICACIONES QUE PARA DICHO EFECTO SE DESCRIBEN EN LA LITERATURA INCLUIDA EN EL PAQUETE. POR LO QUE EL LICENCIANTE NO ASUME RESPONSABILIDAD DE NINGUNA ÍNDOLE PARA CON EL LICENCIATARIO, EN EL SUPUESTO DE INEJECUCIÓN PARCIAL O TOTAL DE EL PROGRAMA INFORMÁTICO. EN LOS CASOS EN QUE EL LICENCIATARIO NO SE AJUSTE ESTRICTAMENTE A LOS REQUISITOS TÉCNICOS O ESPECIFICACIONES QUE PARA SU FUNCIONAMIENTO SE DESCRIBEN EN LA LITERATURA INCLUIDA EN EL PAQUETE, O IMPLEMENTE ADECUACIONES NO AUTORIZADAS, O SI NO CUENTA CON SISTEMAS ORIGINALES INSTALADOS, PROPIETARIOS DEL LICENCIANTE O DE TERCEROS. EL LICENCIANTE NO GARANTIZA QUE EL PROGRAMA CUMPLIRÁ LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CLIENTE O QUE FUNCIONE EN LA COMBINACIÓN ESCOGIDA POR ÉL, ASÍ COMO NO GARANTIZA QUE ESTE LIBRE DE ERRORES INTERNOS NO IDENTIFICADOS POR LAS PRUEBAS DE DEPURACIÓN Y COMPILACIÓN.

ii

8.

IDONEIDAD. EL LICENCIATARIO ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA SELECCIÓN EN CUANTO A LA

IDONEIDAD DE EL PROGRAMA INFORMÁTICO PARA OBTENER LOS RESULTADOS POR ÉL PROYECTADOS. SI EL LICENCIATARIO REQUIERE QUE EL PROGRAMA INFORMÁTICO REALICE OPERACIONES ESPECÍFICAS A SUS NECESIDADES, EL LICENCIANTE PODRÁ OFRECER AL LICENCIATARIO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE MEJORAS AL MISMO CON COSTO A CARGO DE EL LICENCIATARIO REALIZADOS POR PARTE DE EL LICENCIANTE Y ESAS MEJORAS O PRODUCTO MODIFICADO SEGUIRÁN SIENDO REGIDAS POR ESTE CONTRATO DE LICENCIA Y A SU VEZ LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS O ADECUACIONES SERÁ REGIDA POR UN NUEVO CONTRATO ESPECÍFICO PARA EL CASO.

  • 9. SOPORTE Y ASESORIAS. LOS SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y ASESORÍAS PODRÁN TENER COSTO

A EL LICENCIATARIO YA SEA POR EVENTO O POR CONTRATO, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS COMERCIALES VIGENTES DE EL LICENCIANTE.

  • 10. RECHAZO DEL PRODUCTO. GARANTÍA DE RECAMBIO O REPOSICIÓN DE DINERO Y CONDICIONES PARA

HACERLA VÁLIDA. EL LICENCIATARIO ACEPTA CONOCER Y ENTENDER LAS CARACTERÍSTICAS, RECURSOS, REQUISITOS, APLICACIONES Y EN GENERAL EL USO Y DESTINO DE EL PROGRAMA INFORMÁTICO, POR LO QUE EL MERO ERROR DE APRECIACIÓN EN SU ADQUISIÓN O LA NO CONSECUCIÓN DE EXPECTATIVAS PROYECTADAS O ESPERADAS DE EL LICENCIATARIO, NO ES SUPUESTO PARA HACER EFECTIVA GARANTÍA ALGUNA. SIN EMBARGO, EL LICENCIANTE OTORGA UN PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES COMPUTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA QUE CONSTE EN LA FACTURA, PARA QUE EL LICENCIATARIO COMPRUEBE QUE EL PROGRAMA INFORMÁTICO CUMPLE CON LOS PARÁMETROS TÉCNICOS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PAQUETE, Y/O QUE EL PROGRAMA INFORMÁTICO FUNCIONA PARA LO CUÁL FUE DISEÑADO DE ACUERDO A SU OFERTA PUBLICITARIA. DE SER EL CASO, PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA, SERÁ CONDICIÓN NECESARIA QUE LA COMPRA SE HUBIERE REALIZADO DIRECTAMENTE A NATIONAL SOFT DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. O CON DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, A QUIÉN SE LE MANIFESTARÁ EL ARGUMENTO TÉCNICO VÁLIDO DEL RECHAZO, Y DEVOLVERÁ EL PROGRAMA INFORMÁTICO COMPLETO (LO QUE APLICARÁ: MANUALES, DISCO DE INSTALACIÓN, EMPAQUE ORIGINAL O LO QUE APLIQUE) EN CASO DE QUE SE HAYA ADQUIRIDO EL PAQUETE FÍSICO, SIN QUE SE EVIDENCIE DAÑO PARCIAL O TOTAL, ALTERACIÓN O CUALQUIER OTRA AFECTACIÓN, EN CASO DE ADQUISICIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS NO APLICARÁ ESTA POLÍTICA DE ENTREGA DE MATERIALES ORIGINALES. LA GARANTÍA SÓLO OBLIGA AL CAMBIO POR UN NUEVO PAQUETE DE EL PROGRAMA INFORMÁTICO O BIEN AL REEMBOLSO DE LOS DERECHOS DE LICENCIA POR EL IMPORTE ESPECIFICADO EN LA FACTURA DE COMPRA, Y ESTE IMPORTE NO EXCEDERÁ EN NINGÚN CASO EL PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO SEGÚN LA LISTA OFICIAL VIGENTE DEL LICENCIANTE Y NO CONTEMPLARÁ LOS COSTOS EROGADOS DE SERVICIOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS ASÍ COMO NINGÚN PRODUCTO O SERVICIO DE TERCEROS O FABRICANTES AJENOS A EL LICENCIANTE. EN CASO DE HABER OBTENIDO COPIAS DE SEGURIDAD AUTORIZADAS ASOCIADA A EL PROGRAMA INFORMÁTICO QUE SE DEVUELVE, DEBERÁ PROCEDERSE A SU INMEDIATA DESTRUCCIÓN A SATISFACCIÓN DE EL LICENCIANTE, EN TODOS LOS CASOS PARA PODER REALIZARSE EL REEMBOLSO EL LICENCIATARIO DEBE GARANTIZAR LA DESINSTALACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE LA LICENCIA DEL PROGRAMA INFORMÁTICO Y EN SU CASO SI FUERA REQUERIDO OFRECER EL ACCESO FÍSICO O POR MEDIOS ELECTRÓNICOS DE PERSONAL TÉCNICO O DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO QUE DESIGNE EL LICENCIANTE PARA DESACTIVAR O VALIDAR LA DESACTIVACIÓN EFECTIVA DEL PRODUCTO. EN CASO DE QUE APLIQUE ALGUN TIPO DE GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN PREVIO ANÁLISIS TÉCNICO SE PODRÁ OPTAR POR EL REEMBOLSO DEL COSTO DEL PRODUCTO VÍA FACTURA ORIGINAL DEL LICENCIANTE DE LA VENTA DE DICHO PROGRAMA PRINCIPAL EXCLUSIVAMENTE DE ACUERDO AL NÚMERO DE CONTROL RESPECTIVO Y SE DESCONTARÁ LA PARTE PROPORCIONAL DEL TIEMPO USADO POR EL MISMO SEGÚN EL ACUERDO DE LICENCIA DESDE LA FECHA DE REGISTRO, EN NINGÚN MOMENTO SE REEMBOLSARÁ ALGÚN SOBREPRECIO DE LA VENTA DEL COSTO ORIGINAL O REALIZADO POR ALGÚN TERCERO, SI LA ADQUISICIÓN FUE POR UN TERCERO (DISTRIBUIDOR AUTORIZADO) AL LICENCIANTE DEBERÁ REALIZAR LA PETICIÓN DE APLICACIÓN DE GARANTÍA O REEMBOLSO SEGÚN APLIQUE DE MANERA DIRECTA A LA EMPRESA COMERCIALIZADORA CON QUE EL LICENCIATARIO LO ADQUIRIÓ Y DICHA EMPRESA AJENA AL LICENCIANTE DEBERÁ EN TODO CASO REALIZAR EL TRÁMITE DE PETICIÓN FORMALIZADO Y AVALADO TÉCNICAMENTE CON EL LICENCIANTE PARA GARANTIZAR LA CERTIDUMBRE DEL TEMA RECLAMADO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE Y EN LOS MONTOS DE COMPRA ESPECIFICADOS EXCLUSIVAMENTE ENTRE LAS PARTES EN LA FACTURA CORRESPONDIENTE DONDE ESTE ESPECIFICADO EL O LOS NÚMEROS DE CONTROL CORRESPONDIENTES AL O LOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS, ES DECIR EL SOFTWARE PROPIETARIO DE EL LICENCIANTE. EN NINGÚN CASO SE TENDRÁ RESPONSABILIDAD DE REEMBOLSO DE HARDWARE, GASTOS REALIZADOS POR INSTALACIONES FÍSICAS COMO INFRAESTRUCTURA DE VOZ Y DATOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS POR TERCEROS.

iii

11.

HARDWARE COMPLEMENTARIO: SI EL PROGRAMA INFORMÁTICO VIENE ACOMPAÑADO DE UN

DISPOSITIVO DE HARDWARE, LA GARANTÍA DEL MISMO ESTARÁ REGIDA POR SU PROPIA PÓLIZA DE GARANTÍA INCLUIDA EN EL PAQUETE O ESPECIFICADO EN LA FACTURA ORIGINAL DEL LICENCIANTE.

  • 12. ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE AUTORIZADO: EL LICENCIANTE PODRÁ OFRECER A EL

LICENCIATARIO ACTUALIZACIONES PERIÓDICAS DE EL PROGRAMA INFORMÁTICO AUTORIZADO, Y ÉSTE CUBRIRÁ EL PAGO DE UN PRECIO ADICIONAL QUE POR DICHAS ACTUALIZACIONES ESTABLECERÁ EL LICENCIANTE. EL LICENCIATARIO PODRÁ, POR SUPUESTO, RECHAZAR DICHAS ACTUALIZACIONES, SIN QUE SEA RESPOSABILIDAD DE EL LICENCIANTE LAS CONSECUENCIAS QUE DERIVEN DE LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE EL PROGRAMA INFORMÁTICO. LAS CONDICIONES Y TÉRMINOS DE LA LICENCIA APLICAN EN LO CONDUCENTE A LAS ACTUALIZACIONES QUE SE ADQUIERAN POR EL LICENCIATARIO.

  • 13. LÍMITES DE RESPONSABILIDAD PARA EL LICENCIANTE: EN NINGÚN CASO EL LICENCIANTE SERÁ

RESPONSABLE POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, CONSECUENTALES, AMBIENTALES O ESPECIALES PRODUCIDOS, INCLUYENDO, DE MODO ENUNCIATIVO MÁS NO LIMITATIVO, LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O INGRESOS, PÉRDIDA DE PRIVACIDAD, PÉRDIDA DEL USO DE CUALQUIER COMPUTADORA O SOFTWARE, INCLUYENDO EL PROGRAMA INFORMÁTICO, LA INTERRUPCIÓN COMERCIAL O DE COMUNICACIÓN POR REDES O INTERNET, POR MAL FUNCIONAMIENTO O INCOMPATIBILIDAD DE UN DISPOSITIVO DE HARDWARE, COMUNICACIONES O SOFTWARE DE TERCEROS O EN GENERAL DE TODA LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍA Y ENERGÍA O AFECTACIONES A LAS COMUNICACIONES POR MOTIVO DE CAMPOS MAGNÉTICOS, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN DE PLUSVALÍA, USO, DATOS U OTROS DAÑOS INTANGIBLES O PECUNIARIOS, DERIVADOS POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USO DE EL PROGRAMA INFORMÁTICO O POR EL ACCESO NO AUTORIZADO O LA ALTERACIÓN DE SU INFORMACIÓN O DATOS, LA INFECCIÓN EN SU EQUIPO POR VIRUS U OTRO SOFTWARE MALICIOSO; LA CONDUCTA NEGLIGENTE O DE MALA FÉ DE UN TERCERO AL USAR EL PROGRAMA; O CUALQUIER OTRO ASUNTO RELACIONADO CON EL USO DESVIADO DE EL PROGRAMA INFORMÁTICO. ES RESPONSABILIDAD DEL LICENCIATARIO ESTAR AL CORRIENTE DE EL CONOCIMIENTO DE LAS LEYES DE PROTECCIÓN DEL MANEJO DE DATOS, O CUALQUIER OTRA LEY APLICABLE AL COMERCIO EXCLUYENDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD O EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD LEGAL, CIVIL , FISCAL O PENAL AL LICENCIANTE POR LA FALTA DE ATENCIÓN A LAS LEYES APLICABLES EN EL TERRITORIO DONDE SE USE EL PRODUCTO.

  • 14. DERECHOS RESERVADOS: EL PROGRAMA INFORMÁTICO Y CUALQUIER COPIA AUTORIZADA O NO

AUTORIZADA SON DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATRIMONIAL DE NATIONAL SOFT DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. LA ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y CÓDIGO DE EL PROGRAMA INFORMÁTICO SON SECRETOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL VALIOSA DE NATIONAL SOFT DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. POR LO QUE SIN PERJUICIO A LAS PROHIBICIONES DE QUE TRATA ESTA LICENCIA, ESTÁ PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN O COPIA NO AUTORIZADA, LA CREACION Y/O GENERACIÓN LICENCIAS Y/O CLAVES DE ACTIVACIÓN, LA MODIFICACIÓN O DISTRIBUCIÓN DEL SOFTWARE O SU MANUAL O DOCUMENTOS SIN LA AUTORIZACIÓN DEL TITULAR, PUESTO QUE CUALQUIERA DE TALES CONDUCTAS CONSTITUYE UN DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO CORRESPONDIENTE EL CÓDIGO PENAL FEDERAL, ASÍ COMO EL MANEJO SIN LA AUTORIZACION DE LAS MARCAS QUE SON PROPIEDAD DE NATIONAL SOFT DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

  • 15. NOMBRES DE PRODUCTOS Y MARCAS DE TERCEROS: LOS NOMBRES DE PRODUCTOS Y/O

APLICACIONES, SE UTILIZAN CON FINES DESCRIPTIVOS. DICHOS NOMBRES SON MARCAS REGISTRADAS DE TERCERAS EMPRESAS, DE LAS QUE LA EMPRESA NATIONAL SOFT S. DE R.L. DE C.V. ESTÁ TOTALMENTE SEPARADO E INDEPENDIENTE.

LA COMPAÑÍA TAMBIÉN UTILIZA DIFERENTE SOFTWARE DE TERCEROS COMO PARTE DE SUS SERVICIOS. DICHOS NOMBRES SON MARCAS COMERCIALES REGISTRADAS DE SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS, QUE HAN CONCEDIDO EL DERECHO PARA EL USO DEL SOFTWARE, YA SEA PÚBLICA O DIRECTAMENTE A LA EMPRESA. DICHO SOFTWARES DE TERCEROS CUENTAN CON SUS PROPIOS ACUERDOS DE LICENCIA LOS CUALES DEBERÁN SER ACEPTADOS ANTES DE INSTALAR.

iv

16.

VALIDACIÓN DE REGISTRO DE LICENCIA: ANTE ALGUNA DUDA RAZONABLE DE UNA INSTALACIÓN Y/O

USO INDEBIDO DE ESTE ACUERDO DE LICENCIA, EL LICENCIATARIO DEBERÁ DEMOSTRAR LA LEGÍTIMA ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO INSTALADO, POR LO QUE DARÁ LAS FACILIDADES PARA QUE SE PUEDA REALIZAR UNA INSPECCIÓN FÍSICA O POR MEDIOS ELECTRÓNICOS POR PARTE DEL LICENCIANTE O LA(S) PERSONA(S) AUTORIZADAS POR ÉSTE PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN A LA BASE DE DATOS DENTRO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO INSTALADOS EN LAS OFICINAS DEL LICENCIATARIO, TAMBIÉN PUEDE EL LICENCIATARIO VERIFICAR QUE SU LICENCIA INSTALADA Y FUNCIONAL CUMPLA CON LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO DE LICENCIA Y/O QUE ESTE VALIDADO Y REGISTRADO DENTRO DE NUESTROS SISTEMAS DE REGISTROS AUTORIZADOS, ESTO DE MANERA VOLUNTARIA Y DIRECTA PARA TENER LA AFIRMACIÓN QUE ESTE CUMPLIENDO CON LOS ACUERDOS DEL PRESENTE DOCUMENTO CONTRATO DE LICENCIA, EL ACCESO PARA SU VERIFICACIÓN DIRECTA SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA SECCIÓN DESIGNADA PARA LOS REGISTROS DE LICENCIA EN LA PÁGINA WEB DE NATIONAL SOFT WWW.NATIONALSOFT.COM.MX . SI POR ALGUNA RAZÓN NO APARECE SU LICENCIA REGISTRADA EN NUESTROS SISTEMAS DE CONTROL DE REGISTROS DEBERÁ CONTACTAR AL CORREO CORRESPONDIENTE PARA REGULARIZAR SU SITUACIÓN Y EVITAR SANCIONES CONTEMPLADAS EN LA LEY DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE MARCA, DE DERECHOS DE AUTOR O LOS QUE SEAN PERTINENTES QUE LA LEY LE OTORGA AL LICENCIATARIO.

v

INDICE GENERAL

  • 1. BIENVENIDO A NATIONAL SOFT® HOTELES

8

  • 2. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA

9

2.1.

VERIFICACIÓN Y ACCESO

.......................................................................................................................

9

2.2.

PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA

................................................................................................

9

2.3.

BOTONES DE CONTROL PARA CATÁLOGOS Y CONFIGURACIÓN

11

  • 3. CONFIGURACIÓN

12

3.1.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

12

3.1.1.

DATOS DE LA EMPRESA

13

3.1.2.

MONEDA E IMPUESTOS

13

3.1.3.

FACTURACIÓN

15

3.1.4.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (MÉXICO) .................................................................................................

17

3.1.5.

RENTA DE HABITACIÓN .................................................................................................................................

18

3.1.6.

SEGURIDAD

21

3.1.7.

FORMATOS

22

3.1.8.

GENERAL

.............................................................................................................................................................

23

3.1.9.

COMPRAS Y ALMACENES

25

3.1.10.

NOTA DE COSUMO

26

3.1.11.

NOMENCLATURA

...........................................................................................................................................

27

3.1.12.

BOLIVIA .............................................................................................................................................................

27

3.1.13.

IDIOMAS ............................................................................................................................................................

27

3.1.14.

APARIENCIA.....................................................................................................................................................

28

3.1.15.

CONFIGURACIÓN MAPEO

28

3.2.

CONFIGURACIÓN DE ESTACIONES

29

3.3.

CUENTAS CONTABLES

30

3.3.1.

CATEGORÍAS DE CUENTAS CONTABLES ...................................................................................................

30

3.3.2.

CUENTAS CONTABLES

31

3.4.

CONFIGURACIÓN DE HABITACIONES

33

3.4.1.

TEMPORADAS ....................................................................................................................................................

33

3.4.2.

DIAS TEMPORADAS

.........................................................................................................................................

33

3.4.3.

SERVICIOS Y TARIFAS .....................................................................................................................................

34

3.4.4.

TIPO DE HABITACIONES ................................................................................................................................

35

3.4.5.

CARACTERÍSTICAS HABITACIÓN ................................................................................................................

35

3.4.6.

HABITACIONES

36

3.5.

FORMATOS, FOLIOS Y SERIES

37

3.5.1.

FORMATO DE TICKETS ...................................................................................................................................

37

3.5.2.

FORMATOS DE FACTURA

39

3.5.3.

FORMATOS VARIOS

41

3.5.4.

FOLIOS Y SERIES

42

3.6.

CONMUTADOR

43

3.6.1.

CONFIGURACIÓN DEL CONMUTADOR

43

3.6.2.

LADAS

44

3.7.

CONTABILIDAD

44

3.8.

CORREO ELECTRÓNICO

45

3.8.1.

PARÁMETROS DE ENVÍO DE E-MAIL

.........................................................................................................

45

3.8.2.

EDITAR CONTENIDO DE COMPROBANTE DE RESERVACIÓN

46

3.9.

CONFIGURACIÓN DE RESERVACIONES ONLINE

...........................................................................

47

3.10.

CONFIGURACIÓN DE CERRADURA ELECTRÓNICA ....................................................................

47

3.11.

PARÁMETROS DE REGISTRO Y SERVICIOS WEB

50

  • 4. CATÁLOGOS

51

4.1.

NACIONALIDADES

51

4.2.

CLIENTES

51

4.3.

CATEGORÍAS DE AGENCIAS / SOCIEDADES

53

4.4.

AGENCIAS / SOCIEDADES

54

4.5.

HUÉSPEDES

...............................................................................................................................................

56

4.6.

TIPOS DE IDENTIFICACIÓN

58

4.7.

FORMAS DE ARRIBO

59

4.8.

ARTÍCULOS DE

59

4.9.

PAÍSES

60

4.10.

ESTADOS

60

4.11.

CIUDADES

61

4.12.

DENOMINACIONES

62

4.13.

TIPOS DE DESCUENTO ........................................................................................................................

62

4.14.

TARJETAS

DE CRÉDITO

63

4.15.

TARJETAS

VINGCARD

64

4.16.

RECAMARISTAS

64

4.17.

TIPO DE PROVEEDORES

65

4.18.

PROVEEDORES

66

4.19.

ALMACENES

67

4.20.

GRUPOS DE ARTÍCULOS Y/O SERVICIOS

67

4.21.

ARTÍCULOS

Y/O SERVICIOS

68

4.22.

CONCEPTOS DE MOVIMIENTOS DE ALMACÉN

69

  • 5. MOVIMIENTOS

70

5.1.

RESERVACIONES

70

5.1.1.

DAR DE ALTA UNA RESERVACIÓN

71

5.1.2.

EDITAR RESERVACIONES

..............................................................................................................................

74

5.1.3.

SERVICIOS ADICIONALES EN LA RESERVACIÓN

....................................................................................

78

5.1.4.

CORREO DE CONFIRMACIÓN DE LA RESERVACIÓN

81

5.1.5.

ABONOS A LA RESERVACIÓN

.......................................................................................................................

82

5.1.6.

RESERVACIÓN DE GRUPO CON SOCIEDAD

86

 
  • 5.1.7. BUSCAR RESERVACIÓN

..................................................................................................................................

88

  • 5.1.8. CANCELACIÓN DE LA RESERVACIÓN

89

  • 5.1.9. IMPRIMIR COMPROBANTE DE RESERVACIÓN

.......................................................................................

90

  • 5.1.10. IMPRIMIR TARJETA DE REGISTRO ..........................................................................................................

91

  • 5.1.11. BITÁCORA DE RESERVACIONES

92

5.2.

CHECK IN

93

 

5.2.1.

CHECK

IN

POR RESERVACIÓN ......................................................................................................................

94

5.2.2.

CHECK

IN

DIRECTO ..........................................................................................................................................

96

 

5.3.

CODIFICAR TARJETAS

101

5.4.

MAPEO

102

5.5.

AMA DE

104

5.6.

FRIGOBAR

106

5.7.

BLOQUEO DE HABITACIÓN

110

5.8.

CANCELACIONES

112

5.9.

CIERRE DE RESERVACIONES ............................................................................................................

112

5.10.

SALDO POR PROVEEDOR

...............................................................................................................

114

5.11.

ABONO A COMPRA ............................................................................................................................

116

5.12.

BITÁCORA

DE TARJETAS DE CRÉDITO

116

5.13.

CANCELAR CARGO

117

6.

CAJA

118

6.1.

ABRIR TURNO

118

6.2.

CERRAR TURNO

119

6.3.

RECEPCIÓN

122

 

6.3.1.

CARGAR A LA CUENTA

124

6.3.2.

ABONAR A LA CUENTA

125

6.3.3.

EDITAR SERVICIOS

........................................................................................................................................

126

6.3.4.

ELIMINAR SERVICIO

......................................................................................................................................

127

6.3.5.

ESTADO DE CUENTA ......................................................................................................................................

128

6.3.6.

TRASPASAR SERVICIOS

130

6.3.7.

EXTENDER ESTANCIA

...................................................................................................................................

132

6.3.8.

EDITAR OBSERVACIONES

133

6.3.9.

ARTÍCULOS DE ENTREGA

133

6.3.10.

CAMBIO DE HABITACIÓN ..........................................................................................................................

134

6.3.11.

APERTURA DE FOLIO EXTRA

135

6.3.12.

DESCUENTOS

136

6.3.12.1.

DESCUENTO

A SERVICIOS

136

6.3.12.2.

DESCUENTO

GENERAL

137

6.3.13.

IMPUESTOS DE LA CUENTA

138

6.3.14.

MENSAJES

139

6.3.15.

AGREGAR, EDITAR Y ELIMINAR HUÉSPED

140

6.3.16.

CHECK OUT

142

6.3.17.

ACCESOS RÁPIDOS

144

6.3.17.1.

Check In

145

Reservaciones

  • 6.3.17.2. .......................................................................................................................................

145

Bloqueos

  • 6.3.17.3. ..................................................................................................................................................

145

Limpieza

  • 6.3.17.4. ..................................................................................................................................................

145

  • 6.3.17.5. En casa ......................................................................................................................................................

146

Habitaciones

  • 6.3.17.6. ..........................................................................................................................................

146

  • 6.3.17.7. Mapeo de habitaciones

147

BITÁCORA

  • 6.3.18. ......................................................................................................................................................

148

  • 6.3.19. .........................................................................................................................................................

ALERTAS

148

  • 6.4. FACTURACIÓN

150

  • 6.4.1. MODIFICAR FOLIOS DE FACTURAS

154

  • 6.4.2. FACTURACIÓN LIBRE

155

  • 6.4.3. 1 FOLIO EN VARIAS FACTURAS

FACTURAR

156

  • 6.4.4. FOLIOS DE FACTURA

BLOQUEAR

158

  • 6.5. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA MÉXICO

159

  • 6.5.1. REPORTE MENSUAL (FACTURACIÓN ELECTRÓNICA MÉXICO)

159

  • 6.5.2. REPROCESO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

160

  • 6.5.3. ENVIAR FACTURAS

........................................................................................................................................

160

  • 6.5.4. ACTUALIZACIÓN DE FACTURAS CFDI V3.2

161

  • 6.6. RETIROS Y DEPÓSITOS

162

  • 6.7. CUENTAS POR COBRAR

163

  • 6.8. CARGO AUDITORÍA

166

7.

ALMACENES

167

  • 7.1. ÓRDENES DE COMPRA

167

  • 7.1.1. NUEVA ORDEN DE COMPRA

.......................................................................................................................

168

  • 7.1.2. BUSCAR UNA ORDEN DE COMPRA

170

  • 7.1.3. EDITAR ORDEN DE COMPRA

......................................................................................................................

170

  • 7.1.4. CANCELAR UNA ORDEN DE COMPRA

171

  • 7.2. COMPRAS

171

  • 7.2.1. NUEVA COMPRA

..............................................................................................................................................

172

  • 7.2.2. BUSCAR UNA COMPRA

175

  • 7.2.3. EDITAR UNA COMPRA

..................................................................................................................................

175

  • 7.2.4. CANCELAR UNA COMPRA

175

  • 7.3. MOVIMIENTOS DE ALMACÉN

176

  • 7.3.1. NUEVO MOVIMIENTO

177

  • 7.3.2. BUSCAR UN MOVIMIENTO DE ALMACÉN

178

  • 7.3.3. EDITAR MOVIMIENTO DE ALMACÉN

178

  • 7.3.4. CANCELAR MOVIMIENTO DE ALMACÉN

179

  • 7.4. TRASPASOS DE ALMACÉN

179

  • 7.4.1. NUEVO TRASPASO

.........................................................................................................................................

180

  • 7.4.2. BUSCAR UN TRASPASO

180

  • 7.4.3. EDITAR TRASPASO

........................................................................................................................................

181

  • 7.4.4. CANCELAR TRASPASO

181

  • 7.5. INVENTARIO FÍSICO

182

  • 7.6. RECOSTEO

185

  • 8. VIGILANCIA

186

  • 8.1. CATÁLOGO DE CÁMARAS

186

  • 8.2. MAPA DE CÁMARAS

187

  • 9. REPORTES Y

CONSULTAS

188

  • 9.1. RESERVACIONES

CONSULTA

DE

188

  • 9.2. FACTURAS

CONSULTA

DE

190

  • 9.3. CONSULTA DE ARTÍCULOS ENTREGADOS

191

  • 9.4. CONSULTA DE TARJETAS CODIFICADAS

192

  • 9.5. CONSULTA DEL MONITOR DE TIMBRES

193

  • 9.6. CONSULTA DE AGENCIAS Y SOCIEDADES

195

  • 9.7. CONSULTA

DE

CLIENTES

...................................................................................................................

198

  • 9.8. CONSULTA DE MOVIMIENTOS

200

  • 9.9. CONSULTA DE LISTA DE HABITACIONES

....................................................................................

201

  • 9.10. CONSULTA DE ABONOS A RESERVACIONES

205

  • 9.11. CONSULTA DE COMISIONES

206

  • 9.12. CONSULTA

DE

HUÉSPEDES

207

  • 9.13. CONSULTA DE TARJETAS DE REGISTRO

...................................................................................

209

  • 9.14. CONSULTA DE HISTORIAL DE HUÉSPEDES

210

  • 9.15. CONSULTA DE NOTAS DE CONSUMO

..........................................................................................

211

  • 9.16. CONSULTA DE ESTADOS DE CUENTA

.........................................................................................

213

  • 9.17. CONSULTA DE LLAMADAS DE CONMUTADOR

215

  • 9.18. CONSULTA

DE

LIMPIEZA POR

CONMUTADOR ........................................................................

216

  • 9.19. AUDITORIA A MODIFICACIONES DE FOLIOS HISTÓRICOS

218

  • 9.20. AUDITORIA A MODIFICACIONES DE FOLIOS DE FACTURA

219

  • 9.21. CONSULTA DE ÓRDENES DE COMPRA

220

  • 9.22. CONSULTA DE COMPRA

..................................................................................................................

221

  • 9.23. CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE ALMACÉN

223

  • 9.24. CONSULTA DE TRASPASOS ENTRE ALMACENES

....................................................................

224

  • 9.25. CONSULTA

DE

INVENTARIO FÍSICO ............................................................................................

225

  • 9.26. LISTA DE HABITACIONES

227

  • 9.26.1. HABITACIONES OCUPADAS

228

  • 9.26.2. HABITACIONS POR TIPO

228

  • 9.26.3. HABITACIONES BLOQUEADAS

................................................................................................................

229

  • 9.26.4. OCUPACIÓN GENERAL ................................................................................................................................

230

  • 9.26.5. DETALLE OCUPACIÓN

................................................................................................................................

230

  • 9.26.6. RECAPITULACIÓN DE CUARTOS

.............................................................................................................

231

  • 9.26.7. RESUMEN DE OCUPACIÓN Y RENTAS

233

  • 9.26.8. AMA DE LLAVES

............................................................................................................................................

234

  • 9.27. LISTA DE RESERVACIONES

............................................................................................................

235

  • 9.27.1. TODAS LAS RESERVACIONES

...................................................................................................................

236

  • 9.27.2. RESERVACIONES CON CHECK IN REALIZADO

....................................................................................

237

  • 9.27.3. .................................................................................................................................................

CANCELADAS

238

  • 9.27.4. PRÓXIMAS ENTRADAS

...............................................................................................................................

239

  • 9.27.5. ........................................................................................................................

RESERVACIONES ACTIVAS

240

  • 9.27.6. RESERVACIONES CANCELADAS POR NO SHOW

................................................................................

241

  • 9.27.7. .....................................................................................................................

RESERVACIONES EMITIDAS

242

  • 9.28. LISTA DE CLIENTES

..........................................................................................................................

243

  • 9.28.1. FÍSICOS

CLIENTES

........................................................................................................................................

244

  • 9.28.2. MORALES....................................................................................................................................

CLIENTES

244

  • 9.29. LISTA DE HUÉSPEDES

......................................................................................................................

245

  • 9.29.1. TODOS LOS HUÉSPEDES

............................................................................................................................

245

9.29.2.

CLIENTES

........................................................................................................................................................

246

  • 9.29.3. FECHA DE NACIMIENTO

............................................................................................................................

247

  • 9.29.4. HUÉSPEDES EN CASA

..................................................................................................................................

248

  • 9.29.5. ............................................................................................................................................

NACIONALIDAD

249

  • 9.29.6. .........................................................................................................................................................

TURISMO

250

  • 9.30. MOVIMIENTOS

...................................................................................................................................

251

HUÉSPEDES

  • 9.30.1. ....................................................................................................................................................

251

  • 9.30.2. .....................................................................................................................................................

LLAMADAS

252

  • 9.30.3. ENTRADAS......................................................................................................................................................

253

  • 9.30.4. SALIDAS...........................................................................................................................................................

254

  • 9.30.5. DETALLE DE MOVIMIENTOS

....................................................................................................................

256

  • 9.30.6. FACTURAS

......................................................................................................................................................

257

  • 9.31. MONITOR DE LLAMADAS

...............................................................................................................

258

  • 9.32. CANCELACIONES ................................................................................................................................

259

  • 9.32.1. TODAS LAS CANCELACIONES

...................................................................................................................

260

  • 9.32.2. CHECK IN .........................................................................................................................................................

261

  • 9.32.3. .............................................................................................................................................

HABITACIONES

262

  • 9.32.4. ..............................................................................................................................................

MOVIMIENTOS

262

  • 9.33. PRÓXIMAS OCUPACIONES

..............................................................................................................

264

  • 9.34. FORECAST ............................................................................................................................................

266

  • 9.35. HABITACIONES DISPONIBLES ......................................................................................................

268

  • 9.36. REPORTE DE MAPEO

269

  • 9.37. FORMAS DE ARRIBO

........................................................................................................................

272

  • 9.38. GRÁFICA DE ESTADO DEL HOTEL

...............................................................................................

274

  • 9.39. BALANCES POR CUENTA .................................................................................................................

276

  • 9.40. TOTALES AUDITORÍA

......................................................................................................................

277

  • 9.41. MOVIMIENTOS DE CAJA DIARIOS

................................................................................................

280

  • 9.42. SALDOS DE HABITACIÓN DIARIO ................................................................................................

281

  • 9.43. REPORTES DE CUENTAS POR COBRAR

283

  • 9.43.1. ESTADO DE CUENTA USO INTERNO

284

  • 9.43.2. DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO

285

  • 9.44. DESCUENTO A FOLIOS

286

  • 9.45. DESCUENTO A SERVICIOS

..............................................................................................................

287

  • 9.46. REPORTE DE DEPÓSITOS Y RETIROS DE EFECTIVOS A CAJA

288

  • 9.47. CORTE DE CAJA

..................................................................................................................................

289

  • 9.48. CORTE DE CAJA POR PERIODO

292

  • 9.49. REPORTE DE INGRESOS CONTRA EGRESOS .............................................................................

293

  • 9.50. NOTAS DE CONSUMO

294

  • 9.51. REPORTE DE SALDOS POR PROVEEDOR

295

  • 9.52. REPORTE DE PAGOS A PROVEEDORES

296

  • 9.53. REPORTE DE COMPRAS Y ÓRDENES DE COMPRA

................................................................

297

  • 9.54. COMPRAS

REPORTE

DE

POR PRODUCTO .................................................................................

299

  • 9.55. EXISTENCIAS ............................................................................................................

REPORTE

DE

300

  • 9.56. REPORTE DE STOCK MÁXIMO Y STOCK MÍNIMO

301

  • 9.57. REPORTE DE MOVIMIENTOS

303

  • 9.58. REPORTE DE COSTO DE

304

  • 9.59. REPORTE DE SALDO DE ARTÍCULOS

..........................................................................................

306

  • 9.60. REPORTE DE FORMATO DE FACTURA DE INVENTARIO FÍSICO

.......................................

307

  • 9.61. PÓLIZA

CONTABLE

DE

VENTAS (INGRESOS) ...........................................................................

308

  • 9.62. PÓLIZA CONTABLE DE COMPRAS (EGRESOS)

309

  • 10. SEGURIDAD

311

  • 10.1. USUARIOS

311

  • 10.2. PERFILES DE USUARIOS ..................................................................................................................

312

  • 11. HERRAMIENTAS

315

  • 11.1. RESPALDAR BASE DE DATOS

........................................................................................................

315

  • 11.2. RECUPERAR

RESPALDO ..................................................................................................................

316

  • 11.3. INICIALIZAR BASE DE DATOS

.......................................................................................................

317

  • 11.4. UBICACIÓN DE DATOS .....................................................................................................................

320

  • 11.5. COMANDOS SISTEMA .......................................................................................................................

320

1. BIENVENIDO A NATIONAL SOFT® HOTELES

Gracias por adquirir National Soft® Hoteles, el sistema de control para hoteles que lleva un registro en una base de datos de la información concerniente de los huéspedes y movimientos que se generan en el establecimiento, obteniendo información valiosa sobre la ocupación actual, detalle de los movimientos históricos, entradas y salidas de dinero, entre otros datos.

Con National Soft® Hoteles podrá administrar las reservaciones de hospedaje así como llevar un control de los cargos que realice en cada reservación. Permite un control de las tarifas para cada tipo de habitación y puede administrar las compras y ventas del hotel. Podrá generar facturas desde el sistema, imprimir comprobantes de cargos y abonos, generar el estado de cuenta por folio de las ocupaciones, enviar el comprobante de la reservación por correo electrónico y obtener diversos reportes de los movimientos realizados en el sistema. Todo esto en un entorno seguro, con restricciones configurables para los diferentes usuarios y niveles de protección para las operaciones y los datos.

® LAS MARCAS MENCIONADAS Y LOS LOGOTIPOS MOSTRADOS EN ESTE DOCUMENTO SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVAS COMPAÑÍAS.

8

2. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA

  • 2.1. VERIFICACIÓN Y ACCESO

Esta pantalla permite el acceso al sistema si ha registrado al menos un usuario en la base de datos. Si es la primera vez que inicia el sistema no observará está pantalla.

Ingrese su nombre de usuario, su contraseña y presione “Aceptar” para acceder al sistema. Si cuenta con un lector de huella y lo ha configurado desde el sistema, coloque su dedo en el lector para acceder al sistema.

2. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA 2.1. VERIFICACIÓN Y ACCESO Esta pantalla permite el acceso al sistema si

Nota: Al introducir su nombre de usuario o contraseña de forma incorrecta más de tres veces, el sistema se cerrará automáticamente.

Es importante que cree al menos un usuario la primera vez que inicie el sistema como medida de seguridad para evitar que cualquier persona pueda ingresar y obtener sus datos o alterar la configuración.

  • 2.2. PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA

La pantalla principal de National Soft® Hoteles le permite acceder a las principales funcionalidades desde la barra de botones de acceso rápido, a las pantallas de Check In, Reservaciones, Recepción, la apertura de turno, el cierre de turno y cerrar el sistema.

El logo de la empresa (en caso de haber seleccionado una imagen en la pantalla de configuración) se visualiza en la esquina superior derecha de la pantalla. En la barra de estado que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, se muestran datos como la versión del sistema, el usuario activo, la fecha y la hora.

9

Si configuró la cuenta contable para el manejo de dólares desde la pantalla de configuración, observará

Si configuró la cuenta contable para el manejo de dólares desde la pantalla de configuración, observará la información del tipo de cambio. En esta sección existen dos botones para modificar el tipo de cambio del dólar. El primer botón permite editar manualmente el tipo de cambio, y el segundo permite consultar el tipo de cambio para pesos mexicanos desde la página del banco de México (únicamente para consulta de tipo de cambio del dólar con respecto a pesos mexicanos).

Si configuró la cuenta contable para el manejo de dólares desde la pantalla de configuración, observará

La pantalla de Timbres CFDI se visualiza en caso de haber configurado la facturación electrónica para México en la pantalla de configuración y tras haber activado el monitor de timbres CFDI.

Si configuró la cuenta contable para el manejo de dólares desde la pantalla de configuración, observará

10

Esta sección muestra el número total de timbres que se han adquirido y el total de timbres disponibles para facturar. Desde esta sección puede visitar la página de compra en línea para adquirir más códigos de servicio para timbres CFDI.

Un reloj (si está habilitado en la pantalla de configuración) se muestra en la esquina inferior izquierda. Puede intercambiar entre reloj en formato digital o analógico presionando el icono del reloj en la parte izquierda. La gráfica de ocupación actual y esperada (en la noche) del hotel se muestra del lado derecho.

Si desea obtener información adicional sobre el uso del sistema National Soft® Hoteles presione el botón “Aprenda National Soft® Hoteles” en la parte lateral izquierda de la pantalla principal.

2.3. BOTONES DE CONTROL PARA CATÁLOGOS Y CONFIGURACIÓN

En la tabla siguiente puede observar el conjunto de botones comunes en el sistema que se utilizan en los diferentes catálogos y las pantallas de configuración.

Nuevo registro. Este botón se usa para ingresar los datos de un nuevo registro para un

Nuevo registro. Este botón se usa para ingresar los datos de un nuevo registro para un catálogo. Al oprimir este botón se habilitan (algunos o todos) los campos para permitir la captura de datos.

Guardar registro. Este botón se usa para guardar el registro capturado, o para guardar un registro

Guardar registro. Este botón se usa para guardar el registro capturado, o para guardar un registro que ya fue capturado y acaba de ser editado.

Deshacer registro. Este botón se usa para cancelar la captura de un nuevo registro o para

Deshacer registro. Este botón se usa para cancelar la captura de un nuevo registro o para cancelar la edición de un registro existente.

Editar registro. Este botón se usa para modificar un registro que ya se ha sido ingresado

Editar registro. Este botón se usa para modificar un registro que ya se ha sido ingresado en el sistema.

Buscar registro. Este botón se usa para buscar un registro en la base de datos. Se

Buscar registro. Este botón se usa para buscar un registro en la base de datos. Se puede realizar la búsqueda por clave o por nombre (descripción).

Eliminar registro. Este botón se usa para eliminar de la base de datos el registro que

Eliminar registro. Este botón se usa para eliminar de la base de datos el registro que haya sido seleccionado.

Ayuda. Este botón se usa para acceder a los temas de ayuda del sistema.

Ayuda. Este botón se usa para acceder a los temas de ayuda del sistema.

Cerrar pantalla. Este botón sirve para cerrar la pantalla en la cual se está trabajando.

Cerrar pantalla. Este botón sirve para cerrar la pantalla en la cual se está trabajando.

Aceptar. Este botón sirve para confirmar una acción.

Aceptar. Este botón sirve para confirmar una acción.

Cancelar. Este botón sirve para cancelar una acción.

Cancelar. Este botón sirve para cancelar una acción.

11

3. CONFIGURACIÓN

Seleccione el menú “Configuración” y después la opción “Configuración del sistema”.

3. CONFIGURACIÓN Seleccione el menú “Configuración” y después la opción “Configuración del sistema”. 3.1. CONFIGURACIÓN DEL

3.1. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

La pantalla de configuración es la pantalla principal para personalizar el sistema. Para ingresar en esta

pantalla debe seleccionar “Configuración del sistema” desde el menú Configuración.

3. CONFIGURACIÓN Seleccione el menú “Configuración” y después la opción “Configuración del sistema”. 3.1. CONFIGURACIÓN DEL

En breve se describen cada una de las opciones que brinda la pantalla de configuración. Nota: para más información sobre la sección “Facturación electrónica – México” consulte el apartado correspondiente al módulo de Facturación Electrónica. Si desea conocer más sobre la configuración de Reservaciones online consulte el apartado correspondiente al módulo de Reservaciones Online.

12

3.1.1.

DATOS DE LA EMPRESA

3.1.1. DATOS DE LA EMPRESA En esta sección puede consultar la información de su hotel. Es

En esta sección puede consultar la información de su hotel. Es importante que introduzca correctamente los datos al momento de registrar el sistema para que se muestre la información adecuada en el mismo. Para guardar el logotipo de su hotel presione el botón “Seleccionar logotipo” y escoja una imagen con el logo de la empresa en formato JPG, BMP o PNG.

Nota: en caso que desee cambiar los datos de la empresa puede presionar el botón “Cambiar datos de la empresa” para enviar una solicitud de cambio. Tenga en cuenta que si los datos son diferentes a los usados en el registro será necesario efectuar un pago para actualizar los datos sin perder la licencia. Cuando sus

datos sean modificados en línea presione “Actualizar” para actualizar los datos de empresa y la licencia.

  • 3.1.2. MONEDA E IMPUESTOS

En esta sección especifique el nombre y el valor de cada uno de los impuestos que utilizará en el sistema. Debe especificar al menos un impuesto. Un impuesto debe corresponder al IVA. Deje la casilla en blanco si no requiere configurar más impuestos. El valor de cada impuesto es un valor porcentual entre 0.01 y

100.00.

13

Indique de igual manera los datos de moneda que utilizará en el sistema. El símbolo, el

Indique de igual manera los datos de moneda que utilizará en el sistema. El símbolo, el código de moneda correspondiente al estándar ISO 4217, el nombre de la moneda y la cantidad de decimales a utilizar (la cantidad de decimales a utilizar para facturar puede ser diferente).

Indique de igual manera los datos de moneda que utilizará en el sistema. El símbolo, el

Seguidamente indique si podrá ser posible eliminar los impuestos de algunas cuentas. Al activar la casilla

“Permitir cuentas sin impuestos” se habilita la opción en el sistema para que el total no considere los impuestos según el servicio o servicios seleccionados. Si activa la opción “Recomendar cuenta sin impuestos a clientes de facturación extranjeros” el sistema verificará y seleccionará automáticamente le

manejo de cuentas sin impuestos cuando el cliente seleccionado sea de nacionalidad extranjera.

Indique de igual manera los datos de moneda que utilizará en el sistema. El símbolo, el

En las listas desplegables de efectivo y dólar seleccione las cuentas contables para manejar los métodos de pago correspondientes. Si desea puede agregar una nueva cuenta contable desde el catálogo de cuentas contables. Por defecto están seleccionadas las cuentas “EFECTIVO” y “DOLARES”. Al activar el uso de dólares para servicios de habitación podrá especificar el uso de dólares en las tarifas de renta de las habitaciones. Si está activo el uso de dólares para servicios de habitación deberá seleccionar la opción para manejo de dólares en la configuración de las tarifas de los servicios.

Indique de igual manera los datos de moneda que utilizará en el sistema. El símbolo, el

Nota: al seleccionar la cuenta contable para dólares habilitará el uso de moneda extranjera “dólar” en la facturación y la configuración del tipo de cambio en la pantalla principal del sistema. Cuando utiliza dólares en los servicios de habitación el sistema se encarga de hacer la conversión a la moneda nacional según el tipo de cambio.

14

Más abajo seleccione un servicio existente para el manejo de propinas, asegúrese de indicar un servicio si desea tomar en cuenta la propina como un cargo especial y un exento de la factura. Al final indique si desea aplicar redondeo en los importes para manejar los precios como enteros.

Más abajo seleccione un servicio existente para el manejo de propinas, asegúrese de indicar un servicio

3.1.3. FACTURACIÓN

Esta sección permite indicar los aspectos generales para la facturación en el sistema.

“Agrupar servicios” permite que los servicios cargados a una o varias cuentas se agrupen en un solo concepto al momento de facturar.

Indique si desea agrupar los servicios. Puede agrupar servicios con unidades diferentes o con importes iguales. La primera opción permite agrupar servicios de igual tipo aunque tengan diferente unidad de medida y la segunda opción permite agrupar servicios del mismo tipo que tengan el mismo precio (útil si en la factura se requiere precio unitario). Si habilita la opción “Siempre agrupar rentas” se agruparan todos los cargos de renta de habitación sin importar la unidad o el precio.

Más abajo seleccione un servicio existente para el manejo de propinas, asegúrese de indicar un servicio

La leyenda a imprimir en la factura es la descripción que aparecerá en el comprobante impreso de la factura para los servicios de renta de habitación. Si selecciona la de la cuenta contable, será igual para todos los tipos de habitación, pero si selecciona del servicio se aplicará la descripción del servicio ligado al tipo de habitación.

Más abajo seleccione un servicio existente para el manejo de propinas, asegúrese de indicar un servicio

En “Varios” indique el número de decimales que serán tomados en cuenta para las facturas independientemente de la configuración de la moneda. En caso de seleccionar un número diferente de dos decimales es posible que requiera modificar el formato de facturación para ajustar los importes según el número de decimales elegido.

15

Si no desea imprimir la remisión al momento de efectuar el Check Out seleccione la opción 3 de la lista desplegable, en caso contrario indique si desea que el sistema pregunte si desea imprimir la remisión o desea que se mande a imprimir directamente. Seleccione también la serie que utilizarán las remisiones.

Puede definir una serie diferente en “Folios y series” del menú Configuración.

Para incluir la propina como un concepto de facturación tanto en el formato impreso como en el xml de

las facturas electrónicas seleccione “Incluir propina como concepto”, en caso contrario, la propina se mostrará únicamente como un dato informativo (siempre que tome en cuenta la propina en la pantalla de facturación al seleccionar “Facturar propina”). La opción “Sumar propina al importe total a pagar” agrega el importe de las propinas al subtotal facturado. La opción “Habilitar notas en facturación” permite agregar notas en las facturas. La opción “Permitir editar Check In y Check Out en la factura” permite cambiar las fechas de entrada y salida en una remisión a facturar. Si activa la opción “Permitir editar el folio de facturación” podrá modificar el número de folio de las facturas, utilice esta opción si es necesario cambiar el folio de alguna factura para que coincida con un registro anterior o por algún motivo administrativo. Si también desea poder editar la fecha de facturación de las facturas impresas habilite la opción “Permitir editar fecha de facturación”.

Si no desea imprimir la remisión al momento de efectuar el Check Out seleccione la opción

Indique cuál será la unidad de medida y el método de pago que serán utilizados en las facturas libres. Puede especificar que estas opciones sean aplicadas a todas las facturas libres sin la posibilidad de

editarlos seleccionando “Siempre utilizar” en la lista desplegable o asignarlos como valores por defecto con la posibilidad de cambiarlos en la factura libre seleccionado “Recomendar”. Si selecciona la última

opción podrá modificar el método de pago y el número de cuenta cuando esté editando la factura. Esta

última función puede ser útil cuando un cliente requiera que una factura muestre “NO IDENTIFICADO”

como método de pago, aunque el pago sea con tarjeta o efectivo.

Si no desea imprimir la remisión al momento de efectuar el Check Out seleccione la opción

16

3.1.4. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (MÉXICO)

Esta sección permite configurar la facturación electrónica para México. Las opciones de facturación “CFD” y “CBB” se conservan por compatibilidad. El tipo de esquema aceptado por el SAT es “CFDI”.

Para iniciar con la configuración seleccione “Habilitar” y tipo de facturación “CFDI”. Si es la primera vez

que configura la facturación electrónica CFDI se iniciará el asistente de facturación.

3.1.4. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (MÉXICO) Esta sección permite configurar la facturación electrónica para México. Las opciones de

El asistente de facturación le permitirá registrarse al servicio de facturación electrónica mediante el Asistente de Registro CFDI, configurar los formatos de impresión de facturas, habilitar las estaciones para facturar e indicar los parámetros de configuración necesarios para la facturación.

3.1.4. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (MÉXICO) Esta sección permite configurar la facturación electrónica para México. Las opciones de

Después de configurar la facturación electrónica puede modificar los parámetros si así lo desea.

Los archivos CSD proporcionados por el SAT se registran en la base de datos para certificar los datos fiscales al momento de emitir o cancelar una factura. Si requiere reubicar los archivos o actualizarlos puede seleccionarlos de nuevo.

17

En el campo “Registro fiscal” se muestra el régimen que haya seleccionado en el asistente. Si

En el campo “Registro fiscal” se muestra el régimen que haya seleccionado en el asistente. Si su registro no aparece en la lista, seleccione la opción “Otro” y escriba la descripción en el campo de abajo.

En el campo “Registro fiscal” se muestra el régimen que haya seleccionado en el asistente. Si

Los campos de usuario y contraseña del PAC se conservan por compatibilidad. No es necesario capturar información alguna en estos campos. Si requiere ejecutar de nuevo el Asistente de Registro de CFDI para

registrar los datos fiscales o agregar códigos de servicio presione el botón “Asistente de registro”.

En el campo “Registro fiscal” se muestra el régimen que haya seleccionado en el asistente. Si

Para que el sistema le notifique cuando se estén por acabar los timbres disponibles active la opción “Avisar

cuando timbres disponibles sea inferior a”, puede indicar un límite inferior o especificar una cantidad de días para el cálculo del valor mínimo según la frecuencia de uso de timbres CFDIs. Con esta última opción se determinará el límite inferior según la cantidad de timbres utilizados en promedio por la cantidad de días indicada. Más abajo puede activar el monitor de timbres CFDI para mostrar el monitor en la pantalla

principal.

En el campo “Registro fiscal” se muestra el régimen que haya seleccionado en el asistente. Si

3.1.5. RENTA DE HABITACIÓN

Indique la cuenta contable para los servicios de renta de hospedaje. Por defecto el sistema incluye la cuenta contable “Renta habitación”. Por compatibilidad se incluye la configuración de la cuenta contable para la renta de habitaciones de convenios.

18

Nota: es muy importante seleccionar la cuenta contable de servicios de renta, de lo contrario no podrá efectuar Check Ins.

Nota: es muy importante seleccionar la cuenta contable de servicios de renta, de lo contrario no
Nota: es muy importante seleccionar la cuenta contable de servicios de renta, de lo contrario no

En esta sección puede especificar el tipo de cargo que se efectuará al momento del Check In. Pudiendo ser por día, el total de los días o sin servicios. La opción “Por día” carga únicamente el día actual; “Total de días” permite efectuar el cargo de servicios de renta para el total de días de hospedaje; “Sin servicios” no realiza ningún cargo de renta al hacer el Check In.

En forma de cargo seleccione “Manual” si espera que el recepcionista realice el cargo desde la pantalla de Recepción o desde Cargo Auditoría o “Automático” si desea que el sistema realice el cargo del servicio de

renta todos los días. En caso de seleccionar la forma automática debe indicar la estación que efectuará el cargo automático y la hora en que se efectuará dicho cargo. Para que el cargo automático se realice debe haber un turno abierto en la estación y el horario indicado.

Si selecciona “Incluir día actual” se realizará el cargo del servicio de renta de habitaciones del día en que se efectúe el cargo de auditoría. Y si selecciona “Respetar precio inicial” se considerará la tarifa de la renta

del día en que se efectuó el Check In en lugar de la tarifa de la temporada de la fecha actual.

Nota: para poder realizar el cargo de rentas de forma manual o automática es necesario que exista un turno abierto. De lo contrario no se efectuara el cargo.

En “Folios Externos” seleccione el tipo de habitación que será utilizado para las habitaciones de tipo extra.

Las habitaciones de este tipo no generan cargos de renta y no afectarán al total de la ocupación.

Seleccione la opción “Permitir realizar Check In directo con sociedades” para poder realizar un Check In

directo para una agencia o sociedad sin tener que crear una reservación previa. En caso contrario deberá

existir una reservación para las sociedades para poder realizar un Check In.

19

En caso que requiera efectuar un cargo automático al momento de superarse el número de personas

En caso que requiera efectuar un cargo automático al momento de superarse el número de personas (adultos o niños) de una ocupación active la opción “Activar huésped extra”. El sistema determina los huéspedes extras en la habitación con el número de personas que haya configurado a la habitación. Si requiere impedir que se realice un Check Out en el sistema cuando el saldo del cliente sea negativo

(cuando el importe pagado por el cliente es superior al total de la cuenta) habilite la opción “No permitir Check Out”.

Especifique el periodo en el cual, al momento de efectuar un Check In, el sistema cobrará la renta correspondiente a la noche anterior.

En caso que requiera efectuar un cargo automático al momento de superarse el número de personas

Seleccione el modo de operación del sistema para el cobro de servicios de renta. El tipo “Hotel” permitirá cargos de renta por día, el tipo “Motel” permitirá el cargo de renta por hora y el tipo “Hotel-Motel” permitirá ambos tipos de cargo.

Si selecciona el tipo “Motel” u “Hotel-Motel” deberá indicar la cantidad de minutos de tolerancia para el cargo de la siguiente hora, este límite indica el tiempo de holgura que podrá pasar antes de efectuar el siguiente cargo de renta.

Seleccione “Cargar renta de noche siguiente” para reiniciar el cargo por hora en caso de superar la hora

límite especificada de la noche. Finalmente indique el intervalo de tiempo para que el sistema verifique si se necesita realizar el cargo por hora.

20

3.1.6. SEGURIDAD En esta sección seleccione de la lista de eventos, aquellas operaciones que requieran uso

3.1.6. SEGURIDAD

En esta sección seleccione de la lista de eventos, aquellas operaciones que requieran uso de contraseña para poder efectuarse.

Nota: si una opción no está seleccionada, el sistema no solicitará contraseña para concretar la operación.

3.1.6. SEGURIDAD En esta sección seleccione de la lista de eventos, aquellas operaciones que requieran uso

Si además de la contraseña por teclado desea utilizar un lector para confirmación por huella digital active

la casilla de “Utilizar lector de huella” y seleccione uno de los lectores soportados por el sistema.

3.1.6. SEGURIDAD En esta sección seleccione de la lista de eventos, aquellas operaciones que requieran uso

21

3.1.7. FORMATOS

Verifique en esta sección que tenga seleccionado los formatos apropiados para la impresión de los reportes correspondientes. Presione el botón “Configura” para seleccionar la ruta del archivo del formato y editarlo en la ventana de edición de reportes. Se recomienda seleccionar carpetas compartidas de la red para mantener los formatos de reportes en un sólo lugar.

3.1.7. FORMATOS Verifique en esta sección que tenga seleccionado los formatos apropiados para la impresión de

Puede activar o desactivar la impresión de la tarjeta de registro desde esta sección. La tarjeta de registro se imprime al momento de hacer Check In, desde la pantalla de reservaciones o en la pantalla Recepción.

3.1.7. FORMATOS Verifique en esta sección que tenga seleccionado los formatos apropiados para la impresión de

Indique si el reporte emitido al efectuar el corte de caja incluirá cargos y abonos o sólo abonos. Indique también si el corte de caja se imprimirá en formato mini printer o en tamaño carta.

3.1.7. FORMATOS Verifique en esta sección que tenga seleccionado los formatos apropiados para la impresión de

Si selecciona “Solicitar declaración de cajero” al cerrar el turno podrá indicar manera de desglose, el total

recibido por tipo de moneda. Indique si el efectivo inicial de la caja se incluirá en el corte y si desea mostrar

en el corte las cancelaciones, ediciones de reservaciones y movimientos realizados en el turno active la

casilla “Imprimir Bitácora de cancelaciones y edición de movimientos”.

22

3.1.8. GENERAL

En esta sección podrá configurar diversas opciones complementarias para el uso del sistema.

Active el cambio automático del estatus de limpieza de las habitaciones para que, al cumplirse la hora indicada, se cambie el estatus de limpieza de todas las habitaciones ocupadas a sucias. Indique la nacionalidad local. Este parámetro es necesario para clasificar a los huéspedes nacionales y extranjeros en algunos reportes.

3.1.8. GENERAL En esta sección podrá configurar diversas opciones complementarias para el uso del sistema. Active

Si cuenta con un conmutador compatible y desea hacer uso del módulo de “Tarificador de llamadas”

deberá seleccionar la opción “Activa conmutador”. Al presionar el botón “Configura” podrá establecer los parámetros de conexión del conmutador. También debe indicar la cuenta contable para el cargo del servicio de telefonía y el tiempo de tolerancia para iniciar el cargo automático de la llamada. El país seleccionado será la opción por defecto al crear un nuevo cliente en el catálogo de clientes.

3.1.8. GENERAL En esta sección podrá configurar diversas opciones complementarias para el uso del sistema. Active
3.1.8. GENERAL En esta sección podrá configurar diversas opciones complementarias para el uso del sistema. Active

Si tiene un enlace con Soft Restaurant deberá seleccionar la estación de la cual se consultará el turno para efectuar el cargo. Se recomienda que sea una estación operativa del área de recepción ya que es necesario que tenga un turno abierto.

Habilite “No afectar reportes de ocupación” para que al generar los reportes de ocupación no se reajusten las fechas de los cargos que incluyeron la noche anterior. Habilite “Permitir envío de correo de confirmación” para mostrar un botón que permite enviar el correo de confirmación de una reservación en la pantalla de reservaciones y para solicitar el envío del correo de confirmación al guardar una reservación. Active “No imprimir tickets de abonos” para evitar que se imprima el comprobante al momento de efectuar un abono a una reservación o cuenta. Active “Forzar uso de tipo de descuento” para aplicar descuentos solamente si se encuentran en el catálogo de tipos de descuento, en caso contrario podrá aplicar descuentos específicos de forma abierta. Seleccione “Activar búsqueda rápida en recepción” para mostrar la pantalla “En casa” con la lista de habitaciones ocupadas, al intentar abrir la pantalla Recepción.

23

Para el corte diario indique el periodo de 24 horas que tomara en cuenta el sistema.

Para el corte diario indique el periodo de 24 horas que tomara en cuenta el sistema. Si desea utilizar una

cámara web para la captura de fotografías de sus clientes y huéspedes “Seleccione Cámara” le permitirá

definir la cámara a emplear.

“Desactivar Animaciones” le permitirá activar o desactivar algunas animaciones que utiliza el sistema. Esta opción se conserva por compatibilidad.

Las siguientes opciones se encuentran en la segunda página de la sección “General”.

Seleccione una opción de la lista desplegable para indicar el estatus de limpieza que tendrán las

habitaciones después de realizar un cambio de habitación (“Limpio” o “Sucio”) o seleccione “Preguntar” si

desea que el sistema muestre una ventana para solicitar el estatus de limpieza de la habitación al realizar

el cambio.

Si activa “Mostrar habitaciones de folios externos en recepción” se visualizarán las habitaciones de tipo

externo en la pantalla Recepción.

Seleccione la opción “No permitir” para evitar efectuar un Check In de una habitación proveniente de una reservación si el estatus de limpieza es sucio o “Preguntar” si desea que el sistema solicite confirmación

para permitir el Check In de habitaciones sucias desde reservaciones.

“Activar Facturación Electrónica en vista previa” permite que antes de efectuar una factura se solicite si

desea timbrar directamente o generar una previsualización sin la cadena y sellos fiscales.

Para el corte diario indique el periodo de 24 horas que tomara en cuenta el sistema.

Seleccione la cuenta contable para agrupar los servicios de consumo de restaurant al momento de facturar.

Para el corte diario indique el periodo de 24 horas que tomara en cuenta el sistema.

24

Active “Visualizar histórico de ocupación al consultar un huésped” para mostrar una lista con detalles de ocupación de un huésped cuando se seleccione dicho huésped. Active “Modificar datos de Reservaciones

al editar las cuentas en la pantalla de Recepción” para actualizar la información de la reserva original al cambiar los datos desde la pantalla de Check In y la pantalla de Recepción. Active “Visualizar alertas al consultar una reservación o cuenta” para habilitar las aletas cada vez que se consulta una reservación o cuenta con alertas. Active “Agrupar reservaciones al consultar Grupos de Reservaciones” para mostrar

únicamente la primera reservación de cada grupo de reservaciones en la tabla de reservaciones y mejorar el rendimiento.

Active “Visualizar histórico de ocupación al consultar un huésped” para mostrar una lista con detalles de

Al activar los montos de crédito de las cuentas podrá asignar límite de crédito en los folios. De esta manera se habilita la opción para asignar un límite de crédito por cliente y el sistema evita realizar cargos a la cuenta que superen el límite de crédito. Active “Permitir sobrecargar límite de crédito” para poder cambiar el límite de crédito si el monto total es mayor al límite de crédito de la cuenta. Esta operación puede

controlarse por contraseña en la sección “Seguridad”.

Active “Visualizar histórico de ocupación al consultar un huésped” para mostrar una lista con detalles de

3.1.9. COMPRAS Y ALMACENES

Esta sección permite cambiar los parámetros de configuración para administrar el uso de almacenes, los gastos y las compras (módulo de Back Office). Indique los nombres y valores de los impuestos que se requieren para hacer las compras.

Active “Visualizar histórico de ocupación al consultar un huésped” para mostrar una lista con detalles de

Seleccione la opción “No permitir capturar compras con costos mayores a los registrados” para habilitar un filtro que contemple el costo de las compras. Esto activa la opción para avisar si existe una variación de los precios al ingresar las compras por un porcentaje configurable de variación. La opción “Solicitar importe de compra” permite solicitar un importe de compra al ingresar una nueva compra y validar el importe al

guardar la compra, evitando errores de captura.

25

Especifique los conceptos correspondientes a los movimientos de entrada y salida de almacén para los movimientos

Especifique los conceptos correspondientes a los movimientos de entrada y salida de almacén para los movimientos en inventario físico, frigobar, por transferencia entre almacenes y por transferencias a almacén de habitación.

Especifique los conceptos correspondientes a los movimientos de entrada y salida de almacén para los movimientos

Indique el almacén principal que se usará para el control de inventario de frigobar. Si es necesario registre almacenes desde el catálogo de almacenes. Puede indicar de qué almacén se realizarán los movimientos de salida al momento de efectuar cargos en la pantalla de recepción, ya sea del almacén principal o del almacén correspondiente a la habitación a la cual se efectúa el cargo.

Especifique los conceptos correspondientes a los movimientos de entrada y salida de almacén para los movimientos

3.1.10. NOTA DE COSUMO

Si “Generar ticket de nota de consumo” está activo se imprimirá el ticket después de pagar la cuenta. La opción “Solicitar confirmación de generación de nota de consumo” permite que el sistema solicite su confirmación antes de generar una nota de consumo para evitar crear notas de consumo sin autorización. La opción “Confirmar folio de nota de consumo antes de generarla” le permite indicar el folio en la nota de consumo antes de generarla. Y la opción “Solicitar generar nota de consumo o factura al pagar la cuenta” permite elegir entre imprimir la nota de consumo o generar una factura al pagar la cuenta.

Sólo puede elegir una de las siguientes opciones: “Solicitar confirmación de generación de nota de consumo” o “Solicitar generar nota de consumo o factura al pagar cuenta”. Indique, además, el número de notas que se imprimirán al pagar la cuenta.

Especifique los conceptos correspondientes a los movimientos de entrada y salida de almacén para los movimientos

26

3.1.11.

NOMENCLATURA

En esta sección podrá indicar el nombre de los campos para la facturación impresa debido a que la nomenclatura por división política difiere según el país.

3.1.11. NOMENCLATURA En esta sección podrá indicar el nombre de los campos para la facturación impresa
  • 3.1.12. BOLIVIA

En esta sección podrá especificar dos datos importantes para la facturación en Bolivia. Estas claves son asignadas por el gobierno de Bolivia.

3.1.11. NOMENCLATURA En esta sección podrá indicar el nombre de los campos para la facturación impresa

Nota: National Soft® Hoteles utiliza el código de control versión 7.0 implementado por la administración tributaria de Bolivia.

  • 3.1.13. IDIOMAS

3.1.11. NOMENCLATURA En esta sección podrá indicar el nombre de los campos para la facturación impresa

Active la opción “Habilitar otro idioma para el sistema” para cambiar las etiquetas del sistema según el

idioma seleccionado. Para que los cambios surjan efecto es necesario reiniciar el sistema.

Nota: es posible que algunos campos y etiquetas no sean traducidos debido a las modificaciones frecuentes y mejoras añadidas al sistema.

27

3.1.14.

APARIENCIA

Puede personalizar el sistema cambiando los colores de los diferentes elementos que lo conforman. El sistema viene precargado con temas predeterminados que utilizan diferentes combinaciones de colores, que puede seleccionar de la lista desplegable en “Temas Predeterminados”.

Nota: algunos elementos del sistema utilizan imágenes de fondo, por lo que no todos los elementos tendrán los colores seleccionados.

Puede seleccionar los colores de manera individual para cada elemento del sistema presionando el botón con la flecha. A un lado puede observar una vista previa de los elementos personalizados.

3.1.14. APARIENCIA Puede personalizar el sistema cambiando los colores de los diferentes elementos que lo conforman.
  • 3.1.15. CONFIGURACIÓN MAPEO

La configuración del mapeo permite personalizar los colores que se utilizan en el mapa de ocupación.

Seleccione el color que desee visualizar en el mapa de ocupaciones para el estatus correspondiente de las

habitaciones. Para utilizar los colores predeterminados presione el botón “Restablecer”.

28

Active “Colorear reservaciones garantizadas” para mostrar las reservaciones que son garantizadas con un color diferente. Active

Active “Colorear reservaciones garantizadas” para mostrar las reservaciones que son garantizadas con un color diferente. Active “Colorear fecha de salida en el mapeo” para que la fecha del Check Out sea

coloreada en el mapeo.

3.2. CONFIGURACIÓN DE ESTACIONES

Es necesario que configure cada estación que ha habilitado en el sistema antes de poder trabajar en ella.

Para ingresar a la pantalla de configuración de la estación seleccione la opción “Configuración de estación” en el menú “Configuración”.

Active “Colorear reservaciones garantizadas” para mostrar las reservaciones que son garantizadas con un color diferente. Active

29

Sólo puede elegir un tipo de impresión de la factura, en modo gráfico o texto. Para el modo texto seleccione el número de formato a emplear en la lista desplegable. Para el modo gráfico seleccione el nombre del formato a utilizar en las listas desplegables. Puede consultar y editar los formatos desde el menú de configuración.

En la sección “Impresoras” seleccione las impresoras que se emplearan para imprimir las facturas y los tickets. Dependiendo de la impresora debe indicar el tipo de controlador a utilizar, pudiendo ser “Puerto

de impresión” en el caso de impresoras de matriz o “Controlador de impresora” en el caos de impresoras

láser o de inyección de tinta. Para la impresión de los tickets debe seleccionar una impresora miniprinter pudiendo activar la opción de auto cutter si la impresora cuenta con ello.

Sólo puede elegir un tipo de impresión de la factura, en modo gráfico o texto. Para

3.3. CUENTAS CONTABLES

3.3.1. CATEGORÍAS DE CUENTAS CONTABLES

La opción de “Categorías cuentas contables” le permite registrar grupos para las cuentas contables.

Sólo puede elegir un tipo de impresión de la factura, en modo gráfico o texto. Para

30

El sistema incluye 3 categorías por defecto: “Abono a cuenta”, “Cargo habitación” y “Hospedaje” que

agrupan las cuentas contables para formas de pago, las que sirven para generar cargos a las habitaciones

(lavandería, consumo de restaurant, telefonía, etc.) y para las rentas de hospedaje, respectivamente.

El sistema incluye 3 categorías por defecto: “Abono a cuenta”, “Cargo habitación” y “Hospedaje” que agrupan

Para editar una categoría de cuentas contables seleccione con doble clic y presione el botón “Editar”. Para agregar más categorías presione el botón “Nuevo”, ingrese la clave única y la descripción del grupo y presione el botón “Guardar”.

3.3.2. CUENTAS CONTABLES

La opción “Cuentas Contables” le permite dar de alta, modificar o eliminar cuentas contables que utilizará en el sistema.

El sistema incluye 3 categorías por defecto: “Abono a cuenta”, “Cargo habitación” y “Hospedaje” que agrupan

31

Las cuentas contables pueden ser de tipo “Cargo” o de tipo “Abono”. Si requiere agregar una nueva cuenta contable presione el botón “Nuevo”, seleccione y presione el botón “Editar” para modificar las opciones de una cuenta contable existente o seleccione y presione “Eliminar” para remover una cuenta contable de la base de datos. Para guardar los cambios presione el botón “Guardar”.

En las cuentas contables de tipo “Cargo” debe establecer los impuestos que manejará la cuenta. El sistema utiliza los impuestos ingresados en la configuración del sistema por defecto pero puede modificar los

valores porcentuales presionando el botón “Editar %”. Para las cuentas contables de tipo “Abono” es necesario indicar si es forma de pago o no.

Tipo. Especifica la forma de pago de la cuenta. Tipo de cambio. Establece el tipo de cambio de la forma de pago que por defecto es 1.00. Solicitar referencia al pagar. Indica si el sistema solicitará una referencia al momento de utilizar la forma de pago. Forma de pago genera cambio. Indica si al usar la forma de pago se devolverá el cambio o se ajustará el importe al total a pagar. Genera CXC. Se utiliza cuando la forma de pago se va a utilizar para generar una cuenta por cobrar, de manera que pueda ser consultada posteriormente en la pantalla de cuentas por cobrar y los reportes correspondientes. Genera reembolso. Se utiliza cuando la forma de pago se va a utilizar para generar in reembolso de dinero, de manera que al ingresar un importe el sistema reste se importe del total de la cuenta.

Las cuentas contables pueden ser de tipo “Cargo” o de tipo “Abono”. Si requiere agregar una

32

3.4. CONFIGURACIÓN DE HABITACIONES

  • 3.4.1. TEMPORADAS

Para poder asignar tarifas a los servicios es necesario indicar las diferentes temporadas que manejará el sistema. Las tarifas pueden ser diferentes por temporada.

Cómo mínimo se requiere dar de alta una temporada. Si no desea manejar temporadas en el hotel puede

utilizar la temporada “UNICA” que viene por defecto en el sistema.

3.4. CONFIGURACIÓN DE HABITACIONES 3.4.1. TEMPORADAS Para poder asignar tarifas a los servicios es necesario indicar
  • 3.4.2. DIAS TEMPORADAS

3.4. CONFIGURACIÓN DE HABITACIONES 3.4.1. TEMPORADAS Para poder asignar tarifas a los servicios es necesario indicar

La pantalla de días por temporada permite definir las fechas en las que se aplica cada temporada. Para asignar los días que corresponden a una temporada específica primero debe seleccionar la clave de la temporada de la lista desplegable.

33

Puede asignar fechas por día o por rango. Para asignar fechas por día, deberá seleccionar los días que

corresponderán a la temporada seleccionada. Si desea asignar un rango de fechas seleccione “Asignar rango” e indique la fecha de inicio y la fecha final para la temporada, presione “OK” para asignar el intervalo. Para finalizar presione el botón “Guardar”.

3.4.3. SERVICIOS Y TARIFAS

En la pantalla de servicios y tarifas podrá editar las tarifas de cada uno de los servicios para cada temporada. Es necesario que indique la tarifa de los servicios por cobro para todas las temporadas que haya registrado en el sistema.

Puede asignar fechas por día o por rango. Para asignar fechas por día, deberá seleccionar los

Todos los servicios deben tener asociada una cuenta contable de tipo cargo donde puede indicar los impuestos que se cargarán al servicio. Puede definir los precios con impuestos o sin impuestos, el sistema

efectuará el cálculo necesario. O puede seleccionar la opción de “Precio abierto” para que pueda capturar

un importe específico al momento de efectuar el cargo del servicio.

Si lo desea puede ocultar un servicio de la lista de servicios en las pantallas de Reservaciones y Check In activando la opción “No visible en el sistema”. Con esto el sistema no tomará en cuenta el servicio al editar o ingresar un cargo.

Para habilitar los precios en dólares es necesario que tenga habilitado el manejo de dólares para servicios

de habitación en la sección “Moneda” de la pantalla de configuración del sistema. Los precios en dólares

aplican para los servicios de renta de hospedaje que tengan seleccionado la cuenta contable correspondiente a renta habitación. Para ingresar los valores en dólares active la opción “Maneja Dólares”, el sistema aplica el tipo de cambio de la cuenta contable de renta de hospedaje para el importe en dólares,

también puede capturar el importe en dólares y el sistema calculará el importe en moneda nacional.

Para servicios de renta de hospedaje puede agregar una lista de precios alternativos por temporada. Si el servicio tiene signada la cuenta contable de renta habitación al momento de editarlo se habilitará el botón

“precios Alternativos” que despliega una pantalla para ingresar precios alternativos. Los precios

34

alternativos permiten mostrar una lista de opciones de tarifas para la renta al momento de seleccionar el servicio en la pantalla de Check In.

  • 3.4.4. TIPO DE HABITACIONES

Para poder ingresar habitaciones al sistema es necesario definir antes los tipos de habitación. Los tipos de habitación agrupan habitaciones con características similares y permite definir los servicios con las tarifas correspondientes a las habitaciones.

alternativos permiten mostrar una lista de opciones de tarifas para la renta al momento de seleccionar

Para agregar un tipo de habitación presione el botón “Nuevo” en la pantalla de tipo de habitación. Capture

una clave única para el tipo de habitación y una descripción del mismo. La ocupación base de adultos y niños indica el número de personas que pueden hospedarse en la habitación sin generar un cargo extra. Si indica una ocupación máxima superior a la ocupación base, al momento de indicar un número de personas superior a la ocupación base, el sistema permitirá asignar un cargo por PAX extra. Asigne los servicios correspondientes para la tarifa base y los PAX extra, si requiere dar de alta un nuevo servicio

puede presionar el botón de asignación de la parte derecha del campo.

Para editar un tipo de habitación, seleccione el tipo mediante doble clic y presione el botón “Editar”. Al finalizar presione el botón “Guardar”.

Para eliminar un tipo de habitación, selección el tipo correspondiente y presione el botón “Eliminar”. Nota: no podrá eliminar un tipo de habitación si lo asignado a habitaciones existentes.

  • 3.4.5. CARACTERÍSTICAS HABITACIÓN

Las características de las habitaciones son datos informativos con distintivos que puede tener una habitación.

Para dar de alta características de habitaciones ingrese a la pantalla de características habitación. Las características de las habitaciones se asignan por habitación en el catálogo de habitaciones.

35

3.4.6. HABITACIONES En esta pantalla puede administrar todas las habitaciones disponibles para renta en el hotel

3.4.6. HABITACIONES

En esta pantalla puede administrar todas las habitaciones disponibles para renta en el hotel y las habitaciones para folios alternos. Para registrar una habitación presione el botón “Nuevo”, ingrese los datos de la habitación y presione “Guardar”. Para editar los datos de una habitación, seleccione la habitación a editar y presione el botón “Editar”, al finalizar presione “Guardar”. Para eliminar una habitación, seleccione una habitación y presione el botón “Eliminar”.

3.4.6. HABITACIONES En esta pantalla puede administrar todas las habitaciones disponibles para renta en el hotel

36

No. Habitación. Identificador con el número de cuarto. Tipo habitación. Indica el tipo de habitación al que pertenece la habitación. Determina las tarifas que serán aplicadas a la habitación. Status (Limpieza). Establece si la habitación está limpia, sucia o en mantenimiento. Área habitación. Indica si la habitación pertenece al área para fumar o al área para no fumar. Detalles de Habitación. Establece las características de la habitación. Haga clic en “Agregar detalles” para seleccionar características para la habitación. Al final presione “Aceptar”. Extensión. Es el número de extensión telefónica para usar con el enlace con el conmutador para efectuar un cargo a la habitación en caso de realizar una llamada desde la habitación. Tiempo óptimo de limpieza. Tiempo estimado para la limpieza de la habitación que se utiliza con el módulo Tarificador. Cuando el conmutador es compatible permite indicar el inicio y el final de la limpieza marcando desde la extensión en la habitación. Almacén. Para el módulo de Back Office indica el almacén ligado a la habitación que puede administrarse como un frigobar para realizar cargos de consumo. Número de cerradura. Número de cerradura para codificar tarjetas en el módulo de Enlace con Cerraduras Electrónicas.

3.5. FORMATOS, FOLIOS Y SERIES

3.5.1. FORMATO DE TICKETS

La pantalla de configuración de formato de tickets permite especificar cómo se imprimirán los tickets que maneja el sistema. National Soft® Hoteles utiliza únicamente el ticket de nota de consumo.

No. Habitación. Identificador con el número de cuarto. Tipo habitación. Indica el tipo de habitación al

37

Para editar un formato de ticket tiene que seleccionar “Nota de consumo” en la lista “Ticket”. Puede

seleccionar cualquiera de los campos disponibles que desee que se impriman en la nota de consumo. Los campos se imprimirán según la línea y la columna indicada para cada campo. Los tickets se dividen en tres

partes: encabezado, cuerpo y pie. Para conservar los cambios presione el botón “Guardar”.

Para visualizar el resultado final del ticket puede presionar el botón “Vista previa”. Es necesario que proporcione un número de folio de nota de consumo para previsualizar el formato de ticket.

Para regresar a los valores predeterminados de los formatos de ticket presione el botón “Restaurar valores predeterminados”.

Si requiere cambiar las etiquetas para el idioma en que se imprimirá el ticket presione el botón “Idioma de ticket” para abrir la pantalla de configuración de etiquetas de tickets.

Para editar un formato de ticket tiene que seleccionar “Nota de consumo” en la lista “Ticket”.

En esta pantalla seleccione el idioma y posteriormente edite los valores de los campos de los tickets. Al

terminar presione el botón “Aceptar”.

El botón “Comandos de impresión” muestra un catálogo con las opciones de formato para la impresión de

los tickets. Puede especificar un formato diferente para cada campo del ticket y modificar los comandos de impresión de este catálogo.

38

3.5.2. FORMATOS DE FACTURA

El formato de impresión de las facturas se configura por cada estación en la pantalla de configuración de estaciones. El formato de impresión puede ser texto o gráfico.

En la pantalla de configuración del formato de factura en modo texto puede agregar nuevos formatos, editar los formatos existentes o eliminar algún formato. Para editar un formato existente seleccione el

número de formato de la lista desplegable y presione el botón “Editar”. Puede agregar campos presionando el botón “Agregar” en cada sección del ticket. Para cambiar el campo,

presione el botón con los puntos suspensivos a un costado del campo y seleccione uno de los campos disponibles. Los valores de fila y columna indican la posición en la que se imprimirá el campo. Para eliminar

un campo existente, seleccione el campo y presione el botón “Eliminar”. Una vista previa de la posición de

los campos puede observarse en el panel de la derecha.

Al presionar el botón “Copiar de otro formato” podrá seleccionar un formato existente para copiar la configuración del formato. Para finalizar de editar el formato presione el botón “Guardar” o “Deshacer” para eliminar los cambios realizados.

3.5.2. FORMATOS DE FACTURA El formato de impresión de las facturas se configura por cada estación

Presione el botón “Vista previa” para previsualizar la posición de los campos del formato en el panel de la derecha. Presione “Imprimir muestra” para mandar a imprimir un ejemplo del formato de factura.

Para configurar el formato de facturación en modo gráfico seleccione la opción “Formato en modo gráfico”.

39

En la pantalla de formato de factura impresión gráfica presione el botón “Nuevo” para crear un

En la pantalla de formato de factura impresión gráfica presione el botón “Nuevo” para crear un nuevo

formato de facturación, pudiendo copiar uno de los existentes o crearlo desde cero. Para ver una lista con

los campos disponibles para las facturas presione el botón “Ver campos disponibles para Factura Electrónica”.

Presione “Vista previa” para obtener una representación del formato para un folio existente. Presione “Imprimir muestra” para mandar a imprimir un ejemplo del comprobante para un folio existente. Presione “Eliminar” para borrar el formato seleccionado.

Para editar un formato de facturación seleccione el formato de la lista desplegable y presione el botón

“Editar”. Puede cambiar la posición de los elementos que se muestran en el editor de reportes, insertar

elementos visuales, etiquetas o campos, editar o eliminar elementos existentes.

En la pantalla de formato de factura impresión gráfica presione el botón “Nuevo” para crear un

Para seleccionar un logotipo dé doble clic en el recuadro de la parte superior izquierda y seleccione una

imagen de archivo en “Origen de la imagen”.

40

Para agregar una nueva etiqueta fija presione el botón de la opción “Etiqueta” (con el icono

Para agregar una nueva etiqueta fija presione el botón de la opción “Etiqueta” (con el icono con la letra “A”) y seleccione el lugar del formato para incluir la nueva etiqueta. Seleccione la opción etiqueta para

editar el valor de una etiqueta existente.

Para agregar una nueva etiqueta fija presione el botón de la opción “Etiqueta” (con el icono

Para agregar un nuevo campo seleccione el botón de la opción “Campo” (icono ab|) y en “Expresión” escriba un código de campo disponible. Para finalizar presione “Aceptar”.

Para agregar una nueva etiqueta fija presione el botón de la opción “Etiqueta” (con el icono

Para cambiar el número de decimales que mostrará un campo determinado seleccione un campo y dé doble clic sobre él. En “Formato” ajuste el número de dígitos después del punto decimal escribiendo tantos # como requiera. Realice esta modificación para cada campo con valores monetarios.

Para agregar una nueva etiqueta fija presione el botón de la opción “Etiqueta” (con el icono

3.5.3. FORMATOS VARIOS

En la pantalla de configuración de formatos varios puede personalizar diversos formatos de tickets que imprimirá el sistema. Los formatos disponibles se muestran en la lista desplegable “Número de formato”.

41

Presione “Agregar” para añadir un nuevo campo en el formato. Presione “Eliminar” para remover algún campo

Presione “Agregar” para añadir un nuevo campo en el formato. Presione “Eliminar” para remover algún

campo seleccionado del formato. Puede modificar las leyendas en los diferentes campos pero tenga cuidado con los valores capturados al momento de la edición o puede obtener errores al intentar generar el ticket. La fila y la columna indican la posición del campo en el ticket. Para conservar los cambios presione

el botón “Guardar”.

Para previsualizar el formato de ticket presione “Vista previa” o “Imprimir muestra” para obtener una copia impresa. Si desea restablecer los valores por defecto presione el botón “Restaura predeterminado”.

3.5.4. FOLIOS Y SERIES

Desde la pantalla de folios y series de notas de consumo o remisiones puede administrar las series y folios que se usaran para las notas de consumo (configurable por estación) y para las remisiones (establecido en la pantalla de configuración del sistema).

Para crear un nuevo folio presione el botón “Nuevo”, ingrese el número de folio y presione el botón “Guardar”.

Presione “Agregar” para añadir un nuevo campo en el formato. Presione “Eliminar” para remover algún campo

Para las series de folios de las facturas existen más opciones. El campo “Folios electrónicos” indica si la

serie se utilizará para facturación electrónica (México), si el folio es electrónico debe escoger el esquema para el folio (CFD; CBB o CFDI).

42

Los valores de consecutivo inicio y consecutivo fin indican el intervalo de los folios de las facturas. En “Últimos folios registrados” ingrese el valor referente al último folio para comenzar con el valor siguiente (si no se ha utilizado ningún folio conserve el valor 0).

Los valores de consecutivo inicio y consecutivo fin indican el intervalo de los folios de las

3.6. CONMUTADOR

3.6.1. CONFIGURACIÓN DEL CONMUTADOR

El tarificador de llamadas permite efectuar cargos por llamada que se efectúen desde las habitaciones hacia el conmutador de llamadas. Desde la pantalla de configuración del conmutador puede configurar los parámetros de conexión con el conmutador. Para que pueda administrar las llamadas al conmutador es necesario que tenga habilitado el conmutador en la pantalla de configuración del sistema.

Los valores de consecutivo inicio y consecutivo fin indican el intervalo de los folios de las

43

En esta pantalla debe seleccionar uno de los conmutadores compatibles con el sistema. Si tiene un conmutador de operación similar a alguno de la lista, puede seleccionar el similar y ajustar la configuración de lectura de datos.

Debe indicar los parámetros para comunicación con el conmutador (puerto, bits por segundo, bits de datos, paridad, bits de parada, control de flujo, RTS), al seleccionar uno de los conmutadores de la lista se seleccionan las opciones por defecto para ese conmutador, sin embargo debe verificar que sean los datos correctos para la correcta comunicación con el conmutador. También puede probar la comunicación con los parámetros desde una aplicación de comunicación telefónica.

Los parámetros de longitud de datos son necesarios para que el sistema pueda obtener cada valor de la trama de datos que será leída del conmutador. El valor de la izquierda indica el comienzo de la posición del campo y el valor de la derecha indica la posición del último carácter para el campo. Esta configuración es diferente para cada conmutador y puede ser verificada desde la terminal de comunicaciones donde puede ser leída la trama de datos.

3.6.2. LADAS

El catálogo de ladas permite agregar claves de marcación para diferentes servicios. Si no ha activado el conmutador desde el sistema no podrá configurar las claves LADA.

En esta pantalla debe seleccionar uno de los conmutadores compatibles con el sistema. Si tiene un

Para agregar una nueva clave presione el botón “Nuevo”. Al activar la casilla “Cobrar por llamada”

habilitará la forma de cobro por llamada.

3.7. CONTABILIDAD

La opción “Asignación de cuentas contables a conceptos” permite especificar las cuentas contables que se

visualizarán en la póliza de ingresos y egresos. El sistema National Soft® Hoteles permite exportar movimientos de ventas y compras cuando el módulo de Back Office está activo.

Los datos que se pueden especificar en esta pantalla son:

Retiros de efectivo de caja. Cuenta contable “Debe” para aplicar los retiros de caja.

Depósitos de efectivo de caja. Cuenta contable “Haber” para aplicar los retiros de caja.

Cuenta para aplicar retiros y depósitos. Usualmente es la cuenta de efectivo.

Impuestos de ventas. Cuentas contables “Haber” para el manejo de impuestos de la venta.

Clientes. Cuenta contable para los saldos pendientes y los saldos a favor de los clientes.

44

3.8. CORREO ELECTRÓNICO 3.8.1. PARÁMETROS DE ENVÍO DE E-MAIL La pantalla de configuración del servidor de

3.8. CORREO ELECTRÓNICO

3.8.1. PARÁMETROS DE ENVÍO DE E-MAIL

La pantalla de configuración del servidor de correo electrónico le permite configurar el servidor para envíos de correos electrónicos. Puede utilizar un servicio de correo electrónico de terceros o configurar el propio si cuenta con un servidor de correos.

3.8. CORREO ELECTRÓNICO 3.8.1. PARÁMETROS DE ENVÍO DE E-MAIL La pantalla de configuración del servidor de

45

Seleccione en “Configuración predeterminada” una de las opciones para llenar automáticamente la

información de algunos proveedores de correo electrónico.

En “Servidor de correo” indique el dominio desde el que se enviarán los correos electrónicos. En “Correo electrónico” escriba la cuenta de correo. Ingrese de igual manera, la contraseña de la cuenta de correo y

el puerto específico para la salida de correos.

En “Asunto de correo” puede escribir el texto que verá en el encabezado de los mensajes de correo electrónico.

Para guardar los cambios, presione el botón “Guardar”. Para probar si la configuración es correcta presione el botón “Probar” para enviar un mensaje de correo electrónico de prueba.

3.8.2. EDITAR CONTENIDO DE COMPROBANTE DE RESERVACIÓN

En la pantalla del editor de correo electrónico puede editar el contenido del mensaje que se enviará como confirmación de las reservaciones.

Seleccione en “Configuración predeterminada” una de las opciones para llenar automáticamente la información de algunos proveedores

Lo primero que debe indicar es el tipo de letra y el color de fondo del mensaje.

Ingrese los datos que desee mostrar en el mensaje. Puede mostrar la fecha en formato corto (05/09/1995) o en formato largo (05 Sep 1995); puede indicar un número de dígitos específicos para el número de

46

reservación (se rellenará con ceros a la izquierda para completar el total de dígitos); puede mostrar un espacio para la firma del huésped.

En cualquier momento puede visualizar el diseño del cuerpo del mensaje presionando el botón “Probar”. Y para finalizar presione el botón “Guardar”.

3.9. CONFIGURACIÓN DE RESERVACIONES ONLINE

La pantalla del asistente de Reservaciones Online permite sincronizar los datos del sistema con el módulo de Reservaciones Online.

reservación (se rellenará con ceros a la izquierda para completar el total de dígitos); puede mostrar

La configuración de Reservaciones Online comienza desde la página de Reservaciones Online, donde le será proporcionado un código de acceso web o CODE. Para continuar con el proceso de configuración

deberá capturar su CODE y presionar el botón “Validar CODE”. Si el CODE es válido podrá subir la

información al sitio web de Reservaciones Online.

Para más información sobre la configuración de Reservaciones Online consulte el manual de referencia del módulo de Reservaciones Online.

3.10. CONFIGURACIÓN DE CERRADURA ELECTRÓNICA

La pantalla de configuración Enlace Cerradura Electrónica permite activar y configurar la conexión con codificadores de tarjetas para cerraduras electrónicas. National Soft® Hoteles es compatible con los siguientes modelos de codificadores de tarjetas:

KABA® ILCO FDU 780

VingCard® RS-232

47

Para habilitar el codificador de KABA® ILCO seleccione “Kaba” como dispositivo y seleccione las opciones de configuración de conexión serial con el dispositivo: puerto, bits por segundo, bits de datos, paridad y bits de parada.

Para habilitar el codificador de KABA® ILCO seleccione “Kaba” como dispositivo y seleccione las opciones de

Si selecciona “Kaba” debe indicar las estaciones que podrán codificar tarjetas. Para ello en la pestaña “Estaciones” active la casilla de selección en el campo “Habilitado”. Las estaciones que codificarán tarjetas

requieren tener conectado el codificador de tarjetas.

Para habilitar el codificador de KABA® ILCO seleccione “Kaba” como dispositivo y seleccione las opciones de

Para habilitar el enlace con VingCard® seleccione VingCard Vision como dispositivo. Deberá ingresar la licencia de integración (PMS Integration) proporcionada por VingCard®. Posteriormente selección el tipo de tarjeta y el grupo de usuario predeterminados. El tipo de tarjeta (Keycard Type) y el grupo de usuarios (User Group) deben estar escritos tal como aparece en el sistema Vision de VingCard®, respetando

48

mayúsculas y minúsculas. Si no ha definido la lista de tipos de tarjeta de grupos de usuario puede presionar el botón con la cruz verde para abrir el catálogo correspondiente.

mayúsculas y minúsculas. Si no ha definido la lista de tipos de tarjeta de grupos de

Si selecciona “VingCard Vision” deberá habilitar las estaciones que mandarán a codificar tarjetas. En la pestaña “Estaciones” indique las estaciones que podrán codificar activando la opción “Habilitado” en la

lista de estaciones. Para que el sistema puede codificar tarjetas desde las estaciones habilitadas es

necesario indicar la dirección de la estación. Capture en el campo “Address” la dirección de la estación

correspondiente a la configuración en el Workstation del sistema Vision de VingCard®. Especifique en la

columna “Codificador” la estación o estaciones que tengan conectado físicamente el codificador.

mayúsculas y minúsculas. Si no ha definido la lista de tipos de tarjeta de grupos de

Nota: para desactivar el enlace con cerraduras electrónicas debe seleccionar la opción “Ninguno” en el campo “Dispositivo”.

49

Para ambos dispositivos se deben especificar las siguientes opciones en la pestaña “General”.

Para ambos dispositivos se deben especificar las siguientes opciones en la pestaña “General”. Puede especificar en

Puede especificar en “Mandar a codificar tarjeta al realizar Check In” si cada vez que se efectúe un Check

In se mandará a codificar una tarjeta o si el sistema debe preguntar si se desea mandar a codificar. El

horario de expiración para las tarjetas indica una hora en que las tarjetas dejarán de funcionar (esta información se registra en las tarjetas). Para grabar una tarjeta por cada adulto asignado en la habitación active la última opción de la pantalla. Para más información sobre la configuración del Enlace Cerradura Electrónica consulte el manual de referencia de Enlace con Cerraduras Electrónicas.

3.11. PARÁMETROS DE REGISTRO Y SERVICIOS WEB

En esta pantalla puede editar las direcciones necesarias para efectuar las operaciones que requieren comunicación web. Esta configuración es meramente administrativa y de uso técnico.

Para ambos dispositivos se deben especificar las siguientes opciones en la pestaña “General”. Puede especificar en

50

Nota: no modifique estas direcciones a menos que un especialista de National Soft® se lo indique.

4. CATÁLOGOS

  • 4.1. NACIONALIDADES

Seleccione el menú Catálogosy después la opción Nacionalidades.

Nota: no modifique estas direcciones a menos que un especialista de National Soft® se lo indique.

En la pantalla que se muestra podrá crear un listado de las nacionalidades que requiera. El sistema ya incluye un listado de nacionalidades por defecto, sin embargo, puede editar esta lista si así lo requiere. Los campos editables en esta pantalla son:

  Clave. Se utiliza para asignar una sencilla combinación de letras o números para identificar
Clave. Se utiliza para asignar una sencilla combinación de letras o números para identificar las
nacionalidades más fácilmente. Si no requiere de una clave personalizada podrá conservar el valor
numérico consecutivo que genera de forma automática el sistema.
Descripción. Nombre de la nacionalidad.
  • 4.2. CLIENTES

Seleccione el menú Catálogosy después la opción Clientes.

Nota: no modifique estas direcciones a menos que un especialista de National Soft® se lo indique.

En esta pantalla puede ingresar los registros de clientes de facturación que requiera, estos pueden ser clasificados como clientes físicos o clientes morales.

Campos para el cliente Persona Moral:

51

Clave. Una combinación de letras y números para identificar a los clientes. Puede agregar una

clave personalizada o conservar el número consecutivo que genera el sistema. Nombre comercial. Nombre de la empresa.

Razón social. Número de razón social.

Registro fiscal. Número de registro fiscal.

Calle/cruzamientos. Dirección.

Código postal. Número de código postal.

Colonia. Colonia donde se encuentra la empresa.

Delegación/Municipio. Delegación o municipio donde se encuentra la empresa.

Estado. Estado donde se encuentra la empresa.

País. País donde se encuentra la empresa.

Teléfono. Teléfono de la empresa.

Fax. Fax de la empresa.

E-mail. E-mail o correo de la empresa.

Giro. Actividad a la que se dedica la empresa.

Foto. Fotografía o logotipo de la empresa.

Monto de crédito. Si se habilitada, se asigna un valor monetario para el límite de crédito de ese cliente en el hotel de la empresa.

 Clave. Una combinación de letras y números para identificar a los clientes. Puede agregar una

Campos para el cliente Persona Física:

Clave. Combinación de letras y números de un identificador único para el cliente. Si no requiere

usar una clave personalizada puede optar por la clave automática generada por el sistema. Apellido paterno. Apellido paterno del cliente.

Apellido materno. Apellido materno del cliente.

1er. Nombre. Nombre del cliente.

2ndo. Nombre(s). Nombre o nombres de pila del cliente.

52

Razón social. Razón social del cliente.

Registro fiscal. Registro fiscal del cliente.

CURP. CURP (Clave Única de Registro de Población) del cliente.

Calle/cruzamientos. Dirección.

Código postal. Número de código postal

Colonia. Colonia donde se encuentra el cliente.

Delegación/Municipio. Delegación o municipio del cliente.

Estado. Estado donde se encuentra el cliente.

País. País donde se encuentra el cliente.

Teléfono. Teléfono del cliente.

Fax. Fax del cliente.

E-mail. E-mail o correo del cliente.

Giro. Actividad del cliente.

Foto. Fotografía para identificación del cliente.

Monto de crédito. Si se habilitada, se asigna un valor monetario para el límite de crédito del cliente en el hotel de la empresa.

Esta pantalla permite registrar nuevos clientes o editar datos de los clientes existentes. Si quiere dar de alta algún cliente primero debe seleccionar el tipo de cliente (moral o físico) presionando el botón correspondiente, posteriormente presione el botón Nuevo. Ingrese los datos que se requieren y para finalizar presione el botón Guardar.

Si se desea modificar algún dato de cliente, presione el botón Editar, los campos quedarán habilitados para poder realizar algún cambio. Modifique los datos y presione el botón Guardarpara finalizar.

4.3. CATEGORÍAS DE AGENCIAS / SOCIEDADES

 Razón social. Razón social del cliente.  Registro fiscal. Registro fiscal del cliente.  CURP.

El catálogo de categorías de sociedades ayuda a clasificar agencias, sociedades o incluso eventos. Puede dar de alta categorías, como:

Entidades corporativas

Agencias de viaje

Convenios

Mayoristas

Clubes

Reservaciones en línea

53

Si requiere registrar datos nuevos, presione el botón “ Nuevo ” , ingrese los datos y

Si requiere registrar datos nuevos, presione el botón Nuevo, ingrese los datos y presione el botón Guardarpara almacenar el registro en la base de datos.

4.4. AGENCIAS / SOCIEDADES

Si requiere registrar datos nuevos, presione el botón “ Nuevo ” , ingrese los datos y

El catálogo de sociedades es una lista completa de las sociedades o agencias que manejará en el sistema. Este catálogo es muy importante ya que es donde se registran las tarifas para cada una de las sociedades que dará de alta. Cuando se reserva o se ingresa en el hotel un huésped perteneciente a una sociedad, las tarifas que el sistema muestra son las que corresponden al registro en esta pantalla en lugar de la tarifa base que se asigna en el catálogo de servicios.

Estas sociedades se utilizarán en las pantallas Reservaciones y Check In. Existen dos pestañas para ingresar los datos de las sociedades:

Datos. Ingrese los datos obligatorios marcados con asterisco (*). Indique si el registro es de tipo agencia, la comisión y si desea que este visible (que se pueda utilizar o no).

Tarifas. Seleccione los servicios en la lista de la izquierda y asigne los precios por cada temporada en la tabla de abajo. Es importante llenar todas las tarifas de todas las temporadas.

Presione el botón Nuevopara ingresar una nueva sociedad.

Capture una clave única en el campo Clavey el nombre de la sociedad en el campo Descripción. En el campo Categoríadebe elegir una categoría de sociedad, seleccionando una existente del catálogo o puede agregar una nueva presionando el botón de la derecha.

Así mismo, en el campo Clientesdebe escoger un cliente existente o agregar un nuevo cliente presionando el botón de la derecha.

54

Al terminar de llenar los datos de la sociedad, escoja la pestaña “ Tarifas ” para

Al terminar de llenar los datos de la sociedad, escoja la pestaña Tarifaspara ingresar los precios por temporada de cada servicio de renta.

Seleccione un servicio en la lista lateral izquierda y asigne los precios para cada temporada en la tabla inferior. Es necesario seleccionar la cuenta contable para poder ingresar los precios. Si cuenta con varias temporadas configuradas puede asignar una cuenta contable para todas ellas seleccionándola de la lista desplegable que se encuentra arriba de la tabla de precios.

Al terminar de llenar los datos de la sociedad, escoja la pestaña “ Tarifas ” para

55

Presione el botón “Descuento de tarifa base” para ingresar los precios de todos los servicios aplicando un descuento a la tarifa base (la tarifa asignada en la pantalla de servicios). Presione el botón “Precios alternativos” para agregar tarifas opcionales al servicio seleccionado que podrá seleccionar al momento

de ingresar una sociedad.

Una vez que haya ingresado todos los datos presione el botón Guardarpara finalizar. La nueva sociedad aparecerá en la lista izquierda.

4.5. HUÉSPEDES Seleccione el menú Catálogosy después la opción Huéspedes.

Presione el botón “Descuento de tarifa base” para ingresar los precios de todos los servicios aplicando

El catálogo de huéspedes se utiliza para capturar la información de las personas que se hospedan en el hotel. En este catálogo se indican los datos generales del huésped, así como la nacionalidad a la que pertenece, se captura el nombre y el número del documento que presenta para garantizar su identidad.

Clave. Es una combinación de letras y/o números que se utiliza para identificar al huésped. Puede

asignar una clave personalizada o puede utilizar la clave consecutiva generada por el sistema. Apellido paterno. Apellido paterno del huésped.

Apellido materno. Apellido materno del huésped.

Nombres. Nombre o nombres del huésped.

Dirección: Dirección del huésped.

Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento del huésped.

Sexo. Género del huésped.

País. País de procedencia del huésped. Para ingresar un nuevo país que no se encuentre en la lista

puede presionar el botón con la cruz verde de la derecha. Estado. Estado de procedencia del huésped. Para ingresar un estado no registrado puede

presionar el botón de la derecha. Ciudad. Ciudad de procedencia del huésped. Si requiere ingresar una ciudad que no se encuentre

en la lista puede presionar el botón de la derecha. Ocupación. Ocupación del huésped.

Nacionalidad: Nacionalidad del huésped.

Teléfono: Teléfono del huésped.

Fax. Fax del huésped.

E-mail. E-mail o correo electrónico del huésped.

Clave de cliente. Clave y nombre de la empresa a la que pertenece.

56

Documento identidad. Nombre del documento que presenta para avalar su identidad. Si no ha

ingresado el tipo de documento que requiere puede presionar el botón con la cruz verde para ingresar el tipo de identificación. Número documento identidad. Número principal del documento que presenta.

Fotografía. Fotografía que identifica al huésped.

El catálogo de huéspedes está dividido en dos pestañas, la de datos generales y la de datos de contacto. En la pestaña Datos generalestambién tiene la opción para agregar observaciones o alertas, lo que puede ser útil para registrar datos específicos y notificaciones para el recepcionista en relación al huésped.

 Documento identidad. Nombre del documento que presenta para avalar su identidad. Si no ha 

57

4.6. TIPOS DE IDENTIFICACIÓN Seleccione el menú “ Catálogos ” y después la opción “Tipos de

4.6. TIPOS DE IDENTIFICACIÓN Seleccione el menú Catálogosy después la opción “Tipos de identificación”.

4.6. TIPOS DE IDENTIFICACIÓN Seleccione el menú “ Catálogos ” y después la opción “Tipos de

Este catálogo permite definir los tipos de documentos para identificar a los huéspedes. Dependiendo de la nacionalidad puede ser necesario especificar un tipo de documento de identificación.

4.6. TIPOS DE IDENTIFICACIÓN Seleccione el menú “ Catálogos ” y después la opción “Tipos de

58

Presione el botón “Nuevo” para habilitar los campos e ingresar un nuevo tipo de identificación. Seleccione un registro y presione “Editar” para cambiar los valores de los tipos de identificación. Cuando termine de capturar los datos presione “Guardar” para registrar el nuevo registro o para guardar los cambios modificados. Si desea eliminar un registro existente, seleccione el registro y presione el botón “Eliminar”.

  • 4.7. FORMAS DE ARRIBO

Seleccione el menú Catálogosy después la opción Formas de arribo.

Presione el botón “Nuevo” para habilitar los camp os e ingresar un nuevo tipo de identificación.

En el catálogo de formas de arribo se pueden ingresar los diversos modos de viaje más recurrentes por los huéspedes o turistas. Esta información puede emplearse para hacer convenios o publicitarse en las distintas líneas de viaje. Es importante llenar este catálogo para futuros reportes y para consultar las opciones en las pantallas de reservaciones y Check In.

Presione el botón “Nuevo” para habilitar los camp os e ingresar un nuevo tipo de identificación.
  • 4.8. ARTÍCULOS DE ENTREGA

Seleccione el menú Catálogosy después la opción Artículos de entrega.

Presione el botón “Nuevo” para habilitar los camp os e ingresar un nuevo tipo de identificación.

El catálogo de artículos de entrega se utiliza para registrar los artículos que se le entregan al huésped a la hora de registrar su habitación (controles remotos, juego de llaves, vales, etc.).

Clave. Una combinación de letras y números para identificar cada artículo de entrega. Si lo desea

puede utilizar la clave generada de forma automática por el sistema. Descripción. Nombre del artículo.

Cargo automático. Indica si el artículo se entregará directamente al momento de hacer Check In, sin tener que agregarlo de forma manual.

59

Si quiere ingresar artículos de entrega que no estén en la lista, presione el botón “

Si quiere ingresar artículos de entrega que no estén en la lista, presione el botón Nuevo, capture la clave y la descripción y seleccione si tendrá cargo automático o no. Para finalizar presione el botón Guardar.

4.9. PAÍSES Seleccione el menú Catálogosy después la opción Países.

Si quiere ingresar artículos de entrega que no estén en la lista, presione el botón “

El catálogo de países es una lista completa de todos los países que existen. Así como otros catálogos, el catálogo de países está precargado con datos iniciales. Si desea puede agregar o eliminar datos existentes. Como la mayoría de los catálogos, cada registro tiene una clave y una descripción (nombre del país).

Si quiere ingresar artículos de entrega que no estén en la lista, presione el botón “

Si requiere registrar datos nuevos, presione el botón Nuevo, capture la clave y descripción del país y presione el botón Guardar. Para eliminar un registro guardado, seleccione el registro de la lista izquierda presionando dos veces el botón principal del ratón (doble clic) y presione el botón Eliminar.

4.10. ESTADOS Seleccione el menú Catálogosy después la opción Estados.

Si quiere ingresar artículos de entrega que no estén en la lista, presione el botón “

60

El catálogo de estados es una lista completa de todos los estados de un país que existen. Este catálogo viene precargado con una lista inicial de algunos estados de México y Estados Unidos. Puede agregar más Estados de un país en cualquier momento.

Así como el catálogo anterior, lleva un identificador o clave y una descripción (nombre del Estado).

El catálogo de estados es una lista completa de todos los estados de un país que

Para ingresar un nuevo Estado presione el botón “Nuevo”, capture los datos y presione “Guardar” para

registrar la información. En caso que el país del Estado no se encuentre en la lista puede presionar el botón

con la cruz verde y registrar el país.

4.11. CIUDADES Seleccione el menú Catálogosy después la opción Ciudades.

El catálogo de estados es una lista completa de todos los estados de un país que

El catálogo de ciudades es una lista de las ciudades del mundo. Por defecto se incluye una lista con algunas ciudades de México. Los registros de este catálogo incluyen una clave y una descripción y se vinculan con los Estados y países.

Actualice este catálogo para identificar la procedencia de los huéspedes.

El catálogo de estados es una lista completa de todos los estados de un país que

61

4.12.

DENOMINACIONES

Seleccione el menú Catálogosy después la opción Denominaciones.

4.12. DENOMINACIONES Seleccione el menú “ Catálogos ” y después la opción “ Denominaciones ” .

Este catálogo es utilizado para dar de alta los tipos de monedas existentes. Es útil para indicar la existencia de billetes y monedas en caja al momento de realizar un corte de caja. Este catálogo viene precargado por defecto con valores monetarios utilizados en México.

4.12. DENOMINACIONES Seleccione el menú “ Catálogos ” y después la opción “ Denominaciones ” .

Clave. Una combinación de letras y números para identificar la denominación.

Tipo de denominación. Permite indicar si se registra una moneda o billete.

Nombre. Descripción (con letras) de la denominación.

Denominación. Valor del billete o moneda.

Denominación extranjera. Indica si es una moneda extranjera o nacional.

Forma de pago. En el caso de monedas extranjeras permite seleccionar una cuenta contable para obtener el tipo de cambio.

Presione el botón Nuevopara habilitar los campos e ingresar un tipo de moneda que no esté en la lista. Presione Editarpara cambiar los valores de los tipos de moneda existentes. Cuando termine de capturar los datos presione Guardarpara crear un nuevo registro o para guardar los cambios modificados. Si desea eliminar un registro existente, seleccione el registro y presione el botón Eliminar.

  • 4.13. TIPOS DE DESCUENTO

Seleccione el menú Catálogosy después la opción Tipos de descuento.

62

Este catálogo nos permite definir los tipos de descuento a otorgar en el hotel, de esta

Este catálogo nos permite definir los tipos de descuento a otorgar en el hotel, de esta manera podemos clasificarlos y definir el porcentaje de descuento por grupo. Puede agregar tipos de descuento para aplicar un descuento especial a un grupo de personas desde la pantalla de recepción seleccionando de la lista de descuentos.

Este catálogo nos permite definir los tipos de descuento a otorgar en el hotel, de esta

Presione el botón Nuevopara habilitar los campos e ingresar un nuevo tipo de descuento. Presione Editarpara cambiar los valores de los tipos de descuento existentes. Cuando termine de capturar los datos presione Guardarpara crear un nuevo registro o para guardar los cambios modificados. Si desea eliminar un registro existente, seleccione el registro y presione el botón Eliminar.

4.14. TARJETAS DE CRÉDITO Seleccione el menú Catálogosy después la opción Tarjetas de Crédito.

Este catálogo nos permite definir los tipos de descuento a otorgar en el hotel, de esta

En este catálogo debe dar de alta los tipos de tarjeta de crédito que se necesiten utilizar para registrar los datos de los clientes. Esto es exclusivo para los datos que se pueden registrar en Reservaciones.

Este catálogo nos permite definir los tipos de descuento a otorgar en el hotel, de esta

63

Para registrar una tarjeta de crédito presione el botón Nuevo, capture el nombre de la tarjeta y verifique que esté seleccionada la opción Activo. Seleccione NOen la opción Activopara que la tarjeta no se visualice en el sistema. Al finalizar presione el botón Guardarpara conservar los cambios.

  • 4.15. TARJETAS VINGCARD

Seleccione el menú Catálogosy seguidamente la opción Tarjetas VingCard.

Para registrar una tarjeta de crédito presione el botón “ Nuevo ” , capture el nombre

En este catálogo se dan de alta los tipos de tarjeta y los grupos de usuario que se requieren exclusivamente para la interfaz con cerraduras electrónicas. Si usted cuenta con un codificador de tarjetas de VingCardy el sistema Vision by VingCard necesitará capturar al menos un tipo de tarjeta y un grupo de usuarios del sistema Vision by VingCard .

Para registrar una tarjeta de crédito presione el botón “ Nuevo ” , capture el nombre

Asegúrese que el valor capturado en el tipo de tarjeta y los grupos de usuario sean tal cual los tiene configurado en el sistema Vision, respetando mayúsculas y minúsculas.

  • 4.16. RECAMARISTAS

Seleccione el menú Catálogosy después la opción Recamaristas.

Para registrar una tarjeta de crédito presione el botón “ Nuevo ” , capture el nombre

Clave. Identificador único para la recamarista.

Apellido. Apellido paterno de la recamarista.

Apellido materno: Apellido materno de la recamarista.

64

Nombre(s): Nombre o nombres de la recamarista.

Número de conmutador: Número con el cual se identificará a la recamarista cuando marque en una habitación indicando que ha comenzado a limpiarla.

 Nombre(s): Nombre o nombres de la recamarista.  Número de conmutador: Número con el cual

Si requiere ingresar nuevos registros, presione el botón Nuevo, capture la clave (o utilice la clave consecutiva que genera el sistema) el nombre y el número opcional de identificación de la recamarista (camarista) para el conmutador. Al final presione Guardarpara registrar los datos.

4.17. TIPO DE PROVEEDORES Seleccione el menú Catálogosy después la opción Tipo de proveedoresen el submenú Back Office.