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    MATRIZ DE RIESGOS

    Unidad Organica: Oficina de Contabilidad


    Proceso I: PROCESO DE FORMULACION DE LA INFORMACION FINANCIERA
    PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL DE RIESGO RESPUESTA AL RIESGO
    RIESGO RIESGO RESIDUAL RESPONSABLE
    NIVEL VALOR NIVEL VALOR NIVEL VALOR RESPUESTA ACTIVIDADES CONTROLES NECESARIOS

    R1

    R2

    R3

    R4
    R5
    R6
    R7

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