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Documento exclusivamente
para el uso de SEDAM-
HUANCAYO S.A. 2012
Plan estratgico de SEDAM HUANCAYO S.A.
Prohibida la reproduccin parcial
o total del documento intitulado
Plan estratgico de SEDAM HUANCAYO S.A.
y sus caractersticas graficas C

Comision de Supervision Equipo Tcnico

Alfredo Perales Corilloclla
Jefe de Oficina General de Planificacin y Presupuesto Victoriano Zacaras Rodriguez

Amado Gonzlez Panduro

Gerente de Administracin y Finanzas

Carlos Saez Nnez

Jefe del rea de Recursos Humanos y RR.II.

Maria Angelina Casafranca Anaya

Especialista en Racionalizacin

1
PROGRAMA DE MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE
LA EMPRESA SEDAM HUANCAYO S.A.

COMPONENTE II

PLAN ESTRATGICO
2012 2016

INFORME FINAL

Responsable:

VICTORIANO ZACARAS RODRGUEZ

Huancayo - 2012

2
 NDICE
Pg.
PRESENTACIN

CAPTULO I: ANTECEDENTES 7
1.1. Descripcin de la empresa 7
1.2. Marco legal 8
1.3. Resea histrica 8
1.4. Plan Maestro Optimizado 10

CAPTULO II: DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO 13

2.1. Visin 14
2.2. Misin 14
2.3. Valores institucionales 15

CAPTULO III: DIAGNOSTICO 16

3.1. Diagnstico externo 17
3.1.1. Anlisis del entorno general en saneamiento 17
3.1.1.1. Factores generales 17
3.1.1.2. mbito de responsabilidad 17
3.1.1.3. El sector saneamiento en el Per 18
3.1.1.4.Metas de gestin nacional 21
3.1.2. Anlisis del macroentorno 22
3.1.2.1. Factores polticos 22
3.1.2.2. Factores econmicos 22
3.1.2.3. Factores socioculturales 23
3.1.2.4. Factores tecnolgicos 23
3.1.2.5. Factores ambientales 24
3.2. Diagnstico interno 25
3.2.1. Diagnstico operacional 25
3.2.1.1. Servicio de agua potable 25
a. Produccin 24
b. Infraestructura 25
3.2.1.2. Diagnostico comercial 27
a. Conexiones 27
b. Facturacin y cobranza 28
c. Micromedicin y agua no facturada 31
d. Continuidad 32
e. Morosidad 33
f. Cloro residual 34
g. Cobertura de agua potable 34
h. Cobertura de alcantarillado 35
i. Reclamos comerciales 36
j. Indicadores de gestin 36
3
 k. Gobernabilidad y gobernanza 38

CAPTULO IV: FASE ESTRATGICA 39

4.1. Matriz FODA 40
4.2. Formulacin de los factores clave de xito 44
4.3. Estrategia Corporativa 45
4.4. Definicin de ejes estratgicos 45
4.5. Formulacin de objetivos estratgicos 46
4.6. Formulacin de objetivos especficos 48

CAPTULO V: FASE PROGRAMATICA 50

CAPTULO VI: FASE OPERATIVA 53

ANEXOS
Anexo No. 1 Metodologa usada por el FODA Matemtico
Anexo No. 2 Acciones permanentes y temporales
Anexo No. 3 Quejas de trabajadores
Anexo No. 4 Glosario referencial

4
 PRESENTACIN

El Plan Estratgico 2012 2016, ha sido elaborado en el marco del Programa de

Modernizacin y Fortalecimiento Institucional de la Empresa SEDAM Huancayo S.A., dentro
del Componente II Planificacin Estratgica, emprendido por el Directorio y la Oficina
General de Planificacin y Presupuesto, conjuntamente con los directivos y funcionarios de
la empresa; con el propsito de contar con un instrumento de gestin a largo plazo.

Para su formulacin se convoc a la gran mayora de trabajadores; las ideas fundamentales

contenidas en el Plan fueron desarrolladas en forma participativa, a travs de talleres, visitas
a las plantas, y un conjunto de acciones de consulta a los involucrados, utilizando una
metodologa acorde a los fundamentos de la Planificacin Estratgica, que servir para ser
utilizado en el Cuadro de Mando Integral.

El desarrollo y ejecucin de las actividades, programas y proyectos para los cinco aos, est
diseado de tal manera que ponga las bases para el xito de los objetivos estratgicos,
contribuyendo al logro de la visin institucional. Asimismo sintetiza y consolida objetivos
estratgicos y especficos acorde al Plan Maestro Optimizado 2009-2013.

En trminos generales, el Plan Estratgico constituye un instrumento de gestin que guiar

el accionar de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. durante los prximos cinco aos. El Plan debe
representar, en manos del personal directivo, ejecutivo y operativo de la Empresa, un
conjunto de pautas para una actuacin convergente orientada hacia el logro de objetivos y
metas comunes y, finalmente, una contribucin sostenible al logro de las aspiraciones de
progreso, equidad e integracin de la poblacin de la poblacin huancana.

5
6
 CAPTULO I:
ANTECEDENTES
En este captulo se menciona la descripcin de SEDAM HUANCAYO S.A., el marco legal con
que fue constituido, la resea histrica de la empresa as como el Plan Maestro Optimizado.

1.1. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA

La EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE

HUANCAYO SOCIEDAD ANONIMA, tambin denominada SEDAM HUANCAYO S.A., tiene
su origen de creacin desde 1990.

Su constitucin se realiza
mediante la
transferencia a ttulo
gratuito de las acciones
del capital que posea
la Empresa Servicio
Nacional de Abastecimiento de
Agua Potable y Alcantarillado SENAPA a su empresa filial SEDAJUNIN, dando inicio a sus
actividades desde el 14 de Noviembre de 1990 y constituyndose formalmente por
Escritura Pblica con fecha 10 de Mayo de 1991. En aquella oportunidad SEDAJUNIN
estuvo conformada por las Municipalidades Provinciales de Concepcin, Chanchamayo,
Huancayo, Jauja, Tarma y Yauli.

Posteriormente por Escritura Pblica de fecha 15 de Junio de 1992 se formaliza la

modificacin estatutaria de SEDAM JUNIN, a la denominacin de EMPRESA DE
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL -SEDAM HUANCAYO
S.A.

En el ao 1994 se promulga la Ley N 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento,

reglamentada mediante Decreto Supremo N 01-95-PRES de fecha 23 de Agosto de 1995,
en donde el Ttulo III, Captulo II y Art.369 dice que las Municipalidades Provinciales son
Titulares de las acciones (de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento)
correspondientes al nmero de habitantes del cercado.

En el ao 2003 se decidi cumplir con esta norma e iniciar con los trmites que permitan
modificar y adecuar el Estatuto Social a dicha ley y ante el rgano rector SUNASS,
mostrando de esa forma la intencin de adecuacin a la normatividad fijada por esta
Superintendencia.

7
1.2. MARCO LEGAL

SEDAM Huancayo S.A. es una Empresa Municipal de derecho privado, su constitucin y

duracin es indefinida. Se rige por la Ley de Sociedades con sujecin al Estatuto Social de
la Empresa y las atribuciones legales que le confiere la Ley Orgnica de Municipalidades.
Es una Empresa de rgimen privado con autonoma tcnica, administrativa y econmica
normada por la:

Ley No. 27972, Ley General de Municipalidades.

Ley No. 26887, Ley General de Sociedades.
Ley No. 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento el
D.S. No. 09-95-PRES.
Ley No. 24948, Ley de la Actividad Empresarial del Estado.

En cuanto al manejo presupuestal, es considerado como una Entidad de Tratamiento

Empresarial (ETE), normada por el Ministerio de Economa y Finanzas a travs de la
Direccin Nacional del Presupuesto Pblico. Contablemente se rige por lo dispuesto por
la Direccin Nacional de Contabilidad Pblica. Se encuentra sujeta a control por la
Contralora General de la Repblica y la supervisin de SUNASS.

1.3. RESEA HISTRICA

SEDAM Huancayo S.A., nace a raz de recibir la transferencia a ttulo gratuito de las
acciones del capital que posea la Empresa Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua
Potable y Alcantarillado SENAPA a su empresa filial SEDA JUNIN, dando inicio a sus
actividades desde el 24 de Noviembre de 1990 y constituyndose formalmente por
Escritura Pblica de fecha 10 de Mayo de 1991; conformada inicialmente por las
Municipalidades Provinciales de Concepcin, Chanchamayo, Huancayo, Jauja, Tarma y
Yauli. Posteriormente por Escritura Pblica de fecha 15 de Junio de 1992 se formaliza la
modificacin estatutaria de SEDAM Junn, a la denominacin de SEDAM Huancayo
(Empresa de servicios de agua potable y alcantarillado Municipal). En 1994 se promulga
la Ley No. 26338 (Ley General de Servicios de Saneamiento), reglamentada mediante
Decreto Supremo No. 01-95-PRES de fecha 23 de Agosto de 1995, donde el Ttulo III,
Captulo II y Art. 369 dice las Municipalidades Provinciales son Titulares de las acciones
de las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) correspondientes al nmero de
habitantes del cercado

SEDAM HUANCAYO S.A. es una empresa Municipal de derecho privado. Se constituye

como sociedad annima de duracin indefinida. Se rige por la Ley de Sociedades con
sujecin al Estatuto Social de la empresa y las atribuciones legales que le confiere la Ley
Orgnica de Municipalidades.

Se caracteriza por ser una Empresa con autonoma tcnica, administrativa y econmica,
es normada por la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 26887 -Ley
General de Sociedades, Ley N 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento y su
T.U.O. de su Reglamento el D.S. N 023-2005-VIVIENDA y sus Modificatorias entre otras.
8
Presupuestalmente es normada por la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico y por
las Directivas referentes a la Formulacin, Programacin, Aprobacin, Ejecucin y
Evaluacin del Presupuesto, Normas de Austeridad y Endeudamiento. Asimismo est
sujeta a la supervisin de la Contralora General de la Repblica, en armona con la
legislacin y las normas que rijan el Sistema Nacional de Control. Est tambin sujeta al
control de la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico del Sector Economa y Finanzas,
as como el ente rector y regulador dentro de los alcances de la legislacin vigente.

La Empresa tiene su domicilio legal en el Jr. Junn N 987 de la Ciudad de Huancayo,

pudiendo contar con rganos de Lnea desconcentrados dentro de su jurisdiccin. La
Empresa podr celebrar contratos de explotacin con otras municipalidades provinciales
que no se encuentren comprendidas actualmente dentro de su mbito.

Segn el Estatuto Social de la Empresa, estn dentro de su mbito de responsabilidad los

Distritos de El Tambo, Huancayo, Chilca, Huancn, San Agustn de Cajas, Viques y
Huacrapuquio en la Provincia de Huancayo y el Distrito de Orcotuna en la Provincia de
Concepcin.

La sede central se encuentra en la Ciudad de Huancayo, donde se concentra todas las

reas de direccin y operaciones. La localidad de Orcotuna cuenta con un Centro de
Cobranzas y atencin de reclamos. La administracin de San Jernimo se desvincul de
SEDAM HUANCAYO S.A. en el ao 2002. Actualmente se encuentra en litigio la posesin
de las instalaciones, mientras tanto sta viene siendo operada y administrada por los
pobladores.

El Capital Social ascendente a S/. 16245,323 est distribuido de acuerdo a lo dispuesto en

el artculo 19 de la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley N 26338 y el artculo
36 del Reglamento de la Ley aprobado mediante su T.U.O. de su Reglamento el D.S. N
023-2005-VIVIENDA y sus Modificatorias entre otras.

Tabla 01: Municipalidades Accionistas SEDAM HUANCAYO S.A.

MUNICIPALIDADES N % DEL CAPITAL N DE
ACCIONISTAS POBLACIN SOCIAL ACCIONES
Huancayo 116,898 35.24% 5,724,852
El Tambo 157,593 39.52% 6,420,151
Chilca 83,227 21.28% 3,457,005
Huancn 18,012 2.70% 438,624
Viques 2,210 0.70% 113,717
Huacrapuquio 1,383 0.56% 90,974
TOTAL 379,323 100% 16,245,323

Fuente: Memoria de Gestin 2010

9
1.4. PLAN MAESTRO OPTIMIZADO

El Plan Maestro Optimizado (PMO), es una herramienta de planeamiento de largo plazo

con un horizonte de treinta aos, contiene la programacin de las inversiones en
condiciones de eficiencia y las proyecciones econmicas financieras del desarrollo
eficiente de las operaciones de la empresa prestadora de servicios.

Grfico 01. Plan Maestro Optimizado SEDAM HUANCAYO S.A.

Fuente: Plan Maestro Optimizado

a) Beneficios

El Rgimen Tarifario del Sector Saneamiento se basa en un Modelo Econmico

Financiero que debe permitir:

Promover la eficiencia

Cubrir costos de produccin de agua potable

Asegurar la prestacin del servicio

Mantener infraestructura de saneamiento

Ampliar la cobertura del servicio: tuberas, pozos, represas, plantas de

tratamiento de agua y desage

10
 Tabla No.02 Metas de gestin de SEDAM Huancayo S.A. para el quinquenio 2009 -
2013

METAS DE GESTIN UNIDAD AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

DE 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MEDIDAD
Incremento Anual del
Nmero de Conexiones
No. _ 1,162 1,290 1,461 1,490 1,601
Domiciliarias de Agua
Potable (1)
Incremento Anual del
Nmero de Conexiones
No. _ 1,227 1,295 1,535 1,853 1,946
Domiciliarias de
Alcantarillado (1)
Micromedicin (2) No. _ 2,593 4,986 8,738 12,105 21,503
Agua No Facturada % 46 % 45 % 44 % 42 % 40 % 38 %
Por
Continuidad Hora/da
Localidad
Presin Mnima m.c.a. 10 10 10 10 10 10
Presin Mxima m.c.a. 50 50 50 50 50 50
Relacin de Trabajo (3) % 73 % 72 % 72 % 71 % 70 % 69 %
Conexiones activas de
% 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % 97 %
Agua Potable
Actualizacin de
Catastro de Agua % _ _ 100% 100 % 100 % 100 %
Potable y Alcantarillado

(1) Refiere a nuevas conexiones de agua potable y de alcantarillado

(2) Refiere a incremento de nuevos medidores
(3) La relacin de trabajo considera los costos operacionales y provisin por
cobranza dudosa con relacin a los ingresos operacionales totales de la empresa.
Cabe mencionar que los ingresos operacionales totales incluyen aquellos
percibidos por servicios de saneamiento (cargo fijo y cargo variable) y otros
ingresos.
Fuente: Plan Maestro Optimizado

b) Fondo Intangible
El Plan Maestro Optimizado designa un fondo para financiar las inversiones con
recursos propios de la empresa1, Fondo Intangible. Este fondo ha sido y solo
podr ser utilizado para tales fines, conforme lo establecido en el art 31 del
Reglamento de la Ley General de servicios de Saneamiento y las Metas de
Gestin que se estn aplicando por la Empresa al 2013 (Ver Tabla 03).

1
Mediante Resolucin de Concejo Directivo N 107-2008-SUNASS-CD de fecha 15 de Diciembre 2008, publicado en el diario Oficial El Peruano de
fecha 21 de Diciembre del 2008, la SUNASS resuelve: Aprobar la Formula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestin que sern de aplicacin
por la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Huancayo Sociedad Annima, SEDAM HUANCAYO S.A
11
Para constituir dicho fondo, SEDAM HUANCAYO S.A. destina mensualmente en
cada uno de los aos, los porcentajes de los ingresos totales por los servicios de
Agua Potable, Alcantarillado y Servicios Colaterales.

Tabla 03: Plan de Fondo Intangible

PERIODO % DE LOS INGRESOS

2009 21.9
2010 25.9
2011 18.0
2012 18.4

Fuente: PMO SEDAM HUANCAYO S.A.

12
13
 CAPTULO II:
DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO

2.1. VISIN

Ser una organizacin competitiva y ecolgica, que contribuye a lograr una vida saludable,
promoviendo el acceso de la poblacin a los servicios de saneamiento, con niveles ptimos
de efectividad

La Visin de SEDAM HUANCAYO S.A. destaca las siguientes ideas fuerza:

Organizacin competitiva.
En el contexto del saneamiento, la competitividad se define como la existencia de
mejores condiciones para brindar el servicio de agua potable y alcantarillado, as como
su comercializacin y tratamiento de aguas residuales. La bsqueda de la competitividad
nacional, conlleva el establecimiento de condiciones superiores a las que, en promedio
correspondera los servicios de saneamiento.

Ecolgica
La empresa respeta el medio ambiente, en el servicio de saneamiento que provee
concuerda con la defensa y proteccin del medio ambiente y no lo daa.

Vida saludable.
Forma de vida en la cual se mantiene un armnico equilibrio con el medio ambiente sin
afectar la actividad fsica, intelectual, recreacin (sobre todo al aire libre) descanso,
higiene y paz espiritual de las personas.

Niveles ptimos de efectividad.

Buscar niveles ptimos de autosostenibilidad, financiera y ambiental, es la visin de la
empresa, ya que la efectividad engloba la eficacia y eficiencia; eficacia porque tenemos
que cumplir nuestras metas y nuestros objetivos y eficiencia porque tenemos que utilizar
nuestros recursos ptimamente; todo ello engloba los tres aspectos.

2.2. MISIN

Somos una organizacin social que suministra servicios de saneamiento, contribuyendo a

elevar la calidad de vida de la poblacin, brindando servicios con ptimos estndares de
calidad, en equilibrio con el medio ambiente, contando con colaboradores calificados e
identificados con la visin empresarial

Las principales ideas fuerza que destacan de esta declaracin son:

Servicios de saneamiento.
Los servicios de saneamiento son: produccin de agua potable, alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales, as como su comercializacin; son tambin servicios bsicos y
fundamentales para el bienestar de la poblacin.

14
 Equilibrio con el medio ambiente.
La empresa es capaz de satisfacer las necesidades actuales de saneamiento sin
comprometer los recursos hdricos y posibilidades de las futuras generaciones. Tambin
la empresa es apta de mantener o mejorar el sistema ambiental; mejorar la calidad de
vida de todos; usar los recursos hdricos eficientemente; promover y practicar el mximo
de tratamiento y reutilizacin de aguas residuales; apuesta su confianza en el desarrollo
e implantacin de tecnologas limpias; y reconoce la importancia de la naturaleza para el
bienestar humano.
Estndares de calidad
Nuestros niveles de alta efectividad nos conducen a lograr ptimos estndares de
calidad, que es lo que nuestros clientes tanto internos y externos desean. Internamente
nuestros procesos estn estandarizados y externamente los procesos de atencin al
cliente son los ms ptimos.
Colaboradores calificados.
El capital humano debidamente calificado constituye un factor clave para mejorar la
capacidad de gestin institucional y lograr ser una empresa competitiva.

2.3. VALORES
Asimismo, como parte del Direccionamiento Estratgico, se han identificado los valores
institucionales que guiarn las actividades de SEDAM HUANCAYO S.A. Estos constituyen la
base de su cultura organizacional y significan elementos esenciales que forjan su identidad,
le otorgan singularidad y afirman su presencia en la sociedad. Se deben practicar los
siguientes valores que deben ser socializados:
Puntualidad.
Somos puntuales porque respetamos a nuestra Empresa, a nosotros mismos y a nuestro
entorno.
Compromiso.
Estamos comprometidos con la prestacin de servicios de saneamiento.
Vocacin de servicio.
Nos debemos a nuestros usuarios y colaboradores, por eso damos respuesta a sus
necesidades en forma oportuna, amable y efectiva.
Honestidad.
Somos honrados y razonables en todas nuestras acciones. Hacemos uso adecuado y
ptimo de los recursos.
Trabajo en equipo.
Creemos en nuestros colaboradores y disfrutamos trabajando en equipo. Construimos
confianza a travs de relaciones de empata.
Sistmica.
Somos una organizacin inteligente, viable en su estructura y organizacin, sinrgica en
su accin, adaptable a la complejidad del entorno, se enriquece las relaciones entre
todos los integrantes cumpliendo el propsito que nos hace ser la Empresa SEDAM
HUANCAYO S.A.

15
16
 CAPTULO III.

DIAGNSTICO

3.1. ANLISIS DEL ENTORNO

3.1.1. ANLISIS DEL ENTORNO GENERAL EN SANEAMIENTO

3.1.1.1. FACTORES GENERALES

Las megatendencias de mayor gravitacin como la globalizacin, las
telecomunicaciones y la masificacin del uso de internet, el surgimiento de
nuevas potencias econmicas emergentes, la Cuenca del Pacfico como nuevo eje
del comercio mundial, el envejecimiento demogrfico y la migracin
internacional, el crecimiento de las ciudades, el cambio climtico, la
preocupacin por el ambiente y la preferencia por los productos naturales, el
desarrollo biotecnolgico y la ingeniera gentica y el desarrollo de la
nanotecnologa y la robtica; configuran nuevas perspectivas para toda
organizacin pblica o privada.

Por otro lado, el Censo Poblacin y Vivienda del ao 2005 arroj una poblacin
para el departamento de Junn de 1 milln 193 mil 125 habitantes, cuya tasa de
crecimiento proyectada para el ao 2015 ser del 0.37% anual determinando una
poblacin de 1255,845 habitantes.

En los ltimos sesenta aos, la poblacin rural ha mostrado una tendencia a

disminuir, si se tiene en cuenta que en el ao 1940 sta representaba 40.7% de la
poblacin, mientras que para el ao 1993, esta representaba el 34.5%. Todo lo
contrario sucede con la poblacin urbana, pues sta en el ao 1940 era el 59.3% de
la poblacin, y para el ao 1993 era ya del 65.5%. Mediante las proyecciones
realizadas, se ha confirmado la tendencia creciente y decreciente para la parte
urbana y rural, respectivamente; tal es que para el ao 2015 se estima que la
poblacin rural alcanzar un 25.4%.

3.1.1.2. MBITO DE RESPONSABILIDAD

La poblacin del mbito de responsabilidad de la Empresa SEDAM HUANCAYO
S.A. (Huancayo, Tambo, Chilca, Huancn, Viques, Huacrapuquio, San Agustn de
Cajas, Orcotuna), muestra un crecimiento constante, toda vez que de 379,323
habitantes al 2011 (Ver Tabla 01) alcanzar 409,181 habitantes al 2016 (Ver Grfico
02) a razn de 0.72% de crecimiento anual, superior en 95% a la tasa de
crecimiento poblacional de 0.37% del departamento de Junn.
17
 Grfico 02: Poblacin dentro del mbito de responsabilidad al 2016
Poblacin al 2016
420,000.00
410,000.00
400,000.00
390,000.00
380,000.00
370,000.00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: INEI

Lo anterior se manifiesta en un creciente proceso de urbanizacin de las

ciudades principalmente como Huancayo, El Tambo, Chilca; que a nivel del
departamento este fenmeno de la urbanizacin aumenta a razn de 0.69%
anual, es decir, al ao 1993 registraba una participacin del 65.5%, mientras
que al 2015 se estima que el rea urbana alcanzar un 74.6%.

SEDAM HUANCAYO S.A. enfrenta dos retos fundamentales, por un lado,

garantizar el volumen de agua almacenada en las diez lagunas de la vertiente
del nevado de Huaytapallana, caudal del ro Shullcas y aguas subterrneas,
todas amenazadas por aumento de temperatura y radiacin solar a
consecuencia del cambio climtico; y por otro lado, asegurar el acceso al agua
potable en trminos de calidad, cantidad y mayor continuidad; servicios de
alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales que a la fecha es un
problema de inters pblico y ambiental.

3.1.1.3.SECTOR SANEAMIENTO EN EL PER

El Sector Saneamiento est comprendido en el II Objetivo Nacional de El Plan

Bicentenario Per 2021, que ha tenido como referentes a los Objetivos del
Milenio, la Declaracin Universal de los Derechos Humanos, las 32 Polticas del
Acuerdo Nacional y la Constitucin Poltica de la Repblica del Per.

A la luz del enfoque por resultados, este Objetivo Nacional deriva en

Resultados Finales y Especficos, cuya meta en cuanto a cobertura en agua
potable al 2021 es del 85%.

Institucionalmente, el Sector Saneamiento est integrado por el Ministerio de

Vivienda, Construccin y Saneamiento (MVCS) como ente rector que define
polticas de Estado para el Sector, a travs del Viceministerio de Construccin
18
y Saneamiento y la Direccin Nacional de Saneamiento; las Direcciones
Regionales de Vivienda, Construccin y Saneamiento y la Superintendencia
Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) en su calidad de ente
regulador.

El Ministerio de Economa y Finanzas tambin participa en el Sector

Saneamiento a travs de la Direccin Nacional de Presupuesto Pblico (DGPP).

La Direccin Nacional de Saneamiento con el propsito de atender los

diferentes retos que enfrenta el Sector, elabor el Plan Nacional de
Saneamiento, 2006 2015, precisando como objetivo general, el de contribuir
a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de
agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin de
excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superacin de la Pobreza y
las polticas Dcimo Tercera y Vigsimo Primera trazadas en el Acuerdo
Nacional y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, principalmente con la Meta
10 del Objetivo 7 que propone reducir, al 2015, la mitad del porcentaje de
personas que carecen de acceso sostenible al agua potable y a los servicios
bsicos de saneamiento.

El Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 que define la orientacin del

Sector Saneamiento, en concordancia con el Objetivo General, propone los
siguientes objetivos especficos:

1. Modernizar la gestin del Sector Saneamiento

2. Incrementar la sostenibilidad de los servicios.
3. Mejorar la calidad de los servicios.
4. Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio.
5. Incrementar el acceso a los servicios.

En quinto objetivo especfico, se propone incrementar la cobertura del servicio

de agua potable, a travs de la instalacin de conexiones domiciliarias y
complementariamente, con piletas pblicas.

Para el rea urbana, se considera que las conexiones domiciliarias como

mnimo, sostendrn los niveles actuales de cobertura, atendindose el
incremento vegetativo de la poblacin. Para el rea rural, se propone el
incremento de la cobertura del servicio de agua potable con el apoyo de
financiamiento externo ya concertado. En el rea urbana la cobertura al ao
2015 alcanzar al 89% y en el rea rural ser de un 70%.

Al nivel de pas la cobertura promedio ser de un 83% (Ver Tabla 04), la misma
que es congruente con las Metas del Milenio. Dichas metas significan
incorporar a este servicio, entre el ao 2005 y el 2015, a 1.3 millones de
habitantes; mientras que 5.4 millones de habitantes no contarn con el
servicio al ao 2015.

19
 Tabla 04: Metas de cobertura de agua potable
COBERTURA DE AGUA POTABLE (%)
GRUPOS 2005 2010 2015
Urbano 81 85 89
SEDAPAL 89 92 97
EPS Grandes* 80 83 85
EPS Medianas 79 81 83
EPS Pequeas 71 72 73
Otras Administradoras
60 66 69
Urbanas
Rural 64 67 70
PROMEDIO NACIONAL 76 80 83

Fuente: Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015

* SEDAM HUANCAYO, est considerado como EPS Grande

En cuanto a cobertura de servicios de alcantarillado, a nivel nacional, al ao

2015 se propone alcanzar el 77% de la cobertura del servicio, lo que
representar atender a 24.5 millones de habitantes, de los cuales 19.1 millones
seran del mbito urbano, alcanzndose el 84% de cobertura urbana y 5.4
millones de habitantes del medio rural que representar el 60% del total de la
poblacin rural a dicho ao. Dichas metas representan incorporar a este
servicio, entre el ao 2005 y el 2015, a 4.1 millones de habitantes; mientras que
7.4 millones de habitantes no contarn con el servicio al ao 2015.

Tabla 05: Metas de cobertura de alcantarillado

COBERTURA DE ALCANTARILLADO (%)
GRUPOS 2005 2010 2015
Urbano 72 80 84
SEDAPAL 84 91 95
EPS Grandes 71 78 83
EPS Medianas 63 75 80
EPS Pequeas 58 63 65
Otras Administradoras
48 57 60
Urbanas
Rural 30 43 60
PROMEDIO NACIONAL 59 69 77

Fuente: Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015

20
 En cuanto a cobertura de Tratamiento de Aguas Residuales, se prev un
crecimiento a nivel del mbito urbano, alcanzando en el ao 2015 una
cobertura de 100% de tratamiento de agua residuales, entendindose por esta
meta que al ao 2015 la poblacin servida con tratamiento de aguas residuales
sea igual a la poblacin atendida en alcantarillado.

Tabla 06: Metas de cobertura de tratamiento de aguas residuales (%)

GRUPOS 2005 2010 2015

URBANO 22 54 100
SEDAPAL 10 40 100
EPS Grandes 43 72 100
EPS Medianas 33 66 100
EPS Pequeas 6 53 100
Otras Administradoras
6 53 100
Urbanas

Fuente: Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015

3.1.1.4. METAS DE GESTIN NACIONAL

En el mbito urbano, se enfatiza la mejora de la gestin empresarial, orientada
a incrementar la viabilidad financiera, la calidad de servicios y sostenibilidad de
sus inversiones.

Se considera elevar el nivel de continuidad de servicios, llegando en promedio

a las 23 horas/da en el ao 2015. Para ello, se prev mejorar la distribucin y
racionalizar la disponibilidad de la produccin unitaria de agua, a travs de
programas de macro y micromedicin, la sectorizacin de las redes de
distribucin, reduccin de prdidas y desperdicios, y, mejora en los niveles de
presin en las redes secundarias.

El MVCS propone impulsar el desarrollo de programas integrales de medicin

en las EPS que permitan alcanzar una cobertura promedio de micromedicin al
ao 2015 del 95% (Ver Tabla 07). De esta forma, se podr reducir las prdidas
tcnicas y comerciales, y facturar pagos justos por el consumo de agua,
promoviendo una cultura de uso racional del agua.

Con mejoras en la eficiencia de la cobranza, incorporacin de nuevas

conexiones a la facturacin, disminucin de las conexiones inactivas, y, oferta
de una mejor calidad del servicio, se proyecta lograr la reduccin de la
morosidad a un promedio de 2 a 4 meses de facturacin, lo cual generar, a la
vez, mayor liquidez en las empresas.

21
 Tabla 07: Metas de Gestin promedio en el mbito empresarial 2005 2015

INDICADOR 2005 2010 2015

Continuidad del
17 23 23
servicio (hr/da)
Produccin urbana
291 230 200
(lts/hab/da)
Micromedicin (%) 54 92 95
Morosidad (meses) 5 2 2
Margen Operativo (%) 28 42 50
Conexiones Activas (%) 89 95 95

Fuente: Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015

Es importante que SEDAM HUANCAYO S.A. viabilice este marco de polticas de

Gestin a travs del Plan Maestro Optimizado, cuyas metas permitan el logro
de estos objetivos institucionales, articulados a los objetivos regionales y
nacionales de saneamiento, tal que sea posible obtener financiamiento para
algunos proyectos de impacto.

3.1.2. ANLISIS DEL MACROENTORNO

Mediante este anlisis del macro entorno se identifica los factores que afectarn a
la empresa SEDAM HUANCAYO S.A. en su desarrollo.

3.1.2.1. FACTORES POLTICOS

En el aspecto poltico, los aspectos que inciden en la Empresa SEDAM
HUANCAYO S.A. tienen que ver principalmente con la normatividad que
exijan tanto el Gobierno Central como el Regional, as como los rganos
rectores en cuanto a saneamiento se refiere (MVCS, SUNASS, etc.)

Por otro lado a nivel de las EPS, se encuentran cambios en la Direccin, de

ndole poltico, ya que todos los accionistas estn constituidos por
municipalidades distritales contiguas.

3.1.2.2. FACTORES ECONMICOS

En el aspecto econmico, la todava incidente crisis mundial se encuentra en
un plano principal, dados los incrementos en los costos de los insumos para
el tratamiento de agua, as como los diversos materiales y equipos utilizados
en el desarrollo operacional de la empresa.

22
 El Crecimiento Econmico Nacional, tambin es un factor principal, ya que
esto permite el ingreso de grandes industrias internacionales de tecnologa
para saneamiento y tratamiento de aguas residuales.

El Fondo Nacional, Regional y Local para proyectos de saneamiento, es de

importancia para el desarrollo de proyectos en la ampliacin de los servicios
de saneamiento.

La Carencia de proyectos viables en el sector saneamiento, se muestra como

punto de quiebre para el desarrollo de la empresa.

Dada la naturaleza participativa para el financiamiento y ejecucin de

proyectos, es una preocupacin constante, ya que existe poca priorizacin
de proyectos de saneamiento.

Dado el crecimiento econmico, paralelamente la Poblacin

Econmicamente Activa (PEA) incrementa su poder adquisitivo, por tanto
exige ms de los servicios que demanda.

3.1.2.3. FACTORES SOCIO CULTURALES

El principal aspecto se debe al incremento poblacional por ende el
incremento de la demanda de servicios de saneamiento.

Existencia de conciencia colectiva que subvalora el consumo vital del agua.

La limitada cultura de pago de los usuarios por el servicio de saneamiento.

Incide en la percepcin oportuna de los activos necesarios para el desarrollo
de las actividades de la empresa.

La falta de conciencia del uso racional del agua, se ve reflejado en el

desconocimiento del valor agregado de los servicios de saneamiento en
cuanto a la calidad de vida se refiere.

Los constantes conflictos por el uso del recurso hdrico (Juntas de Regantes,
Piscigranjas). As mismo la perspectiva negativa que mantiene la poblacin
frente a la empresa, por las anteriores gestiones deficientes.

3.1.2.4. FACTORES TECNOLGICOS

En el factor tecnolgico, sin duda las nuevas tecnologas disponibles para el
tratamiento de Aguas residuales, es un aspecto incidente para la empresa.
Siendo de vital importancia la incursin de la empresa en el tratamiento de
Aguas residuales.

23
 En cuanto a la gestin organizacional y operacional, las nuevas tecnologas
de informacin, comunicacin e innovacin, representa un aspecto
fundamental para la eficiencia en desarrollo de las actividades.

El impacto que originan las nuevas tecnologas para la recuperacin del

recurso hdrico, son de vital importancia, ya que paralelamente a brindar
servicios de saneamiento, la empresa debe innovar parar sostener los
servicios y por ende los recursos en el tiempo.

As mismo el incremento de la tasa de obsolescencia Tecnolgica, exige a la

empresa una rpida adaptacin de estos cambios tecnolgicos.

Dado el auge del desarrollo tecnolgico en el tratamiento de aguas

residuales, es un factor tambin importante para la empresa, ya que an no
cuenta con este proceso fundamental para reducir el impacto ambiental.

3.1.2.5. FACTORES AMBIENTALES

Las Polticas Ambientales ineficaces, representan una barrera importante
para los objetivos que debe tener la empresa en cuanto al impacto ambiental
se refiere.

El estar presentes en una Zona altamente ssmica, dadas las condiciones

geogrficas existentes, representa un peligro latente para la infraestructura
de los servicios que se presta.

En vista del calentamiento global debido a la contaminacin, surge

paralelamente un rpido agotamiento de los principales recursos hdricos.

La rpida desglaciacin por el incremento de la temperatura y radiacin solar

constituye un factor sumamente importante, al ser los nevados afluentes
naturales de las lagunas que son la fuente principal del recurso hdrico.

El cuanto al recurso hdrico de naturaleza subterrnea, el bajo nivel de la

Napa Fretica, constituye el agotamiento de una fuente ms del recurso
hdrico.

La actuacin minera irresponsable, dentro de la regin, es un factor que

incide directamente en el deterioro de la calidad del agua.

La tala indiscriminada y la agricultura qumica contribuyen al acelerado

cambio climtico.

24
3.2. ANLISIS INTERNO

3.2.1. DIAGNOSTICO OPERACIONAL

3.2.1.1. SERVICIO DE AGUA POTABLE

a. Produccin
La produccin total de agua potable en la Planta de Tratamiento de Vilcacoto
fue de 32 8044 891 m3 para el 2011, destacando que viene siendo la mayor
produccin registrada, dado por la reciente ampliacin de la planta. Con la
infraestructura que se cuenta se mejor la produccin y la calidad del agua
habiendo realizado varias pruebas.

La produccin de agua se logr mantener en las pocas de estiaje al haber

realizado una adecuada administracin de las lagunas almacenamiento en el
periodo de lluvias y habiendo realizado los mantenimientos respectivos.

As mismo, la produccin de las Estaciones de Bombeo fue de 14 505 810 m3

para el 2011, conformando as un crecimiento sostenido en los cinco ltimos
aos. Cabe resaltar que el historial de produccin es positivo ya que la
tendencia que se observa en los ltimos aos es alcista, esto quiere decir
que se est incrementando la oferta de este servicio.

Tabla 08: Volumen de produccin de agua segn fuente

PRODUCCIN DE AGUA
2007 2008 2009 2010 2011
Volumen Total de
Produccin de Agua 32,190,275 31,988,639 33,329,889 34,464,633 32,804,891
Potable (m3)
Plantas de Tratamiento
17,018,816 16,178,523 17,288,999 17,613,811 17,795,450
(m3)
Estaciones de Bombeo
14,598,238 15,270,892 15,482,147 16,309,730 14,505,810
(m3)
Administracin (m3) 573,221 539,226 558,743 541,092 503,631

Fuente: Memorias de Gestin

En cuanto a las estimaciones realizadas para los siguientes aos, teniendo en

cuenta la razn de crecimiento, se puede observar una tendencia favorable,
es decir que la oferta de agua potable viene incrementndose
sostenidamente, que permitira coberturar la creciente demanda de agua
potable para el 2016.

25
 Dicho incremento sostenido al 2016 se sustentar en futuras ampliaciones de
la planta, as como en un mayor abastecimiento del recurso hdrico para tu
tratamiento, dado por una mayor captacin y por ende un mayor
almacenamiento en las lagunas.

Grfico 03: Volumen de produccin de agua potable al 2016

Volumen de Produccin de Agua (m3)
40,000,000

35,000,000

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

-
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: Memorias de Gestin

b. Infraestructura
Para la produccin de agua potable el primer factor relevante se da desde la
captacin de los recursos hdricos, esto es la infraestructura con la que se
cuenta para el almacenaje del recurso en cuestin, as mismo su posterior
conduccin hasta la planta de tratamiento y su distribucin final por las
redes de agua potable, hasta llegar al consumidor final.

La infraestructura con que se cuenta para el almacenamiento del recurso

hdrico desde su captacin se divide segn la fuente del recurso. Primero son
las lagunas de origen glacial, y por otro lado las de origen pluvial (ver tabla
09).

26
 Tabla 09: Volumen de produccin de agua segn fuente

VOLUMEN ALMACENADO EN ALGUNAS

VOL. DISEO
LAGUNAS 2008 2009 2010 2011
m3
ORIGEN GLACIAL
LAZO HUNTAY 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000
CHUSPICOCHA 502,857 269,657 470,800 502,857 497,200
CHICO CHUSPI 27,513 14,674 18,342 27,513 9,171
DURASNOYOC 573,492 276,710 483,167 573,492 573,492
ORIGEN PLUVIAL
HUACRACOCHA 4,549,768 3,889,549 4,176,601 4,635,884 4,535,416
YANACOCHA 666,700 561,680 641,920 725,700 725,700
QUIULLACOCHA 131,283 131,283 131,283 131,283 131,283
QUIMSACOCHA 108,857 108,857 108,857 108,857 108,857
PATOCOCHA 56,990 56,990 56,990 56,990 56,990
LLACSACOCHA 108,500 108,500 108,500 108,500 108,500
TOTAL 7,265,960 5,957,900 6,736,460 7,411,076 7,286,609
Fuente: Memorias de Gestin

3.2.1.2. DIAGNSTICO COMERCIAL

Dentro de las actividades realizadas en el rea comercial, se destacan la
Micromedicin, las conexiones, la facturacin y la cobranza, que son ejes
fundamentales para la recaudacin de los fondos de la empresa.

a. Conexiones

Las conexiones tanto de agua potable como alcantarillado, estarn dadas

por el total de conexiones con las que cuenta la empresa en todas sus redes
de distribucin. A Diciembre del 2011 el total se conexiones es de 85,335,
cabe destacar que el nmero de conexiones se viene incrementando de
manera sostenida gracias a los diferentes programas que se vienen
realizando para ampliar la cobertura de los servicios.

En cuanto a las conexiones activas, nicamente se darn en funcin al total

de las conexiones, esto quiere decir el total de conexiones que se estn
facturando.

27
 Tabla 10: Porcentaje de conexiones activas
CONEXIONES ACTIVAS

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Conexiones
93.92% 92.96% 93.23% 97.00% 93.27% 97.99%
Activas (%)

Fuente: Memorias de Gestin

Despus de analizar los datos histricos en cuanto a este indicador se

refiere, el clculo de la proyeccin al 2016 es positiva, ya que a diciembre de
2011 se cuenta con 97.99% de conexiones activas, esto contribuye al objetivo
principal de este indicador que es llegar a un 100% de conexiones activas, es
decir, facturar en todas las conexiones instaladas. As mismo, cabe resaltar
que el pronstico de conexiones activas para el 2016 es de 100% del total de
conexiones, logrando de forma ideal el objetivo.

Grfico 04: Porcentaje de conexiones activas al 2016

CONEXIONES ACTIVAS (%)

102.00%
100.00%
98.00%
96.00%
94.00%
92.00%
90.00%
88.00%

Fuente: Memorias de Gestin

b. Facturacin y Cobranza

Para el rea de Facturacin y Cobranza, los indicadores resaltan un

crecimiento en el volumen de facturacin, de 16 939 926 m3 el 2006, hasta
18 477 988 m3 el 2011. Esto se debe al incremento en la produccin de agua
potable que se viene dando de manera constante (Ver Tabla 11).

Paralelamente en la Facturacin (S/.) se viene dando un crecimiento de igual

forma, llegando el 2011 a los S/. 24 276 748 nuevos soles, pero de los cuales la

28
cobranza, de los servicios de agua potable y alcantarillado, llegan para este
mismo ao a solo S/. 15 876 554 nuevos soles.

Tabla 11: Facturacin Real

FACTURACIN REAL

2007 2008 2009 2010 2011

Volumen
Facturacin 16,938,926 17,457,804 17,633,838 17,792,203 18,477,988
(M3)
Facturacin
19,306,913 21,673,259 23,326,039 23,580,447 24,276,748
(S/.)
Cobranzas (S/.) 18,650,723 21,291,622 15,120,360 15,426,555 15,876,554

Fuente: Memorias de Gestin

En base a los datos histricos de estos indicadores de Facturacin y

Cobranza, las proyecciones son positivas en el Volumen de facturacin, ya
que esto viene conjuntamente con el crecimiento en la produccin de agua
potable. Esto se puede observar en el siguiente grfico, donde para el 2016
se proyecta un volumen de facturacin de 21 050 600 m3.

Grfico 05: Volumen de Facturacin Total

25,000,000
VOLUMEN DE FACTURACIN (m3)
20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Vol. 13,7 13,8 13,7 14,1 15,0 15,9 16,4 16,9 17,4 17,6 17,7 18,6 19,1 19,5 20,0 20,5 21,0

Fuente: Memorias de Gestin

En cuanto a la Facturacin Real proyectada para el siguiente quinquenio,

tambin se ve un incremento sostenido, siendo S/. 26 225 637 la mxima
facturacin (S/.) para el 2016.

29
 Grfico 06. Facturacin Real al 2016

FACTURACIN (S/.)
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
-

Fuente: Memorias de Gestin

Por otro lado, a pesar del incremento de la produccin de agua potable y por
ende el volumen de Facturacin y facturacin (S/.) la cobranza de los mismos
se ve afectada. Siendo en el presente la Cobranza de los servicios que presta
la empresa, un dficit, que no est incrementndose en la misma media que
se incrementa la cobertura y oferta de los servicios. Por ello dado el anlisis y
proyeccin de la Cobranza de los servicios de saneamiento, se observa poca
variabilidad a medida que se llega al 2016, siento este indicador un factor
sumamente relevante para el desarrollo de la empresa.

Grfico 07. Facturacin Real al 2016

COBRANZA (S/.)
25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

Fuente: Memorias de Gestin

30
c. Micromedicin y Agua no Facturada

En cuanto a la Micromedicin, es decir todas aquellas conexiones que

cuentan con medidores para su facturacin por volumen de consumo, se
tienen bajos niveles, empezando el 2004 con 10% del total de conexiones y
disminuyendo entre 1 y 2.5% para luego llegar a un 18.53% en el 2011 (ver tabla
12). Esto se debe primeramente a un incremento desproporcional con la
cantidad de conexiones, es decir que hasta el ao 2011, la ejecucin de
nuevas conexiones, no estaban sujetas a la instalacin de un nuevo medidor.

En un segundo plano estn el deterioro de los medidores ya instalados, ya

sea por el trmino de la vida til o por actos vandlicos de los propios
usuarios que sustraen los medidores o los daan con el fin de evadir el cobro
total de su consumo. Por el lado de deterioro cabe resaltar que existe una
ineficiente reposicin y/o mantenimiento de los mismos.

Tabla 12: Porcentaje Nivel de Micromedicin

NIVEL DE MICROMEDICIN

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Micromedicin
(% de
10.25% 9.11% 8.27% 7.52% 7.09% 9.50% 10.00% 18.53%
conexiones
activas)
F
Fuente: Memorias de Gestin

Por lo antes mencionado, se ve afectada positivamente la proyeccin al 2016

de la Micromedicin, ya que a diciembre de 2011 se tiene un 18.53% de
Micromedicin. Por lo anterior la proyeccin al 2016 llegara sostenidamente
a 16.7% de Micromedicin.

Otro factor e indicador sumamente importante es el porcentaje de agua no

facturada, es decir aquella proporcin del volumen total de agua potable
producida que no es facturada y por ende cobrada.

Las memorias de gestin nos muestran que este indicador se viene

incrementado, por cierto algo negativo, ya que disminuye el margen
operativo. Desde el 2004 al 2007 se increment en forma permanente,
llegando a 47.38%, cayendo en el 2008 en 46%, y posteriormente para
diciembre del 2011 en 43.69%.

31
 Tabla 13: Porcentaje de Agua no Facturada

AGUA NO FACTURADA

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(% del total
45.70% 47.60% 47.52% 47.38% 46.00% 48.42% 48.24% 43.69%
producido)
Fuente: Memorias de Gestin

Para la proyeccin al 2016, la tendencia que sigue este indicador es oscilante

dado al que alcanza un 45.85% para el 2016. El incremento se viene
experimentando desde el 2004 pero para el 2011 tiene un descenso favorable
a 43.69%; que este indicador sea tan alto se debe principalmente al
incremento de conexiones clandestinas, as como a fugas en las redes de
distribucin. Por otro lado la Micromedicin tambin es un factor que incide
en este indicador, ya que a falta de medidores la facturacin del servicio no
es exacta, por lo tanto se est sub facturando y por extensin no se est
cobrando.

d. Continuidad

En cuanto a las horas que se brinda el servicio de agua potable, segn los
datos histricos el promedio se viene incrementando. A diciembre de 2011 se
alcanz un promedio de 18.70 horas al da.

Este incremento sostenido se debe al incremento de la produccin de agua

potable principalmente, dndose por hecho que la ampliacin de la
cobertura no est afectando la continuidad, mas por el contrario, se est
incrementando una cobertura de calidad por el lado de una continuidad
promedio.

Tabla 14: Continuidad

CONTINUIDAD
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Horas al
14.00 16.03 16.30 16.07 16.66 17.10 17.31 18.70
da
Fuente: Memorias de Gestin

Para la proyeccin estimadas es favorable ya que se logra abastecer con el

servicio para el 2016 con 20.7 horas al da. Segn esta proyeccin se puede
identificar que la proyeccin del volumen de produccin de agua potable

32
 tambin es positiva, para as contribuir a una mayor cobertura con alta
continuidad del servicio.

e. Morosidad
Este indicador bsicamente representa un problemtica, ya que perjudica la
percepcin de los fondos que recauda la empresa para hacer frente a sus
obligaciones e inversiones. En el cuadro se puede observar que desde 2007
venia decreciendo de manera favorable, pero para el 2011 este indicador se
increment nuevamente llegando a 0.73 meses, es decir que los usuarios
pagan los servicios, en promedio, 0.73 meses despus de la fecha lmite
impuesta por la empresa despus de facturado el consumo.

Tabla 15: Tasa de Morosidad

Morosidad
2007 2008 2009 2010 2011
0.79 0.71 0.69 0.61 0.73

Fuente: Memorias de Gestin

Para la proyeccin de este indicador, a pesar de que en el 2011 se tuvo un

alza, se puede notar que persiste una tendencia a la baja, alcanzando para el
2016 un promedio de 5.5 meses.

Esto se debera a una oportuna entrega de los recibos de facturacin, pero

principalmente a una mayor conciencia de pago por parte de los usuarios de
nuestros servicios. De forma externa podra afectar el crecimiento
econmico que se viene dando a nivel nacional, siendo este un factor que
desestima el no pago por falta de recursos.

Grfico 08. Tasa de Morosidad al 2016

TASA DE MOROSIDAD (meses)

0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
-

Fuente: Memorias de Gestin

33
f. Cloro Residual

En cuanto a la calidad del agua potable que se produce, se muestra que

desde el 2010 y 2011 se est obteniendo un 100% de muestras que cumplen
con el estndar de calidad. Este indicador permanentemente debe
mantenerse en este 100%, ya que representa significativamente la calidad de
agua que se brinda a la poblacin.

Tabla 16: Cloro Residual

CLORO RESIDUAL
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

93.30% 98.43% 98.80% 98.50% 99.68% 99.60% 100.00% 100.00%

Fuente: Memorias de Gestin

En cuanto a la proyeccin de este indicador, se puede observar que se

mantendra hasta el 2016 los resultados obtenidos desde el 2011, es decir un
100% de cumplimiento con el estndar de calidad (< 0= 5 UNT).

Esto se debe a que existe una buena evaluacin del tratamiento del agua que
se viene efectuando en la Planta de Tratamiento de Vilcacoto as como en las
estaciones de bombeo.

Grfico 09: Cloro Residual

CLORO RESIDUAL (%)

1.000
0.980
0.960
0.940
0.920
0.900
0.880

Fuente: Memorias de Gestin

g. Cobertura de Agua potable

Este indicador nos muestra la proporcin de la poblacin que cuenta con el

servicio de agua potable. Como se puede observar en la Tabla 17, la

34
 cobertura se viene incrementando sostenidamente, llegando el 2011 a una
cobertura de 82.51 % en toda la parte urbana del mbito de responsabilidad
de la empresa.

Tabla 17: Cobertura de Agua Potable

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cobertura
69.30% 71.40% 75.60% 83.86% 78.43% 92.60% 81.27% 82.51%
(%)
Fuente: Memorias de Gestin 2011

Un factor importante del crecimiento de este indicador es el crecimiento

poblacional que viene experimentando la provincia de Huancayo, es por
ellos que los servicios que brinda la empresa se van incrementan de la misma
manera. Segn la proyeccin al 2016, se estara alcanzando una cobertura de
agua potable de 98%, siendo esto positivo para lograr los objetivos de la
empresa, es decir, dar cobertura al total de la poblacin. Esta proyeccin
positiva se debe tanto al incremento en el volumen de produccin, as como
a la ampliacin de conexiones.

Grfico 10: Cobertura de Agua Potable

COBERTURA DE AGUA POTABLE (%)

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Fuente: Memoria de Gestin.

h. Cobertura de Alcantarillado

Este indicador se viene incrementando sostenidamente, ya que est

directamente ligado al crecimiento de la cobertura de agua potable. Como se
observa en el cuadro 12 se alcanz un 73,27% de cobertura para el 2011. Cabe
resaltar que no necesariamente la nuevas conexiones de agua potable
implican conexiones de alcantarillado y viceversa, por ello se aprecia la
diferencia en la cobertura de agua potable con la de alcantarillado siendo as
poco ms del 9% que solo cuenta con el servicio de agua potable.

35
 Tabla 18: Cobertura de Alcantarillado

COBERTURA DE ALCANTARILLADO

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cobertura
62.50% 63.00% 68.90% 76.81% 70.98% 86.00% 72.19% 73.27%
(%)

Fuente: Memorias de Gestin

Dado el incremento sostenido de este indicador, su proyeccin tambin es

positiva al igual que el de agua potable, llegando a un 88.6% para el 2016 de
cobertura de alcantarillado. Como se menciona anteriormente, este
indicador va estrechamente ligado al incremento de nuevas conexiones de
agua potable.

Grfico 11: Cobertura de Alcantarillado

COBERTURA DE ALCANTARILLADO
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
-

Fuente: Memorias de Gestin

i. Reclamos Comerciales

Los reclamos que se vienen dando, son por el servicio de agua potable o
alcantarillado. A diciembre de 2011 los reclamos que no se atendieron fueron
de 283.
Tabla 19: Atencin de reclamos
RECLAMOS RECEPCIONADOS Y ATENDIDOS
Periodo 2007 2008 2009 2010 2011
Reclamos
3,286 3,905 3,517 3,206 1,536
Recepcionados
Reclamos Atendidos 3,021 2,388 3,310 1,249 1,253
Reclamos
265 1,517 207 1,957 283
Desatendidos
Fuente: Memorias de Gestin

36
 Con respecto a la proporcin de reclamos desatendidos frente al total de
reclamos recepcionados, ha ido disminuyendo considerablemente, en
especial para el 2007, aunque siendo el 2009 el ao con la menor cantidad de
reclamos desatendidos, 207.

j. Indicadores de Gestin

A continuacin se observan los indicadores de gestin ms resaltantes,

desde el 2008 al 2011.

Tabla 20: Indicadores de Gestin

INDICADORES DE CALIDAD Y Unidad de Periodos

PRECIO DEL SERVICIO Medida
2008 2009 2010 2011

CONTINUIDAD
Promedio Aritmtico horas/da 16.66 17.10 17.31 17.99
CALIDAD DEL AGUA POTABLE
Presencia de Cloro Residual % 99.68% 99.60% 100.00% 100.00%
en el agua potable distribuida
COBERTURA DE AGUA
POTABLE
Por conexiones % 78.43% 92.60% 81.27% 90.50%
COBERTURA DE
ALCANTARILLADO
Por conexiones domiciliarias % 70.98% 86.00% 72.19% 82.50%
CONEXIONES ACTIVAS % 93.23% 97.00% 93.27% 94.11%
RECLAMOS ATENDIDOS # 2,388 3,310 1,249 1,667
INDICE DE TRATAMIENTO DE % 0% 0% 0% 0%
AGUAS SERVIDAS
NIVEL DE MICROMEDICION % 7.09% 9.50% 10.00% 8.66%
AGUA NO FACTURADA % 46.00% 48.42% 48.24% 48.4%

NIVEL DE MOROSIDAD Meses 0.71 0.69 0.61 0.56

RELACION DE TRABAJO % 69.00% 58.60% 62.83% 71%

Fuente: Memorias de Gestin

37
k. Gobernabilidad y Gobernanza

Para el ao 2010, SUNASS incorpora los indicadores de gobernabilidad y

gobernanza para las EPS. Se puede resaltar que la satisfaccin de cliente se
encuentra con un 46%, que est debajo del promedio nacional.

Tabla 21: Indicadores de Gobernabilidad y Gobernanza

2010
SEDAM
Promedio
INDICADORES HUANCAYO
Nacional
S.A.
Indice de satisfaccin del cliente 46.00% 56.80%
Transparencia en la gestin 79.90% 25.00%
Desempeo global del estudio tarifario 86.30% 83.24%
Indice de clima laboral 74.40% 70.20%
Densidad de atencin de reclamos 71.50% 48.86%
Costo de energa elctrica por volumen de
83.30% 72.33%
agua potable

Fuente: Indicadores de Gestin SUNASS

38
39
 CAPTULO IV:

FASE ESTRATGICA

4.1. MATRIZ FODA

La metodologa utilizada para la formulacin de estrategias es del FODA matemtico

con un software, que es de gran ayuda en este proceso y que se utiliz para la
elaboracin de estrategias, ver Anexo No. 01 sobre la metodologa utilizada.

Tabla No. 22: Impacto de las oportunidades en la visin

OPORTUNIDADES IMPACTO
O1 Fuentes de financiamiento externo para inversin 8
O2 Sistemas y tecnologas de informacin ms eficientes 5
O3 Programas de capacitacin (SUNASS, MVCS, ANEPSA y otros) 5
O4 Tecnologas para tratamiento de aguas residuales 7
O5 Tecnologas modernas para el tratamiento de aguas y 7
recuperar el recurso hdrico.
O6 Fuentes de financiamiento interno (MVCS, Proinversin, 8
Foniprel y otros)
O7 Convenios interinstitucionales 4
O8 Crecimiento de la demanda en los servicios de saneamiento 5
O9 Recursos hdricos en la zona de influencia 9
O10 Crecimiento econmico de la regin 6

Fuente: Taller 30 03 2012

40
 Tabla No. 23: Impacto de las amenazas en la visin

AMENAZAS IMPACTO
A1 Acelerado proceso de desglaciacin (nevados) 9
A2 Aumento de la temperatura y radiacin solar (Cambio climtico) 8
A3 Conflictos por el uso del recurso hdrico (Juntas de regantes, Piscigranjas) 7
A4 Disminucin del recurso hdrico de nuestras fuentes (Lagunas, Napa
8
Fretica)
A5 Incremento de las conexiones clandestinas 6
A6 Incremento de la delincuencia (tapas de buzn, medidores y cajas de
7
registro)
A7 Escaso conocimiento de la Cultura del consumo de agua 7
A8 Contaminacin del medio ambiente 8
A9 Conexiones domiciliarias deterioradas 7
A10 Incremento de empresas de lavaderos de carros. 8
A11 Actividad minera en las cuencas hdricas 8
A12 Crecimiento no planificado de la ciudad 6
A13 Oposicin de la poblacin a la instalacin de medidores 7
A14 Escaso financiamiento del gobierno central y regional 8

Fuente: Taller 30 03 2012

Tabla No. 24: Impacto de las debilidades en la visin

DEBILIDADES IMPACTO

D1 Bajo cumplimiento de los indicadores del PMO 7

D2 Inadecuados sistemas de informacin gerencial 8
D3 Bajo porcentaje en la ejecucin de proyectos de inversin 8
D4 Demora en la atencin al cliente 7
D5 Poca experiencia en el manejo de la empresa por parte de la alta direccin 8
D6 Poca disponibilidad de equipos y maquinarias para el servicio de
6
saneamiento
D7 Dbil defensa legal 8
D8 Excesiva burocracia 7
D9 Cambios constantes de personal de confianza 6
D10 Antigedad de las redes de distribucin 8
D11 Alto porcentaje de agua no facturada 9
D12 Injerencia poltica 9
D13 Bajo porcentaje de la micromedicin 8
D14 Dbil gestin en la bsqueda de financiamiento 6

41
 D15 Desnaturalizacin de contratos de personal 7
D16 Bajo crecimiento de los ingresos propios 8
D17 Carencia de procesos de seleccin de personal 7
D18 Deficiente comunicacin de actividades (interna y externa) 7
D19 Existencia de personal con poca identificacin con la empresa 7
D20 Uso de tecnologa obsoleta 6
D21 Dbil cultura en la programacin y ejecucin del gasto por las reas
7
usuarias
D22 Instru. de gestin y administrativos desactualizados (MOF, ROF, MAPRO,
7
CAP, otros)
D23 Carencia de profesionales en ingeniera sanitaria 8
D24 Escasa capacitacin al personal 7
D25 Incumplimiento del Plan de Fortalecimiento de Capacidades 7
D26 Carencia de estudios y proyectos viables 8
D27 Disminucin de la calidad de agua por redes matrices obsoletas 7
D28 Bajo promedio en la continuidad del servicio (horas/das) 8

Fuente: Taller 30 03 2012

Tabla No. 25: Impacto de las fortalezas en la visin

FORTALEZAS IMPACTO
F1 Plantas de tratamiento de agua potable operativas 9
F2 Hidrojet, nico en la regin 6
F3 Cuenta con Plan Maestro Optimizado PMO aprobado por la SUNASS 7
F4 Cuenta con contratos de explotacin del recurso hdrico 7
F5 Estaciones de bombeo con produccin de agua subterrnea 7
F6 Personal profesional, tcnico y operativo con experiencia 8
F7 Empresa monoplica 6

Fuente: Taller 30 03 2012

Una vez conocidas los elementos del FODA y su impacto sobre la visin, e introducido al
software se procedi a analizar el ranking estratgico la que arroj los resultados de la
tabla No. 26. En ella se puede apreciar que la motricidad ms elevada cae en la Carencia
de estudios y proyectos viables, en segundo lugar se puede apreciar que existe un bajo
porcentaje en la ejecucin de proyectos.

Asimismo en tercer lugar, se hace necesario aprovechar los recursos hdricos de la zona,
para el cual tambin se ha de formular estrategias que se vern reflejadas en el CMI. Los
resultados son tomados en cuenta para la formulacin de los objetivos estratgicos,
objetivos especficos, actividades, programas y proyectos.

42
 Tabla No. 26: Ranking estratgico
FACTORES RANKING
CODIGO NOMBRE DE VARIABLES DE ACUERDO AL RANKING ESTRATGICO

11 D26 Carencia de estudios y proyectos viables A

18 D3 Bajo porcentaje en la ejecucin de proyectos de inversin B
32 O9 Recursos hdricos en la zona de influencia C
1 D1 Bajo cumplimiento de los indicadores del PMO D
13 D16 Bajo crecimiento de los ingresos propios E
20 A14 Escaso financiamiento del gobierno central y regional F
10 D28 Bajo promedio en la continuidad del servicio (horas/das) G
7 O5 Tecnologas modernas para el tratamiento de aguas y H
recuperar el recurso hdrico.
24 A4 Disminucin del recurso hdrico de nuestras fuentes I
(Lagunas, Napa Fretica)
28 F1 Plantas de tratamiento de agua potable operativas J
29 D12 Injerencia poltica K
15 D10 Antigedad de las redes de distribucin L
30 D11 Alto porcentaje de agua no facturada M
26 O6 Fuentes de financiamiento interno (MVCS, Proinversin, N
Foniprel y otros)
8 O4 Tecnologas para tratamiento de aguas residuales O
22 A10 Incremento de empresas de lavaderos de carros. P
23 A8 Contaminacin del medio ambiente Q
2 A13 Oposicin de la poblacin a la instalacin de medidores R
14 D13 Bajo porcentaje de la micro medicin S
9 F6 Personal profesional, tcnico y operativo con experiencia T
31 A1 Acelerado proceso de desglaciacin (nevados) U
17 D5 Poca experiencia en el manejo de la empresa por parte de la V
alta direccin
6 A3 Conflictos por el uso del recurso hdrico (Juntas de regantes, W
Piscigranjas)
25 A2 Aumento de la temperatura y radiacin solar (Cambio X
climtico)
4 A7 Escaso conocimiento de la Cultura del consumo de agua Y
3 A9 Conexiones domiciliarias deterioradas Z
27 O1 Fuentes de financiamiento externo para inversin AA
19 D2 Inadecuados sistemas de informacin gerencial AB
21 A11 Actividad minera en las cuencas hdricas AC
12 D23 Carencia de profesionales en ingeniera sanitaria AD
5 A6 Incremento de la delincuencia (tapas de buzn, medidores y AE
cajas de registro)
16 D7 Dbil defensa legal AF

Fuente: FODA Matemtico aplicado el 23 04 2012

43
4.2. FACTORES CLAVES DE XITO
Los factores claves de xito de la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A. son:

1. Disponibilidad del recurso hdrico en el rea de influencia de la empresa.

2. Planta de tratamiento de agua potable de alto funcionamiento.
3. Empresa de servicio de saneamiento monoplica.

La ciudad de Huancayo se encuentra en una zona geogrfica con recursos hdricos

disponibles: superficial y subterrneas, nevados, glaciales y acuferos, las que deben ser
explotadas sosteniblemente, para asegurar el servicio de saneamiento a largo plazo.

La empresa cuenta con dos plantas de tratamiento operativas, acorde a la demanda con
tecnologa moderna con una capacidad aceptable, que abastece suficientemente a su
zona de influencia, ubicada en una zona estratgica que facilita la distribucin del agua
potable.

Empresa prestadora de servicio de saneamiento nica, con responsabilidad social en El

Tambo, Huancayo, Chilca, Huancn, Viques, Huacrapuquio y Orcotuna; la cual asegura
sus ingresos.

4.3. ESTRATEGIA CORPORATIVA

Las estrategias corporativas reflejan demandas sociales de la comunidad y econmicas
de los accionistas (crecimiento sostenido). Est basado en el direccionamiento
estratgico es decir en la misin, visin, valores y en los objetivos de los planes a nivel
sectorial y regional.

Objetivo general del Plan Estratgico Sectorial Multianual 2008 - 2015:

Promover el acceso de la poblacin a servicios de saneamiento sostenibles y de
calidad.

Objetivos especficos del Plan Nacional de Saneamiento 2006 2015

1. Lograr la viabilidad financiera de las prestadoras de servicio.

2. Incrementar el acceso a los servicios.
3. Mejorar la calidad de los servicios.
4. Incrementar la sostenibilidad de los servicios.
5. Modernizar la gestin del sector saneamiento.

La visin y los objetivos del Plan Regional de Saneamiento 2011 2021

1. La visin al ao 2021, menciona, Al 2021 Junn cuenta con una poblacin con acceso
sostenible a servicios de saneamiento de calidad.

44
 2. Las tarifas/cuotas deben cubrir costos de operacin, mantenimiento e inversiones.
3. Promover alianzas pblico privadas para lograr la viabilidad financiera y mejorar la
gestin de los prestadores de servicios
4. Organizar y consolidar el sistema integral regional de saneamiento.
5. Desarrollar el capital humano competitivo.
6. Ofrecer agua en condiciones adecuadas de calidad.
7. Contar con ciudades con EPS articuladas y consolidadas en gestin tcnico operativo
y financiero.

En base a lo mencionado y al direccionamiento estratgico, se logr formular la

siguiente Estrategia Corporativa:

Suministrar servicios de saneamiento, contribuyendo a elevar la calidad de vida de la

poblacin, en un marco competitivo y ecolgico

4.4. EJES ESTRATGICOS

Los ejes estratgicos se formularon en concordancia con las perspectivas del cuadro de
mando integral (sociedad, financiera, usuario, procesos y aprendizaje), cada una de ellas
constituye un eje estratgico. stos se definen como los resultados ms generales, y a
largo plazo, que SEDAM HUANCAYO S.A debe conseguir en un futuro prximo.

En estos ejes se concentran los esfuerzos institucionales e individuales y se organizarn

las acciones en el mediano plazo.

Tabla No. 27: Perspectivas del CMI y ejes estratgicos

PERSPECTIVAS DEL CMI EJES ESTRATGICOS

Desarrollo sostenible de la zona de

Sociedad
influencia.
Financiera Sostenibilidad financiera de la Empresa.
Acceso al servicio de saneamiento de
Clientes
calidad.
Procesos misionales del servicio de
Procesos internos
saneamiento
Gestin del conocimiento y el talento
Aprendizaje y crecimiento
humano.

Fuente: Reunin de trabajo de Gestores Componentes I - II y

miembros de la Oficina General de Planificacin, validado el 10-05-12

45
4.5. FORULACIN DE OBJETIVOS ESTRATGICOS
Los objetivos estratgicos, se formularon en base a los ejes estratgicos que guan el
accionar de la empresa:

Tabla No. 28: Ejes estratgicos y Objetivos estratgicos

EJES ESTRATGICOS OBJETIVOS ESTRATGICOS

1. Promover el acceso de la poblacin a

Desarrollo sostenible
servicios de saneamiento.
de la zona de
2. Preservar el recurso hdrico y proteger
influencia.
el medio ambiente.
3. Optimizar la rentabilidad y garantizar la
Sostenibilidad inversin en los procesos misionales.
financiera de la 4. Gestionar fuentes de financiamiento
Empresa. para ejecucin de proyectos de
saneamiento.
Acceso al servicio de 5. Mejorar la satisfaccin del usuario.
saneamiento de 6. Optimizar el consumo adecuado del
calidad. servicio de saneamiento.
7. Garantizar la disponibilidad del recurso
Procesos misionales
hdrico a largo plazo
del servicio de
8. Optimizar la produccin de agua
saneamiento
potable y alcantarillado sanitario.
9. Implementar planes de fortalecimiento
y capacidades.
Gestin del 10. Gestionar la construccin de
conocimiento y el infraestructura moderna.
talento humano. 11. Compartir informacin integra y
oportuna para la toma de decisiones.
12. Implementar la Gestin por Procesos.

Fuente: Reunin de trabajo de Gestores Componentes I - II y miembros de la Oficina

General de Planificacin, validado el 10-05-12

Para lograr el crecimiento sostenido, se formul el Mapa Estratgico, en base a los

objetivos estratgicos. Asimismo el Mapa Estratgico de causa-efecto en base a los
indicadores, que deberan monitorearse.

46
 Grfico 12: Mapa Estratgico

Fuente: Reunin de trabajo de Gestores Componentes I - II y

miembros de la Oficina General de Planificacin, validado el 20-07-12

Grfico 13: Mapa Estratgico causa-efecto en base a Indicadores

Fuente: Reunin de trabajo de Gestores Componentes I - II y

miembros de la Oficina General de Planificacin, validado el 20-07-12

47
4.6. FORMULACIN DE OBJETIVOS ESPECFICOS
Los objetivos especficos se desencadenan de los objetivos estratgicos; stos
contribuyen a lograr los objetivos estratgicos.

Tabla No. 29: Ejes estratgicos, objetivos estratgicos y objetivos especficos

EJES
OBJETIVOS ESTRATGICOS OBJETIVOS ESPECFICOS
ESTRATGICOS
1.1. Incrementar la cobertura del servicio
de agua potable
1. Promover el acceso de la
1.2. Incrementar la cobertura de
Desarrollo poblacin a servicios de
alcantarillado
sostenible de la saneamiento
zona de 1.3. Transparencia en la gestin
influencia. 2.1. Desarrollar el estudio de impacto
2. Preservar el recurso hdrico
y proteger el medio ambiental
ambiente. 2.2. Implementar el PAMA

3.1. Optimizar el rendimiento financiero

3.2. Disminuir la relacin de trabajo

3. Optimizar la rentabilidad y
3.3. Mitigar los procesos judiciales de
garantizar la inversin en
ndole laboral
Sostenibilidad los procesos misionales
financiera de la 3.4. Disminuir el nivel de morosidad
Empresa. 3.5. Elaboracin de PMO Segundo
quinquenio
4. Gestionar fuentes de
financiamiento para
4.1. Obtener fuentes de financiamiento
ejecucin de proyectos de
saneamiento
5.1. Disminuir la cantidad de reclamos
5.2. Gestin de conexiones domiciliarias de
Agua Potable
5. Mejorar la satisfaccin del
5.3. Incrementar la continuidad del
usuario
Acceso al servicio servicio.
de saneamiento 5.4. Incrementar la presin mnima de
de calidad. agua.
6.1. Promocionar el adecuado manejo del
6. Optimizar el consumo
agua potable por usuarios
adecuado del servicio de
saneamiento 6.2. Incrementar la micro medicin

7. Garantizar la disponibilidad
7.1. Almacenar, regular e incrementar el
Procesos del recurso hdrico a largo
recurso hdrico
misionales del plazo
servicio de 8. Optimizar la produccin de 8.1. Reducir prdidas de agua producida
saneamiento agua potable y 8.2. Mejorar el servicio de agua potable y
alcantarillado sanitario alcantarillado

48

9. Implementar planes de
fortalecimiento y
capacidades
8.3. Mejorar la tecnologa en
infraestructura del servicio de
saneamiento
8.4. Optimizar los procesos de produccin
de la PTAV
8.5. Actualizar el catastro de agua potable
y alcantarillado
9.1. Capacitar al personal de acuerdo a sus
necesidades laborales
9.2. Mejorar el clima laboral

10. Gestionar la construccin

Gestin del 10.1. Brindar mejores condiciones de
de infraestructura
conocimiento y el trabajo
moderna
talento humano.
11. Compartir informacin
11.1. Implementar un sistema integrado
integra y oportuna para la
empresarial
toma de decisiones
12. Implementar la Gestin por
12.1. Mejorar la productividad del personal.
Procesos

Fuente: Reunin de trabajo de Gestores Componentes I - II y miembros de la Oficina

General de Planificacin, validado el 17-07-12

49
50
 CAPTULO V:

FASE PROGRAMTICA
La fase programtica, est basada en los objetivos estratgicos, por lo tanto son los objetivos
especficos (ver tabla No. 30) que contribuirn con sus programas a lograr la visin de la empresa,
asimismo en esta fase se considera las Metas de Gestin a Nivel Empresa del Quinquenio, es decir los
principales indicadores del Plan Maestro Optimizado. Fuente: Reunin de trabajo de Gestores
Componentes I - II y miembros de la Oficina General de Planificacin, validado el 17-07-12

51
52
53
 CAPTULO VI:

FASE OPERATIVA
Esta fase considera las actividades, programas y proyectos, que apoyarn a cada objetivo
estratgico, con sus respectivas metas e inversiones propuestas para el periodo 2012 2016; stas se
respaldan en el Plan Financiero 2012 2016 donde se muestran detalladamente las fuentes de
financiamiento para cada ao.

Tabla No. 31: Fase Operativa (Actividades, programas y proyectos)

EJES OBJETIVOS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y
OBJETIVOS ESPECFICOS
ESTRATGICOS ESTRATGICOS PROYECTOS
1.1. Incrementar el nmero de
1.1.1. Ampliacin de agua
conexiones domiciliarias de
1. Promover el acceso potable
agua potable
de la poblacin a
1.2. Incrementar el nmero de
servicios de 1.2.1. Ampliacin de alcantarillado
conexiones de alcantarillado
saneamiento
1.3. Transparencia en la gestin
Desarrollo
sostenible de la 2.1. Desarrollar el estudio de 2.1.1. Elaboracin del estudio del
zona de influencia. impacto ambiental Proyecto PAMA
2.2.1. Construccin de la planta
2. Preservar el recurso
de tratamiento de aguas
hdrico y proteger el
residuales (KFW)
medio ambiente. 2.2. Implementar el PAMA
2.2.2. Implementacin y
Certificacin ISO 14000 y
24500
3.1. Optimizar el rendimiento
financiero
3.2. Disminuir la relacin de 3.2.1. Regular y racionalizar los
trabajo gastos operacionales.
3. Optimizar la 3.3. Mitigar los procesos judiciales 3.3.1. Cambio de polticas
rentabilidad y de ndole laboral laborales
garantizar la 3.4.1. Campaas de Incentivo al
inversin en los usuario por el pago
Sostenibilidad 3.4. Disminuir el nivel de
procesos misionales puntual.
financiera de la morosidad
3.4.2. Aplicacin de Estrategias
Empresa.
de cobranza
3.5. Aprobacin del PMO Segundo 3.5.1. Elaboracin del PMO 2014
quinquenio 2018
4. Gestionar fuentes de
financiamiento para 4.1.1. Disponibilidad de
4.1. Obtener fuentes de
ejecucin de proyectos viables
financiamiento
proyectos de mayores a S/. 1,000,000
saneamiento

54
 EJES OBJETIVOS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y
OBJETIVOS ESPECFICOS
ESTRATGICOS ESTRATGICOS PROYECTOS
5.1.1. Campaa de
5.1. Disminuir la cantidad de
sensibilizacin y
reclamos
comunicacin del servicio
5.2.1. Ejecucin de nuevas
Conexiones de agua
potable
5.2. Gestin de conexiones 5.2.2. Segmentacin y estudio
domiciliarias de Agua Potable de mercado de usuarios.
5. Mejorar la
5.2.3. Incrementar las
satisfaccin del
conexiones activas de
usuario
agua potable
5.3.1. Sectorizar, delimitar y
5.3. Incrementar la continuidad del
regular el sistema de
servicio.
agua potable.
Acceso al servicio
5.4.1. Regular y controlar las
de saneamiento de
5.4. Incrementar la presin mnima presiones del sistema de
calidad.
de agua. distribucin de redes de
agua potable
6.1.1. Sensibilizar con
6.1. Promocionar el adecuado
Educacin Sanitaria.
manejo del agua potable por
(Mitigar los usos
usuarios
indebidos)
6. Optimizar el 6.2.1. Reducir y detectar las
consumo adecuado conexiones clandestinas
del servicio de 6.2.2. Instalacin de micro
saneamiento medidores a la totalidad
6.2. Incrementar la micro medicin
de usuarios
6.2.3. Implementar medidas de
seguridad para las cajas
de medicin

55
 EJES OBJETIVOS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y
OBJETIVOS ESPECFICOS
ESTRATGICOS ESTRATGICOS PROYECTOS

7.1.1. Aprovisionamiento de agua

para la planta (Putaccnioc)
1.1.2. Expediente y Ejecucin:
Proyecto represamiento
Hdrico de la Laguna Virgen
de las Nieves
1.1.3. Expediente y Ejecucin:
Proyecto de Afianzamiento
Hdrico Sub-Cuenca del Ro
Shullcas para Abastecimiento
Humano de la represa de
Tinco. Transvase de laguna
1.1.4. Expediente y Ejecucin:
Proyecto de Rehabilitacin
de los diques artesanales y
canal de recoleccin de aguas
de la Laguna de Huacracocha
1.1.5. Expediente y Ejecucin:
Proyecto de Instalacin de
Procesos 7. Garantizar la
7.1. Almacenar, regular e represa en la Laguna Shullca
misionales del disponibilidad del
incrementar el recurso Huacracocha Acopalca
servicio de recurso hdrico a
hdrico 1.1.6. Expediente y Ejecucin:
saneamiento largo plazo
Proyecto de Rehabilitacin y
ampliacin del dique de la
represa Lazo Huntay
Acopalca
1.1.7. Ejecutar Proyecto de
Ampliacin del dique y
mejoramiento de accesos a la
Laguna Chuspicocha
Acopalca
1.1.8. Estudio prospectivo del
recurso hdrico
(Megaproyectos)
1.1.9. Proyecto, Expediente y
Ejecuin: Instalacin de lnea
de conduccin mediante
tubera DN 250 mm Laguna
Huacraccocha - PTAV
(Construccin de 2
reservorios de 3,000 m3 c/u )

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 EJES OBJETIVOS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y
OBJETIVOS ESPECFICOS
ESTRATGICOS ESTRATGICOS PROYECTOS
8.1.1. Realizar un estudio de
Sectorizacin hidralica
integral en el mbito de
8.1. Reducir el agua no facturada servicio de SEDAM
Huancayo S.A.
8.1.2. Control de fugas en redes
matrices.
8.2.1. Mantenimiento del sistema
de agua potable de la
ciudad de Huancayo
8.2.2. Mantenimiento del sistema
8.2. Mejorar el servicio de agua
de alcantarillado de la
potable y alcantarillado
ciudad de Huancayo
8.2.3. Instalacin y
mantenimiento de vlvulas
de purga de aire
8.3.1. Adquisicin de
maquinarias y equipos (1
8.3. Mejorar la tecnologa en
8. Optimizar la hidrojet, 1 bomba de
Procesos infraestructura del servicio de
produccin de agua extraccin de lodos, 1
misionales del saneamiento
potable y equipo rompe pavimento,
servicio de
alcantarillado 10 motocards)
saneamiento
sanitario 8.4.1. Automatizacin de las
estaciones de bombeo
(17), reservorios (7) y
planta de tratamiento (1)
8.4.2. Acondicionamiento de
8.4. Optimizar los procesos de Sistemas de unidades
produccin de la PTAV hidrulicas de la PTAV
(Impermeabilizacin y
Acondicionamiento)
8.4.3. Construccin de caja
repartidora de caudales en
la PTAV
8.5.1. Actualizar e integrar el
catastro de redes y
catastro de clientes
8.5. Actualizar el catastro de agua
8.5.2. Realizar un Estudio para
potable y alcantarillado.
implementar el sistema GIS
(Sistema de Gestin
Geogrfico)

57
 EJES OBJETIVOS
ESTRATGICOS ESTRATGICOS
9.1.
9. Implementar planes
de fortalecimiento y
capacidades
9.2. Mejorar el clima laboral
10. Gestionar la
construccin de 10.1. Brindar mejores
infraestructura
moderna
Gestin del
conocimiento y el
talento humano. 11. Compartir
informacin integra y 11.1. Implementar un sistema
oportuna para la
toma de decisiones
12. Implementar la 12.1. Mejorar la productividad
Gestin por Procesos
Fuente: Reunin de trabajo de Gestores Componentes I - II y miembros de la Oficina
General de Planificacin, validado el 17-07-12
OBJETIVOS ESPECFICOS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS
9.1.1. Ejecutar el Plan de
Fortalecimiento de
Capacitar al personal de
capacidades
acuerdo a sus necesidades
9.1.2. Realizar convenios para
laborales
pasantas, stages, con otras
EPS
9.2.1. Implementar la mejora del
Clima Laboral
9.2.2. Realizar un estudio de Cultura
Organizacional y su
implementacin
10.1.1. Construir el Palacio del Agua
10.1.2. Mejorar la infraestructura del
almacn central
condiciones de trabajo
10.1.3. Renovar mobiliario y equipos
de oficina
11.1.1. Elaborar el Plan Estratgico
de Sistemas de Informacin
11.1.2. Implementar de un sistema
administrativo integral
(comercial, contabilidad,
presupuesto, tesoreria,
personal, patrimonio,
costos, etc)
11.1.3. Elaborar Proyectos de
Investigacin Tecnolgica
integrado empresarial
que permita el uso de
hardware y software de
ltima generacin
(Adquisicin de servidores)
11.1.4. Realizar un Estudio para
fortalecer el equipamiento
tecnolgico (Equipos de
cmputo e impresoras
matriciales y lser)
12.1.1. Implementacin de un
Manual de Procesos (tareas,
actividades y
procedimientos)
12.1.2. Implementar de los
Procesos Misionales
del personal.
12.1.3. Implementar la Gestin por
Competencias
12.1.4. Implementar y Certificar
mediante la norma ISO 9001
y OHSAS 18000
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