PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION Y a EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ret REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS | PUMA 08 Universidad de Malaga Sepa Sistema de Gesti6n Ambiental de la Universidad de Malaga PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. RESPONSABILIDADES.... DOCUMENTACION RELACIONAD: PROCEDIMIENTO 6.1, FLUJOGRAMA. 6.2, IDENTIFICACION Y ACTUALIZACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS... 6.3, EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO.. 6.4, COMUNICACION. 7, REGISTRO. ee wie we NN NN Ree Reemplaza a: Procedimiento de Identificacién y Evaluacién del Cumplimiento del los Requisitos Legales y Otros Requisitos.-Revisién 00 Modificaciones : | Del apartado 1 al 8.2 APROBADO: Firmad: Raquel Bares Moreno | cargo: Vieerreetora de Campusy Sestenibitdad Fecha Pagina 1 de 5PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION Y Codi, EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ia REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS | PUMA 08 Revisién 01 Universidad de Malaga 1. OBJETO escribir el proceso de identiicacion de i legisiacion ambiental de aplicacion a la Universidad de Malaga, y eveluacion del grado de cumplimiento. 2. ALCANCE Este procedimiento cubre los requisitos legales en materia de medio ambiente y otros aplicables @ los ‘aspactos ambientales que se desprendan del SGA de la Universidad de Malaga. 3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS Universidad: organizacién y espacio fisico total donde se esid implantando el Sistema de Gestién Ambiental Requisito legal: exigencia u obligaciin de cardcter Iagislativa que es de aplicacién a la Universidad de Malaga en materia medioambiental Otros requisitos: conjunto de nonmativas, convenios, reglamentacién y cualquier otro texto que sea de aplicacién ambiental y de obligado cumplimianto para la Universidad de Malage, BOD: Base de datos MA; Medio embiente. Medioambiental OP: Oportunidad de Mejora ‘AG: Accién correctva AP: Accién preventive SGA: Sistema de Gestiin Medioambiental ‘UMA: Universidad de Malaga, GTSGA: Comité Técnico del Sistema de Gestiin Ambiental 4. RESPONSABILIDADES Rectoria [ CTSGA Resopiacion de legisiacion ambiental Tentiicacién de requisitos legaies medioambintales Evaluaci6n del grado de cumplimiento ‘Adopcién de medidas para asegurar ei cumpimionto € ‘Actualizacion de lista de requisitos legeles ‘Comunicacién R lalo}|-0}-0] |} ‘Cumplimentaciin y archivo de regisios Rs Responsabiliiad C= Colaboracién Pagina 2 de 5PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION Y Cadi EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PEEL REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS | PUMA 08 Universidad de Malaga Revisién 01 5. DOCUMENTAGION RELACIONADA + Apartado 43.2. De la Norma UNE-EN4SO 14001 “Requistos legales y otros requistos" Apartado 45.2. de fa Norma UNE-EN-SO 14001 "Evaluacién del cumplimiento legal" + Capitulo 7 del Manual de gestién ambiental “Requisitos egales y Reglamentarios’ + Procecimiento de seguimiento de aspectos ambientaes (PUMA‘0) + Procedimiento de Oporiunidades de Mejora, Acciones Correcves y Acciones Preventivas (PUMAQS) + DD de Contol de! cumpimiento de los requisios legales de consullora extama (Eco gestor 6. PROCEDIMIENTO 6.1. FLUJOGRAMA Inicio SoRSee Se 7 Tdentfcacion y Aclualzacion de pate Usage do | eiieee "| fame / ear aplleable eee Determinaciin det grado de Ustad de ceumplinienio control ée ‘CTSGA ccurmplimiento x \Verfleactin det grado de culplimiento crsea| Fiche de poruncades de 81 No Mejore (FOROS 1) FIN Pagina 3 de 5PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION Y tea EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS e REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS | PUMA 08 Universidad de Malaga sepeaee 6.2. IDENTIFICACION Y ACTUALIZACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EI CTSGA, es el encargado de recopiar y actualizer Ios requisios logales y otros requisites aplicables a la Universidad, que se realiza por los siguientes medios: + Fucntes o revistas electronicas de materia medioamblental + Consulta a expertos en la materia si resuta necesaro, La legisiecion ambiental apicable (incuyendo las autorizaciones y eenclas administrativas aplicabies a los iferentes aspecios), asi como las varlaciones que se produzcan, y olvos requistos que la UMA 0 la Universidad suscriban, deberén ser registrados on el Listado de legisiactén ambiental Aplicacién’ de la BDD ela consullora extema (Eco gestor) con la que se ha contralado este servicio. 6.3. EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO El CTSGA estucia e! grado de aplicacién y cumplimiento de dichos requisitos e introduce les medidas ‘oportunas en cada caso pare asegurar su adlecuacién. Esto penmitré asegurar que los requistos embientales epicables 2 la Universidad sean permenentemente satisfechos. La evaluacién del cumplimiento se realzaré: ‘+ al inicio de la implantacién del SGA, = anuaimente, + cada vez que se actualice el listado de legislacion y otros requisilos apicables, por Inclusion de nuevos requisitos, por cambios en las instalaciones, procesos o actividades existentes o por cumpimionto de plazos legales. Para la evaliaciin del cumplimiento se haré uso de la BDD de Control de cumplimiento de requistos legales (‘Obligeciones. Apicaciin”) de la consullora externa (Eco gestor) con la que se he contralado este servicio. Tal y como describe el Procecimiento de Oportunidades de Melora, acclones correativas y acciones preventivas (PUMA0S), el incumpfimiento de un requisite legal constituye una OP, con to cual, dado el caso se procederd aplicando las acciones referidas en dicho procedimiento. 6.4. COMUNICACION La legislackén ambiental aplicable a las cistintas éreas de la Universidad, asl como otros requisites que éste susciba y las variaciones que se produzcan, daberan ser comunicados 2 los miembros de cada una de dichas ‘areas a través del CTSGA. Asimismo, el CTSGA comunicaré al Reclorla, a través de la Vicerreciora de Campus y Sostenibilidad, ‘cualquier incumplimiento, trémite u observactén referents a los roquisitos ambientales de aplicacién a a Universidad. Pagina 4 de5PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION Y fal EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS iat REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS | PUMA 08 Universidad de Malaga Revisién 01 7. REGISTRO La cumplimentacién y el control de los registros derivados de la ilentiicacién, actualizacién y evaluacién del ‘cumplimiento legal y de otros requisitos que la Universidad haya suscrito son competencia del CTSGA, si bien éste mantendré informado, a través de la Vicerectora de Campus y Sosteniblidad, al Rectoria de la Universidad, de cualquier incumplimiento, acuacin o trémite seguido. Estos registros se conservarén durante un period minimo de 3 afios. Los registos que se derivan de Ia pussta en préctica de este procedimiento, se generan en la BDD de la consultora externa con la que se ha contrataclo este servicio (Eco gestor), Los registros derivados del procedimiento de identificacion y evaluactén de requisitos legales son: ‘+ Listado de legisiacién ambiental aplicable y otros requisites incluye la legislacién aplicable en ‘materia medioambiental a la UMA. ‘+ Listado de Control de Cumplimiento de los requisites legales: verifica el grado de cumplimiento de la normativa aplicable a la UMA. Pagina 5 de5