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La empresa MOTOR PASTO SAS,comerzializa productos gravados y excluidos

tiene los siguientes hechos economicos

1 compra cuatro motores a $1,670,000 iva incluido,a regimen comun


autoretenedor de renta,paga 20% al contado y el resto a credito

2 paga servicios de vigilancia a seguridad sor ltda,por $2,600,000


iva incluido paga de contado

3 compramos 200 motores, a $1,820,000 iva incluido,empresa grandes contribuyentes


autorretenedor iva, pagamos 50% en efectivo y el resto con una maquina industrial

4 vendemos 110 maquinas $3,600,000 iva incluido a alamacenes xito grandes contribuyentes
a credito.

5 compranos 75 motores,excluidos a $970,000 pesos a un regimen comun a credito


alamacenes xito nos devuelve 10 motores

6 vendemos 60 motores excluidos,por $1,320,000 cada uno


nos cancelan 40% al contado y el resto con acciones del grupo aval

7 pagamos $1,030,000 iva incluido, disticores san juan de pasto, por dia del trabajo
pagamos de contado.

8 vendemos saldo del producto que queda excluido al mismo precio de venta
del seor MAURICIO GONZAES ,persona natural regimen comun
nos paga con un software contable
ntribuyentes
1 Compra cuatro motores a $1,670,000 iva incluido,a regimen comun
autoretenedor de renta,paga 20% al contado y el resto a credito

VALOR COMPRA 1,670,000


VALOR REAL 1,403,361
IVA INCLUIDO 266,639
AL CONTADO 334,000
A CREDITO 1,336,000

REGIMEN COMUN-REGIMEN COMUN AUTORRETENEDOR

1435 Mercancia no fabricada por la empresa


DEBITO CREDITO

1,403,361

2 Paga servicios de vigilancia a seguridad sor ltda,por $2,600,000


iva incluido paga de contado

PAGO 2,600,000
VALOR REAL 2,184,874
IVA INCLUIDO 415,126
RETFTE SERVICIOS 2% 43,697

REGIMEN COMUN-REGIMEN COMUN

5135 SERVICIOS
DEBITO CREDITO
2,184,874
3 compramos 200 motores, a $1,820,000 iva incluido,empresa grandes contribuyentes
autorretenedor iva, pagamos 50% en efectivo y el resto con una maquina industrial

MOTORES 1,820,000
VALOR REAL 1,529,412
IVA INCLUIDO 290,588
AL CONTADO 910,000
MAQUINA INDUSTRIAL 910,000

REGIMEN COMUN-GRANDE CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR

1435 Mercancia no fabricada por la empresa


DEBITO CREDITO

1,529,412

4 vendemos 110 motores $3,600,000 iva incluido a alamacenes xito grandes contribuyentes
a credito.

VENTA 3,600,000
VALOR REAL 3,025,210
IVA INCLUIDO 574,790

Venta de repuestos y
accesorios para automotores,
motocicletas ICA 15,126

REGIMEN COMUN-GRANDE CONTRIBUYENTE

4135 COMERCIO AL POR > Y <


DEBITO CREDITO

- 3,025,210
1305 CLIENTES
DEBITO CREDITO

3,423,025 -

5 compranos 75 motores,excluidos a $970,000 pesos a un regimen comun a credito


alamacenes xito nos devuelve 10 motores

REGIMEN COMUN-REGIMEN COMUN

1435 Mercancia no fabricada por la empresa


DEBITO CREDITO

970,000

DEVOLUCION DE ALMACENES XITO

VALOR DE LA DEVOLUCION 275,019


IVA 19% 52,254

4175 DEVOLUCION EN VENTAS


DEBITO CREDITO

275,019
1305 CLIENTES
DEBITO CREDITO

311,184

6 vendemos 60 motores excluidos,por $1,320,000 cada uno


nos cancelan 40% al contado y el resto con acciones del grupo aval

REGIMEN COMUN-REGIMEN COMUN

MOTORES 79,200,000
RETENCION EN LA FUENTE 1,980,000
TOTAL 77,220,000
AL CONTADO 30,888,000
CON ACCIONES DEL AVAL 46,332,000

4135 COMERCIO AL > Y <


DEBITO CREDITO

79,200,000

7 pagamos $1,030,000 iva incluido, disticores san juan de pasto, por dia del trabajo
pagamos de contado.

REGIMEN COMUN-REGIMEN COMUN

VALR COMPRA 1,030,000


VALOR REAL 865,546
IVA DESCONTABLE 164,454
RTENCION EN LA FUENTE 21,639

5395 DIVERSOS
DEBITO CREDITO

865,546

8 vendemos saldo del producto que queda excluido al mismo precio de venta
al seor MAURICIO GONZAES ,persona natural regimen comun
nos paga con un software contable

SE VENDEN 119 MOTORES $ 1,320,000

VALOR UNITARIO $ 1,320,000


VALOR TOTAL 157,080,000
IVA GENERADO $ -
RTENCION EN LA FUENTE 3,927,000
SOFTWARE CONTABLE 153,153,000

REGIMEN COMUN-REGIMEN COMUN

4135 COMERCIO AL > Y <


DEBITO CREDITO

157,080,000
2408 IVA DESCONTABLE 1110 BANCOS 2205 PROVEEDORES
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

266,639 334,000 1,336,000

2408 IVA DESCONTABLE 2365 RETENCION EN LA FUENTE 1110 BANCOS


DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
415,126 43,697
2,556,303
2408 IVA DESCONTABLE 1110 BANCOS 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

290,588 910,000 910,000

ontribuyentes

2408 IVA GENERADO 1355 ANTICIPO RTEFET 1355 ANTICIPO RTEFET ICA
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

574,790 75,630 15,126


2365 RTE FUENTE 2205 PROVEEDORES
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

24,250 945,750

2408 IVA GENERADO 1355 ANTICIPO RTEFET 1355 ANTICIPO RTEFET ICA
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

52,254 6,875 1,375


1355 ANTICIPO RTEFET 1110 BANCOS 1205 ACCIONES
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

1,980,000 30,888,000 46,332,000


2365 RTENCION EN LA FUENTE 2408 IVA DESCONTABLE 1110 BANCOS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

21,639 164,454 1,008,361

1355 ANTICIPO RTEFET 171016 SOFTWARE


DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

3,927,000 153,153,000
ARIA Y EQUIPO

O RTEFET ICA 1355 ANTICIPO RTEFET IIVA


DEBITO CREDITO

86,218
O RTEFET ICA 1355 ANTICIPO RTEFET IIVA
DEBITO CREDITO

7,838
ENTRADAS SALIDAS
productos valor unitario cantidad valor total productos valor unitario
MOTORES 350,840 4 1,403,361 MOTORES 27,502
MOTORES 7,647 200 1,529,412 MOTORES 1,320,000
MOTORES 12,933 75 970,000 MOTORES
DEV MOTORES 27,502 10 275,019 MOTORES
289

SALDO 119
SALIDAS
cantidad valor total
110 3,025,210
60 79,200,000

170
ASIENTOS CONTABLES
1 Compra cuatro motores a $1,670,000 iva incluido,a regimen comun
autoretenedor de renta,paga 20% al contado y el resto a credito

REGIMEN COMUN-REGIMEN COMUN AUTORRETENEDOR

MOTORES 1,670,000
VALOR REAL 1,403,361
IVA INCLUIDO 266,639
AL CONTADO 334,000
A CREDITO 1,336,000

CODIGO CUENTA
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
2408 IVA DESCONTABLE
1110 BANCOS
2205 PROVEEDORES
SUMAS IGUALES

2 Paga servicios de vigilancia, a seguridad sor ltda,por $2,600,000


iva incluido paga de contado

PAGO 2,600,000
VALOR REAL 2,184,874
IVA INCLUIDO 415,126
RETFTE SERVICIOS 2% 43,697

REGIMEN COMUN-REGIMEN COMUN

CODIGO CUENTA
5135 SERVICIOS
2408 IVA DESCONTABLE
2365 RETENCION EN LA FUENTE (2%)
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES

3 Compramos 200 motores, a $1,820,000 iva incluido,empresa grandes contribuyentes


autorretenedor iva, pagamos 50% en efectivo y el resto con una maquina industrial
MOTORES 1,820,000
VALOR REAL 1,529,412
IVA INCLUIDO 290,588
AL CONTADO 910,000
MAQUINA INDUSTRIAL 910,000

REGIMEN COMUN-GRANDE CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR

CODIGO CUENTA
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
2408 IVA DESCONTABLE
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES

4 Vendemos 110 motores $3,600,000 iva incluido a alamacenes xito grandes contribuyentes
a credito.

REGIMEN COMUN-GRANDE CONTRIBUYENTE


VENTA 3,600,000
VALOR REAL 3,025,210
IVA INCLUIDO 574,790
Venta de repuestos y
accesorios para automotores,
motocicletas ICA 15,126

CODIGO CUENTA
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
2408 IVA GENERADO
135515 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE
135517 ANTICIPO DE IVA
135518 ANTICIPO DE ICA
1305 CLIENTES
SUMAS IGUALES

5 Compranos 75 motores,excluidos a $970,000 pesos a un regimen comun a credito


alamacenes xito nos devuelve 10 motores

REGIMEN COMUN-REGIMEN COMUN


CODIGO CUENTA
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
2408 IVA DESCONTABE
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2205 PROVEEDORES
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION DE LA DEVOLUCION EN VENTA

CODIGO CUENTA
4175 DEVOLUCION EN VENTA
2408 IVA GENERADO
135515 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE
135517 ANTICIPO DE IVA
135518 ANTICIPO DE ICA
1305 CLIENTES
SUMAS IGUALES

6 Vendemos 60 motores excluidos,por $1,320,000 cada uno


nos cancelan 40% al contado y el resto con acciones del grupo aval

REGIMEN COMUN-REGIMEN COMUN

CODIGO CUENTA
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
2408 IVA GENERADO
135515 ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE
1110 BANCOS
1205 ACCIONES
SUMAS IGUALES

7 Pagamos $1,030,000 iva incluido, disticores san juan de pasto, por dia del trabajo
pagamos de contado.

VALOR COMPRA 1,030,000


VALOR REAL 865,546
IVA GENERADO 164,454
RTENCION EN LA FUENTE 21,639
REGIMEN COMUN-REGIMEN COMUN
CODIGO CUENTA
5195 DIVERSOS
2408 IVA DESCONTABLE
2365 RTENCION EN LA FUENTE
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES

8 vendemos saldo del producto que queda excluido al mismo precio de venta
al seor MAURICIO GONZAES ,persona natural regimen comun
nos paga con un software contable

REGIMEN COMUN-REGIMEN COMUN

SE VENDEN 119 MOTORES $ 1,320,000

VALOR UNITARIO $ 1,320,000


VALOR TOTAL 157,080,000
IVA GENERADO $ -
RTENCION EN LA FUENTE 3,927,000
SOFTWARE CONTABLE 153,153,000

CODIGO CUENTA
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
2408 IVA GENERADO
135515 ANTICIPO DE RTENCION EN LA FUENTE
1710 SOFTWARE
SUMAS IGUALES
TABLES

DEBITO CREDITO
$ 1,403,361
$ 266,639
$ 334,000
$ 1,336,000
$ 1,670,000 $ 1,670,000

DEBITO CREDITO
$ 2,184,874
$ 415,126
$ 43,697
$ 2,556,303
$ 2,600,000 $ 2,600,000
DEBITO CREDITO
$ 1,529,412
$ 290,588
$ 910,000
$ 910,000
$ 1,820,000 $ 1,820,000

ntribuyentes

DEBITO CREDITO
$ 3,025,210
$ 574,790
$ 75,630
$ 86,218
$ 15,126
$ 3,423,025
$ 3,600,000 $ 3,600,000
DEBITO CREDITO
$ 970,000
$ -
$ 24,250
$ 945,750
$ 970,000 $ 970,000

DEBITO CREDITO
$ 275,019
$ 52,254
$ 6,875
$ 7,838
$ 1,375
$ 311,184
$ 327,273 $ 327,273

DEBITO CREDITO
$ 79,200,000
$ -
$ 1,980,000
$ 30,888,000
46,332,000
$ 79,200,000 $ 79,200,000
DEBITO CREDITO
$ 865,546
$ 164,454
$ 21,639
$ 1,008,361
$ 1,030,000 $ 1,030,000

DEBITO CREDITO
$ 157,080,000
$ -
$ 3,927,000
$ 153,153,000
$ 157,080,000 $ 157,080,000
1. ao 2 0 1 7

Un com
1 Lea C
5. Nmero de Identificacin Tributaria (NIT)
declarante
Datos del

8 0 0 0
11. Razn social

MOTOR PASTO SAS


Si es una correccin indique: 25.Cdigo

A titulo de Impuesto sobre la renta y

Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retencin. (Art. 383 ET

Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retencin. (Art. 384 ET

Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la

Honorarios

Comisiones
pagos o abonos en cuenta.

Servicios
Base sujeta a retencin

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

Compras
para pagos o abonos
Base sujeta a ret
Dividendos y participaciones

Rendimientos financieros

Transacciones con tarjetas dbito y crdito

Contratos de construccin

Enajenacin de activos fijos de personas naturales ante notarios y autori

Loteras, rifas, apuestas y similares

Otros pagos sujetos a retencin

Pagos a empleados sujetos a retencin. (Art. 383 ET.)

Pagos a empleados sujetos a retencin. (Art. 384 ET.)


Retenciones a ttulo de renta por pagos o abonos en cuenta.

Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la

Honorarios

Comisiones

Servicios

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

Compras

Dividendos y participaciones

Rendimientos financieros

Transacciones con tarjetas dbito y crdito


Retenciones a tt
Contratos de construccin

Enajenacin de activos fijos de personas naturales ante notarios y autori

Loteras, rifas, apuestas y similares


Otras retenciones

Serv
86. No. Indentificacin signatario

981. Cdigo Representacin

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Cdigo Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional


Declaracin Mensual de Retenc

3. Periodo 0 1

Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
Lea Cuidadosamente las instrucciones
6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
4 1 2 6 6 4

26. No. Formulario anterior

sto sobre la renta y complementarios

tencin. (Art. 383 ET.) 27


-
tencin. (Art. 384 ET.) 28
-
e no pertenecen a la categora de empleados 29
-
30

31

32
2,185,000
33

34
970,000
35

36
-
37
-
38
-
nte notarios y autoridades de trnsito 39
-
40
-
41
866,000
.) 42

.) 43
-
e no pertenecen a la categora de empleados 44
-
45

46

47
44,000
48

49
24,000
50

51

52
53

nte notarios y autoridades de trnsito 54

55
56 22,000

Servicios Informticos Electrnicos - Ms fo


87. DV.
997. Espacio exclusivo para
recaudad
(Fecha efectiva de la

Salvedades

Coloque el timbre de la mquina re


formular
l de Retenciones en la Fuente

4. Nmero de formularo

5 6
9. Primer nombre
iones a titulo de renta practicadas por pagos o abonos en

Enajenacin de activos fijos y otras retenciones


A pises sin converion

Dividendos y participaciones

Rendimientos financieros

Pagos por explotacin de intangibles

Servicios
cuenta al exterior

Servicios tcnicos, asistencia tcnica, consultora


es con converion vigente

Enajenacin de activos fijos y otras retenciones

Dividendos y participaciones

Rendimientos financieros
A pises con converion
Retenciones a titulo de
Pagos por explotacin de intangibles

Servicios

Servicios tcnicos, asistencia tcnica, consultora

Ventas

Honorarios
Autorretenciones

Comisiones

Servicios

Rendimientos Financieros

Otros conceptos
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por opraciones anuladas,
rescindidas o resueltas
Total retenciones renta y complementarios
(Sume 42 a 74 y reste 75)

Retenciones practicadas a ttulo de impuesto sobre las ve

A responsables del rgimen comn

Por compras y/o servicios a responsables del


rgimen simplificado
Practicadas por servicios a no residentes o no
domiciliados
Menos. Retenciones de perodos anteriores en exceso
o indebidas o anuladas, rescindidas o resueltas

Total retenciones del I. V. A. (Sume 77 a 79 y reste 80)

Retenciones impuesto de timbre nacional


Total retenciones (76 + 81 + 82)

Total
Ms: Sanciones

Total retenciones ms sanciones (83 + 84)

s - Ms formas de servirle

o exclusivo para el sello de la entidad


recaudadora 980. Pago Total
(Fecha efectiva de la transaccin) (Sume casillas 55 a 59) $

996. Espacio para el Autoadhesivo de la e

e de la mquina registradora al dorso de este


formulario
Privada 350

10. Otros nombres

12. Cod Direccion


seccional

as retenciones 57 -
58
-
59
-
les 60
-
61

nica, consultora 62
-
as retenciones 63
-
64
-
65
-
les 66
-
67
-
nica, consultora 68
-
69
5,983,000
70

71
-
72
-
73
-
74
-
raciones anuladas,
75
-
76
6,073,000
mpuesto sobre las ventas (I.V.A.)

77
-
78

79

80

81
-
82
83
6,073,000
84

84) 85 6,073,000

6,073,000###

ara el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

www.accounter.co
Declaracin del

1. ao 2 0 1 7

Un compromiso que no pod


1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Nmero de Identificacin Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido
declarante
Datos del

8 0 0 0 0 4 1 2 6 6 4
11. Razn social

MOTOR PASTO SAS


24. Periodicidad de la declaracin, Marque "x". Bimestral
Si es una correccin indique: 25.Cdigo 26. No. Formulario anteri

Por operaciones gravadas al 5%

Por operaciones gravadas a la tarifa general

A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial)

Por exportacion de bienes


Por exportacion de servicios
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional

Por ventas a zonas francas


Ingresos

Por juegos de suerte y azar

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.)

Por venta de cerveza de produccin nacional o importada

Por operaciones excluidas


Por operaciones no gravadas

Total Ingresos brutos (sume 27 a 38)

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas

Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (39-40)

De bienes gravados a la tarifa del 5%


Importaciones

De bienes gravados a la tarifa general

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas

De bienes no gravados

De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Franc

De servicios
Compras

De bienes gravados a la tarifa del 5%

De bienes gravados a la tarifa general


Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5%

De servicios gravados a la tarifa general

De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados

Total Compras e importaciones brutas (Sume 42 a 52)

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo

Total compras netas realizadas durante el periodo (53 - 54)

A la tarifa del 5%
in privada
generado
Liquidacin privada
Impuesto generado
A la tarifa general

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial)

En juegos de suerte y azar

En venta de cerveza de produccin nacional o importada

95. No. Identificacin signatario. 0

981. Cd Representacin

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Cdigo Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional


aracin del Impuesto sobre las Ventas - IVA

4. Nmero de formularo
3. Periodo 0 1
Colombia

romiso que no podemos evadir

nstrucciones
8. Segundo apellido 9. Primer nombre

Bimestral X Cuatrimestral Anual


rmulario anteri
En retiro de inventario para activo
27
generado

-
Impuesto

muestras gratis o donaciones


IVA recuperado en devoluciones e
28
3,025,210 rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por o
29
- gravadas (Sume 56 a 62)
30 - Por importaciones gravadas a la ta
31 - Por importaciones gravadas a la ta
De bienes y servicios gravados pr
32
- Francas
33 - Por compras de bienes gravados a

34 Por compras de bienes gravados a


-
puesto descontable

35 - Por servicios gravados a la tarifa d


a (Continuacin)

36 - Por servicios gravados a la tarifa g

37 236,280,000 Total impuesto pagado o factu


Liquidacin privada (Continuaci

Impuesto desco
38 IVA retenido en operaciones con r
-
IVA retenido por servicios prestad
39
239,305,210 domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en
40
275,019 rescindidas o resueltas
IVA descontable por Impuesto Nac
-40) 41
239,030,191 ACPM
Ajuste impuestos descontables (p
42
- de inventarios)
Total Impuestos descontables
43
- 75 - 76)
Saldo a pagar por el periodo fiscal
rancas 44
- es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del periodo fiscal (77
45
- menor a cero escriba 0)

es de Zonas Francas 46 Saldo a favor del perodo fiscal anterior


-
47 - Retenciones por IVA que le practicaron
Saldo a pagar por impuesto (78 - 80
48
- menor a cero escriba 0)
49 3,798,319 Sanciones
Total saldo a pagar por este period
50
83, si el resultado es negativo escriba 0
o Total saldo a favor por este perio
51
2,184,874 - 83, si el resultado es negativo escriba
Saldo susceptible a devolucin y/o com
52
Control de saldos

970,000 presente periodo


Saldo a favor susceptible de ser devue
) 53
6,953,193 imputar en el periodo siguiente
Saldo a favor sin derecho a devolucin y/o
en este periodo 54
- susceptible de ser imputado en el siguient

3 - 54) 55 6,953,193 Total saldo a favor a imputar al per

56
-
57
522,536 Control anticipos decla
ecial) 58 Valor IVA generado primer cuatrimestre
-
59
- Valor IVA generado segundo cuatrimestre

a 60
-
96.
0 DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la
entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transaccin) 980. Pago Tot $

996. Espacio

ades
Coloque el timbre de la maquina registradora
al dorso de este formulario
Privada 300

mer nombre 10. Otros nombres

12. Cod
Direccion
seccional

ario para activos fijos, consumo,


61
donaciones -
devoluciones en compras anuladas,
62
eltas -
enerado por operaciones
63
56 a 62) 522,536
gravadas a la tarifa del 5% 64 -
gravadas a la tarifa general 65 -
cios gravados provenientes de Zonas
66
-
enes gravados a la tarifa del 5% 67 -
enes gravados a la tarifa general 68
721,681
dos a la tarifa del 5% 69 -
dos a la tarifa general 70 415,126
agado o facturado (Sume 64 a 70) 71 1,136,807
eraciones con regimen simplificado 72
-
ervicios prestados en Colombia por no
73
residentes
devoluciones en ventas anuladas,
74
eltas
or Impuesto Nacional a la gasolina y al
75

descontables (perdidas, hurto o castigo


76
-
descontables (71 + 72 + 73 + 74 +
77
1,136,807
periodo fiscal (63 - 77, si el resultado
78
a 0) -
iodo fiscal (77 - 63, si el resultado es
79
614,270
o fiscal anterior 80

e le practicaron 81
puesto (78 - 80 - 81 resultado es
82
-
83 -
or este periodo (78 -79 - 80 - 81 +
84
gativo escriba 0) -
por este periodo (79 + 80 + 81 - 78
85
negativo escriba 0) 614,270
olucin y/o compensacin por el
86
-
e de ser devuelto y/o compensado a
87
guiente -
a devolucin y/o Compensacin
88
ado en el siguiente periodo -
imputar al periodo siguiente 89 -
ticipos declaracion periodicidad anual
imestre 90

o cuatrimestre 91
-

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

www.accounter.co
PORRATEO IVA

IVA COMPRAS TARIFA GENERAL

2408 IVA DESCONTABLE $ 266,639


2408 IVA DESCONTABLE $ 290,588

IVA SERVICIOS TARIFA GENERAL


2408 IVA DESCONTABLE $ 164,454
2408 IVA DESCONTABLE $ 415,126

IVA DESCONTABLE $ 1,136,807

IVA EN VENTAS TARIFA GENERAL

2408 IVA GENERADO $ 574,790


2408 IVA GENERADO DEVOLUCION $ 52,254

IVA SERVICIOS TARIFA GENERAL


2408 IVA GENERADO $ -
2408 IVA GENERADO $ -

IVA GENERADO $ 522,536

SALDO A FAVOR -$ 614,270


SALDO A PAGAR $ -