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2016

INGENIERIA INDUSTRIAL
ING ALIPIO TOLENTINO GARCIA
ALUMNOS:
DAGA RODRIGUEZ WITHZELER
MANRIQUE COSME HENRY
MAUTINO MEJIA JONNY
DALES CALIDAD. ES EL MEJOR
MORALES VARGAR DANILO
TIPO DE PUBLICIDAD
Contenido

INTRODUCCIN ........................................................................................................................ 3

OBJETIVOS ................................................................................................................................. 4

I DESCRIPCIN DE LA EMPRESA .......................................................................................... 5

1.1 Antecedentes y condiciones actuales. ................................................................................. 5

1.2 Sector y actividad econmica .............................................................................................. 5

1.3 Misin y visin .................................................................................................................... 5

1.4 Analisis DAFO empresarial ................................................................................................ 6

1.5 Poltica de la empresa .......................................................................................................... 7

1.6 Organizacin de la empresa ................................................................................................ 7

1.7 Principales productos ........................................................................................................ 10

1.8 Procesos y operaciones principales ................................................................................... 11

1.9 Actividades del Proceso Productivo .................................................................................. 11

1.10 Maquinarias y equipos .................................................................................................... 12

II ALCANCE. ............................................................................................................................. 15

III ELABORACION DE LA LINEA BASE DEL SGC ............................................................. 15

1 Reflexiones de alineamiento y mejores procesos ................................................................. 15

2 Digsnostico inicial. .......................................................................................................... 15

2.1 Evidencias Fotograficas. ......................................................................................... 15

2.2 Preparacion del diagnstico. ............................................................................................. 21

1
2.3 Anlisis de resultados de la evaluacin ....................................................................... 23

2.4 Propuesta de implementacin...................................................................................... 29

3 Diagrama de caracterizacin ................................................................................................ 30

4 Matriz de seleccin .............................................................................................................. 30

5 Diagrama de Pareto .............................................................................................................. 31

6 Diagramas de Ishikawa. ....................................................................................................... 33

IV POLITICAS DE GESTION DE LA CALIDAD. .................................................................. 54

V OBJETIVOS Y METAS ......................................................................................................... 55

VI COMITE DE GESTION DE LA CALIDAD ........................................................................ 61

VII IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS EN LA GESTION DE LA CALIDAD ...... 62

VIII ELABORACION DE UN MAPA DE PROCESOS ........................................................... 63

IX ORGANIZACION Y RESPONSABILIDADES ................................................................... 65

X CAPACITACION EN GESTION DE LA CALIDAD ........................................................... 69

XI PROCEDIMIENTOS. ............................................................................................................ 72

XII INSPECCIONES DE CALIDAD ......................................................................................... 72

XIII CLIENTES, SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES ....................................................... 73

XIV AUDITORIAS. ................................................................................................................... 75

XV IMPLEMENTACION DE GESTION DE LA CALIDAD .................................................. 78

XVI MANTENIMIENTO DE LA GESTION DE CALIDAD ................................................... 82

XVI REVISION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ....................................... 87

2
INTRODUCCIN
El presente trabajo de investigacion plantea el diseo de un Sistema de Gestin de Calidad
basado en el estndar internacional ISO 9001:2008 en una empresa MADERERA
MINAYA S.R.L. dedicada a la venta de madera, triplay y tambin la transformacin de
Madera (Muebles, mobiliarios y todo lo que es para hacer un mueble con la finalidad de
mejorar el proceso, con esta propuesta se busca responder a las exigencias del cliente, de
la organizacin, y mejorar el desempeo global).

El objetivo del trabajo es analizar la situacin actual de la empresa y mediante ello disear
e implementar el Sistema de Gestin de Calidad, demostrando que a travs del desarrollo,
le permitir mejorar la competitividad y lograr un alto grado de satisfaccin del cliente.

Para realizar la propuesta del Sistema de Gestin de Calidad se utiliz como herramienta
de estudio la Norma ISO 9001:2008 (Encuesta de Diagnostico). A partir de ello se
establecieron las bases para el diseo del sistema.

En primer lugar se identificaron los procesos involucrados directamente con el giro del
negocio, los que conforman el mapa de procesos. Seguidamente se realiz un exhaustivo
anlisis de la situacin actual de la empresa, consiguiendo detectar las falencias existentes
en sus procesos.

Luego de haber identificado los principales procesos y establecido la lnea base de la


empresa, se redisearon aquellos procesos que lo requeran de forma que cumplieran con
los requisitos de la norma, para ello se confeccion el Manual de Calidad que tiene como
objetivo describir el Sistema de Gestin de Calidad que incluye el alcance, la poltica de
calidad y la estructura organizacional.

Con el Manual de Calidad diseado, se procede a presentar el plan de implementacin


del Sistema de Gestin de Calidad donde se exponen las actividades a realizar con sus
respectivos responsables, el cronograma de implementacin, y el programa de auditora
para el mantenimiento del sistema.

Finalmente, se expondrn las conclusiones referentes al trabajo realizado en cuanto a la


implementacin del Sistema de Gestin de Cali dad y lass recommendations para manner
dacha Sistema funcionando apropiadamente y acorde a los requisitos de la Norma ISO
9001:2008.

3
OBJETIVOS

GENERALES

Elaborar un Sistema de gestion de calidad para la empresa maderera MINAYA.S.R.L.

ESPECIFICOS

Relalizar un diagnostico de gestion d ela calidad en la empresa maderera


MINAYA S.R.L.
Implementacin de un Sistema de gestin de calidad basado en la Norma
ISO 9001:2008.
Disear el manual de calidad segun la Norma ISO 9001:2008.
Hacer un mapa de procesos para la maderera MINAYA S.R.L.
Proponer medidas que apoyen al proceso en temas de la gestion de
recursos, seguridad y salud en el trabajo-
Dar a conocer las ventajas del sitema de gestion de calidad para
insentibar la implementaciona futuro de la misma y la relaciones con los
clientes en la maderera MINAYA S.R.L.

4
I DESCRIPCIN DE LA EMPRESA

1.1 Antecedentes y condiciones actuales.

La organizacin motivo de estudio es la empresa MADERERA MINAYA


S.R.L, dedicada a la venta de Madera entre ellos el de los tipos (tornillo,
eucalipto, caoba, cedro, panguana, cachimbo, higuirilla, morena roja, etc). Estos
son trados desde la selva, estos ltimos son ms baratos con una diferencia de
S/ 1.50. Por pies2 dando un ahorro de S/ 12.00 por pies2. Aunque el tornillo es
ms confiable y ms demandada.Por lo tanto de mayor precio que las demas
variedades Madera, generalmente las demas tipos de Madera se utliliza
generalmente en la construccin.

Asi como triplay, clavos, lijas, bisagras, etc. Asi como tambin a la
transformacin de Madera (Muebles y todo lo que es necesario para hacer un
mueble(sofa, silla, mesa, armario, etc) con la finalidad de mejorar el proceso,
con esta propuesta se busca responder a las exigencias del cliente, de la
organizacin, y mejorar el desempeo global). Ubicada en Jr. Los Libertadores
N 380 Huaraz.

La empresa inicia sus operaciones en enero de 2005, constituyndose como una


empresa slida en el Mercado con un buen sistema de atencion. A inicios de
2005 inicia la produccin de Venta de Madera, triplay, muebles, etc. Era ms
rentable, debido a que habia pocas madereras. Actualmente la venta ha decrecido
por el impulso e inversion por parte del gobierno, disminucion del canon minero
e icrementos de proyectos de envergadura (obras publicas), asi como la aparicin
de nuevas empresas madereras a diferencia del ao 2005 en la MADERERA
MINAYA se descargaba de 2 3 camionadas al mes, a diferencia de ahora que
solo descargan la madera 1 ves al mes, depependiendo de la demanda y
temporada.
1.2 Sector y actividad econmica
El sector que se encuentra la empresa es Industrial, mientras que la actividad que
se dedica es manufacturera como tambin en compra (Madera, tablones, lijas,
clavos, etc), y venta (tablas, tablones, clavos, lijas, sillas, mesas y dems
muebles.
1.3 Misin y visin
VISIN
Liderar el mercado local y nacional en la fabricacion y comercializacin, de
madera y muebles de hogar otorgando alta calidad que supure las expectativas de
los clientes buscando innovar cada dia en sus procesos, contando con apoyo de
personal altamente capacitado, motivado y adecuadamente remunerado, bajo la
supervisin de una administracion eficiente, obteniendo productos que se ajusten
a las necesidades del cliente y se entregue a tiempo

5
MISIN
Preparar, comercializar maderas para el sector de la construccin y fabricar
muebles para el hogar con materia prima de calidad garantizada para el mercado
local y provincial, satisfaciendo las necesidades de sus clientes con el trabajo de
mano de obra calificada.
La misin definida a nivel empresarial es el de mejorar el da de cada una de las
personas todos los das. Con esto, su misin empieza y termina en los
consumidores porque se enfoca en sus necesidades, construyendo marcas de alta
participacin de mercado en cada una de sus categoras y brindando calidad de
vida en cada uno de sus productos.

1.4 Analisis DAFO empresarial

Fortalezas:
- Profesionales altamente capacitados
- Diseador con experiencia en diseos de mobiliarios para el hogar.
- Muebles con diseos funcionales
- Modelos con diseo diferenciado
- Productos de alta calidad
- Mano de obra calificada

Oportunidades:
- La diversidad de especies tropicales del territorio nacional, permite generar
diversos matices y acabados.
- Existe actualmente bajo nivel de innovacin en diseo y desarrollo de
productos.
- Nuevos canales en desarrollo.
- Crecimiento del sector construccin.
- Tendencia al uso de nuevos materiales para la fabricacin de
muebles.
Debilidades:
- La tercerizacin de la produccin de muebles puede incurrir en la poca
- especializacin productiva.
- No contar con talleres propios, no permite la eficiente administracin de
- recursos en la cadena productiva considerando la informalidad del sector.
Amenazas:
- Productos importados de bajo costo.
- Irregularidades en el abastecimiento contino de madera.
- Los diseos de los muebles pueden ser copiados
- Los centros de produccin (talleres) se caracterizan por la falta de
conocimiento tcnico y de gestin para responder a las exigencias del
mercado.
- Gran cantidad de competencia de empresas informales

6
1.5 Poltica de la empresa
La poltica de la empresa est orientada a cumplir con los siguientes principios
esenciales:
Esforzarse por obtener buenos resultados: Su xito se mide de acuerdo a su
capacidad de ganar mercado, excediendo las expectativas de sus consumidores,
clientes y accionistas.

Hacer lo correcto: El bienestar a largo plazo de la compaa depende de su


integridad, del cuidado del entorno y de no tomar decisiones que comprometan
los estndares ticos de su cultura organizacional.

Sentirse dueo: El xito y el progreso dependen de la gente que asume como


propia la responsabilidad por alcanzar los objetivos de manera rpida, simple y
efectiva.

Trabajar en equipo para ganar: El xito se da en la medida que exista


colaboracin entre su gente y de sta, con los actuales y futuros socios de negocio.
1.6 Organizacin de la empresa
La organizacin presenta la siguiente estructura general:

GERENTE GENERAL - PROPIETARIO

SUB-GERENTE

PRODUCCIN VENTAS

MAESTRO
OPERARIO APRENDIZ
CARPINTERO

Fuente: elaboracion del grupo

1.1.1. Gerente - Propietario


Son funciones del Gerente Proietario las siguientes:

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Tiene por finalidad ejecutar la poltica y planes encomendados por
el nivel estratgico de la empresa; as como planear, organizar,
administrar y controlar la ejecucin de las actividades destinadas a
alcanzar los objetivos propios de la empresa, para lo cual
administra los recursos disponibles de la manera ms eficiente a
fin de obtener resultados ptimos. Ejerce autoridad sobre todos los
cargos que conforman la empresa, siendo responsable del eficiente
cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas a las
diferentes reas. Cabe resaltar que esta rea incluye dentro de su
estructura a la gerencia administrativa.

Representa legalmenete a al empresa.

Planificar y dirirgir los planes de la produccin de Aserradero y


Muebleria Nacional, asi como tambine de las actividades Tecnicas,
administrativas y Financieras que le corresponde realizar a la
empresa.

Presindir el Comit de Calidad dentro de la Empresa, y tomar las


medidas necesarias para que las Politicas de Calidad sean
comprendidas e implementadas en todos los niveles de la
Organizacin.

Tomar medidas y disponer acciones que a su juicio sean necesarias


para obtener el mximo rendimiento de los Recursos Humanos.
Materiales y Financieros de la Empresa.

Autorizar egresos para realizar pagos a mepresas proveedoras de


materia prima y a terceras personas por servicio prestados a la
Empresa.

Aprobar y supervisar la ejecucin del Plan de Produccion de la


Empresa.

Coordinar y controlar el bune desempeo administrativo y


financiero dela Emporesa.

Evaluar los reportes de avance de los planes de trabajo de la


Empresa.

8
1.1.2. Sub Gerente
Cumplir las funciones del gerente en caso este se encuentre
ausente.
Cumplir con las metas estabelcidas en el programa de calidad.
Apoyar al gerente en las actividades de la empresa para el logro de
objetivos.

1.1.3. Produccion

1.1.3.1. Maestro carpintero

Planiifcar y programar la Produccion.

Establecer prioridades en la produccin.

Fabricar el producto de cuerdo als especificaciones.

Solicitar las necesidades de materia prima para la produccin.

Determinar la necesidad del personal.

Elaborar el Plan Anual de Manteniento de los equipos.

1.1.3.2. Operario

Fabricar el producto de acuerdo a las especificaciones.

Cumplir con las orenes del jefe de produccin.

Cumplir responsablemente con cada tarea encomendada a fin de


que se brinde un producto de calidad al cliente.

Despachar los productos elaborados, es decir, embarcar el


producto final en los medios de transporte.

1.1.3.3. Aprendiz

Ejecutar las actividades encomendadas con responsabilidad,


eficacia y con disciplina.

Cumplir con el horario establecido por empresa.


Cumplir con las normas de seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente

9
Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, as
como los equipos de proteccin personal y colectiva.

Reportar continuamente las operaciones que no hayan quedado


comprendidas en el trabajo a su jefe inmediato superior.

No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros


elementos para los cuales no hayan sido autorizados.

Participar en los organismos paritarios, en los programas de


capacitacin y otras actividades destinadas a prevenir los riesgos
laborales organizados por empresa.

Presentarse al trabajo en perfecto estado de salud fsica y mental.

Practicar el trabajo en equipo.

1.1.4. Ventas

Recepcionar, verificar y entregar la mercadera.

Controlar las entradas y salidas de materia prima.

Proponer informacin para la toma fsica de inventarios.

Elaborar proformas de ventas.

Entregar al rea de produccin las rdenes para un pedido.

1.7 Principales productos


Dentro de la cartera de productos que fabrica y comercializa la empresa se tiene
Tablas
Triplay
Mesas
Sillas
Puertas
Anaqueles
Armarios
Camas , 1 y 2 plazas
Ventanas, etc.

Los principales clientes de estos productos son en su mayora todo el pblico en


general del hogar, Institucion, centro comercial, etc.

10
1.8 Procesos y operaciones principales

Se presentan a continuacin los procesos identificados como claves por ser los
que intervienen directamente en la realizacin del producto:

Habilitado Maquinado Ensamble Acabado

Trozado Perfilado Prelijado Masillado

Listoneado Escoplado Armado de Lijado


estructura

Garlopado Espigado Sellado


Emsamble

Cepillado Acabado

Corte exacto Colocacion de


cerrajeria

Fuente: elaboracin del grupo

A continuacin se describe en qu consisten estos seis procesos y los


involucrados o responsables en el cumplimiento de los mismos.

1.9 Actividades del Proceso Productivo


Las fases del proceso de fabricacin de un mueble son: habilitado,
maquinado, ensamble y acabado. A continuacin la explicacin de lo que
incluye cada fase:

Fuente:
Madera Minaya

11
- Habilitado:
Tras haber recibido la madera seca o el tablero de MDF, el taller se har cargo de
habilitado que incluye la realizacin de operaciones de carpintera (trozado,
listoneado, garlopeado, regruesado y encolado); que transforman la tabla de
madera predimensionada en partes y piezas ms pequeas de manera exacta en
espesor (E), ancho (A) y longitud o largo (L) de acuerdo a las especificaciones de
los planos y listado de partes y piezas, que formarn en su conjunto al mueble.

- Maquinado:
Luego pasa al maquinado que consiste en la realizacin de cortes y desbastado de
las partes y piezas habilitadas hasta conseguir su forma final, utilizando diferentes
tipos de mquinas segn los cortes y formas que se requieren para la formacin
del mueble.

- Ensamble:
El siguiente paso es el ensamble o armado que consiste en unir piezas de madera,
habilitadas y maquinadas, encajando las partes salientes de una en las entrantes de
otra o la unin de dos piezas. Las operaciones bsicas que se realizan en el
ensamble del mueble son: el pre-armado, lijado y ensamble propiamente dicho.

- Acabado:
Por ltimo viene el acabado, que comprende tres operaciones bsicas: la
preparacin de la superficie con lija y masilla, el teido y el pintado con el sellado
y terminado final del acabado del mueble.

1.10 Maquinarias y equipos


Cierra cinta sinfn: funcin es la de hacer cortes curvilneos, dando
forma a la materia prima.

12
Reaserradora (tableadora): De construccin robusta, realiza el
proceso de aserrado con la mxima perfeccin y ptimo rendimiento
por sus excelentes caractersticas.

Garlopa: funcin es la de enderezar la madera.

Tup o fresadora: su funcin es realizar molduras en una arista de la madera.

13
Regruesadora: Maquina industrial diseada para trabajos exigentes, posee un
mandril portacuchillas con 4 canales; el desplazamiento de la mesa es

elctricamente para recorridos rpidos y manualmente para medidas de precisin.

Desgrozador: su funcin es disminuir las dimensiones de la madera, as tambin


lijar la madera.

14
II ALCANCE.

Establecido en la Ley N 30224 - Ley que crea el Sistema Nacional para la


Calidad y el Instituto Nacional de Calidad.
ISO 9001 - CERTIFICACIN - SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD
Reglamento de la ley de los sistemas nacionales de normalizacin y
acreditacin D.S. N 081-2008-PCM
ISO 9004: 2009: GESTIN PARA EL XITO SOSTENIDO DE UNA
ORGANIZACIN-UN ENFOQUE BASADO EN LA GESTIN DE LA
CALIDAD.
ISO 9000: 2005 FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO-SISTEMA DE
GESTIN DE LA CALIDAD

III ELABORACION DE LA LINEA BASE DEL SGC

INFORME SOBRE EL DIAGNOSTICO DE SISTEMA DE GESTION


DE CALIDAD LA EMPRESA MINAYA S.R.L

1 Reflexiones de alineamiento y mejores procesos

Para la empresa es necesario mejorar la calidad de sus servivios y productos, para


ello se realizo nuna encuesta basado en los linemientos de la norma ISO
9001:2008 en base a ello se puedo diagnosticar la situacion actual de la
empresa verificando si cumple con los requisitos para su futura implementacion.
La maderera minaya necesita demostrar sus capacidad para proporcionar
regularmente productos que satisfagan los requisitos legales, clientes y
reglamentarios aplicables.
Ademas la maderera pretende aspirar a aumentar la satisfaccion del cliente a travs
de la aplicacion efricaz del Sistema, incluidos en los proceosos para la mejora
continua del Sistema y el asegurameinto de la conformidad con los requisitos
legales, clientes y reglamentarios aplicables.

2 Digsnostico inicial.

2.1 Evidencias Fotograficas.

A continuacin describiremos las evidencias fotogrficas tomadas el da


07/09/16, los cuales describiremos los problemas que evidencian estos.

15
1

La fotografa N1 nos revela el gran


desorden que hay en la planta de
produccin, el criterio tcnico de
ordenar las cosas como se ve en la
imagen es rroneo y no demuestra
limpieza y orden.

La fotografa N 2 evidencia que en el


rea de almacenamieto de la madera
para ser procesada , estas almenos estan
apiladas y algunas paradas para
apresurar el secado.

3
La fotografi8a N3 evidencia el orden
que hay en el apilamiento de los
tablones, tiene un criterio tcnico de
seguridad con el empleador ya que no
se apila demasiado alto y no es un
peligro significativo.

16
En la fotografa N 4 se evidencia el
4 desperdicio y la falta de limpieza en el
suelo, no hay una buena gesion de los
residuos que esta plnata genera.

La fotografa N 5 avidencia un
5
descuido importante al deajr al
descubierto la irresponabilidad de los
trabajadores.

La fotografa N6 evidencia el gran


6 desorden y la falta de limpieza desde
otro angilo de la cmara.

17
7

La fotografa N7 nos trae a colacin el


aspecto rustico y poco ordenado de otro
sitio de la planta.

La fotografa N 8 muestra el techo de


8 la planta maderera, ella es aporpiada y
tiene una altitud y ventilacin suficiente
para dejar escapar los polvos de aserrn.

La fotografa N 9 muestra otro angulo


9 de la plnata de produccin, traendo a
colacin el gran desorden, flata de
implmentos de seguridad.

18
10 La fotografa N10 muestra la salida y
entrada de lo camines a la plnata de la
maderera de la empresa.

11 En la fotografa N 11 se recalca
nuevamente el buen alamcenamieto de
la madera para ser procesada.

La fotografa N12 muestra la entrada a


12 la planta donde no se evidencia signos
o seales de seguridad, ni alguna
indicacin.

19
La fotografa N 13 muestra un
13 docuemnto confidencial al que se tuvo
acceso, son las medidas con las que se
controlan las maderas o tablones
adquidios a los proveedores de la selva,
se realizan los controles de ancho, lago,
espesor, peso, cdigo.
Este es realizado por la empres y la
INRENA

La imagen N 14 muestra otro


14 documento administrativo confidencial
de acomo la empresa MINAYA SRL.
Controla el ingreso de usu maderas a la
plnata mediante un comprobante de
ingreso.

15 Por ultimo la imagen N15 muestra la


gua de trasporte forestal de su
proveedor UCAYALI.

20
2.2 Preparacion del diagnstico.
El diagnstico abarcar las reas involucradas en la elaboracin del producto
final: mubles, venta de maderas y triplay; es decir, todos aquellos que
participan de la trazabilidad del producto desde su concepcin hasta su
distribucin final, y los que aportan los recursos necesarios para su
consecucin. Entre estas reas
se encuentran: ventas, produccin (maestro carpintero, operario, aprendiz).
Para realizar el diagnstico de la situacin actual de la empresa se realizar un
cuestionario segn lo exigido por la norma (ver Anexo 1) revisando punto por
punto el cumplimiento que tiene la organizacin con cada uno de los
requisitos. Luego se recopilarn los resultados y a partir de su anlisis se
sacarn las conclusiones acerca de cul es el grado general de alineamiento de
la organizacin con respecto a los requisitos planteados en la norma ISO
9001:2008.
El diagnstico debe estar orientado a proveer una ayuda a los miembros de la
organizacin directamente relacionados con la implementacin del sistema de
calidad. Tambin este diagnstico debe ser capaz de brindar conocimiento
acerca del estado de alineacin del sistema actual con respecto al modelo de
gestin que propone la norma internacional ISO 9001:2008.
La informacin obtenida resulta muy valiosa porque permite desarrollar
estrategias para mejorar los resultados en el corto, mediano y largo plazo,
focalizando los esfuerzos y recursos para fortalecer las caractersticas menos
desarrolladas, segn los criterios de esta norma.
La metodologa de este diagnstico consiste en evaluar cada uno de los puntos
de los captulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la norma ISO 9001:2008, ya que los tres
primeros captulos son de carcter introductorio (alcance, referencias,
definiciones).
En la tabla 1 se muestra la leyenda de las opciones que aparecen en cada una
de las seis casillas del cuestionario que incluye tambin su porcentaje en peso.

TABLA 1 LEYENDA DE OPCIONES


Puntaje Criterios Segundo Criterio PESOS
Excelente, cumple con todos los criterios con que ha sido evaluado el
REGISTROS DE
4 elemento ademas es un Requisito implementado, auditado y en 100%
IMPLEMTACION
proceso de mejoramiento continuo.
Bueno, cumple con los principales criterios de evaluacin del elemento,
3 existen algunas debilidades no crticas pero al menos Implementadas IMPLEMENTADO 75%
y auditadas con resultados conformes.
Regular, no cumple con algunos criterios crticos de evaluacin del IMPLEMENTACION
2 elemento pero al menos se tiene Implementado, con resultados, A MEDIANA 50%
registros y evidencias. ESCALA
Pobre, no cumple con la mayora de criterios de evaluacin del
1 elemento, Requisito en proceso de diseo o desarrollo como IDEA 25%
especificacin del Sistema de Gestin de Calidad.
No existe evidencia alguna sobre el tema, Requisito aplicable, pero no
0 NO 10%
diseado, ni desarrollado, ni implementado.

21
Cabe resaltar que cada peso en porcentaje se ha definido con respecto al
avance o cumplimiento del requisito. Obteniendo el 100% cuando el requisito
est completamente desarrollado: implementado, auditado y en mejora
continua. Un 50% de avance representa solamente el requisito documentado,
mientras que un 25% significa que el requisito se encuentra en proceso de
desarrollo, y un 75% cuando dicho requisito es auditado. Por ltimo se eligi
el peso de 10% de avance para representar un requisito que es aplicable, que
ha sido identificado pero an no ha sido desarrollado.
Para realizar la evaluacin se tomar como ejemplo al inciso 7.1 del
diagnstico y los requisitos que lo conforman. Esta parte del diagnstico se
muestra en la Figura A para su seguimiento paso a paso

FIGURA A 4. El clculo es de la siguiente


manera:
( (1/4)*10%) + ((0/4)*25%)
3. Se obitiene la +((0/4)*50%) + ((2/4)*75%) +
suma de los ((1/4)*100%) = 65%
1. Se coloca la nota puntajes por item
respective de acuerdo a
la table 1
SI

IMPLEMEN IMPLEME
Num. ISO

NOTA
TADO A NTADO REGISTROS
REQUISITO (PUNTUAC NO IDEA TOTAL OBSERVACIONES
MEDIANA DE IMPLE
IN)
ESCALA

7.4 COMPRAS 1 0 0 2 1 65%


Se tiene una metodologa
para seleccionar, registrar y
7.4.1 0 1
calificar peridicamente a los
proveedores

Se tienen datos o informacin ellos tienen la guia


de las materias primas a forestal, guia de trasporte
7.4.1 4 1
comprar o servicios a forestal con medidas de
prestarse. las maderas que compran

Se lleva un registro adecuado


de los requisitos para la
aprobacin del producto,
procedimientos, procesos,
7.4.2 3 1
equipos, calificacin del
personal y los requisitos del
sistema de gestin de la
calidad
los controles de las
medidas de las maderas
brutas que compran las
Se cuenta con una
realiza INRENA y la
metodologa apropiada para
maderera es quin
7.4.2 la verificacin de los 3 1
controla al momento de la
productos comprados
descarga en su almacen
(inspecciones)
la cantidad y vuelven a
medir las maderas para
comprobar la exactitud.

2. Colocar 1s en cada una de 5. Seguir la misma idea para


las filas segn corresponda obtener el porcentaje de
cumplimiento por captulo

22
En primer lugar se proceder a colocar por tem un 1 en solo una de las cinco
casillas presentadas en el cuestionario: NO, IDEA, DOCUMENTADO,
IMPLEMENTADO, REGISTROS DE IMPLEMENTACIN, segn
corresponda a la realidad de la empresa y se registrarn las observaciones
necesarias. Luego se obtendr la suma de los puntajes obtenidos por tem y
por columna; por ejemplo en el regln amarillo del inciso 7.4 se obtienen: 1,
0, 0 2 y 1, que corresponden a las seis casillas de estado, de la misma manera
para el resto de incisos de cada captulo.
Se calcula despus el promedio por columna y se multiplicar por su
respectivo peso sea 10% para NO, 25% para IDEA, 50% para
DOCUMENTADO, 75% para IMPLEMENTADO, 100% para
REGISTROS DE IMPLEMENTACIN. Continuando con el ejemplo, se
divide cada uno de los puntajes obtenidos por casilla entre 4, que son el
nmero de tems o reglones para el inciso 7.4, y se multiplica por su peso
respectivo. Con una simple sumatoria de estos seis resultados, se obtiene el
porcentaje de cumplimiento del inciso de cada captulo. En nuestro caso
vendra a ser 60% como se ve en la Figura A.

Finalmente, la suma final de estos seis resultados ser el porcentaje de


cumplimiento del captulo de la norma que en este caso es de 65%.

De esta manera se obtendrn los porcentajes de cumplimiento por inciso y a


nivel general (por captulo), y mediante el grfico de perfil generado se podr
analizar, identificar y tener una mejor visualizacin del estado de avance del
Sistema de Gestin de Calidad.

2.3 Anlisis de resultados de la evaluacin

En la Tabla 2 se muestran los resultados del diagnstico y en la Figura B


su correspondiente perfil de resultados. Los resultados detallados de la
evaluacin por numeral de cada captulo, se muestran en el Anexo 1.

23
Tabla 2: Resultados del diagnstico ISO 9001:2008

RESULTADOS DEL PREDIAGNOSTICO

PORCENTAJE DE
NUMERAL REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD CUMPLIMIENTO

4.1 REQUISITOS GENERALES 29%


4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN 24%
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 37%
6.1 PROVISIN DE RECURSOS 75%
6.2 RECURSOS HUMANOS 50%
6.3 INFRAESTRUCTURA 71%
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 50%
7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO 58%
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 50%
7.3 DISEO Y DESARROLLO 69%
7.4 COMPRAS 65%
7.5 PRODUCCIN Y / O PRESTACIN DEL SERVICIO 19%
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN 62%
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN 18%
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO CONFORME 50%
8.4 ANLISIS DE DATOS 31%
8.5 MEJORA 38%
PROMEDIO 44%

FIGURA B: PERFIL DE RESULTADOS

PERFIL DE RESULTADOS

80%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
DISEO Y DESARROLLO

PROMEDIO
RESPONSABILIDAD DE LA

SEGUIMIENTO Y MEDICIN

SEGUIMIENTO Y MEDICIN

CONTROL DEL PRODUCTO Y / O

MEJORA
PROVISIN DE RECURSOS

INFRAESTRUCTURA

COMPRAS

ANLISIS DE DATOS
REQUISITOS GENERALES

PROCESOS RELACIONADOS

PRESTACIN DEL SERVICIO


REQUISITOS DE LA

RECURSOS HUMANOS

AMBIENTE DE TRABAJO

REALIZACIN DEL PRODUCTO


DOCUMENTACIN

SERVICIO NO CONFORME
PLANIFICACIN DE LA

CONTROL DE LOS
PRODUCCIN Y / O

DISPOSITIVOS DE
CON EL CLIENTE
DIRECCION

Y / O SERVICIO

El porcentaje de cumplimiento promedio o general de la empresa es de 44%,


lo que significa que existen aspectos deficientes que se deben mejorar y otros

24
requisitos que deben ser implementados segn la norma para que la empresa
se encuentre totalmente alineada con la ISO 9001:2008. A continuacin se
detalla captulo por captulo lo que se ha encontrado durante el anlisis de la
situacin actual de la empresa.

Como ya se mencion anteriormente los tres primeros captulos de la norma


ISO 9001:2008 son de carcter introductorio ya que abarcan: objeto y campo
de aplicacin, referencias normativas, trminos y definiciones, lo cual no es
evaluado en una auditora regular. Por este motivo el anlisis se iniciar a
partir del captulo 4 como se presenta a continuacin.

A. Evaluacin del Sistema de Gestin de Calidad (Nivel de Cumplimiento: 26.5%)


Requisitos generales: No existe implementado ningn sistema de gestin de
calidad y por el momento la empresa tampoco piensa implementarlo, asi como
tambin no se cuenta con diagramas que muestren la interaccin de sus procesos
principales, no hay registros que establezcan la revisin peridica de la situacin
de la empresa por parte de la Direccin. Tiene definidos algunos criterios y
mtodos para asegurar que el control y operacin de sus procesos sea eficaz mas
no son auditados, documentado ni existe una mejora contina de los mismos. Se
han registrado los controles a los procesos contratados que afectan a la
conformidad del producto pero a dichos controles no se les realiza un seguimiento.
El personal tiene conciencia de la importancia de la calidad con la finalidad de
proporcionar un valor agregado a los productos fabricados y apuntando a la
satisfaccin del cliente.
Requisitos de la documentacin: La empresa no cuenta con una poltica de
calidad ni con sus respectivos objetivos debidamente registrados y difundidos, se
tiene un conocimiento vago de ella y solo lo aplica el personal administrativo. No
existe ningn tipo de manual de calidad, de funciones y responsabilidades o de
procesos dentro de la empresa y por ende varios procedimientos no se encuentran
documentados ni organizados.

B. Evaluacin de Responsabilidad de la Direccin (Nivel de Cumplimiento: 37%)

La Direccin est comprometida con el desarrollo de la empresa, preocupada del


desarrollo y mejora de sus procesos, cuidando la marca y calidad de sus productos
tratando de cumplir siempre las expectativas del los consumidores.
No cuentan con registros de revisiones por parte de la Direccin. Se espera
establecer un procedimiento de revisin por parte de la Direccin que incluya los
pasos a seguir para cumplir con los aspectos ms importantes de la gestin de la
calidad. Se debe crear conciencia para realizar revisiones peridicas al sistema de
gestin de calidad una vez que ste se incorpore al funcionamiento de la empresa,
as como seleccionar un representante de la direccin que se encargue del
seguimiento al sistema de gestin.

25
C. Evaluacin de Gestin de Recursos (Nivel de Cumplimiento: 61.5%)
Provisin de Recursos: Se cuenta con una metodologa que consiste en la
elaboracin de un presupuesto anual en el que se identifican los recursos
necesarios para la ejecucin de los procesos.
Recursos Humanos: El personal que trabaja en la empresa esta calificada para
desarrollar las diferentes tareas de manera eficiente para ello es necesario contar
con un profesional especialista de lo que se desea realizar para que de esa manera
se asegure el proceso con normalidad y calidad. No se cuenta con registros de las
competencias para cada puesto de trabajo.
Asi para la contratacin de un nuevo personal la empresa ve solamente requisitos
pertinentes, pero minimo, como los datos personales de los trabajadores alguna
constacia que constate su trabajo en anteriores empresas. Resulta necesario
realizar auditoras para corroborar lo indicado, lo cual actualmente no se ejecuta,
pero se capacita al personal aprendiz nuevo, tratando de que mejore y poco a poco
pueda hacer las tareas programadas.

Infraestructura: Se cuenta instalaciones regulares, pero que necesitan ser


reinstaladas de manera mas segura y optima, ya que actualmente estan de manera
informal, sin canaletas de proteccin especialmente en la conexiones para las
maquinas. Mientras tanto la empresa cuenta con amplios espacios de trabajo y de
condiciones para cada una de las reas de trabajo, tanto para el personal como para
los equipos con los cuales se trabaja. Cabe resaltar que estos equipos se encuentran
inventariados e identificados por la empresa que realiza una inspeccin de sus
existencias cada ao aplicando planes de mantenimiento preventivos y correctivos
definidos, que es realizado por el mismo sub-gerente, mas no se conservan
registros de los mantenimientos realizados.

Ambiente de Trabajo: El personal no est dotado de los implementos necesarios


para desarrollar su labor que incluye: vestimenta (mamelucos), zapatos con puntas
de acero, auditivos, etc. Mientras que si se ha podido constatar de manera visual
que cuentan con: gafas protectoras, guantes, los cuales se les renuevan en caso de
prdida o desgaste. Pero que asu vez este segundo implemento mencionado, no lo
utilizan con frecuencia, ya que segn el sub-gerente, es un impedimento y riesgo
(engancharse los guantes en las maquinas) y sufrir un accidente, adems que su
rendimiento de presicion puede disminuir al manipular estas como: tamaos
(Largo, ancho), textura, etc. Dentro de la organizacin existe armona en el trabajo
entre compaeros de labores lo que hace del ambiente ms agradable. Sin
embargo, no se han definido fsicamente las condiciones y los controles del
ambiente de trabajo que afectan la conformidad del proceso productivo.

26
D. Evaluacin de Realizacin del Producto (Nivel de Cumplimiento: 53.83%)
Planificacin de la Realizacin del Producto: Los requisitos del producto se han
determinado, se encuentran registrados empricamente mas no se tiene
documentado las diferentes operaciones especficas para cada producto, asi como
sus criterios de aceptacin de la calidad.
Procesos Relacionados con el Cliente:
Tales procesos incluyen: elaboracin del producto y ventas. La empresa se adecua
a los requerimientos de los clientes y sus expectativas futuras; siendo la confianza
gracias a los aos de trabajo juntos, y su buen enfoque a ellos por parte de esta
organizacin. Existe contacto con ellos a fin de validar el producto. Se han
establecido los procesos de comunicacin con el cliente en cuanto a la
retroalimentacin incluyendo sus quejas (tales como: el producto de la maderera
tiene un ao de garanta, ayudando a que la interaccion empresa - cliente mejore
y logre un grado de aceptacin del 99%), siendo todo ello de gran ayuda para la
empresa para su continua mejora de sus procesos y productos. En el ltimo
trimestre, los indicadores de satisfaccin del cliente se mantienen en un 99%
(status: Bueno) segn los clientes encuestados, pero estos indicadores pueden
mejorar.
Diseo y Desarrollo: Al recibir la materia prima se inicia el proceso de evaluacin
de los mismos y en caso de no existir ningun incoveniente, se desarrolla la fase de
diseo y planificacin, en donde el tiempo asignado a cada tarea depender por
ejemplo, de la urgencia asignada al proyecto.
Al trmino de las horas de trabajo se ve el avance de produccion. Por otro lado,
no existen auditoras de las personas responsables o autoridades del diseo y/o
desarrollo del producto. En el ltimo ao se programaron 2 proyectos de los cuales
2 de ellos se desarrollaron al 100%. Estos proyectos incluyen: el desarrollo de
productos e implementacin de la mobiliaria de un colegio, entrega de tablas para
la construccin. Aunque actualmente estas actividades han disminuido por parte
del gobierno e gobierno reginal, fallando en crear y promocionar proyectos que
beneficien a nuestra region.
Compras: Los proveedores son debidamente calificados, mas no auditados.
Mientras tanto, la materia primarecepcionada son verificados en cada recepcion,
tratando que cumplan con los requisitos que le plantea la empresa. En la ltima
evaluacin, a travs de la encuesta realizada, se han calificado como buenos o
aceptables al 65% del total encuestado en lo que respecta a materia prima,
materiales e insumos qumicos, etc. Existe control de lo que se compra y sus
correspondientes rdenes de compra. Se mantienen registros de datos de todas las
materias primas a comprar y se cuenta con una metodologa implantada para las
inspecciones de dichas materias primas. Registratados por medio de los
comprobantes de pago (Boletas, Facturas, etc). Las incidencias de reclamos al
proveedor por parte de la empresa se mantienen casi nula por algn material o
insumo defectuoso fuera de especificaciones.

27
Produccin y Prestacin del Servicio: No se tiene una metodologa clara que
identifique la informacin de enlace y/o ruta para la trazabilidad del producto.
Control de los dispositivos de seguimiento y medicin: Se conocen cuales son
los equipos de medicin que pueden afectar la calidad del producto, as como su
procedimiento de uso. No se ha asignado una persona responsable para la funcin
metrolgica de la empresa. Los registros de mantenimiento, verificacin y
calibracin de los equipos no se encuentran registrados y archivados.
E. Evaluacin de Medicin, Anlisis y Mejora (Nivel de Cumplimiento: 53%)
Seguimiento y Medicin: Como ya mencionado anteriormente, se tiene una
mentalidad enfocada en la satisfaccin del cliente; es decir, se centran todos los
esfuerzos en cumplir con los requerimientos de ste. No existen procedimientos
para el seguimiento y medicin de procesos, los procesos no se encuentran
documentados y solo hay registros de algunos indicadores de eficacia (como:
entrega oportunamente del producto), lo cual debilita la postura frente al tema de
aseguramiento de la calidad. En la empresa, no se realizan auditoras internas ni
existe la nocin de su importancia.
Control del Producto no conforme: El procedimiento para el control de
productos no conformes, as como las no conformidades relacionadas con el
producto, se encuentran claramente identificados. Cada uno de los trabajadores
puede detectar si se encuentran frente a un producto no conforme e informar a sus
superiores a fin de corregir los errores para futuros pedidos. Son muy pocas las no
conformidades u ocurrencias cerradas en el corto plazo luego de que han sido
levantadas por los trabajadores. Se han observado 99.9% de estas no
conformidades solucionadas respecto al total en los ltimos tres meses.
Anlisis de datos: El anlisis de datos aplicados a la satisfaccin del cliente, a los
proveedores, a la conformidad del producto, a las caractersticas y tendencias de
los procesos, se encuentra siempre gestionado, lo que posteriormente ayudar a
demostrar la idoneidad y eficacia del sistema de gestin de la calidad.
Mejora: No existen mejoras demostrables a travs de la poltica y objetivos de
calidad, auditoras internas y revisin por la Direccin pues an no se han aplicado
formalmente estos en la empresa. Se llevan a cabo planes sobre las acciones
correctivas y preventivas sobre algunas no conformidades presentadas mas no se
cuenta con un registro de las mismas ni con un procedimiento para verificar su
eficacia, solo empiricamente. El ndice de mejora en este caso representado por
las sugerencias o reclamos atendidos se puede representar por un 38% en
promedio del total registrado deacuerdoa la encuesta realizada. Aunque no se
revisa diariamente la base de datos que contiene reclamos (libro de reclamaciones)
o sugerencias del cliente y parte de estas se quedan inconclusas.

28
2.4 Propuesta de implementacin

Para el caso expuesto se propone la implementacin de un Sistema de Gestin de la


Calidad basado en la norma ISO 9001:2008 con la finalidad de solucionar las
deficiencias, eliminar carencias y cumplir con todos los requisitos que presenta dicha
norma y as mejorar todo el sistema de produccin de la empresa a travs de un
enfoque basado en procesos.
Buscando con el diagnstico realizado elaborar los planes y acciones necesarios para
que la implementacion de la norma sea una visin y objetivo a futuro de la empresa
MADERERA MINAYA S.R.L, ya que actualmente en la ciudad de huaraz ninguna
empresa en su rubro se cuenta certificada, lo cual indicara una oportunidad de
certificacion.Aunque su certificacin es muy costosa valdra la pena apostar por la
implantacin de un sistema de gestin de calidad basado en la norma ISO 9001:2008
consolidandose y abriendo nuevas puertas en el mercado, y garantizando
confiabilidad y calidad. Este plan tiene por objetivo cerrar las brechas detectadas en
la fase del diagnstico para lo cual se plantean metas, plazos, actividades y sus
correspondientes responsables.

Para el desarrollo correcto del proyecto se debe poner especial nfasis en lo siguiente:

Responsabilidad, dedicacin y compromiso de todo el personal, partiendo de la


Direccin que debe dirigir y controlar la organizacin a su ms alto nivel. Para
ello se deben establecer claramente la poltica y objetivos de calidad, y ser
difundidos a toda la empresa, adems de seleccionar debidamente a un
Representante de la Direccin. Es sumamente necesario llevar revisiones del SGC
cada cierto tiempo.

Integracin y asesoramiento del personal en el entendimiento de la norma,


implementacin de los requerimientos y generacin de la documentacin de los
procesos, fomentando su participacin activa. Esto se puede lograr a travs de
charlas de especialistas que muestren los beneficios de la implementacin y los
pasos a seguir para generar la documentacin necesaria, destacando el rol de cada
trabajador en la empresa.

Capacitacin del personal de acuerdo a las necesidades de formacin detectadas


relativas al SGC y la norma ISO 9001:2008. Es responsabilidad de la Direccin
organizar las capacitaciones al personal directamente involucrado para un correcto
desempeo durante la puesta en marcha del proyecto.

Gestin de los recursos necesarios para el correcto funcionamiento del SGC. Se


debe partir de una metodologa para la asignacin de recursos, registrando y
delegando funciones al personal de la empresa. Adems, se deben identificar las
responsabilidades y competencias de cada puesto de trabajo. Tambin la

29
documentacin de cada uno de los equipos y el mantenimiento preventivo de las
instalaciones resulta ser un factor importante.
Identificacin eficiente de los problemas asociados al SGC con una actitud
proactiva, determinando acciones correctivas y/o preventivas, y gestionando su
ejecucin. Esto se lograr a travs de la continua revisin y supervisin de los
procesos para la mejora continua, as como la preparacin, coordinacin y
realizacin de las auditoras internas de calidad.

3 Diagrama de caracterizacin

Unidad Seccin de servido de la maderera MINAYA S.R.L


Integrantes Gerente, sub-gerente, Maestro carpintero, Operario, Aprendiz
Objetivo Elaboracion de muebles y venta de maderas y dems servicios.
funcional

Proveedores Insumos Procedimiento Atributo


Empresas
Madera Recepcin y
madereras Producto con
Pintura almacenamiento
de la selva. los mejores
Ferreteras. Clavos e materia prima
Laca Mecanizado acabados
Maquinas
industriales cera Ensamblaje
del Per. Barnizado y Producto
pintado Mesas
Secado Sillas
Almacenamiento Estantes
Atributos
de producto Roperos
El tiempo de final.
entrega del
producto tiene
que ser ptimo. Clientes
Producto de Antamina
calidad. Colegios nacionales
como: Colegio Jorge
Basadre Groham-
Huaraz.
Personas terceras.

4 Matriz de seleccin

Mediante la matriz que se expone, a continucin procederemos a priorizar los


problemas que encontramos en la empresa maderera Minaya SRL, esta
metodologia contempla aquellos problemas que son cuantificables y que se
pueden mejorar para el propio beneficio de la organizacion.

30
Impacto en Alineamiento
Problema u oportunidades la Desperdicio Complejidad con objetivos Puntaje
de mejora satisfaccin en costos de solucin de la total
de clientes Peso: 25% Peso: 20% direccin
Peso: 35% Peso: 20%
40% de incumplimiento en
lineamientos de la norma
ISO 9001:2008 para 31.5 7.5 6 6 51.0
garantizar la calidad dentro
de la organizacin.
20% de desperdicios
sobrantes de en el proceso de 0 2.5 2 6 10.5
fabricacin de muebles.
25% de personal no idneo 10.5 7.5 6 2 26.0
50% de espacio inutilizado
por mala distribucin en la 0 22.5 6 6 34.5
planta
4% de incumplimiento en
31.5 2.5 2 6 42.0
entrega de pedidos
60% de eficiencia del
10.5 2.5 0 18 31.0
personal contratado

Escala Impacto

0 nada
10 poco
30 regular
90 mucho

5 Diagrama de Pareto
Como podemos apreciar el problema principal es el 40% de incumplimiento en
lineamientos de la norma ISO 9001:2008 para garantizar la calidad dentro de la
organizacin. porque un Sistema de gestion de la calidad garantiza que todo los
demas problemas dentro de la empresa sean solucionadas de manera eficiente y
sobre todo controladas.
En tal sentido procederemos a sub dividir este problema en los principales
linemientos, osea los posibles sub-problemas en este acapite seran consideras a
aquellos items, de la norma segun la encuesta realizada, que retrasan o hacen que
sea possible una calificacion maxima al promedio general de 44%, por diversas

31
causas o problemas que seran profundizados para proponer medidas de solucion.
Por ende es neceszario priorizar cuales de los items o linemientod de la Norma
ISO 9001:2008 es de urgencia tomarle importancia para garantizar un optimo
Sistema de gestion de la calidad, para ello se usa el diagram de pareto.

Lineamientos de la Norma ISO 9001:2008 que retrasan la adecueda


implementacion de Sistema de gestion de la calidad por incumplimiento en la
empresa maderera MINAYA SRL

Metodologia: Para ello procedimos a tomar el promedio de las notas impuestas


por el evaluador en la encuesta (ver anexo 1), para as tener las siguientes cifras
segun la tabla 3.
TABLA N 3
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE FRECUENCIA
LETRA
CALIDAD PROMEDIO
N SEGUIMIENTO Y MEDICIN 4.50
B REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN 4.17
A REQUISITOS GENERALES 4.00
C RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 3.77
P ANLISIS DE DATOS 3.75
L PRODUCCIN Y / O PRESTACIN DEL SERVICIO 3.60
Q MEJORA 3.50
E RECURSOS HUMANOS 3.00
G AMBIENTE DE TRABAJO 3.00
O CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO 3.00
CONFORME
I PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 2.75
H PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO 2.67
Y / O SERVICIO
M CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y 2.60
MEDICIN
K COMPRAS 2.50
J DISEO Y DESARROLLO 2.25
F INFRAESTRUCTURA 2.17
D PROVISIN DE RECURSOS 2.00

32
Se obtuvo el siguiente diagrama de Pareto.

% ACUMULADO
FRECUENCIA
DEL TOTAL
ERROR FRECUENCIA ACUMULADA
N 4.50 4.5 8%
B 4.17 8.66666667 16%
A 4.00 12.6666667 24%
C 3.77 16.4358974 31%
P 3.75 20.1858974 38%
L 3.60 23.7858974 45%
Q 3.50 27.2858974 51%
E 3.00 30.2858974 57%
G 3.00 33.2858974 63%
O 3.00 36.2858974 68%
I 2.75 39.0358974 73%
H 2.67 41.7025641 78%
M 2.60 44.3025641 83%
K 2.50 46.8025641 88%
J 2.25 49.0525641 92%
F 2.17 51.2192308 96%
D 2.00 53.2192308 100%

El 20% de las causas que originan el 80% de restraso para implementar el Sistema
de gestion de la calidad son las siguientes causas:
De los cuales se escogio los primeros 4 puntos para analizar mediante el diagrama
de Ishikawa, estos puntos son:

Seguimiento y medicin
Requisitos de la documentacin
Requisitos generales
Responsabilidad de la direccion

6 Diagramas de Ishikawa.
Se procedio a realizar el diagram de ishikawa con un enfoque cuantitativo y dando
valoraciones a cada uno de los sub problemas, para los cuatro puntos
mencionados, esta herrmaita nos ayudar a encontrar las causas para que estos
puntos tengan tan baja calificacin, para los cuales se propondran medidas de
solucin.

33
PROBLEMA SEGUIMIENTO Y MEDICIN

POSIBLES CAUSAS RELACIONADAS A LA POSIBLES CAUSAS RELACIONADAS A


MEDIDA LOS MTODOS

Descripcin Nota Descripcin Nota

falta del Libro de reclamaciones como Falta de una estandarizacion de


6 6
indicador de quejas trabajo
Falta de un registro de medidas Falta de un plan estrategico 5
8
estandares para sus muebles
falta de metodologas para la medicin no se llevan registros de las personas
6 que autorizan la liberacin del 8
y seguimiento del producto
producto al cliente
Falta de indicadores de desperdicios 6 Falta de definir las opereaciones que
7
cosntituyen los procedimiento
Mdia 6.5 Falta de un adecuado control de la
9
calidad
Aclaracin.
Mdia 7.0
Las notas se consideran del 0 al 10, la nota de
10 es una causa de alto impacto y 0 es una
causa de bajo impacto, luego se saca el promedio
POSIBLES CAUSAS RELACIONADAS A
de las notas llamda media. MATERIALES
POSIBLES CAUSAS RELACIONADAS A Descripcin Nota
MANO DE OBRA
Falta de criterios de evaluacion de los
Descripcin Nota proveedores de madera, y demas 10
materiales
Falta de conocimiento de
implementacion de medidas de 9 Falta de un prodimiento adecuado de
7
seguimineto y control gestion de los materiales
Falta de entrenamineto y capacitacion
Mdia 8.5
en temas de seguimiento y medicion del 9
cliente
Falta de politicas de seguimineto del POSIBLES CAUSAS RELACIONADAS A
8
cliente MAQUINAS

Falta de motivacion laboral 7 Descripcin Nota

Supervicin inadecuada 7 Falta de un plan de gestion de


10
mantenimiento

Mdia 8.0 Mdia 10.0

34
MATERIALES MTODO MANO DE OBRA
Falta de una estandarizacion Falta de conocimiento de implementacion de
Falta de criterios de evaluacion de trabajo medidas de seguimineto y control
de los proveedores de madera,
y demas materiales
Falta de un plan estrategico Falta de entrenamineto y capacitacion en
temas de seguimiento y medicion del cliente
no se llevan registros de las
personas que autorizan la Falta de politicas de seguimineto del cliente
liberacin del producto al cliente
Falta de un prodimiento
adecuado de gestion de los Falta de definir las opereaciones Falta de motivacion laboral
materiales que cosntituyen el procedimiento

Supervicin inadecuada
Falta de un adecuado control de la
calidad
SEGUIMIENTO Y
MEDICIN
Falta del Libro de reclamaciones
como indicador de quejas

Falta de un registro de medidas


Falta de un plan de gestion de estandares para sus muebles
mantenimiento
falta de metodologas para la
medicin y seguimiento del producto

Falta de indicadores de desperdicios

MAQUINA MEDIDA

35
Luego presentamos un cuadro de ranking general para visualizer seegun los puntajes dados y
sus medias, cual de las cuasas son las mas preucupantes.

Ranking Geral
10
10
9 8,5
8 8
8 7
7 6,5
6
5
4
3
2
1 0
0
Materiais Mtodo Mano de obra Matria-prima
Mo-de-obra Maquinas Meio Medida Mdia
Ambiente

Comentario:
Como podemos apreciar, material prima tiene el mas alto puntaje, ello por que falta un plan de
gestion de mantenimineto, el mas bajo putaje lo trae medida con 6.5 en promedio, por ultimo la
media de todos ellos es 8.

Materiais
10
10
8,5
9
8 7
7
6
5
4
3
2
1
0
Falta de Falta de un Mdia
criterios de prodimiento
evaluacion de adecuado de
los proveedores gestion de los
de madera, y materiales
demas
materiales

Comentario:
El menor puntaje es 7, debido a la flata de un procedimiento adecuado de gestion de los materiales,
la media es 8.5.

36
Mtodo
10 9
9 8
8 7 7,0
7 6
6 5
5
4
3
2
1
0
Falta de una Falta de un plan no se llevan Falta de definir Falta de un Mdia
estandarizacion estrategico registros de las las opereaciones adecuado
de trabajo personas que que cosntituyen control de la
autorizan la los calidad
liberacin del procedimiento
producto al
cliente

Comentario.
El menor valor le pertenece a la falta de un plan estrategico como organizacion empresarial, el
mayor puntaje es debido a que falta un adecuado control dela calidad , echo que tiene que ser
tomado en cuenta. La media de todos ellos es 7.

Mano de obra
Mo-de-obra
10 9 9
9 8 8,0
8 7 7
7
6
5
4
3
2
1
0
Falta de Falta de Falta de Falta de Supervicin Mdia
conocimiento entrenamineto politicas de motivacion inadecuada
de y capacitacion seguimineto del laboral
implementacion en temas de cliente
de medidas de seguimiento y
seguimineto y medicion del
control cliente

Comentario:
El mayor valor de 9 es devido a dos causas principales como la fata de entrenamiento y
capacitacion en temas de aseguramiento y medicin del cliente, tambien por la falata de
conocimiento de impmnetacin de medidas de seguimineto y control. El valor mas bajo es
debido a dos causas como la supervivicin inadecuda y la falta de motivacin laboral.

37
Matria-prima
Maquina
10 10,0
10
8
6
4
2
0
Falta de un plan de Mdia
gestion de
mantenimiento

Comentario:
Solo encontramos una sola causa como es la falta de un plan de gestion de mantenimiento

Medida
10
9
8
8
7 6,5
6 6 6
6
5
4
3
2
1
0
falata del Libro de Falata de un falta de Falta de Mdia
reclamaciones registro de metodologas para indicadores de
como indiczador medidas la medicin y desperdicios
de quejas estandares para seguimiento del
sus muebles producto

Comentario.
El puntaje mayor es para la cuasa de falta de un registro de medidas estandares para sus muebles
y el puntaje mas bajo es para las 3 causas que la siguen como la falta de metodologia para la
medicin y seguimiento del product, asi como la falta de indicadores de desperdicios y de un libro
de reclamaciones.

38
PROBLEMA REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

POSIBLES CAUSAS RELACIONADAS A POSIBLES CAUSAS RELACIONADAS A


LOS MTODOS MANO DE OBRA

Descripcin Nota Descripcin Nota


Falta de conocmineto y capacitacion en
Falta de un manual de calidad 10 temas de estandarizacion 9
documentacion
No cuenta con piliticas de calidad 10
Poco personal que labora en la empresa 7
No tiene procedimientos documentas
8 Falta de documentos de reglamentos
ni registros 7
internos
No se cuenta con procedimientos de
7 Falta de conocimiento por parte de la
revision y actualizacion de doumentos 9
gerencia para la gestion de documentos
No se cuenta con procedimientos
Documentos para que permanezcan 6 Falta de concientizacion para la calidad 10
legibles y fcilmente identificables
Mdia 8.2 Mdia 8.4

POSIBLES CAUSAS RELACIONADAS A POSIBLES CAUSAS RELACIONADAS A


MATERIALES MAQUINAS

Descripcin Nota Descripcin Nota


Inadecuadao control y clasificacion de Falta de llevar control de
los documentos de compra de 7 10
mantenimiento de maquinas.
materias primas e insumos.
Mdia 10.0
Mdia 7.0

POSIBLES CAUSAS RELACIONADAS A


LA MEDIDA

Descripcin Nota

Falta de registros y controles con


9
indicadores

Mdia 9.0

39
MATERIALES MTODO MANO DE OBRA
Falta de un manual de calidad Falta de conocmineto y capacitacion en
temas de estandarizacion documentacion

Inadecuadao control y
No cuenta con piliticas de calidad
clasificacion de los
Poco personal que labora en la empresa
documentos de compra de No tiene procedimientos
materias primas e insumos documentas ni registros Falta de documentos de reglamentos
internos
No se cuenta con procedimientos de
revision y actualizacion de
Falta de conocimiento por parte de la
doumentos gerencia para la gestion de documentos

No se cuenta con procedimientos


Documentos para que Falta de concientizacion para la calidad
permanezcan legibles y fcilmente
identificables
REQUISITOS DE LA
DOCUMENTACIN

Falta de llevar control de Falta de registros y controles con


mantenimiento de maquinas indicadores

MAQUNAS 40 MEDIDA
Luego presentamos un cuadro de ranking general para visualizer seegun los puntajes dados y
sus medias, cual de las cuasas son las mas preucupantes.

Ranking Geral
10
10
9
9 8,2 8,4 8,4
8
7
7
6
5
4
3
2
1
0
0
Materiais Mtodo Mano de obra Matria-prima
Mo-de-obra Maquinas Meio Ambiente Medida Mdia

Comentario.
El lineamiento que tiene mayor valoracin es el de Maquinas ademas el linemito con baja
valoracin es para materiales

Materiais
Materiales

10
9
8 7 7,0
7
6
5
4
3
2
1
0
Inadecuadao Mdia
control y
clasificacion de
los documentos
de compra de
materias primas
e insumos.

Comentario:
En materiales encontramos una unica causa es es el inadecuado control y clasificacin de los
documentos de compra de materias primas e insumos.

41
Mo-de-obra
Mano de Obra
10
10 9 9
9 8,4
8 7 7
7
6
5
4
3
2
1
0
Falta de Poco personal Falta de Falta de Falta de Mdia
conocmineto y que labora en documentos de conocimiento concientizacion
capacitacion en la empresa reglamentos por parte de la para la calidad
temas de internos gerencia para la
estandarizacion gestion de
documentacion documentos

Comentario.
La cusa que ocupa el mayor valor es la falta de concientizacin para la calidad, el enor puntaje es
para dos causas como la falta de documentos de reglamentos internos y el poco personal que
labora en la empresa.

Mtodo
10 10
10
9 8 8,2
8 7
7 6
6
5
4
3
2
1
0
Falta de un No cuenta con No tiene No se cuenta No se cuenta Mdia
manual de piliticas de procedimientos con con
calidad calidad documentas ni procedimientos procedimientos
registros de revision y Documentos
actualizacion de para que
doumentos permanezcan
legibles y
fcilmente
identificables

Comentario.
El mayor valor es para dos causas como la falta de un manual de calidad y el no contar con
piliticas de calidad ms por el contrario la causa con menor relevancia es el echo que la empress
no se encuentra con procedimientos documentados para que permanezcan legibles y facilmente
identificables.

42
Maquinas
Matria-prima
10 10,0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Falta de llevar Mdia
control de
mantenimiento de
maquinas.

Comentario.
En mauinas solo encontramos una sola causa muy preocupante como es el echo de la falta de
llevar control de mantenimiento de maquinas dentro de este rubro.

Medida
10

9,8

9,6

9,4

9,2
9 9,0
9

8,8

8,6

8,4
Falta de registros Mdia
y controles con
indicadores

Comentario.
Tambien tenemos una unaca causa para Este rubro, es echo de la falta de registros y controles con
indicadores pertinentes

43
PROBLEMA REQUISITOS GENERALES

POSIBLES CAUSAS RELACIONADAS A POSIBLES CAUSAS RELACIONADAS A LA


MATERIALES MEDIDA

Descrio Nota Descrio Nota

No Cuenta con un programa que no Tiene documentado y definidos


asegure la disponibilidad de los criterios y mtodos para
recursos e informacin necesarios 10 asegurar 8
para apoyar la operacin y el que el control y operacin de sus
seguimiento de sus procesos procesos sea eficaz
No Se han registrado los controles
Mdia 10.0 a los procesos externamente que
8
afectan a la conformidad del
producto
POSIBLES CAUSAS RELACIONADAS A LOS
MTODOS Mdia 8.0

Descrio Nota

No Cuenta con diagramas que


muestren la secuencia e
8
interaccin de sus POSIBLES CAUSAS RELACIONADAS A MANO
correspondientes procesos DE OBRA
No Tiene documentado el
seguimiento, la evaluacin y el 8 Descrio Nota
anlisis de sus procesos
No Tiene documentado las Falta de conocimiento de la norma
9
acciones necesarias para alcanzar iso 9000 y su importancia
10
los resultados y mejorar Falta de un plan estrategico en la
continuamente sus procesos 10
direccin
Mdia 8.7 Mdia 9.5

44
MATERIALES MTODO MANO DE OBRA
No Cuenta con diagramas que Falta de conocimiento de la norma iso 9000 y
muestren la secuencia e interaccin su importancia
No Cuenta con un programa que de sus correspondientes procesos
asegure la disponibilidad de
recursos e informacin necesarios
para apoyar la operacin y el Falta de un plan estrategico en la direccin
seguimiento de sus procesos No Tiene documentado el
seguimiento, la evaluacin y el
anlisis de sus procesos

No Tiene documentado las


acciones necesarias para alcanzar
los resultados y mejorar
continuamente sus procesos

REQUISITOS
GENERALES
no Tiene documentado y definidos los
criterios y mtodos para asegurar
que el control y operacin de sus
procesos sea eficaz

No Se han registrado los controles a los


procesos externamente que afectan a
la conformidad del producto

45
MEDIDA
Luego presentamos un cuadro de ranking general para visualizer seegun los puntajes dados y
sus medias, cual de las cuasas son las mas preucupantes.

Ranking Geral
10
10 9,5
9,083333333
8,666666667
9 8
8
7
6
5
4
3
2
1 0 0
0
Materiais Mtodo Mo-de-obra Matria-prima Meio Ambiente Medida Mdia

Comentario.
El rubro que mayor puntaje tiene es el de materiales y el que tiene menor puntaje es medida todos
ellos con un promedio de 9.03

Materiais
10 10,0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

No Cuenta con un programa que Media


asegure la disponibilidad de
recursos e informacin necesarios
para apoyar la operacin y el
seguimiento de sus procesos
Comentario.
Como podemos apreciar es el rubro de materiles solo encontramos una sola causa que tiene el
puntaje de 10.

46
Mtodo
10
10

9 8,7
8 8
8

No Cuenta con No Tiene No Tiene Media


diagramas que documentado el documentado las
muestren la seguimiento, la acciones necesarias
secuencia e evaluacin y el para alcanzar los
interaccin de sus anlisis de sus resultados y mejorar
correspondientes procesos continuamente sus
procesos procesos

Comentario.
Podemos ver el puntaje mayor es para el echo de No Tiene documentado las acciones necesarias
para alcanzar los resultados y mejorar continuamente sus procesos y las ptras dos causas son el
No Cuenta con diagramas que muestren la secuencia e interaccin de sus correspondientes
procesos y el No Tiener documentado el seguimiento, la evaluacin y el
Anlisis de sus procesos

Mo-de-obra
Mano de obra
10
10
9,8
9,6 9,5
9,4
9,2 9
9
8,8
8,6
8,4
Falta de Falta de un Mdia
conocimiento plan
de la norma estrategico en
iso 9000 y su la direccin
importancia

Comentario.
La causa con mayor puntaje es la falta de un plan estrategico en la direccin, con una media de
9.5.

47
Medida
10
9 8 8 8,0
8
7
6
5
4
3
2
1
0
no Tiene No Se han Mdia
documentado y registrado los
definidos los controles a los
criterios y mtodos procesos
para asegurar externamente que
que el control y afectan a la
operacin de sus conformidad del
procesos sea eficaz producto

Comentario.
Se tiene nos causas basicas que tienen el mismo puntaje como el no Tiener documentado y
definidos los criterios y mtodos para asegurar que el control y operacin de sus procesos sea
eficaz y No Se han registrado los controles a los procesos externamente que afectan a la
conformidad del producto

PROBLEMA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

POSIBLES CAUSAS RELACIONADAS A POSIBLES CAUSAS RELACIONADAS A


LOS MTODOS MANO DE OBRA

Descrio Nota Descrio Nota


Falta de una estandarizacion de Falta de conocimiento de
6
trabajo implementacion de medidas de 9
seguimineto y control
Falta de un plan estrategico 5 Falta de entrenamineto y
capacitacion en temas de 9
no se llevan registros de las seguimiento y medicion del cliente
personas que autorizan la 8
liberacin del producto al cliente Falta de politicas de seguimineto
8
del cliente
Falta de definir las opereaciones
7
que cosntituyen los procedimiento Falta de motivacion laboral 7
Falta de un adecuado control de la
9
calidad Supervicin inadecuada 7
Mdia 7.0
Mdia 8.0

48
POSIBLES CAUSAS RELACIONADAS A LA POSIBLES CAUSAS RELACIONADAS A
MEDIDA MATERIALES

Descrio Nota Descrio Nota

falta del Libro de reclamaciones Falta de criterios de evaluacion de


6
como indiczador de quejas los proveedores de madera, y 10
Falta de un registro de medidas demas materiales
8 Falta de un prodimiento adecuado
estandares para sus muebles 7
falta de metodologas para la de gestion de los materiales
medicin y seguimiento del 6
Mdia 8.5
producto
Falta de indicadores de
6
desperdicios

Mdia 6.5

POSIBLES CAUSAS RELACIONADAS A


MAQUINAS

Descrio Nota

Falta de un plan de gestion de


10
mantenimiento

Mdia 10.0

49
MATERIALES MTODO MANO DE OBRA
Falta de una estandarizacion Falta de conocimiento de implementacion de
Falta de criterios de evaluacion de trabajo medidas de seguimineto y control
de los proveedores de madera,
y demas materiales Falta de un plan estrategico Falta de entrenamineto y capacitacion en
Falta de criterios de
temas de seguimiento y medicion del cliente
evaluacion de los
proveedores de madera, y no se llevan registros de las personas
demas materiales que autorizan la liberacin del
producto al cliente iales
Falta de politicas de seguimineto del cliente

Falta de definir las Falta de motivacion laboral


Falta de un prodimiento
opereaciones que cosntituyen
adecuado de gestion de los
los procedimiento
materiales
Supervicin inadecuada
Falta de un adecuado control
de la calidad
RESPONSABILIDAD
DE LA DIRECCION
Falta del Libro de reclamaciones
como indicador de quejas

Falta de un registro de medidas


Falata de un plan de gestion de estandares para sus muebles
mantenimiento
falta de metodologas para la
medicin y seguimiento del producto

Falta de indicadores de desperdicios

MAQUINAS MEDIDA
50
Luego presentamos un cuadro de ranking general para visualizer seegun los puntajes dados y
sus medias, cual de las cuasas son las mas preucupantes.

Ranking Geral
10
10
9 8,5
8 8
8 7
7 6,5
6
5
4
3
2
1 0
0
Materiais Mtodo Mo-de-obra
Mano de Obra Matria-prima
Maquinas Meio Ambiente Medida Mdia

Comentario.
Dentro de los lineamientos que tiene el mayor puntaje es el de Maquinas nuevamente
con un puntaje de 10, luego el linemaiento de menor puntaje es de la medida.

Materiais
10
10
9 8,5
8 7
7
6
5
4
3
2
1
0
Falta de criterios Falta de un Mdia
de evaluacion de prodimiento
los proveedores adecuado de
de madera, y gestion de los
demas materiales materiales

Comentario.
De last res causas el que tiene mayor puntaje es el de Falta de criterios de evaluacion de
los proveedores de madera, y demas materiales

51
Mtodo
10 9
9 8
8 7 7,0
7 6
6 5
5
4
3
2
1
0
Falta de una Falta de un plan no se llevan Falta de definir Falta de un Mdia
estandarizacion estrategico registros de las las opereaciones adecuado
de trabajo personas que que cosntituyen control de la
autorizan la los calidad
liberacin del procedimiento
producto al
cliente

Comentario.
La causa que tiene menor puntaje es el de la falta de un plan estrategico y el problema mas
grave es la falta de un adecuado control de la calidad.

Mano de obra
Mo-de-obra
10 9 9
9 8 8,0
8 7 7
7
6
5
4
3
2
1
0
Falta de Falta de Falta de politicas Falta de Supervicin Mdia
conocimiento de entrenamineto y de seguimineto motivacion inadecuada
implementacion capacitacion en del cliente laboral
de medidas de temas de
seguimineto y seguimiento y
control medicion del
cliente

Comentario.
La causa o problema con mayor puntaje son dos, estos son la falta de
conocimientos en la implementacin de medidas de seguimiento y control asi
como el de la falta de entrenamiento y capacitacion en temas de seguimiento
y medicin, por otro lado el problema con menor puntaje tambien son dos y
es el echo de de la falta de motivacin laboral asi como la supervicin
inadecuada.

52
Matria-prima
Maquinas
10 10,0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Falata de un plan Mdia
de gestion de
mantenimiento

Comentario.
Solo tenemos un problema como causa en este rubro, es el de la falta de un
plan de gestion de mantenimiento.

Medida
10
9
8
8
7 6,5
6 6 6
6
5
4
3
2
1
0
falata del Libro de Falata de un falta de Falta de Mdia
reclamaciones registro de metodologas para indicadores de
como indiczador medidas la medicin y desperdicios
de quejas estandares para seguimiento del
sus muebles producto

Comentario.
El problema con menor puntaje son tres pescificamente con un valor de 6 y el
de mayor puntaje es el echo de que falte en la empresa un registro de medidas
estandares para sus muebles.

53
IV POLITICAS DE GESTION DE LA CALIDAD.
Ofrecer un producto acompaado de una garanta de calidad. Para lograr
esto la empresa cuenta con un personal capacitado y comprometido, en
que cada uno de los procesos de compra y comercializacin de la madera,
sean confiables y seguros basndose en un sistema de mejoramiento de
cada uno de los procesos y de las partes que intervienen en estos. Se
cumplen con los requisitos y actividades exigidas por la ley y por la
organizacin garantizando la satisfaccin Del cliente al entregar un
producto a tiempo y en buen estado fsico.

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, proporcionadoles


productos con la mayor calidad, eficiencia y eficacia en los procesos, que
nos permita ser cada vez ms rentables y reconocidos por la rapida
adaptabilidada desafios tecnicos y de mercados en base a un desarrollo
sostenible.

Compromiso de controlar eficientemente todos los procesos; estos abarcan


desde la calidad de nuestros productos y servicios, las relaciones con los
clientes hasta el control de los residuos.

Responsabilidad de cumplir con todos los requisitos, ya sean legales,


contractuales o de otro carcter que son aplicables tanto a nuestra actividad
como en el mbito de procesos y gestin ambiental, de forma que ninguna
actuacin de la empresa MINAYA S.R.L incumpla alguno de los
requisitos o especificaciones marcados por los organismos competentes.

Adoptar el compromiso de la prevencin de la contaminacin y reduccin


del impacto ambiental gestionando todas las operaciones o procesos que
puedan afectar al entorno y provengan de actuaciones generadas por
MINAYA S.. Se persigue promover el desarrollo sostenible y una cultura
que favorezca el medio ambiente.

Obligacin de encuadrar nuestra gestin dentro de un marco de mejora


continua, tanto en procesos internos como en mtodos de actuacin y
relacin con proveedores y clientes controlndolos con una revisin
peridica y analtica del sistema de calidad y medio ambiente.

Compromiso de difundir y promover dentro de la organizacin nuestra


poltica de calidad y gestin ambiental mediante la comunicacin y
formacin continua de nuestros empleados.

54
Objetivo General de calidad

Asegurar la calidad del producto final y servir de soporte a los distintos


procesos llevados a cabo para la elaboracin del producto con orientacin
a incrementar el valor agregado bajo un enfoque de mejora continua.

Objetivos Especficos de calidad.

Aumentar la satisfaccin del cliente a travs de la mejora continua de


los procesos.

Brindar soporte durante la elaboracin del producto controlando y


fijando los lmites de los procesos segn los requisitos especificados
por el cliente.

Capacitar al personal segn los requerimientos de la empresa.

Asegurar la calidad de materia prima y producto terminado


cumpliendo los aspectos reglamentarios y de seguridad.

Compromiso de mantener y cumplir con los requisitos del SGC.

Llevar a cabo proyectos de diseo de productos apuntando al ahorro y


reduccin de costos, enfocados a la mejora continua.

V OBJETIVOS Y METAS

La siguiente table da a conocer los objetivos y metas que se planteara para el


sitema de gestion de calidad para la empressa maderera MINAYA S.R.L

55
REQUISITOS DEL
ESTRATEGIA INDICADOR PARAMETRO
SISTEMA DE GESTIN OBJETIVOS FORMULA SEGUIMIENTO
GENERAL GENERAL (META)
DE CALIDAD
Establecer los
Realizar
requisitos para la
capacitaciones acera
implementacin del Capacitacin Nro. de cursos realizados x 100 100% anual
de la norma ISO
sistema de gestin de programadas Nro. de cursos planificados
9000:2008
la calidad
REQUISITOS
Elaborar un registro
GENERALES
que establezca la
revisin peridica de
Nro. de auditoras internas realizadas x100 100% Anual
la situacin de la Auditoras internas Auditorias
Nro. de auditoras programadas
empresa por parte de programadas
la direccin
Practica de las
ndices de mejora
herramientas de Nro Sugerencias y/o Reclamos Atendidos x 100 100% mensual
Establecer una de calidad
calidad. Nro Sugerencias y/o Reclamos Recepcionados
poltica de calidad
Cumplimiento de las Nro. De lineamientos cumplidos ISOx100
REQUISITOS DE LA ISO 9000:2008 100% mensual
Normas de Calidad Nro. Total de lineamientos ISO
DOCUMENTACIN
Seguimiento a los Nro indicadores cumplidosx 100
Implementar un Indicadores de
indicadores de Nro de indicadotres totales 80% Anual
manual de calidad calidad.
gestin de calidad

Disear
Establecer registros procedimientos de
RESPONSABILIDAD DE
de revisiones por revisin y Auditorias de Nro. de auditoras control realizadas x100 100% anual
LA DIRECCION
parte de la Direccin seguimiento al control Nro. de auditoras programadas
sistema de gestin. programadas
Contar con
Elaborar un plan de
PROVISIN DE informacin de Estados Utilidad neta x100
presupuesto Mayor al 50% anual
RECURSOS presupuestos anuales financieros, ratios Patrimonio total utilidad neta
proyectado.
anteriores financieros
Trabajadores con Cant. de productos elaborados x 100
buena remuneracin Implantar polticas de Cant. de recursos utilizados
RECURSOS HUMANOS Productividad 90% anual
y beneficios remuneracin.
laborales.

56
Contar con un plan de Elaborar un cronograma Maquinas Maquinas reparadas x 100
INFRAESTRUCTURA 100% anual
mantenimiento de manteamiento reparadas Nro. De maquinas
Implementar un sistema Realizar un anlisis del Registros de
AMBIENTE DE
de gestin de seguridad matriz de riesgos en el seguridad y salud Probabilidad X severidad
TRABAJO 100% mensual
y salud en el trabajo trabajo. en el trabajo.
PLANIFICACIN DE Actividades registradas x 100
LA REALIZACIN Elaborar un flujo grama Registrar las actividades Actividades Nro. de actividades registradas 90% semestral
DEL PRODUCTO Y / de procesos sistemticamente registradas
O SERVICIO
N de quejas de clientes atendidos
Elaborar registro de Elaborar un libro de porcentaje de *100
N de total de clientes atendidos Menor al 2% Mensual
quejas de clientes reclamaciones quejas de clientes
Inscribir los datos N de clientes incritos
PROCESOS Hacer un registro de porcentaje de *100
generales de los clientes N de total de clientes atendidos 100% Diario
RELACIONADOS clientes clientes inscritos
en una base de datos
CON EL CLIENTE
Aumentar la satisfaccin
Realizar mediciones de N de clientes satisfechos
del cliente a travs de la Satisfaccin del *100
la satisfaccin de N de clientes encuestados 90% semanal
mejora continua de los Cliente
nuestros clientes.
procesos.
Porcentaje de
Elaborar cuadro de empleados
Proponer una auditoria N de empleados dedicados al diseo de producto
*100
responsables de diseo y dedicados al N total de trabajadores
Menor al
de las personas mensual
desarrollo del producto diseo y 40%
responsables
desarrollo del
producto
DISEO Y
Reglamento para el
DESARROLLO
Registro, Control y Porcentaje de N de productos salientes
Hacer un kardex de N de productos en el almacen
*100 Mayor al
Vigilancia de productos productos mensual
almacn 50%
acabados vendidos

Evaluar los cdigos, Porcentaje de N de doceumentos revisados


Verificar el diseo y *100 anual
textos de seguridad y/o documentos N de docuemntos existentes 100%
desarrollo
reglamentos legales evaluados
Mejorar la logstica de hacer un plan para un Porcentajes de N de planes efectuados Mayor al
COMPRAS *100 anual
la empresa sistema logstico planes ejecutados N de planes propuestos 50%

57
Inspeccionar los
Mejorar los N de unidades devueltas
materiales o insumos porcentaje de N de unidades entregadas
*100 Menor al 1
procedimientos de mesual
defectuoso fuera de devoluciones %
reclamos al proveedor
especificaciones
Seleccionar y evaluar a
los proveedores
Porcentaje de ()
Mejorar el proceso de As como Seguimiento y *100
Proveedores 90 % mensual
compra evaluacin de terceros
calificados
Proveedores y Productos
Aprobados
Generacin de rdenes
Obtener informacin de Proyectos a
*100
de compra y notas de 100% Mensual
compras ejecutar
crdito
Recepcionar la
mercadera y Verificar
Porcentaje de
los pedidos de
Verificar los productos calificacin de
*100 Mayor al
materiales a mensual
comprados productos 90%
transportistas
adquiridos
As como Inspeccin de
materiales e insumos
Recojo y

Formular una recepcin de *100
Menor al 1% mensual
metodologa para productos
PRODUCCIN Y / O Mejorar la metodologa identificar de la devueltos
PRESTACIN DEL para la trazabilidad del informacin de enlace Inspeccin de
SERVICIO producto y/o ruta para la producto
*100
trazabilidad del terminado 90% mensual
producto

58
Hacer un plan de Calibrar los equipos e
Equipos
*100
mantenimiento instrumentos de 100% Anual
calibrados
CONTROL DE LOS correctivo y preventivo medicin
DISPOSITIVOS DE que comprenda la Controlar los equipos
Equipos *100
SEGUIMIENTO Y verificacin y de inspeccin, medicin 100% anual
MEDICIN controlados
calibracin de los y ensayo
equipos y verificar los Calcular la capacidad Capacidad real min [(USL - )/3, ( - LSL)/3]
Mayor a 1.25 diario
procesos Real del proceso del proceso (Cpk)
Hacer un plan anual de
Porcentajes de
*100
auditoria interna 100% anual
auditoria internas
Establecer Porcentaje de
SEGUIMIENTO Y procedimientos para el Medir la satisfaccin del medicin de la Mayor al
*100 trimestral
MEDICIN seguimiento y medicin cliente. satisfaccin del 50%
de procesos cliente

Controlar la ndice de
mensual
productividad productividad
Porcentaje de
Control del producto no *100 Menor al
producto no mensual
conforme 10%
conforme
Registrar y tomar
acciones No
*100
correctivas/preventivas conformidades 80% trimestral
CONTROL DEL frente a las No pendientes
Elaborar un programa de
PRODUCTO Y / O Conformidades.
control del producto no
SERVICIO NO
CONFORME conforme ndice de defectos Diario
Menor al 1%
por unidad
Mantener los estndares Rechazos de producto ( )
de los procesos terminado por lnea de Menor a 1%
produccin (maderas semanal
Observadas/ ( )
Rechazadas

0% semanal
por Periodo)

59

Medida de satisfaccin Satisfaccin del *100
90% mensual
Gestionar los datos para de clientes. Cliente
ANLISIS DE DATOS tomar medidas de Seleccin y evaluacin Porcentaje de ()
control
*100
de proveedores proveedores 90% semestral
Seguimiento y Calificados
Buscar constantemente /
*
la /
ndice de mejora 100 80% mensual
Mejora de la eficacia del
Proponer un plan de
MEJORA Sistema.
mejora integrado
Porcentaje de
Evaluar el cumplimiento
*100 Quincenal/
cumplimiento 90%
del SGC mensual
SGC

60
VI COMITE DE GESTION DE LA CALIDAD
Mediante el levantamiento de acta y documentaciones necesarios de fecha
05/04/2017 se aprob el Comit de Gestion de la Calidad con un levantamiento
de acta en la cual se aprueba la formacin de un comit de Gestion de la Calidad
la cual tendr derechos y responsabilidades sobre la implementacion de la gestion
de la calidad de la empresa MADERERA MINAYA S.A
El comit de gestion de la calidad (CGC) no cuenta c o n aos de vigencia ya que
el motivo de su no conformacin era la falta de conocimiento sobre el tema que
aconteca la empresa MINAYA S. A por tal motivo se tuvo que formar un CGC
para la empresa y ponerlo en vigencia para la implementacion del gestion de la
calidad. La cual est presidida por el Gerente General (Arturo Minaya
Salinas).
LAS ACTIVIDADES

Las reuniones del Comit de Gestion de la Calidad tendrn que ser dos
veces a la semana por los primeros dos meses, debido a que no hubo un
comit anterior, por ello se tendrn q dar charlas y capacitaciones en
cuanto respecta los temas de gestion de la calidad, normas tecnicas de
calidad, pasado los dos meses se dar cada quince das y vera en cuanto
se est evolucionando de acuerdo los datos se mantendr cada veinte o
cada 30 das. Todo esto se dar con la participacin de un Especialista,
los Observadores y el comite de calidad. La cual tendrn charlas de 10 a
15 minutos aproximadamente.
El comite de gestion de calidad tiene que involucrar todas las areas y niveles de la
organizacion, para ello se propuso elaborar el siguiente organigrama.

Nombres y apellidos de los miembros reas de trabajo


del organigrama

Arturo Minaya Salinas Gerente General


Abel Minaya Salinas Jefe de Calidad
Comit de Calidad
Benjamin Broncano Mallqui Comit de seguridad
Rogelio Trejo Blacido Maestro de planta

61
VII IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS EN LA
GESTION DE LA CALIDAD
bajo la metodologa de diagnostico de la situacion actual del Sistema de gestion
de la calidad, prescrita en la norma intenacional ISO 9001.2008, ademas que se
realizar la Identificacin de las principales causas de los probelmas usando el
metodo de las espinas de pescado en la empresa una vez por ao, y
excepcionalmente cuando el comite de calidad o del Sistema de Gestin de calidad
as lo requieran o soliciten. Estos casos excepcionales pueden ser por la
adquisicin de un nuevo equipo, modificacin o cambio de infraestructura,
accidentes acontecidos u otro que sea debidamente sustentado.
Por otro lado se implementara el programa de las 5 S y la mejora continua, se
priorizaran los metodos mas importantes de control y diagnostico de gestion de la
calidad.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD FECHA METODOLOGIA
Empleo de la hoja de
Auditoria interna de diagnostico con todos los
diagnostico de la situacion - Del 3 al 4 de Julio del acpites de la norma, asi
2017
actual del Sistema de gestion como el uso de diagramas de
- del 10 al 11 de Julio del
de la calidad, prescrita en la 2017 control de calida, Pareto,
norma intenacional ISO - 17 al 18 de Julio del 2017 lluvia de ideas, Diagramas
9001.2008 de caracterizzacion de
problemas.
- Del 3 al 4 de Julio del Reunion del cmoite de
2017
Realizacin del Metodo de calidad para discutir las
- del 10 al 11 de Julio del
ISHIKAWA 2017 principales causas de los
- 17 al 18 de Julio del 2017 problemas detectados.
Implementacin de Reuniciones y ejecucin del
oportunidades de mejora con tenido de mejora
Del 3 al 18 de Julio del 2017
(Implmentacion del continua y de las 5S en toda
programa de 5 S ) la organizacin.

62
VIII ELABORACION DE UN MAPA DE PROCESOS

63
PROCESOS ESTRATGICOS
GESTIN DE LA CALIDAD PLANEAMIENTO E INGENIERA CONTROL DE PRDIDAS Y MEDIO AMBIENTE REUNIONES Y COMUNICACIN

IMPLEMENTAR IMPLEMENTAR LOS PROTECCIN DEL REUNIONES CAPACITACIONES,


PLANEAMIENTO EJECUCIN Y REGISTRO DE SEGURIDAD DE
MENSUALES CHARLAS Y
SISTEMAS DE GESTIN CRCULOS DE MEJORA CONTROL ACCIDENTES LOS MEDIO
CON LOS TALLERES
DE LA CALIDAD CONTINUA TRABAJADORES AMBIENTE TRABAJADORES

PROCESOS OPERATIVOS
RECEPCIN Y CONTROL DE CALIDAD DE REUSO DE LOS PLANEACIN Y DISEO DE NUEVOS PRODUCTOS HABILITADO, ENSAMBLADO Y ACABADO DE
MATERIA DESPERDICIOS MUEBLES
FOMENTAR LA INNOVACIN DE NUEVOS PRODUCTOS
INSUMO (VIRUTA, CON MATERIAL HABILITADO CORTE MAQUINADO
VERIFICACIN DE LA ESTADO DE CREATIVIDAD NUEVOS

CLIENTE
TABLILLAS) PARA RECICLADO
CLIENTE

PRODUCTOS
MADERA E INSUMOS LA MADERA OTRAS INDUSTRIAS
ACABADO ENSAMBLADO

PROCESOS DE SOPORTE
GESTIN DE RECURSOS HUMANOS SEGURIDAD
GESTIN DE DOCUMENTOS Y SERVICIOS GENERALES
PROCEDIMIENTOS PLANIFICACIN DE PROCEDIMIENTOS MANTENIMIENTO SISTEMAS DE
RR.HH DEL CONTRATO DEL DEL PERSONAL COSTOS Y SEGURIDAD
PERSONAL
MANUAL DE MAPEO DE PLANIFICACIN REQUERIMIENTO
REMUNERACIONES
Y BENEFICIOS
PRESUPUESTOS
CALIDAD PROCESOS VENTA DE
SELECCIN EVALUACIN MUEBLES GESTIN
DEL DESEMPEO
MANUAL DE MANUAL DE RECLUTAMIENTO CONTABLE
ORGANIZACIN Y SELECCIN DEL INDUCCIN LOGSTICA
PROCEDIMIENTOS
Y FUNCIONES PERSONAL CAPACITACIN Y
MATERIALES
E INSTRUCCIONES DESARROLLO ADQUISICIN
REQUERIMIENTO GESTIN DE VERIFICACIN
GENERALES MANTENIMIENTO
DE MATERIALES
INDUCCIN Y CAPACITACIN Y SERVICIOS PARA

COLOCACIN
EVALUACIN
DEL PERSONAL
LA CALIDAD DE
ALMACENAJE E INSUMOS
VIDA

64
IX ORGANIZACION Y RESPONSABILIDADES

GERENTE
GENERAL

JEFE DE
CALIDAD

COMITE DE COMITE DE MAESTRO


CALIDAD SEGURIDAD DE PLANTA

Observador del Sistema de gestion de calidad

Nombres y Apellidos del Tipo de


Observador
Arturo Minaya Salinas CSST Representacin
Gerente General

Acontnuacion se detallan las funciones y responsabilidades.


a) Gerente general
Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos
necesarios para el Sistema de Gestin de Calidad.
Informar a la Direccin sobre el desempeo del Sistema de Gestin de Calidad
y de cualquier necesidad de mejora.
Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del
cliente en todos los niveles de la organizacin a travs de reuniones de
sensibilizacin, crculos de calidad, entre otros.
Monitorear la aplicacin y actualizar la documentacin referente al SGC.
Solicitar a los responsables los informes del cumplimiento de: objetivos de
calidad, acciones correctivas, acciones preventivas, capacitaciones,
evaluacin del personal, indicadores, medicin de la satisfaccin del cliente,
entre otros.

65
Asegurar la mejora continua del sistema resolviendo no conformidades e
identificando las oportunidades de mejora con el apoyo de los responsables de
los procesos correspondientes.
Liderar reuniones semanales con el Comit de Calidad para evaluar el
desempeo del SGC, comunicar las faltas o no conformidades encontradas, y
acordar las acciones a tomar para resolverlas.
b) Jefe de calidad
Ser el encargado de velar por el cumplimiento de los reglamentos de calidad
que deben tener los productos terminados.
Ordenar a sus subordinados a llevar un registro continuo de las operaciones y
productos que ya han sido entregados.
Monitorizar las distintas etapas de produccin.
Supervisar el mantenimiento correctivo y/o preventivo de la maquinaria, para
garantizar el SGC.
c) Comite de calidad
Ser el encargado de velar por el cumplimiento de los reglamentos de
calidad que deben tener los productos terminados.
Ordenar a sus subordinados a llevar un registro continuo de las
operaciones y productos que ya han sido entregados.
Monitorizar las distintas etapas de produccin.
Supervisar el mantenimiento correctivo y/o preventivo de la maquinaria,
para garantizar el SGC.
d) Comite de seguridad
Participar en la elaboracin, puesta en prctica y evaluacin de los planes
y programas de prevencin de riesgos en la empresa.
Promover iniciativas sobre mtodos y procedimientos preventivos de
riesgos laborales, as como proponer a la empresa la mejora de las
condiciones o correccin de las deficiencias existentes.
Conocer la documentacin e informes relativos a las condiciones de
trabajo y analizar los daos producidos en la salud o integridad fsica de
los trabajadores.
Conocer e informar la memoria y la programacin anual de servicios de
prevencin en la empresa o centro de trabajo.
Conocer directamente la situacin relativa a la Prevencin de Riesgos en
el centro de trabajo, para lo que realizar las visitas que estime oportunas.

66
Conocer cuantos documentos e informes sean necesarios, incluyendo los
que emita el Servicio de Prevencin.

Conocer y analizar los daos producidos en la Salud o en la integridad


fsica de los trabajadores al efecto de:
o Valorar sus causas.
o Proponer medidas preventivas.

e) Maestro de planta.
Planear, apoyar y asistir el proceso de desarrollo e implementacin del
Sistema de Gestin de la Calidad.

Ejecutar las actividades encomendadas con responsabilidad, eficacia y


con disciplina.

Cumplir con el horario establecido por empresa.

Establecer los mecanismos que permitan a los diferentes procesos la


aplicacin de los objetivos y poltica de calidad.

Elaborar los programas de auditoras internas y evaluar sus resultados.

Dar adecuado tratamiento a las quejas, reclamos y sugerencias de los


clientes internos y externos.

Estudiar las propuestas de mejora del Sistema de Gestin de Calidad


producidas por los usuarios internos y externos.

Verificar el nivel de cumplimiento de las acciones correctivas,


preventivas y de mejora implementadas en el Sistema de Gestin de
Calidad.

Monitorear y respaldar la documentacin del SGC.

Mantener informado a todas las unidades de la empresa sobre las normas


que regulan la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

67
Supervisar continuamente los posibles riesgos que puedan predisponer
accidentes, incentivando proactivamente al personal para un cuidado
individual y colectivo.

Cumplir con los planes de charlas y capacitacin del personal operativo


y trabajador que labora en empresa.

Elaborar anualmente el plan de contingencias sobre seguridad, salud y


medio ambiente.

Presentar informes mensuales o a requerimiento del jefe inmediato


superior, sobre los aspectos tcnicos de produccin y productividad.

Planificar, programar y controlar que los equipos y maquinarias en


operacin y en stand by, se encuentren en perfecto estado de
operatividad.

Coordinar continuamente con los operadores de maquinaras y equipos,


para que mantenerse informado de las condiciones de las mquinas y
equipos a su cargo.

Solicitar a tiempo, los materiales, repuestos y otros necesidades para que


las mquinas y equipos, reciban la atencin respectiva en el momento
preciso.

Mantener al da los reportes de las mquinas y equipo.

68
X CAPACITACION EN GESTION DE LA CALIDAD
Programa de capacitacion a la empresa Minaya en gestion de la calidad, la
capacitacion esta dirigida por modulos de acuerdo al avance del sistema de gestion de
la calidad.

OBJETIVOS

El objetivo de este curso es brindar capacitacin en los principios necesarios para


laimplementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad en el mbito la empresa
maderera.

DESTINATARIO

La charla esta dirigido a todos los trabajadores de la empresa, en areas de calidad, donde se
encuentran la planificacion, implementacion y mejoramiento de un Sistema de gestion de
calidad.

MDULOS (carga horaria: 34 horas)

PRESENTACION EL PROYECTO

Mdulo 1: Introduccin
Sistemas de gestin de la calidad. Normas disponibles, objetivo y alcance de aplicacin (ISO
9001/2008; 17025/2005; 15189:2012; ISO 22000/2005; FSSC 22000, entre otras). Definicin de
calidad. Importancia de la implementacin de los sistemas de gestin de calidad. Costos de no
calidad. Identificacin de los clientes internos y externos. Identificacin de los procesos
principales y de apoyo. Mapas de procesos. Identificacin de puntos crticos. Conceptos de
acreditacin y certificacin, organismos vinculados y beneficios segn el caso.
Duracin: 2 h

PLANIFICACION

Mdulo 1: Organizacin y Gestin del Sistema de Calidad


Planeamiento estratgico para la implementacin del Sistema de gestin de la Calidad.
Definicin de liderazgo, responsabilidad y autoridad, cdigo de tica, Misin, Visin, Poltica,
Objetivos. Aplicaciones y definiciones de estrategias mediante Anlisis FODA. Indicadores de
la calidad: definicin y medicin del desempeo. Alineacin del desempeo con las estrategias
y los procesos. Contrato. Revisin por la Direccin. Comunicacin. Metodologa de
implementacin, mantenimiento y evaluacin de la mejora alineados a los objetivos del SGC.
Duracin: 2 h

Mdulo 2: Organizacin de los recursos humanos y el ambiente de trabajo


Conduccin del personal. Perfiles de puesto. Funciones clave. Responsabilidades. Matriz de
habilidades. Elaboracin programa de capacitacin. Requisitos para la seleccin y calificacin

69
del personal. Induccin al sistema de gestin de calidad. Supervisin. Requisitos de habilitacin
y competencia del personal. Evaluacin y mantenimiento del desempeo y competencia. Mejora
continua. Registros. Infraestructura y ambiente de trabajo.
Duracin: 4 h

IMPLEMENTACION

Mdulo 1: Documentacin del sistema de calidad.


Estructura de la documentacin y su vinculacin con los procesos. Tipos de documentos y
registros. Revisin, examen y aprobacin de los documentos del SGC. Contenido de los
documentos. Sistema de control y mantenimiento de la documentacin. Poltica de control de
cambios.
Duracin: 4 h

Mdulo 2: Gestin de los proveedores y servicios contratados.


Definiciones y conceptos. Gestin de los proveedores. Seleccin, calificacin, evaluacin de
proveedores. Certificacin de los proveedores. Gestin de las compras. Criterios de
subcontratacin. Evaluacin y calificacin de los subcontratistas. Comunicacin.
Duracin: 2 h

Mdulo 3: Auditoras
Principio de la auditora. Tipos de auditora. Atributos y perfil del auditor. Competencia de los
auditores: seleccin, calificacin, y evaluacin de auditores. Gestin de auditoras: objetivos,
planificacin y programacin. Realizacin y ejecucin de las auditorias. Contenido de los
informes. Seguimiento de las No conformidades. Aspectos generales de la Norma ISO 9001.
Duracin: 12 h

VERIFICACION Y VALIDACION

Mdulo 1: Concepto de Verificacion y Validacion de acuerdo a la Norma de aplicacin


Validacion de las mediciones, materiales y patrones de referencia. Calificacin de equipos.
Calibraciones; verificaciones intermedias; perfiles trmicos y evaluacin de los certificados.
Control de insumos y materiales: recepcin, manipulacin y almacenamiento. Criterios para la
evaluacin de los proveedores de materiales de referencia.
Duracin: 4 h

MEJORA CONTINUA

Mdulo 1: Tratamiento de acciones correctivas, preventivas, trabajo no conforme, reclamo


y mejora.
Definiciones conceptuales: no conformidades, causa raz, accin correctivas y preventivas.
Tratamiento de las no conformidades: deteccin o hallazgo, identificacin, clasificacin,
priorizacin y redaccin. Fuentes de no conformidades. Anlisis de Causa Raz. Fallas:
ocurrencias, controles y probabilidades. Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.
Accin inmediata, temporaria, permanente. Tratamiento de los reclamos. Identificacin de

70
mejora en los procesos. Herramientas de Calidad para la mejora continua: tormenta de ideas
(brainstorming), diagrama de flujo, diagrama de Pareto, diagrama de causa efecto (Espina de
pescado o Diagrama De Ishikawa), diagrama de Correlacin, histogramas, loop infinito.
Duracin: 4 h

Mdulo 9: Aseguramiento de la calidad en la Empresa MINAYA


Conceptos de control interno, control externo. Monitoreo de las instalaciones y condiciones
ambientales. Preparacin, produccin y control de muebles. Verificacin de los insumos.
Requisitos que debe cumplir un material hecha de madera, evaluacin de los certificados.
Mantenimiento y control de los materiales de referencia.

CRONOGRAMA AO 2017
ETAPA MODULO MES FECHA DURACIN
(Hrs)
PRESENTACION MODULO 1: Introduccion Abril 3 2
DEL PROYECTO
MODULO 1: Organizacin y Abril 4 2
Gestin del Sistema de Calidad

PLANIFICACION MODULO 2: Organizacin de los Abril 5 y 10 4


recursos humanos y el ambiente de
trabajo

MODULO 1: Documentacin del Mayo 8 y 12 4


sistema de calidad.

IMPLEMENTACION MODULO 2: Gestin de los Mayo 16 2


proveedores y servicios contratados
Mayo 29, 10 12
MODULO 3 Auditoras y y 25
Junio
VERIFICACION Y MODULO 1: Concepto de Julio 3 y 10 4
VALIDACION Verificacion y Validacion de
acuerdo a la Norma de aplicacin

MEJORA MUDULO 1: Tratamiento de Julio 5 y 12 4


CONTINUA acciones correctivas, preventivas,
trabajo no conforme, reclamo y
mejora.

Se realizara un total de 9 modulos en capacitaciones, separados por etapas con una duracin
de 34 horas de acuerdo al cronograma establecido.

71
XI PROCEDIMIENTOS.
La maderera MINAYA S.R.L hasta el momento cuenta con los siguientes procedimientos de
acuerdo a lo establecido en la norma ISO 9001:2008

CDIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

MC Manual De Calidad

P-01 Procedimiento de control de documentos


Procedmineto para la identificacin, almacenamiento, proteccin
P-02 recuperacin retencin y la disposicin de los registros.

Procedmineto de informacion de las compras, procesos y


P-03 equipos.

Procedimiento de validacion de los procesos de la produccin y


P-04 la prestacin del servicio.

Procedimiento documentado de definicion de responsabilidades


y de los requisites para la planificacin y realizzacin de las
P-05
auditorias, establecer los registros e informar los resultados

Procedimiento para definer los controles y responsabilida y


P-06 autoridades relacionadas para tartar el producto no corforme.

Procedimiento documentado para definir los requistos de accion


P-07 corrective.

Procedimiento documentado para definir las acciones


P-08 preventivas.

XII INSPECCIONES DE CALIDAD


Para las inspecciones de calidad el equipo encargado es el jefe de calidad a mando del
seor Abel Minaya Salinas, encargado de las inspecciones de calidad en todas las areas
de la empresa, que con la ayuda del Gerente General y el comite de calidad realizaran
las inspecciones programadas.
El comite de calidad realiza dos inspecciones de calidad, durante el tiempo de la
implementacion del Sistema de gestion de calidad, independientemente de las otras
inspecciones que se realizan. Durante la inspeccion se verificara.

Infraestrucutra
Instalaciones electricas

72
Tipo de construccion
Ubicacion de los equipos.
Areas administrativas
Areas de vestuario

Productos terminados
Acabado final.
Dimenciones adecuadas.
Homogeniedad y diseo.

Material prima
Tener en cuanta que la madera no sea de una tala illegal.
Recepccion de insumos, cuidado de la fecha de vencimiento.
Humedad de la madera.
Tipos de madera

Seguridad industrial
Infraestructura defectuosa que pueda ocasionar accidents
Sealizaciones de areas de riesgo, lugares seguros y de los equipos de trabajo.
Orden y limpieza del area

Higiene industrial
Riesgo de contaminacion por desperdicios
Mal diseo del ambiente laboral
Exposicion a altos niveles de ruido
Condiciones higienicas
Uso de los equipos de proteccion personasl adecuados para cada trabajo.

Ambiente de trabajo
Manejo de residuos solidos y liquidos.

Ergonomia en el trabajo
Confort en el trabajo.

Equipo
Rendimiento
Mantenimiento
Tolerancias
XIII CLIENTES, SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES
PREMBULO.
Este acuerdo forma una parte integral del acuerdo de entregas con Maderera
MINAYA S.R.L. Aplicar a la relacin de negocios entre el PROVEEDOR. El
tema de Este Acuerdo es todos los productos y servicios (en adelante
productos) entregados por el PROVEEDOR. Este Acuerdo de Aseguramiento
de Calidad consta de requisitos obligatorios para el PROVEEDOR y para la

73
Maderera MINAYA S.R.L. Las actividades individuales de aseguramiento de
calidad pueden convenirse por parte de las divisiones de negocio de MINAYA
S.R.L y el PROVEEDOR en un Acuerdo de Calidad Individual.

1. Sistema de Gestin de Calidad del Proveedor.


- El PROVEEDOR se compromete a establecer un sistema de
gestin de calidad certificado de acuerdo con o su equivalente.
- El PROVEEDOR proporcionar evidencia del Sistema de
Gestin de Calidad por medio de una copia del certificado vlido,
la cual debe proporcionarse.
2. Sistema de Gestin de Calidad del Sub-proveedor
- Si el PROVEEDOR compra equipo de produccin, software,
servicios, materiales, etc. a un sub.-proveedor, el PROVEEDOR
incluir estos sub.-proveedores en su sistema de gestin de
calidad.
- MINAYA S.R.L puede requerir evidencia documentada del
PROVEEDOR mostrando la efectividad del sistema de gestin
de calidad utilizado por los sub.-proveedores.
3. Auditora
- El PROVEEDOR le dar autorizacin a MINAYA S.R.L para
determinar a travs de auditoras si los requisitos de MINAYA
S.R.L se cumplen en trminos de las actividades de
aseguramiento de calidad. Despus del previo aviso, una
auditora puede llevarse a cabo como una auditora del sistema,
del proceso, o del producto.

4. Acuerdos sobre el Producto y el Proceso


- Los productos deben cumplir con la condicin acordada o
asegurada (por ej: especificaciones, hojas de datos, esquemas,
prototipos). El PROVEEDOR verificar sin demora si una
descripcin presentada por MINAYA S.R.L (por ej:
especificaciones, requisitos tcnicos, hojas de datos, dibujos) es
obviamente incorrecta, confusa, incompleta o si aparentemente
se desva de un prototipo acordado (en su caso). Si el
PROVEEDOR descubriera que este es el caso, el PROVEEDOR
informar a MINAYA S.R.L inmediatamente por escrito antes de
empezar la produccin o la provisin del servicio.
5. Quejas, Acciones Correctivas
- Los productos entregados se Inspeccionarn por parte de
MINAYA S.R.L dentro de las actividades normales del negocio,
y el PROVEEDOR ser notificado inmediatamente de cualquier
defecto detectado en el proceso. Al grado que el PROVEEDOR
renuncie su objecin a una notificacin retrasada del defecto.
Luego, el PROVEEDOR analizar los defectos sin demora, con
el apoyo de MINAZYA S.R.L al grado necesario.

74
6. Entrega, Inspeccin de Entrada
- El PROVEEDOR entregar los productos de envo adecuados
aprobados por MINAYA S.R.L si as se acord para prevenir
daos y defectos de calidad, por ej. Contaminacin, corrosin,
reacciones qumicas.

Asimismo, La maderera cuenta con medios visuales de su Poltica de Calidad


ubicados en las puertas de ingreso a las instalaciones, de modo que informe a
toda persona que desee ingresar el compromiso asumido por la institucin.

XIV AUDITORIAS.
1. Auditoras Internas
Los auditores internos seleccionados por el Gerente General con el apoyo del
Comit de Calidad lo constituirn en un principio el jefe de calidad y gerente, a
quienes se les capacitar previamente en temas de auditora interna, cumplimiento
del Procedimiento de Auditora, y todas las actividades y documentacin
involucrada.
Las auditoras internas comenzarn a partir del 3 al 18 de Julio despus de
implementar el SGC, semanas en la cual los auditores internos deben estar
perfectamente capacitados. Las auditoras internas se realizarn semanalmente;
luego, la empresa decidir si llevar a cabo o no la auditora de certificacin del
SGC.
2. Auditoras Externas
a) Alcance de la certificacin
El alcance de la certificacin debe claramente definir:
Qu y cunto abarca el SGC (incluyendo detalles de las lneas de producto
y sus instalaciones, departamentos, divisiones, etc., que estn cubiertos por
el mismo).
Los principales procesos de la organizacin para la realizacin del producto
o actividades de prestacin del servicio.
Cualquier requisito de la norma ISO 9001 que haya sido excluido.
La certificacin ISO 9001:2008 acredita que se tiene implantado un Sistema de
Gestin de Calidad que permite mejorar de forma continua los procesos con la
finalidad de aumentar la satisfaccin del cliente. As como tambin, es una
manera de acreditar la capacidad de una organizacin para ofrecer un servicio,
producto o sistema de acuerdo con los requisitos del cliente y la regulacin
existente, utilizando un tercer certificador como intermediario.

b) Empresas certificadoras.
A continuacin se presentan cuatro propuestas de las empresas certificadoras
en el Per con mucha experiencia y reconocidas a nivel internacional; queda a
cargo de la empresa elegir a la que cumpla plenamente con los aspectos antes
expuestos y que le represente mejores beneficios.

75
AENOR
La Asociacin Espaola de Normalizacin y Certificacin (AENOR) es una
entidad privada sin fines lucrativos que se cre en 1986. Su actividad
contribuye a mejorar la calidad y competitividad de las empresas, sus productos
y servicios. Su trabajo es reconocido internacionalmente como lo demuestra
que cada vez sean ms las normas desarrolladas en Espaa que sirven de
referencia en la elaboracin de normas europeas e internacionales.

A continuacin se mencionan los reconocimientos y beneficios que ofrece la


certificacin con AENOR:
Ahorro de tiempo y costes mediante la gestin unificada de las actividades
de certificacin.
Reconocimiento de los certificados a nivel internacional debido a que
pertenece a IQNet (Internacional Quality Networks).
Auditores especializados y familiarizados con las actividades y el sistema
de gestin de cualquier organizacin.
Servicio personalizado a aquellos grupos de empresas que tengan
presencia internacional y necesiten demostrar que su capacidad de gestin
ha sido certificada por un organismo de certificacin reconocido a nivel
mundial.
Procesos de certificacin con optimizacin de recursos humanos y
tcnicos.
Se sita entre las 10 certificadoras ms importantes del mundo.

SGS DEL PER


SGS es el organismo de certificacin internacional preferido en el mundo,
habiendo ayudado a ms de 60,000 compaas pequeas, medianas e
internacionales a lograr la certificacin segn la norma ISO 9001 en 70 pases.
A continuacin se exponen los reconocimientos y beneficios que ofrece la
certificacin con SGS:
Auditores altamente capacitados, enfocados en escuchar y atender al cliente,
ser objetivos y ticos en todo momento.
Se adapta a cualquier organizacin y sus recursos, integrando el flujo de
informacin y la cadena de valor.
Presencia internacional en ms de 80 pases con la exitosa entrega de ms
de 105,000 certificados de calidad.
Certificados reconocidos globalmente como smbolos de conformidad de
estndares establecidos y excelencia empresarial.
Provee soluciones diseadas para incrementar calidad y eficiencia de los
procesos de cualquier negocio.
Ofrece asesora y entrenamientos que permiten conducir a la excelencia a

76
cualquier nivel de la organizacin.

c) Documentacin
La entrega de la documentacin necesaria y elemental del Sistema de Gestin de
Calidad a la empresa certificadora se debe realizar por lo menos con 1 mes de
anticipacin, esta documentacin incluye:
Manual de Calidad
Manual de Organizacin y Funciones
Diagrama organizacional
Polticas y objetivos de la empresa
Resultados de auditoras internas
Acciones correctivas y preventivas tomadas en las auditoras internas
Documento de Revisin por la Direccin
Cualquier otra documentacin solicitada por la empresa certificadora.
d) Esquema metodolgico
En el caso de la norma ISO 9001:2008, el proceso de certificacin que cualquier
organizacin ha de superar se puede dividir en cuatro fases:
1. Auditora de Pre-certificacin
La empresa certificadora evala las condiciones de ubicacin, reas de trabajo,
desempeo del personal y gestin de procesos de la organizacin para
determinar su grado de preparacin. Adems, tambin evala los resultados de
las auditoras internas de la organizacin para determinar si el SGC cumple los
requisitos de la norma ISO 9001 y poder as planificar y realizar la auditora de
certificacin.
2. Auditora inicial de certificacin
El equipo auditor visita las instalaciones de la organizacin y analiza el Sistema
de Gestin de Calidad, basndose en los requisitos de la norma y en lo
establecido en los documentos que integran el sistema.
El resultado de este anlisis da lugar a un informe de auditora y la organizacin
dispone de un mes para presentar un plan de acciones correctivas dirigido a
subsanar las no conformidades detectadas en la auditora.
Tras este proceso se adopta una decisin sobre la emisin del certificado. Si el
resultado es favorable, se entrega el certificado con una vigencia de tres aos y
durante este periodo el Sistema de Gestin de Calidad se somete a una auditora
de seguimiento anual.
3. Auditoras de seguimiento
Durante los tres aos de vigencia del certificado se realizan auditoras de
seguimiento anuales cuyo objetivo es verificar que el Sistema de Gestin de
Calidad certificado se mantiene y, si es posible, mejorarlo en adecuacin y
eficacia.
4. Auditora de renovacin
Antes de que concluya el plazo de vigencia del certificado (3 aos), se procede
a la renovacin del mismo a travs de una auditora para evaluar el continuo
cumplimiento de todos los requisitos de la norma del Sistema de Gestin de
Calidad.

77
XV IMPLEMENTACION DE GESTION DE LA CALIDAD
Para la implementacion del Sistema de gestion de calidad, se tiene que guiar de los cuadro siguientes, donde se indicant las etapas a
seguir, al igual que las actividades con un responsable asi cumpliendo con los objetivos establecidos.

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


DATOS DEL EMPLEADOR:

RAZN SOCIAL O DENOMINACIN DOMICILIO ACTIVIDAD N TRABAJADORES EN EL


SOCIAL RUC (Direccin, distrito, departamento, ECONMICA CENTRO DE LABORES
provincia)
Jiron los Libertadores N Fabricacion 4 trabajadores
Empresa MINAYA S.R.L Independencia Huaraz- muebles de madera
Peru

ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATEGIA

Presentacin y sustentacin del Reunin para revisin del proyecto y


proyecto a la gerencia Jefe del SGC Aprobar del proyecto recoleccin de ideas y sugerencias

Establecer requisitos del SGC y


Presentacin del proyecto al Equipo de Reuniones y comunicacin mediante correo
Gerente General responsabilidades de cada miembro
Presentacin del Calidad electrnico
para su consecucin
proyecto
Reunin de la gerencia con los Comunicar la poltica de calidad, Difusin a todo el personal mediante correo
Gerente General
involucrados del sistema objetivos y alcance del SGC electrnico, paneles informativos.

Estudio del diagnstico de la empresa y


Gestin del plan de implementacin del Determinar las herramientas necesarias
Jefe del SGC establecimiento del marco en el que se
SGC para llevar a cabo la implementacin
encuentra

Gerente General y Identificar el personal involucrado,


Establecimiento y gestin de los Comunicacin a todos los trabajadores y
jefe del SGC designacin de funciones y
recursos humanos seleccin fundamentada del personal apto
Planificacin responsabilidades

Provisin de recursos fsicos y Asegurar los recursos fsicos y organizar Registro y mantenimiento del inventario de la
acondicionamiento de infraestructura Equipo de Calidad las reas de trabajo empresa y verificacin de las reas de trabajo

78
Campaa de sensibilizacin ISO a todo Gerente General y Comprometer al personal con el Reuniones de la organizacin, letreros y
el personal jefe del SGC desarrollo del SGC en la empresa correos electrnicos

Preparacin y gestin del material


Identificar y facilitar las necesidades para Listado y registro del material/herramientas
necesario para llevar a cabo las Equipo de Calidad llevar a cabo la capacitacin necesarias y ambientes de trabajo
capacitaciones

Gerente General, jefe Aumentar la eficiencia del personal y


Capacitacin al personal y formacin Cursos de capacitacin ISO 9001 y gestin de
Sensibilizacin y del SGC proporcionar los conocimientos
continua en temas de calidad y SGC calidad brindados por un especialista
formacin necesarios sobre el SGC

Evaluacin mediante indicadores de


Evaluacin de las capacitaciones y de Detectar, comprobar y reforzar los
Equipo de Calidad desempeo y registro de los resultados de las
los conocimientos adquiridos conocimientos adquiridos por el personal
capacitaciones

Preparar las herramientas


Desarrollo de toda la documentacin
Equipo de Calidad documentarias para la implementacin Instruccin y revisin de la documentacin
que soporta al SGC
del SGC

Organizacin y distribucin de la
Garantizar los recursos necesarios para Registro, clasificacin y control de la
documentacin al personal para su Equipo de Calidad la realizacin de las actividades documentacin desarrollada y distribuida
mantenimiento y utilizacin

Implementacin Comprobacin de que existen las herramientas


del SGC Gerente General y Llevar a cabo los procesos y poner en
Puesta en marcha del SGC y el personal necesario para la puesta en
Equipo de Calidad prctica la documentacin establecida
marcha

Asegurar de que estn conformados los


Seguimiento y supervisin del Jefe del SGC y Revisin y comparacin continua del diseo vs
procesos y documentacin tal cual el
desarrollo de la implementacin Equipo de Calidad el desarrollo del SGC
diseo realizado
Identificar y registrar de no
Planificacin y realizacin de auditoras Seguimiento del cumplimiento de las auditoras
jefe del SGC conformidades y oportunidades de
internas internas
mejora
Verificacin y
validacin Verificar el cumplimiento y desempeo
Recopilacin de datos e indicadores Equipo de Calidad de la empresa en la implementacin del Registro y anlisis de resultados
SGC

79
Correccin de las no conformidades Seguimiento de las no conformidades y
mediante acciones correctivas y Equipo de Calidad Mantener eficaz el SGC en la empresa aplicacin inmediata de las acciones
preventivas respectivas

Implementacin de oportunidades de Continua bsqueda de herramientas y


Equipo de Calidad Mejorar continuamente el sistema metodologas para mejorar el sistema
mejora

Mejora continua
Realizar seguimiento a las mejoras Registro y evaluacin de las mejoras
implementadas y anlisis de las Gerente General y Comprobar los resultados alcanzados y
implementadas y divulgacin de las lecciones
lecciones aprendidas Equipo de Calidad registrar las lecciones aprendidas
aprendidas

Realizacin de auditora de pre- Evaluar la primera imagen de la empresa


Certificadora frente a una auditora externa Previa evaluacin del SGC en la empresa
certificacin

Elaboracin de un informe con los resultados y


Evaluacin de resultados de auditora y Certificadora y Analizar y corregir las no conformidades
rectificaciones de la auditora de pre-
rectificacin Equipo de Calidad y observaciones levantadas
Certificacin certificacin

Realizacin de auditora de certificacin Certificadora Lograr la certificacin ISO 9001:2008 Registro y archivo de la auditora de certificacin

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El siguiente cuadro muestra lase tapas y las actividades para llevar a cabo la implementacion
del gestion de la calidad, con sus respectivos tiempos pregramados.

ETAPA ACTIVIDADES TIEMPO

Presentacin y sustentacin del proyecto a la


1 de abril del 2017
gerencia

Presentacin del proyecto al Equipo de Calidad 1 de abril del 2017


Presentacin del
proyecto
Reunin de la gerencia con los involucrados
3 de abril del 2017
del sistema

Gestin del plan de implementacin del SGC 4 al 10 de abril del 2017

Establecimiento y gestin de los recursos


4 al 10 de abril del 2017
humanos
Planificacin

Provisin de recursos fsicos y


10 al 13 de abril del 2017
acondicionamiento de infraestructura

Campaa de sensibilizacin ISO a todo el


10 al 14 de abril del 2017
personal

Preparacin y gestin del material necesario


12 al 19 de abril del 2017
para llevar a cabo las capacitaciones

Capacitacin al personal y formacin continua


Sensibilizacin y 20 al 04 de mayo del 2017
en temas de calidad y SGC
formacin

Evaluacin de las capacitaciones y de los


03 al 06 de mayo del 2017
conocimientos adquiridos

Desarrollo de toda la documentacin que


soporta al SGC 08 al 19 de mayo del 2017

Organizacin y distribucin de la
documentacin al personal para su 16 al 23 de mayo del 2017
mantenimiento y utilizacin

Implementacin del
SGC Del 24 de mayo al 30 de Junio
Puesta en marcha del SGC del 2017

Seguimiento y supervisin del desarrollo de la Del 24 de mayo al 30 de Junio


implementacin del 2017

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Del 3 al 4 de Julio del 2017
Planificacin y realizacin de auditoras del 10 al 11 de Julio del 2017
internas 17 al 18 de Julio del 2017
Verificacin y
validacin Del 3 al 4 de Julio del 2017
Recopilacin de datos e indicadores del 10 al 11 de Julio del 2017
17 al 18 de Julio del 2017

Correccin de las no conformidades mediante


Del 3 al 18 de Julio del 2017
acciones correctivas y preventivas

Implementacin de oportunidades de mejora Del 3 al 18 de Julio del 2017


(Implmentacion de las 5 S )

Mejora continua
Realizar seguimiento a las mejoras
implementadas y anlisis de las lecciones Del 3 al 25 de Julio del 2017
aprendidas

Realizacin de auditora de pre-certificacin rombo

Evaluacin de resultados de auditora y


rectificacin
Certificacin

Realizacin de auditora de certificacin

XVI MANTENIMIENTO DE LA GESTION DE CALIDAD


El propsito de este Sistema de Gestin de Calidad implica los procesos desarrollados
por la empresa para lograr la elaboracin del producto final y mejorar el desempeo,
la capacidad de proporcionar productos y/o servicios que respondan a las necesidades
para aumentar las expectativas de los clientes a travs de un enfoque basado en
procesos.
1. Implementacin del Sistema de Documentacin.
a) Control del Manual de Calidad
Los responsables de la revisin y aprobacin del Manual de Calidad sern La
Gerencia General y el Representante del Sistema de Gestin de Calidad.
Segn sea el caso, la distribucin del Manual de Calidad se puede dar de las
siguientes maneras:
Copias controladas: Son las copias registradas del documento original destinadas
Al personal autorizado, las cuales se actualizan cada vez que se realiza alguna
modificacin en el Manual de Calidad.
Copias no controladas: Son las copias del documento original entregado con fines de
informacin, motivo por el cual no se actualiza a la persona que lo posea por cambios
de versin.

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La revisin y actualizacin del Manual de Calidad se efectuar por lo menos una vez
al ao y/o en funcin de los cambios sugeridos por los gerentes en coordinacin con
el Representante del SGC. El Gerente General se encargar de la aprobacin de los
mismos. El Representante del SGC es responsable de actualizar y controlar la
distribucin de las copias de los manuales segn correspondan, basndose en una
lista de distribucin de copias.
Cada vez que se realiza una revisin o se efecten cambios, se actualiza el Manual
de Calidad, modificndose el nmero de versin y la fecha de vigencia del mismo. A
su vez, los cambios sufridos se registrarn en el apartado histrico de ediciones
dcada documento, procedindose a la actualizacin de la edicin vigente.
b) Control de Documentos
Los gerentes y jefes de rea tienen la responsabilidad de revisar y aprobar los
documentos del Sistema de Gestin de Calidad antes de su utilizacin definitiva. La
empresa debe controlar el procedimiento de control de documentos que aseguren:
Que las ltimas revisiones de los documentos sean utilizadas y estn disponibles.
Una correcta identificacin de la versin y vigencia de los documentos
existentes, y la apropiada organizacin y distribucin de los mismos.
Prevencin de uso de los documentos obsoletos y reemplazo inmediato con los
documentos actualizados en las diferentes reas de trabajo.
Que se guarde un registro histrico de las versiones reemplazadas y de las
actualizaciones realizadas en la ltima versin.
c) Control de Registros
Los registros son la evidencia de que el Sistema de Gestin de Calidad se mantiene
implementado en la empresa.
Tambin son fuente de informacin para el seguimiento, anlisis de tendencias y
cumplimiento de los requisitos del cliente.
Para el correcto manejo de estos registros se deber utilizar el Procedimiento de
Control de documentos y registros de calidad, el cual indicar lo siguiente:
Los registros de calidad se generan a partir Del uso de los Formatos de Control bajo
la responsabilidad de los gerentes de cada rea.

83
Los registros de calidad deben asegurar la operacin efectiva del Sistema de
Gestin de Calidad.
Los registros deben permanecer clasificados, identificados, actualizados y de fcil
disposicin para su revisin.
2. Comunicacin Interna
El Comit de Calidad agilizar y asegurar la comunicacin interna entre los diferentes
niveles de la organizacin. sta se ejecutar a travs de reuniones mensuales
efectuadas con los integrantes de la empresa. La comunicacin interna tambin ser
facilitada por medio de correo electrnico, telfono, reportes, encuestas, buzn de
sugerencias, informando sobre lo siguiente:

Cumplimiento de poltica y objetivos


Estado de desempeo de los procesos
Satisfaccin de los clientes internos y externos
Resultados de auditoras, acciones correctivas y preventivas
Resultados de la revisin por la Direccin
Cambios y mejoras del SGC.
3. Gestin de los Recursos.
La empresa definir los requisitos y competencias de los puestos de trabajo que afectan al SGC
a travs del Manual de Organizacin y Funciones (MOF) Por otra parte, los mecanismos de
seleccin e induccin del personal se detallarn en el Procedimiento Requerimiento, seleccin,
induccin, capacitacin y evaluacin del personal.
La asignacin de personal se definir tomando en cuenta las necesidades de cada tipo de tarea y
considerando la competencia en funcin de la educacin, formacin, habilidades y experiencia
apropiadas.
El Gerente General aprobar el Plan de Capacitacin Anual y se asignarn las responsabilidades
para las coordinaciones y el cumplimiento de lo programado.
4. Infraestructura.
La Direccin, a travs del Gerente General, determinar, proporcionar y mantendr la
infraestructura necesaria para la elaboracin del producto con los ms altos estndares de calidad.
Por otro lado, se mantendrn documentos y registros del mantenimiento realizado a las
instalaciones, vehculos de transporte de materiales, equipos y mquinas dentro de la planta de
produccin.
5. Ambiente de Trabajo
Los canales adecuados de comunicacin en el aspecto laboral y social, la armona, la satisfaccin
y el bienestar del personal son algunos de los aspectos que se debern cultivar permanentemente
para fortalecer la interaccin de todo el personal en la empresa y asegurar una adecuada entrega

84
del producto final para ello se ofrecera.
Condiciones ergonmicas, para actividades desarrolladas en las oficinas y en la planta de
produccin, establecidas en un Reglamento Interno de Trabajo, con lo cual se pretende
prevenir riesgos laborales.
Condiciones ambientales del trabajo, segn las exigencias de las actividades que se
desarrollan tomando en cuenta factores como: humedad, luz, ruido, ventilacin, entre
otros.
Condiciones de seguridad y mtodos de trabajo (procedimientos, instructivos y guas).
Reuniones de integracin (aniversarios, campeonatos deportivos, celebraciones de fechas
especiales, etc.) que promueven las interrelaciones del personal.
6. Requisitos relacionados con el Producto.
Se deben definir los datos mnimos necesarios para identificar con mayor precisin los
requerimientos del cliente. Para definir los productos se requieren datos como: uso del producto,
costumbres, embalajes, sistemas de almacenaje y sistema de distribucin.
7. Comunicacin con el Consumidor Cliente
Se pondr a disposicin del cliente:
- Servicio del agente de ventas para difundir novedades del producto
- Telfono y correo electrnico para la atencin al cliente
8. Compras.
Las materias primas y el embalaje estarn especificados en documentos que identificarn sus
caractersticas, presentacin, identificacin y criterio de aceptacin.
Se asegurar que los productos (materiales e insumos qumicos) y/o servicios adquiridos
cumplen con los requisitos acordados con los proveedores mediante el Procedimiento de
Seleccin y evaluacin de proveedores. Algunos de los criterios que considerar este
procedimiento son: capacidad de suministro, plazos, calidad tcnica, calidad del servicio, etc.
9. Control de la Produccin
Las caractersticas de los productos se indicarn en el documento de Especificaciones del
producto, el cual har mencin a normas nacionales y/o internacionales.
De igual manera las Instrucciones tcnicas de operacin describirn los parmetros adecuados
del proceso para cumplir con los requisitos especificados.
10. Identificacin y Trazabilidad
Las materias primas inspeccionadas sern identificadas con un cdigo nico mediante una
etiqueta en el respectivo embalaje. Este cdigo se mantendr y registrar en el proceso
productivo.

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11. Seguimiento y Medicin de los equipos.
Las reas de produccin y calidad deben identificar las necesidades de calibracin de los equipos
de inspeccin, medicin y ensayo. Los jefes de estas reas deben mantener, asegurar y actualizar
la capacidad de medicin requerida.
A cada equipo, segn el tipo de prueba, se le asignar un cdigo nico posterior a la calibracin.
Se colocar al equipo una etiqueta que identificar su estado de control.
12. Control del Producto No Conforme.
Los inspectores de calidad tienen la responsabilidad de identificar los productos terminados no
conformes y la autoridad para decidir la aceptacin o su rechazo definitivo. Las reparaciones o
reprocesos efectuados sern registrados y los productos sern inspeccionados nuevamente de
acuerdo a las instrucciones de inspeccin establecidos en el procedimiento.
13. Auditoria interna
Los auditores internos deben estar calificados para evaluar los elementos de la norma ISO
9001:2008, se tendr adems en cuenta su objetividad, integridad, visin analtica e
imparcialidad. A su vez, estos no debern ser responsables.
14. Mejora Continua y Actualizacin
La organizacin debe mantener implementado un sistema de mejora continua, el cual promueva
al personal a buscar la perfeccin del SGC a travs de los siguientes mecanismos:
Poltica y objetivos de calidad
Resultados de las auditoras internas
Anlisis de datos
Acciones correctivas y preventivas
Revisin del SGC por la Direccin
15. Revisin por la Direccin
La Direccin con el apoyo del Comit de Calidad, realizarn la revisin del SGC despus de
cada auditoria interna o cada vez que la Direccin y Gerente General lo consideren necesario,
como mnimo una vez al ao. sta revisin se lleva a cabo con la finalidad de asegurar la
conveniencia, adecuacin y eficacia continua del SGC. La revisin debe incluir la evaluacin de
oportunidades de mejora y la necesidad de realizar cambios en el SGC, incluyendo la poltica y
los objetivos de calidad.
Los resultados de la revisin incluirn todas las decisiones y acciones relacionadas con:
a) La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos.
b) La mejora en el producto basado en los requisitos del cliente.
c) La mejor disposicin de recursos para el SGC.

86
XVI REVISION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
MATRIZ AMPE DE LA MADERERA MINAYA
Caso: Entrega de Pedidos a gran escala de mesas y sillas a instituciones pblicas y privadas.

COMPONENTE METODO DE
MODO DE FALLO EFECTO CAUSAS G A D GxAxD ACCIONES RECOMENDABLES
DEL SERVICIO DETECCIN
Se tiene
Tener un plan de control
capacidad
documentado, Contar con
limitada de Quejas del
Demora de tiempo de registro actualizado de mano
Retraso ( de 3 das ) mano de obra, contratista, registro
fabricacin de los 7 7 7 343 de obra para trabajos
/ quejas No tener un de contratacin del
muebles ocasionales, tambin
tiempo personal de apoyo
establecer un tiempo
estndar de
estndar de produccin.
produccin.
Retraso del
Entrega de
Retraso (de 4 despacho de la Quejas/Inventario de Plan de contingencia respecto
Pedidos a gran
das)/cancelacin materia prima materia al abastecimiento de materia
escala de mesas Escases de materia prima 10 7 7 490
definitiva del por parte de prima/comentarios prima, contacto con ms
y sillas a
contrato/quejas los de los trabajadores. proveedores.
instituciones
proveedores.
pblicas y
Retardo en la
privadas
entrega de (4 Hacer un plan operacional,
Capacidad
Disponibilidad de das)/desgaste de las Efectividad global de Hacer un pronstico de
instalada de la
maquinarias para el mquinas por equipo, pronstico 7 7 10 490 demanda, Hacer un estudio de
planta
proceso. mucho uso, quejas, de ventas. capacidad instalada de la
limitada.
cancelacin del planta.
contrato.
No hay vehculo de Vehculo Comentarios del Contar con otro vehculo
Retraso (1 hora)
trasporte para traslado alquilado en conductor del 1 7 7 49 como medio alternativo de
/quejas
de muebles terminados. mantenimiento vehculo trasporte.

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500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Demora de Escases de Disponibilidad de No hay vehculo
tiempo de materia prima maquinarias para de trasporte para
fabricacin de los el proceso. traslado de
muebles muebles
terminados.
GxAxD 343 490 490 49

Interpretacin.
Se deberan priorizar la escases de materia prima y disponibilidad de maquinarias para el
proceso.
El vehculo de trasporte para muebles terminados presenta un puntaje menor, ya que los efectos
no son tan considerables.

Las auditorias internas se realizan en las fechas indicadas de acuerdo al


cronograma.

Planificacin y realizacin Del 3 al 4 de Julio del 2017 del 10 al 11 de


de auditoras internas Julio del 2017 17 al 18 de Julio del 2017

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