DECLARACION DE GASTOS DE LOCALES EDUCATIVOS

024 VIRGEN DEL CISNE

PERIODO 2017-I NRO. DECLARACION 6082FECHA DECLARACION 24-06-2017
DRE DRE Tumbes
UGEL UGEL TUMBES
DEPARTAMENTO TUMBES PROVINCIA TUMBES DISTRITO TUMBES
TELEFONO 943143458 CORREO ELECTRONICO virgendelcisne024@hotmail.com
MOTIVO DE OBSERVACION

NRO CONCEPTO GASTOS NOMBRE PROVEEDOR FECHA TIPO DOCUMENTO NRO IMPORTE S/.
ORDEN DOCUMENTO DOCUMENTO
1 Reparacin de Techos

1.1 10 TRIPLAY 4X8X4 G Y R TABLEROS 08-05-2017 Boleta de Venta 009742 270.00

1.2 3 K CLAVOS G Y R TABLEROS 08-05-2017 Boleta de Venta 009742 21.00
1.3 1/2 K CLAVOS 4 G Y R TABLEROS 08-05-2017 Boleta de Venta 009742 2.50
PULGADAS
1.4 5 PLS SUPERBOARD 4MM MAVIPLAC 09-05-2017 Boleta de Venta 0019752 160.00
1.5 1 MASIA FERRETERIA VARSAPI 10-05-2017 Boleta de Venta 077419 5.00
1.6 REPARACION DE TECHOS GARCIA GAMIO RENZO RONNY 11-05-2017 Recibo por 000 200.00
DE CALAMINA DE AULA Y Honorarios
LEVANTAMIENTO PARA
TECHADO
1.7 LIMPIEZA DE CANALETA/ JORGE CARRILLO 11-05-2017 Recibo por 000 250.00
REPARACION DE Honorarios
TECHADO Y AFIRMADO
DE HUECO CIEGO
1.8 TRANSPORTE POR OSCAR 11-05-2017 Boleta de Venta 000 100.00
TRASLADO DE MATERIAL
Sub Total 1,008.50

2 Reparacin de
Instalaciones Sanitarias
Sub Total

3 Reparacin de
Instalaciones Elctricas
3.1 REPOSICION DE NEGOCIOS YOMER 06-05-2017 Boleta de Venta 10797 440.00
SERVICIOS ELECTRICOS
5 VENTILADORES
3.2 COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA VARSAPI 09-05-2017 Boleta de Venta 0122278 15.00
PARA REPARACION DE
INSTALACIONES
ELECTRICAS
3.3 COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA VARSAPI 09-05-2017 Boleta de Venta 0122366 12.00
3.4 INSTALACION DE DARWIN CONFESOR OYOLA 10-05-2017 Recibo por 000239 80.00
VENTILADORES LOPEZ Honorarios
3.5 INSTALACION ELECTRICA ALFREDO MONTESINOS ALVAREZ 26-05-2017 Recibo por 000033 150.00
/ DOS TOMA Honorarios
CORRIENTES/ DOS
FLUORESCENTES/ 1
VENTILADOR DE PARED
3.6 1 POLLO THW INDECO14 FERRETERIA POPULAR NORT EC 24-05-2017 Boleta de Venta 018479 98.00
EIRL
3.7 3 TOMA X 3 TECICNO FERRETERIA POPULAR NORT EC 24-05-2017 Boleta de Venta 018479 45.00
EIRL
3.8 1 AISLANTE FERRETERIA POPULAR NORT EC 24-05-2017 Boleta de Venta 018479 5.00
EIRL
3.9 1 ENCHUFE FERRETERIA POPULAR NORT EC 24-05-2017 Boleta de Venta 018479 5.00
EIRL
3.10 6 DOC TARUGA FERRETERIA POPULAR NORT EC 24-05-2017 Boleta de Venta 018479 5.00
IRL
3.11 1 CIENTO TORNILLO FERRETERIA POPULAR NORT EC 24-05-2017 Boleta de Venta 018479 8.00
EIRL
3.12 7 CANALETA 3/4 FERRETERIA POPULAR NORT EC 24-05-2017 Boleta de Venta 018479 28.00
EIRL
3.13 COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA VARSAPI 25-05-2017 Boleta de Venta 122959 123.00
FLURESCENTES/ Y
OTROS
Sub Total 1,014.00

4 Reparacin de Pisos

Sub Total

5 Reparacin de Muros

Sub Total

6 Reparacin de Puertas

Sub Total

7 Reparacin de Ventanas

Sub Total

8 Reparacin de Mobiliario
Escolar
Sub Total

9 Reposicin de Mobiliario
Escolar
Sub Total

10 Pintado

10.1 3 GLN LATEX CELESTE FERRETERIA ESCOBARS 10-03-2017 Boleta de Venta 639017 141.00
10.2 1/8 ESMALTE FERRETERIA ESCOBARS 10-03-2017 Boleta de Venta 639017 8.50
10.3 2 GLNS ESMALTE AZUL FERRETERIA ESCOBARS 10-03-2017 Boleta de Venta 639017 110.00
10.4 1 GLN ESMALTE / FERRETERIA EUROMA 11-03-2017 Boleta de Venta 000139 89.00
THINNER
10.5 3 GLNS MURAL FERRETERIA ESCOBARS 06-05-2017 Boleta de Venta 638709 54.00
10.6 11 LATEX FERRETERIA ESCOBARS 06-05-2017 Boleta de Venta 638709 407.00
10.7 15 GLNS ESMALTE FERRETERIA ESCOBARS 06-05-2017 Boleta de Venta 638709 855.00
SINTETICO
10.8 10 GLNS DURALATEX FERRETERIA ESCOBARS 06-05-2017 Boleta de Venta 638709 470.00
10.9 10 GLNS ESMALTE AZUL FERRETERIA ESCOBARS 06-05-2017 Boleta de Venta 638709 550.00
10.10 15 LIJAS FERRETERIA ESCOBARS 06-05-2017 Boleta de Venta 638709 22.50
10.11 25 GLN THINER FERRETERIA ESCOBARS 06-05-2017 Boleta de Venta 638709 450.00
10.12 PINTADO DE AULAS DARWIN CONFESOR OYOLA 12-05-2017 Recibo por 000238 1,400.00
INTERIORES/ LOPEZ Honorarios
EXTERIORES / PUERTAS/
VENTANAS Y OTROS
Sub Total 4,557.00

11 Mantenimiento de reas
verdes
11.1 LIMPIEZA DE MALEZA/ VIVERO EL ALFARERO 05-06-2017 Declaracin Jurada 000 480.50
SIEMBRA DE CESPED
BERMUDA/ SIEMBRA DE
PALMERAS
Sub Total 480.50

12 tiles escolares y de
escritorio, materiales para
uso pedaggico y
equipamiento menor
Sub Total

TOTAL: 7,060.00
MONTO ASIGNADO: 7,060.00
SALDO NO UTILIZADO 0.00
 OLINDA MARIA, DEZAR IZQUIERDO MONICA DEL CARMEN, MOSQUEIRA BLANCA MARISSELA, LOPEZ CHORE
PERALTA
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO DEL MIEMBRO DEL COMIT DE MIEMBRO DEL COMIT DE
LOCAL ESCOLAR MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO

MEDARDO, JIMENEZ CORDOVA CLEOTILDE, CHANTA SALVADOR PATRICIA AZUCENA, ORTIZ GRANDA
AUTORIDAD DE LA JURISDICCION DONDE
MIEMBRO DEL COMIT VEEDOR MIEMBRO DEL COMIT VEEDOR
SE UBICA EL LOCAL