Costos El Zaile

ANEXO N 09
ESTIMACION DEL FACTOR DE CORRECCION
1. Correccin de Costos de Bienes Transables
Precio Social = Precios de Mercado sin impuestos x PSD

PSD = Precio Social de la Divisa = 1.08
FACTOR DE CORRECCION 1
= xPSD
(1+ IGV )(1+ ARANC )
% Arancel promedio materiales y equipos de proyectos de saneamiento = 5.5%
FACTOR DE CORRECION 1
= x1.08
(1+0.19)(1+0.055)
FACTOR DE CORRECCION = 0.86
Precio Social = Precio de Mercado del bien transable x 0.86
2. Correccin de Costos de Bienes No Transables
Precio Social = Precios de Mercado sin impuestos
=
(1+ IGV )
=
(1+0 .19 )
Precio Social = Precio de Mercado del bien no transable x 0.84
3. Correccin de Costos de la Mano de Obra No Calificada
Factores de correccin normados por R.D. N 001-2004-EF/68.01:
REGION URBANO RURAL

- Lima Metropolitana 0.86 -
- Resto Costa 0.68 0.57
- Sierra 0.60 0.41
- Selva 0.63 0.49
Precio Social = Precio de Mercado de la mano de obra no calificada x 0.41

4. Correccin de Costos de la Mano de Obra Calificada
Precio Social = Precios de Mercado sin impuestos
=
1+ IMP . RENTA + IES
=
( 1+0 . 10 )
Renta (10%)
Precio Social = Precio de Mercado de la mano de obra calificada x 0.90
5. Resultados
Como consecuencia de los Ajustes o correcciones anteriores, el Factor de correccin a
utilizar para la Evaluacin a Precios sociales ser:
Factor de
Descripcin
Correccin
Bienes Transables 0.86
Bienes No Transables 0.84
Mano de Obra No Calificada 0.41
Mano de Obra No Calificada 0.90
PROMEDIO 0.84
Fuente: "Enfoques de la Evaluacin Econmica de Proyectos y Tratamiento
de los Costos" - Direccin Nacional de Saneamiento - Area de Preinversin
del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento.

ANEXO N 10
ABASTECIMIENTOS ALTERNATIVOS
VALOR DEL TIEMPO

(SOLES/HORA)
Propsito Propsito No Laboral Propsito No Laboral
Laboral rea Urbana rea Rural
AREA AREA RURAL ADULTOS MENORES ADULTOS MENORES
URBANA
4.96 3.32 1.49 0.74 1.5 0.5
Fuente: Directiva N 001-2001 EF-68.01 de la ODI del MEF.
CALCULO DEL TIEMPO DE ACARREO
Distancia Velocidad Tiempo Tiempo

Descripcin Observacin
promedio (m) media (m/s) promedio (seg) promedio (min)
Ida 300.00 0.4 750.0 12.50 Madre o hijo
Vuelta 300.00 0.40 750.0 12.50 Madre o hijo
Total 25.00
VALOR DEL ACARREO POR DIA
Tiempo Acarreo N de Viajes Tiempo Total Valor del Tiempo Valor del Tiempo
Persona por viaje (minutos) (Baldes) /dia Acarreo (horas) por Hora (soles) de Acarreo (S/.dia)
que Acarrea
(1) (2) (3) = (1)x(2)/ 60 (4) (5) = (3)x(4)
Padres e hijo 24.0 3 1.20 1.50 1.80
hijos menores 24.0 1 0.40 1.00 0.40
Total 4 2.20
Valor del tiempo de acarreo por mes (S/.): S/. 2.2 x 30 = 66.00
Nmero Total de viajes por familia: 4 viajes = 4.00
Capacidad Neta del recipiente (lts): 18 lts = 18.00
Acarreo diario por Familia (lts): 4 viajes x 18 lts = 72.00
Acarreo mensual por Familia (m3): 72 lts x 30/1000 = 2.16
Valor del tiempo de acarreo por m3 (S/.): S/. 66.00 / 2.16 m3 = 31.94
N de Familias Conectadas 0
N de Familias No Conectadas 85
Volumen de acarreo por m3 / ao: 2,203.20
Costo de acarreo por m3 (A precios sociales): S/. 31.94
Costo de acarreo por m3 (A precios privados): S/. 38.02
Nota: Para la estimacin del costo de acarreo a precios privados se aplic el Factor de correcin (FC= 0.84).
.
ANEXO N 12
COSTOS DE INVERSION - COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE (ALTERNATIVA UNICA)
CORRECCION
PARTIDA DESCRIPCION UND METRADO P. UNIT. PARCIAL TOTAL PRECIOS PRECIO SOCIAL
SOCIALES
TAN GI BLES
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 94,903.09 0.792 75,163.25
01.01.00 CARTEL DE OBRA DE 8.20X3.60 mts und 1.00 951.25 951.25
01.02.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS glb 1.00 3000.00 3000.00
01.03.00 ALQUILER DE ALMACEN mes 6.00 120.00 720.00
01.04.00 FLETE TERRESTRE glb 1.00 23340.40 23340.40
01.05.00 FLETE RURAL glb 1.00 66891.44 66891.44
02.00.00 CAPTACION (03 UND) 8,013.94 0.792 6,347.04

02.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 12.94 1.10 14.23
02.02.00 EXCAVACION MANUAL m3 7.56 22.51 170.18
02.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 27.60 40.50 1117.80
02.04.00 CONCRETO f'c=100 KG/CM2. m3 0.66 355.63 234.72
02.06.00 CONCRETO f'c= 175 KG/CM2. m3 0.18 413.66 74.46
02.07.00 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 kg 18.90 3.76 71.06
02.08.00 TARRAJEO INT. C/ IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=1.5 CM m2 7.77 30.40 236.21
02.09.00 TARRAJEO MORTERO, MEZCLA 1:2 - e=1.5 cm m2 28.63 56.60 1620.46
02.10.00 FILTRO DE ARENA m3 3.15 174.38 549.30
02.11.00 FILTRO DE GRAVA m3 3.15 174.71 550.34
02.12.00 PINTURA CON ESMALTE m2 28.63 6.53 186.95
02.13.00 ACARREO DE MATERIAL A OBRA D= 100M m3 4.68 34.07 159.45
02.14.00 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60x0.60m und 3.00 213.44 640.32
02.16.00 TUBERIA PVC SAP C-10, =2" m 18.00 9.20 165.60
02.17.00 CODO PVC SAP 2"X90 und 6.00 38.43 230.58
02.18.00 CANASTILLA PVC DE 2 1/2" und 3.00 75.53 226.59
02.19.00 VALVULA COMPUERTA 2 1/2" - FLEXIBLE und 3.00 263.95 791.85
03.00.00 LINEA DE CONDUCCION 321,963.01 0.792 254,994.70

03.01.00 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m 7531.65 1.15 8661.40
03.02.00 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 2576.75 33.18 85496.57
03.03.00 EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO m3 134.64 288.18 38800.56
03.04.00 REFINE, NIVELACION DE FONDOS PARA TUBERIA m 7531.65 0.93 7004.43
03.05.00 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS MENORES DE 6" m 7531.65 0.83 6251.27
03.06.00 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO m 7531.65 3.83 28846.22
03.07.00 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP C-10, =2 1/2" m 3307.39 12.16 40217.86
03.08.00 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP C-15, =2 1/2" m 2765.70 15.72 43476.80
03.09.00 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA FG, =2 1/2" m 1458.56 36.57 53339.54
03.10.00 ACCESORIOS PVC glb 1.00 5500.00 5500.00
03.11.00 PRUEBA HIDRAULICA m 7531.65 0.58 4368.36
04.00.00 RESERVORIO CIRCULAR 20 M3 (01 UND) 13,159.15 0.820 10,790.50

04.03.00 NIVELACION Y APISONADO, E=0.15 M m2 13.85 2.53 35.04
04.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS m2 55.24 38.42 2122.32
04.05.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TECHO m2 10.18 29.35 298.78
04.08.00 CONCRETO f'c= 210 KG/CM2 m3 6.23 512.78 3194.62
04.10.00 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2, E=2 CM m2 35.63 32.68 1164.39
04.13.00 ACCESORIOS PARA VENTILACION und 1.00 44.18 44.18
04.14.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE HIPOCLORADOR und 1.00 271.16 271.16
04.15.00 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIO m3 20.00 6.38 127.60
04.16.00 ESCALERA DE ACCESO und 1.00 197.53 197.53
05.00.00 CASETA DE VALVULAS (01 UND) 3,167.13 0.792 2,508.37

05.03.00 CONSTRUCCION DE DRENES C/MAT. GRANULAR Y TUBERIA m 7.00 20.35 142.45
05.10.00 VALVULA Y ACCSESORIOS CASETA DE VALVULAS und 1.00 1078.42 1078.42
06.00.00 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 653,010.82 0.820 535,468.87

06.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m 23765.44 1.15 27330.26
06.01.02 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 8289.16 33.18 275034.33
06.01.03 EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO m3 266.40 288.18 76771.15
06.01.04 REFINE, NIVELACION DE FONDOS PARA TUBERIA m 23765.44 0.93 22101.86
06.01.05 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS MENORES DE 6" m 23765.44 0.83 19725.32
06.01.06 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO m 23765.44 3.83 91021.64
06.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP C-10, =2" m 1671.29 14.06 23498.34
06.01.08 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP C-10, =11/2" m 774.19 10.81 8368.99
06.01.09 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP C-10, =1" m 1154.99 4.83 5578.60
06.01.12 ACCESORIOS PVC glb 1.00 5500.00 5500.00
06.01.12 PRUEBA HIDRAULICA m 23765.44 0.85 20200.62
07.00.00 CAMARA ROMPE PRESION, CRP-6 (03 UND) 3,706.12 0.840 3,113.14
07.07.00 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES, MEZCLA 1:2, E=1.5 CM. m2 9.36 37.37 349.78
07.10.00 ACCESORIOS CRP6 glb 3.00 95.00 285.00
08.00.00 CAMARA ROMPE PRESION, CRP-7 (35 UND) 49,466.17 0.840 41,551.58
08.07.00 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES, MEZCLA 1:2, E=1.5 CM m2 109.20 37.37 4080.80
08.11.00 ACCESORIOS CRP7 glb 35.00 120.00 4200.00
09.00.00 CAJA VALVULA DE PURGA (06 UND) 4,861.44 0.840 4,083.61

09.10.00 ACCESORIOS CAJA VALVULA DE PURGA glb 6.00 140.17 841.02
10.00.00 CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (05 UND) 2,922.08 0.840 2,454.55

10.03.00 LECHO DE GRAVA m3 0.15 32.33 4.85
10.05.00 CONCRETO f'c=140 KG/CM2 m3 0.55 398.48 219.16
10.09.00 ACCESORIOS CAJA VALVULA DE CONTROL glb 5.00 162.12 810.60
11.00.00 PASE AEREO PARA QUEBRADAS 19,609.68 0.840 16,472.13

11.05.00 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2+70%P.G. m3 5.76 527.41 3037.88
11.09.00 CABLE DE ACERO TIPO BOA DE 1/2" m 372.75 22.83 8509.88
11.10.00 ACCESORIOS PASE AEREO und 2.00 423.89 847.78
12.00.00 CONEXIONES Y PILETAS DOMICILIARIAS C/LAVADERO Y ESCURRIDERO (85 UND) 80,851.45 0.792 64,034.35
12.02.00 MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO - ARENA m2 81.60 80.70 6585.12
12.07.00 INSTALACION CAJA DE PASO, VALVULAS Y ACCESORIOS EN PILETA CON LAVADERO und 85.00 177.69 15103.65
12.08.00 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA m 28.50 10.12 288.42
13.00.00 CAPACITACION 4,000.00 0.910 3,640.00

13.01.00 CAPACITACION SANITARIAS mes 2.00 2000.00 4000.00
COSTO DIRECTO 1,259,634.08 1,020,622.09

GASTOS GENERALES (10%) 125,963.41 81,649.77
UTILIDAD (5%) 62,981.70 51,031.10
SUB-TOTAL 1,448,579.19 1,153,302.96

IMPUESTO 18% (IGV) 260,744.25
TOTAL TANGIBLE (S/.) 1,709,323.44 1,153,302.96
INTANGIBLES
EXPEDIENTE TECNICO (2.5%) GLB 42,733.09 0.91 38,887.11
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 2.5% GLB 42,733.09 0.91 38,887.11
TOTAL INTANGIBLE (S/.) 85,466.17 77,774.22
COSTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS 1,794,789.62
COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES S/. 1,231,077.18 1,231,077.18

ANEXO N 13
COSTOS DE INVERSION - COMPONENTE SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS
MEDIANTE LETRINAS CON BIODIGESTORES (ALTERNATIVA UNICA)
CORRECCION
PARTIDA DESCRIPCION UND METRADO P. UNIT. TOTAL PRECIOS PRECIO SOCIAL
SOCIALES
TANGIBLES
01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 214.20 2.33 499.09 0.79 395.28
01.02.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 214.20 1.10 235.62 0.79 186.61
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.00 EXCAVACION MANUAL m3 42.84 22.51 964.33 0.79 763.75
02.02.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 53.55 53.55 2,867.60 0.79 2,271.14
03.00.00 CONSTRUCCION CASETA DE LETRINA

03.01.00 OBRAS CONCRETO SIMPLE
03.01.01 CONCRETO f'c= 175 KG/CM2. m3 42.84 413.66 17,721.19 0.79 14,035.19
03.02.00 OBRAS CONCRETO ARMADO
03.02.01 CONCRETO f'c= 175 KG/CM2. m3 6.12 413.66 2,531.60 0.79 2,005.03
03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 30.60 40.50 1,239.30
03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 kg 377.23 3.76 1,418.38 0.79 1,123.36
03.03.00 ALBAILERIA
03.03.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO - ARENA m2 846.12 61.71 52,214.07 0.79 41,353.54
03.04.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS
03.04.01 TARRAJEO MORTERO, MEZCLA 1:2 - e=1.5 cm m2 846.12 56.60 47,890.39 0.79 37,929.19
03.05.00 PISOS Y PAVIMENTOS
03.05.01 PISO DE CONCRETO E=2", CONCRETO FC=140 KG/CM2 PULIDO m2 214.20 52.39 11,221.94 0.79 8,887.77
03.06.00 ZOCALO Y CONTRAZOCALO
03.06.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=0.20M. m 382.50 18.19 6,957.68 0.79 5,510.48
03.07.00 COBERTURAS
03.07.01 COBERTURA CON PLANCHA DE TEJA ANDINA (1.14X0.72X5mm) m2 309.40 51.52 15,940.29 0.79 12,624.71
03.07.02 CORREAS DE MADERA TORNILLO DE 2"X3"X1.40M und 255.00 20.82 5,309.10 0.79 4,194.19
03.08.00 CARPINTERIA DE MADERA
03.08.01 PUERTA CONTRAPLACADA C/MARCO DE MADERA TORNILLO DE 0.70X1.60M und 85.00 232.24 19,740.40 0.79 15,634.40
VENTANA DE 0.30X0.60 C/MARCO DE MADERA TORNILLO DE 2"X2" 5,357.55
03.08.02 und 85.00 63.03
INC/MOSQUITERO
03.09.00 CERRAJERIA
03.09.01 ACCESORIOS DE CERRAJERIA PARA PUERTAS DE LETRINAS und 85.00 95.06 8,080.10 0.79 6,399.44
03.10.00 PINTURA
03.10.01 PINTURA BARNIS 02 MANOS m2 1,237.26 14.66 18,138.23 0.79 14,365.48
03.10.02 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS m2 922.62 14.51 13,387.22 0.79 10,602.68
04.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS

04.01.00 DESAGUE
04.01.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC, = 2" pto 85.00 73.31 6,231.35 0.79 4,935.23
04.01.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC, =4 pto 85.00 77.47 6,584.95 0.79 5,215.28
04.01.03 RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE, = 2" m 102.00 12.67 1,292.34 0.79 1,023.53
04.01.04 RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE, = 4" m 85.00 24.81 2,108.85 0.79 1,670.21
04.01.05 SALIDA DE VENTILACION EN PVC, = 2" C/SOMBRERO pto 85.00 82.86 7,043.10 0.79 5,578.14
04.01.06 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12"X24" und 85.00 51.64 4,389.40 0.79 3,476.40
04.01.07 INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO BLANCO, INC/ACCESORIOS und 85.00 177.21 15,062.85 0.79 11,929.78
04.02.00 AGUA
04.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC, = 2" pto 85.00 74.93 6,369.05 0.79 5,044.29
04.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC, =4 m3 170.00 6.81 1,157.70 0.79 916.90
04.03.00 BIODIGESTOR
04.03.02 EXCAVACION MANUAL m3 479.83 22.51 10,800.97 0.79 8,554.37
04.03.03 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 106.25 19.66 2,088.88 0.79 1,654.39
04.03.05 REFINE Y NIVELACION DE TERRENO NORMAL m2 212.50 5.81 1,234.63 0.79 977.82
04.03.06 CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA TUBERIA, E=0.10M m 425.00 7.85 3,336.25 0.79 2,642.31
04.03.07 TUBERIA PVC SAL, = 4" m 425.00 26.59 11,300.75 0.79 8,950.19
04.03.08 SOLADO DE 4" CONCRETO SIMPLE MEZCLA 1:12 m2 198.00 40.09 7,937.82 0.79 6,286.75
04.03.09 BIODIGESTOR DE POLIETILENO DE 1,600 lts und 85.00 1,284.20 109,157.00 0.79 86,452.34
04.03.10 PRUEBA HIDRAULICA m 425.00 0.58 246.50 0.79 195.23
04.04.00 POZO DE DRENAJE
04.04.02 EXCAVACION MANUAL m3 195.00 22.51 4,389.45 0.79 3,476.44
04.04.03 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 42.50 19.66 835.55 0.79 661.76
04.04.05 REFINE Y NIVELACION DE TERRENO NORMAL m2 85.00 5.81 493.85 0.79 391.13
04.04.06 CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA TUBERIA, E=0.10M m 170.00 7.85 1,334.50 0.79 1,056.92
04.04.07 TUBERIA PVC SAL, = 4" m 170.00 26.59 4,520.30 0.79 3,580.08
04.04.08 FILTRO DE GRAVA m3 127.50 73.86 9,417.15 0.79 7,458.38
04.04.09 PRUEBA HIDRAULICA m 170.00 0.58 98.60 0.79 78.09
COSTO DIRECTO 468,747.15 366,012.42

GASTOS GENERALES (10%) 46,874.71 36,601.24
UTILIDAD (5%) 23,437.36 18,300.62
SUB-TOTAL 539,059.22 420,914.28

IMPUESTO 18% (IGV) 97,030.66
TOTAL TANGIBLE (S/.) 636,089.88 420,914.28
TOTAL INTANGIBLE (S/.) 23,437.36 21,328.00

EXPEDIENTE TECNICO (2.5%) 11,718.68 0.91 10,664.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (2.5%) 11,718.68 0.91 10,664.00
COSTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS 659,527.24
COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES (F = 0.84) S/. 442,242.28 442,242.28

ANEXO N 14
COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
OPERACIN SITUACION SIN PROYECTO (Precios de Mercado)

Inversin a
Factor
Descripcin und cantidad P.U. Inversiones Precios
Correccion
Sociales
AGUA POTABLE
Operacin
Tcnico jorn 0.00 15.00 0.00 0.909 0.00
Peon jorn 0.00 10.00 0.00 0.410 0.00
Mantenimiento
Tcnicos jorn 0.00 15.00 0.00 0.909 0.00
Obreros/Limpieza y desinfeccin (2 veces/ao) jorn 0.00 10.00 0.00 0.410 0.00
Materiales de Consumo glb 0.00 80.00 0.00 0.850 0.00
TOTAL ESTIMADO ANUAL 0.00 0.00
COSTOS ANUALES TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (Precios de Mercado)

Aos
Descripcin
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
TOTAL OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL OPERAC & MANTEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aos
Descripcin
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TOTAL OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS ANUALES TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (Precios Sociales)

Aos
Descripcin
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
TOTAL OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aos
Descripcin
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TOTAL OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANEXO N 15
COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE (ALTERNATIVA UNICA)
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
OPERACIN SITUACION CON PROYECTO (Precios de Mercado)

Inversion a
Inversiones Factor
Descripcin und Cantidad P.U. Precios
Privadas Correccion
Sociales
Operacin
Ingeniero jorn 85.00 35.00 2975.00 0.909 2,704.28
Tcnico jorn 85.00 20.00 1700.00 0.909 1,545.30
Mantenimiento
Peon /Limpieza y desinfeccin Tuberia ( 2 veces/ao) glb 1.00 450.00 450.00 0.410 184.50
Peon/Limpieza y desinfeccin Reservorio ( 2 veces/a glb 1.00 800.00 800.00 0.410 328.00
Tecnico/Cloracion (Mensual) glb 1.00 180.00 2160.00 0.909 1,963.44
TOTAL ESTIMADO ANUAL 8335.00 6,938.02
Aos
Descripcin
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
TOTAL OPERACIN 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00
TOTAL MANTENIMIENTO 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00
TOTAL OPERAC & MANTEN 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00
Aos
Descripcin
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TOTAL OPERACIN 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00

Aos
Descripcin
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
TOTAL OPERACIN 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58
Aos
Descripcin
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TOTAL OPERACIN 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58
ANEXO N 16
COMPONENTE SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS CON BIODIGESTORES

COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO SITUACION SIN PROYECTO (Precios de Mercado)

Inversin a
Factor
Descripcin und cantidad P.U. Inversiones Precios
Correccion
Sociales
AGUA POTABLE
Operacin
Tcnico jorn 0.00 15.00 0.00 0.909 0.00
Peon jorn 0.00 10.00 0.00 0.410 0.00
Mantenimiento
Tcnicos jorn 0.00 15.00 0.00 0.909 0.00
Obreros/Limpieza y desinfeccin (2 veces/ao) jorn 0.00 10.00 0.00 0.410 0.00
TOTAL ESTIMADO ANUAL 0.00 0.00
ANEXO N 17
COMPONENTE SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS CON BIODIGESTORES

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (ALTERNATIVA 1)
OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACION CON PROYECTO (Precios de Mercado)

Inversion a
Inversiones Factor
Actividad und cantidad P.U. Precios
Privadas Correccion
Sociales
Operacin
Peones hh 85.00 30.00 2550.00 0.41 1,045.50
Mantenimiento
Peon/Limpieza de Hoyo und 85.00 30.00 2550.00 0.41 1,045.50
Insumos/Cal glb 1.00 250.00 250.00 0.85 212.50
Herramientas manuales glb 1.00 130.00 130.00 0.85 110.50
TOTAL 5480.00 2,414.00
Fuente: Las cantidades de insumos y demas parametros han sido considerados de acuerdo a las Normas del Ministerio de Salud para Proyectos de
Saneamiento Basico Rural y de acuerdo a la Guia del MEFpara dichos proyectos.

Aos
Descripcin
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
TOTAL OPERACIN 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00
Aos
Descripcin
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TOTAL OPERACIN 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00

Aos
Descripcin
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
TOTAL OPERACIN 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50
Aos
Descripcin
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TOTAL OPERACIN 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50
ANEXO N 18
ALTERNATIVA UNICA:
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA: INSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS DEL CASERIO EL ZAILE, DISTRITO DE SANTIAGO
DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD
UBICACIN
LOCALIDAD : EL ZAILE
DISTRITO : SANTIAGO DE CHUCO
PROVINCIA : SANTIAGO DE CHUCO
DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD
COMPONENTE : SISTEMA DE AGUA POTABLE
METAS : INSTALACIN DE 3 ESTRUCTURAS DE CAPTACIN
: INSTALACIN DE LINEAS DE CONDUCCION
: INSTALACIN DE RESERVORIO DE 20M3
: INSTALACIN DE REDES DE DISTRIBUCION
: INSTALACIN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
: IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
PERIODO
RUBRO VAC PP
0 5 10 15 20
A) COSTOS DE INVERSION 1,794,789.62 1,794,789.62 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Total Tangible 1,709,323.44 1,709,323.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Total Intangible 85,466.17 85,466.17 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. Expediente Tcnico 42,733.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4. Supervisin de Obra 42,733.09
B) COSTOS DE OPERACIN Y
70,964.19 0.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
1. Operacin 0.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00
2. Mantenimiento 0.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 1,865,753.81 1,794,789.62 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00
D) COSTOS POR ABASTECIMIENTOS

796,946.53 83,765.66 83,765.66 83,765.66 83,765.66 83,765.66
SIN PROYECTO
1. Usuarios Conectados (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Usuarios No Conectados (**) 83,765.66 83,765.66 83,765.66 83,765.66 83,765.66
E) COSTOS DE OPERAC. Y MANTENIM.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO (SITUAC. OPTIMIZADA)
1. Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F) TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (D + E) 796,946.53 83,765.66 83,765.66 83,765.66 83,765.66 83,765.66
G) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - F) 1,068,807.28 1,711,023.95 -75,430.66 -75,430.66 -75,430.66 -75,430.66
FA 10% 1.000 0.621 0.386 0.239 0.149
VAC PP 1,359,842.16 1,711,023.95 -46,842.44 -29,116.24 -18,027.93 -11,239.17

(*) Los Usuarios Conectados no pagan un costo mensual, otorgandose el servicio de manera gratuita.
(**) En el caso de los Usuarios No Conectados se consideran los costos de acarreo.
ANEXO N 19
ALTERNATIVA UNICA:
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA: INSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS DEL CASERIO EL ZAILE, DISTRITO DE
SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD
UBICACIN
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
PERIODO
RUBRO VAC PS
0 5 10 15 20
A) COSTOS DE INVERSION 1,231,077.18 1,231,077.18 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Total Tangible 1,153,302.96 1,153,302.96 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Total Intangible 77,774.22 77,774.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. Expediente Tcnico 38,887.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4. Supervisin de Obra 38,887.11 0.00 0.00 0.00 0.00
59,070.26 0.00 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02
1. Operacin 0.00 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58
2. Mantenimiento 0.00 2,688.44 2,688.44 2,688.44 2,688.44
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 1,290,147.44 1,231,077.18 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02
D) COSTOS POR ABASTECIMIENTOS

669,502.18 70,370.21 70,370.21 70,370.21 70,370.21 70,370.21
SIN PROYECTO
1. Usuarios Conectados (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Usuarios No Conectados (**) 70,370.21 70,370.21 70,370.21 70,370.21 70,370.21
E) COSTOS DE OPERAC. Y MANTENIM.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO (SITUAC. OPTIMIZADA)
1. Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F) TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (D + E) 0.00 70,370.21 70,370.21 70,370.21 70,370.21 70,370.21
G) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - F) 620,645.26 1,160,706.97 -63,432.20 -63,432.20 -63,432.20 -63,432.20
FA 10% 1.000 0.621 0.386 0.239 0.149
VAC PS 865,386.33 1,160,706.97 -39,391.39 -24,484.83 -15,160.29 -9,451.40

(*) Los Usuarios Conectados no pagan un costo mensual, otorgandose el servicio de manera gratuita.
(**) En el caso de los Usuarios No Conectados se consideran los costos de acarreo.
Nota: Para la estimacin de los Costos a precios sociales se ha utilizado un Factor de correccin de costos del rden de 0.75.
ANEXO N 20
ALTERNATIVA N 01:
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA: INSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS DEL CASERIO EL ZAILE, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE
CHUCO - LA LIBERTAD
UBICACIN
COMPONENTE : SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS
METAS : CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTORES
: IMPLEMENTACIN DE PROGRAMA DE EDUCACIN SANITARIA
: CAPACITACION EN LA OPERACIN DE LOS SERVICIOS
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
PERIODO
RUBRO VAC PP
0 1 2 3 4 5 6 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 659,527.24 659,527.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Total Tangible 636,089.88 636,089.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Total Intangible 23,437.36
2.1. Expediente Tcnico 11,718.68
38,814.84 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00
1. Operacin 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00
2. Mantenimiento 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 698,342.08 665,007.24 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00
D) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIM.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO
1. Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 698,342.08 665,007.24 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00
FA 10% 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.467 0.424 0.386
VAC PP 686,894.08 665,007.24 4,981.32 4,526.48 4,115.48 3,742.84 3,403.08 3,090.72 2,559.16 2,323.52 2,115.28
ANEXO N 21
ALTERNATIVA N 01:
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA: INSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS DEL CASERIO EL ZAILE, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD
UBICACIN
COMPONENTE : SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS
METAS : CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTORES
: IMPLEMENTACIN DE PROGRAMA DE EDUCACIN SANITARIA
: CAPACITACION EN LA OPERACIN DE LOS SERVICIOS
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
PERIODO
RUBRO VAC PP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 331,681.71 331,681.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Total Tangible 420,914.28 420,914.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Total Intangible 21,328.00
2.1. Expediente Tcnico 10,664.00
14,831.62 0.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00
1. Operacin 0.00 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50
2. Mantenimiento 0.00 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 346,513.32 331,681.71 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00
D) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIM.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO
1. Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 346,513.32 331,681.71 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00
FA 10% 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386
VAC PS 341,465.20 331,681.71 2,194.33 1,993.96 1,812.91 1,648.76 1,499.09 1,361.50 1,238.38 1,127.34 1,023.54 931.80
ANEXO N 22
COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA

COSTOS INCREMETALES
(En Nuevos Soles a Precios Privados)
CON PROYECTO SIN PROYECTO

COSTOS
AO ABASTEC.
INVERSION OP. Y MANT. TOTAL OP. Y MANT. TOTAL INCREM
ALTERNATIV.
0 1,794,789.62 0.00 1,794,789.62 83,765.66 0.00 83,765.66 1,711,023.95
1 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
2 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
3 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
4 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
5 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
6 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
7 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
8 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
9 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
10 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
11 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
12 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
13 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
14 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
15 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
16 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
17 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
18 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
19 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
20 0.00 8,335.00 8,335.00 83,765.66 0.00 83,765.66 -75,430.66
COMPONENTE DE AGUA POTABLE: ALTERNATIVA UNICA

COSTOS INCREMETALES
(En Nuevos Soles a Precios Sociales)

COSTOS
AO ABASTEC.
ALTERNATIV.
0 1,231,077.18 0.00 1,231,077.18 70,370.21 0.00 70,370.21 1,160,706.97
1 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
2 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
3 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
4 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
5 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
6 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
7 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
8 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
9 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
10 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
11 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
12 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
13 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
14 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
15 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
16 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
17 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
18 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
19 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
20 0.00 6,938.02 6,938.02 70,370.21 0 70,370.21 -63,432.20
ANEXO N 23
COMPONENTE SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS - ALTERNATIVA UNICA

COSTOS INCREMETALES
(En Nuevos Soles a Precios Privados)

COSTOS
AO
0 659,527.24 0.00 659,527.24 0.00 0.00 659,527.24

1 0.00 5,480.00 5,480.00 0.00 0.00 5,480.00
2 0.00 5,480.00 5,480.00 0.00 0.00 5,480.00
3 0.00 5,480.00 5,480.00 0.00 0.00 5,480.00
4 0.00 5,480.00 5,480.00 0.00 0.00 5,480.00
5 0.00 5,480.00 5,480.00 0.00 0.00 5,480.00
6 0.00 5,480.00 5,480.00 0.00 0.00 5,480.00
7 0.00 5,480.00 5,480.00 0.00 0.00 5,480.00
8 0.00 5,480.00 5,480.00 0.00 0.00 5,480.00
9 0.00 5,480.00 5,480.00 0.00 0.00 5,480.00
10 0.00 5,480.00 5,480.00 0.00 0.00 5,480.00
COMPONENTE SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS - ALTERNATIVA UNICA

COSTOS INCREMETALES
(En Nuevos Soles a Precios Sociales)

COSTOS
AO
0 331,681.71 0.00 331,681.71 0.00 0.00 331,681.71

1 0.00 2,414.00 2,414.00 0.00 0.00 2,414.00
2 0.00 2,414.00 2,414.00 0.00 0.00 2,414.00
3 0.00 2,414.00 2,414.00 0.00 0.00 2,414.00
4 0.00 2,414.00 2,414.00 0.00 0.00 2,414.00
5 0.00 2,414.00 2,414.00 0.00 0.00 2,414.00
6 0.00 2,414.00 2,414.00 0.00 0.00 2,414.00
7 0.00 2,414.00 2,414.00 0.00 0.00 2,414.00
8 0.00 2,414.00 2,414.00 0.00 0.00 2,414.00
9 0.00 2,414.00 2,414.00 0.00 0.00 2,414.00
10 0.00 2,414.00 2,414.00 0.00 0.00 2,414.00
ANEXO N 23
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA: INSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS EN EL CASERO EL ZAILE, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO -
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD
LOCALIDAD
COMPONENTE: SISTEMA DE AGUA POTABLE (ALTERNATIVA UNICA)
UNIDAD DE MESES
METAS
MEDIDA 1 2 3 4 5
EXPEDIENTE TECNICO %
OBRAS PROVISIONALES %
CAPTACION (03 UND) %
LINEA DE CONDUCCION %
RESERVORIO CIRCULAR 20 M3 (01 UND) %
CASETA DE VALVULAS (01 UND) %
LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION %
CAMARA ROMPE PRESION, CRP-6 (03 UND) %
PASE AEREO PARA QUEBRADAS %
CONEXIONES Y PILETAS DOMICILIARIAS C/LAVADERO Y ESCURRIDE %
CAPACITACION %
SUPERVISION DE OBRA %
COMPONENTE: SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS

(ALTERNATIVA UNICA)
UNIDAD DE MESES
METAS
MEDIDA 1 2 3 4 5
EXPEDIENTE TECNICO %
INSTALACIONES SANITARIAS CON BIODIGESTORES %
SUPERVISION DE OBRA %
ANEXO N 24
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGN COMPONENTES (ALTERNATIVA UNICA)
COMPONENTE O SECUENCIA DE DURACION RECURSOS

ACTIVIDAD RESPONSABLES
SUB-COMPONENTE EJECUCION (MESES) NECESARIOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE
EXPEDIENTE TECNICO Jul-14 1.00
SANTIAGO DE CHUCO CHUCO
MUNICIPALDAD PROVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE

OBRAS PROVISIONALES Aug-14 1.00
MUNICIPALIDAD PROIVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE

CAPTACION (03 UND) Aug-14 1.00

LINEA DE CONDUCCION Ago-14/Set-14 2.00

RESERVORIO CIRCULAR 20 M3 (01 UND) Aug-14 1.00

COMPONENTE CASETA DE VALVULAS (01 UND) Aug-14 1.00
SISTEMA DE
AGUA POTABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE
LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION Ago-14/Set-14 2.00

CAMARA ROMPE PRESION, CRP-6 (03 UND) Oct-14 1.00

PASE AEREO PARA QUEBRADAS Oct-14 1.00

CONEXIONES Y PILETAS DOMICILIARIAS C/LAVADERO Y ESCURRIDER Oct-14/Nov-14 1.00

CAPACITACION Nov-14 1.00

SUPERVISION DE OBRA Ago-14/Nov-14 2.00

COMPONENTE EXPEDIENTE TECNICO Jul-14 1.00
SISTEMA DE
ELIMINACION INSTALACIONES SANITARIAS CON BIODIGESTORES Ago-14/Nov-14 2.00
SANITARIA DE
EXCRETAS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE
SUPERVISION DE OBRA Ago-14/Nov-14 2.00
ANEXO N 25
DETERMINACION DEL COSTO MARGINAL POR M3 CONSUMIDO

ALTERNATIVA UNICA - COMPONENTE AGUA POTABLE
OPER & MANT PRODUCION

AOS
(S/.) (M3)
0 0
1 8,335 8,618
2 8,335 8,679
3 8,335 8,740
4 8,335 8,801
5 8,335 8,861
6 8,335 8,922
7 8,335 8,983
8 8,335 9,044
9 8,335 9,105
10 8,335 9,166
11 8,335 9,226
12 8,335 9,287
13 8,335 9,348
14 8,335 9,409
15 8,335 9,470
16 8,335 9,531
17 8,335 9,591
18 8,335 9,652
19 8,335 9,713
20 8,335 9,774
TOTAL 166,700 183,919
VP (O&M) VP (Produccin)
TASA DESC
(1) (2)
10% 70,961 69,765
COSTO MARGINAL POR M3 PRODUCIDO (2)/(1)
COSTO (S/. POR M3) 1.02

ANEXO N 32
COSTO DEL SERVICIO, CAPACIDAD DEL SERVICIO Y REQUERIMIENTO
DE SUBSIDIOS (ALTERNATIVA UNICA)
CALCULO DE LA CUOTA PROMEDIO A LARGO PLAZO
Consumo Inversin a Costos de O&M Total Costos a

aos Consumo de agua
(m3/ao) incremental Precios a precios de precios de
(m3/ao Privados (S/.) mercado mercado
0 0 0 1,794,789.62 S/. 1,794,789.62
1 8,618 8,618 8,335.00 8335
2 8,679 8,679 8,335.00 8335
3 8,740 8,740 8,335.00 8335
4 8,801 8,801 8,335.00 8335
5 8,861 8,861 8,335.00 8335
6 8,922 8,922 8,335.00 8335
7 8,983 8,983 8,335.00 8335
8 9,044 9,044 8,335.00 8335
9 9,105 9,105 8,335.00 8335
10 9,166 9,166 8,335.00 8335
11 9,226 9,226 8,335.00 8335
12 9,287 9,287 8,335.00 8335
13 9,348 9,348 8,335.00 8335
14 9,409 9,409 8,335.00 8335
15 9,470 9,470 8,335.00 8335
16 9,531 9,531 8,335.00 8335
17 9,591 9,591 8,335.00 8335
18 9,652 9,652 8,335.00 8335
19 9,713 9,713 8,335.00 8335
20 9,774 9,774 8,335.00 8335
VALOR ACTUAL 183,919 1794789.6164 166,700.00 1961489.61641
CIP(I+OM) 1961489.6164 10.66 por m3

183,919
CIP(OM) 166,700.00 0.906 por m3

183,919
ANLISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO
Capacidad de pago
Pensin Subsidio
COSTOS UNITARIOS S/.m3 Soles por m3 (soles/mes/viv.) por familia requerido
(S/.mes/fam.)
Costo Incremental total por m3 consumido 10.66 79.99 7.50 SI

Mximo costo/m3 consumido factible ser
cubierto con Ingreso Familiar 1.23 9.24 7.50 SI
Costo de O&M promedio por m3 consumido 0.906 6.80 7.50 NO
Considerando consumo de 7.5 m3/mes/conexin
ANEXO N 26
COSTO DEL SERVICIO, CAPACIDAD DEL SERVICIO Y REQUERIMIENTO
DE SUBSIDIOS (ALTERNATIVA UNICA)
CAPACIDAD PAGO/
SOLES/ M3 TARIFA/CONEX./MES (S/.) EXISTE
COSTO MARGINAL DE LARGO PLAZO FAMILIA/ MES (S/.)
(1) (2) = (1) x (18.00 m3) CAPACIDAD DE PAGO
(3) = S/. 360 x 0.05
COSTO MARGINAL POR M3 CONSUMIDO 184.65 1,384.88 12.50 NO
INVERSION PROMEDIO POR M3 CONSUMIDO 183.63 1,377.23 12.50 NO

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
1.02 7.65 12.50 SI
PROMEDIO POR M3 CONSUMIDO (*)
INFORMACION:
Consumo de Agua (Sit. Con Proyecto): 7.50 m3/mes/fam
Nro. de familias conectadas en el ltimo ao: 96
Volumenes de agua en el ltimo ao: 9,773.89 m3/ao
Inversin Total (Precios de Mercado): S/. 1,794,789.62
Ingreso Mensual promedio por familia : S/. 250.00 (*)
Cargo Fijo Mensual por familia (Sit. Sin Proyecto): S/. 0.00
Cargo Fijo Mensual por familia (Sit. Con Proyecto): S/. 7.65
Costo Marginal por m3 (Sit. Con Proyecto): S/. 1.02 (**)
(*) El ingreso promedio mensual ha sido calculado en base a una encuesta realizada a las familias de la zona en estudio.
(**) Es importante recalcar que en el presente proyecto, por las condiciones que presenta la localidad, no se preve micromedicin del servicio, por lo
cual la Municipalidad adoptar un cargo fijo equivalente de S/.15.00 mensuales. Segn el Analisis anterior, queda demostrada la capacidad
de pago de los beneficiarios.
(ALTERNATIVA RECOMENDADA)
ALTERNATIVA UNICA
AOS (NUEVOS SOLES)

COSTOS
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ###
OPERACIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0
SIN PIP
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0
OPERACIN 7,225 7,225 7,225 7,225 7,225 7,225 7,225 7,225 7,225 7,225
###
CON PIP
MANTENIMIENTO 6,590 6,590 6,590 6,590 6,590 6,590 6,590 6,590 6,590 6,590
###
ANEXO N 27
RESUMEN DE INDICADORES ECONOMICOS DEL PROYECTO
INVERSION INDICADORES ECONOMICOS

COMPONENTE O SUBCOMPONENTE ALTERNATIVA INVERSION
A PRECIOS (S/.)
VAN (S/.) TIR (%) VAC (S/.) ICE
De Mercado 1,794,790
Sistema de Agua Potable Unica
Sociales 1,231,077 497,429 16% 865,386 2,486.74
De Mercado 659,527
Sistema de Eliminacin Sanitaria de Excretas Unica
Sociales 331,682 341,465 981.22
De Mercado 2,454,317
TOTAL ALT. UNICA
Sociales 1,562,759 1,206,852 3,467.96
ANEXO N 28
CRONOGRAMA DE INVERSIN SEGN METAS (ALTERNATIVA RECOMENDADA)
MESES
METAS TOTAL
1 2 3 4 5
EXPEDIENTE TECNICO 42,733.09 42,733.09
OBRAS PROVISIONALES 128,783.49 128,783.49
CAPTACION (03 UND) 10,874.92 10,874.92
LINEA DE CONDUCCION 218,451.90 218,451.90 436,903.80
RESERVORIO CIRCULAR 20 M3 (01 UND) 17,856.97 17,856.97
CASETA DE VALVULAS (01 UND) 4,297.80 4,297.80
LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 443,067.84 443,067.84 886,135.68
CAMARA ROMPE PRESION, CRP-6 (03 UND) 5,029.20 5,029.20
CAMARA ROMPE PRESION, CRP-7 (35 UND) 67,125.59 67,125.59
CAJA VALVULA DE PURGA (06 UND) 6,596.97 6,596.97
CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (05 UND) 3,965.26 3,965.26
PASE AEREO PARA QUEBRADAS 26,610.34 26,610.34
CONEXIONES Y PILETAS DOMICILIARIAS C/LAVADERO Y ESCURRIDERO (85 UND) 54,857.71 54,857.71 109,715.42
CAPACITACION 5,428.00 5,428.00
SUPERVISION DE OBRA 10,683.27 10,683.27 10,683.27 10,683.27 42,733.09
SUB-TOTAL 1 368,794 694,358 617,936 70,969 1,794,789.62
COMPONENTE SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS

EXPEDIENTE TECNICO 11718.68 11,718.68
INSTALACIONES SANITARIAS CON BIODIGESTORES 159022.47 0.00 21093.62 138280.41 318,396.50
SUPERVISION DE OBRA 2929.67 2929.67 2,929.67 2,929.67 11,718.68
SUB-TOTAL 2 161952.14 2929.67 24023.29 141,210.08 341,833.86
TOTAL DE INVERSIN 530,746 697,287 641,959 212,179 2,136,623.48
ANEXO N 29
CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE INVERSIN SEGN METAS (ALTERNATIVA RECOMENDADA)
MESES (NUEVOS SOLES) TOTAL

METAS
Jul-12 Aug-12 set-12 Oct-12 POR META
Construccin de 08 estructuras de Captacin

Instalacin de Lneas de Conduccin
Instalacion de 2 Reservorios
Implementacin de Redes de Distribucin 368,794 694,358 617,936 70,969 1,752,056.53
Implementacin de Conexiones en Piletas Pblicas
Implementacin de Programa de Educacin Sanitaria
Construccin de Sistema de Biodigestores

161,952 2,930 24,023 141,210 330,115.18
TOTAL POR PERIODO 530,746 697,287 641,959.48 212,179 2,082,171.71
ANEXO N 30
CRONOGRAMA DE METAS FSICAS EN PORCENTAJES (ALTERNATIVA RECOMENDADA)
MESES
METAS TOTAL
Jul-12 Aug-12 set-12 Oct-12
EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0 100
OBRAS PROVISIONALES 0 100 0 0 100
CAPTACION (03 UND) 0 100 0 0 100
LINEA DE CONDUCCION 0 100 0 0 100
RESERVORIO CIRCULAR 20 M3 (01 UND) 0 34 33 33 100
CASETA DE VALVULAS (01 UND) 0 0 70 30 100
LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 0 34 33 33 100
CAMARA ROMPE PRESION, CRP-6 (03 UND) 0 0 70 30 100
CAMARA ROMPE PRESION, CRP-7 (35 UND) 0 0 50 50 100
CAJA VALVULA DE PURGA (06 UND) 0 0 70 30 100
CAPACITACION 0 34 33 33 100
SUPERVISION DE OBRA 0 34 33 33 100
SUB-COMPONENTE LETRINAS SANITARIAS

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0 100
INSTALACIONES SANITARIAS CON BIODIGESTORES 0 34 33 33 100
SUPERVISION DE OBRA 0 34 33 33 100
ANEXO N 31
CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE METAS FSICAS EN PORCENTAJES (ALTERNATIVA RECOMENDADA)
MESES
METAS TOTAL
Jul-12 Aug-12 set-12 Apr-11
Construccin de 08 estructuras de Captacin

Instalacin de Lneas de Conduccin
Instalacion de 2 Reservorios
Implementacin de Redes de Distribucin 21.05 39.63 35.27 4.05 100.00
Implementacin de Conexiones en Piletas Pblicas
Implementacin de Programa de Educacin Sanitaria
Construccin de Sistema de Biodigestores

49 1 7 43 100
RESUMEN INVERSION DEL PROYECTO
INVERSION
COMPONENTE O SUBCOMPONENTE MONTO

A PRECIOS
(S/.)
ALTERNATIVA De Mercado 1,794,790

SISTEMA DE AGUA POTABLE
UNICA Sociales 1,231,077
ALTERNATIVA De Mercado 659,527
SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS
UNICA Sociales 331,682
ALTERNATIVA De Mercado 2,454,317
MONTO TOTAL (S/.)
UNICA Sociales 1,562,759
BENEFICIOS DE NUEVOS USUARIOS
Usuarios no sujetos a micromedicin
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 82.12
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 101.51
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 183.63
BENEFICIOS DE ANTIGUOS USUARIOS

No se consideraron Antiguos Usuarios 0.00
Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 0.00

Costos El Zaile

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ANEXO N 09

ESTIMACION DEL FACTOR DE CORRECCION

1. Correccin de Costos de Bienes Transables

Precio Social = Precios de Mercado sin impuestos x PSD

% Arancel promedio materiales y equipos de proyectos de saneamiento = 5.5%

Precio Social = Precio de Mercado del bien transable x 0.86

2. Correccin de Costos de Bienes No Transables

Precio Social = Precios de Mercado sin impuestos

Precio Social = Precio de Mercado del bien no transable x 0.84

3. Correccin de Costos de la Mano de Obra No Calificada

Factores de correccin normados por R.D. N 001-2004-EF/68.01:

REGION URBANO RURAL

FACTOR DE CORRECCION = 0.41

Precio Social = Precio de Mercado de la mano de obra no calificada x 0.41

Precio Social = Precios de Mercado sin impuestos

FACTOR DE CORRECCION = 0.90

Precio Social = Precio de Mercado de la mano de obra calificada x 0.90

FACTOR DE CORRECCION = 0.84

VALOR DEL TIEMPO

CALCULO DEL TIEMPO DE ACARREO

Distancia Velocidad Tiempo Tiempo

VALOR DEL ACARREO POR DIA

Volumen de acarreo por m3 / ao: 2,203.20

Costo de acarreo por m3 (A precios sociales): S/. 31.94

Costo de acarreo por m3 (A precios privados): S/. 38.02

02.00.00 CAPTACION (03 UND) 8,013.94 0.792 6,347.04

03.00.00 LINEA DE CONDUCCION 321,963.01 0.792 254,994.70

04.00.00 RESERVORIO CIRCULAR 20 M3 (01 UND) 13,159.15 0.820 10,790.50

05.00.00 CASETA DE VALVULAS (01 UND) 3,167.13 0.792 2,508.37

06.00.00 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 653,010.82 0.820 535,468.87

09.00.00 CAJA VALVULA DE PURGA (06 UND) 4,861.44 0.840 4,083.61

10.00.00 CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (05 UND) 2,922.08 0.840 2,454.55

11.00.00 PASE AEREO PARA QUEBRADAS 19,609.68 0.840 16,472.13

13.00.00 CAPACITACION 4,000.00 0.910 3,640.00

COSTO DIRECTO 1,259,634.08 1,020,622.09

SUB-TOTAL 1,448,579.19 1,153,302.96

COSTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS 1,794,789.62

COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES S/. 1,231,077.18 1,231,077.18

02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.00.00 CONSTRUCCION CASETA DE LETRINA

04.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS

COSTO DIRECTO 468,747.15 366,012.42

SUB-TOTAL 539,059.22 420,914.28

TOTAL INTANGIBLE (S/.) 23,437.36 21,328.00

COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES (F = 0.84) S/. 442,242.28 442,242.28

OPERACIN SITUACION SIN PROYECTO (Precios de Mercado)

COSTOS ANUALES TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (Precios de Mercado)

COSTOS ANUALES TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (Precios Sociales)

OPERACIN SITUACION CON PROYECTO (Precios de Mercado)

COSTOS ANUALES TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (Precios Sociales)

COMPONENTE SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS CON BIODIGESTORES

MANTENIMIENTO SITUACION SIN PROYECTO (Precios de Mercado)

COMPONENTE SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS CON BIODIGESTORES

OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACION CON PROYECTO (Precios de Mercado)

TOTAL 5480.00 2,414.00

COSTOS ANUALES TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (Precios de Mercado)

COSTOS ANUALES TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (Precios Sociales)

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

D) COSTOS POR ABASTECIMIENTOS

E) COSTOS DE OPERAC. Y MANTENIM.

G) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - F) 1,068,807.28 1,711,023.95 -75,430.66 -75,430.66 -75,430.66 -75,430.66

FA 10% 1.000 0.621 0.386 0.239 0.149

VAC PP 1,359,842.16 1,711,023.95 -46,842.44 -29,116.24 -18,027.93 -11,239.17

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES