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ANEXO Nº 09

ESTIMACION DEL FACTOR DE CORRECCION

1. Corrección de Costos de Bienes Transables

Precio Social = Precios de Mercado sin impuestos x PSD
PSD = Precio Social de la Divisa = 1.08

FACTOR DE CORRECCION 1
= xPSD
(1+ IGV )(1+ ARANC )

% Arancel promedio materiales y equipos de proyectos de saneamiento = 5.5%

FACTOR DE CORRECION 1
= x1.08
(1+0.19)(1+0.055)
FACTOR DE CORRECCION = 0.86

Precio Social = Precio de Mercado del bien transable x 0.86

2. Corrección de Costos de Bienes No Transables

Precio Social = Precios de Mercado sin impuestos

FACTOR DE CORRECCION 1
=
(1+ IGV )
FACTOR DE CORRECION 1
=
(1+0 .19 )
FACTOR DE CORRECCION = 0.84

Precio Social = Precio de Mercado del bien no transable x 0.84

3. Corrección de Costos de la Mano de Obra No Calificada

Factores de corrección normados por R.D. Nº 001-2004-EF/68.01:

REGION URBANO RURAL
- Lima Metropolitana 0.86 -
- Resto Costa 0.68 0.57
- Sierra 0.60 0.41
- Selva 0.63 0.49

FACTOR DE CORRECCION = 0.41

Precio Social = Precio de Mercado de la mano de obra no calificada x 0.41

4. Corrección de Costos de la Mano de Obra Calificada

Precio Social = Precios de Mercado sin impuestos

FACTOR DE CORRECCION 1
=
1+ IMP . RENTA + IES
FACTOR DE CORRECION 1
=
( 1+0 . 10 )
Renta (10%)

FACTOR DE CORRECCION = 0.90

Precio Social = Precio de Mercado de la mano de obra calificada x 0.90

5. Resultados
Como consecuencia de los Ajustes o correcciones anteriores, el Factor de corrección a
utilizar para la Evaluación a Precios sociales será:

Factor de
Descripción
Corrección
Bienes Transables 0.86
Bienes No Transables 0.84
Mano de Obra No Calificada 0.41
Mano de Obra No Calificada 0.90
PROMEDIO 0.84
Fuente: "Enfoques de la Evaluación Económica de Proyectos y Tratamiento
de los Costos" - Dirección Nacional de Saneamiento - Area de Preinversión
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

FACTOR DE CORRECCION = 0.84

00 Acarreo mensual por Familia (m3): 72 lts x 30/1000 = 2.0 12.203.4 750. .40 750.50 Madre o hijo Vuelta 300.): S/.84).16 m3 = 31.0 1 0.20 Costo de acarreo por m3 (A precios sociales): S/.20 Valor del tiempo de acarreo por mes (S/.00 / 2.00 0. 2.80 hijos menores 24.49 0.50 Madre o hijo Total 25.50 1.5 0. 38.00 Capacidad Neta del recipiente (lts): 18 lts = 18.00 Número Total de viajes por familia: 4 viajes = 4.0 12.16 Valor del tiempo de acarreo por m3 (S/.): S/.5 Fuente: Directiva N° 001-2001 –EF-68. 66.00 VALOR DEL ACARREO POR DIA Tiempo Acarreo Nº de Viajes Tiempo Total Valor del Tiempo Valor del Tiempo Persona por viaje (minutos) (Baldes) /dia Acarreo (horas) por Hora (soles) de Acarreo (S/.0 3 1.40 Total 4 2. 31. CALCULO DEL TIEMPO DE ACARREO Distancia Velocidad Tiempo Tiempo Descripción Observación promedio (m) media (m/s) promedio (seg) promedio (min) Ida 300.00 0. ANEXO Nº 10 ABASTECIMIENTOS ALTERNATIVOS VALOR DEL TIEMPO (SOLES/HORA) Propósito Propósito No Laboral Propósito No Laboral Laboral Área Urbana Área Rural AREA AREA RURAL ADULTOS MENORES ADULTOS MENORES URBANA 4.32 1.74 1.20 1.94 Costo de acarreo por m3 (A precios privados): S/.00 0.00 Acarreo diario por Familia (lts): 4 viajes x 18 lts = 72.dia) que Acarrea (1) (2) (3) = (1)x(2)/ 60 (4) (5) = (3)x(4) Padres e hijo 24. .40 1.94 Nº de Familias Conectadas 0 Nº de Familias No Conectadas 85 Volumen de acarreo por m3 / año: 2.96 3.02 Nota: Para la estimación del costo de acarreo a precios privados se aplicó el Factor de correción (FC= 0.01 de la ODI del MEF.2 x 30 = 66.

62 04.08.28 04.00 06.46 22.78 3194.32 06.00 1078.00. ANEXO Nº 12 COSTOS DE INVERSION .23 02.76 104.53 05.00 213.00 197.10 3.23 56.08.57 03. C/ IMPERMEABILIZANTE. NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m 23765.00.00 FILTRO DE ARENA m3 3.71 458.84 4.58 02.e=1.00 9.25 951.10 22.59 02.16.04.00 3000.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 8.94 0.03.00 TARRAJEO MORTERO.00 CAMARA ROMPE PRESION.87 3.00 951.53 35. MEZCLA 1:2 .02.00 PINTURA CON ESMALTE m2 28.44 05.51 170.08.16 40217.02.40 236.14.09.00 CONCRETO f'c= 175 KG/CM2.21 02.05.00 CANASTILLA PVC DE 2 1/2" und 3.00 152.76 71.00 TRAZO.12.18 04.01.07.95 791.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 27.77 30.00 ACCESORIOS PARA VENTILACION und 1. m3 1.14 07.09.38 127.00 01.00 120.62 07. Ø=2 1/2" m 2765.00 CAPTACION (03 UND) 8. Ø=11/2" m 774.00 ACCESORIOS PVC glb 1.35 142.00 20.00 TUBERIA PVC SAP C-10.18 38800.00 OBRAS PROVISIONALES 94.10.00 EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO m3 134.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 20.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 4.03.00 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE.00 38.00 PRUEBA HIDRAULICA m 7531.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 12.00 FLETE TERRESTRE glb 1.010.51 77.00 01.39 04.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE HIPOCLORADOR und 1.06 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO m 23765.06 02.09.00 FILTRO DE GRAVA m3 3. E=2 CM m2 35. E=0.04 04.00 TARRAJEO MORTERO.43 03.85 398.95 02.40 01.15 02.05.37 05.15 174.00.00 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 kg 18. m3 1.90 3.66 397.00 CONCRETO f'c=100 KG/CM2.93 7004.88 04.07 159.60 918.82 0.10 4.00 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 2576.00 TARRAJEO MORTERO.5 cm m2 14.35 261.57 53339.40 14158.60x0.e=1. Ø=2 1/2" m 3307.04 07. MEZCLA 1:2.65 0.00 720.44 0.01.00 ESCALERA DE ACCESO und 1.63 494.68 1164.04.60 02.00 VALVULA Y ACCSESORIOS CASETA DE VALVULAS und 1.159.11.25 01.60 2372.63 32.15 27330.60x0.25 01.67 04. Ø=3/4" m 3217.75 33.45 05.01.74 6.65 3.00 75.83 19725.44 0.85 2.24 38.39 355.00 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP C-10.01.00 5500.63 6.21 06.03.00 66891.40 40. Ø=2" m 18.83 3.00 5500.22 03.44 66891.01.00 CASETA DE VALVULAS (01 UND) 3.50 3.25 1.00 REFINE.00 213. m3 3.01.21 07.15.07.00 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA F°G°.15 0.10 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP C-10.44 640.33 04.963.19.00 CONSTRUCCION DE DRENES C/MAT.86 03.11 05.06.10.00 CARTEL DE OBRA DE 8. NIVELACION DE FONDOS PARA TUBERIA m 23765.04 REFINE.16.56 22.790.34 02.40x0.13.00 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.72 43476.60m und 1.12.20 07.FLEXIBLE und 3.01.12 ACCESORIOS PVC glb 1.01.01.36 04.11.05.43 230.02. MEZCLA 1:2 .44 213.07.07.72 02.04.44 1. m3 0.85 03.40 288. MEZCLA 1:2 .00 CONCRETO f'c= 210 KG/CM2 m3 6.66 74.19 56. NIVELACION DE FONDOS PARA TUBERIA m 7531.60 40.05.00.42 2122.01 0.18 413.18 275034.60 1620.06.75 07.65 0.00 EXCAVACION MANUAL m3 1.18.04 02.00 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 kg 615.00.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS m2 55.00 271.32 02.53 186. m3 0.76 156. PARCIAL TOTAL PRECIOS PRECIO SOCIAL SOCIALES TAN GI BLES 01.5 cm m2 16.63 56.01 TRAZO.53 207.00 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 653.02.12 PRUEBA HIDRAULICA m 23765.10 14.70 15. CRP-6 (03 UND) 3.508.00 PINTURA CON ESMALTE m2 31.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TECHO m2 10.00.00 CODO PVC SAP 2"X90° und 6.18 02.00 CONCRETO f'c=100 KG/CM2.44 213.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 3.840 3.00 EXCAVACION MANUAL m3 3.32 1.96 413.44 0.44 04. m3 0.16 271.e=1.67 04.15 .23 512.64 06.00 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS glb 1.994.87 22.792 2.00 TARRAJEO INT.60 04.11 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP C-10.60 mts und 1.60m und 1.00 3000.60x0.34 06.27 03.99 4.51 27.16 33.50 04.63 234.792 75.65 0.35 298.01.46 02.68 34.02 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 8289.80 03.80 05.706.01.62 05.04.10.09 0.64 288.64 05.5 cm m2 28.06.00 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.80 02.99 06.18 29.e=1.00 CONCRETO f'c= 175 KG/CM2.78 04.65 1.60m und 3.12 0.44 02.00 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS MENORES DE 6" m 7531.53 27.85 20200.62 05.903.86 06.01. MEZCLA 1:2.163.00 23340.08.39 12.00 RESERVORIO CIRCULAR 20 M3 (01 UND) 13.00 213.48 1534.53 226.13 3.04. Ø=2 1/2" m 1458.40 03.09 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP C-10.40m und 3.14.00 EXCAVACION MANUAL m3 0.06 23498.93 22101.05 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS MENORES DE 6" m 23765.08 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP C-10.00 PINTURA CON ESMALTE m2 4.50 826.18 85496.01 07.792 6.15 174.00 NIVELACION Y APISONADO.56 36.92 29.820 10.45 02.01.44 3.00 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 kg 41.10.01.83 28846.02.5 CM m2 7.167.81 8368.66 521.33 06.16 04.76 63721.50 1117.46 02.15 06.00 ACARREO DE MATERIAL A OBRA D= 100M m3 4.013.20 22.60 06.01.30 02.09.01.20 165.42 1078.113.17.03.13 02.03.00 263.15 8661.02.26 413.00 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIO m3 20.40 23340.11.00 FLETE RURAL glb 1.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 20.00 03.00 EXCAVACION MANUAL m3 7.60 803.58 4368.83 6251.20X3.00 5500. Ø=1" m 1154.26 06.76 2315.468.00 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 kg 27.820 535. UNIT.70 03.66 355.58 05. Ø=1/2" m 16947.00 5500.83 5578.00 44.15.54 03.14 1.50 06.32 04.53 197.71 550.13.347.51 19. GRANULAR Y TUBERIA m 7.06.03 EXCAVACION EN TERRENO ROCOSO m3 266.00 CONCRETO f'c= 175 KG/CM2.00 CONCRETO f'c=140 KG/CM2.23 6.38 549.00 LINEA DE CONDUCCION 321.01.18 44.19 10.01. E=1.94 1.45 05.05.00 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO m 7531.00 TARRAJEO MORTERO.42 06. MEZCLA 1:2 .00 VALVULA COMPUERTA Ø 2 1/2" .56 03.92 56.5 cm m2 41.06.00 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.792 254.COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE (ALTERNATIVA UNICA) CORRECCION PARTIDA DESCRIPCION UND METRADO P.26 04.05.18 76771.00 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP C-15.00 6.00.29 14. NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m 7531.00 ALQUILER DE ALMACEN mes 6. Ø=2" m 1671.03.04.13 0.83 91021.87 06.15 M m2 13.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SAP C-10.

00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 14.07.774.80 11.96 IMPUESTO 18% (IGV) 260.00.454.28 398.00 22.10.840 16.29 08.00 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 kg 83.51 207.10 16.00 TARRAJEO MORTERO.02.30 56.00 TARRAJEO MORTERO.640.76 3103.08.466.24 11.00 PINTURA CON ESMALTE m2 16.09.36 37.60 950.448.00 CONCRETO f'c= 210 KG/CM2 m3 7.76 527.07.02.17 841.41 3037.00 CONEXIONES Y PILETAS DOMICILIARIAS C/LAVADERO Y ESCURRIDERO (85 UND) 80.05.85 10.19 1.09.62 COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES S/.32 07.60 80.45 0.58 09.00 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 kg 373.50 9639.551. VALVULAS Y ACCESORIOS EN PILETA CON LAVADERO und 85.26 09.887.53 92.66 10.963.00 CABLE DE ACERO TIPO BOA DE 1/2" m 372.55 6.44 0.00 ACCESORIOS PASE AEREO und 2.19 6.40m und 35.71 763.50 10.922.) 1.00 EXCAVACION MANUAL m3 3.03.887.73 10.13 08.77 UTILIDAD (5%) 62.00 12.00 TARRAJEO MORTERO.07.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 19.00 TARRAJEO MORTERO.e=1.00 CONCRETO f'c= 175 KG/CM2.00 177.00 4200.48 219.861.00 4000.08.323.68 0.53 1081. MEZCLA 1:2 .e=1.04 08.72 413.00 0.10 1.5 cm m2 165.11.00 PINTURA CON ESMALTE m2 14.10 78.01.91 38.05.60 27220.55 10.18 .25 TOTAL TANGIBLE (S/.00 95.60 1025.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 50.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 71.789.64 12.083.50 456.00 213.5 cm m2 480.59 09.40x0.744.03. m2 9.80 08.84 10.58 08. E=1.02.66 512.733.88 11.60 526.00 152.91 38.00.00.12 56.05.53 118.32 09.60 40.30 6.28 40.92 22.00 EXCAVACION MANUAL m3 9.40 3.70 51.302.00 423.80 6.01.09 0.634.20 37.51 315.48 111.00 PASE AEREO PARA QUEBRADAS 19.45 22.76 12.622.60m und 35.05.12 3.231.302.32 12.02 10.00 EXCAVACION MANUAL m3 25.00 PINTURA CON ESMALTE m2 18.44 08.34 11.50 14337.57 09.649.06.10.76 1.51 77.40 08.00 EXCAVACION MANUAL m3 14.12 12.50 550.80 40.01.31 10.00 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.00 08.60 9370.14 08.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 13.10.06.37 4080.51 583.00 LECHO DE GRAVA m3 0.06.5% GLB 42.077.00 ACCESORIOS CAJA VALVULA DE CONTROL glb 5. MEZCLA 1:2.23 3. MEZCLA 1:2 .00 MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO .00 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.78 3599.000.40m und 6.66 14134.00 PINTURA CON ESMALTE m2 165.07.579. m3 14.00 09.00 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES.840 4.00 152.00 152.60 11.e=1.12 810.24 413. MEZCLA 1:2 .35 3.981.07.53 60.65 12.16 10.5 CM.09.80 56.96 INTANGIBLES EXPEDIENTE TECNICO (2.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 11.60m und 3. m3 0.90 09. MEZCLA 1:2 .97 1.08.01.08.034.00 CAPACITACION 4.153.08 1. MEZCLA 1:2.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 354.20 22.03.37 349.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 11.71 916.840 41.00 CAJA VALVULA DE PURGA (06 UND) 4.42 13.00 140.840 2.794.153.472.00 TARRAJEO MORTERO.e=1.00 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.) 85.50 801.75 22.00 13.08.00.5 CM m2 109.00 08.83 8509.02.04.5%) GLB 42.13 11.66 6089.5 cm m2 16.89 847.G.33 4.04.00 ACCESORIOS CRP6 glb 3.85 08.709.00.11 TOTAL INTANGIBLE (S/.00 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 kg 484.07.12 288.53 109.41 81.71 5344.70 11.00 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA m 28. MEZCLA 1:2 .09 GASTOS GENERALES (10%) 125.03.077.00 INSTALACION CAJA DE PASO.04.02 512.5 cm m2 18.00 COSTO DIRECTO 1.5 cm m2 9.44 1.22 COSTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS 1.55 398.01.08 0.40m und 5.06.792 64.00 CONCRETO f'c=140 KG/CM2 m3 0.609.00 CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (05 UND) 2.54 12.00.61 09.733.15 32.10 13.60x0.00 40.60x0.78 07.466.18 1.88 11.17 77.00 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2+70%P.031.78 12.66 07.09 09.44 7470.09 0.08 08.76 313.04.00 213.00 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.00 CAPACITACION SANITARIAS mes 2.00 162.70 6585. CRP-7 (35 UND) 49.09.40 1.231.00 ACCESORIOS CAJA VALVULA DE PURGA glb 6.00 ACCESORIOS CRP7 glb 35.00 120.55 56.020.08.94 09.44 640.00 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 kg 825.10 55.09.10 SUB-TOTAL 1.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 2.00 CONCRETO f'c=140 KG/CM2.40 1.02.00 40.17 09.00 2000.17 413.72 11. m3 34.06.00 285.40x0.910 3.ARENA m2 81.46 11.00 CONCRETO f'c= 175 KG/CM2. 1.00 CONCRETO f'c= 175 KG/CM2 m3 1.17 0.00 PINTURA CON ESMALTE m2 9.40x0.851.88 11.05.07.76 1403.69 15103.55 10.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 238.93 56. E=1.35 12.00 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES.12 6.38 10.10.e=1.259. m3 5.00 CAMARA ROMPE PRESION.10 2.11 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 2.01.76 1820.00 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.

056.01 PUERTA CONTRAPLACADA C/MARCO DE MADERA TORNILLO DE 0.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 466.01.45 0. TOTAL PRECIOS PRECIO SOCIAL SOCIALES TANGIBLES 01.20 1.286.059.00 ALBAÑILERIA 03.30X0. Ø= 2" C/SOMBRERO pto 85.914.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC.79 3.12 56.01.62 14.70 0.03.292.50 19.00.03.79 5.108.25 0.95 0.72X5mm) m2 309.01 TARRAJEO MORTERO.01.03.5%) 11.02 PINTURA CON ESMALTE 02 MANOS m2 922.91 10.20 109.26 14.10 0.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 02.91 2.00 7.309.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC.05.71 03.554.237.29 0.04 RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE.02.509.929. UNIT.527.030.005.58 98.03 03.062.00 2.14 04. Ø= 2" pto 85.00 12.937.85 1.328.07.62 0.602.61 02.33 360.79 156.79 86. E=0.22 0.60 0.79 5.03.84 413.800.01 COBERTURA CON PLANCHA DE TEJA ANDINA (1.79 4.59 11.55 03.12 61.24 COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES (F = 0.664.) 23.10 0.02 CORREAS DE MADERA TORNILLO DE 2"X3"X1.00 95.03 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 42.00 0.5 cm m2 846.39 04.e=1.699.08.02 EXCAVACION MANUAL m3 479.50 1.01.157.66 835.00 1.42 GASTOS GENERALES (10%) 46.60M und 85.03 RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE.76 04.31 6.00 0.28 442.887.93 13.02 und 85.50 0.242.452.476.00 73.79 1.86 9.93 6.890.06 CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA TUBERIA.59 4.08 04.79 2.01 PINTURA BARNIS 02 MANOS m2 1.157.00 ZOCALO Y CONTRAZOCALO 03.194.63 0.13 04.06.23 04.09 BIODIGESTOR DE POLIETILENO DE 1.60 0.28 IMPUESTO 18% (IGV) 97.04.79 14.00 CARPINTERIA DE MADERA 03.12 413.520.584.03.00 OBRAS CONCRETO SIMPLE 03.79 5.60 C/MARCO DE MADERA TORNILLO DE 2"X2" 5.79 977.510.214.914.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 214.35 0.19 6.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC.04.271.30 03.79 661.55 0.19 04.79 5.60 0.950.50 0.00 5.06 CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA TUBERIA.300.91 10.02.19 03.68 0.00 20.25 28.54 03.123.088.05.044.79 4.00 6.01.04.79 10.740.138.33 0.458.48 04.75 04.336.05 REFINE Y NIVELACION DE TERRENO NORMAL m2 85.600 lts und 85.23 3.28 .382.79 1.654.86 0.00 77.089.79 10. Ø=4 m3 170.15 0.00 24.39 11.20M.79 1.92 04.01 PISO DE CONCRETO E=2".07 TUBERIA PVC SAL.07 TUBERIA PVC SAL.81 493.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 kg 377.00 BIODIGESTOR 04.00 7.24 UTILIDAD (5%) 23.24 19.20 52.40 51.387.38 04.08.035.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 214.07.00 CERRAJERIA 03.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 154.68 0.53 04.01 ACCESORIOS DE CERRAJERIA PARA PUERTAS DE LETRINAS und 85.01.242.44 0.58 246.04. m3 42.62 SUB-TOTAL 539.19 03.36 03.28 TOTAL INTANGIBLE (S/. Ø= 2" m 102.97 0.05 REFINE Y NIVELACION DE TERRENO NORMAL m2 212.64 4. Ø= 2" pto 85.09.04.10.04.76 1.06 8.) 636.25 19.532.79 391.82 0.00 COSTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS 659.79 11.23 04.09 7.02.03 04.02.10.09.36 21.79 6.00 0.00 74.03.718.40 0.00 OBRAS CONCRETO ARMADO 03. Ø= 4" m 85.44 04.334.22 420.79 2.04.90 04.66 2. ANEXO Nº 13 COSTOS DE INVERSION .ARENA m2 846.00 TRABAJOS PRELIMINARES 01.867.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 30.10. INC/ACCESORIOS und 85.29 04.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 85.79 2. CONCRETO FC=140 KG/CM2 PULIDO m2 214.38 0.437.07.284.01.79 14. Ø= 4" m 170.79 3.01.957. E=0.08 SOLADO DE 4" CONCRETO SIMPLE MEZCLA 1:12 m2 198.718.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=0.10 235.67 1.31 04.81 1.00 82.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO .79 12.83 22.50 5.043.79 3. Ø=4 pto 85.07 0.05 0.578.03. Ø= 4" m 425.77 03.30 0.476.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 03.01 CONCRETO f'c= 175 KG/CM2.79 8.79 8.85 0.04.365.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC.624.389.75 0.721.79 1.023.417.55 2.5%) 11.634.79 395.37 04.03.00 POZO DE DRENAJE 04.929.55 53.09 COSTO DIRECTO 468.00 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (2.20 2.02.353.08.664.10M m 170.71 36.79 195.00 COBERTURAS 03.00 PISOS Y PAVIMENTOS 03.79 4.02.40 VENTANA DE 0.747.00 DESAGUE 04.85 0.357.66 17.300.79 916.60 40.00 40.71 52.04.239.00.66 2.00 51.02 EXCAVACION MANUAL m3 195.935.03 INC/MOSQUITERO 03.00 EXPEDIENTE TECNICO (2.10 0.00 PINTURA 03.70X1.15 366.79 6.08 FILTRO DE GRAVA m3 127.09 PRUEBA HIDRAULICA m 170.82 5.52 15.85 3.88 0.10 PRUEBA HIDRAULICA m 425.66 18.874.19 0.00 26.012.04.82 04.369.40 0.580. MEZCLA 1:2 .080.00 177.79 15.03.33 499.418. m3 6.02.28 04.01.84) S/.03.51 4.03.215.642.00.94 0.86 7.79 8.60 47.05 SALIDA DE VENTILACION EN PVC.04.68 04.40M und 255.601.50 18.36 18.03.33 198.81 1.86 04.78 04.234.47 6.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 53.01.88 420.23 0.75 02.79 186.51 10.79 1.84 22.34 0.85 0.01.86 04.79 285.00.01.66 TOTAL TANGIBLE (S/.50 73.34 04. m 382.79 41. 442.48 03.07 INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO BLANCO.79 37.399.51 13.21 04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 191.48 03.14X0.44 03.03.68 0.389.00 232.02.670.39 0.437.COMPONENTE SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS MEDIANTE LETRINAS CON BIODIGESTORES (ALTERNATIVA UNICA) CORRECCION PARTIDA DESCRIPCION UND METRADO P.51 964.94 0.03 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 106.93 5.00 26.00 22.28 01.00 INSTALACIONES SANITARIAS 04.79 7.10M m 425.221.79 78.09 0.00 EXCAVACION MANUAL m3 42.14 03.06 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12"X24" und 85.05 0.21 15.940.00 CONSTRUCCION CASETA DE LETRINA 03.19 03.06.01 CONCRETO f'c= 175 KG/CM2.81 2.231.00 63.00 AGUA 04.40 04.531.97 28.79 763.

00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.U.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL OPERAC & MANTEN 0.00 Obreros/Limpieza y desinfección (2 veces/año) jorn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento Técnicos jorn 0.00 0.00 80.00 TOTAL OPERAC & MANTEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Peon jorn 0.00 0.00 0.00 0.00 Materiales de Consumo glb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.909 0.00 TOTAL ESTIMADO ANUAL 0.00 0.00 0. Inversiones Precios Correccion Sociales AGUA POTABLE Operación Técnico jorn 0.00 0. ANEXO Nº 14 COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO OPERACIÓN SITUACION SIN PROYECTO (Precios de Mercado) Inversión a Factor Descripción und cantidad P.00 COSTOS ANUALES TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Precios Sociales) Años Descripción 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 TOTAL OPERACIÓN 0.00 TOTAL OPERAC & MANTEN 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.850 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Años Descripción 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 COSTOS ANUALES TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Precios de Mercado) Años Descripción 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 TOTAL OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.909 0.00 0.00 0.00 TOTAL MANTENIMIENTO 0.00 TOTAL MANTENIMIENTO 0.00 TOTAL OPERAC & MANTEN 0.00 Años Descripción 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.

00 0.50 Peon/Limpieza y desinfección Reservorio ( 2 veces/añ glb 1.00 250.44 Materiales de Consumo glb 1.50 TOTAL ESTIMADO ANUAL 8335.00 450.30 Mantenimiento Peon /Limpieza y desinfección Tuberia ( 2 veces/año) glb 1.00 20.410 328.U.963.00 1700.00 35.00 450. Precios Privadas Correccion Sociales Operación Ingeniero jorn 85.938.850 212.28 Técnico jorn 85.00 0.00 0.00 800. ANEXO Nº 15 COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE (ALTERNATIVA UNICA) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO OPERACIÓN SITUACION CON PROYECTO (Precios de Mercado) Inversion a Inversiones Factor Descripción und Cantidad P.00 2975.02 .704.909 1.909 1.00 0.00 800.00 Tecnico/Cloracion (Mensual) glb 1.410 184.545.00 0.00 6.909 2.00 2160.00 180.00 0.00 250.

02 6.02 6.00 Años Descripción 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL OPERACIÓN 4.00 3.688.249.00 8.675.58 4.335.335.660.249.249.688.660.00 3.335.938.335.00 3.00 8.660.335.00 3.44 2.00 4.335.00 8.00 4.00 COSTOS ANUALES TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Precios Sociales) Años Descripción 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 TOTAL OPERACIÓN 4.249.00 3.00 4.335.02 6.249.688.249.249.249.938.938.675.688.02 6.58 4.249.335.688.335.675.675.58 4.02 6.02 6.02 6.00 3.58 4.00 3.688.938.938.249.00 4.688.938.44 2.00 4.688.00 8.02 6.00 4.00 TOTAL OPERAC & MANTEN 8.44 2.58 4.660.00 8.938.00 3.688.44 TOTAL OPERAC & MANTEN 6.58 4.335.335.44 TOTAL OPERAC & MANTEN 6.249.44 2.58 4.00 8.688.00 8.335.00 TOTAL OPERAC & MANTEN 8.02 6.02 6.660.249.938.675.660.938.660.675.335.00 8.688.675.44 2.02 6.00 4.688.58 4.00 4.00 8.335.58 4.00 3.675.00 8.02 6.675.249.00 3.688.02 6.675.00 3.00 8.00 TOTAL MANTENIMIENTO 3.44 2.249. COSTOS ANUALES TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Precios de Mercado) Años Descripción 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 TOTAL OPERACIÓN 4.44 2.44 2.58 4.02 Años Descripción 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL OPERACIÓN 4.44 2.660.675.675.58 4.44 2.688.249.00 3.335.58 TOTAL MANTENIMIENTO 2.00 3.00 4.660.00 8.44 2.02 6.00 8.02 6.660.02 6.660.660.675.00 4.335.02 6.00 8.00 3.249.249.44 2.44 2.44 2.58 4.938.938.675.675.660.02 6.00 4.675.44 2.688.938.688.00 8.938.58 4.938.58 4.660.02 .688.335.00 3.938.938.660.00 4.660.938.00 8.58 4.660.335.00 3.00 TOTAL MANTENIMIENTO 3.249.00 4.00 4.660.00 3.249.938.660.938.44 2.58 4.58 4.335.675.58 4.675.688.00 3.938.660.00 8.00 4.00 4.00 8.44 2.00 4.688.675.44 2.58 TOTAL MANTENIMIENTO 2.688.675.249.335.00 4.

00 0.00 Materiales de Consumo glb 0.00 0.00 0.00 Obreros/Limpieza y desinfección (2 veces/año) jorn 0.00 10.00 TOTAL ESTIMADO ANUAL 0.00 15.00 Mantenimiento Técnicos jorn 0. ANEXO Nº 16 COMPONENTE SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS CON BIODIGESTORES COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO MANTENIMIENTO SITUACION SIN PROYECTO (Precios de Mercado) Inversión a Factor Descripción und cantidad P.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .850 0.U.909 0.00 15.00 10.00 0.410 0. Inversiones Precios Correccion Sociales AGUA POTABLE Operación Técnico jorn 0.00 0.00 80.00 0.00 0.410 0.909 0.00 Peon jorn 0.

00 2.00 2.550.00 130.00 5.930.00 2. ANEXO Nº 17 COMPONENTE SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS CON BIODIGESTORES COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (ALTERNATIVA 1) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACION CON PROYECTO (Precios de Mercado) Inversion a Inversiones Factor Actividad und cantidad P.480.045.00 2.00 2.U.00 2.045.50 Herramientas manuales glb 1.50 1.414.00 2.930.550.414.414.414.50 1.550.550.50 TOTAL OPERAC & MANTEN 2.50 1.00 2.368.368.930.00 5.00 2.045.930.480.00 5.368.00 Años Descripción 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL OPERACIÓN 1.045.045.00 2.00 5.480.50 1.930.00 2.368.550.00 2.50 1.00 2.50 1.045.550.50 1.045.85 110.930.00 2550.00 2.00 2.368.930.550.00 5.550.414.00 5.045.00 2.00 5.50 1.368.480.414.50 1.368.045.00 2.550.550.50 1.368.00 2.414.50 Insumos/Cal glb 1.00 2.480.480.00 5.00 2.480.00 30.00 2.00 2.930.00 2.50 Mantenimiento Peon/Limpieza de Hoyo und 85.50 1.00 2.414.550.045.50 TOTAL MANTENIMIENTO 1.045.930.480.50 1.00 2550.045.50 1.930.00 2.00 250.00 2.368.368.00 2.00 2.480.00 30.930.00 2.50 1.00 2.045.00 TOTAL MANTENIMIENTO 2.368.480.50 1.045.00 2.930.50 1.50 1.480.50 1.00 0.368.550.50 1.50 1.550.00 2.045.414.00 5.480.368.414.50 TOTAL MANTENIMIENTO 1.00 2.00 130.00 0.414.00 Fuente: Las cantidades de insumos y demas parametros han sido considerados de acuerdo a las Normas del Ministerio de Salud para Proyectos de Saneamiento Basico Rural y de acuerdo a la Guia del MEFpara dichos proyectos.50 1.50 TOTAL 5480.41 1.00 0.414.930.00 2.480.045.50 1.045.930.550.00 2.930.00 TOTAL OPERAC & MANTEN 5.00 2.00 2.00 2.00 2.368.414.85 212.00 250.00 Años Descripción 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL OPERACIÓN 2.414.00 5.00 2.045.00 2.50 1.00 2.00 5.00 5.414.550.00 5.368.414.00 2.414.00 2.930.00 COSTOS ANUALES TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Precios Sociales) Años Descripción 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 TOTAL OPERACIÓN 1.480.00 2.414.50 1.00 5.414.00 5.480.368.550.00 0.480.480.50 TOTAL OPERAC & MANTEN 2.045.00 2.480.550.368.480.414.50 1.550.00 5. Precios Privadas Correccion Sociales Operación Peones hh 85.00 2.550.50 1.00 TOTAL OPERAC & MANTEN 5.00 2.00 2.50 1.50 1.00 2.00 2.930.00 2.550.00 5.00 5.045.00 .930.480.50 1.50 1.414.50 1.00 2.00 TOTAL MANTENIMIENTO 2.368.930.00 2.50 1.368.00 2.50 1.930.045.50 1.368.41 1.50 1.50 1. COSTOS ANUALES TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Precios de Mercado) Años Descripción 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 TOTAL OPERACIÓN 2.045.

95 -75.09 B) COSTOS DE OPERACIÓN Y 70.660.359.66 83.709.789.00 4.335.239.789.00 0.711.66 -75.964.765. .335.66 83.621 0.00 0.323.00 8.00 0.660.00 1.00 8.00 0.24 -18.00 SIN PROYECTO (SITUAC.00 0.00 0.1.709.66 83.842.765.807.00 0.66 E) COSTOS DE OPERAC.430.17 0.733.00 0.765.44 0.335.00 8.00 0. Operación 0.335.66 -75.81 1. Expediente Técnico 42.00 8.765.116. 0.66 83. Y MANTENIM.00 0. ANEXO Nº 18 ALTERNATIVA UNICA: PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DEL CASERIO EL ZAILE. Mantenimiento 0.466.00 0.765.28 1.00 3.430.00 3.753.66 SIN PROYECTO 1.4.66 83.00 0.17 85.66 83.66 FA 10% 1.00 0.66 83.53 83.F) 1.335.00 0.865.LA LIBERTAD” UBICACIÓN LOCALIDAD : EL ZAILE DISTRITO : SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA : SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD COMPONENTE : SISTEMA DE AGUA POTABLE METAS : INSTALACIÓN DE 3 ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN : INSTALACIÒN DE LINEAS DE CONDUCCION : INSTALACIÓN DE RESERVORIO DE 20M3 : INSTALACIÒN DE REDES DE DISTRIBUCION : INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS : IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS PERIODO RUBRO VAC PP 0 5 10 15 20 A) COSTOS DE INVERSION 1.66 83. otorgandose el servicio de manera gratuita.430.00 2. OPTIMIZADA) 1.00 0.466.386 0.027.765.149 VAC PP 1.00 0.660.733.794.00 0.430.794.16 1.53 83.765.00 4.00 0.44 -29.00 0.00 0.00 D) COSTOS POR ABASTECIMIENTOS 796.000 0.00 0.62 8.335.675.00 C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 1. Operación 0.00 3.62 1.00 0.946.00 4. Total Tangible 1.00 2.946.66 G) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C .66 83.62 0.00 3.239 0.00 0.765.335. DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO.842.00 8.765.66 83.765.66 83.09 0.66 83.00 0.00 0.765.323.794.00 MANTENIMIENTO CON PROYECTO 1.17 (*) Los Usuarios Conectados no pagan un costo mensual.675.00 F) TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (D + E) 796. PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO .00 2.00 8.765.00 4.00 2.023.00 0.711.00 0.66 -75.00 0.765. Usuarios No Conectados (**) 83.023.675.00 0.789.335.765.93 -11.765.44 1. Total Intangible 85. Supervisión de Obra 42.068.00 2.660.00 2. Mantenimiento 0.00 8. (**) En el caso de los Usuarios No Conectados se consideran los costos de acarreo. Usuarios Conectados (*) 0.19 0.675.95 -46.

370.00 0. Mantenimiento 0.18 6.00 0.077.00 0.938.00 0.153. Usuarios Conectados (*) 0.21 70.149 VAC PS 865.00 2.938.00 SIN PROYECTO (SITUAC.370.00 0.938.370.00 0.00 0.21 70. 0. .18 70.97 -39.02 6.00 0.00 70.370.370.20 -63.39 -24.370. ANEXO Nº 19 ALTERNATIVA UNICA: PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DEL CASERIO EL ZAILE.00 2.00 0.44 1.00 0.938.00 0.00 2.688.645.239 0.302. Total Intangible 77.502.22 0.621 0. Operación 0.29 -9.1.00 0.147.249.02 6. Total Tangible 1.370.00 F) TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (D + E) 0. Operación 0.160.26 0.58 4.249.58 4.02 MANTENIMIENTO CON PROYECTO 1.370.938.370.00 2.02 6.688.00 0.160.938.00 0.231.432.21 70.02 6.00 0.20 -63.21 70.887.20 -63. (**) En el caso de los Usuarios No Conectados se consideran los costos de acarreo. PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO .302.21 70.688.00 0.75.370.484.33 1.00 0. Mantenimiento 0.00 0. Supervisión de Obra 38.077.370.00 0.00 4.077.706.290.26 1.153.070.00 6.249.20 FA 10% 1.21 70.00 0.231.F) 620.000 0.370.21 SIN PROYECTO 1.00 0.938.00 2.160.21 E) COSTOS DE OPERAC.00 0.370.370.688.02 D) COSTOS POR ABASTECIMIENTOS 669.LA LIBERTAD” UBICACIÓN LOCALIDAD : EL ZAILE DISTRITO : SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA : SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD COMPONENTE : SISTEMA DE AGUA POTABLE METAS : INSTALACIÓN DE 3 ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN : INSTALACIÒN DE LINEAS DE CONDUCCION : INSTALACIÓN DE RESERVORIO DE 20M3 : INSTALACIÒN DE REDES DE DISTRIBUCION : INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES PERIODO RUBRO VAC PS 0 5 10 15 20 A) COSTOS DE INVERSION 1. otorgandose el servicio de manera gratuita.00 0.44 2.432.386 0.774.44 2. DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO.58 2.451. Expediente Técnico 38.11 0.83 -15.00 1.00 0. Y MANTENIM.00 0.02 6.22 77.00 0.432.18 1.21 G) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C .40 (*) Los Usuarios Conectados no pagan un costo mensual. OPTIMIZADA) 1.887.938.00 0.58 4.00 0.00 B) COSTOS DE OPERACIÓN Y 59.21 70.4.96 1.21 70.21 70.21 70.432.00 0.231.21 70.00 0.44 2. Nota: Para la estimación de los Costos a precios sociales se ha utilizado un Factor de corrección de costos del órden de 0.249.391.706.386.00 0.02 6.11 0.00 0.00 2. Usuarios No Conectados (**) 70.21 70.44 C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 1.370.774.97 -63.96 0.18 0.

342.550.00 2.00 2.00 0.480.00 2.00 0.742.00 0.36 2.00 5.930.751 0.480.00 2.00 0.08 665.00 0.00 2. DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO.089.480.24 5.909 0.007.826 0.00 2.930.00 2.00 5.115.00 0.32 4.00 5.00 2.550.00 0.00 D) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIM.00 0.718.00 0.467 0.00 5.00 2.550.00 5.480.88 0.00 2.550.007.550.007. ANEXO Nº 20 ALTERNATIVA Nº 01: PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DEL CASERIO EL ZAILE.480.480.00 0.00 0.00 2.00 0.16 2.00 0. PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO .480.00 0.00 5.00 5.00 0.323.00 1. Total Intangible 23.88 636.00 5.48 4.00 0.68 2.00 0.00 0.090.72 2.00 0.930.00 5.00 0.00 2.480.24 5.00 5.00 2.00 2.00 MANTENIMIENTO CON PROYECTO 1.342.00 0.00 0.00 5.00 5.089.D) 698.00 2.00 0.480.00 5.930.480.00 0.894.00 E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C . Supervisión de Obra 11.00 0.00 5.00 2.480.981.00 0.68 B) COSTOS DE OPERACIÓN Y 38.00 0.00 5.24 0.930.480. Expediente Técnico 11.550.437.480.00 0. Operación 2.00 5.00 SIN PROYECTO 1.24 659.00 0.08 665.00 5.550.00 0.000 0. Mantenimiento 0.00 0.1.08 3.526.00 0. Operación 0.424 0.48 3.00 0.480.24 4.930.480.00 5.480.00 0.480.00 5.480. Mantenimiento 2.LA LIBERTAD” UBICACIÓN LOCALIDAD : EL ZAILE DISTRITO : SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA : SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD COMPONENTE : SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS METAS : CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTORES : IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA : CAPACITACION EN LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS PERIODO RUBRO VAC PP 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 A) COSTOS DE INVERSION 659.480.480.00 5.08 665.930.564 0.527.00 0.00 0.550.00 0.930.550.480.00 5.00 5.115. Total Tangible 636.00 0.559.480.00 0.00 2.28 .386 VAC PP 686.00 2.00 FA 10% 1.480.930.403.00 0.52 2.84 5.00 2.00 5.00 0.814.480.00 0.621 0.00 2.930.00 0.480.480.718.4.550.480.00 2.84 3.00 C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 698.683 0.00 0.00 5. 0.00 5.480.527.

414.414.71 331.751 0.564 0.00 2.00 0.00 0.368.00 0.00 0.045.50 1.045.50 1.00 2.361.50 2.00 0.62 0.50 1. Mantenimiento 0.414.00 0.00 0.414.71 2.LA LIBERTAD” UBICACIÓN LOCALIDAD : EL ZAILE DISTRITO : SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA : SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD COMPONENTE : SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS METAS : CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTORES : IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA : CAPACITACION EN LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES PERIODO RUBRO VAC PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A) COSTOS DE INVERSION 331.00 2.00 1.33 1.831.414.00 2.00 2.00 2. Supervisión de Obra 10.513 0.00 2.045.34 1.414.00 2.50 1.368.00 0.414.00 0.238.414. 0.91 1.414.826 0.414.414.045.414.00 0.368.045.00 0.414.50 1.194.00 0.00 2.414.00 SIN PROYECTO 1.414.00 2.414.00 0.50 1.00 0.38 1.00 0.414.00 0.00 0.045.00 0.00 2.D) 346.621 0.00 2.499.909 0.00 2.414.00 2.914.000 0. Operación 0.045.00 0.00 0. Operación 0.681. Total Intangible 21.00 0.00 0.127.00 0.00 0.00 2.71 2.00 0.00 2.414.414.96 1.76 1.664.50 1.00 2.32 331.00 D) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIM.00 2.00 0.50 1.00 0.914.681.00 2.00 0.20 331. PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO .00 2.00 MANTENIMIENTO CON PROYECTO 1.00 2.414.368.00 0. Total Tangible 420.424 0.513.664.00 0.00 E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C .681.414.00 0.80 .28 0.50 1.00 0.50 C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 346.368.414.00 0.00 0.00 2.32 331.467 0.50 1.50 1.00 0.513.00 0.00 2.00 B) COSTOS DE OPERACIÓN Y 14.414. ANEXO Nº 21 ALTERNATIVA Nº 01: PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS DEL CASERIO EL ZAILE.00 0.414.00 1.4.328.00 0.368.71 2.023. DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO.50 1.368.00 0.00 0.50 1.368.00 0.00 0.648.812. Mantenimiento 0.50 1.045.414.681.00 0.50 1.386 VAC PS 341. Expediente Técnico 10.00 2.465.681.00 0.50 1.414.28 420.00 2.414.993.00 2.00 0.00 2.50 1.683 0.50 1.00 1.00 0.00 2.54 931.1.09 1.00 0.045.414.00 2.00 2.00 2.50 1.00 0.00 0.414.00 FA 10% 1.71 0.045.368.00 2.368.

432.02 70.00 8.335.02 6.430.02 6.370.938.66 0.370.02 6.00 83.938.077.765.66 -75.66 -75.20 11 0.21 0 70.765.765.938.938.370.335.430.21 0 70.02 70.66 1.00 8.938.432.00 6.370.765.21 -63.335.765.938.765.430.66 -75.02 6.335.765.370.432.370.938.02 70.765.370.00 83.938.430.00 8.938.02 6.00 8.00 8.335.00 83.00 83.02 70.20 .335.432.02 6.20 20 0.66 15 0.21 0 70.765.00 8.00 70.335.938.66 -75.430.62 0.938.765.66 17 0.432.00 83.335.370.00 83.00 83.21 -63.21 0 70.00 8.00 83.370.00 8.765.21 -63.02 70.00 8.66 -75.430.370.430.02 70.00 6.02 6.02 6.765.938.370.432.00 83.432.00 6.00 8.00 6.370.335. Y MANT.938.335.20 3 0.02 6.938.00 8.21 0.335.00 1.02 70.66 5 0.370.335.02 70.370.ALTERNATIVA UNICA COSTOS INCREMETALES (En Nuevos Soles a Precios Privados) CON PROYECTO SIN PROYECTO COSTOS AÑO ABASTEC. TOTAL INCREM ALTERNATIV.789.765.20 12 0.20 18 0.335.00 83.00 83.00 8.765.20 15 0.00 6.00 6.370. TOTAL OP.00 83.335.023.00 83.00 6.430.335.66 -75.66 -75.00 8.432.370.00 6.00 83.66 COMPONENTE DE AGUA POTABLE: ALTERNATIVA UNICA COSTOS INCREMETALES (En Nuevos Soles a Precios Sociales) CON PROYECTO SIN PROYECTO COSTOS AÑO ABASTEC.432.66 -75.20 16 0.00 83.00 6.00 6.765.00 6.370.765.00 8.00 83.938.00 8.00 8.765.938.62 83.66 9 0. TOTAL INCREM ALTERNATIV.66 16 0.20 8 0. Y MANT.432.370.00 83.00 83.00 6.00 83.00 83.21 0 70.21 0 70.21 -63.335.66 10 0.21 -63.370.370.66 -75.335.765.00 8. Y MANT.66 13 0.00 83.21 -63.00 83.95 1 0.430.00 8.21 -63.21 0 70.00 6.370.66 -75.765.00 8.20 19 0.00 6.66 0. INVERSION OP.077.02 6.66 0.66 7 0.21 0 70.02 6.66 0.21 0 70.21 -63.66 0.21 0 70.231.21 0 70.66 0.21 -63.335.430.00 83.160.765.335.938.00 83.00 8.432.02 6.432.66 0.66 -75.765.794.66 18 0.370.00 1.21 0 70.00 83.432.00 8.20 6 0.765.335.335.21 0 70.938.335.20 17 0.21 -63.335.370.370.66 0.765.335.02 70.370.66 19 0.66 0.00 8.00 6.370.765.66 0. ANEXO Nº 22 COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE .21 -63.938.00 8.66 -75.938.335.00 83.20 10 0.938.432.21 0 70.00 8.66 0.765.02 6.432.00 83.02 70.21 -63.335.20 4 0.370.938.00 83.66 4 0.00 6.370.02 6.02 6.00 8.00 8.20 13 0.00 8.18 0.370.370.00 8.66 0.938.432.02 70.765.370.938.00 6.430.02 6.66 0.02 70.00 8.21 -63.00 8.370.430.66 6 0.02 70.765.00 83.66 3 0.370.938.00 83.00 8.02 6.00 8.335.938.66 -75.432.21 0 70.21 -63. 0 1.335.18 70.765.335.00 83.00 83.335.21 0 70.66 2 0.938.370.20 5 0.66 20 0.66 0.430.02 70.765.00 83.432.02 70.938.938.00 8.938.765.938.938. Y MANT.765.00 83.00 83.765.711.765.02 6.00 83.430.00 8.02 70.335.335.00 83.432.706.938.21 -63.20 7 0.00 8.66 -75.938.430.335.66 14 0.66 0.765.370.765.00 6.335.21 -63.231. INVERSION OP.66 -75.00 83.335.370.938.370.765.02 70.02 6.938.20 14 0.794.02 6.21 -63.765.21 -63.765.00 8.66 -75.66 0. 0 1.00 83.00 8.21 -63.370.66 0.765.00 8.66 -75.21 1.335.432.430.00 83.335.430.66 -75.430.21 -63.938.938.765.00 8.20 9 0.938.21 0 70.370.97 1 0.66 11 0.66 0.21 0 70.66 12 0.430.370.66 0.02 70.66 -75.21 0 70.66 -75.370.00 6.66 0.02 70.335.66 8 0. TOTAL OP.00 8.789.430.66 0.02 70.20 2 0.00 83.938.00 6.335.370.765.335.21 0 70.765.

00 5.00 5.00 4 0.00 5.414.414.00 2.414.414.527.00 0.00 0.480.00 5. TOTAL INCREM 0 659.00 2.71 1 0.681.00 5.480.00 0.480.00 2.00 5.00 5.00 5.00 7 0.480.00 2.00 0.00 0.00 10 0.00 2.00 0.480.00 2.480.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.414.00 0.00 5.00 0.00 2.00 2.00 5.414.414.00 6 0.480.00 5.00 8 0.00 0.414.00 5.480.00 5.00 2.414.00 0.480.24 1 0.480.414.00 0.480.480.00 0.ALTERNATIVA UNICA COSTOS INCREMETALES (En Nuevos Soles a Precios Privados) CON PROYECTO SIN PROYECTO COSTOS AÑO INVERSION OP.00 5.480.00 9 0.00 8 0.00 2.00 4 0.00 0.00 5.00 5.480.00 0.414.71 0.480.681.00 5.00 2.00 0.480. TOTAL OP.414. Y MANT.414.480.00 7 0.480.414.681.24 0.00 0.00 0.527.00 5 0.00 5.480.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 3 0.00 5.71 0.00 2.00 .00 2.414.00 659.00 5.00 0.00 0.00 COMPONENTE SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS .00 5 0.00 2. ANEXO Nº 23 COMPONENTE SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS .480.00 0.414.00 0.00 2.480.480.00 5.00 2 0.414.00 2.00 2.00 5.00 2.414.414.414.00 5.00 0.00 5.414.414.00 2.00 2.00 659.00 331.00 2.00 0.00 2 0.00 0.00 0.527.414.00 5.00 0.414.480.00 0.414.00 0.414.00 2.414.480.480.00 0.00 2.00 2. Y MANT.414.00 5.480.480.00 10 0.414.414.00 5.00 331.00 2. TOTAL OP.00 6 0. Y MANT.00 2.00 0.00 9 0.480. TOTAL INCREM 0 331.24 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.480.00 0.00 5. Y MANT.00 0.ALTERNATIVA UNICA COSTOS INCREMETALES (En Nuevos Soles a Precios Sociales) CON PROYECTO SIN PROYECTO COSTOS AÑO INVERSION OP.480.00 2.

ANEXO Nº 23 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN EL CASERÍO EL ZAILE.LA LIBERTAD” LOCALIDAD DISTRITO : SANTIAGO DE CHUCO PROVINCIA : SANTIAGO DE CHUCO DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD COMPONENTE : SISTEMA DE AGUA POTABLE METAS : INSTALACIÓN DE 3 ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN : INSTALACIÒN DE LINEAS DE CONDUCCION : INSTALACIÓN DE RESERVORIO DE 20M3 : INSTALACIÒN DE REDES DE DISTRIBUCION : INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS COMPONENTE: SISTEMA DE AGUA POTABLE (ALTERNATIVA UNICA) UNIDAD DE MESES METAS MEDIDA 1 2 3 4 5 EXPEDIENTE TECNICO % OBRAS PROVISIONALES % CAPTACION (03 UND) % LINEA DE CONDUCCION % RESERVORIO CIRCULAR 20 M3 (01 UND) % CASETA DE VALVULAS (01 UND) % LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION % CAMARA ROMPE PRESION. DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO - PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO . CRP-6 (03 UND) % PASE AEREO PARA QUEBRADAS % CONEXIONES Y PILETAS DOMICILIARIAS C/LAVADERO Y ESCURRIDE % CAPACITACION % SUPERVISION DE OBRA % COMPONENTE: SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS (ALTERNATIVA UNICA) UNIDAD DE MESES METAS MEDIDA 1 2 3 4 5 EXPEDIENTE TECNICO % INSTALACIONES SANITARIAS CON BIODIGESTORES % SUPERVISION DE OBRA % .

00 SANTIAGO DE CHUCO CHUCO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CAPACITACION Nov-14 1.00 SANTIAGO DE CHUCO CHUCO SISTEMA DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE ELIMINACION INSTALACIONES SANITARIAS CON BIODIGESTORES Ago-14/Nov-14 2.00 SANTIAGO DE CHUCO CHUCO MUNICIPALDAD PROVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE OBRAS PROVISIONALES Aug-14 1. CRP-6 (03 UND) Oct-14 1.00 SANTIAGO DE CHUCO CHUCO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION Ago-14/Set-14 2.00 SANTIAGO DE CHUCO CHUCO MUNICIPALIDAD PROIVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CAPTACION (03 UND) Aug-14 1.00 SANTIAGO DE CHUCO CHUCO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE SUPERVISION DE OBRA Ago-14/Nov-14 2.00 SANTIAGO DE CHUCO CHUCO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE LINEA DE CONDUCCION Ago-14/Set-14 2.00 SANTIAGO DE CHUCO CHUCO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CAMARA ROMPE PRESION.00 SANTIAGO DE CHUCO CHUCO SANITARIA DE EXCRETAS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE SUPERVISION DE OBRA Ago-14/Nov-14 2.00 SANTIAGO DE CHUCO CHUCO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE PASE AEREO PARA QUEBRADAS Oct-14 1. ANEXO Nº 24 PROGRAMA DE IMPLEMENTACION CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGÚN COMPONENTES (ALTERNATIVA UNICA) COMPONENTE O SECUENCIA DE DURACION RECURSOS ACTIVIDAD RESPONSABLES SUB-COMPONENTE EJECUCION (MESES) NECESARIOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE EXPEDIENTE TECNICO Jul-14 1.00 SANTIAGO DE CHUCO CHUCO .00 SANTIAGO DE CHUCO CHUCO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE COMPONENTE CASETA DE VALVULAS (01 UND) Aug-14 1.00 SANTIAGO DE CHUCO CHUCO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE COMPONENTE EXPEDIENTE TECNICO Jul-14 1.00 SANTIAGO DE CHUCO CHUCO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CONEXIONES Y PILETAS DOMICILIARIAS C/LAVADERO Y ESCURRIDER Oct-14/Nov-14 1.00 SANTIAGO DE CHUCO CHUCO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE RESERVORIO CIRCULAR 20 M3 (01 UND) Aug-14 1.

919 VP (O&M) VP (Producción) TASA DESC (1) (2) 10% 70.983 8 8.335 9.02 .335 9.335 9.679 3 8.765 COSTO MARGINAL POR M3 PRODUCIDO (2)/(1) COSTO (S/.335 9.226 12 8.105 10 8.740 4 8.922 7 8.961 69.335 9.335 9.335 8.618 2 8.470 16 8.287 13 8.335 8.335 8.335 8.335 9.774 TOTAL 166.335 9.801 5 8. ANEXO Nº 25 DETERMINACION DEL COSTO MARGINAL POR M3 CONSUMIDO ALTERNATIVA UNICA .335 9.044 9 8.) (M3) 0 0 1 8. POR M3) 1.335 8.166 11 8.700 183.335 8.335 9.335 9.861 6 8.713 20 8.531 17 8.335 9.COMPONENTE AGUA POTABLE OPER & MANT PRODUCION AÑOS (S/.409 15 8.335 8.335 9.591 18 8.348 14 8.652 19 8.

906 6.409 9.00 8335 18 9.00 8335 13 9.) mercado mercado 0 0 0 1.00 8335 17 9.00 8335 16 9.00 8335 8 9.335.801 8.) Costo Incremental total por m3 consumido 10.50 NO Considerando consumo de 7.00 1961489.531 9.983 8.00 8335 19 9.335.591 8.00 8335 14 9.50 SI Máximo costo/m3 consumido factible ser cubierto con Ingreso Familiar 1. 1.789.66 79.335.713 8.335.774 8.861 8.5 m3/mes/conexión .774 9.861 8.166 9.335.287 8.700.335.700.00 8335 5 8.00 8335 6 8.00 8335 VALOR ACTUAL 183.00 8335 15 9.348 9.00 8335 3 8.226 9.983 8.335.470 9.919 CIP(OM) 166.287 9. ANEXO Nº 32 COSTO DEL SERVICIO.531 8.919 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Capacidad de pago Pensión Subsidio COSTOS UNITARIOS S/.66 por m3 183.922 8.652 9.922 8.00 8335 12 9.348 8.50 SI Costo de O&M promedio por m3 consumido 0.335.00 8335 20 9.105 9.335.23 9.044 8.mes/fam.794.80 7.919 1794789.99 7.335.00 8335 10 9.226 8.335.335.335.652 8.335.618 8.00 8335 9 9.713 9.00 8335 7 8.24 7.740 8.470 8.) por familia requerido (S/.335.335.00 8335 2 8. CAPACIDAD DEL SERVICIO Y REQUERIMIENTO DE SUBSIDIOS (ALTERNATIVA UNICA) CALCULO DE LA CUOTA PROMEDIO A LARGO PLAZO Consumo Inversión a Costos de O&M Total Costos a años Consumo de agua (m3/año) incremental Precios a precios de precios de (m3/año Privados (S/.618 8.00 0.335.906 por m3 183.794.591 9.62 S/.62 1 8.00 8335 4 8.105 8.335.679 8.335.740 8.00 8335 11 9.61641 CIP(I+OM) 1961489.679 8.044 9.409 8.789.335.801 8.166 8.m3 Soles por m3 (soles/mes/viv.6164 166.6164 10.

CAPACIDAD DEL SERVICIO Y REQUERIMIENTO DE SUBSIDIOS (ALTERNATIVA UNICA) CAPACIDAD PAGO/ SOLES/ M3 TARIFA/CONEX. no se prevée micromedición del servicio.) EXISTE COSTO MARGINAL DE LARGO PLAZO FAMILIA/ MES (S/. 0. Con Proyecto): S/.65 Costo Marginal por m3 (Sit.794. por lo cual la Municipalidad adoptará un cargo fijo equivalente de S/.05 COSTO MARGINAL POR M3 CONSUMIDO 184.789.00 mensuales.89 m3/año Inversión Total (Precios de Mercado): S/. Con Proyecto): S/.50 m3/mes/fam Nro. (**) Es importante recalcar que en el presente proyecto.00 (*) Cargo Fijo Mensual por familia (Sit.63 1. 1. ANEXO Nº 26 COSTO DEL SERVICIO.02 7.88 12.) (1) (2) = (1) x (18. Con Proyecto): 7.50 NO INVERSION PROMEDIO POR M3 CONSUMIDO 183. de familias conectadas en el último año: 96 Volumenes de agua en el último año: 9.00 m3) CAPACIDAD DE PAGO (3) = S/.00 Cargo Fijo Mensual por familia (Sit.773./MES (S/.50 SI PROMEDIO POR M3 CONSUMIDO (*) INFORMACION: Consumo de Agua (Sit.377.384.65 12.23 12.62 Ingreso Mensual promedio por familia : S/.65 1.50 NO COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1. 1. por las condiciones que presenta la localidad. Sin Proyecto): S/. . 360 x 0.15.02 (**) (*) El ingreso promedio mensual ha sido calculado en base a una encuesta realizada a las familias de la zona en estudio. Según el Analisis anterior. 7. queda demostrada la capacidad de pago de los beneficiarios. 250.

590 6.225 7.590 6.225 ### CON PIP MANTENIMIENTO 6.590 6.590 6.225 7.590 6.225 7.590 6.590 6.225 7.225 7.590 6. (ALTERNATIVA RECOMENDADA) ALTERNATIVA UNICA AÑOS (NUEVOS SOLES) COSTOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ### OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ### 0 SIN PIP MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ### 0 OPERACIÓN 7.225 7.225 7.590 6.225 7.225 7.590 ### .

029.783.92 LINEA DE CONDUCCION 218.683.467.71 109.49 CAPTACION (03 UND) 10.857.562.718.22 De Mercado 2.759 1.68 INSTALACIONES SANITARIAS CON BIODIGESTORES 159022.833.80 RESERVORIO CIRCULAR 20 M3 (01 UND) 17. CRP-6 (03 UND) 5.683.59 CAJA VALVULA DE PURGA (06 UND) 6.451.71 54.206.136.794.68 CAMARA ROMPE PRESION.969 1.623.029.959 212.09 SUB-TOTAL 1 368.596.97 CASETA DE VALVULAS (01 UND) 4.97 CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (05 UND) 3.80 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 443.14 2929.84 443.610.20 5.358 617.682 341.47 0.48 .465 981.90 436.179 2.718.077 497.297.125.965.68 SUB-TOTAL 2 161952.317 TOTAL ALT.852 3.715.733.00 5.97 6.733.42 CAPACITACION 5.790 Sistema de Agua Potable Unica Sociales 1.67 24023.80 4.386 2.794 694.92 10.965.00 SUPERVISION DE OBRA 10.) ICE De Mercado 1.74 De Mercado 659.84 886.428.135.62 138280.451.62 COMPONENTE SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS EXPEDIENTE TECNICO 11718.486.67 2929.27 10.231.90 218.067.733.09 42.00 21093.794.29 141.297.09 OBRAS PROVISIONALES 128.20 CAMARA ROMPE PRESION.596.41 318.683.97 17.125. UNICA Sociales 1.67 11.34 26.856.08 341.59 67.683.50 SUPERVISION DE OBRA 2929.936 70.86 TOTAL DE INVERSIÓN 530. CRP-7 (35 UND) 67.96 ANEXO N° 28 CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN METAS (ALTERNATIVA RECOMENDADA) MESES METAS TOTAL 1 2 3 4 5 COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE EXPEDIENTE TECNICO 42.49 128.874.454.26 PASE AEREO PARA QUEBRADAS 26.67 2.929.783.27 42.) VAN (S/.746 697.67 2.929.68 11.903.396.) TIR (%) VAC (S/.26 3. ANEXO N° 27 RESUMEN DE INDICADORES ECONOMICOS DEL PROYECTO INVERSION INDICADORES ECONOMICOS COMPONENTE O SUBCOMPONENTE ALTERNATIVA INVERSION A PRECIOS (S/.856.27 10.874.287 641.428.34 CONEXIONES Y PILETAS DOMICILIARIAS C/LAVADERO Y ESCURRIDERO (85 UND) 54.610.067.27 10.527 Sistema de Eliminación Sanitaria de Excretas Unica Sociales 331.857.789.429 16% 865.210.

969 1.936 70. CRP-7 (35 UND) 0 0 50 50 100 CAJA VALVULA DE PURGA (06 UND) 0 0 70 30 100 CAPACITACION 0 34 33 33 100 SUPERVISION DE OBRA 0 34 33 33 100 SUB-COMPONENTE LETRINAS SANITARIAS EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0 100 INSTALACIONES SANITARIAS CON BIODIGESTORES 0 34 33 33 100 SUPERVISION DE OBRA 0 34 33 33 100 ANEXO N° 31 CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS EN PORCENTAJES (ALTERNATIVA RECOMENDADA) MESES METAS TOTAL Jul-12 Aug-12 set-12 Apr-11 Construcción de 08 estructuras de Captación Instalación de Líneas de Conducción Instalacion de 2 Reservorios Implementación de Redes de Distribución 21.056.210 330. ANEXO N° 29 CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE INVERSIÓN SEGÚN METAS (ALTERNATIVA RECOMENDADA) MESES (NUEVOS SOLES) TOTAL METAS Jul-12 Aug-12 set-12 Oct-12 POR META Construcción de 08 estructuras de Captación Instalación de Líneas de Conducción Instalacion de 2 Reservorios Implementación de Redes de Distribución 368.18 TOTAL POR PERIODO 530.53 Implementación de Conexiones en Piletas Públicas Implementación de Programa de Educación Sanitaria Construcción de Sistema de Biodigestores 161.287 641.023 141.082.794 694.930 24.63 35.746 697.752.48 212.171. CRP-6 (03 UND) 0 0 70 30 100 CAMARA ROMPE PRESION.952 2.05 100.959.179 2.71 ANEXO N° 30 CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS EN PORCENTAJES (ALTERNATIVA RECOMENDADA) MESES METAS TOTAL Jul-12 Aug-12 set-12 Oct-12 COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0 100 OBRAS PROVISIONALES 0 100 0 0 100 CAPTACION (03 UND) 0 100 0 0 100 LINEA DE CONDUCCION 0 100 0 0 100 RESERVORIO CIRCULAR 20 M3 (01 UND) 0 34 33 33 100 CASETA DE VALVULAS (01 UND) 0 0 70 30 100 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 0 34 33 33 100 CAMARA ROMPE PRESION.115.27 4.05 39.358 617.00 Implementación de Conexiones en Piletas Públicas Implementación de Programa de Educación Sanitaria Construcción de Sistema de Biodigestores 49 1 7 43 100 .

RESUMEN INVERSION DEL PROYECTO INVERSION COMPONENTE O SUBCOMPONENTE MONTO A PRECIOS (S/.682 ALTERNATIVA De Mercado 2.) ALTERNATIVA De Mercado 1.317 MONTO TOTAL (S/.794.231.759 .077 ALTERNATIVA De Mercado 659.454.527 SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS UNICA Sociales 331.790 SISTEMA DE AGUA POTABLE UNICA Sociales 1.562.) UNICA Sociales 1.

/ fam/mes) 82.63 BENEFICIOS DE ANTIGUOS USUARIOS No se consideraron Antiguos Usuarios 0. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. Beneficios brutos totales (S/.12 b. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 101. BENEFICIOS DE NUEVOS USUARIOS Usuarios no sujetos a micromedición a.00 . / fam/mes) 0.00 Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 183.51 c.