Matriz de Interaccin
Gerencia general Gerencia de logstica
Gerencia
General
Solicitud de aprobacin de
recursos
Solicitud de autorizacin
de compras
Criterios de seleccin,
evaluacin, reevaluacin
de los proveedores
Gerencia de
Logstica Reporte del estado actual
del almacn
Resultado y anlisis de
indicadores de gestin
Lista de proveedores fijos
Informacin de desempeo
de los proveedores
Requisitos sanitarios
Requerimientos de
procesos de produccin
Produccin
Certificaciones HACCP,
entre otros
Contrato de servicios
Indicadores de productos
aptos y no aptos de cada
produccin
Produccin (tercerizado)
Reporte de las
exportaciones
Solicitud de los resultados
de evaluacin de los
proveedores
Manejo del stock
Solicitud de resultados de
indicadores de gestin
Solicitud de informacin
de inventario
Recursos Econmicos
Autorizacin para realizar
las compras
Polticas corporativas
Mantenimiento a los
equipos de computo
Solicitud materiales e
insumos para la
fabricacin
Solicitud de fichas
tcnicas de cada insumo
a utilizar
Reporte de produccin
con los estndares de
calidad
Indicadores de produccin
aptos y no aptos para la
produccin
Calidad
Solicitud de los resultados
de indicadores de gestin
Cumplimiento de los
manual BPM Y L y S
Informe de numero de lotes
Solicitud de cantidades de
almacn
Polticas corporativas Polticas corporativas
Modalidad de produccin/ Formatos firmados
Formato de ejecucin de la
produccin
Mantenimiento de los
equipos de produccin
Solicitudes de produccin, Certificaciones
completa: Reporte de
nmero producido aptos y
no aptos
Solicitud de requerimiento
de insumos y materiales
Solicitud de cronograma de
solicitud
Informacin Tcnica de los Reporte de los
insumos
Informacin del
transportista/transporte
Brindar la materia prima
Administracin y Finanzas Gerencia de Marketing
Solicitud del Informacin de los Solicitud de informacin
certificado de HACCP movimientos de flujo de de las ventas
entre otras estn caja Solicitud de informacin
vigentes Solicitud de resultado de de las facturas anuladas
Solicitud de manuales indicadores de gestin Solicitud de informacin
Anlisis Reporte de situacin de entregas de los
organolpticos, fsicos financiera pedidos
, qumicos, entre otros Estado de cambios en el Solicitud de informacin
del lote a producir patrimonio de realizados por los
clientes
Polticas corporativas Polticas corporativas
Autorizacin de Asignacin de
Recursos para realizar presupuestos presupuestos
la gestin Metas corporativas Metas corporativas
Capacitacin al Mantenimiento a los Material publicitario
personal equipos de computo (folletos, trpticos,etc)
Mantenimiento a los
equipos de computo
Solicitud de entrega de Informe de ventas
microbiolgicas de los recursos econmicos actualizado
insumos Verificacin de Ficha de pedido e
Anlisis conformidad del proceso informacin del cliente
organolpticos del comercial
producto terminado Reporte de conformidad de
Solicitud de proveedores finales
conformidad de
calidad
Listado de proveedores de Informacin del
insumos comprados servicio inventario de productos
para su revisin Reporte de adquisiciones terminados
Informacin Tcnica actualizados Reporte de compras de
de los insumos insumos futura
Informacin sobre el
tracking del pedido
Formato de entrega de
material de escritorio
Solicitud de estudio Calendario de compras Proyeccin de ventas
microbiolgico y Informacin de lmite de Reporte de venta total
ambiental de la planta precio anual
Direccionar las
etapas de produccin
Resultados de los Resultados de medicin y Informacin de productos
productos terminados seguimiento de producto y terminado
aptos y no aptos proceso
Reporte de las Reporte del costo de
actividades de cada produccin (Maquila)
etapa

Requisitos sanitarios
Requerimientos de
procesos en el sistema de
calidad
Reporte de produccin con
los estndares de calidad
Calidad
Certificaciones HACCP,
entre otros
Solicitud de aprobacin de
presupuestos
Informe de instauracin de
metas corporativas
Solicitud de mantenimiento
a los equipos de cmputo
Autorizaciones legales/
poderes
Administracin Brindar Informacin de los Emisin de recursos
y Finanzas movimiento del flujo de
caja
Brindar resultados de
indicadores de gestin
Reportar estados de
situacin financiera
Reporte de estados de
balance general
Solicitud de Asignacin de
presupuestos
Solicitud de informacin
de metas corporativas
Solicitud de materiales de
Gerencia de cmputo y oficina
Marketing Solicitud de mantenimiento
a los equipos de computo
Solicitud de aprobacin de
proyectos
Solicitud de capacitaciones
y/o actualizaciones
Certificaciones HACCP,
entre otros
Solicitud materiales e Cumplimiento con las
insumos para la normas HACCP en la
fabricacin planta y en cada etapa
Solicitud de fichas Solicitud de resultados de
tcnicas de cada insumo los productos terminados
a utilizar aptos y no aptos
Indicadores de Calidad Reportes de la planta, que
aptos y no aptos para la cumpla con la limpieza
produccin adecuada
Certificaciones HACCP, Resultado de estudio
entre otros microbiolgicos en la
produccin y ambiental de
la planta
Directrices ha seguir en
cada etapa de la
produccin
Solicitud de listado de Solicitud de indicadores de
proveedores de servicios rendimiento
Solicitud de reporte de Cronograma de actividades
adquisiciones Informacin de capacidad
actualizados productiva/ costo por
Facturas volumen
Registro de orden de
compra por cada material
intervenido
Informacin de Emisin de recursos
econmicos requerimiento productivo
Verificacin de fiabilidad Emisin de recursos
del proceso comercial econmicos ante alguna
Reporte la legitimidad de contingencia
proveedores finales Aprobacin de las ordenes
de compras
Reporte detallado de Calendario de Actividades
adquisicin de insumos Reporte de produccin,
Condiciones de embalaje stocks.
Condiciones de compra
Lista de proveedores
Reporte del costo de los
insumos
Cronograma de actividades
Presupuesto para Presupuesto de
capacitacin del personal etiquetado, cumpliendo
de calidad e con la normativa de la
actualizaciones FDA.
Resultados de medicin y Normativa de etiquetado
seguimiento de producto y
proceso
Resultados de medicin y
seguimiento de producto y
proceso
Solicitud de Presupuesto estimado
indicadores de calidad Gestin del proyecto en
su ciclo de vida
Data de ventas
mensuales/anuales, etc
Informe de gastos de
representacin
Aprovisionamiento en
econmicos ante bienes de inversin
alguna contingencia maquinaria, utillajes,
Capacitaciones hardware y software
Informacin de proceso
de mantenimiento anual
de la infraestructura
incluyendo servicios
generales
Costeo de auditoria
internas
Registro de Presupuesto de fuentes de
trazabilidad promocin y de publicidad
Solicitud de para el producto
indicadores de calidad Asignacin de presupuesto
para gastar extraordinarios
 Brindar la informacin de Informacin al detalle de Reporte de ventas Control de Reporte de ocurrencias en
ventas la logstica de entrada y Reporte de satisfaccin de reclamaciones de los la pgina web de la
Brindar informacin de las salida de los productos los clientes clientes empresa
facturas anuladas Peticin de ofertas y Reporte de medicin Contenido actualizado de
Brindar informacin de tabulacin de la de satisfaccin de los la publicidad y promocin a
entregas de los pedidos e frecuencia en los pedidos cliente difundir ( catlogo web)
informacin completa del Informacin de pedido Comunicacin con el
cliente mnimo y mximo cliente a travs de mailing
Brindar informacin de y visitas
pagos realizados por los Ejecucin de tutoras,
clientes apoyo e integracin del
Reporte de quejas personal para la
Informacin del perfil de comercializacin del
cliente producto
 Matriz de interaccin
Clasificacin PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 Sub-Totales

23
3 5
5 5 19
3 5 5
5 1 17
3 5 5
3 1 12
3 5 5
Gerencia 3 1 5
5
PR1 General Estratgico
5 25
5 5 5
5 5 25
5 5 5
5 5 15
5 5 5
5 3 14
3 5 3
3 3
Relaciones de procesos 35 31 35 38 29 168
5 5 5 3 23
5
3 3 5 3 17
3
3 3 5 3 14
Gerencia de
PR2 Estratgico 3 5 19
logstica 5
5 5 1 3 19
3
3 5 3 1 9
5
5 3 8
Relaciones de procesos 27 24 25 13 20 109
3 5 5 3 3 19
3 3 5 3 3 17
3 21
5 3
PR3 Produccin Operativo 5 5 16
3 3 5
5 3 11
3 5
5 5
Relaciones de procesos 17 19 20 22 11 89
5 3 5 5 21
3
3 3 5 11
PR4 Calidad Estratgico 5 19
3 3 5
5 3 18
3 5 5
5 5
Relaciones de procesos 14 14 25 13 8 74
1 3 5 13
1
5 3 3 5 16
5
3 3 5 16
5
Administracin 5 1 3 9
PR5 Estratgico
y Finanzas 5 19
5 3 3
3 3 15
3 3 1
5 5 16
3 5 3
3 3
 Relaciones de procesos 28 22 21 11 25 107
5 19
5 5 21
3 3 5 3 3 6
3 3 3 5 5 6
5 3 5
Gerencia de 5 5
PR6 Apoyo
Marketing 5 17
3 1 15
5
3 1 1 1 9
3
3 3 3 1 4
5
3 1 3
5 5
Relacin de procesos 48 27 7 12 12 115

Leyenda:

Calificacin:

1 relacin dbil
3 relacin media
5 relacin fuerte

Color morado: Muestra las reas que tienen mayor interrelacin, por ende es mayor puntaje.