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PROCESO

Conjunto de actividades, mutuamente relacionadas


o que interactan, las cuales transforman elementos
de entrada en resultados (Salidas, Productos).

Conjunto de actividades que tienen como resultado


la produccin de un bien o un producto til a un
cliente (interno o externo)
PROCESO
ENTRADAS TRANSFORMACION SALIDAS

PROCESO

PUNTOS CONTROL
SUBPRODUCTOS

Conjunto de actividades debidamente realizadas por las


diversas reas de una organizacin para lograr llevar a cabo
las operaciones convenidas con un cliente (operaciones
crticas), las exigidas por la ley y las de apoyo que permiten
hacer posible la realizacin de operaciones criticas.
REQUERIMIENTOSDE LOS PROCESOS

Identificarlos para poder implementar un


sistema de gestion (Calidad, Ambiental, S&SO,
Integral)
Determinar su secuencia e interaccion
Determinar criterios de control y seguimiento
Hacer su MEDICION y MONITOREO
Llevar a cabo Acciones necesaras para
alcanzar resultados planeados y mejoras.
ELEMENTOS DE CARACTERIZACION DE
PROCESO

DIAGRAMA
CODIGO
LISTA DE DISTRIBUCION
BITACORA DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES
EQUIVALENTE CON LA ISO
DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA
RECURSOS FISICOS Y HUMANOS
METODO DE SEGUIMIENTO
MEDICION
RELACION CON OTROS PROCESOS
ENTRADAS, SALIDAS Y PROCESOS
Diagrama flujo

REPRESENTACION ABSTRACTA

PERMITE TENER UNA IDEA DE


LAS ACTIVIDADES QUE TIENE
EL PROCESO
SE CONOCE LA SECUENCIA
CONSULTA
SE TIENE DETALLE SOBRE LAS
ACTIVIDADES GRACIAS A LA
DOCUMENTACION.
DIAGRAMA DE PROCESO
MATERIA PRIMA REGISTRO NCF

NO

PREPARACION PRODUCION INSPECCION

SI

D3456-7
Cdigo

Esquema de identificacin de un proceso;


puede ser un nombre D3456-7
Lista de distribucin
Cargos que deben conocer o tener una copia de
la caracterizacin de los procesos; depende del
tamao de la organizacin.

Ejemplo:
Proceso de tratamiento de
aguas residuales debe ser
conocido por: Coordinador
SGA, Jefe de planta,
operados, auxiliares de
operacin, Jefe de
laboratorio.
Bitcora de Cambios

Registrar el historial de los cambios


realizados al proceso.

Proceso de tratamiento de
aguas residuales: Cambio de
normatividad ambiental,
inclusin o eliminacin de un
nuevo instructivo debido a
cambios tecnolgicos
(modificacin de las
estructuras de tratamiento)
Equivalencia con la ISO

Requisitos cumplidos con la caracterizacin


de cada proceso. Ejemplo: Recursos
humanos cumple con requisito 6.2 de la ISO
9001
Documentacin complementaria

Documentos de apoyo al proceso:


Procedimientos: Forma de operacin y
mantenimiento de un reactor UASB
Normas: Requisitos de diseo, materiales de
construccin y materiales sismoresistentes (NSR98)
Recursos fsicos y humanos

Medios para ejecutar el proceso:


Maquinaria
reas
Personal calificado
Insumos
Ambientes
Mtodo de seguimiento

Mecanismos para conocer el desempeo o


resultado del proceso; Indicadores
Ejemplo: Anlisis de laboratorio para establecer
% de remocin de DBO5, nmero de muestras
a tomar, horario, sitios de muesteo,
responsable, etc.
Medicin
Cuantificacin de los resultados del seguimiento
= Establecimiento de indicadores
Ejemplo: Resultados de DBO5 para las muestras
tomadas por mes comparadas con el criterio de
diseo; sirve para aceptar, rechazar o
reprocesar el producto o servicio
% remocin
Produccin de biogas
Cantidad de lodos
Cantidad de agua tratada
Nmero de paradas de planta
6.1.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES ACTUALES
Pg. 1
6.1.1.5 PROGRAMA DE NDOLE PREVENTIVO
DE 1
PROYECTO: Mantenimiento del sistema contraincendio y reposicin de equipos de contingencia

OBJETIVO: Asegurar el buen estado de los equipos de respuesta a las contingencias.


INDICADOR: % de avance del programa
META: Mantener en ptimas condiciones los equipos de
Estado de los equipos
respuesta a las contingencias.

IMPACTO AMBIENTAL TIPO DE MEDIDAS


Cambios en las caractersticas fisicoqumicas y
biolgicas de cuerpos de agua y suelos afectados por Preventivas
contingencias.
ACCIONES Y TECNOLOGA A IMPLEMENTAR

TIEMPO DE EJECUCIN LUGAR DE EJECUCIN

Anualmente durante el primer semestre, para asegurar la rea de influencia directa de los
asignacin presupuestal. Campos Provincia y Bonanza.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO : En los informes de avance y cumplimiento, el Interventor Ambiental reportar el


avance del programa y anualmente el cierre del mismo, donde se incluya el estado de los equipos, para alimentar el
Sistema Nacional de Equipos y Expertos en control de derrames y escapes (SINEX).
PERSONAL REQUERIDO: El interventor del PMA contratado pa ra el proyecto, ser el encargado de concentrar la
informacin.
CUANTIFICACIN Y COSTOS:
VALOR
TEM UNIDAD CANTIDAD SUBTOTAL
UNITARIO
Mantenimiento Sistema
RESPONSABLE: Departamentos de Contraincendio y reposicin de GL 1 $ 71500.000 $ 71500.000
Mantenimiento y Produccin. equipos de contingencia*
TOTAL $ 71500.000
Costo primer ao
El proyecto se desarrollar dependiendo de la disponibilidad presupuestal que
Ecopetrol tenga.
EFICACIA - EFICIENCIA

EFICACIA

Extensin
en la que se Reingeniera Mejoramiento
realizan las del proceso continuo
actividades
planificadas
y se Reingeniera Reingeniera
alcanzan los del negocio del producto
resultados
planificados 0
Relacin entre el resultado EFICIENCIA
alcanzado
y los recursos utilizados
Relacin con otros procesos

Indicar los procesos que generan insumos y a los


cuales se les entrega un producto.
Ejemplo:
Producto: Eliminacin de slidos gruesos y arenas,
caudal, Anlisis fisicoqumicos (pH, SST, etc)
Insumos a otros procesos: Biogas producido da
informacin a procesos de Anlisis (planeacin
energtica, de departamento de ingeniera, de
recursos humanos)
DIAGRAMA DE INTERRELACON

PLANEACION MEJORA MEDICION

COMPRAS PRODUCCION LOGISTICA

MANTENIMIENTO
INTERRELACION PROCESOS

COMPRAS

VENTAS

PRODUCCION

LOGISTICA
Alcance de los procesos

Conjunto de Actividades o etapas involucradas


en el proceso
INCLUYE EL CICLO P-H-V-A
INCLUYE EN LAS ACTIVIDADES H: EL HSEQ DE
CADA ACTIVIDAD CRITICA
EJEMPLO DE CARACTERIZACION
OBJETIVO DEL PROCESO:
Permite planificar el servicio de la organizacin definiendo
sus controles y criterios para una operacin efectiva.
NOMBRE PROCESO: CODIGO: D-GG-56
Planificacin del sistema de gestin de la calidad

SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:


DOCUMENTOS RELACIONADOS: - Revisin mediante control semanal -Planificacin del sistema de gestin de la
-Organigrama y mensual de ejecucin del plan calidad 5.4
-Elaboracin del Plan Operativo operativo. -Responsabilidad y autoridad 5.5
-Control y seguimiento del plan
operativo.

Entradas: Proceso: Salidas:


-Requerimiento del cliente -Plan de maestro de ventas - Presupuesto operativo del ao
-Especificaciones tcnicas de prestacin -Plan de maestro de compras - Responsabilidades
del servicio -Plan de produccin. - Plan de calidad revisado.
-Organigrama -Plan de mantenimiento - Plan de mejora
-Metas y objetivos -Plan de formacin de recursos humanos - Plan de compras
-Valores mximos de presupuesto -Responsabilidades - Plan gestin recursos humanos
-Plan de mantenimiento

Recursos del proceso: Procesos con los cuales


-Gerentes de rea interacta:
Indicador proceso: -Directores de sucursales en todo el pas.

Valor real sobre valor - Todos los procesos


presupuestado operativos de la
PROCESO PRODUCTIVO
MATERIAS PRIMAS
PRODUCCION DESPACHOS

SI

NO SI

NO

SOPORTE
RESIDUOS
DEVOLUCION
D567-8
PUNTOS DE CONTROL

SITIOS EN LOS QUE SE VA A HACER MEDICIN

Se hace anlisis en lnea a


cargo Inspector y de los
Operarios
Se toma una muestra y se
enva a un laboratorio. se
espera un certificado
PASO DE CONTROL

SI
PROD INSPEC

NO

NCF Investigacin
DESCOMPOSICION POR NIVELES

PROCESO

PROCEDIMIENTOS

INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
DOCUMENTOS - REGISTROS

DOCUMENTO REGISTRO
Define lo que se debe hacer Registra lo que se hizo
Se puede actualizar No se puede modificar
Orienta el cumplimiento de Evidencia el cumplimiento
los requisitos de los requisitos
PROCEDIMIENTO

Un procedimiento escrito o
documentado generalmente contiene:

Objeto o propsito de una actividad


Alcance de una actividad
Responsabilidades: qu debe hacerse y
quin debe hacerlo
Procedimientos: cundo, dnde y cmo
debe hacerse
Qu materiales, equipos y documentos
deben utilizarse
Documentacin: cmo debe controlarse y
registrarse
VERSIN:
PROCEDIMIENTO:
EMPRESA CODIGO:
PGINA: DE:

1. PROPSITO

2. ALCANCE

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

4. DEFINICIONES

ELABOR REVIS APROB

FECHA FECHA FECHA


VERSIN:
PROCEDIMIENTO:
EMPRESA CODIGO:
PGINA: DE:

5. RESPONSABILIDAD

6. MATERIALES, EQUIPOS Y DOCUMENTOS

7. PROCEDIMIENTO

8. DOCUMENTOS Y REGISTROS
PROCEDIMIENTO: VERSION:
FECHA:
CODIGO:
PGINA: ____ DE ____

OBJETIVO

ALCANCE
AREA RESPONSABLE DESCRIPCION
ACTIVIDADES REQUERIMIENTOS DOCUMENTOS REGISTROS
PROCEDIMIENTO

REVIS: APROB:
WW y CIA LTDA MANUAL DE CALIDAD
LOGOTIPO
CODIGO:
M-0001 Revisin No. 00 Pgina 1 de 1

REVIS: Comit de Calidad APROB: Gerente

Fecha: Noviembre de 2004 FECHA: Enero de 2005


MACROPROCESO

CONTIENE EL CLIENTE, SUS REQUERIMIENTOS Y SU


SATISFACCION
INCLUYE TODOS LOS REQUERIMIETOS DE LA NORMA
ISO9000
EL VECTOR INFERIOR REPRESENTA LA CADENA DE
VALOR DE LA EMPRESA
R

E
MACROPROCESO
S
Q
PLANEACION REVISION
A C
U POLITICA DE POR
C CALIDAD LA DIRECCION
OBJETIVOS 5.6 T L
E 5.3, 5.4, 5.5
L
I I
I R
MEJORA
GESTION DE
8.5 S E
E I RECURSOS GESTION DE
HUMANOS RECURSOS
6.2 FISICOS
F N
N M 6.3, 6.4
PROYECTO MAYOR MEDICION Y
7.1, 7.3, 8.3 ANALISIS

T
8.1, 8.2, 8.4 A T
I
PROYECTO MENOR
E 7.1, 7.3, 8.3 C E
E
S C S
VENTAS IMPLANTACION SOPORTE ACTUALIZACION
N 7.2 7.1, 7.3, 7.5 7.2.3, 8.3 7.5, 8.3
I
T
COMPRAS CONTROL DE AUDITORIA CONTROL DE O
O 7.4 DOCUMENTOS 8.2.2 DISPOSITIVOS
4.2 7.6
N
S
MACROPROCESO PLANEACION

REVISION
GERENCIA
PLANEACION

PLAN INDICADOR
GESTION
OPERATIVO

INDICADOR
OPERACION
OPERACION

EJECUTIVOS

D556-4