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Cuestionario

1. Cules son los requerimientos mnimos que debe tener una computadora para
el uso del sistema ERP?

2. Cules son las caractersticas del servidor donde se aloja el sistema ERP?

3. Existe en la empresa manual de funciones, de procedimientos?

4. Existe en la manual plan de mantenimiento del equipo informtico?

5. Existe un procedimiento de back ups? Cul es?

6. Existe una copia de seguridad de la informacin que se encuentren en otros


servidores, aparte de los que hay en sus instalaciones del parque industrial?

7. Existe documentacin escrita relacionada con el respaldo y recuperacin de


base de datos en caso de destruccin parcial o total?

8. Se emplea la criptografa para proteger el almacenamiento y transmisin de


informacin?

9. Qu elementos adicionales se consideran en la seguridad de los datos?

10. El sistema ERP genera reportes duplicados?


11. Cree Ud que se puede mejorar los reportes generados por el sistema?

12. El sistema ERP brinda algn nivel de seguridad para la entrada de datos?

13. Existen estadsticas de los errores de entrada o salida de informacin


producidos en el sistema ERP?

14. Se lleva un registro de los cambios efectuados al sistema ERP?

15. Existe algn registro de aquellos problemas que se presentan con el software
ERP?

16. Existe algn mecanismo especial para reportar dificultades o inconsistencias


del sistema ERP?

17. Existe un control sobre claves de acceso al sistema ERP?

18. Las claves de acceso al sistema se cambian peridicamente? Cada cunto


tiempo?

19. El sistema ERP registra quienes ingresaron, que operaciones realizaron, fecha y
desde que terminal lo hicieron?

20. Con qu periodicidad se le saca back-up al sistema? Quin es el responsable de


ejecutarla y en donde se almacena?

21. Existe mas de un encargado en capacidad de operar el sistema?


22. Existen procedimientos formales de seguridad fsica y lgica de los datos
transmitidos entre redes?

23. Se revisa la bitcora de la base de datos? Con qu frecuencia?

24. Existe un plan de capacitacin programado por la empresa al personal que


manipula el sistema?

25. Son evaluados el personal y los planes de capacitacin?

26. En cunto a la seguridad fsica, existe algn programa de prevencin contra


desastres?

27. Existe sealizacin de rutas de evacuacin?

28. Existe extinguidores en las instalaciones?

29. Existe un plan de contingencias, en caso se produzca alguna eventualidad?

30. Existe algn sistema de alarma en las instalaciones?

31. Qu debilidades considera que tiene el Sistema ERP, que pueden ser
corregidas?

32. El equipo informtico se encuentra en un lugar adecuado?