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Proyectista ing.

Augusto bejarano sanches

De la aprobacin de la liquidacin

Jose Luis saca Valdivia

Representante legal del consorcio vial el pedregal

Medina bonett Cosme Joel

Jefe de obras publicas

Ing. Jara huanca ronal Santiago

Jefe del departamento de obras publicas y supervisin

Ing. Juan Alberto chacon Vilca

Sub gerente de desarrollo urbano rural

Ing. Yvan Jorge bedregal bueno

Evaluador revisor de la SGDU

Dino nues Alviz

Residente de obra

Paul cuadros Portugal

Inspector de obra

Val1 mayo

Ing. Erick brando chavez paredes

Jefe de obras publicas

Ing.cuadros Portugal paul Gustavo

Sub gerente de desarrollo urbano

Econ calienes Proao hector Julio

Gerente municipal

Ing. Miguel angel Ortiz Astorga

Supervisor
Val 2 junio

Ing. Abel Quispe mollo

Residente

Ing. Miguel angel Ortiz Astorga

Supervisor

Val 3 julio

Ing.cuadros Portugal paul Gustavo

Sub gerente de desarrollo urbano

Ing. Erick brando chavez paredes

Jefe de obras publicas

Ing. Abel Quispe mollo

Residente

Ing. Miguel angel Ortiz Astorga

Supervisor

Val 4 agosto

Ing. Abel Quispe mollo

Residente

Ing. Miguel angel Ortiz Astorga (no firmo)

Supervisor

Val 5 setiembre

Ing. Abel Quispe mollo

Residente

Ing. Miguel angel Ortiz Astorga (no firmo)

cuaderno de obra asiento 165 fecha 28/10/2014 el ultimo que firma

Supervisor
Val 6 noviembre

Ing. Dino narses Nues alviz

Residente

Ing. Paul cuadros

Asume el cargo de inspector En asiento 166 con fecha 29/10/2014 y carta al contratista N
314-2014

Inspector

Val 7 diciembre

Ing. Dino narses Nues alviz

Renuncia cuaderno de obra asiento 164 fecha 14/10/2014

Residente

Ing. Paul cuadros

Inspector

Adicional 1 setiembre

Ing. Abel Quispe mollo

cuaderno de obra asiento 169 fecha 11/11/2014 asume formalmente el cargo de residente de
obra

Residente

Ing. Miguel angel Ortiz Astorga

Supervisor

Adicional 2 noviembre

Ing. Dino narses Nues alviz

Residente

Ing. Paul cuadros

Inspector

Denominacin naturaleza Requisitos y especificaciones tcnicas cumpli Instrucciones /


/ referencia recomendaciones
legal
sumilla Descripcin de la sumilla: titulo que idntica el .
asunto materia de la presunta desviacin
considerando la condicin y el efecto
Elementos La coherencia de los elementos y materialidad
de la propuesta de deviaciones de
cumplimiento , cuenta con la informacin
siguiente:
Condicin :
El hecho o situacin deficiente detectado
( evidenciado ) debe redactarse con lenguaje
sencillo y entendible y su contenido debe ser
objetivo , concreto y conciso.
Criterio :
Comprende la norma disposicin o parmetro
de medicin aplicable al hecho deficiente
detectado.
Efecto :
Perjuicio identificado o resultado adverso o
riesgo potencial, ocasionado por el hecho o
situacin deficiente detectada.
De ser posible dimensionar el efecto cualitativa
y/o cuantitativamente.
Causa:
Razn o motivo que dio lugar al hecho o
situacin deficiente detectada, se debe apreciar
la relacin con la condicin planteada
(cuando haya podido ser determinada a la fecha
de elaboracin de la matriz.)
Evidencia La evidencia es suficiente y apropiada .
fundamente la conclusin del auditor .
Agrupa la evidencias en funcin a cada hecho
sealado en los elementos de la desviaciones de
cumplimiento.
Precisa por cada evidencia, la situacin o
circunstancia que acredita.
Funcionario(s) Por cada personal involucrado en la deviacin
Interviniente(s) de cumplimiento, indica:
- Nombre completo
- Cargo (durante la ocurrencia de la
desviaciones)
- Periodo de gestin : con fecha de inicio
y fin
El cargo y periodo de gestin concuerdan con la
participacin y ocurrencia de los hechos
observados.

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