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Casa Turista PDF
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NDICE
I. Resumen ejecutivo
II. Descripcin del servicio
III. Equipo de trabajo
IV. Plan comercial
1. Tamao del mercado
2. Anlisis de la competencia
3. Ventajas competitivas
4. Estrategias de marketing
V. Sistema de negocios y organizacin
1. Sistema de negocios
2. Distribucin de las instalaciones
3. Organizacin
VI. Plan de implantacin
VII. Riesgos
1. Riesgos internos
2. Riesgos externos
VIII. Financiacin
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Presentado por: Patricia Meneses Flores
Ecoturismo Comunitario en Tunquini (Reserva Nacional de Cotapata), para el
Fortalecimiento Econmico de la Regin
I. RESUMEN EJECUTIVO
La regin de los yungas es una de las ms pobres de Bolivia, sin embargo presenta
grandes potencialidades que bien podran ser racionalmente aprovechadas en pro esta
regin, una de las potencialidades dignas a destacar, son la virginidad de algunos de
sus bosques (producto de la baja densidad poblacional).
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Actualmente los paquetes tursticos en la zona resultan ser costosos y con pocas
opciones para el turista, resultando ser la poblacin de Coroico la nica opcin para el
turista, sin embargo se ha menospreciado los paradisacos lugares que ofrece
Cotapata.
La Casa del Turista, ser un micro complejo hotelero, construido con materiales
propios de la zona y totalmente ecolgicos (madera, bamb, paja, etc.) el micro
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Consideramos que este servicio resulta ser innovador, por el recorrido de aventura que
se ofrece a travs de selvas y bosque vrgenes. El circuito se encuentra ubicado
estratgicamente en la reserva nacional de Cotapata, donde los bosques son vrgenes
y la presencia de la fauna silvestre se encuentra intacta, pudindose observar con
facilidad a los animales en su habitad natural donde el visitante tiene una estrecha
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preferentemente las mujeres sern llamadas a fabricar pequeas artesanas las mismas
que se ofertarn a los turistas que vayan a visitar el lugar.
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2. ANLISIS DE LA COMPETENCIA
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Hotel Gloria
Hotel Jazmin
El Viejo Molino
Hotel Rio Selva
Hotel Don Quijote
Turismo particular.
Entre las empresas que tienen mayor participacin en el sector de Coroico son el Hotel
Gloria con 11.7%, Hotel Jazmin con 10.3% y en conjunto el hoteles El Viejo Molino, Rio
Selva, Don quijote y otros tienen una participacin del 30%, sin embargo el turismo
particular principalmente nacional tiene una participacin del 48%.
3. VENTAJAS COMPETITIVAS
Nuestros servicios hoteleros cuentan con varias ventajas competitivas, entre las que se
destacan:
3.2. Convivencia con las costumbres del lugar: En este sentido somos
innovadores, ya que ninguna empresa hotelera ofrece la oportunidad de convivir
por lo menos un da en casa de un comunario y compartir y vivir experiencias que
hacen a la vida diaria de cada comunidad.
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4. ESTRATEGIAS DE MARKETING
Se determin que el 50% del turismo en Coroico (en especial el turista nacional) es
particular (no acuden a agencias especializadas) he ah la importancia de poner una
agencia en Coroico; con el propsito de captar aquel turista que llega a Coroico sin
itinerario y ofrecer a este un atractivo y econmico recorrido por El Paraso del Tunqui
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Este servicio incluye: transporte hasta nuestro micro complejo hotelero (descanso
opcional), refrigerio, recorrido por el circuito de aventura El Paraso del Tunqui
(Cotapata): este recorrido incluye rutas a travs de miradores de ms de 1200 mts. de
altura, recorridos por puentes colgantes, paseo por maromas, cascadas de agua,
juegos de extremos vrtigo y otros,. Este recorrido dura aprox. 6 a 8 hrs. Luego al
turista se le invita a pasar un momento de ocio por las instalaciones de La Casa del
Turista, refrigerio y descanso.
El precio fijado por este producto es de $us. 80 por persona (un da y una noche).
Plus: El plus incluido para este paquete es: la opcin que se brinda al turista a pasar un
segundo da en nuestro complejo y elegir entre las siguientes opciones: paseo a caballo
por la comunidad de Tunquini y comunidades aledaas, raftig por el ro Esmeralda
hasta el ro Coroico, escalada para llegar a uno de los miradores ms altos de
Cotapata, ocio en nuestras instalaciones junto al ro, camping a campo abierto o
convivencia con una familia de la comunidad por un da. Por este plus solo se
aumentar la suma de $us. 20 (dlares americanos) por persona.
b) Ofertas extras
El turista puede elegir por pasar ms de dos das en nuestras instalaciones. Para ello al
turista se le ofrecer una de las siguientes opciones a elegir (por da): paseo a caballo
por la comunidad de Tunquini y comunidades aledaas, raftig por el ro Esmeralda
hasta el ro Coroico, escalada para llegar a uno de los miradores ms altos de
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Cuadro N2. Precios por ofertas extras de La Casa del Turista (Exp. en $US)
Costo por
Servicios Tiempo Observaciones
persona
Senderismo por rutas
30 1 Jornada Incluye alimentacin
alternativas de Cotapata
Recorrido por el camino del
50 1 Jornada Incluye alimentacin
inca
Paseo a caballo por
30 1 Jornada Incluye alimentacin
comunidades aledaas
Convivencia con una flia. de la
20 1 Jornada Incluye alimentacin
comunidad
Raftig por el ro Esmeralda
35 1 Jornada Incluye alimentacin
hasta el rio Coroico
Escalada por uno de los
35 1 Jornada Incluye alimentacin
miradores altos de Cotapata
Camping a campo abierto 30 1 Jornada Incluye alimentacin
Renta de 1 caballo 20 1 Jornada
Actividades para grupos
15 1 Jornada Habitacin + alimentacin
empresariales
c) Otros servicios
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c). Una vez que el turista es convencido, se los transporta desde la agencia hasta
nuestro complejo hotelero. El costo de transporte vara si el turista es trasladado de
La Paz o Coroico.
g). Luego al turista se los conduce de retorno hasta nuestro micro complejo hotelero.
j). Con este paso termina la primera parte de nuestra oferta, sin embargo, al turista
se le ofrece la posibilidad de pasar un da mas con nosotros (plus), y se le da la
posibilidad de elegir entre muchas posibilidades una actividad que desee realizar al
siguiente da. Pudiendo escoger entre: paseo a caballo por la comunidad de
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ll). Si el turista decide por quedarse algunos das ms, se le ofrece las actividades
mencionadas anteriormente, para iniciar otro ciclo de actividades.
m). Una vez satisfechas las necesidades de nuestros turistas, se los lleva de retorno
al lugar de donde se lo recogi.
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Figura N1. Flujo grama de servicios que hacen nuestro sistema de negocio
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La Casa del Turista, ser un micro complejo hotelero, construido con materiales
propios de la zona y totalmente ecolgicos (madera, bamb, paja, etc.) el micro
complejo contar con una capacidad de albergue mximo de 40 personas. Se
dispondr de 5 cabaas con capacidad para 5 personas cada una, las mismas contarn
con dos dormitorios, un bao, cocina y estar. Adems de estas cabaas, dispondremos
de una amplia vivienda con 5 habitaciones dobles y bao; y 5 habitaciones simples
tambin con bao; un saln multifuncional con capacidad suficiente para todos los
huspedes (40 personas), y una amplia cocina. En los alrededores de la vivienda
dispondramos: De un pequeo establo de caballos, resaltando que todos los ambientes
sern construidos acorde al entorno y principalmente respetando la naturaleza.
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3. ORGANIZACIN
Gerente general
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Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
Actividad
Adquisicin de terrenos en Tunquini X X
Elaboracin de planos de construccin X X
Construccin de obras civiles X X X X X
Establecimiento de jardines X X
Adquisicin de mobiliario X X X
Adquisicin de equipos X X
Construccin de senderos X X X X X X X
Sealizaciones X X X X X
Mantenimiento de senderos X X X X X X X
Trmites administrativos, municipales y otros X X X
Contratos con el personal X
Funcionamiento de la empresa X X X X X
Publicidad y marketing X X X X X
Evaluacin X
VII. RIESGOS
1. RIESGOS INTERNOS
Los riesgos internos son, por los general fciles de controlar, dependiendo de
la capacidad del gerente general, sin embargo, entre los principales riesgos
internos a mencionar son los siguientes: Accidentes de trabajo, dependencia de
administradores claves, fallas en el sistema de negocio y otros.
2. RIESGOS EXTERNO
Decremento del ingreso de turistas extranjeros al pas por la nuevas leyes que
el gobierno estableci y pretende establecer, decisiones que perjudican al
turismo en general, para contrarrestar este riesgo pretendemos fortalecernos
bsicamente con campaas publicitarias para que no solo turistas extranjeros
puedan visitarnos sino tambin turistas nacionales.
VIII. FINANCIACIN
1. INVERSIONES
Se calcul dentro las inversiones parte del capital de trabajo necesario para
poner en marcha los primeros meses de funcionamiento de la empresa, ya que
como en todo negocio los primeros meses son duros donde se tiene la mnima
afluencia de clientes y casi por lo general lanza resultados negativos a fin de
mes, mismos que en primera instancia determinan una futura quiebra de la
empresa. Para atenuar estos factores negativos, es que se est calculando un
capital de trabajo mnimo para el funcionamiento durante los primeros meses.
ITEM MONTO
$US
Costos administrativos 1.000
Insumos 1.200
Costos de operaciones (sueldos y salarios) 4.000
Marketing y ventas 1.200
Servicios bsicos 300
Impuestos y gastos tributarios 500
Imprevistos 800
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 9.000
DETALLE $US
Inversin en activos fijos (terreno, obras civiles, movilidad y otros ) 37.000
Inversin en activos diferidos (permisos, patentes y otros) 800
Capital de trabajo (para 3 meses) 9.000
TOTAL 46.800
2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Dado que nuestras principales fuentes de ingresos dependeran de la venta de servicios, es en este sentido que a continuacin
hacemos referencia a un clculo de clientes que tendremos en un mes regular, para luego traducirlo en una aproximacin anual.
Cuadro N12. Clculos de ingresos por concepto de la venta de servicios de La Casa del Turista (Expresado en $US)
4. FLUJO DE CAJA
Como en todo negocio nuevo, los primeros tres meses de iniciado el emprendimiento no se percibiran ingresos, razn por la cual
estimamos que las primeras utilidades se percibirn a partir del tercer mes.
Mes
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item
Saldo inicial 9.000 6.150 3.300 2.480 3.010 5.994 8.928 12.278 15.628 18.978 22.328 25.678
Recorrido del Circuitos 0 0 2.000 3.800 5.810 5.810 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Otras ofertas 0 0 500 1.000 1.210 1.210 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Renta de cabaas y habit. 0 0 100 500 664 664 700 700 700 700 700 700
Servicios Hoteleros 0 0 100 130 280 280 300 300 300 300 300 300
TOTAL DE INGRESOS 46.800 9.000 6.150 6.000 7.910 1.0974 13.958 17.428 20.778 24.128 27.478 30.828 34.178
EGRESOS
Sueldos y salarios 1.200 1.200 1.500 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1600 1.600
Vveres e insumos 100 100 200 700 750 800 900 900 900 900 900 900
Marketing y ventas 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Servicios bsicos 150 150 150 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Gastos administrativos 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Egresos financieros 0 0 0 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Depreciaciones 0 0 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Gastos triburtarios 100 100 120 150 180 180 200 200 200 200 200 200
Egresos inversiones 37.800
Egresos financieros
TOTAL DE EGRESOS 37.800 2.850 2.850 3.520 4.900 4.980 5.030 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150
FLUJO DE CAJA NETO 9000 6.150 3.300 2.480 3.010 5.994 8.928 12.278 15.628 18.978 22.328 25.678 29.028
De acuerdo a nuestro flujo de caja, el presente plan de negocios presenta una alta rentabilidad, con un TIR del 16%, un VAN de
$us 24.560 (dlares americanos), poniendo en evidencia la alta rentabilidad del emprendimiento.