Está en la página 1de 45

Revisin: 01

MANUAL DE BUENAS Aprobado por: Consuelo Bilbao


PRCTICAS DE Fecha: 10/06/2017
Pgina: 1 47
MANUFACTURA

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE


MANUFACTURA EN LA PRODUCCIN DE
CHOCOTEJAS

Preparado por:

DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL


LABORATORIO DE INGENIERIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL ALTIPLANO (UNA-PUNO)

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin.


Revisin: 01
MANUAL DE BUENAS Aprobado por: Consuelo Bilbao
PRCTICAS DE Fecha: 10/06/2017
Pgina: 2 47
MANUFACTURA
NDICE GENERAL

Pg.

I. INTRODUCCIN 4

II. OBJETIVO 4

III. ALCANCE 4

IV. RESPONSABILIDAD 5

V. NORMAS DE REFERENCIA Y DEFINICIONES 5

VI. REQUISITOS GENERALES 6

VII. PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS 13

Procedimiento de Seleccin y Control de Proveedores 15

Procedimiento de Recepcin y Control de Materias. Primas e Insumos 17

Procedimiento de Almacenamiento de Materias Primas e Insumos 19

Procedimiento de Control de Parmetros de Proceso 22

Procedimiento de Control de Calibracin de escalas de Medicin 24

Procedimiento de Mantenimiento Preventivo de Maquinarias y Equipos 26

VIII. REGISTROS 27

IX. ANEXOS 42

ANEXO 1. Especificaciones Tcnicas de la Cobertura De Chocolate


ANEXO 2. Especificaciones Tcnicas del manjar

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin.


Revisin: 01
MANUAL DE BUENAS Aprobado por: Consuelo Bilbao
PRCTICAS DE Fecha: 10/06/2017
Pgina: 3 47
MANUFACTURA

ACTA DE COMPROMISO

Suscriben los miembros del Equipo HACCP del Laboratorio de ingenieras de la


Universidad Nacional Del Altiplano, el presente documento de compromiso y cumplimiento
del Manual de Buenas Prcticas de Manufactura.

Jefa de Aseguramiento Jefa de Produccin


de la Calidad

Gerente

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin.


Revisin: 01
MANUAL DE BUENAS Aprobado por: Consuelo Bilbao
PRCTICAS DE Fecha: 10/06/2017
Pgina: 4 47
MANUFACTURA
I. INTRODUCCION

La exigencia de los consumidores con respecto a los productos que adquieren se va


acrecentado cada vez ms, dirigiendo su preferencia hacia aquel producto que le ofrezca ms
atributos de calidad, siendo una caracterstica esencial e implcita la inocuidad-apto para
consumo humano. La inocuidad, requisito bsico de la calidad, implica la ausencia de
contaminantes, adulterantes, toxinas y cualquier otra sustancia que pueda hacer nocivo el
alimento para la salud de las personas. Para proteger la salud de los consumidores son
esenciales unas buenas prcticas de manufactura, es decir una serie de procedimientos
mnimos exigidos en cuanto a higiene y manipulacin de los alimentos que involucra a todas
las personas que intervienen en el proceso de elaboracin de los alimentos.

Con el fin de garantizar la inocuidad de las chocotejas preparados en el Laboratorio de


ingeniera de la Universidad Nacional Del Altiplano (UNA), se elabora el presente manual
de Buenas Prcticas de Manufactura (BPM), el cual contiene procedimientos que deben ser
cumplidos por todos los elaboradores, en especial aquellos que intervienen directamente en
el proceso de elaboracin.

II. OBJETIVO

Asegurar que todos los productos elaborados, sean seguros para el consumo humano y que
hayan sido procesados bajo estrictas condiciones sanitarias tal como se contempla en el
presente documento.

III. ALCANCE

El presente programa comprende:

Infraestructura: que corresponde al rea de preparacin de alimentos, rea de servido de


comidas (mostrador), rea de almacenamiento de alimentos (despensas, almacenes de
alimentos), vestuarios, servicios higinicos, rea de almacenamiento de desechos y rea de
almacenamiento de productos de limpieza y desinfeccin.

Equipos: cocina, equipo de bao mara, mostrador (donde se exhibe la comida), purificador
de agua, equipos de refrigeracin y congelacin, carrito transportador de alimentos, balanza,
mesas, sillas, anaqueles de almacenamiento.

Utensilios: comprende todos los instrumentos que estn en contacto con los alimentos.

Personal: todas las personas que estn involucradas en la recepcin, almacenamiento,


preparacin, servido de alimentos y reas relacionadas con su higiene.

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin.


Revisin: 01
MANUAL DE BUENAS Aprobado por: Consuelo Bilbao
PRCTICAS DE Fecha: 10/06/2017
Pgina: 5 47
MANUFACTURA
IV. RESPONSABILIDAD

La persona responsable de la planeacin, control y verificacin del Manual de Buenas


Prcticas de Manufactura es la Jefa de Aseguramiento de la Calidad.

Las personas responsables de la ejecucin de las actividades mencionadas en los


procedimientos descritos en el presente Manual de Buenas Prcticas de Manufactura son el
personal de limpieza y el personal de produccin.

V. NORMAS DE REFERENCIA Y DEFINICIONES

5.1. NORMAS DE REFERENCIA

- Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas Decreto


Supremo N 007-98-SA-1998.

5.2. DEFINICIONES

V. DEFINICIONES

Agua potable: agua cuyo uso y consumo no representa riesgo ni causa efectos nocivos a la
salud.
Alimento o bebida: cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas al consumo
humano.
Alimento inocuo: alimento que no causa dao a la salud del consumidor.
Almacenamiento: accin de guardar, reunir en una bodega, local, rea con resguardo o sitio
especfico, las mercaderas, materia prima o determinados productos para su conservacin,
custodia, futuro procesamiento o expendio.
Basura: cualquier materia cuya calidad o caractersticas no permiten que sean incluidos
nuevamente en el proceso en los que se generaron ni en cualquier otro, dentro del
procesamiento de alimentos.
Carga microbiana: cantidad de microorganismos presentes en los alimentos, materiales,
equipos, etc.
Contaminacin: introduccin y presencia de un contaminante en el alimento en cantidades
superiores a las permitidas por las normas vigentes, o que se presuman nocivas para la salud.
Contaminacin cruzada: presencia de contaminantes en los alimentos provenientes de
focos de contaminacin, que llegan bien se por contacto directo, a travs de manos,
superficies, alimentos crudos, etc. o por vectores.
Desechos: residuos, recortes o desperdicios de la materia prima que se ha empleado con
algn fin y que resultan directamente inutilizables en la misma operacin: pero que pueden
ser aprovechados nuevamente.
Desinfeccin: reduccin del nmero de microorganismos mediante agentes qumicos y/o
mtodos fsicos higinicamente satisfactorios, a un nivel que no da lugar a contaminacin
del alimento y no ocasiona dao a la salud del consumidor. Generalmente no mata a las
esporas.

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin.


Revisin: 01
MANUAL DE BUENAS Aprobado por: Consuelo Bilbao
PRCTICAS DE Fecha: 10/06/2017
Pgina: 6 47
MANUFACTURA
Desinfectante: cualquier agente, por lo regular qumico, capaz de matar las formas en
desarrollo de los microorganismos patgenos ms no necesariamente sus resistentes esporas.
Detergente: mezcla de sustancias de origen sinttico empleado para la limpieza de
superficies facilitando la eliminacin de mugre y manchas. Su funcin es abatir la tensin
superficial del agua, ejerciendo una accin humectante, emulsificante y dispersante de
partculas sucias.
Higiene: mantenimiento de las condiciones necesarias para garantizar la sanidad e inocuidad
de los productos con el fin de evitar que stos se contaminen con agentes externos que
puedan hacerlos nocivos o peligrosos para la salud.
Inocuidad de los alimentos: garanta de que los alimentos son aceptables para el consumo
humano, de acuerdo con el uso al que se destinan.
Limpieza: eliminacin de tierra, residuos de alimentos, polvo, grasa u otra materia
objetable.
Materia prima: cualquier sustancia empleada en la fabricacin o preparacin de alimentos
o bebidas.
Microorganismos patgenos: microorganismos capaces de causar alguna enfermedad al ser
humano.
Peligro: cualquier factor o agente biolgico, qumico o fsico que pueda estar presente en el
alimento y que pueda producir un dao al consumidor por medio de una lesin o
enfermedad.
Plagas: insectos, pjaros, roedores y cualquier otro animal capaz de contaminar directa o
indirectamente los alimentos y que sea nocivo para la salud, los bienes de hombre y el
ambiente.
Plaguicidas: sustancia o mezcla de sustancias utilizadas para prevenir, destruir, repeler o
mitigar cualquier plaga.

VI. REQUISITOS GENERALES

6.1 Estructura fsica e instalaciones

6.1.1 Ubicacin de la chocolatera:

La chocolatera esta ubicada en un lugar libre de contaminacin por polvo, humo ruidos
molestos, malos olores, inundaciones, presencia de insectos, roedores u otra forma de
contaminacin.

Tiene una zona de venta para el pblico y el ingreso para el personal, proveedores y otros
servicios tienen ingresos independientes, o en todo caso, se establecern periodos de tiempo
diferentes a fin de evitar la contaminacin cruzada.

El rea de proceso es suficientemente amplia para la cantidad de lote a elaborar y su diseo


permite que todas las operaciones se realicen en condiciones higinicas, sin generar riesgos
de contaminacin cruzada y con la fluidez necesaria para el proceso de elaboracin.

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin.


Revisin: 01
MANUAL DE BUENAS Aprobado por: Consuelo Bilbao
PRCTICAS DE Fecha: 10/06/2017
Pgina: 7 47
MANUFACTURA
6.1.2 Estructuras externas

6.1.2.1 Alrededores y vas de acceso

Los pisos de acceso a la chocolatera estn pavimentados y son de superficie lisa con el fin
de que no se levante polvo ni se empoce agua. Asimismo, los alrededores estn libres de
acumulaciones de basura, desperdicios y malezas.

Las paredes exteriores de la chocolatera son de material resistente, impermeable y lavable


para evitar el ingreso de contaminantes ambientales (polvo y humo) y plagas.

6.1.3 Estructuras internas

6.1.3.1 Paredes

Las paredes son de materiales impermeables, no adsorbentes y lavables. Son lisas, sin grietas
y fciles de limpiar y desinfectar. Se mantienen en buen estado de conservacin e higiene.
La pintura de recubrimiento es lavable, no contaminante, no adsorbente y de color claro.

6.1.3.2 Pisos

Los pisos son de material impermeable, no adsorbentes, sin fisuras ni grietas, resistentes,
lavables y antideslizantes tipo maylica o cermico.

Para facilitar el lavado y desinfeccin tienen una pendiente suficiente para que los lquidos
escurran hacia los sumideros del desage.

6.1.3.3 Techos

Los techos son lisos, de color claro, duraderos, lavables y con esquinas curvas para facilitar
su limpieza y evitar acumulacin de polvo y telaraas.

6.1.3.4 Ventanas

Las ventanas estn instaladas de tal manera que impiden la acumulacin de suciedad y sean
fciles de limpiar. Estn provistas de vidrio para impedir la entrada de polvo, se mantienen
siempre limpias y en buen estado.

6.1.3.5 Puertas

Las puertas son de superficies lisas, no adsorbentes y fciles de limpiar.

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin.


Revisin: 01
MANUAL DE BUENAS Aprobado por: Consuelo Bilbao
PRCTICAS DE Fecha: 10/06/2017
Pgina: 8 47
MANUFACTURA
6.1.3.6 Pasadizos

Los pasadizos de la chocolatera tienen una amplitud proporcional al nmero de personas


que transitan por ellos y en ningn caso se utilizan como reas para el almacenamiento.

6.1.4 Instalaciones y servicios

6.1.4.1 Iluminacin

La intensidad, calidad y distribucin de la iluminacin natural y artificial es adecuado y


suficiente para el tipo de trabajo. Se considera los niveles mnimos de iluminacin
recomendados por el Ministerio de Salud, los cuales se muestran en el Cuadro 1.

Los artefactos de iluminacin estn protegidos con pantallas para evitar accidentes en el caso
de ruptura y facilitar su limpieza.

Cuadro 1: Correspondencia entre la intensidad de iluminacin y la zona de instalacin

ZONA INTENSIDAD DE
ILUMINACION
Zonas de recepcin, almacenamiento y
preparacin de alimentos 220 lux (20 candelas-pie)
Otras zonas (*) 110 lux (10 candelas-pie)
Fuente: Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de los alimentos y bebidas
de consumo humano DS N 007-98 SA (Ministerio de Salud, 1998).

6.1.4.2 Instalaciones elctricas


Todo el equipo elctrico se mantiene limpio, cerrado y en buen estado de conservacin an
cuando no se use. Los cables elctricos estn empotrados en la pared, no permitindose
cables colgantes sobre la zona de manipulacin de alimentos.

6.1.4.3 Ventilacin

Los ambientes de la chocolatera estn provistos de una suficiente ventilacin para evitar el
calor acumulado excesivo, la condensacin del vapor, el polvo y para eliminar el aire
contaminado.

6.1.4.4 Abastecimiento de agua

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin.


Revisin: 01
MANUAL DE BUENAS Aprobado por: Consuelo Bilbao
PRCTICAS DE Fecha: 10/06/2017
Pgina: 9 47
MANUFACTURA

La chocolatera se abastece de agua potable procedente de la planta de tratamiento de la


Universidad Nacional Del Altiplano.
Los requisitos microbiolgicos y fisicoqumicos que debe cumplir el agua potable se han
establecido Limites de Calidad de Agua Vigentes en el Per de Acuerdo a la Ley General de
Aguas D.L. No. 17752, incluyendo las modificaciones de los Artculos 81 y 82 del
Reglamento de los Ttulos I, II, III, segn el D.S. No. 007-83-SA, en la y se muestran en el
Cuadro 2.

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin.


Revisin: 00
BUENAS PRCTICAS DE Aprobado por: C. Bilbao
MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 10 47

Cuadro 2: Requisitos microbiolgicos y fisicoqumicos del agua potable

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin.


Revisin: 00
BUENAS PRCTICAS DE Aprobado por: C. Bilbao
MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 11 47

Nota del cuadro 2:


I. Aguas de abastecimiento domestico con simple desinfeccin.
II. Aguas de abastecimiento domestico con tratamiento equivalente a procesos
combinados de mezcla y coagulacin, sedimentacin, filtracin y cloracin
aprobados por el Ministerio de Salud
III. Agua para riegos de vegetales de consumo crudo y bebidas
IV. Agua de zonas recreativas de contacto primario (baos y similares).
V. Aguas de zonas de preservacin de Fauna Acutica y Pesca Recreativa o
Comercial.

(1) Entendidos como valor mximo en 80% de 5 a mas muestras mensuales.


(2): Demanda bioqumica de oxigeno, 5 das, 20 C.
(3): Valores a ser determinados. En caso de sospechar su presencia se aplicara los
valores de la columna V provisionalmente
(4) Pruebas de 96 horas multiplicadas por 0.002.
(5). Pruebas de 96 horas LC50 multiplicadas por 0.01
(6): Para cada uso se aplicara como limite los criterios de calidad de aguas
establecidas por el Environmental Protection de los Estados Unidos de Norteamrica.
(7): Materiales Extractable en Hexano (grasa principalmente)
(8):. Sustancias activas de azul de metileno (detergente principalmente).
1.: Extracto de columna de carbn activo por alcohol (segn mtodo de flujo lento).
2.: Extracto de columna de carbn por cloformo (segn mtodo de flujo lento).

6.1.4.5 Evacuacin de aguas residuales

La chocolatera dispone de un sistema eficaz de evacuacin de efluentes, el mismo que se


mantiene siempre en buen estado de limpieza y conservacin y protegido adecuadamente
para evitar el ingreso de roedores e insectos al establecimiento.

Los conductos de evacuacin de aguas residuales son lo suficientemente grandes para


soportar cargas mximas.
6.1.4.6 Instalaciones sanitarias

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin.


Revisin: 00
BUENAS PRCTICAS DE Aprobado por: C. Bilbao
MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 12 47

La chocolatera cuenta con vestuarios y servicios higinicos apropiados y estn ubicados de


tal manera que las puertas no abran hacia las reas de cocina o al almacn.

Las instalaciones sanitarias cumplen con los siguientes requisitos:

- Los pisos, paredes y techos son impermeables, lisos y de fcil limpieza.


- Permanecen en buen estado de conservacin, limpieza y desinfeccin.
- Cuentan con accesorios que facilitan el aseo personal (jabn lquido, papel toalla o
secadores automticos de aire, papel higinico, etc.). Si se usarn toallas desechables,
habr cerca del lavatorio un nmero suficiente de dispositivos de distribucin y
recipientes para su eliminacin.
- Adecuada iluminacin y ventilacin.
- El rea de vestuario para la personal cuenta con casilleros para cada empleado, cuenta
con duchas individuales con espacio suficiente para cambiarse la ropa.
- Los servicios higinicos para el personal cuenta con instalaciones sanitarias en cantidad
suficiente y de acuerdo al nmero de personas, tal como lo recomienda el Ministerio de
Salud, los mismos que se muestran en el Cuadro 3.

Cuadro 3: Instalaciones sanitarias para el personal de acuerdo al nmero de personas

N DE N DE N DE N DE
PERSONAS INODOROS LAVATORIOS URINARIOS
De 1 a 9 1 2 1
De 10 a 24 2 4 1
De 25 a 49 3 5 2

Ms de 50 personas 1 unidad adicional por cada 30 personas

Fuente: Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de los alimentos y bebidas de


consumo humano DS N 007-98 SA (Ministerio de Salud, 1998).

Los servicios higinicos para las mujeres son similares a los indicados, excepto los
urinarios que sern reemplazados por inodoros.

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin.


Revisin: 00
BUENAS PRCTICAS DE Aprobado por: C. Bilbao
MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 13 47

VII. PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS

En el presente manual se ha definido un conjunto de procedimientos de manufactura asociados a las etapas de recepcin,
almacenamiento, Control de proceso, etc., los mismos que se presentan en la Lista de Procedimientos y Registros.

Los procedimientos establecidos generan un conjunto de formatos que una vez llenados constituirn los registros del presente manual y
la evidencia de su funcionamiento. Dichos registros se muestran en orden correlativo segn el procedimiento al que correspondan.

LISTA DE PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS

PROCEDIMIENTOS REGISTROS
RBPM-001 Ficha de evaluacin para la seleccin y control de
PBPM-001 Seleccin y control de proveedores proveedores
RBPM-002 Lista de proveedores aceptados
RBPM-003 Auditoria a los Proveedores
PBPM-002 Recepcin y control de materias primas e insumos RBPM-004 Inspeccin de Materia Prima e Insumos
PBPM-003 Almacenamiento de materias primas e insumos RBPM-005 Control de Temperaturas y Humedad Relativa de Ambientes
RBPM- 006 Control de la Formulacin
PBPM-04 Control de Parmetros de Proceso. RBPM-007 Control de temperatura para el bao mara.
RBPM- 008 Control en la Etapa de moldeado.
RBPM- 009 Control en la etapa de Enfriamiento
PBPM-05 Control de Calibracin de Escalas de Medicin RBPM-010 Control de la calibracin de balanzas
RBPM-011 Control de la calibracin de Termmetros y termo
hidrmetros
PBPM-06 Mantenimiento Preventivo de Maquinarias y Equipos RBPM- 012 Control del mantenimiento preventivo de Maquinarias y
Equipos

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin de la administradora del comedor.
Revisin: 00
BUENAS PRCTICAS Aprobado por: Consuelo Bilbao
DE MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 15 47

PBPM-001: SELECCIN Y CONTROL DE PROVEEDORES

1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento para efectuar la seleccin y el control de proveedores de


materia prima.

2. ALCANCE

Aplicable a los proveedores de materia prima utilizada en la elaboracin de los


productos de la chocolatera en el Laboratorio de ingenieras.

3. RESPONSABLES

La persona responsable de la seleccin y el control de proveedores de materia primas


ser el almacenero y ser controlado por el Tcnico de Aseguramiento de la Calidad
(TAC).

4. EJECUTORES

El personal de la panadera es el responsable de evaluar la calidad e inocuidad de la


materia prima antes de iniciar la preparacin.

5. FRECUENCIA

Cuando se trate de seleccionar a un nuevo proveedor de materia prima, la evaluacin


se realizar mensualmente y/o en cada envo durante el periodo de un ao.
Con proveedores ya seleccionados la evaluacin se realizar anualmente.

6. DESCRIPCIN

6.1 Seleccin de proveedores


En el Cuadro 1 se muestran los criterios para la evaluacin de proveedores de
materias primas con sus respectivos factores de ponderacin.

Cuadro 1: Criterios para la evaluacin de proveedores de materias primas


N Criterios Factor de
ponderacin
1 Tiempo de permanencia en el mercado 1.5
2 Stock adecuado de productos 1
3 Precio del producto 1.5
4 Condiciones de crdito 2
5 Cumple con especificaciones tcnicas 3
6 Cuenta con algn Sistema de Calidad 2
7 Haber aprobado la Inspeccin Higinico Sanitaria 2.5
realizada por la Empresa

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin de la Jefa de
Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio de ingenieras.
Revisin: 00
BUENAS PRCTICAS Aprobado por: Consuelo Bilbao
DE MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 16 47

La evaluacin de proveedores se llevar a cabo utilizando la RBPM-001: Ficha de


evaluacin para la seleccin y control de proveedores, donde se registrar la
informacin obtenida teniendo en cuenta los criterios de calificacin contenidos en el
Cuadro 2.

Cuadro 2: Criterios de calificacin para la evaluacin de proveedores de


materias primas.
CALIFICACION
N 0 1 2
1 Menos de un ao Entre uno y tres aos Mayor a tres aos
2 No cuenta con stock del A veces cuenta con Siempre cuenta con
producto stock del producto stock del producto
3 Precio por encima del mercado - Precio dentro del
mercado
4 Pago al contado - Crdito disponible
5 No cumple con todas las Cumple con la mayora Cumple con todas las
especificaciones tcnicas de las especificaciones especificaciones
tcnicas tcnicas
6 No cuenta con sistemas Slo cuenta con uno Cuenta con
HACCP, ISO de los sistemas sistemas HACCP,
ISO
7 No ha aprobado la Inspeccin Ha aprobado Ha aprobado
Higinico Sanitaria regularmente la satisfactoriamente la
Inspeccin Higinico Inspeccin Higinico
Sanitaria Sanitaria

Se aceptar a un proveedor, cuando de la evaluacin que resulte del mismo, se obtenga un


puntaje mnimo de 15.0, de lo contrario ser rechazado. Pasada la seleccin de proveedores,
stos se registrarn en el formato RBPM-002: Lista de proveedores aceptados.

6.2 Control de proveedores (Auditoria)

Como parte de control a los proveedores se debe de realizar un seguimiento en el tiempo que
se suministre las materias primas o insumos. Para lo cual se realizarn auditorias, las cuales
consistirn en visitas a planta, para verificar la conformidad del cumplimiento de los
requisitos evaluados en la seleccin de proveedores, para este control se registrar las
observaciones en el formato RBPM-003 Auditoria a los Proveedores.
Si se detecta el incumplimiento de los requisitos estipulados en la seleccin de proveedores,
se proceder a retirar a la empresa del registro HA-FO-02 Proveedores Aceptados.
7. REGISTROS

RBPM-001: Ficha de evaluacin para la seleccin y control de proveedores.


RBPM-002: Lista de proveedores aceptados.
RBPM-003: Auditoria a los Proveedores

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin de la Jefa de
Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio de ingenieras.
Revisin: 00
BUENAS PRCTICAS Aprobado por: Consuelo Bilbao
DE MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 17 47

PBPM-002: RECEPCIN Y CONTROL DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

1. OBJETIVO

Establecer la metodologa adecuada para el control de las materias primas e insumos al


momento de su recepcin.

2. ALCANCE

Comprende a todas aquellas reas que estn involucradas en la manipulacin de productos


(Materia prima e insumos) que participen en la elaboracin de los productos del Laboratorio
de Chocolateras.

3. RESPONSABLES

El Jefe de Aseguramiento de Calidad (JAC) ser el responsable de la aplicacin del


presente procedimiento.
El Tcnico de Aseguramiento de la Calidad (TAC) ser el responsable de la ejecucin del
presente procedimiento, as como de evaluar y verificar la calidad de los productos
recepcionados.

4. FRECUENCIA

Cada vez que se reciba un producto (materia prima o insumo).

5. MATERIALES

Formatos de Inspeccin
Lapiceros
Certificados de Calidad, segn requerimientos solicitados:
- Certificado de Calidad de cobertura de chocolate.
- Certificado de Calidad de manes y pasas.
- Certificado de Calidad de manjar.
- Certificado de Calidad de grajeas.
- Certificado de Calidad de material de empaque.

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin de la Jefa de
Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio de ingenieras.
Revisin: 00
BUENAS PRCTICAS Aprobado por: Consuelo Bilbao
DE MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 18 47

6. PROCEDIMIENTO

a. El encargado del almacn recepcionar la materia prima insumos, comunicando al


rea de Aseguramiento de Calidad.

b. El TAC debe de apersonarse al Almacn de Materias Primas para que realice una
inspeccin visual de la entrega de la mercadera. Asimismo deber de solicitar el
certificado de calidad por lote de ingreso de materia prima insumo, registrndose la
informacin en el formato RBPM-04 Inspeccin de Materias Primas e Insumos. En
caso de no presentar el Certificado de Calidad correspondiente a la materia prima
insumo se proceder al rechazo inmediato de la materia prima o insumo.

c. Los Certificados de Calidad de los productos recepcionados sern destinados al Jefe


de Aseguramiento de Calidad para su verificacin y comparacin con la
Especificaciones Tcnicas de Materias Primas especificados en los anexos de este
Manual de BPM.

d. Seguidamente se proceder a cotejar los resultados emitidos en los Certificados de


Calidad: realizando anlisis organolpticos, fisicoqumicos microbiolgicos (si se
estima conveniente).

e. De verificar la disconformidad de los anlisis organolpticos, fisicoqumicos


microbiolgicos, comparados con los certificados de calidad, el Jefe de Control de
Calidad rechazar la materia prima insumo y gestionar con el Encargado de
Logstica su retorno al proveedor.

7. REGISTRO

RBPM-04 Inspeccin de Materia Prima e Insumos.


.

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin de la Jefa de
Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio de ingenieras.
Revisin: 00
BUENAS PRCTICAS Aprobado por: Consuelo Bilbao
DE MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 19 47

PBPM-003: ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

1. OBJETIVO

Establecer la metodologa adecuada para el Almacenamiento de materia prima e insumos


luego de la Recepcin.

2. ALCANCE

Comprende a todas aquellas materias primas e insumos que sean admitidos en la recepcin,
estn aptos para ser almacenados y participen en la elaboracin de los productos que elabora
el Laboratorio de Ingenieras.

3. RESPONSABLES

El Jefe de Aseguramiento de Calidad ser el responsable de la aplicacin del presente


procedimiento.
El Encargado de Almacn ser el responsable de la ejecucin del presente procedimiento.

4. FRECUENCIA

Durante el almacenamiento la permanencia de la materia prima insumo en el almacn.

5. MATERIALES

Formatos
Lapiceros
Termmetros

6. PROCEDIMIENTO

Con el visto bueno del Jefe de Aseguramiento de Calidad el encargado de Almacn ser el
que realice el ingreso de las materias primas e insumos, almacenndolas bajo las condiciones
adecuadas de temperatura segn corresponda el tipo de materia prima insumo.

6.1 Almacenamiento de Productos o Materia Prima Perecibles

a. En el caso de los productos perecibles como las levaduras estos debern ser
almacenados en cmaras de refrigeracin, bajo las siguientes condiciones
almacenamiento de 1 4C y 85 90 % HR. La temperatura y el %HR de la cmara
de refrigeracin se controlar cada 3 horas y se proceder a llenar el formato: RBPM-
005 de Control de Temperaturas y Humedad Relativa en Cmara de Refrigeracin.,
en caso de que la temperatura %HR se encuentre fuera de los lmites establecidos,
el Encargado de Almacn deber de comunicar al Encargado de Mantenimiento para

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin de la Jefa de
Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio de ingenieras.
Revisin: 00
BUENAS PRCTICAS Aprobado por: Consuelo Bilbao
DE MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 20 47

que realice la medida correctiva del caso. De no tener una solucin rpida el
problema, se deber de comunicar al Jefe de Control de Calidad y al Jefe de
Produccin para que en conjunto se tome una decisin con respecto al
almacenamiento temporal de la materia prima insumo, hasta tener solucionado el
problema.

b. No se deber de almacenar simultneamente alimentos de distintas naturaleza que


puedan provocar contaminacin cruzada, salvo que estn envasados, acondicionados
y cerrados debidamente.

6.2 Almacenamiento de Productos y Materia Prima Secos

a. En caso de productos secos como harina y sal, estos se debern almacenar bajo techo,
sobre tableros de madera, en lugar fresco y seco, bajo las siguientes condiciones de
temperatura y humedad relativa; 15-18C y 80-90 %HR.

- Sobre la base de cada tablero de madera parihuela de madera se colocar


papel kraff limpio antes de iniciar el apilamiento de los sacos.
- Los sacos se apilaran en camas de 2 x 3 (5 sacos de base) intercalando de
cama en cama iniciando con la 1, luego la segunda y continuando as
sucesivamente tal como muestra la siguiente figura.

ORDENAMIENTO DE LAS CAMAS

1 CAMA 2 CAMA

- Los sacos se apilarn hasta una altura de 6 camas, con el fin de evitar el
deterioro de los sacos y prdida del producto as como de contaminacin y
generacin de plagas, tal como se muestra en la figura a continuacin.

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin de la Jefa de
Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio de ingenieras.
Revisin: 00
BUENAS PRCTICAS Aprobado por: Consuelo Bilbao
DE MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 21 47

APILAMIENTO DE 6 CAMAS

6 Camas de Altura

- Las parihuelas de madera debern tener un nivel min. de 20 cm. de altura con
respecto al piso. Para permitir la circulacin del aire y tener un mejor control
sobre las plagas y roedores, se debe tener un espacio libre de 50 cm. como
min. entre las filas de rumas de sacos y las paredes.

La rotacin de materia prima e insumos deber efectuarse llevando un control de las salidas,
aplicando: lo Primero que Expira, es lo Primero que Sale (PEPS).

7. REGISTROS

RBPM-005 Control de Temperaturas y Humedad Relativa de Ambientes.

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin de la Jefa de
Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio de ingenieras.
Revisin: 00
BUENAS PRCTICAS Aprobado por: Consuelo Bilbao
DE MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 22 47

PBPM 004: CONTROL DE PARMETROS DE PROCESO

1. OBJETIVO

Establecer la metodologa adecuada para el control de proceso en la elaboracin de los


productos del Laboratorio de Ingenieras con el fin de cumplir las especificaciones y los
requisitos establecidos.

2. ALCANCE

El presente procedimiento abarca a todas las etapas del proceso de elaboracin.

3. RESPONSABLES

Jefe de Produccin: encargado de supervisar el cumplimiento del presente procedimiento.

Operario: encargado de ejecutar el presente procedimiento, registra los datos en los


formatos de control y reportar al jefe de produccin.

4. FRECUENCIA

Cada vez que se prepare elabore un batch en cualquier etapa de la produccin.

5. DESCRIPCIN
ETAPA CONTROL REGISTROS
PESADO DE Esta operacin implica la identificacin, Los datos se debern de
INGREDIENTES E rotulacin y pesado de los ingredientes registrar en el formato
INSUMOS que se adicionarn para la elaboracin de RBPM-06: Control de la
la chocoteja. Formulacin.
En esta etapa se debe de controlar la Los datos se debern de
CORTADO Y temperatura para el bao mara, as registrar en el formato HA-
DISOLVER mismo se debe de trozar la cobertura de RBPM-07: Control de
chocolate, y verificar la ausencia de temperatura para el bao
cualquier tipo de partcula extraa. mara.
Consiste en realizar el control del Los datos se debern de
tiempo, temperatura del chocolate registrar en el formato
MOLDEADO moldeado, as mismo se debe de verificar RBPM-08: Control en la
las caractersticas del rellenado y Etapa de moldeado.
ausencia de cualquier tipo de partcula
extraa.

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin de la Jefa de
Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio de ingenieras.
Revisin: 00
BUENAS PRCTICAS Aprobado por: Consuelo Bilbao
DE MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 23 47

Consiste en realizar el control del Los datos se debern de


ENFRIAMIENTO tiempo, temperatura y humedad relativa registrar en el formato
del ambiente ubicada en la sala de RBPM-9: Control en la Etapa
enfriamiento de Enfriamiento.

6. REGISTROS

RBPM-06: Control de la Formulacin.


RBPM-07: Control de temperatura para el bao mara.
RBPM-08: Control en la Etapa de moldeado.
RBPM-09: Control en la Etapa de Enfriamiento.

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin de la Jefa de
Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio de ingenieras.
Revisin: 00
BUENAS PRCTICAS Aprobado por: Consuelo Bilbao
DE MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 24 47

PBPM 005: CONTROL DE CALIBRACIN DE ESCALAS DE


MEDICIN

1. OBJETIVO

Establecer la metodologa adecuada para el control de calibracin de las escalas de medicin


que intervienen en los parmetros de elaboracin de los productos del Laboratorio de
ingenieras, con el fin de cumplir las especificaciones y los requisitos establecidos.

2. ALCANCE

El presente procedimiento abarca a todas las escalas de medicin que intervienen en los
parmetros de elaboracin.

3. RESPONSABLES

Jefe de Aseguramiento de la Calidad: encargado de realizar un programa de calibracin de


escalas de medida y controlar el registro de calibracin.

4. FRECUENCIA

Cada 3 meses.
Cada vez que se requiera

5. DESCRIPCIN

ESCALA DE DESARROLLO REGISTROS


MEDICION
1. Para el desarrollo de la calibracin de balanzas
se contara con una empresa certificadora la cual
vendr a calibrar la balanza a su lugar de trabajo.
2. El jefe de control de calidad verificara que el
rea de trabajo en el que se realizar la
calibracin se encuentre libre de ruidos y
vibraciones.
BALANZA 3. Una vez calibrada la balanza el jefe de control RBPM-10: Control de la
de calidad verificara la colocacin del sticker de calibracin de balanzas.
calibracin ubicado en el equipo calibrado, el
cual debe tener la fecha de calibracin, la
desviacin, el nombre del encargado de la
calibracin y el tiempo estimado de la prxima
calibracin.
4. El jefe de control de calidad guardara el
certificado de calibracin y llenara el formato de
control respectivo.

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin de la Jefa de
Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio de ingenieras.
Revisin: 00
BUENAS PRCTICAS Aprobado por: Consuelo Bilbao
DE MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 25 47

1. El Jefe de Aseguramiento de la calidad segn el


programa de calibracin enviar los termmetros
a calibrar a la empresa encargada de la
calibracin.
2. Una vez calibrados los termmetros el Jefe de
Aseguramiento de la calidad verificar los
sticker de calibracin ubicado en el equipo
TERMMETRO calibrado, los cuales debern proporcionar la RBPM-11: Control de la
informacin requerida (fecha de calibracin, calibracin de
encargado de la calibracin, dispersin, fecha Termmetros y termo-
programada para la prxima calibracin). hidrmetros.
3. El Jefe de Aseguramiento de la calidad es el
responsable de llenar los registros de control de
calibracin de termmetros y programar la
prxima fecha de calibracin.

1. El Jefe de Aseguramiento de la calidad segn el


programa de calibracin llevar el termo-
hidrmetro a calibrar a la empresa encargada de
la calibracin.
2. Una vez calibrados los termo- hidrmetros el
Jefe de Aseguramiento de la calidad verificar
los sticker de calibracin ubicado en el equipo RBPM-11: Control de la
TERMO- calibrado, los cuales debern proporcionar la calibracin de
HIDRME informacin requerida (fecha de calibracin, Termmetros y termo-
TRO encargado de la calibracin, dispersin, fecha hidrmetros.
programada para la prxima calibracin).
3. El Jefe de Aseguramiento de la calidad es el
responsable de llenar los registros de control de
calibracin de termo-hidrmetros y programar
la prxima fecha de calibracin

6. REGISTROS

RBPM-10: Control de la calibracin de balanzas.


RBPM-11: Control de la calibracin de Termmetros y termo-hidrmetros.

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin de la Jefa de
Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio de ingenieras.
Revisin: 00
BUENAS PRCTICAS Aprobado por: Consuelo Bilbao
DE MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 26 47

PBPM - 006: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

1. OBJETIVO

Establecer la metodologa adecuada para el mantenimiento preventivo de Equipos que


intervienen en la elaboracin de los productos del Laboratorio de ingenieras.

2. ALCANCE

El presente procedimiento abarca a todos los equipos que intervienen en la elaboracin de


los productos del Laboratorio de ingenieras.

3. RESPONSABLES

Jefe de Produccin: encargado de realizar el programa de Mantenimiento Preventivo de


Equipos.
Tcnico de Mantenimiento: encargado de ejecutar el programa de Mantenimiento
Preventivo de maquinarias y equipos.

4. DESCRIPCIN

EQUIPO DESARROLLO FRECUENCIA RESPONSABLE


Una vez realizado el programa de
BALANZAS mantenimiento preventivo de
equipos, se seguir en orden de
uso segn el flujograma de
EQUIPO DE BAO procesamiento de elaboracin de
MARIA la chocoteja, para lo cual el
Laboratorio de ingenieras deber
encontrarse totalmente paralizada
MOLDEADORES Segn seala el
para facilitar las labores de
mantenimiento. manual de Tcnico de
Las acciones a seguir en cuanto
mantenimiento del mantenimiento
EMPAQUETADORA al mantenimiento de cada equipo
se realizarn segn equipo
recomendaciones del fabricante
sealadas en su manual de
CONGELADORA mantenimiento.
Una vez culminado el
mantenimiento este ser
VITRINA DE verificado por el Jefe de
EXHIBICIN Produccin.

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin de la Jefa de
Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio de ingenieras.
Revisin: 00
BUENAS PRCTICAS Aprobado por: Consuelo Bilbao
DE MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 27 47

5. REGISTROS

RBPM-12: Control del mantenimiento preventivo de Maquinarias y Equipos.

VIII. REGISTROS

Los registros generados en el Programa de Higiene y Saneamiento se muestran a


continuacin. Dichos registros sern mantenidos en la Empresa por lo menos 1 ao a pesar
que el producto tenga un tiempo de vida til corta.

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin de la Jefa de
Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio de ingenieras.
Revisin: 00
BUENAS PRCTICAS Aprobado por: Consuelo Bilbao
DE MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 28 47

RBPM-001: FICHA DE EVALUACIN PARA LA SELECCIN Y CONTROL DE


PROVEEDORES

Fecha de evaluacin: Rubro:


Producto (s): Nombre del proveedor:
Direccin: Telfono:

Criterios para la evaluacin de proveedores de materias primas

N Criterios Factor de Calificacin Puntaje


ponderacin
1 Tiempo de permanencia en el mercado 1.5 1 1.5
2 Stock en el producto 1 2 2
3 Precio del producto 1.5
4 Condiciones de crdito 2
5 Cumple con especificaciones tcnicas 3
6 Cuenta con Sistema HACCP, ISO 2
7 Inspeccin higinico Sanitaria 2.5
TOTAL

CALIFICACIN
N 0 1 2
1 Menos de un ao Entre uno y tres aos Mayor a tres aos
2 No cuenta con stock del A veces cuenta con stock del Siempre cuenta con stock
producto producto del producto
3 Precio por encima del - Precio dentro del
mercado mercado
4 Pago al contado - Crdito disponible
5 No cumple con todas las Cumple con la mayora de Cumple con todas las
especificaciones tcnicas las especificaciones tcnicas especificaciones tcnicas
6 No cuenta con Sistema se Esta camino a implementar Tiene implementado un
Calidad un Sistema de Calidad Sistema de Calidad
7 No ha aprobado la Inspeccin Ha aprobado regularmente la Ha aprobado
Higinico Sanitaria Inspeccin Higinico satisfactoriamente la
Sanitaria Inspeccin Higinico
Sanitaria

Condiciones de aceptacin o rechazo:

Puntaje menor a 15 : Proveedor rechazado


Puntaje mayor o igual a 15 : Proveedor aceptado

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin de la Jefa de
Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio de ingenieras.
Revisin: 00
BUENAS PRCTICAS DE Aprobado por: Consuelo Bilbao
MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 29 47

REGISTROS

RBPM-002: LISTA DE PROVEEDORES ACEPTADOS

N Proveedor Rubro Producto (s) Fecha de Direccin Telfono e-mail


aprobacin

ADMINISTRADOR

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin de la Jefa de Aseguramiento de la Calidad del
Laboratorio de ingenieras.
Revisin: 00
BUENAS PRCTICAS Aprobado por: C. Bilbao
DE MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 31 47

RBPM-003 AUDITORIAS A LOS PROVEEDORES

Empresa a Auditar: ...................................................................................................................


Motivo de la Auditoria: ............................................................................................................
Producto Suministrado: ............................................................................................................
Nombre del Auditor: ................................................................................................................
Fecha: .......................................................................................................................................

Evaluacin mediante la Encuesta Sugerida:

Requisito de Plan de Higiene y Conforme No Conforme Evidencia


Saneamiento
El establecimiento se encuentra alejado de
focos de contaminacin.
Las disposiciones internas de las
instalaciones permiten la adopcin de
Buenas Prcticas de Higiene y medidas de
prevencin de la contaminacin.
Las estructuras del interior de las
instalaciones, son slidas de material
duradero y fcil de limpiar y desinfectar.
Los equipos estn instalados y distribuidos,
de forma tal que permiten un
mantenimiento y limpieza adecuada.
Los equipos empleados en el proceso
productivo, permiten el control de los
parmetros de proceso.
Los equipos empleados y utensilios
empleados son de material sanitario.
El sistema de distribucin de agua esta
instalado y diseado de manera adecuada.
Se dispone de sistemas e instalaciones
adecuadas de desage y eliminacin de
desechos (recipientes adecuados).
Se cuenta con servicios de higiene y
vestuarios adecuados y bien ubicados para
el personal.
Los servicios de higiene de mantienen
limpios y en buen estado de mantenimiento.

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin de la Jefa de
Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio de ingenieras.
Revisin: 00
BUENAS PRCTICAS Aprobado por: C. Bilbao
DE MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 32 47

Requisito de Plan de Higiene y Conforme No Conforme Evidencia


Saneamiento
Se dispone de lavamanos convenientes,
adecuados y provistos de agua.
Se disponen de medios adecuados de
ventilacin natural o mecnica que
permiten controlar la temperatura ambiente,
la generacin de malos olores, humedad y
riesgo de contaminacin cruzada.
Se toman precauciones para limitar la
acumulacin de polvo y otros materiales
residuales en reas donde se almacenen o
procesen los alimentos.
La iluminacin natural o artificial permite
la realizacin de operaciones de manera
higinica y limpia (lavabos, vestidores,
armarios, servicios higinicos y reas de
manipulacin de alimentos.
Se dispone de instalaciones adecuadas para
el almacenamiento de las materias primas,
insumos y producto terminado.
Requisitos de Calidad del Producto Conforme No Conforme Evidencia
Cuentan con registros de control de
materias primas, de control de proceso, de
limpieza de equipos, control de plagas.
Cuentan con registros de capacitacin al
personal referente a BPM.
Cuentan con la implementacin de HACCP,
para el producto suministrado.

OBSERVACIONES: ..............................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

....................................................................
Auditor: Jefe de Control de Calidad

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin de la Jefa de
Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio de ingenieras.
Revisin: 00
BUENAS PRCTICAS DE Aprobado por: Consuelo Bilbao
MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 33 47

RBPM-04 INSPECCIN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

Inspector de Calidad:
............................................................................................................................................................................................................
Producto (Materia Prima o Insumo):
............................................................................................................................................................................................................

N Proveedor Marca de Fecha de Lote Fecha de Fecha de Cantidad Observaciones Inspeccin Visual
Producto Recepcin Produccin Vencimiento (kg / l )
1
2
3
4
5
6
7
8

OBSERVACIONES: .........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

Jefe de Control de Calidad

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin de la Jefa de Aseguramiento de la Calidad del
Laboratorio de ingenieras.
Revisin: 00
BUENAS PRCTICAS Aprobado por: C. Bilbao
DE MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 34 47

RBPM-005 CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA DE


AMBIENTES

Fecha: .......................................................

ESTANDARES
AMBIENTE TEMPERATURA REA VERIFICADA
C
ALMACN 1-5 C
CMARA DE CONSERVACIN 15-18 C

Cuadro registro de Temperatura

N Hora (*) Temperatura (C) Responsable Observaciones


1
2
3
4
5
CMARA DE CONSERVACIN

6
7
8
9
10
11
12
(*) El control se realiza cada 3 hs. Lo cual corresponde a 8 valores, pero en caso de
presentarse variaciones la evaluacin ser cada hora por lo que se admite hasta 12 valores.

5.5 19.5

(C)TEMPERATURA DE ALMACN
5.0 19.0
TEMPERATURA DE LA(C)

4.5 18.5
4.0 18.0
3.5 17.5
3.0 17.0
2.5 16.5
2.0 16.0
1.5 15.5
1.0 15.0
0.5 14.5
0.0 14.0
-0.5 13.5
-1.0 13.0
-1.5 12.5
HORA 8:00 11:00 2:00 5:00 8:00 11:00 2:00 5:00 HORA
(Toma de medida) am am pm pm pm pm am am (Toma de medida)

________________________________ _____________________________
Tcnico de Aseguramiento de la Calidad Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin de la Jefa de
Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio de ingenieras.
Revisin: 00
BUENAS PRCTICAS Aprobado por: C. Bilbao
DE MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 35 47

RBPM-006: CONTROL DE LA FORMULACION


FECHA: .............................................. TURNO: ..............................................

N De Materia Prima N Peso Responsable Observacin


Batch Insumo lote (kg g )
COBERTURA DE
CHOCOLATE
1
MANIES
GRAJEAS
PASAS
COBERTURA DE
CHOCOLATE
2
MANIES
GRAJEAS
PASAS
COBERTURA DE
CHOCOLATE
3
MANIES
GRAJEAS
PASAS
COBERTURA DE
CHOCOLATE
4
MANIES
GRAJEAS
PASAS
COBERTURA DE
CHOCOLATE
5
MANIES
GRAJEAS
PASAS
COBERTURA DE
CHOCOLATE
6
MANIES
GRAJEAS
PASAS
COBERTURA DE
CHOCOLATE
7
MANIES
GRAJEAS
PASAS
COBERTURA DE
CHOCOLATE
8
MANIES
GRAJEAS
PASAS
COBERTURA DE
CHOCOLATE
9
MANIES
GRAJEAS
PASAS
COBERTURA DE
CHOCOLATE
10
MANIES
GRAJEAS
PASAS

.................................................................. ................................................................
Operario Encargado Jefe de Produccin

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin de la Jefa de
Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio de ingenieras.
Revisin: 00
BUENAS PRCTICAS Aprobado por: C. Bilbao
DE MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 36 47

RBPM-007: CONTROL DE TEMPERATURA PARA EL BAO MARIA

FECHA: .......................................... TURNO: ................................................

ESTANDARES
Temperatura de inicio (C) Temperatura final (C)
(1 - 5) C (50 75) C

Registro
batch Temperatura de Temperatura Responsable Observacin (*)
inicio (C) final (C)

(*) En las observaciones se detallar las causas del por qu no se pueden exceder en las temperaturas
para el bao mara.

.................................................................. ................................................................
Operario Encargado Jefe de Produccin

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin de la Jefa de
Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio de ingenieras.
Revisin: 00
BUENAS PRCTICAS Aprobado por: C. Bilbao
DE MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 37 47

RBPM-008: CONTROLES EN LA ETAPA DE MOLDEADO

Fecha: .................................................. Turno: .......................................................

ESTANDARES
Tiempo min TEMPERATURA C

Registro

Batch Hora Temperatura Tiempo Total Responsable Observaciones


# (*) (C) (min)

(*) El control se realiza cada 3 minutos. El cual se inicia al empezar el moldeado en cada
turno.

...................................................... ..........................................
...
Operario Encargado Jefe de Produccin

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin de la Jefa de
Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio de ingenieras.
Revisin: 00
BUENAS PRCTICAS Aprobado por: C. Bilbao
DE MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 38 47

RBPM-009: CONTROLES EN LA ETAPA DE ENFRIAMIENTO

Fecha: ................................................. Turno: ................................................

ESTANDARES
Tiempo min Humedad relativa
%HR
1 5 min 65 70 %

Batch Hora Hora Tiempo Temperatura Temperatura Humedad Responsable Observaciones


# Inicio Final Total Interna PT Ambiental relativa
(min) (C) (C) (%HR)

Observaciones:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

.................................................. ....................................................

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin de la Jefa de
Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio de ingenieras.
Revisin: 00
BUENAS PRCTICAS Aprobado por: C. Bilbao
DE MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 39 47

Operario Encargado Jefe de Produccin

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin de la Jefa de
Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio de ingenieras.
Revisin: 00
Aprobado por: C. Bilbao
BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 40 47

RBPM-010: CONTROL DE CALIBRACIN DE BALANZAS

UBICACIN DE TIPO DE FECHA DE STICKER NOMBRE DEL PATRONES DISPERSIN DISPERSIN CERTIFICADO FIRMA DE FECHA DE
BALANZA BALANZA CALIBRACION CALIBRACION ENCARGADO USADOS TOMADA PROMEDIO N VERIFICACION PROXIMA
DE CALIBRACION
CALIBRACION

BALANZA BALANZA
RECEPCIN DIGITAL

BALANZA
PESADO BALANZA
INGREDIENTES DIGITAL

BALANZA
PESADO BALANZA
INGREDIENTES AGUJA

BALANZA
DIGITAL BALANZA
BODEGA DIGITAL

OBSERVACIONES: ...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................
Jefe de Aseguramiento de la Calidad

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin de la Jefa de Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio de
ingenieras.
Revisin: 00
Aprobado por: C. Bilbao
BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 41 47

RBPM-011: CONTROL DE CALIBRACIN DE TERMMETROS Y TERMO-HIDROMETROS

CODIGO DEL
EQUIPO/ SALA TERMMETRO/ FECHA DE STICKER ENCARGADO DE FECHA DE DISPERSIN C DISPERSIN %HR
TERMO- CALIBRACION CALIBRACION PRXIMA
HIDROMETRO CALIBRACION
ALMACEN
CONGELADOR 1
CONGELADOR 2
VITRINA REFRIGERADA 1
VITRINA REFRIGERADA 2
VITRINA REFRIGERADA 3
EQUIPO DE BAO MARIA

..........................................................
Jefe de Aseguramiento de Calidad

RBPM-012: CONTROL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Semana del....................................al..............................................del 2017.

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin de la Jefa de Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio de
ingenieras.
Revisin: 00
Aprobado por: C. Bilbao
BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 42 47

Encargado del registro: .....................................................................


ITEM

EQUIPO FECHA FECHA DE PRXIMO ACTIVIDAD OBSERVACIONES RESPONSABLE DEL


MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO REALIZADA DEL EQUIPO MANTENIMIENTO

................................................................ ........................................................
Tcnico de Mantenimiento VB Jefe de Produccin

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin de la Jefa de Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio de
ingenieras.
Revisin: 00
BUENAS PRCTICAS DE Aprobado por: C. Bilbao
MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 43 47

IX. ANEXOS

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin de la Jefa de
Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio de ingenieras.
Revisin: 00
BUENAS PRCTICAS DE Aprobado por: C. Bilbao
MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 44 47

ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TCNICAS DE LA COBERTURA DE


CHOCOLATE

Nombre del proveedor: Negusa.


Denominacin del producto: Cobertura de chocolate oscuro.
Presentacin: Display de 6 tabletas x 100 Gr c/u.

1. Descripcin del producto


La Cobertura se trata de un tipo de chocolate de muy buena calidad que contiene manteca
de cacao en proporcin (32-39%)..
2. Composicin
Pasta de cacao (origen Per), azcar de caa, manteca de cacao, emulgente, lecitina de
soja, vainilla natural tipo Bourbon
3. Especificaciones tcnicas
3.1 Caractersticas fisicoqumicas
% Humedad

Mantequilla de cacao

pH (suspensin al 10%)

% Cenizas
% Cenizas solubles en agua
% Alcalinidad de cenizas en el cacao original, expresado como K 2O

% Fosfato (expresado como P2O5)

% Cloro (expresado como NaCl)

Cenizas insolubles en HCl 50%

% Cscara (calculado a partir de granos sin cscara no alcalinizados)

Nitrgeno total
% Nitrgeno (corregido por alcaloides)
% Nitrgeno corregido por alcaloides x 6.25

% Teobromina

3.2 Caractersticas microbiolgicas

3.3 Caractersticas sensoriales

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin de la Jefa de
Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio de ingenieras.
Revisin: 00
BUENAS PRCTICAS DE Aprobado por: C. Bilbao
MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 45 47

Color: Marrn chocolate


Olor: tpico a chocolate
Textura: suave

4. Embalajes
4.1 Envase primario
Caja de 5 estuches.

5. Sistema de identificacin de los lotes


Por fecha de produccin, fecha de vencimiento y lote.

6. Condiciones de transporte y almacenamiento


Transporte: bajo estrictas condiciones sanitarias, evitando la existencia de riesgos fsicos,
qumicos y microbiolgicos en el material.
Almacenamiento: bajo techo, en un lugar limpio, fresco y seco.

7. Tiempo de vida til del producto


12 meses de vida til, almacenada en ptimas condiciones.

8. Informacin nutricional (31 g porcin)


Kilojulios 770 kj
Caloras 184 kcal
Protena 0,7 g
Grasa 13 g
Grasa Saturada 12 g
Grasa Trans 0,4 g
Colesterol 0,6 mg
Carbohidrato 16 g
Azcar 16 g
Sodio 5,8 mg

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin de la Jefa de
Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio de ingenieras.
Revisin: 00
BUENAS PRCTICAS DE Aprobado por: C. Bilbao
MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 46 47

ANEXO 2. ESPECIFICACIONES TCNICAS DEL MANJAR

Nombre del proveedor: Nestl


Denominacin del producto: Manjar Blanco.
Presentacin: bolsas de polipropileno.

1. Descripcin del producto


Manjar de leche, elaborado con leche entera y/o descremada, azcar y/o glucosa, estabilizantes,
materia grasa vegetal, lactasa y sorbato de potasio

2. Composicin
Humedad 34.5 %
Slidos totales 65.5%
Azcares totales 50%
Grasa (% mnimo): 3.0%
Caloras aportadas por 100 g 250
3. Especificaciones tcnicas
Apariencia: Viscoso Y Homogneo
Color: Marrn
Olor: Caracterstico Manjar
Sabor: Caracterstico Manjar
4. Embalajes
4.1 Envase primario
Bolsas de polietileno.
4.2 Envase secundario
Cajas de cartn corrugado.

5. Sistema de identificacin de los lotes


Por fecha de produccin, fecha de vencimiento y lote.
6. Condiciones de transporte y almacenamiento

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin de la Jefa de
Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio de ingenieras.
Revisin: 00
BUENAS PRCTICAS DE Aprobado por: C. Bilbao
MANUFACTURA Fecha: 10/06/2017
Pgina: 47 47

Transporte: vehculos de refrigeracin 5C 10C.


Almacenamiento: cmaras de refrigeracin 1C 4C 85-90 % HR.
7. Tiempo de vida til del producto
12 meses de vida til, bajo condiciones de refrigeracin mencionadas anteriormente.

Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin de la Jefa de
Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio de ingenieras.

También podría gustarte