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Estado ACTIVO, PERFIL APROBADO Nivel Min. Recom. OPI PERFIL


Estado de Viabilidad VIABLE Nivel Min. Recom. DGPM DELEGADO A OPI
Asignacin de la Viabilidad OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO Fecha de creacin 18/11/2015 13:13 Hrs.

FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 18/11/2015

1. IDENTIFICACIN
1.1 Codigo de Proyecto: 2297260 (Antes Codigo Snip 340672)
1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E.I N 208
MICAELA BASTIDAS, I. E.P. N 54037 MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA, I.E. P N 54076 VIRGEN DEL CARMEN
MAUCACALLE Y LA I.E. SECUNDARIA EDGAR VALER PINTO EN EL ,, DISTRITO DE TAMBURCO - ABANCAY -
APURIMAC
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:

Funcin 22 EDUCACIN
Divisin Funcional 047 EDUCACIN BSICA
Grupo Funcional 0104 EDUCACIN PRIMARIA
Responsable Funcional (segn
EDUCACION
Anexo SNIP 04)

1.4 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin


1.5 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6 Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento Provincia Distrito Localidad
APURIMAC ABANCAY TAMBURCO TAMBURCO

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1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector: GOBIERNOS LOCALES


Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO
Nombre: SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL

Persona Responsable de Formular: CONSULTING & IDEAS Y SOLUTIONS SAC


Persona Responsable de la Unidad
HANS LENIN HOYOS PEA
Formuladora:

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector: GOBIERNOS LOCALES


Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO

Persona Responsable de la Unidad


NESTOR RAUL PEA SANCHEZ
Ejecutora:

2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Costo
Nivel Fecha Autor Nivel de Calificacin
(Nuevos Soles)
PERFIL 18/11/2015 CONSULTING & IDEAS Y SOLUTIONS SAC 10,500 APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL


3 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
POBLACIN ESCOLAR DE LA I.E.I N 208 MICAELA BASTIDAS, I.E.P N 54037 MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA, I.E.P N
54076 VIRGEN DEL CARMEN MAUCACALLE Y LA I.E. SECUNDARIA EDGAR VALER PINTO CON INADECUADAS
CONDICIONES PARA RECIBIR UN SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD
3.2 Beneficiarios Directos
3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 1,198 (N de personas)
3.2.2
Caracteristica de los Beneficiarios

La I.E.I N 208 MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA, I.E.P N 54037 MICAELA BASTIDAS, I.E.P N MAUCACALLE Y LA I.E.
SECUNDARIA EDGAR VALER PINTO, para mejorar la calidad de sus servicios educativos requiere del anlisis de los
medios que permitan dar solucin al problema central, dichos medios deben permitir alcanzar los siguientes indicadores: El
100% de los alumnos beneficiarios contarn con infraestructura pedaggica y complementaria debidamente implementadas,
brindando confort, seguridad y oportunidades de desarrollo socio cultural. El 100% de las promociones de alumnos
beneficiarios egresarn con habilidades para el manejo de las Tecnologas de Informacin y Comunicacin. Los docentes

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logran integrar las TICs en los contenidos curriculares y en su prctica pedaggica consolidndola al 100% en el quinto ao
de evaluacin del proyecto. Los indicadores de aprobacin se incrementarn progresivamente desde el 86% actual hasta
niveles de 96.8% al trmino del horizonte de evaluacin del proyecto, esto como consecuencia de una reduccin de los
ndices de desaprobacin que en la actualidad se dan hasta en un 24.14% hasta lograr un 2.9% aproximadamente, as
tambin la reduccin de la tasa de desercin escolar cuyo mayor indicador actual es de 12.50% hasta lograr un 3.3%
aproximadamente al trmino del horizonte de evaluacin del proyecto.
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica
POBLACIN ESCOLAR DE LA I.E.I N 208 MICAELA BASTIDAS, I.E.P N 54037 MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA, I.E.P N
54076 VIRGEN DEL CARMEN MAUCACALLE Y LA I.E. SECUNDARIA EDGAR VALER PINTO CON ADECUADAS
CONDICIONES PARA RECIBIR UN SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD
3.4 Anlisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

Primer Componente: Compuesto por la acciones A1, B1 Construccin de aulas multigrado (2 aulas para la
I.E.I N 208 Micaela Bastidas de Puyucahua, 06 aulas para la I.E.P N 54037 Micaela Bastidas, 06 aulas
para la I.E.P N 54076 Maucacalle y 05 aulas para la I.E. Secundaria Edgar Valer Pinto de la Localidad de
Tamburco), 03 espacio exterior (Saln Multiusos) de estructura metlica, 03 salas de cmputo, 04 cocina-
comedor y 04 ambiente administrativo con vigas inclinadas de concreto armado y cobertura de calamina
Alternativa 1 termo acstica, con acabados de piso cermico resistente al alto trnsito. Construccin de 01 mdulo de
(Recomendada) servicios higinicos y cerco perimtrico, para todas las Instituciones Educativas Inicial, Primaria y
Secundaria Segundo Componente: Accin C1, D1 Equipamiento con mobiliario y unidades informticas
multincleo. Tercer Componente: Accin E1 Eventos de capacitacin docente en Tecnologa Educativa a
cargo de especialistas de la Unidad de Gestin Educativa. Cuarto componente Mitigacin Ambiental,
componente complementario que comprende las acciones para compensar y corregir los posibles efectos
negativos causados en el desarrollo del proyecto.
Primer Componente: Compuesto por la acciones A1, B1 Construccin de aulas multigrado (2 aulas para la
I.E.I N 208 Micaela Bastidas de Puyucahua, 06 aulas para la I.E.P N 54037 Micaela Bastidas, 06 aulas
para la I.E.P N 54076 Maucacalle y 05 aulas para la I.E. Secundaria Edgar Valer Pinto de la Localidad de
Tamburco), 03 espacio exterior (Saln Multiusos) de estructura metlica, 03 salas de cmputo, 04 cocina-
comedor y 04 ambiente administrativo con vigas inclinadas de concreto armado y cobertura de calamina
termo acstica, con acabados de piso cermico resistente al alto trnsito. Construccin de 01 mdulo de
Alternativa 2
servicios higinicos y cerco perimtrico, para todas las Instituciones Educativas Inicial, Primaria y
Secundaria Segundo Componente: Accin C1, D1 Equipamiento con mobiliario y unidades informticas
multincleo. Tercer Componente: Accin E1 Eventos de capacitacin docente en Tecnologa Educativa a
cargo de especialistas de la Unidad de Gestin Educativa. Cuarto componente Mitigacin Ambiental,
componente complementario que comprende las acciones para compensar y corregir los posibles efectos
negativos causados en el desarrollo del proyecto.

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Alternativa 3 NINGUNA

4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
A Precio de Mercado 15,074,602 15,754,560 0
Monto de la Inversin Total
(Nuevos Soles)
A Precio Social 11,755,130 12,288,085 0
Valor Actual Neto
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social)
Tasa Interna Retorno (%)

Ratio C/E 3,060.83 3,198.90 0.00

Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio


C/E (Ejms
BENEFICIARIO BENEFICIARIO 0
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada


El anlisis de sensibilidad nos muestra que las variaciones de sensibilidad no afectarn al proyecto dentro de los lmites
simulados. Por otro lado se puede apreciar que la alternativa 2 es relativamente ms sensible a la alternativa 1, pues su
pendiente tiende a ser mayor a medida que los valores crecen positivamente, por lo tanto la Alternativa 1 sigue siendo la
mejor opcin.
4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL

4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres


4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres
5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES Meses(Nuevos Soles)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Total por
2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 componente

Expediente 685,209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685,209


Tcnico
Infraestructura 0 1,300,634 1,300,634 867,090 867,090 867,090 867,090 867,090 867,090 867,090 8,670,898
Mitigacin 0 13,005 13,005 8,670 8,670 8,670 8,670 8,670 8,670 8,670 86,700
Ambiental

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Gastos 0 603,913 603,913 403,387 402,387 402,387 402,387 402,387 402,387 402,938 4,026,086
Generales
Equipamiento 0 0 0 0 0 0 0 276,150 276,150 368,200 920,500
Supervisin 0 102,781 102,781 68,521 68,521 68,521 68,521 68,521 68,521 68,521 685,209
Total por periodo 685,209 2,020,333 2,020,333 1,347,668 1,346,668 1,346,668 1,346,668 1,622,818 1,622,818 1,715,419 15,074,602

5.2 Cronograma de Componentes Fsicos:


COMPONENTES Meses
Unidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Total por
de 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 componente
Medida
Expediente GLB 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tcnico
Infraestructura GLB 0 15 15 10 10 10 10 10 10 10 100
Mitigacin GLB 0 15 15 10 10 10 10 10 10 10 100
Ambiental
Gastos GLB 0 15 15 10 10 10 10 10 10 10 100
Generales
Equipamiento GLB 0 0 0 0 0 0 0 30 30 40 100
Supervisin GLB 0 15 15 10 10 10 10 10 10 10 100

5.4 Operacin y Mantenimiento:


Aos (Nuevos Soles)
COSTOS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Sin Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIP Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Operacin 81,785 81,785 81,785 81,785 81,785 81,785 81,785 81,785 81,785 81,785
PIP Mantenimiento 2,885 2,885 2,885 2,885 2,885 2,885 2,885 2,885 2,885 2,885

5.5 Inversiones por reposicin:


Aos (Nuevos Soles)
Total por
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 componente

Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
por
reposicin

Monto Total de Componentes: 846,700.00


Monto Total del Programa: 15,074,602.00

5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


5.9 Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

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Indicador Medios de Verificacin Supuestos


Indicador 01. Al ao 10, los
alumnos que culminan la Fuente 01. Indicadores de
Mejora del logro en el Los tema educativos
primaria presentan un asistencia y desercin
Fin aprendizaje al finalizar la continan siendo una
incremento en la tasa de escolar. Unidad de
Educacin Bsica prioridad
asistencia de 100% y una Medicin de Calidad UMC
tasa de desercin de 0%
Indicador 02. Desde el
Adecuadas condiciones de inicio del Proyecto, el
prestacin del servicio 100% de los alumnos son
educativo en la I.E.I N 208 atendidos adecuadamente
Micaela Bastidas, I.E.P N en la I.E.I N 208 Micaela Fuente 02. Acta de
54037 Micaela Bastidas Bastidas, I.E.P N 54037 recepcin de la Polticas educativas
Propsito Puyucahua, I.E.P N 54076 Micaela Bastidas infraestructura, acordes al objetivo del
Virgen del Carmen Puyucahua, I.E.P N 54076 equipamiento, mobiliario y proyecto
Maucacalle y la I.E. Virgen del Carmen materiales educativos
Secundaria Edgar Valer Maucacalle y la I.E.
Pinto, en el Distrito de Secundaria Edgar Valer
Tamburco Pinto, en el Distrito de
Tamburco.

Indicador 03. Al ao 1 se
cuenta con el 100% de la
infraestructura educativa
implementada para la
prestacin del servicio Fuente 03. Acta de entrega
Componente 01. Suficiente educativo Indicador 04. Al de obra e Informe de cierre
disponibilidad de espacios ao 1 se cuenta con el del PIP Fuente 04. El proyecto se ejecuta
educativos apropiados 100% de equipamiento, Contratos de compra de conforme al Reglamento
Componente 02. Suficiente mobiliario y materiales equipamiento, mobiliario y Nacional de Edificaciones
disponibilidad de educativos para la I.E.I N materiales educativos y Los agentes implicados
equipamiento, mobiliario y 208 Micaela Bastidas, acta de recepcin de la (autoridades, profesores y
Componentes materiales educativos para I.E.P N 54037 Micaela I.E.I N. 208, I.E.P N. padres) participan
alumnos y docentes Bastidas Puyucahua, I.E.P 54037, I.E.P N. 54076 y la activamente en el
Componente 03. Mayor N 54076 Virgen del I.E.S. Edgar Valer Pinto proyecto. Existe mayor
acceso de los docentes y Carmen Maucacalle y la Fuente 05. Contrato de motivacin de los padres
padres de familia a I.E. Secundaria Edgar servicios de la operacin y para enviar al Jardn, a la
capacitacin en diversos Valer Pinto, en el Distrito mantenimiento Fuente 06. Escuela y al Colegio
temas educativos de Tamburco. Indicador Informes de evaluacin por
05. Desde el inicio del parte de la UGEL.
proyecto, el 100% del
equipamiento y mobiliario
recibe mantenimiento.
Indicador 06. Al ao 1 el
100% de los profesores se

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encuentran
adecuadamente
fortalecidos
1 expediente por S/.
685,209.19 1 contrato de Resolucin del ET
Los factores climticos
supervisin S/. 685,209.19 aprobado Acta de inicio de
resultan favorables para la
- Costo Directo del obra Valorizaciones fsicas
ejecucin del Proyecto.
Proyecto S/. 9,678,095.95 y financieras Fotos de la
Accin 1: 1.1 Elaboracin y Existen proveedores de los
- Gastos Generales 10% ejecucin del proyecto
aprobacin de Expediente bienes y servicios para el
S/. 967,809.60 - Utilidad Informe de cierre del PIP
Actividades tcnico. 1.3 Supervisin y proyecto y son capaces de
10% S/. 967,809.60 - I.G.V Copia de contrato con
liquidacin. Accin 2 2.1 suministrarlos en tiempo
18% S/. 2,090,468.73 - proveedor Factura por la
Ejecucin de obra. oportuno. Se cuenta
Valor Referencial del compra venta de mobiliario
oportunamente con los
Proyecto S/. 13,704,183.88 y equipos Informe de
recursos econmicos para
- PRESUPUESTO DE conformidad de entrega de
la ejecucin del proyecto
OBRA FINAL S/. equipo y mobiliario
15,074,602.26

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA


No se han registrado observaciones
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de
Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas
la evaluacin
18/11/2015 16:45 Hrs. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE No se han registrado Notas
TAMBURCO

9 DOCUMENTOS FSICOS
9.1 Documentos de la Evaluacin
Documento Fecha Tipo Unidad
SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
INFORME N 17-2015-UF/MDT 18/11/2015 SALIDA
DESARROLLO URBANO RURAL
INFORME N 17-2015-UF/MDT 18/11/2015 ENTRADA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO
INFORME N 17-2015-OPI/MDT 18/11/2015 SALIDA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO
N 17-2015-OPI/MDT 18/11/2015 SALIDA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO

9.2 Documentos Complementarios


No se han registrado Documentos Complementarios
10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N Informe Tcnico: N 17-2015-OPI/MDT
Especialista que Recomienda la Viabilidad: TULIO SULLCAHUAMAN VALENZA

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Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: TULIO SULLCAHUAMAN VALENZA


Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 18/11/2015
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
11.1 La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutar en su circunscripcin
territorial.
Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO

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