Jan-12

1) COD Provedor: PETROPERU S.A

RUC: 20100018218
1 Factura N : 005-4201
Fecha Recepcion: 1/3/2012

Producto comprado: Cantidad precio S/.

Gas. 84 1480 11.15
Gas. 95 2500 14.2

TOTAL :

2) COD Provedor: HIDRANDIDA

RUC: 20457814785
14 Recibo de LUZ: 002-14241
Fecha Recepcion: 1/4/2012
Fecha Emicion: 12/28/2011
Fecha de Vencimiento: 14/01/1012

MONTO S/. IGV

594.449153 107.000847

3) COD Provedor: FERRETERIA MARYURI S.A.

RUC: 20365241874
1 Factura N : 003-45001
Fecha Recepcion:
Fecha Emicion: 1/8/2012
Fecha de Vencimiento: 3/20/2012 MONTO S/.
424.915254

4) COD Provedor: gasfitero

RUC: 10457705463
2 Recibo por Honorario: 008-85451
Fecha Recepcion: 1/9/2012 MONTO S/.
2439.81481

5) COD Provedor: LIBRERA MATICORENA SAC

RUC: 20342849741
1 FACTURA N: 141-30411 MONTO S/.
Fecha Recepcion: 1/9/2012 92.7966102
6) COD Provedor: MARTIN CARCAMO MONTERO CANTIDAD
RUC: 10002514524 125
3 BOLETA N: 123
Fecha Recepcion: 1/10/2012
MONTO S/.
12.5

7) COD Provedor: SEDACHIMBOTE

RUC: 20000000001
14 RECIBO DE AGUA: 006-95412
Fecha Recepcion: 1/18/2012
Fecha Emicion: 1/15/2012 MONTO S/.
Fecha de Vencimiento: 2/3/2012 125
Se pago : 1/27/2012

8) COD Provedor: PETROPERU S.A CANTIDAD

RUC: 20100018218 25
1 Factura N : 004-12014
Fecha Recepcion: 1/19/2012 MONTO S/.
Fecha Emicion: 1/20/2012 305
Fecha de Vencimiento: 2/3/2012

9) COD Provedor: CARSA

RUC: 20100000007 costo $:
1 Factura N : 015-24101 345
Fecha Recepcion: 20/01/212 tip. Cambio Precio Total
Fecha Emicion: 20/01/212 2.55 879.75
Fecha de pago: 1/24/2012 2.61 900.45

MONTO S/.
745.550847
10) COD Provedor: COMERCIAL VANESSA SRL
RUC: 20354874581
1 Factura N : 010-471422
Fecha Recepcion: 1/25/2012 CANTIDAD
Fecha Emicion: 1/25/2012 15

MONTO S/.
27

Feb-12
1) COD Provedor: PETROPERU S.A.
RUC: 20100018218
resta 7 NOTA DE CREDITO N: 003-32145 MONTO S/.
Fecha Recepcion: 2/2/2012 3250
Fecha Emicion: 2/2/2012

2) COD Provedor: D COMPUTO EIRL

RUC: 20745124951
1 FACTURA N: 003-32145 CANTIDAD
Fecha Recepcion: 2/3/2012 3
Fecha Emicion: 2/3/2012
MONTO S/.
3152.54237
3) COD Provedor: FERRETERIA MARYURI S.A.
RUC: 20365241874
8 NOTA DE DEBITO N : 003-2004 MONTO S/.
Fecha Recepcion: 2/7/2012 1040
Fecha Emicion: 2/7/2012

4) COD Provedor: LIBRERA LS

RUC: 10457705513
3 BOLETA N : 133 MONTO S/.
Fecha Recepcion: 2/10/2012 16.9491525
Fecha Emicion: 2/10/2012

COD Provedor: LIBRERA AL MONTO S/.

RUC: 10457705523 21.1864407
3 BOLETA N : 145
Fecha Recepcion: 2/15/2012
Fecha Emicion: 2/15/2012

5) COD Provedor: INVERSIONES CASADI SRL

RUC: 20365847812
1 FACTURA N: 003-4714
Fecha Recepcion: 2/21/2012 MONTO S/.
Fecha Emicion: 2/21/2012 3491.52542
total S/, IGV TOTAL COMPRA S/. :
16502 2970.36 19472.36
35500 6390 41890

52002 9360.36 61362.36

TOTAL
701.45

IGV TOTAL
76.4847457627 501.4

RENTA 3 del 8% TOTAL

195.1851851852 2635

IGV TOTAL
16.7033898305 109.5
PRECIO TOTAL:
0.1 12.5

IGV S/. TOTAL S/,

2.25 14.75

IGV S/. TOTAL S/,

22.5 147.50

PRECIO TOTAL:
12.2 305

IGV S/. TOTAL S/,

54.9 359.90

IGV S/. TOTAL S/,

134.1991525424 879.75
PRECIO TOTAL:
1.8 27

IGV S/. TOTAL S/,

4.86 31.86

IGV S/. TOTAL S/,

585 3835.00

PRECIO CON IGV S/, TOTAL S/.

1240 3720

IGV S/. TOTAL S/,

567.4576271186 3720.00

IGV S/. TOTAL S/,

187.2 1227.20

IGV S/. TOTAL S/,

3.0508474576 20.00

IGV S/. TOTAL S/,

3.813559322 25.00

TOTAL : 45.00

IGV S/. TOTAL S/,

628.4745762712 4120.00