UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Plan Fiscal Total $149 Millones - Año Fiscal 2017-2018
Resumen Plan Medidas Reducción de Gastos y Presupuesto / Medidas de Recuperación Fiscal

Presupuesto
Base de las Datos Datos
Ajuste Total Base
ÁREAS / DESCRIPCIÓN / PARTIDAS Partidas a ser % Ajuste Acumulados 5 Acumulados 10
$149 MM
Ajustadas AF Años Fiscales Años Fiscales
2016-17
I. Reducción Presupuesto Administración Central y Otros Servicios Sistémicos
Presupuesto Operacional Junta de Gobierno/Auditoría Interna $ 3,778,860 $ (525,000) -13.89% $ (2,625,000) $ (5,250,000)

Presupuesto Operacional Administración Central y Otras Actividades Centralizados:

Nómina y Aportaciones Patronales - Reducción Personal Confianza y Plazas Vacantes $ 21,525,000 $ (2,200,000) -10.22% $ (11,000,000) $ (22,000,000)

Materiales, Mantenimiento, Sustitución Equipos $ 4,800,000 $ (1,200,000) -25.00% $ (6,000,000) $ (12,000,000)

Presupuesto Implantación de Sistemas de Información $ 4,200,000 $ (3,100,000) -73.81% $ (15,500,000) $ (31,000,000)

Seguro Propiedad y Responsabilidad Administrativa (Revisión de cubierta actual) $ 9,000,000 $ (500,000) -5.56% $ (2,500,000) $ (5,000,000)

Servicios Profesionales y Consultivos - Servicios Legales Externos $ 2,100,000 $ (600,000) -28.57% $ (3,000,000) $ (6,000,000)

Coordinación Actividades de Reclutamiento Estudiantes - VPAE $ 150,000 $ (150,000) -100.00% $ (750,000) $ (1,500,000)

Fondo Pago Sentencias e Indemnización $ 1,776,965 $ (500,000) -28.14% $ (2,500,000) $ (5,000,000)

Fondo Reserva Pareos Fondos Externos $ 10,087,966 $ (688,000) -6.82% $ (3,440,000) $ (6,880,000)

Fondo Proyectos de Emergencia Mantenimiento Planta Física $ 3,400,000 $ (2,400,000) -70.59% $ (12,000,000) $ (24,000,000)
Presupuesto
Base de las Datos Datos
Ajuste Total Base
ÁREAS / DESCRIPCIÓN / PARTIDAS Partidas a ser % Ajuste Acumulados 5 Acumulados 10
$149 MM
Ajustadas AF Años Fiscales Años Fiscales
2016-17
I. Reducción Presupuesto Administración Central y Otros Servicios Sistémicos
Fondo Apoyo Acreditación Programas Académicos $ 750,000 $ (550,000) -73.33% $ (2,750,000) $ (5,500,000)

Amoblamiento Edificios Nuevos $ 1,500,000 $ (1,500,000) -100.00% $ (7,500,000) $ (15,000,000)

Total Estimado Reducción Presupuesto Administración Central and Otros Servicios Sistémicos $ (13,913,000) $ (69,565,000) $ (139,130,000)

II. Reducción Presupuesto Recintos y Unidades Académicas
A. Reorganización Apoyo Administrativo y Académico

REDUCCIÓN PUESTOS TEMPOREROS $ 5,750,000 $ (5,000,000) -86.96% $ (25,000,000) $ (50,000,000)

REDUCCIÓN PUESTOS CONFIANZA y REESTRUCTURACIÓN ACADEMICA Y ADM. $ 22,765,000 $ (7,000,000) -30.75% $ (35,000,000) $ (70,000,000)

REVISIÓN DESCARGAS ADMINISTRATIVAS $ 7,500,000 $ (2,500,000) -33.33% $ (12,500,000) $ (25,000,000)

Total Estimado Reorganización Oficinas Apoyo Administrativo y Académico $ (14,500,000) $ (72,500,000) $ (145,000,000)

B. Gastos Operacionales Generales

SERVICIOS PÚBLICOS: ENERGÍA ELÉCTRICA $ 46,000,000 $ (7,000,000) -15.22% $ (35,000,000) $ (70,000,000)

PRESUPUESTO PARA MATERIALES, ARRENDAMIENTO EQUIPO, ETC $ 26,000,000 $ (7,500,000) -28.85% $ (37,500,000) $ (75,000,000)

CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES $ 2,500,000 $ (1,000,000) -40.00% $ (5,000,000) $ (10,000,000)
Presupuesto
Base de las Datos Datos
Ajuste Total Base
ÁREAS / DESCRIPCIÓN / PARTIDAS Partidas a ser % Ajuste Acumulados 5 Acumulados 10
$149 MM
Ajustadas AF Años Fiscales Años Fiscales
2016-17
I. Reducción Presupuesto Administración Central y Otros Servicios Sistémicos
GASTOS VIAJES $ 3,000,000 $ (1,000,000) -33.33% $ (5,000,000) $ (10,000,000)

Total Gastos Operacionales Generales $ (16,500,000) $ (82,500,000) $ (165,000,000)

C. Ajustes Relacionados a Nómina, Aportaciones Patronales y Beneficios Marginales

REDUCCIÓN PUESTOS VACANTES $ 20,000,000 $ (10,087,000) -50.44% $ (50,435,000) $ (100,870,000)

Eliminación BONO ESPECIAL No Recurrente $300 $ 7,000,000 $ (7,000,000) -100.00% $ (35,000,000) $ (70,000,000)

APORTACIÓN PATRONAL PLAN MÉDICO EMPLEADOS - Ajuste de $694 a $600 Mensual $ 75,600,000 $ (20,500,000) -27.12% $ (102,500,000) $ (205,000,000)

AJUSTE BONO DE NAVIDAD (Bono de Navidad actual se reduciría un 47% = $1,125 a $600) $ 11,600,000 $ (5,000,000) -43.10% $ (25,000,000) $ (50,000,000)

Total Estimado de Ajustes de Nómina, Apot. Pat. y Beneficios $ (42,587,000) $ (212,935,000) $ (425,870,000)

D. Intercambio o "Set Off" Deuda con el "Cash" Depositado por la UPR en GDB $ 16,000,000 $ (16,000,000) -100.00% $ (80,000,000) $ (160,000,000)

E. Integración de Reserva Presupuestaria Creada en el AF 2016-2017 al Plan de Ajuste $ 34,000,000 $ (34,000,000) -100.00% $ (170,000,000) $ (340,000,000)

Presupuesto Base de las Partidas a ser Ajustadas $ 340,783,791
Presupuesto
Base de las Datos Datos
Ajuste Total Base
ÁREAS / DESCRIPCIÓN / PARTIDAS Partidas a ser % Ajuste Acumulados 5 Acumulados 10
$149 MM
Ajustadas AF Años Fiscales Años Fiscales
2016-17
I. Reducción Presupuesto Administración Central y Otros Servicios Sistémicos
Plan Fiscal UPR - Total de Ajustes $ (137,500,000) -40.35% $ (687,500,000) $ (1,375,000,000)

III. Medidas de Recuperación Fiscal - Nuevos Ingresos

A. Nuevos Ingresos Ley Compra Tablillas UPR $ (3,500,000) $ (17,500,000) $ (35,000,000)

B. Revisión Cobro Servicios y Documentos Oficiales $ (2,000,000) $ (10,000,000) $ (20,000,000)

C. Ingresos Netos por Proyectos de Servicios $ (5,000,000) $ (25,000,000) $ (50,000,000)
D. Ajuste en Estimado Ingresos Misceláneos $ (1,000,000) $ (5,000,000) $ (10,000,000)
Total Nuevos Ingresos $ (11,500,000) $ (57,500,000) $ (115,000,000)

TOTAL Base Presupuesto UPR 2016-2017 - Total Plan de Ajuste - Porciento $ 1,015,229,000 $ (149,000,000) -14.68% $ (745,000,000) $ (1,490,000,000)

Reducción Sobre la Base de la Aportación del Gobierno a la UPR - Ley Núm. 2 de 1966 Enm. $ 833,929,000 $ (149,000,000) -17.87%

Presupuesto Ajustado a partir de Año Fiscal 2017-2018 y en años subsiguientes $ 1,164,229,000

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