CODIGO: RX.PT02.

03
VERSION: 05
ENTRADA DE ALMACEN
PAGINA: 1 de 1
VIGENCIA: 01/09/2012

PROYECTO: CAR 1440 FRENTE SEDE DEL PROYECTO:

PROVEEDOR: ENTRADA DE ALMACEN No.:

NIT/CEDULA PROVEEDOR: FECHA:

ORDEN DE COMPRA: No. REMISIN O FACTURA: ENTREGA TOTAL ENTREGA PARCIAL

(INTERNO) (PROVEEDOR)

REFERENCIA No. CONTROL INTERNO

No. CANTIDAD UND
DE FBRICA
DESCRIPCIN DE ELEMENTO/ EQUIPO / INSUMO DE INVENTARIO

OBSERVACIONES:

ALMACENISTA VoBo RESIDENTE DE OBRA

 CODIGO: RX.PT02.01
VERSION: 05
INFORME DIARIO DE OBRA
PAGINA: 1 de 2
VIGENCIA: 01/02/2013

PROYECTO: FRENTE:

DATOS DE CONTROL HORARIO LABORADO INFORMACION CONTRATOS DEL PROYECTO

INFORME No. DE A CARGO NOMBRE CONTRATO No

FECHA INTERVENTOR

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS 2. INFORMACION METEOROLOGICA

ITEM DESCRIPCION OBSERVACIONES ESTADO AM PM OBSERVACIONES

Soleado

Lluvioso

Nublado

3. EQUIPO EN OBRA
DESCRIPCION EN ESTADO GENERAL DEL EQUIPO
ALQUILER
MODELO TIPO MARCA O PROPIO HR/TRABJ. OBSERVACIONES

4. MATERIALES DE OBRA 5. CONTROL DE CALIDAD PARA MATERIALES REQUERIDOS

DESCRIPCION UNIDAD CANT OBSERVACIONES ENSAYO SOLICITADO CANTIDAD TIPO DE MATERIAL EJECUTOR

6. OBSERVACIONES ADICIONALES

ELABOR: REVIS: Vo. Bo. DIRECTOR OBRA: FECHA:

 Codigo: RX.PT02.04
VERSION: 05
SALIDA DE ALMACEN
PAGINA: 1 de 1
VIGENCIA: 01/09/2012

PROYECTO: SEDE DE PROYECTO:

No. CDIGO RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE

FECHA ELEMENTO/ EQUIPO / INSUMO UNIDAD CANTIDAD REA O EQUIPO
INTERNO ENTREGA RECIBO

ELABOR REVIS
 CDIGO: RX.PT02.14
VERSIN: 00
FORMATO TARJETA KARDEX
PGINA: 1 DE 1
VIGENCIA: 01/02/2013

OBRA / PROYECTO DESCRIPCIN DEL PRODUCTO

ENTRADAS SALIDAS SALDO

VALOR UNITARIO DE VALOR UNITARIO DE VALOR UNITARIO DE
UNIDAD DE COMPRAS O DE LAS UNIDAD DE COMPRAS O DE LAS TOTAL COSTO MERCANCIA UNIDAD DE COMPRAS O DE LAS
FECHA DOCUMENTO SOPORTE DETALLE DE LA OPERACIN CANTIDAD COSTO TOTAL CANTIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL
MEDIDA DEVOLUCIONES EN MEDIDA DEVOLUCIONES EN VENDIDA Y/O RETIRADA MEDIDA DEVOLUCIONES EN
VENTAS VENTAS VENTAS

Totales Mes: 0 0
 CODIGO: RX.PT02.06
VERSION: 04
CONTROL INGRESO DE MATERIAL GRANULAR
PAGINA: 1 de 1
VIGENCIA: 01/09/2012

PROYECTO: CAR 1440 CUCUNUBA SEDE DE PROYECTO: CUCUNUBA

FECHA PLACA RECIBO No. CANTIDAD (M3) MATERIAL CANTERA / DEPSITO QUIEN RECIBE

ELABOR REVIS

FECHA DE REVISIN
 CONTROL AGUA

PROYECTO: SEDE DE PROYECTO:

RESPONSABLE DE DISTRIBUCIN: TIPO DE INSUMO:

No. FECHA DESCRIPCION INGRESO M3 SALIDA M3 SALDO M3

9
10

11

ELABOR: REVIS:
PROYECTO:

NSUMO:

NOMBRE FIRMA
 CODIGO: RX.PT02.07
VERSION: 06
CONTROL ACPM
PAGINA: 1 de 1
VIGENCIA: 01/09/2014

PROYECTO: SEDE DE PROYECTO:

RESPONSABLE DE DISTRIBUCIN: TIPO DE INSUMO:

No. FECHA DESCRIPCION INGRESO (gl) SALIDA (gl) SALDO (gl) NOMBRE FIRMA

10

11

12

13

14

15

ELABOR: REVIS:
 CODIGO: RX.PT02.08
VERSION: 05
CONTROL SALIDA DE MATERIAL RCD
PAGINA: 1 de 1
VIGENCIA: 01/09/2012

PROYECTO: SEDE DE PROYECTO:

CAPACIDAD DEL
FECHA PLACA CANTIDAD (M3) TIPO DE MATERIAL DESTINO OBSERVACIONES
VOLCO (m3)

MATERIAL TOTAL DA (m3) TOTAL ACUMULADO ELABOR

REVIS

FECHA DE REVISIN
 CDIGO: RX.PT02.10
VERSIN: 05
ACTA DE CORTE DE OBRA
PAGINA: 1 DE 1
VIGENCIA: 01/06/02016

ACTA DE CORTE DE OBRA No. __________ Fecha de acta:

Contrato No.
Objeto del Contrato: DESCRIPCION PLAZO INICIO FIN Vr. CONTRATO Vr. ACUMULADO
Contratante: Contratista: CONTRATO INICIAL $ -
Periodo Facturado: Al: ADICIONAL o MODIFICACION No. $ -
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

OBRA EJECUTADA
CONDICIONES CONTRACTUALES CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM UND ACUMULADO ACTA ANTERIOR PRESENTE ACTA ACUMULADA

CANT. Vr. UNITARIO Vr. TOTAL CANT. Vr. TOTAL CANT. VALOR % CANT. VALOR % CANT. VALOR %

1 $ - 0.00 $ 0.00 $ - $ -
$ - $ 0.00 $ - $ -
$ - $ 0.00 $ - $ -
$ - $ 0.00 $ - $ -
$ 0.00 $ - $ -
$ - $ 0.00 $ - $ -
$ - $ 0.00 $ - $ -
SUMAS $ - $ 0.00 $ - #DIV/0! $ - #DIV/0! $ -
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION 10% $ - $ 0.00
IMPREVISTOS 5% $ - $ 0.00
UTILIDAD 5% $ - $ 0.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD (16%) 0% $ - $ 0.00 $ - $ - $ -
TOTAL $ - $ 0.00 $ - $ - $ -

ESTADO DEL ANTICIPO ESTADO PRESENTE ACTA ESTADO DEL CONTRATO

DESCRIPCION % VALOR DESCRIPCION VALOR DESCRIPCION VALOR
ANTICIPO CONTRATO ORIGINAL $ 0.00 VALOR PRESENTE ACTA $ - CONTRATO ORIGINAL
ANTICIPO CONTRATO ADICIONAL No. 1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO $ - CONTRATO ADICIONAL No.1
RETEGARANTIA (10%) CONTRATO ADICIONAL No.2
OTROS DESCUENTOS

TOTAL ANTICIPO $ 0.00 VALOR PRESENTE ACTA $ - TOTAL CONTRATO $ -

AMORTIZACION DE ANTICIPO EN ACTAS

$ 0.00 VALOR TOTAL EJECUTADO HASTA ACTA ANTERIOR
ANTERIORES
SON:
AMORTIZACION DE ANTICIPO PRESENTE ACTA $ - VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA $ -

AMORTIZACION DE ANTICIPO A LA FECHA $ 0.00 VALOR EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA $ -

SALDO POR AMORTIZAR $ 0.00 SALDO DEL CONTRATO $ -

ACUMULADO RETEGARANTIA (10%)

CONTRATISTA CONTRATANTE CONTRATANTE

 CDIGO: RX.PT02.13
INFORME SEMANAL DE CANTIDADES DE VERSIN: 02
OBRA Y PRESUPUESTO PAGINA 1 DE 3
VIGENCIA: 01/04/2015

PROYECTO:

CONTRATO No.

OBJETO:

FRENTE: SEMANA:

SECCIN I. CONTROL DE ITEMS

CANT.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
PARCIAL
1 1.00 $ 10.00 $ 10.00

2 1.00 $ 10.00 $ 10.00

3 1.00 $ 10.00 $ 10.00

4 1.00 $ 10.00 $ 10.00

5 1.00 $ 10.00 $ 10.00

6 1.00 $ 10.00 $ 10.00

7 1.00 $ 10.00 $ 10.00

8 1.00 $ 10.00 $ 10.00

9 1.00 $ 10.00 $ 10.00

10 1.00 $ 10.00 $ 10.00

COSTO DIRECTO
$ 100.00
Ejecutado en la Semana
AIU 10% $ 10.00
TOTAL (1)
% Ejecutado Semana $ 110.00
Ejecutado en la Semana
PROYECTADO
92% $ 120.00
En la Semana
ACUMULADO DEL PERIODO(2)
$ 120.00
Hasta la semana Anterior
ACUMULADO (1+2)
% Ejecutado Periodo $ 230.00
Ejecutado en el Periodo
ACUMULADO PROYECTADO
48% $ 480.00
Esperado del Periodo
ACUMULADO DE PROYECTO
$ 840.00
Hasta la semana Anterior
ACUMULADO TOTAL
% Ejecutado Proyecto $ 950.00
Ejecutado Total del Proyecto
79% VALOR CONTRATO $ 1,200.00
 CDIGO: RX.PT02.13
INFORME SEMANAL DE CANTIDADES DE VERSIN: 02
OBRA Y PRESUPUESTO PAGINA 1 DE 3
VIGENCIA: 01/04/2015

PROYECTO:

CONTRATO No.

OBJETO:

FRENTE: SEMANA:

SECCIN II. PROGRAMACION SIGUIENTE SEMANA

FRENTE: SEMANA:
CANT.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
PARCIAL
1 $ - $ -

2 $ - $ -

3 $ - $ -

4 $ - $ -

5 $ - $ -

6 $ - $ -

7 $ - $ -

8 $ - $ -

9 $ - $ -

10 $ - $ -

COSTO DIRECTO $ -

AIU 0% $ -

ELABORO: CARGO:

REVISO: CARGO:
VoBo. DIRECTOR OBRA
 CDIGO: RX.PT02.20
INFORME MENSUAL DE CANTIDADES DE VERSIN: 00
OBRA Y PRESUPUESTO PAGINA 1 DE 1
VIGENCIA: 01/04/2015

PROYECTO: FECHA INFORME: 4/5/2015

CONTRATO No. PERIODO: 01 al 31 de Marzo de 2015

OBJETO:

SECCIN I. CONTROL DE ACTAS

No. Fecha No. Factura Periodo Facturado Costo Directo Costo Total Acumulado

21 de Enero al 20 de
Febrero de 2015 $ 100.00

21 de Febrero al 20 de
Marzo de 2015 $ 100.00 $ 200.00

SECCIN II. OBRA POR FACTURAR (del 21 al 31 de Marzo)

Item Insumo Cant. Valor Un Total

SUBTOTAL $ -

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

IVA SOBRE LA UTILIDAD (16%)

TOTAL $ -

SECCIN III. CUENTAS POR INCLUIR (Facturas no registradas en el periodo)

No. CONTRATISTA ACTIVIDAD FECHA DE CORTE VALOR

TOTAL $ -

SECCIN IV. INVENTARIO EN OBRA

No. ITEM CANTIDAD VALOR UN VALOR TOTAL

TOTAL $ -

ELABORO:

REVISO:
Vo.Bo. DIRECTOR DE OBRA