DIAGRAMAS DE FLUJO

Ricardo Villafaa Figueroa

 Diagramas
g de Flujo
j
2

Concepto

Es un diagrama que utiliza smbolos grficos para representar

el flujo y las fases de un proceso. Est especialmente indicado
al inicio de un plan de mejora de procesos, al ayudar a
comprender cmo stos se desenvuelven. Es bsico en la
gestin de los procesos
 Diagramas
g de Flujo
j
5

Flecha de direccin del Caja de funcin del Punto de interseccin del

proceso proceso proceso

C j d
Caja de actividad
ti id d d
dell P t de
Punto d decisin
d i i Punto
P t de
d inicio
i i i y
proceso terminacin
 Diagramas
g de Flujo
j
6
 7
Fina
anzas Ven
ntas Merca
adotecnia Tcnico
T

g
Diagramas j
de Flujo
 Recursos
Recepcin Estudios Mdicos Enfermera Administracin
humanos

Captacin de Asistencia en
Atencin al cliente Estudios Ciruga
Procesos clave mdicos ciruga Facturacin
(paciente-mdico) oftalmolgicos oftlmica
oftalmlogos oftlmica

Ciruga plstica Cobranza

Educacin
Procesos de
mdica Anestesia Contabilidad
apoyo
continua

Orden y Mantenimiento
abastecimiento
limpieza y conservacin

Registro y Registro y
Procesos de Control de Monitoreo Control
control de control de
control estudios bacteriolgico financiero
mdicos pacientes

Fuente: Martnez R. A,, Manual de gestin y

mejora de procesos en los servicios de salud
DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PAGO DE PROVEEDORES

PROVEEDOR VIGILANCIA CONTABILIDAD

Inicio

Recibir la orden Revisar la

de compra documentacin

Tiene orden NO Solicitar a

Entregar el de compra compras la
pedido aprobada? aprobacin

Estn NO
Recopilar firma Solicitar a
correctos los
A de pedido proveedor
datos de la
entregado factura? cambiar factura

Presentar factura A
Sellar la factura Programar
a revisin el da
y dos copias cheque
correspondiente

Devolver al
proveedor una
Elaborar cheque
copia sellada de
contrarrecibo

Pagar al
Entregar
proveedor el da
documentacin a
que le
contabilidad
corresponde

Fin
Fuente: lvarez T. M., 1996,
Manual para elaborar manuales de
polticas y procedimientos, Editorial
Panorama, Mxico.
DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PAGO DE PROVEEDORES

PROVEEDOR CONTABILIDAD

Inicio

Recibir la orden Revisar la

de compra documentacin

Tiene orden NO Devolver al

Entregar el de compra proveedor su Inicio
pedido aprobada? documentacin

Estn NO
Recopilar firma Solicitar a
correctos los
A de pedido proveedor
datos de la
entregado factura? cambiar factura

Presentar factura A
Programar
a revisin el da
cheque
correspondiente

Elaborar cheque

Pagar al
proveedor el da
que le
corresponde

Fin

Fuente: lvarez T. M., 1996, Manual para

elaborar manuales de polticas y
procedimientos, Editorial Panorama, Mxico.