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Plan Estrategico
Plan Estrategico
CENTRO DE CONSULTORA
ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD AGRARIA LA MOLINA
2004 - 2008
NDICE
NDICE........................................................................................................ 2
RESUMEN EJECUTIVO...................................................................................3
I. MARCO TERICO CONCEPTUAL..............................................................4
1.1 METODOLOGA DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO.......................................4
II. DIAGNSTICO....................................................................................8
ANLISIS ESTRATGICO...............................................................................................8
2.1 ANLISIS DEL MACROENTORNO...................................................................8
2.2 ANLISIS DEL MICROENTORNO..................................................................17
2.3 ANLISIS INTERNO.....................................................................................21
2.3.1 ANTECEDENTES..................................................................................21
2.3.2 GESTIN DIRECTIVA............................................................................23
2.3.3 RECURSOS HUMANOS.........................................................................23
2.3.4 RECURSOS Y DESARROLLO TECNOLGICO.........................................24
2.3.5 ASPECTOS ECONMICOS, FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES.............25
2.3.6 INFRAESTRUCTURA.............................................................................28
2.3.7 SISTEMAS ORGANIZACIONALES..........................................................28
2.3.8 ORGANIZACIN...................................................................................29
III. ANLISIS ESTRATGICO....................................................................30
3.1 ANLISIS DEL ENTORNO.............................................................................30
DETERMINACIN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS.....................................30
3.2 PRONSTICO DEL ENTORNO......................................................................32
3.2.1 ANLISIS INTERNO..............................................................................33
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA EPG........................................................33
IV. ORIENTACIN ESTRATGICA.............................................................36
4.1 ESTRATEGIAS MATRIZ AODF.......................................................................36
4.2 ESTRATEGIA GENRICA DE LA EPG.............................................................37
4.2.1 ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO........37
4.3 PLANTEAMIENTO ESTRATGICO..................................................................37
Visin................................................................................................................. 37
Misin................................................................................................................ 37
Objetivos estratgicos.......................................................................................38
Factores claves de xito.....................................................................................38
4.3.1 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES..............................39
4.3.2 DISEO DE PLANES FUNCIONALES.....................................................50
4.3.3 METODOLOGA DE DESPLIEGUE DEL PLANEAMIENTO ESTRATGICO. .53
V. OPERACIONALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA EPG UNALM
DESDE LA PERSPECTIVA DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL........................62
Perspectiva financiera....................................................................................63
Perspectiva del cliente...................................................................................65
Perspectiva del Proceso Interno.....................................................................68
Perspectiva del Aprendizaje y crecimiento.....................................................70
2
RESUMEN EJECUTIVO
Este documento cuenta con cuatro principales temas desarrollados: Marco Terico
Conceptual que determina la metodologa del proceso de planeamiento,
caracterizacin que incluye el anlisis del macro entorno, micro entorno y anlisis
interno de la EPG; El Anlisis Estratgico y la Orientacin Estratgica, la que
describe la Visin, Misin, Objetivos Estratgicos, Estrategias, Factores Claves del
xito y Anlisis de la Cadena de Valor.
3
obtener la sostenibilidad y competitividad tanto a nivel nacional como internacional
para el perodo 2004 2008.
I. MARCO TERICO CONCEPTUAL
Planes
Institucionales Planes de accin
Conclusiones especficos
sobre el anlisis Plan de
Revisin y del Entorno: Marketing e AREA 1
anlisis del Oportunidades imagen
institucional
Entorno Amenazas
Pronstico del
Entorno
Plan de
inversiones AREA 2
Generacin de
Revisin de Definicin de la objetivos y
Fijacin de la Medir y
la Misin Visin y estrategias Asignar
Visin y evaluar
y Objetivos recursos
actuales
Misin Misin Corporativas Resultados
Plan de
desarrollo
AREA 3
institucional
Plan de
informtica AREA 4
RETROALIMENTACION
4
Estratgico, con la asesora del Centro de Consultora en Gestin Empresarial de
la Universidad del Pacfico.
5
A fin de formular el presente Plan Estratgico, se desarrollaron las siguientes
actividades:
6
directriz para la formulacin del Plan y documentos de la Escuela de Post
Grado que han permitido evaluar la situacin actual de la Institucin.
7
Se establecieron los programas y proyectos que sustentan el accionar
operativo de cada uno de las estrategias.
Se estableci la cadena de valor de la EPG.
8
3. Ajustes en la formulacin del plan estratgico y recomendaciones
para su implementacin.
9
II. DIAGNSTICO
ANLISIS ESTRATGICO
b) Factores demogrficos
El bajo nivel educativo de la poblacin rural en comparacin con los niveles de
educacin alcanzados por la ciudad dificulta la adecuada utilizacin y
conservacin de los recursos naturales.
10
Educacin Urbana % Educacin rural %
Aos Sin nivel/ Superior no Superior Sin nivel/ Superior no Superior
Inicial Primaria Secundaria Universitaria Universitaria Inicial Primaria Secundaria Universitaria Universitaria
2000 3.7 21.5 48.8 12.2 13.7 17.5 51.1 27.2 2.9 1.4
2001 4.3 22.7 48.2 11.7 13.1 17.4 50.1 27.7 3.3 1.5
2002 4 21.5 48 12.4 14.1 16.6 48.8 29.3 3.5 1.8
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares - 2002
11
Evolucin del nmero de Titulados en Educacin Superior
Universitaria (1990-2000)
1
Datos ms reciente de la Direccin de Estadstica e Informtica de la ANR.
12
Presupuesto del Estado asignado a las Universidades Nacionales
(Miles de Nuevos Soles)
d) Factores econmicos
13
2. Durante el ltimo ao (enero a diciembre 2003) el ingreso promedio
mensual de los trabajadores de Lima Metropolitana se increment en
3.4% al pasar de 766.7 nuevos soles (registrado en el ao mvil
enero a diciembre 2002) a 792.8 nuevos soles.
2
Situacin del mercado laboral en Lima Metropolitana, Febrero 2004. INEI
14
En cuanto a los componentes de demanda se espera una sustancial
recuperacin de la inversin privada (6.2% en promedio), originada por el
desarrollo de importantes proyectos mineros y de construccin. Entre los
principales proyectos se puede mencionar el de Camisea, que iniciara
operaciones en el tercer trimestre del ao 2004, y el de Alto Chicama, cuya
entrada est prevista para el ao 2005 y representar una fuerte elevacin en
la produccin de oro. Esta recuperacin de la inversin privada podra tener un
efecto positivo en la demanda interna, poder adquisitivo de la poblacin, lo
que permite avizorar un horizonte favorable de estabilidad econmica.
15
En el perodo 1997 2001 la participacin del sector agricultura en la
estructura del gasto pblico se ubic en quinto lugar de prioridad respecto del
resto de los sectores. El gasto en el sector agricultura estuvo concentrado
principalmente en actividades relacionadas con la conservacin de suelos y
alivio de la pobreza (45%), as como aquellas referidas a la rehabilitacin y la
construccin de infraestructura (24%). Las primeras a cargo del
PRONAMACHS, las segundas a cargo del PERPEC.
Sin embargo, para el perodo 2002-2006 se prev un cambio en la estructura
de gasto del sector. En ese sentido, se busca un aumento en los niveles de
inversin en proyectos relacionados con investigacin y extensin agraria
(10%), ambiente y manejo de recursos naturales (9%), sanidad agraria (8%),
fortalecimiento institucional (5%), informacin agraria (2%), infraestructura y
tecnificacin de riego, as como la prevencin de desastres 3. Con lo que se
pretende mejorar sustancialmente las condiciones precarias de la actividad
agrcola en las zonas ms pobres del pas.
La presin tributaria del Gobierno Central podra pasar de 12.7% del PBI, en el
ao 2003, a 14.0% del PBI en el ao 2006. Estos mayores recursos permitiran
incrementar el gasto en infraestructura y servicios sociales en las regiones; sin
embargo, por otro lado esta presin tributaria podra reducir la inversin de
las empresas privadas.
e) Factores tecnolgicos
3
Plan de inversiones 2002 2006, Ministerio de Agricultura. www.portalagrario.gob.pe
4
Programa multianual de inversin pblica agraria 2002 2006 . Oficina de programacin de inversiones del
Ministerio de Agricultura.
16
La situacin de pobreza de la mayor parte de los campesinos y pequeos
productores agropecuarios, conlleva a la utilizacin inadecuada y degradacin
de la base productiva de los recursos naturales; debido a la aplicacin de
sistemas productivos que generan desequilibrios negativos, entre el proceso
de extraccin y regeneracin de los recursos naturales, as como, a la falta de
innovacin y desarrollo tecnolgico.
5
Desarrollo de Proyectos prioritarios para el Ministerio de Agricultura para el perodo 2002 2006.
17
Fortalecimiento de organizaciones de productores, con nfasis en los
pequeos (promocin agraria, rol estrictamente promotor y facilitador).
Conducidos y supervisados por la DGPA, y ejecutados por las DRAs y
las Agencias Agrarias.
Fortalecimiento institucional, Direcciones Regionales y Agencias
Agrarias.
Mejoramiento del manejo y la gestin de recursos naturales y de
cuencas (capacitacin y asistencia tcnica), especialmente bosques
(desarrollo forestal) y agua (eficiencia en distribucin y aplicacin).
Ganadera y desarrollo lechero, con cierto de nivel de subsidios en
gentica y asistencia tcnica, para mejorar la productividad.
Conducidos y supervisados por el MINAG, ejecutados por un Programa
Nacional Especializado y apoyados por las DRAs y las Agencias
Agrarias.
Rehabilitacin de infraestructura mayor y mediana de riego, as como
en la prevencin de desastres. Conducidos, supervisados y ejecutados
por el PSI, en coordinacin estrecha con el INRENA-DGAS ATDR para la
supervisin y la conduccin, y en los casos necesarios con el INADE.
Rehabilitacin de infraestructura menor de riego, para el caso de zonas
de extrema pobreza, especialmente en sierra y selva, siempre y
cuando se garantice la operacin y el mantenimiento de la inversin.
Conducidos y supervisados por el INRENA-DGAS y las Agencias de
PRONAMACHCS, ejecutados por FONCODES y las Regiones.
f)Factores competitivos
18
agotamiento de las fuentes de agua, degradacin de ecosistemas y
desaparicin de especies silvestres.
g) Factores ambientales
El Per cuenta con una abundante legislacin ambiental, sin embargo sta se
encuentra desordenada, sobre todo a nivel sectorial, es decir, por Ministerios,
la Constitucin Poltica de 1993 y el Cdigo del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales, cuyas normas no son puestas en prctica por el desorden y la
desinformacin de las autoridades y poblacin en general.
El punto de partida para crear una conciencia ambiental y una participacin
activa de la poblacin y autoridades en defensa del medio ambiente es la
capacitacin de la poblacin y el reforzamiento de la educacin ambiental. Los
gobiernos locales (Municipios), tienen el deber de atender las peticiones que
formula la poblacin en forman individual o colectiva, en defensa del medio
ambiente y los recursos naturales. Asimismo, se deben promover foros y
mecanismos de intervencin en los que ciudadanos, instituciones y
autoridades reflexionen y debatan de manera conjunta sobre la adopcin de
polticas ambientales.
a) Mercado
b) Usuarios / Beneficiarios
19
Asimismo, son considerados clientes de la Escuela de Postgrado los egresados de
las universidades e institutos de educacin superior que se han graduado de
carreras orientadas al sector.
20
Crecimiento anual de la poblacin que ingres a Universidades estatales a
carreras del sector agroindustrial (1990-2002)
c) Proveedores
d) Competencia
Competidores actuales
Se consideran competidores actuales a las universidades privadas y
estatales que ofrecen cursos de especializacin, maestras y doctorados
similares a los ofrecidos por la escuela de postgrado de la UNALM. Sin
embargo, cabe sealar que ninguna Universidad ofrece el nmero de
21
especialidades que actualmente tiene la EPG, siendo en algunos casos la
nica escuela que dicta cursos con alta especializacin.
22
Si bien el nmero de becas nacionales e internacionales para estudios de
postgrado canalizadas por el CONCYTEC en las mismas especialidades de la
escuela de postgrado son restringido, se considera una competencia que
reducira el nmero potencial de alumnos en la Escuela de Postgrado.
Nmero de Becas internacionales para estudios de post grado en
Universidades internacionales canalizadas por el Consejo Nacional de
Ciencias y Tecnologa CONCYTEC (1994 2001)
Aos rea de estudio Nmero de
becas
1994 Ciencias Bsicas, Ciencias Agropecuarias y de 101
Alimentacin, Ciencias de la Ingeniera, Ciencias de la
Salud.
1995 Ciencias Bsicas, Ciencias Agropecuarias y de 132
Alimentacin, Ciencias de la Ingeniera, Ciencias de la
Salud, Ciencias Econmicas y de Planificacin.
1996 Ciencias Bsicas, Ciencias Agropecuarias y de 201
Alimentacin, Ciencias de la Ingeniera, Ciencias de la
Salud, Ciencias Econmicas y de Planificacin, Ciencias
Ambientales y de Hbitat Humano
1997 Ciencias Bsicas, Ciencias Agropecuarias y de 135
Alimentacin, Ciencias de la Ingeniera, Ciencias de la
Salud, Ciencias Econmicas y de Planificacin, Ciencias
Ambientales y de Hbitat Humano.
1998 Ciencias Bsicas, Ciencias Agropecuarias y de 85
Alimentacin, Ciencias de la Ingeniera, Ciencias de la
Salud, Ciencias Econmicas y de Planificacin, Ciencias
Ambientales y de Hbitat Humano.
1999 Ciencias Bsicas, Ciencias Agropecuarias y de 117
Alimentacin, Ciencias de la Ingeniera, Ciencias de la
Salud, Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Econmicas
y de Planificacin, Ciencias Ambientales y de Hbitat
Humano.
2000 Ciencias Bsicas, Ciencias Agropecuarias y de 113
Alimentacin, Ciencias de la Ingeniera, Ciencias de la
Salud, Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Econmicas
y de Planificacin, Ciencias Ambientales y de Hbitat
Humano.
2001 Ciencias Bsicas, Ciencias Agropecuarias y de 152
Alimentacin, Ciencias de la Ingeniera, Ciencias de la
Salud, Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Econmicas
y de Planificacin, Ciencias Ambientales y de Hbitat
Humano.
Fuente : Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (CONCYTEC) - Oficina de Apoyo al Investigador
e) Sustitutos
Los cursos de especializacin alternativos a los ofrecidos por la EPG seran
aquellos brindados por Institutos superiores y que se llevan a cabo en un menor
23
tiempo y costo que los ofrecidos por las Universidades tanto Nacionales como
Privadas.
24
ANLISIS INTERNO
ANTECEDENTES
25
Facultad de Ingeniera Agrcola
10. Recursos hdricos
Facultad de Ciencias
12. Ecologa Aplicada
13. Nutricin Pblica
14. Metereologa aplicada
Facultad de Agronoma
15. Entomologa
16. Innovacin Agraria para el Desarrollo Rural
17. Mejoramiento gentico de plantas
18. Fitopatologa
19. Suelos
20. Manejo integrado de plagas
21. Produccin agrcola
Facultad de Zootecnia
22. Nutricin
23. Produccin Animal
Doctorado
A partir del semestre 2003 I ofrece el Programa Doctoral en Ciencias e
Ingeniera Biolgicas Doctoris Philosophiae (D. Ph.).
26
GESTIN DIRECTIVA
RECURSOS HUMANOS
27
No existe un programa de promociones; sin embargo, si se puede crear
programas de incentivo con recursos propios, el inconveniente es que
dichos programas deben ser aprobados a travs del Consejo Universitario y
con la respectiva Resolucin Rectoral, lo que hace demorar el trmite.
28
tres aos, la EPG ha realizado inversiones en equipos por aproximadamente
500,000 nuevos soles.
29
ASPECTOS ECONMICOS, FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
I NGRESOS: EGRESOS:
DERECHO DE ENSEANZA 2,198,818
OTROS (CONVENIOS, CURSOS) 240,850 SALDO I NICI AL 75,199
PARTIDA POR REGULARIZAR 359 GASTOS 2,053,132
30
Por otro lado, los gastos administrativos para el perodo 2003 ascienden a S/.
426,989 correspondiente principalmente, al pago de remuneraciones y
movilidad de personal, as como publicaciones de la EPG; los cuales
representan el 21% de los gastos totales de la EPG, lo que se considera un
gasto moderado en empresas de servicios.
MOVIMIENTO FINANCIERO DE ENERO-DICIEMBRE 2003
SALDO EGRESOS CUENTAS X
ESPECIALIDAD INICIAL INGRESOS 1/ SALDO COBRAR
ECOTURISMO 10,525 152,878 159,931 3,471 96,736
RECURSOS HIDRICOS 22,425 153,802 157,005 19,222 18,209
PRODUCCION AGRICOLA 21,895 100,590 95,540 26,945 6,907
AGRONEGOCIOS 56,426 203,575 256,819 3,181 8,867
ADMISNISTRACION 0 43,755 34,466 9,290 10,217
PRODUCCION ANIMAL -4,093 109,222 104,623 506 7,215
CONSERVACION DE RECURSOS
FORESTALES -6,398 30,667 19,871 4,398 1,190
SUELOS -6,772 34,671 27,387 511 2,584
NUTRICION -10,554 111,633 91,237 9,842 8,387
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 4,257 176,281 176,208 4,329 12,229
METEREOLOGIA APLICADA 2,015 43,187 40,543 4,659 3,340
FITOPATOLOGIA -9,880 65,152 51,836 3,436 2,501
NNOVACION AGRARIA PARA EL
DESARROLLO RURAL 25,875 79,295 102,934 2,235 99,930
CIENCIAS AMBIENTALES 2,868 475,767 490,080 -11,446 27,494
MANEJ O INTEGRADO DE PLAGAS -23,932 50,175 21,967 4,276 5,823
ECONOMIA AGRICOLA -5,878 73,973 84,836 -16,741 7,038
ENTOMOLOGIA -3,160 30,293 15,406 11,728 259
BOSQUES Y GESTION RECURSOS
FORESTALES -30,505 97,233 67,134 -406 155,936
MEJ ORAMIENTO GENETICO DE
PLANTAS -17,143 62,351 41,510 3,698 5,221
ECOLOGIA APLICADA -11,731 74,275 65,569 -3,025 18,020
INDUSTRIAS FORESTALES -1,386 0 500 -1,886 0
ECONOMIA DE LOS RECURSOS
NATURALES 0 18,334 17,512 821 5,156
NUTRICION PUBLICA 0 11,710 4,549 7,161 0
TOTAL 14,852 2,198,818 2,127,461 86,208 503,261
1/Incluye incentivos, honorarios y el aporte del 20% a la administracin central de la EPG
31
Evolucin de ingresos por especialidades
VARI ACI N
ESPECI ALI DAD 2002 2003 %
Ecoturismo 118,676.00 152,878.00 28.82%
Manejo Int. Plagas 40,930.00 50,175.00 22.59%
Innovacin Agraria para el desarrollo Agra. 49,787.00 79,295.00 59.27%
Economa Agrcola 65,027.00 73,973.00 13.76%
Fitopatologa 41,838.00 65,152.00 55.72%
Agronegocios 243,872.00 203,575.00 -16.52%
Tecnologa de alimentos 165,768.00 176,281.00 6.34%
Ecologa aplicada 39,939.00 74,275.00 85.97%
Meteorologa Aplicada 30,168.00 43,187.00 43.15%
Ingeniera en Recursos Hdricos 110,283.00 153,802.00 39.46%
Bosques y Gestin de Recursos Forestales 35,166.00 97,233.00 176.50%
Produccin animal 99,809.00 109,222.00 9.43%
Suelos 33,049.00 34,671.00 4.91%
Mejoramiento Gentico de plantas 59,444.00 62,351.00 4.89%
Entomologa 30,269.00 30,293.00 0.08%
Nutricin 59,600.00 111,633.00 87.30%
Produccin agrcola 95,960.00 100,590.00 4.82%
Ciencias Ambientales 376,419.00 475,767.00 26.39%
Conservacin de Recursos Forestales 29,917.00 30,667.00 2.51%
Industrias Forestales 4,430.00 0.00 -100.00%
Total 1,730,351.00 2,125,020.00 22.81%
Fuente: Escuela de Postgrado de la UNALM
32
Produccin Agrcola 25,147.50
Fuente: Escuela de Postgrado UNALM
INFRAESTRUCTURA
SISTEMAS ORGANIZACIONALES
Investigacin y desarrollo:
Logstica:
33
En el caso se presenten requerimientos durante el perodo, estos son
canalizados a travs de la oficina de administracin central para su respectiva
atencin. Es as, que no cuentan con un sistema logstico integrado.
ORGANIZACIN
Comit de la
Especialidad
Coordinador
Comit Consejero
Directorio
Director Comisiones
Secretario
34
III. ANLISIS ESTRATGICO
35
Factores tecnolgicos: Factores tecnolgicos:
36
Factores ambientales: Factores ambientales:
Escenario econmico
Manejo responsable de la economa
Mayor inversin privada, nacional y extranjera
Crecimiento econmico
Fomento al desarrollo agroindustrial e incremento de la exportacin
agroindustrial
Subsistencia de los niveles de pobreza, desempleo y subempleo
Incremento de la inversin en investigacin y educacin
Escenario tecnolgico
Impulso a los modelos de autogestin y desarrollo de la pequea y
mediana empresa
Orientado a la implementacin de tecnologa de punta
Ser un ente promotor y generador de tecnologa en el mbito
agropecuario
Generacin de tecnologa para el desarrollo de recursos naturales
Escenario competitivo
Competitividad de productos agrarios nacionales en pases vecinos
37
Atraccin por riquezas naturales mayor desarrollo del turismo y
ecoturismo
Aumento en la demanda de tcnicos y profesionales altamente
calificados
Escenario demogrfico
Dficit de servicios bsicos por aumento de poblacin
ANLISIS INTERNO
FORTALEZAS DEBILIDADES
Gestin Gerencial: Gestin Gerencial:
38
39
Recursos y desarrollo tecnolgico: Recursos y desarrollo tecnolgico:
De infraestructura: De infraestructura:
De organizacin: De organizacin:
40
Ventajas competitivas: Ventajas competitivas:
41
IV. ORIENTACIN ESTRATGICA
42
AMENAZAS (A) ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIAS (DA)
1.Economa en recesin. 1. Mantener permanentemente 1. Promover e Implementar la
2.Migracin hacia la ciudad una plana docente altamente acreditacin progresiva de las
de la poblacin campesina. calificada (F3, A4). especialidades (D14,A4).
3.Niveles de educacin 2. Brindar conocimientos 2. Reducir la morosidad por derecho
heterognea actualizados y de acuerdo de enseanza (D1,D12,A1).
4.Crecimiento de con el desarrollo cientfico y 3. Lograr obtener lneas de
competencia de bajo costo. tecnolgico (F3,F6,A4,A5). financiamiento de ayuda
5.Inadecuado manejo de 3. Apoyo econmico a alumnos internacional para investigacin
recursos existentes debido de escasos recursos y con (D5,A6).
a desconocimiento potencial (F5,F6,A1,A2,A3). 4. Contar personal administrativo
tecnolgico 4. Orientar los excedentes calificado (D1, A6).
6.Ineficiencia del Estado en econmicos al desarrollo de 5. Implementacin de la nueva
el tema de aprobacin de la investigacin, calidad de la estructura organizacional (D1,
presupuesto. enseanza y capacitacin del A6).
docente (F5,F4,A6). 6. Disponer de informacin
actualizada a todo nivel (D9,A3).
7. Orientar los excedentes
econmicos al desarrollo de la
investigacin, calidad de la
enseanza y capacitacin del
docente (D4,D5,D7,A1,A6).
8. Apoyo econmico a alumnos de
escasos recursos y con potencial
(D12,A1)
La EPG requiere aplicar con xito una estrategia que signifique el mantener el
liderazgo en la formacin de especialistas e investigadores en las especialidades
que brinda, as como un reposicionamiento significativo en el mercado
internacional, acorde con las nuevas exigencias de sostenibilidad y desarrollo
econmico y de excelencia en sus procesos internos, creando una organizacin
capaz de mantener una ventaja competitiva en un sector que cada vez se
vuelve ms competitivo.
PLANTEAMIENTO ESTRATGICO
Visin
Lder en la especializacin de profesionales ligados a la agroindustria, los
recursos renovables y de conservacin del ambiente en el Per y la Regin
Andina, que gestiona y brinda soluciones tecnolgicas y cientficas para el
desarrollo del sector y de la sociedad.
43
Misin
La EPG ofrece maestras y doctorados de excelencia para profesionales
interesados en la agroindustria, la conservacin del ambiente y la mejora
nutricional del pas; que promueve, gestiona y desarrolla investigacin en
sus reas de competencia, enmarcada en principios de tica y compromiso
con el desarrollo sostenible del pas.
Objetivos estratgicos
44
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES
OBJETIVO ESTRATGICO:
Meta al 2008
Profesionales graduados con no menos de una investigacin aprobada y
publicada en una revista cientfica acreditada a nivel nacional para el grado de
magster y a nivel internacional para el grado de Doctorado.
45
de las investigaciones.
46
1. Contar con 1. Convenios con
inscripciones a bibliotecas de otras
revistas Instituciones
especializadas y libros 2. Generacin de bases
de ltima edicin. de datos de la
especialidad.
3. Disponer de un fondo
5. Disponer de
de la EPG para
informacin
suscripciones a
actualizada a todo
revistas
nivel.
especializadas y
adquisicin de libros
4. Recopilar y centralizar
la informacin
generada por
especialidad.
AOS
2004 2005 2006 2007 2008
INDICADOR
1. Porcentaje de Docentes con 18% 22% 25% 28% 30%
grado doctoral.
3. Nmero de profesores 5 10 15 18 20
extranjeros que
participaron en dictado de
cursos.
47
2. Mejorar la participacin en el mercado nacional y lograr una
participacin en el mercado subregional andino
Meta al 2008
Posicionamiento del 60% del mercado nacional y 20% del mercado subregional
andino.
48
3. Lograr la acreditacin nacional de las diversas especialidades de la
EPG
Meta al 2008
Acreditar el 10% de las especialidades de la EPG
Meta al 2008
Lograr la sostenibilidad y generacin de recursos del 100% de las especialidades
para la mejora de la enseanza y la investigacin.
49
3. Orientar los 1. Programa de 1. Plan de inversiones.
excedentes presupuesto anual y 2. Plan de incentivos a
econmicos al asignacin de docentes.
desarrollo de la recursos.
investigacin, calidad
de la enseanza y
capacitacin del
docente.
Nmero de incentivos - 10 15 20 25
otorgados a docentes
Nmero de proyectos - 1 2 4 5
financiados con fondos
internacionales
50
5. Promover e implementar programas alternativos de educacin de
postgrado
Meta al 2008
AOS
2004 2005 2006 2007 2008
INDICADOR
Nmero de especialidades con 1 2 2 3 3
cursos a distancia.
Nmero de docentes - 1 2 3 4
capacitados con recursos de la
EPG.
Nmero de planes en - 3 3 3 3
diferentes modalidades.
51
6. Mejorar la gestin administrativa y de los procesos
Meta al 2008
Lograr una gestin administrativa, centralizada, sistematizada y eficiente
52
Anlisis de la cadena de valor
Actividades primarias:
Logstica Interna actividades relacionadas con la recepcin,
almacenaje y distribucin de los materiales necesarios para llevar a cabo
el servicio educativo. Esta logstica se encuentra a cargo de la oficina de
abastecimientos de la UNALM.
Operaciones transforman los insumos en el servicio final: Proceso de
admisin, dictado de clases, prcticas, certificados.
Logstica externa la manera como congrego a las personas
interesadas en el servicio que brinda la EPG: Convenios con otras
universidades para trasladar las clases o cursos a lugares ms accesibles,
sistemas de becas, entre otros.
Marketing y Ventas proporciona los medios por los que los usuarios
conocen el servicio: Revistas, publicaciones, boletines, convenios con
otras instituciones, revistas internacionales de investigacin, entre otras.
Servicios incluye todas las actividades que contribuyen o conservan el
valor del servicio: Bolsa de trabajo, seguimiento de egresados para
conocer su situacin laboral.
Cada uno de estos grupos de actividades primarias est vinculado a
actividades de apoyo. Estas actividades de apoyo ayudan a mejorar la
efectividad y eficiencia de las actividades primarias.
Actividades de apoyo:
Aprovisionamiento Involucra el proceso de adquisicin de recursos
para actividades primarias.
Desarrollo tecnolgico las tecnologas claves pueden estar
relacionadas con la investigacin y desarrollo, el conocimiento para llevar
a cabo las actividades en cualquier rea de la organizacin (know how) y
hardware y software. Esta rea es fundamental para la capacidad
innovadora de la EPG.
53
Gestin de Recursos Humanos Est relacionada con actividades de
contratacin, gestin, formacin, desarrollo y remuneracin del personal
de la EPG, que trasciende a todas las actividades primarias y que en la
actualidad el manejo de los RRHH se encuentra a cargo de la UNALM.
Infraestructura se refiere a las instalaciones con que cuenta la EPG,
las mismas que se ubican en la UNALM.
54
Cadena De Valor De La EPG
Seleccin Graduacin
del pas
que contribuyan con el desarrollo sostenible
gestin y con las competencias necesarias
una slida base moral, con capacidad de
Profesional altamente especializado, con
Actividades Formacin Actualizacin
e Y
primarias Investigacin permanente
Incorporacin Titulacin
Laboratorios y Bibliotecas
Actividades de apoyo
DISEO DE PLANES FUNCIONALES
Directorio
Direccin Comits
Contabilidad Secretara
y Finanzas
Marketing
Sistemas
56
El diseo de la Organizacin cuenta con los siguientes
elementos:
1. Directorio
Integrado por el Director, los coordinadores, los delegados de las
especialidades y los representantes de los alumnos de la EPG.
El Directorio es convocado eventualmente cuando se requiere tomar
alguna decisin de mucha trascendencia para la EPG.
2. Direccin
Integrado por el Director de la EPG, cuyo perfil es el de un administrador
con experiencia en el sector educacin, y asistentes administrativos
responsables de: mantener permanentemente una plana docente y
personal administrativo altamente calificado, mejorar la infraestructura
educativa, evaluar y supervisar las unidades administrativas y operativas
a su cargo; Liderar el desarrollo e implementacin de formas alternativas
de educacin a distancia y del Plan Estratgico Institucional, entre otras.
3. Servicios Acadmicos
Integrado por un responsable del rea y sus asistentes, cuya
responsabilidad es: mantener actualizada la curricula universitaria,
programar los horarios de clases y la disponibilidad de aulas y equipos,
57
realizar el proceso de matrcula, procesamiento de notas de los alumnos,
entre otras funciones acadmicas.
4. Coordinacin de Especialidades
Conformado por los coordinadores de cada especialidad, los cuales son
responsables de: mantener la informacin actualizada generada por su
respectiva especialidad, actualizar la currcula de la EPG y mantener los
syllabus registrados en la Secretara de la EPG, promover e implementar
la acreditacin progresiva de las diversas especialidades, entre otras
funciones.
5. Unidad de Marketing
Conformado por una persona especialista en Marketing de Servicios, que
tendr como responsabilidad la publicacin y difusin de las
investigaciones realizadas en la EPG, difundir la imagen y
posicionamiento de la EPG tanto fuera como dentro de la UNALM, evaluar
permanentemente la demanda de los diversos programas que ofrece la
EPG, conseguir financiamiento para la ejecucin de proyectos de
investigacin, entre otras funciones relacionadas con la imagen
institucional.
6. Unidad de Finanzas
Integrado por un contador y un tesorero, los que tendrn a su cargo las
siguientes funciones: Evaluar el nivel de sostenibilidad econmica y
financiera de cada una de las especialidades, implementar un programa
de cuentas por cobrar, implementar un sistema de costos, elaborar el
presupuesto anual, asignar recursos a cada especialidad, entre otras.
7. Unidad de Sistemas
Integrado por dos tcnicos programadores los cuales estaran a cargo de:
el proceso operativo de matrcula, implementacin de un sistema de
costos, actualizacin de base de datos, implementacin de plataforma
para cursos a distancia, centralizacin de informacin de la EPG,
mantenimiento del laboratorio de informtica y de las otras reas de la
EPG, entre otras funciones propias de su especialidad.
8. Secretara
58
Integrado por dos asistentes administrativas que se encargan de: brindar
apoyo a las distintas reas en el tema logstico, coordinar y programar
actividades, entre otras funciones administrativas.
59
9. Comits
Son creados con la finalidad de cumplir determinadas estrategias del
Plan Estratgico, tenemos as: Comit de becas y apoyo econmico,
comit de captacin de fondos internacionales para el desarrollo de
investigacin, Comit consejero que da soporte pedaggico al Director.
Estos comits estarn integrados por coordinadores y/o docentes
especializados en el tema que se requiere.
60
e) Matriz Presupuestal: Incluye adems de los objetivos
funcionales y las actividades, los recursos cuantificados para
cada actividad, determinando el presupuesto operativo (de los
programas) y el presupuesto de inversin (de los proyectos), los
mismos que debern ser determinados por la EPG.
61
CUADRO N1: MATRIZ DE TRABAJO DE OBJETIVOS
OBJ ETI VOS/ AREAS Direccin SS.AA Coordinacin Marketing
1. Mantener permanentemente una plana
1. Mantener permanentemente una plana docente altamente calificada
docente altamente calificada 2. Brindar conocimientos actualizados y
2. Brindar conocimientos actualizados y herramientas de gestin de acuerdo con el
1. Formar profesionales herramientas de gestin de acuerdo con el desarrollo cientfico y tecnolgico basados 4. Publicacin y difusin de informacin
especializados con capacidad de desarrollo cientfico y tecnolgico basados en bsica y aplicada de las distintas
5. Disponer de informacin en cdigos de tica
gestin y con una slida base moral cdigos de tica 4. Desarrollar permanentemente especialidades
actualizada a todo nivel
que contribuyan con el desarrollo 3. Mejorar la infraestructura educativa acorde investigacin bsica y aplicada por 5. Disponer de informacin actualizada a
del sector, del pas y de la regin. con las necesidades de formacin e especialidades y/o de carcter todo nivel
investigacin multidisciplinaria y su respectiva
5. Disponer de informacin actualizada a todo publicacin y difusin
nivel 5. Disponer de informacin actualizada a
todo nivel
64
CUADRO N2: MATRIZ DE OBJETIVOS FUNCIONALES
FORMULACI ON DE FUNCI ONALES. AREA DI RECCI N
OBJ ETI VOS FUNCI ONAL PROGRAMAS PROYECTOS PUNTO DE CONTROL
1.1 Mantener permanentemente una plana
docente altamente calificada 1.1.1 Capacitacin docente contnua 1.1.1 Porcentaje de docentes con grado
1.2 Brindar conocimientos actualizados y 1.1.2 Convenios de intercambio de docentes con 1.1.3 Plan de otorgamiento de becas para docentes doctoral
herramientas de gestin de acuerdo con el universidades extranjeras 1.2.1 Implementacin de metodologas de enseanza 1.1.4 Nmero de profesores extranjeros
desarrollo cientfico y tecnolgico basados en 1.2.1 Revisin anual de los programas curriculares 1.2.2 Implementacin de programas de gestin y que participaron en dictado de cursos de la
cdigos de tica 1.2.2 Evaluacin y anlisis de metodologas de enseanza cursos de tica profesional EPG
1.3 Mejorar la infraestructura educativa acorde 1.3.1 Renovacin y equipamiento constante de laboratorios, 1.3.1 Plan de adquisicin de equipos por 1.3.1 Porcentaje de laboratorios con
con las necesidades de Formacin e aulas de enseanza e IRDs especialidades equipos de ltima generacin
Investigacin 1.5.1 Contar con inscripciones en revistas especializadas y 1.5.1 Convenios con bibliotecas de otras instituciones 1.2.1 Nmero de syllabus actualizados
1.5 Disponer de informacin actualizada a todo libros de ltima edicin 1.2.2 Nmero de cursos nuevos
nivel
65
FORMULACI ON DE FUNCI ONALES. AREA COORDINACIN
66
FORMULACI ON DE FUNCI ONALES. AREA MARKETI NG
67
FORMULACI ON DE FUNCI ONALES. AREA FI NANZAS
1.1.1. Generar un fondo de la EPG para financiar la 1.1.2. Nmero de profesores que asistieron
1.1. Mantener permanentemente una plana asistencia a eventos y congresos internacionales de y/o expusieron en congresos internacionales
docente altamente calificada la plana docente 1.1.3. Nmero de profesores extranjeros
1.3.1. Renovacin y equipamiento constante de laboratorios,
1.3. Mejorar la infraestructura educativa acorde 1.1.2. Generar un Fondo de la EPG para recibir a que participaron en dictados de cursos en la
aulas de enseanza e I RDs
con las necesidades de formacin e investigacin profesores extranjeros EPG.
1.3.1. Plan de adquisicin de equipos por 1.3.1. Porcentaje de laboratorios con
especialidades equipos de ltima generacin
6.1 Brindar apoyo en todas las actividades que 6.1.1 Pocentaje de avance de la
requiera la Implementacin del Plan Estratgico Implementacin del PE
68
FORMULACION DE FUNCIONALES. AREA DE SISTEMAS
69
V. OPERACIONALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA EPG
UNALM DESDE LA PERSPECTIVA DEL CUADRO DE MANDO
INTEGRAL
Con las nuevas estrategias, se busca algo ms que simplemente rebajar costos
y ser ms eficaces a lo largo de la cadena de valor. La Escuela de Post Grado de
la UNALM plantea una estrategia que le permita el crecimiento y la
diferenciacin.
6
Catalizado por factores externos a la UNALM.
70
especializada e integral y a su vez lograr nuevas fuentes de financiamiento
para la escuela y la UNALM.
Perspectiva financiera
Para tal efecto, se intenta esta mejora, usando dos estrategias definidas:
71
capacidad de pagar el costo real de una formacin excelente lo que se
medira en funcin al costeo basado en actividades, a travs de la
relacin Costo / alumno.
Lograrlasostenibilidad
EconmicadelaEPG
73
De esta manera, la EPG define su proposicin de valor como una
experiencia de formacin y desarrollo personal superior, que para atraer,
retener y profundizar su relacin con los clientes en los segmentos
acordados, lo refleja a travs de los atributos bsicos y diferenciadores
siguientes:
74
Atributos Bsicos
Atributos Diferenciadores
75
Los avances y/o resultados de estos atributos, se mediaran de acuerdo a los
siguientes indicadores:
Estrategia:
Brindar una experiencia de formacin
y desarrollo personal superior.
Componentes:
76
Perspectiva del Proceso Interno
77
Estrategias:
Tasa de aceptacin
Consolidar y/ o desarrollar De la especializacin
Incrementar Valor ndice de satisfaccin
del cliente
nuevas especialidades y/ o y/o nuevo producto para el cliente
Centros de Produccin ROE del centro de
Produccin
Componentes:
Acceso a
Comprender Formar los Bolsa de trabajo
informacin
necesidades del mejores equipos y/o Proyectos
especializada
desarrollo nacional de Investigacin empresariales
actualizada
y/o Clientes
N de Convenio con empresas e N de
Disponibilidad Plana Docente instituciones para asesora
Investigaciones/ao convenios
de la informacin altamente y desarrollo de trabajos
especializada calificada conjuntos
Desarrollar cursos de 80% de la plana N de convenios
especializacin Via Internet Docente con nivel de N de trabajos conjuntos
Doctor. desarrollados
N de cursos en lnea
Componentes:
Implementar software Mejorar la gestin Optimizar el uso de la Contar con Laboratorios Biblioteca,
adhoc para servicios y procesos Infraestructura de la adecuadamente equipados y con
acadmicos administrativos UNALM - EPG tecnologa de punta
Software integral
78
Estrategias:
Componentes:
79
CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNALM
El trabajar el despliegue estratgico bajo la perspectiva del Cuadro de Mando permite lograr un mejor nivel de alineamiento as como
el desarrollo de un sistema efectivo de Control de Gestin, a partir de la consideracin de indicadores de gestin para cada
perspectiva desde el nivel estratgico hasta el nivel operativo.. Por otro lado su operacionalizacin implica potenciar los objetivos y
estrategias definidas en el ejercicio de Planeamiento Estratgico efectuado, toda vez que se vinculan los objetivos a las perspectivas
del Cuadro de Mando y se posibilita mayor concrecin en la determinacin de las estrategias y el aseguramiento de su
implementacin.
P E R S P E CT I V A D E L
Lograr la sostenibilidad
FI NANCI ERA
Econmica de la EPG
Estrategia de Estrategia de
incremento de ingresos Desarrollo
Excelencia en la Reconocimiento
Formacin I ntegral internacional
Excelencia
Consolidar y/o desarrollar I ncrementar Valor
administrativa y
nuevas especialidades y/o para el cliente
de soporte
Centros de Produccin
A P R E N D I ZA J E
CR E C I M I E N T O