Gestion Ambiental y Lista de Procedimientos de Un Taller Automotriz

92
CAPITULO IV
4. PROPUESTA
4.1- ESQUEMA DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
Poltica
Ambiental
Revisin por
la Direccin Planificacin
SGA
Verificacin y Implantacin
Accin y Operacin
Correctiva
Fig. 11
93
4.4.5 Control de Documentos PGA006 Procedimiento Para el Control de Documentos

4.4.6 Control de Operaciones PGA007 Procedimiento Para el Control de operaciones
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
Preparacin y Respuesta Procedimiento Para la Preparacin y Respuesta
4.4.7 PGA005 FGA008
Ante Emergencia MANUAL DE Ante Emergencia
MANUAL DEL
PROCEDIMIENTO CATALOGO DE
SGA ELEMENTOS
Verificacin y Accin CONTENIDO
4.5 Y OPERACIN FORMULARIOS
(MGA001) Correctiva
(MGA002)
Parmetros de Medicin del Taller ServiCars
4.5.1 Monitoreo y Medicin PGA008 FGA009Misin
Procedimiento Para la Monitorizacin y medicin.
Visin
No conformidad, Accin Procedimiento Para Acciones Correctivas y
4.2 4.5.2 Poltica Ambiental PGA009 Valores
Correctiva y Preventiva Preventivas
Poltica Ambiental del Taller ServiCars
Registros Ambientales del Taller ServiCars
4.5.3 Registros PGA010 Objetivos Estratgicos
Procedimiento Para el Control de Registros
Objetivos Especficos.
Objetivo de la Auditora
4.3 Planificacin
Alcance de la Auditora
FGA001,FGA010,Aspectos Ambientales Significativos del Taller
4.5.4 Auditoras del SGA PGA011 Criterio de la Auditora
FGA002,FGA011 yServiCars
4.3.1 Aspectos Ambientales PGA001
Hallazgos Potenciales de la Auditora
FGA003 yFGA010.Procedimiento Para la Identificacin de Aspectos
FGA004. Frecuencia
Ambientales de la Auditora
Procedimiento
Legislacin Aplicable alPara
TallerAuditora.
ServiCars
4.3..2 Revisin
Requisitos legalesPor la
y otros PGA002 FGA005 Procedimiento Para la Identificacin de del
Proceso de Revisin gerencial la Taller
4.6
Direccin ServiCars
Legislacin Aplicable al Taller
4.3..3 Objetivos y Metas Objetivos y Metas del Taller ServiCars
Programa de Gestin Programa de Gestin Ambiental del Taller
4.3.4
Ambiental ServiCars
Implantacin y
4.4
Operacin
Estructura del Taller ServiCars
Estructura y Funciones Ambientales del Taller ServiCars
4.4.1
Responsabilidad Responsabilidades Ambientales del Taller
ServiCars
Capacitacin, Toma de
4.4.2 Programa de capacitacin del Taller ServiCars
Conciencia y Competencia
Procedimiento para la Capacitacin, Toma de
PGA003 FGA006
conciencia y Competencia.
Procedimiento Para la Comunicacin Interna y
4.4.3 Comunicacin PGA004 FGA007
Externa
MGA001
4.4.4 Documentacin del SGA MGA002
ndice de Documentos
Cuadro 29. El siguiente cuadro muestra los elementos del sistema de gestin
ambiental, los cuales estarn desarrollados en el manual del sistema de gestin
ambiental, manual de procedimiento y operacin, y los formularios que se utilizarn
en la implantacin del mismo.
94
4.2.- MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DEL TALLER.
El esquema mostrado es una representacin grfica del sistema de gestin

ambiental desarrollada en base a los requisitos de la norma ISO 14001. Cada uno de
los elementos del sistema estn desarrollado en el manual del sistema de gestin
ambiental propuesto, y aquellos puntos donde se requiere de procedimientos estarn
contenidos en el manual de procedimiento y operaciones.
El manual del SGA que se presenta responde a las necesidades e insuficiencias
encontradas en las empresas del servicio automotriz como resultado del diagnostico
realizado a dicho sector.
95
ServiCars
Manual del Sistema de
Gestin Ambiental (SGA)
Revisado por. Fecha:

Elaborado por.
_________________ _________________
_________________
96
MANUALDEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MGA001

NDICE Revisin 00
Revisado por: Aprobado por:
ServiCars
Fecha: Pg. 1/41
Pg.
1.- Introduccin 3/41

2.- Objeto y campo de aplicacin 4/41
3.- Generalidades 4/41
3.1.- Presentacin de la estructura del taller ServiCars. 4/41
3.2.- Descripcin de la empresa. 5/41

4.- Control del manual. 6/41
5.-Registro de revisiones. 6/41
6.- Distribucin del manual. 6/41
7.- Codificacin utilizada. 7/41
8.- Sistema de Gestin Ambiental del Taller ServiCars 8/41
4.2.- Poltica ambiental. 8/41
4.3.- Planificacin. 12/41
4.3.1.- Aspectos ambientales. 12/41
4.3.2.- Requisitos legales y otros. 13/41
4.3.3.- Objetivos y metas ambientales. 15/41
4.3.4.- Programa de gestin ambiental. 16/41
4.4.- Implementacin y operacin del SGA. 20/41
4.4.1.- Estructura y responsabilidad. 20/41
4.4.2.- Capacitacin, toma de conciencia y competencia. 24/41
4.4.3.- Comunicacin. 25/41
4.4.4.- Documentacin del SGA. 25/41
4.4.5.- Preparacin y respuesta ante emergencias. 26/41
4.4.6.- Control de documentos. 26/41
97
MANUALDEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MGA001

NDICE Revisin 00
ServiCars
Fecha: Pg. 2/41
Pg.
4.4.7.- Control de operaciones. 26/41

4.5.- Verificacin y accin correctiva del SGA. 26/41
4.5.1.- Seguimiento y medicin. 26/41
4.5.2.- No conformidad, accin correctiva y accin
preventiva. 29/41
4.5.3.- Registros. 30/41
4.5.4.- Auditora del SGA. 31/41
4.6.- Revisin por la direccin. 33/41
9.- Glosario 37/41
10.- Catalogo de Formularios. 40/41
98
MANUALDEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Revisin 00
MGA001
ServiCars
Fecha: Pg. 3/41
1.- INTRODUCCION
A continuacin se describe un caso hipottico de una empresa de servicio automotriz
en la cual se ha creado un sistema de gestin ambiental basado en la norma ISO
14001, para lo cual se ha elaborado un manual que contiene los subsistemas del
sistema global y todos sus elementos. Este sistema puede ser adaptado por
cualquier empresa de servicio automotriz en la categora de pequea y mediana
empresa, pudiendo omitir o agregar elementos de acuerdo a sus necesidades
siempre y cuando se apegue a las directrices dictadas por la norma antes
mencionada.
99
MGA001
MANUALDEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Revisin 00

ServiCars
Fecha: Pg. 4/41
2.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN
El objeto de este Manual es el cumplimiento de los compromisos establecidos en la

poltica ambiental mediante la descripcin del Sistema de Gestin Ambiental aplicado
en el taller ServiCars, acorde a los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001.
Este Manual es aplicable a las actividades relacionadas con el servicio de reparacin

mecnica de automviles y de enderezado y pintura de vehculos, realizadas por
personal propio del taller ServiCars.
Este Manual ser referencia para todo el personal de la organizacin y otras partes
interesadas.
3.- GENERALIDADES
3.1 PRESENTACIN DE LA ESTRUCTURA DEL TALLER ServiCars.
Pequea Empresa.
Gerente propietario
Contador
Encargado
Fig. 12
Mecnico
100
MGA001

ServiCars
Fecha: Pg. 5/41
Mediana Empresa.
Gerente propietario
Secretaria Contador Jefe de taller
Mecnicos
Fig. 13
3.2.- DESCRIPCIN DE LA EMPRESA.
El taller de servicio automotriz ServiCars es una empresa dedicada a brindar

servicios de reparacin y mantenimiento de vehculos automotores, tanto diesel
como gasolina, en las reas de reparacin mecnica y enderezado y pintura.
El taller automotriz ServiCars esta comprometido con la proteccin y conservacin

del medio ambiente; por tal motivo ha decidido implementar un sistema de gestin
ambiental que permita ofrecer servicios de reparacin y mantenimiento, de manera
amigable al medio ambiente.
101
MGA001
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Revisin 00

ServiCars
Fecha: Pg. 6/41
El presente manual de gestin ambiental refleja las buenas intenciones, por parte del
taller automotriz, para crear conciencia y cultura de proteccin ambiental.
4.- CONTROL DEL MANUAL.
El control del manual consistir en registrar cada copia entregada con los datos de la
persona a quien se le entrega, para lo cual se utilizara el formulario FGA013
contenido al final de este documento, en el catalogo de formularios.
5.-REGISTRO DE REVISIONES.
El presente manual deber ser revisado, al menos cada dos aos, con la finalidad de
validar el resultado de las auditaras y revisiones ambientales realizadas. Por lo tanto
cada revisin al mismo deber ser registrada, de acuerdo al formulario FGA014
contenido al final de este manual, en el catalogo de formularios.
6.- DISTRIBUCIN DEL MANUAL.
El manual del sistema de gestin ambiental ser entregado al gerente propietario ya

que este es el encargado de la implantacin, mantenimiento y mejora del sistema de
gestin, por lo tanto es necesario que posea un documento gua. Adems, se le
entregara copia al jefe de taller ya que este es el encargado de apoyar la gestin
ambiental. Para apoyar su difusin se mantendr copia a disposicin para consulta
interna de terceros interesados tales como: empleados, comunidad vecina, clientes,
etc.
102
MGA001

ServiCars
Fecha: Pg. 7/41
Gerente Propietario.
Jefe de taller.
7.- CODIFICACION UTILIZADA
La codificacin utilizada tanto para procedimientos como para formularios esta

compuesta por seis caracteres XXXXXX, donde el primer carcter significa el tipo
de documento, como se explica en detalle a continuacin:
Manual: M
Procedimiento: P
Formulario: F
El segundo y tercer carcter se refieren al tipo de gestin que pertenece, en este

caso a la gestin ambiental representada como GA.
El cuarto, quinto y sexto carcter se refiere a la secuencia en que esta ordenado el
manual, procedimiento y formulario.
103
MGA001

ServiCars
Fecha: Pg. 8/41
8.- SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DEL TALLER ServiCars
4.2 POLITICA AMBIENTAL
Misin.
Brindar los servicios de reparacin mecnica, enderezado y pintura, y otros que
satisfagan plenamente las necesidades que demanda la sociedad salvadorea,
adquiriendo a la vez un compromiso en la proteccin y conservacin del medio
ambiente.
Visin.
Ser una organizacin competente en la prestacin de servicios de reparacin y
mantenimiento de vehculos, realizando sus actividades en armona con el medio
ambiente y cumpliendo con la legislacin vigente.
Valores.
Iniciativa.
Competencia.
Innovacin.
tica.
104
MGA001

ServiCars
Fecha: Pg. 9/41
Poltica Ambiental del Taller ServiCars
Nos comprometemos en establecer y mantener un sistema de Gestin

Ambiental orientado en la norma ISO 14001, para asegurar la proteccin del
medio ambiente como herramienta idnea para ello.
Nos comprometemos a cumplir con toda la legislacin y todas las normas y
cdigos industriales relacionados con nuestro impacto medioambiental y de no
existir legislacin alguna nos esforzaremos por establecer normas para
alcanzar nuestros objetivos de proteccin al medio ambiente.
Nos comprometemos a buscar constantemente una reduccin en la severidad
de los impactos asociados a los diversos procesos que puedan cambiar la
calidad del medio ambiente. Para lograrlo se ha establecido, mantendr,
revisar y modificar, los objetivos y metas ambientales.
Nos comprometemos que al establecer y revisar los objetivos y metas
ambientales, se consideraran los requisitos legales, los aspectos ambientales
significativos, las opciones tecnolgicas y sus requisitos financieros,
operativos y comerciales, as como el punto de vista de las partes interesadas.
La puesta en prctica de la poltica ambiental depende de manera
fundamental de la conciencia ambiental de la organizacin. En este sentido,
nos comprometemos a fomentar la conciencia ambiental de todos los
empleados con los adecuados programas de educacin, formacin y
motivacin.
Esta poltica estar pblicamente disponible y ser difundida, comprendida,
implementada y mantenida.
105
MGA001

ServiCars
Fecha: Pg. 10/41
Objetivos Estratgicos.
1. Lograr un buen desempeo del personal en materia ambiental que incida en el

desempeo ambiental global de la organizacin.
2. Ofrecer servicios de reparacin y de mantenimiento de vehculos con bajo impacto

ambiental.
3. Lograr una adecuada comunicacin con las autoridades ambientales, la

Comunidad vecina y el gremio de empresarios de servicio automotriz.
Objetivos Especficos.
Cuadro 30.
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVOS ESPECIFICOS
Propiciar que el personal
operativo mejore continuamente
su competencia en materia
Lograr un buen desempeo ambiental.
del personal en materia Incentivar y apoyar la formacin
ambiental que incida en el acadmica del personal
desempeo ambiental operativo.
global de la organizacin. Lograr un ambiente laboral que

permita el intercambio de
conocimientos y cooperacin
entre los empleados.
106
MGA001

ServiCars
Fecha: Pg. 11/41
CONTINUACIN
Buscar constantemente
alternativas tecnolgicas para
reducir los niveles de
contaminacin causados por sus
actividades.
Evaluar la existencia y
Ofrecer servicios de adquisicin de materia prima con
reparacin y de caractersticas mnimas de
mantenimiento de vehculos contaminacin.
con bajo impacto ambiental. Adquirir y mantener el equipo

adecuado para prestar los
servicios sin comprometer el
entorno ambiental.
Capacitar al personal en el uso
adecuado de los productos y
equipos.
Trabajar en conjunto con la
comunidad por la proteccin del
medio ambiente.
Lograr una adecuada
Fomentar las relaciones entre
comunicacin con las talleres para fortalecer el gremio.
autoridades ambientales, la Mantener informadas a las
comunidad vecina y el autoridades de las actividades
gremio de empresarios de que se llevan a cabo en el taller,
que les permita un monitoreo de
servicio automotriz.
las operaciones y una mejor
respuesta en caso de
02 Reparacin del sistema de emergencia.
06 Revisin del sistema elctrico y 107

06 Revisin del sistema elctrico y MGA001

ServiCars
Fecha: Pg. 12/41
4.3 PLANIFICACION.
4.3.1 Aspectos ambientales.
Aspectos ambientales significativos identificados en el taller ServiCars.
Cuadro 31.
LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES
Proceso principal: Enderezado y pintura de vehculos.
N PROCESO AFECTADO ASPECTOS SIGNIFICATIVOS F.S.
07,08
Y 09. Aplicacin de base, pintura y barniz Emisiones de pintura 12
01 Cambio y/o arreglo de piezas Ruido 12
07,08
elAplicacin
diferencialde base, pintura y barniz Disposicin
Ruido de residuos. 12
12
Y 09.
07,08
Y 09. Aplicacin de base, pintura y barniz Olores 12
07,08 mecnica o caja automtica de velocidades Disposicin de residuos. 12
Y 09. Aplicacin de base, pintura y barniz Residuos peligrosos 12
07,08
Y 09. Aplicacin de base, pintura y barniz Disposicin de residuos 12
07,08
Y 09. Aplicacin de base, pintura y barniz Riesgo de incendio 12
10 Lijado Residuos peligrosos 12
Cuadro 32.
Proceso principal: Reparacin mecnica del automvil.
PROCESO AFECTADO ASPECTOS SIGNIFICATIVOS F.S.
01 Reparacin de motor Residuos peligrosos. 20
Refrigeracin Residuos peligrosos. 20
10 Cambio de aceite Residuos peligrosos. 20

10 Cambio de aceite Disposicin de residuos. 20
01 Reparacin de motor Uso de gasolina. 12
01 Reparacin de motor Disposicin de residuos. 12
05 Revisin de frenos Residuos peligrosos. 12
de encendido Residuos peligrosos. 12
de encendido Disposicin de residuos. 12
108
MGA001

ServiCars
Fecha: Pg. 13/41
08 Reparacin de la transmisin y
10 Cambio de aceite Riesgo de derrame. 12
12 Cambio de aceite de la caja
Cuadro 33.
Proceso principal: Revisin, Prueba, Almacenamiento y Limpieza.
N PROCESO AFECTADO ASPECTOS SIGNIFICATIVOS F.S.
03 Limpieza del vehculo Residuos peligrosos. 12
04 Almacenamiento Almacenaje de residuos peligrosos. 12
05 Limpieza del taller Residuos peligrosos. 12
El procedimiento a seguir para la identificacin de los aspectos e impactos

ambientales se encuentra en el manual de operaciones y procedimientos (PGA001).
4.3.2 Requisitos legales y otros.
Cuadro 34.
MARCO LEGAL APLICABLE AL TALLER AUTOMOTRIZ ServiCars.
LEY Y/O MARCO LEGAL ASPECTOS
REGLAMENTO
- Residuos
- Art. 21 literal (n) de la Ley establece que el MARN emitir el Permiso Ambiental peligrosos.
para actividades que involucran procesos riesgosos y peligrosos, esto incluye los - Disposicin de
Ley de medio materiales peligrosos (sustancias, residuos y desechos) utilizados en stos. residuos
ambiente - Art. 60 establece la obligatoriedad del Permiso Ambiental a travs de las - Almacenaje de
diferentes etapas de importacin, produccin, transporte, almacenamiento,
residuos peligrosos.
tratamiento y eliminacin final.
- Riesgo de
derrame.
Reglamento sobre
calidad del agua, Art. 55 del Reglamento norma la calidad de desechos slidos industriales, - Disposicin de
control de vertidos sustancias peligrosas y plaguicidas, prohibiendo derramar aceites, desperdicios o residuos.
y zonas de restos de materiales peligrosos.
proteccin
109
MGA001

ServiCars
Fecha: Pg. 14/41
- El Art. 77 establece que los establecimientos que produzcan desechos que por
su naturaleza o peligrosidad no deben entregarse al servicio pblico de aseo
debern establecer un sistema de tratamiento autorizado por el MSPAS. - Residuos
- Art.67. Se prohbe descargar residuos de cualquier naturaleza, aguas negrasa raso con material absorbente del ruido.
menos que el ministerio conceda permiso especial para ello. Art. 6 Niveles Mximos Permisibles NMP
- Art. 78 otorga el mandato al MSPAS, a que directamente o por medio de los de ruidos. Con el objeto de prevenir
organismos competentes, a tomar las medidas necesarias para proteger a la y controlar la contaminacin ambiental o
Cdigo de salud poblacin de contaminantes tales como: humo, ruidos, vibraciones, olores riginada por la emisin de ruidos en el
desagradables, gases txicos, plvora u otros contaminantes atmosfricos. municipio de San Salvador y segn calific
- Art. 104 prohbe almacenar sustancias combustibles, explosivas y txicas en acin del lugar otorgada por la Oficina de
edificaciones destinadas para vivienda individual o colectiva o para servicio Planificacin del rea metropolitana de
pblico. San Salvador- OPAMSS- los Niveles
- El Art.109 literal (d) establece que el MSPAS deber fijar las condiciones Mximos Permisibles (NMP) de ruidos
necesarias para la importacin, exportacin, almacenamiento, transporte, provenientes de fuentes fijas y fuentes
distribucin, uso, destruccin y en general para operar cualquier materia o mviles en situacin estacionaria medi
desecho que constituya o pueda llegar a constituir un peligro para la salud. dos en el lugar donde se encuentre
Art. 17. Todo proceso industrial que de a polvos, gases, vapores, humos o el
emanaciones nocivas de cualquier genero, debe contar con dispositivos receptor, sern los siguientes:
destinados a evitar polvos, gases, vapores, humos o emanaciones que contamine
o vicien el aire y a disponer de ellos en tal forma que no constituya un peligro para
Cdigo de trabajo. ZONA HORARIO NMP dB (A)
la salud de los obreros o para la higiene de las habitaciones o poblaciones
vecinas.
Art. 20. El Departamento Nacional de Previsin Social, dictara las medidas
pertinentes para proteger a los trabajadores contra ruidos que excedan los
ochenta decibeles.
Art. 21. En los establecimientos donde el ruido sea ruidoso debe recubrirse el cielo
peligrosos. - Emisiones de
- Disposicin de pintura.
residuos. | - Ruido.
- Almacenaje de - Emisiones de
residuos peligrosos pintura.
- Olores.
Ordenanza Habitacional, hospitalaria,
Educativa e institucional 06.01-22:00 hrs.
reguladora de la
22:01-06:00 hrs. 55 - 45
contaminacin Industrial y comercial 06:01-22:00hrs
ambiental por la 22:01-06:00 hrs 75 - 70. - Ruido.
emisin de ruidos
en el municipio de Art. 13. Contaminacin por aparatos de aire acondicionado. y otros. Los equipos
san salvador. de aire acondicionado, ventilacin o refrigeracin, como extractores, unidades
condensadoras y evaporadoras, compresores, bombas, ventiladores, torres de
refrigeracin y otras similares, no debern emitir hacia el interior de los edificios en
que se encuentren instalados, ni hacia los contiguos o prximos, ruidos que
superen los niveles mximos permisibles NMP establecidos en esta Ordenanza.
Art. 30. Obligacin de rendir informacin requerida. Los propietarios o encargados

de toda fuente emisora de ruido contaminante, debern proporcionar a las
autoridades competentes de la municipalidad y a sus delegados, la informacin
que se les requiera respecto a la emisin de dicho contaminante, de acuerdo con
las disposiciones de la presente ordenanza.
110
MGA001

ServiCars
Fecha: Pg. 15/41
Art. 35. Planes de cumplimiento.

Todo propietario o responsable de una fuente fija emisora de ruido, que a la fecha
de vigencia de esta ordenanza exceda los niveles mximos permisibles (NMP),
podr proponer a la Alcalda un Plan de Cumplimiento donde indique cuales sern
las tcnicas de control que se tomarn para estar acorde con lo establecido en el
Art. 6 de esta Ordenanza. Este plan de cumplimiento incluir el tiempo que tomar
para implantar dichas medidas, el cual no deber superar el plazo mximo de seis
meses establecido en el articulo 6.
Ordenanza Art. 25. Se prohbe depositar materiales peligrosos como los inflamables, - Disposicin de
corrosivos, radiactivos, explosivos u otros similares en recipientes, contenedores
reguladora del residuos.
de basura.
aseo de la ciudad
de San Salvador
Ley de riego y Arts. 100 y 101. Establecen la prohibicin de verter aguas servidas de cualquier - Residuos
naturaleza, a cauces naturales o artificiales, e impedir que se contaminen las
avenamiento peligrosos.
aguas.
- Arts. 255 y 256. Tipifican los Delitos por contaminacin que pongan en riesgo la
salud humana, la calidad de vida, el equilibrio de los ecosistemas y el medio - Emisiones de
ambiente, incluyendo las emisiones, radiaciones, vertidos de cualquier naturaleza
Cdigo penal pintura.
a la atmsfera, suelo y aguas.
- Art. 262 literal (b). establece que es delito el comercio, introduccin y transporte - Disposicin de
de sustancias peligrosas, segn la calificacin de los Tratados Internacionales o la residuos.
Ley del Medio Ambiente, incurriendo en la pena de 6 a 10 aos de prisin.
El procedimiento a seguir para la identificacin de los requisitos legales se encuentra

en el manual de operaciones y procedimientos (ver PGA002).
4.3.3 Objetivos y metas ambientales.
Cuadro 35.
OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES
Objetivo 1: Reducir la contaminacin causada por las emisiones de pintura.
Metas:
1. Considerar el cambio de tecnologa para reducir el consumo de recursos y las emisiones al aire.
2. Considerar el cambio de materia prima con alto nivel de peligrosidad.
Objetivo 2: Reducir el riesgo de exposicin a niveles de ruido altos en el entorno de la empresa.
Metas:
1. Medir los niveles de ruido generados en el taller.
2. Dotar al personal del equipo de proteccin necesario.
3. Formar al personal para el uso adecuado del equipo de proteccin.
4. Evaluar el uso de aislantes acsticos para evitar la inconformidad del entorno.
111
MGA001

ServiCars
Fecha: Pg. 16/41
Objetivo 3: Asegurar el manejo adecuado de los residuos peligrosos generados en el taller automotriz.
Metas:
1. Medir los residuos peligrosos identificados en el taller.
2. Establecer lmites adecuados de cantidades de almacenamiento.
3. Asegurar el tratamiento y la eliminacin apropiada del residuo peligroso.
4. Implementar el uso de rtulos y etiquetas en contenedores, envases, y bulto con sustancias y residuos peligrosas.
Objetivo 4: Reducir el riesgo en aquellas actividades con potencial de incendio.
Metas:
1. Implementar el uso de sealizaciones.
2. Contar con el equipo adecuado para combatir un posible incendio.
4.3.4 Programa de gestin ambiental.
El programa de gestin ambiental y el cronograma de actividades propuesto para el

taller ServiCars se presenta a continuacin:
Cuadro 36.
PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL
OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES RESPONSABLE TIEMPO
ESTIMADO
OBJETIVO 1: Reducir la contaminacin causada por las

emisiones de pintura.
- Seleccionar la pintura.
META 1. Considerar el cambio de tecnologa para reducir el consumo de
recursos y las emisiones al aire.
Actividades:
- Investigar las alternativas tecnolgicas.
- Evaluar la factibilidad econmica.
- Seleccionar la mejor alternativa.
META 2. Considerar el cambio de materia prima con alto nivel de

peligrosidad.
Actividades:
- Investigar las alternativas de pintura.
- Listar las alternativas menos contaminantes.
- Evaluar la factibilidad econmica.
Gerente
propietario o Jefe
Gerente
de taller y
mecnicos. propietario o Jefe
de taller y
mecnicos.
112
MGA001

ServiCars
Fecha: Pg. 17/41
OBJETIVO 2: Reducir el riesgo de exposicin a niveles de ruido

altos en el entorno de la empresa Gerente
propietario o Jefe
META 1. Medir los niveles de ruido generados en el taller. de taller y
Actividades: mecnicos.
- Identificar las actividades que generan ruidos intensos y frecuentes.
- Adquirir el equipo para las mediciones o evaluar otras alternativas.
- Efectuar y registrar las mediciones.
Gerente
META 2. Dotar al personal del equipo de proteccin necesario. propietario o Jefe
Actividades:
de taller y
- Adquirir el equipo adecuado a la intensidad del ruido. mecnicos.
- Cambiar peridicamente los equipos o sus componentes de acuerdo a
su vida til.
Gerente
META 3. Formar al personal para el uso adecuado del equipo de propietario o jefe
proteccin. de taller y
Actividades:
mecnicos.
- Realizar reuniones para concienciar al personal.
- Entregar instructivos para su uso.
META 4. Evaluar el uso de aislantes acsticos para evitar la Gerente

inconformidad del entorno.
propietario o Jefe
Actividades: de taller y
- Identificar las actividades que generan ruidos intensos y frecuentes. mecnicos.
- Investigar alternativas de solucin.
- Evaluar la factibilidad econmica de las alternativas.
- Seleccionar mejor alternativa.
OBJETIVO 3: Asegurar el manejo adecuado de los residuos

peligrosos generados en el taller automotriz (ver anexo L)
META 1. Medir los residuos peligrosos identificados en el taller. Gerente

Actividades: propietario o jefe
- Identificar los residuos peligrosos que se generan en el taller. de taller.
- Adquirir recipientes para los diferentes tipos de residuos.
- Acumular los residuos peligrosos en recipientes o depsitos.
- Medir la cantidad de residuo peligroso que se genera en el mes.
META 2. Establecer lmites adecuados de cantidades de

Gerente
almacenamiento.
propietario o Jefe
- Marcar el nivel mximo de almacenamiento en recipientes o depsitos.
- Establecer el tiempo de almacenamiento.
mecnicos.
- Verificar la cantidad de residuos peligrosos que han sido acumulado.
113
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
MGA001
Revisin 00
ServiCars
Fecha: Pg. 18/41
META 3. Asegurar el tratamiento y la eliminacin apropiada del residuo

peligroso.
Actividades:
- Seleccionar la empresa o planta de tratamiento en donde se dispondrn Gerente
los residuos peligrosos.
- Verificar que los residuos peligrosos han sido entregados o eliminados propietario o Jefe
de forma adecuada. de taller y
- Inspeccionar las reas en las que se almacenan los residuos.
mecnicos.
META 4. Implementar el uso de rtulos y etiquetas en recipientes,
depsitos y bulto con sustancias y residuos peligrosos.
Actividades:
- Marcar cada recipiente con las palabras residuos peligrosos y tipo de
residuo.
- Rotular el rea de almacenamiento de residuos. Gerente
- Verificar que el transporte de residuos este debidamente rotulado.
- Verificar los rtulos y etiquetas que contienen los recipientes o tanques. propietario o Jefe
de taller y
mecnicos.
OBJETIVO 4. Reducir el riesgo en aquellas actividades con

potencial de incendio.
Gerente
META 1. Implementar el uso de sealizaciones.
propietario o Jefe
- Identificar las actividades con riesgo de incendio. mecnicos.
- Informarse sobre el uso adecuado de sealizaciones.
- Sealizar las reas con riesgo de incendio.
META 2. Contar con el equipo adecuado para combatir el riesgo de

incendio. Gerente
Actividades: propietario o Jefe
- Identificar el tipo de material combustible. de taller y
- Adquirir el equipo contra incendio adecuado.
- Revisar peridicamente el estado del equipo. mecnicos.
- Evaluar la ubicacin apropiada.
- Capacitar y adiestrar al personal en caso de incendio.
El programa propuesto tiene un periodo de vigencia de 3 aos, se recomienda que el

periodo de vigencia de futuros programas sea a corto plazo entre uno y dos aos con
la finalidad de evitar constantes modificaciones al mismo.
114
MGA001

ServiCars
Fecha: Pg. 19/41
Cuadro 37. La siguiente tabla muestra el contenido de las actividades necesarias
para llevar a cabo el programa de gestin ambiental.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES 2007 2008
En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc
Investigar las alternativas tecnolgicas.
Evaluar la factibilidad econmica.
Seleccionar la mejor alternativa.
Investigar las alternativas de pintura.
Listar las alternativas menos contaminantes.
Evaluar la factibilidad econmica.
Seleccionar la pintura.
Identificar las actividades que generan ruidos
intensos y frecuentes.
Adquirir el equipo para las mediciones o evaluar
otras alternativas.
Efectuar y registrar las mediciones.
Adquirir el equipo adecuado a la intensidad del
ruido.
Cambiar peridicamente los equipos o sus
componentes de acuerdo a su vida til.
Realizar reuniones para concienciar al personal.
Entregar instructivos para su uso.

Identificar las actividades que generan ruidos
intensos y frecuentes.
Investigar alternativas de solucin.
Evaluar la factibilidad econmica de las alternativas.
Seleccionar mejor alternativa.

Identificar los residuos peligrosos que se generan
en el taller.
Adquirir recipientes para los diferentes tipos de
residuos.
Acumular los residuos peligrosos en recipientes o
depsitos.
Medir la cantidad de residuo peligroso que se
genera en el mes.
Marcar el nivel mximo de almacenamiento en
recipientes o depsitos.
Establecer el tiempo de almacenamiento.
Verificar la cantidad de residuos peligrosos que han
sido acumulados.
Seleccionar la empresa o planta de tratamiento en
donde se dispondrn los residuos peligrosos.
Verificar que los residuos peligrosos han sido
entregados o eliminados de forma adecuada.
Inspeccionar las reas en las que se almacenan los
residuos.
Marcar cada recipiente con las palabras residuos
peligrosos y tipo de residuo.
Rotular el rea de almacenamiento de residuos.
Verificar que el transporte de residuos este
debidamente rotulado.
Verificar los rtulos y etiquetas que contienen los
recipientes o tanques.
115
MGA001

ServiCars
Fecha: Pg. 20/41
ONTINUACIN
ACTIVIDADES 2007 2008
En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc
Identificar las actividades con riesgo de incendio.

Informarse sobre el uso adecuado de
sealizaciones.
Sealizar las reas con riesgo de incendio.

Identificar el tipo de material combustible.
Adquirir el equipo contra incendio adecuado.
Revisar peridicamente el estado del equipo.
Evaluar la ubicacin apropiada.

Capacitar y adiestrar al personal en caso de
incendio.
4.4 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
4.4.1 Estructura y responsabilidad.
ESTRUCTURA PARA LA GESTION AMBIENTAL EN EL TALLER ServiCars.
PEQUEA EMPRESA
Gerente Propietario
Fig. 14
116
MGA001

ServiCars
Fecha: Pg. 21/41
MEDIANA EMPRESA
Gerente Propietario
Jefe de taller
Fig. 15
FUNCIONES PARA LA GESTION AMBIENTAL EN EL TALLER ServiCars.
Cuadro 38. El siguiente cuadro muestra las funciones que ejecutar el encargado de
la gestin ambiental.
DESCRIPCION DEL ENCARGADO DE LA GESTION AMBIENTAL
DEFINICION
Gerente ambiental.
DEL CARGO
FUNCION Dirigir, coordinar y dar seguimiento a todas las actividades relacionadas con el sistema de
GERENCIAL gestin ambiental.
Dirigir, coordinar, promover, planificar actividades y programas que reduzcan el

impacto ambiental.
FUNCIONES
Dirigir el SGA.
ESPECIFICAS
Asegurar la consecucin de metas y objetivos.
Manejo y actualizacin de la informacin ambiental pertinente.
117
MGA001

ServiCars
Fecha: Pg. 22/41
Seguimiento de las actividades orientadas al cumplimiento de la poltica.

Coordinacin de auditorias ambientales y elaboracin de informes sobre los
mismos.
Dirigir el proceso de planificacin de actividades relacionadas con el medio
ambiente y fiscalizar las actividades.
Crear fondos para programas de gestin.
Coordinar, planificar y seleccionar la forma de alcanzar los objetivos ambientales
segn lo establecido.
En el siguiente cuadro se proponen las funciones para el cargo de asistente a la

gestin ambiental, para la mediana empresa que lo considere necesario.
Cuadro 39.
DESCRIPCION DEL CARGO PARA EL ASISTENTE DE LA GESTION AMBIENTAL
DEFINICION
DEL CARGO
FUNCION FUNCIONES
GERENCIAL ESPECIFICAS
Asistente del gerente ambiental. SGA.
Supervisin y coordinacin de actividades y programas ambientales que le sean
Colaborar con el encargado de la gesti asignados.

n ambiental en la coordinacin y segui Cubrir las responsabilidades del encargado en ausencia de este.
miento del
Llevar control de los documentos y registros.
Monitorear el desempeo ambiental del taller.
Bachiller o tcnico Experiencia laboral deseable.

Capacidad de trabajo en equipo.
118
MGA001

ServiCars
Fecha: Pg. 23/41
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL PARA LA GESTION AMBIENTAL EN EL TALLER

ServiCars.
En la mediana empresa, el gerente propietario y jefe de taller sern los responsables

de gestionar las actividades ambientales del taller automotriz. En el caso de la
pequea empresa, la responsabilidad descansar en el gerente propietario.
Cuadro 40. En el siguiente cuadro se muestra las principales responsabilidades

ambientales que tendr el gerente propietario o jefe de taller.
PERSONAL RESPONSABLE
RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL PEQUEA EMPRESA MEDIANA EMPRESA

Poltica ambiental Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Objetivos y metas Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Identificacin de aspectos ambientales Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Identificacin de impactos ambientales Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Identificacin del marco legal aplicable Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Programa de gestin ambiental Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Capacitacin y entrenamiento. Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Definicin de responsabilidad y autoridad
Gerente propietario o Jefe de taller.
ambiental Gerente Propietario.
Comunicacin ambiental. Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.

Documentacin del SGA Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Monitoreo y medicin del desempeo ambiental. Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Definicin de acciones correctivas y preventivas. Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Auditoras del SGA Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Revisin gerencial. Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
Cumplir con los procedimientos definidos Gerente Propietario. Gerente propietario o Jefe de taller.
4.4.2 Capacitacin, Toma de conciencia y competencia.

Cuadro 41. El siguiente cuadro muestra el programa de capacitacin propuesto para
el personal del taller automotriz.
119
MGA001

ServiCars
Fecha: Pg. 24/41
PROGRAMA DE CAPACITACIN
TEMA PARTICIPANTE OBJETIVO REALIZACION RESPONSABLE
Todos los Obtener el compromiso con el sistema de gestin
Motivacin y Cada ao Gerente propietario,
empleados. ambiental e inculcar sentido de la responsabilidad.
concienciacin del
problema ambiental Facilitar la identificacin de los aspectos e impactos
Gerente propietario, ambientales as como el priorizar los mismos Nuevo personal o
actualizacin Gerente propietario,
Aspectos e impactos Jefe de taller o
cada dos aos.
ambientales. ambos.
Promover la Mejorar las condiciones de seguridad, as como

Todo los
seguridad y prevenir prevenir la posibilidad de emergencia. Cada ao. Gerente propietario,
empleados.
emergencias.
Gerente propietario, Nuevo personal o Gerente propietario,
Estandarizacin de Facilitar y asegurar una implementacin eficaz de
Jefe de taller o actualizacin
seales y normas. seales y normas de seguridad.
ambos. cada dos aos.
Nuevo personal o Gerente propietario,
Clasificacin de Todos los Realizar una clasificacin eficaz de los residuos
actualizacin
residuos empleados. generados en el taller automotriz.
cada dos aos.
Gerente propietario, Facilitar y asegurar la obtencin y evaluacin Nuevo personal o Gerente propietario,
Auditoras
Jefe de taller o objetiva de la evidencia de auditoria, para actualizacin
ambientales
ambos. determinar si son conforme con los criterios. cada dos aos.
El Procedimiento para identificacin de necesidades de capacitacin y toma de

conciencia y competencia se encuentra contenido en el manual de procedimientos
(ver PGA003).
4.4.3 Comunicacin.
El Procedimiento para la comunicacin interna y externa se encuentra contenido en

el manual de procedimientos (ver PGA004).
120
MGA001
ServiCars
Fecha: Pg. 25/41
4.4.4 Documentacin del SGA.
Cuadro 42. El siguiente cuadro muestra los documentos propuestos para el sistema
de gestin ambiental.
DOCUMENTOS.
DOCUMENTO DESCRIPCION
Recopila informacin general de todos los documentos relacionados a la gestin del

medio ambiente. Debe incluir los documentos existentes, breve descripcin de su
ndice de documentos
contenido, ubicacin, responsable del control y manejo del documento (ver anexo
J).
manual describe los diferentes elementos del SGA detallando la

responsabilidad y procesos a seguir para cada uno de ellos.
Dicho manual esta constituido por dos partes. La primera de ella deber describir,
de forma detallada los procesos a seguir para los diferentes elementos del sistema.
La segunda parte, debe considerar las operaciones propias de cada actividad,
Manual de procedimientos y tomando aquellos aspectos ambientales que sean de su competencia. Debern
operaciones. documentarse aquellos procedimientos que cubran situaciones en la que su

ausencia pueda provocar incumplimientos en la poltica ambiental; asegurando as
que los procedimientos se desarrollan bajo condiciones especficas. Se debern
detallar todas las prcticas, procedimientos, manejo de materiales y otros insumos,
Manual del SGA. as como informacin importante acerca los mismos.

Este
4.4.5 Control de los documentos.
El Procedimiento para el control de los documentos se encuentra contenido en el

manual de procedimientos y operaciones (ver PGA005).
121
MGA001

ServiCars
Fecha: Pg. 26/41
4.4.6 Control de operaciones
El Procedimiento para el control operacional se encuentra contenido en el manual de

procedimientos y operaciones (ver PGA006).
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencia.
El Procedimiento para la preparacin y respuesta ante emergencia se encuentra

contenido en el manual de procedimientos y operaciones (ver PGA007).
4.5 SEGUIMIENTO Y ACCION CORRECTIVA DEL SISTEMA.
4.5.1 Monitoreo y Medicin
Cuadro 43. El siguiente cuadro muestra los parmetros que se utilizaran para
monitorear y medir los aspectos.
PERMISIBLE FRECUENCIA
PARMETROS DE MEDICIN
MTODO RESPONSABLE
ASPECTO A PARAMETRO A VALOR
MONITOREAR INDICADOR MEDIR PERMISIBLE FRECUENCIA
Concentracin de Partculas por milln

0.02 ppm Medicin con Gerente propietario
pintura a la (ppm) en el rea de Mensualmente.
Emisiones de (0.14 mg/m3) equipo de o Jefe de taller.
atmsfera. pintura.
pintura monitoreo de aire
AM
Medicin con Gerente propietario

Ruido Niveles de ruido. Decibeles 75 dB mximos. Trimestralmente.
decibelmetro o Jefe de taller.
Consumo de Revisar factura de Gerente propietario
Galones 9 30 mximos. Mensualmente.
gasolina Volumen o Jefe de taller.
gasolina
Consumo de agua Volmenes de Metros cbicos / mes 40 - 75gal. Mensualmente. Revisar factura de Gerente propietario
para limpieza agua Mximos. agua o Jefe de taller.
Accidentes y/o
Riesgo de Revisar registro Gerente propietario
incidentes Numero Ninguno Semestralmente.
incendio de accidentes. o Jefe de taller.
pasados.
122
MGA001

ServiCars
Fecha: Pg. 27/41
CONTINUACION
MTODO RESPONSABLE
ASPECTO A VALOR
PARAMETRO A MEDIR
MONITOREAR INDICADOR
Residuos
peligrosos y
Disposicin.
Revisar
documento de
Residuos de Volumen de residuos Galones de aceite recibido del Gerente propietario
Mensualmente.
aceite de aceite. residual / mes 90% vendido recolector con el o Jefe de taller.
registro de
mediciones
Revisar
anti gel ante anticongelante
Volumen de Galones de
Residuos de con gastado.
anticongelante gastado / recolector documento de registro de Gerente propietario
90% vendido Mensualmente.
mes. recibido del o Jefe de taller.
o entregado a
recolector con el
mediciones
Revisar
Volumen de solucin Galones de solucin de documento de Gerente propietario
Residuos de de frenos gastado. frenos gastado / mes. recibido del o Jefe de taller.
o entregado a
solucin de frenos recolector con el
recolector
registro de
mediciones.
Revisar registro de
Residuos de Volumen de residuos Galones de residuos de 0.50 - 1 gal. mediciones para Gerente propietario
pintura de pintura. pintura / mes mximos. Mensualmente. residuos de o Jefe de taller.
pintura
Revisar
Volumen de residuos Galones de residuos de documento de Gerente propietario
Residuos de de gasolina. gasolina / mes recibido del o Jefe de taller.
o entregado a
gasolina recolector con el
recolector
registro de
mediciones
Revisar
Volumen de residuos Galones de residuos de documento de Gerente propietario
Residuos de de solvente. solvente / mes. recibido del o Jefe de taller.
o entregado a
solvente recolector con el
recolector
registro de
mediciones
123
MGA001

ServiCars
Fecha: Pg. 28/41
CONTINUACION
PARAMETRO A
VALOR FRECUENCIA MTODO RESPONSABLE
ASPECTO A MEDIR
INDICADOR PERMISIBL
MONITOREAR
E
Revisar
documento de
recibido del Gerente propietario
Bateras Cantidad Numero 90% vendido Mensualmente.
recolector con el o Jefe de taller.
registro de
mediciones
Revisar
documento de Gerente propietario
recibido del o Jefe de taller.
Filtros de aceite Cantidad Numero o entregado a
recolector con el
recolector
registro de
mediciones
Revisar
documento de
recibido del Revisar
Latas de aerosol Cantidad Numero 90% vendido Mensualmente.
recolector con el
registro de
mediciones
Gerente propietario o Jefe de taller.
documento de Gerente propietario
Numero 90% Mensualmente.
Filtros usados del recibido del o Jefe de taller.
Cantidad entregado a
cuarto de pintura recolector con el
recolector
registro de
mediciones
Revisar
documento de
Filtros para recibido del Gerente propietario
Numero 90% vendido Mensualmente.
Cantidad
combustibles recolector con el o Jefe de taller.
registro de
mediciones
Los datos en la columna valor permisible, donde aparece un rango, el valor mnimo
corresponde a la pequea empresa y el mximo a la mediana.
El Procedimiento para la determinacin de parmetros de medicin se encuentra

contenido en el manual de procedimientos y operaciones (ver PGA008).
124
MGA001

ServiCars
Fecha: Pg. 29/41
4.5.2. No conformidad, acciones correctivas y preventivas.
El Procedimiento a seguir para la determinacin de acciones correctivas y

preventivas se encuentra contenido en el manual de procedimientos y operaciones
(ver PGA009).
4.5.3 Registros.
Cuadro 44. El siguiente cuadro muestra los diferentes tipos de registro que se
utilizaran en SGA con sus respectivos formularios.
REGISTROS
RESPONSABLE OBJETIVO INFORMACION MINIMA
TIPO DE
REGISTRO FORMULARIO
Monitorear los parmetros Aspecto ambiental que se mide, parmetro a
Gerente propietario, cuantificables, relacionados temas especficos, ya

Mediciones FGA006
Jefe de taller o ambos. con los aspectos abordados.
ambientales.
Facilitar el rastreo de
personas con
Capacitaciones FGA009 Gerente propietario,
conocimientos especficos y
Jefe de taller o ambos.
medir, fecha, equipo y responsable de Responsable que imparti la capacitacin,
medicin. contenido y duracin de la misma, personas
que la recibieron, material de apoyo utilizado.
Gerente propietario, Responsable de la auditoria, objeto de la
FGA010 Disponibilidad de los
Jefe de taller o ambos. auditoria, metodologa y procesos de
Auditoras FGA011 hallazgos documentados en
auditoria, fecha de realizacin, los hallazgos
FGA012 el sistema.
y las recomendaciones.
Fecha de elaboracin de la revisin,

Revisiones FGA013 Gerente propietario, Asegurar la continuidad del metodologa, rea a revisar, hallazgos y
ambientales FGA014 Jefe de taller o ambos. lineamiento definido. conclusiones, responsables y cambios
sugeridos.
Permite ubicar fcilmente si Acciones correctivas a realizar, responsable
Acciones Gerente propietario,
FGA010 una accin ya fue de ejecucin, responsable de elaboracin,
correctivas Jefe de taller o ambos.
considerada como solucin. fecha de inicio de ejecucin.
125
MGA001

ServiCars
Fecha: Pg. 30/41
CONTINUACION
RESPONSABLE OBJETIVO INFORMACION MINIMA
TIPO DE
REGISTRO FORMULARIO
Nombre del material o producto, codificacin,
sinnimo qumico, actividad que lo requiere,
Hoja de seguridad Necesario para la personal que lo maneja, lugar e instrucciones
------ Gerente propietario,
de materiales identificacin y control de de almacenaje, constituyentes y porcentaje
Jefe de taller o ambos.
peligrosos los mismos. de los mismos, smbolos de peligro, detalles
del peligro, indicaciones del manejo,
primeros auxilios en caso de emergencia.
Gerente propietario, Disponibilidad de Aspecto que se refiere a la norma y

Normas y FGA005
Jefe de taller o ambos. informacin que facilite el reglamento, institucin u organismo que se
reglamentos
cumplimiento de los encarga de velar por la norma, fecha de
aplicables
requisitos legales. entrada en vigencia, fecha de modificacin.
Definicin de la actividad en donde existe la
Procedimientos Gerente propietario,
FGA008 necesidad de prevencin, tipo de
para preparacin y Jefe de taller o ambos. Mantener la continuidad de
emergencia que se pueda presentar, equipo
respuesta a los procedimientos.
necesario y recomendaciones de proteccin
emergencias
al personal.
El Procedimientos para la identificacin, mantenimiento y disposicin de los registros

se encuentra contenido en el manual de procedimientos y operaciones (ver
PGA010).
4.5.4 Auditoras ambientales.
Cuando por medio de una auditoria interna se haya detectado que el SGA ha
cumplido o este muy cerca de cumplir las especificaciones sealadas en la ISO
14001, se puede realizar lo siguiente:
Realizar una auto declaracin de que el SGA de la organizacin cumple con
la norma (auditora interna).
Solicitar un reconocimiento por parte de segundos a travs de otra
organizacin (auditora externa).
126
MGA001

ServiCars
Fecha: Pg. 31/41
Solicitar una certificacin por parte de terceros de un organismo independiente

de certificacin acreditado (auditora externa).
El plan de auditora esta incluido en el Procedimiento para la realizacin de

auditoras ambientales, el cual se encuentra en el manual de procedimientos y
operaciones (ver PGA011).
El desarrollo del contenido del proceso de auditora se presenta en los cuadros

siguientes:
A. OBJETIVOS, ALCANCES Y CRITERIOS PARA AUDITORAS
OBJETIVOS ALCANCES CRITERIOS

Todas las actividades involucradas Apego al manual del sistema de
Evaluar la efectividad del diseo del
en el programa ambiental y/o con gestin y al manual de
SGA en proceso de implementacin
responsabilidades ambientales. procedimiento.
Determinar si el SGA ha sido Apego al manual del sistema de
Todas las actividades involucradas
implementado y mantenido gestin y al manual de
en el programa ambiental.
correctamente. procedimiento.
Evaluar la efectividad del proceso de Objetivo definido en cada una de las
Todas las actividades descritas en el
revisin gerencial, adems que las revisiones gerenciales.
proceso y el personal involucrado en
acciones correctivas resultantes de Manual del SGA, seccin de revisin
la ejecucin de las acciones
las mismas, hayan sido gerencial. Registro de acciones
correctivas.
implementadas correctamente. preventivas y correctivas.
Identificar oportunidades de mejora Actividades involucradas en el Registro de aspectos ambientales,
potencial en el SGA. desempeo ambiental. monitoreo, revisin al programa.
127
MANUALDEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
MGA001
Revisin 00
ServiCars
Fecha: Pg. 32/41
B. POSIBLES HALLAZGOS DE AUDITORA
OBJETIVOS HALLAZGOS POTENCIALES

Evaluar la efectividad del diseo del SGA en proceso
de implementacin Existencia de fallas estructurales en el diseo.
Determinar si el SGA ha sido implementado y Incumplimiento en el programa o en la poltica

mantenido correctamente. establecida.
Evaluar la efectividad del proceso de revisin gerencial,
Existencia de fallas estructurales en el diseo de la
adems que las acciones correctivas resultantes de las
revisin gerencial o en la ejecucin de la misma.
mismas, hayan sido implementadas correctamente.
Identificar oportunidades de mejora potencial en el
SGA. Ausencia de optimizacin de procesos o actividades.
C. FRECUENCIA PARA LA REALIZACIN DE AUDITORAS.
OBJETIVOS DE AUDITORIA CUANDO EFECTUARLA

Evaluar la efectividad del diseo del SGA en Efectuarla 6 meses despus de finalizado el
proceso de implementacin diseo.
Determinar si el SGA ha sido implementado y Despus de un ao de ser implementado el
mantenido correctamente. sistema.
Evaluar la efectividad del proceso de revisin
gerencial, adems que las acciones correctivas Realizarla 6 meses despus de una revisin
resultantes de las mismas, hayan sido gerencial.
implementadas correctamente.
Identificar oportunidades de mejora potencial en
el SGA. Efectuarla 1 ao despus de iniciar el sistema.
128
MGA001

ServiCars
Fecha: Pg. 33/41
4.6 REVISION POR LA DIRECCIN.
PROCESO A SEGUIR PARA REALIZAR LA REVISION GERENCIAL

Definicin de
objetivo.
Definido por el gerente propietario,

jefe de taller o ambos.
Definicin de alcance
de la revisin.

Seleccin del
personal
Recopilacin de
informacin. Medios a utilizar:
- Entrevistas
- Visitas a los lugares de
trabajo
Evaluacin de las - Revisin de documentos
diferentes i d l i t
Tomando de base:
- Los criterios definidos.
Presentacin de - Los hallazgos encontrados.
resultados.
Presentados en:
- Informe
- Informe de labores
- Boletn informativo.
Fig. 16
129
MGA001

ServiCars
Fecha: Pg. 34/41
Cuadro 45. El siguiente cuadro muestra la descripcin de los pasos del proceso, para
realizar la revisin gerencial.
DESCRIPCION DE LOS PASOS DEL PROCESO

PASOS DESCRIPCIN
Debido a que la revisin gerencial implica una revisin de todo el sistema de gestin de la
empresa, esta puede realizarse en diferentes etapas. Por tanto cada etapa tendr un objetivo
1. Establecimiento del objetivo de la

2. Definicin del alcance de la revisin.
revisin.
definido por el gerente propietario, jefe de taller o ambos considerando los elementos a evaluar
en cada una de ellas.
Es necesario que la revisin del sistema de gestin ambiental permita evaluar y analizar las
3. Seleccin del personal involucrado en la dimensiones y elementos ambientales de todas las actividades y servicios que ofrece la
revisin ambiental. empresa automotriz.
Este debe ser definido por la gerencia. Delimitando las reas a revisar, no obstante es
recomendable que la revisin sea realizada a un nivel completo. No es necesario revisar, de
una sola vez todos los elementos del sistema de gestin ambiental; por lo que el proceso de
revisin puede efectuarse a travs de un periodo de tiempo revisando la poltica,
procedimientos, etc.
Con la finalidad de hacer un uso eficiente de los recursos disponibles de la empresa automotriz
se recomienda el uso de miembros pertenecientes a la organizacin para conformar el equipo
colaborador para la revisin, en caso de ser necesario. Para la seleccin se tomar en cuenta
las siguientes caractersticas:
Conocimiento del sistema de gestin ambiental y normas relacionadas como
pueden ser: procedimientos, procesos y tcnicas de auditora.
Habilidades personales entre la que se puede mencionar competencia para
expresar conceptos e ideas, en forma clara, oralmente y por escrito; habilidades
interpersonales, capacidad para mantener independencia y objetividad, etc.
Participacin en cursos de capacitacin y entrenamiento que ayuden a la realizacin
de la revisin.
4. Recopilacin de informacin. Durante el desarrollo de la revisin es necesaria la colaboracin de todo el personal del taller,
para la obtencin de la informacin pertinente.
Se debe revisar toda la informacin recolectada para determinar los puntos de no conformidad
del SGA respecto a los criterios. El equipo de revisin debe asegurar que los hallazgos de no
5. Evaluacin de las diferentes actividades. conformidades se documenten, en una forma clara y precisa, y que estn respaldados por la
evidencia de la auditora. Los hallazgos de auditora deben ser revisados, a fin de tomar
conocimiento del fundamento real de todos los hallazgos de no conformidad.
130
MGA001

ServiCars
Fecha: Pg. 35/41
CONTINUACION
PASOS DESCRIPCIN
Es conveniente que la revisin gerencial sea debidamente documentada para obtener

evidencia del compromiso de la gerencia con el sistema de gestin ambiental y poder
determinar las acciones correctivas y preventivas a seguir. El resultado de la revisin
gerencial debe ser registrado y plasmarse en un informe oficial.
En dicho informe debe incluir los siguientes aspectos:
Objetivos y alcances establecidos para la revisin.
Criterios utilizados para el establecimiento de evidencias, hallazgos y
conclusiones.
Periodo cubierto y el periodo de realizacin de la revisin.
Resumen del proceso definido para la revisin.
6. Presentacin de resultados.
reas encontradas con problemas.
Incidentes o dificultades encontradas durante la realizacin de la revisin.
Hallazgos y conclusiones de la revisin.
Recomendaciones.
Al finalizar la revisin es conveniente que la alta gerencia de a conocer a toda la empresa de

manera general los hallazgos, las reas encontradas con problemas, recomendaciones y
conclusiones, los cuales pueden ser presentados en:
Informe anual, correspondiente al ao de revisin.
Memoria de labores, correspondiente al ao de revisin.
Boletn informativo.
Cuadro 46. El siguiente cuadro muestra algunas de las herramientas requeridas

para llevar a cabo la revisin gerencial.
HERRAMIENTAS PARA LA REVISIN GERENCIAL

Para la realizacin de esta revisin se pueden utilizar las siguientes herramientas:
Entrevistas con el personal involucrado.
Visita al lugar de trabajo.
Revisin de documentos propios del sistema.
131
MGA001

ServiCars
Fecha: Pg. 36/41
Cuadro 47. El cuadro muestra la frecuencia para la realizacin de la revisin

gerencial
FRECUENCIA PARA LA REVISIN GERENCIAL

Es responsabilidad de la alta gerencia definir la frecuencia de revisin realizada, sin embargo es
recomendable que la revisin realizada sea a intervalos de dos a tres aos, con la finalidad de
determinar la vigencia de la poltica, los procedimientos definidos en el sistema, los logros
obtenidos hasta la fecha, etc.
Cuadro 48. El siguiente cuadro muestra los aspectos que se evaluaran en la revisin
gerencial.
ASPECTOS A EVALUAR
Para la realizacin de la revisin gerencial, se recomienda incluir los siguientes aspectos:
a) Revisin del desempeo ambiental de la organizacin, as como el impacto actual hacia el medio ambiente.
b) Revisin de la competencia y conciencia ambiental creada en sus empleados, as como el impacto ocasionado por
esto en la sociedad.
c) Realizacin de una revisin administrativa que permita evaluar:

El conocimiento del desempeo ambiental de las actividades y servicios de la empresa.
Cultura de la calidad ambiental y del desarrollo sostenible.
La innovacin ambiental.
Manejo de la informacin ambiental.
Manejo y trato del recurso humano.
Orden, disciplina y limpieza.
d) Los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de las auditoras realizadas posteriormente a la ltima revisin
gerencial.
e) Otros elementos que el gerente propietario, persona destinada por este o ambos considere a su juicio necesario.
132
MGA001

ServiCars
Fecha: Pg. 37/41
9.- GLOSARIO
Aspecto ambiental
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede
interactuar con el ambiente.
Auditora ambiental
Proceso de verificacin, sistemtico y documentado, con el fin de obtener y evaluar
objetivamente la evidencia de auditora, para determinar si las actividades, los
eventos, las condiciones y el sistema de gestin especificados relacionados con el
medio ambiente, o la informacin acerca de estos temas, son conformes con los
criterios de auditora, y para comunicar los resultados de este proceso al cliente.
Control de operaciones
Conjunto de procedimientos que aseguran que sus operaciones (aspectos) estn
controladas.
Desempeo ambiental
Resultados medibles de la gestin ambiental, relativos al control por parte de una
organizacin de sus aspectos ambientales, basados en su poltica, objetivos y metas
ambientales.
Gestin ambiental
Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin en lo relativo al
medio ambiente.
133
MGA001

ServiCars
Fecha: Pg. 38/41
Impacto ambiental
Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcialmente
resultante de las actividades, productos o servicios de una organizacin.
Manual de gestin ambiental

La herramienta o gua central de los documentos clave que se requieren para
mantener y auditar su SGA con el paso del tiempo.
Mejoramiento contino: Mejora (ambiental) del sistema de gestin ambiental, no

necesariamente en todas las reas de actividad en forma simultnea, con el objeto
de lograr progresos en el desempeo ambiental global.
Metas ambientales
Medidas de actuacin establecidas que deben cumplirse para realizar un
determinado objetivo.
Monitorizacin y medicin
El medio por el que una organizacin identifica su progreso hacia la minimizacin del
impacto ambiental de sus actividades, productos o procesos.
No conformidad
Situacin en la que los componentes esenciales de su SGA estn ausentes y
funcionan incorrectamente, o bien en la que no hay suficiente control de sus
actividades, productos o procesos hasta el punto de que estas deficiencias
comprometen su poltica, objetivos y metas, programas de gestin y la funcionalidad
de su SGA.
134
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Revisin 00
MGA001
ServiCars
Fecha: Pg. 39/41
Poltica ambiental
Un conjunto de principios e intensiones formales y documentados en relacin con el
medio ambiente.
Programa de gestin ambiental

Un plan documentado que identifica cmo se cumplirn los objetivos y las metas,
quin es el responsable de cada actividad requerida para cumplir tales objetivos y
metas y cundo se completarn tales actividades.
Registros
Los documentos esenciales que conforman un SGA funcional. Los registros incluyen
la poltica ambiental, los objetivos y metas, los programas de gestin ambiental, los
procedimientos y los documentos que contienen datos que usted usa como marco de
referencia de la actuacin de su SGA.
Revisin de la gestin
Evaluacin formal, mediante gestin, de las conclusiones de la auditora y el grado
en que funcionan la poltica ambiental, los objetivos y metas y los procedimientos de
una organizacin como herramienta para mejorar la actuacin ambiental.
Sistema de Gestin Ambiental (SGA)

la parte del sistema de gestin general que incluye la estructura de la organizacin,
las actividades de planificacin, las responsabilidades, las prcticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implementar, realizar,
revisar y mantener la poltica ambiental.
135
136
MGA001
ServiCars
Revisado por: Fecha: Pg. 40/41
Aprobado por:
FORMULARIO PARA EL CONTROL DEL MANUAL
CONTROL DEL MANUAL FGA013.
Tipo de Manual:
Nombre del empleado Cargo Fecha de
137
MGA001
Entrega Firma
ServiCars
Fecha: Pg. 41/41
FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE REVISIONES
REGISTRO DE REVISIONES FGA014
Tipo de Manual:
Fecha Seccin Pagina Resumen del cambio Firma
138
ServiCars
Manual de Procedimientos
y operaciones
Revisado por. Fecha:

Elaborado por.
_________________ _________________
_________________
139
MGA002
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES.
NDICE

ServiCars
Fecha: Pg. 1/101
Pgina
1. Introduccin. 3/97
2. Objetivo. 3/97
3. Alcance. 3/97
4.- Control del manual. 3/97
5.- Registro de revisiones. 4/97
6.- Distribucin del manual. 4/97
7.- Codificacin utilizada. 4/97
8.- Estructura de los procedimientos. 5/97
9.- Simbologa de figuras en diagrama de flujo administrativo. 6/97
10. Procedimiento para la identificacin de los aspectos ambientales
significativos (PGA001). 8/97
11.- Procedimiento para la identificacin de la legislacin aplicable al taller
Automotriz (PGA002). 15/97
12.- Procedimiento para la capacitacin, toma de conciencia y competencia
(PGA003). 18/97
13.- Procedimiento para la comunicacin interna y externa (PGA004). 22/97
14.- Procedimiento para la preparacin y respuesta ante emergencia
(PGA007). 28/97
15.- Procedimiento para el control de documentos (PGA005). 33/97
16.- Procedimiento para el control operacional (PGA006). 40/97
17.- Procedimiento para la monitorizacin y medicin (PGA008). 57/97
18.- Procedimiento para las acciones correctivas y preventivas (PGA009). 61/97
19.- Procedimiento para identificar, mantener y disponer los registros
ambientales (PGA010). 64/97
140
MGA002
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES.
NDICE

ServiCars
Fecha: Pg. 2/101
Pgina
20.- Procedimiento para la auditora ambiental (PGA011). 68/97

21.- Glosario 76/97
22.- Catalogo de formularios. 79/97
141
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES MGA002

Fecha: Pg. 3/101
ServiCars
1.- INTRODUCCION.
A continuacin se presenta el manual de procedimientos que debe ser desarrollado

por el gerente propietario, persona designada por este o ambos. Este describe los
procedimientos de cada punto que requiere la norma ISO 14001 para facilitar la
ejecucin del SGA. La estructura de cada procedimiento contendr su objetivo,
alcance, responsable, descripcin grfica y narrativa del procedimiento, los
formularios a utilizar y las instrucciones para llenarlos.
2.- OBJETIVO.
Estandarizar cada una de las actividades del taller, facilitando el adiestramiento al

personal nuevo o existente en los procedimientos que debe seguir, as como la
delimitacin de su hacer en la responsabilidad asignada.
3.- ALCANCE.
Este manual aplica a todos los procedimientos administrativos y operacionales

exigidos por la norma ISO 14001 y desarrollados en el taller ServiCars.
Los procedimientos administrativos sern ejecutados por el gerente propietario o jefe
de taller, y cuando no sea de este tipo se especificara el responsable en el respectivo
diagrama de flujo.
142
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES MGA002

Fecha: Pg. 4/101
ServiCars
4.- CONTROL DEL MANUAL.
El control del manual consistir en registrar cada copia entregada con los datos de la
persona a quien se le entrega, para lo cual se utilizara el formulario FGA013
contenido en catalogo de formularios.
5.- REGISTRO DE REVISIONES.
El presente manual deber ser revisado, al menos cada dos aos, con la finalidad de
validar el resultado de las auditoras y revisiones ambientales realizadas. Por lo tanto
cada revisin al mismo deber ser registrada, de acuerdo al formulario FGA014
contenido en el catalogo de formularios.
6.- DISTRIBUCIN DEL MANUAL.
El manual del sistema de gestin ambiental ser entregado al gerente propietario ya

que este es el encargado de la implantacin, mantenimiento y mejora del sistema de
gestin, por lo tanto es necesario que posea un documento gua. Adems, se le
entregara copia al jefe de taller ya que este es el encargado de apoyar la gestin
ambiental. Para apoyar su difusin se mantendr copia a disposicin para consulta
interna de terceros interesados tales como: empleados, comunidad vecina, clientes,
etc.
Gerente Propietario.
Jefe de taller.
143
MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y OPERACIONES MGA002

Fecha: Pg. 5/101
ServiCars
7.- CODIFICACION UTILIZADA.
La codificacin utilizada tanto para procedimientos como para formularios esta

compuesta por seis caracteres XXXXXX, donde el primer carcter significa el tipo
de documento, como se explica en detalle a continuacin:
- Manual: M
- Procedimiento: P
- Formulario: F
El segundo y tercer carcter se refieren al tipo de gestin que pertenece, en este
caso a la gestin ambiental representada como GA.
El cuarto, quinto y sexto carcter se refiere a la secuencia en que esta ordenado el
procedimiento u formulario.
8.- ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS
La estructura utilizada esta compuesta por los siguientes elementos:

1. Objetivo: Define lo que se busca con el procedimiento en discusin.
2. Alcance: Define el rea de aplicacin del procedimiento.
3. Responsabilidad: Define quien es el responsable de la recopilacin de

informacin, revisin y actualizacin del procedimiento en mencin.
4. Procedimiento: Describe la forma en la que se han de realizar las actividades

y los criterios para su evaluacin. Consta de diagramas de flujo en los que se
relacionan actividades, puntos de decisin, etc.
144

Fecha: Pg. 6/101
ServiCars
5. Descripcin narrativa del procedimiento: Describe los diagramas en forma

de narrativa, el cual representa el flujo de informacin del procedimiento.
6. Formularios utilizados: Muestra los formularios que sern utilizados en cada

procedimiento.
7. Instrucciones para llenar formularios: Indica la forma de cmo debe llenarse

el formulario, el cual ser utilizado en el procedimiento.
9.- SIMBOLOGA DE FIGURA EN DIAGRAMAS DE FLUJO

ADMINISTRATIVO
Inicio o Finalizacin lgica de un procedimiento.
Este smbolo representa documentos impresos, lo mismo

que informes varios, tambin formularios y boletas (papel).
Representa una disyuntiva en la que debe tomarse

decisin sobre el prximo paso en base a dos alternativas
posible. (Si o No)
Simboliza una operacin manual (Dibujo, Trazo, Registro,
Diseo).
145

Fecha: Pg. 7/101
ServiCars
Cualquier funcin de operacin que implica cambio en el

valor, forma o ubicacin de la formacin. Es decir ejecucin
de una operacin especfica o un grupo de operaciones
determinadas. (Accin, Actividad, Cambio, etc.)
Entrada / Salida de documento, que denota esa situacin.

Ej. Documento que sale o se emite o en su defecto que
llega a una unidad.
Es un conector dentro de la misma pgina en torno al

proceso del flujo.
Es un conector fuera de la pgina o de la pgina siguiente

del mismo flujo.
Almacenamiento o archivo temporal.
Almacenamiento permanente.
Flujo de informacin o sea la direccin que va tomando.
Indica cualquier medio no fsico de comunicacin

(informacin verbal o por telfono).
146
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES. MGA002
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

SIGNIFICATIVOS PGA001
ServiCars Revisado por: Aprobado por:

Fecha: Pg. 8/101
10.- PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LOS

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS (PGA001)
10.1.- Objetivo: Proporcionar una secuencia lgica para la identificacin de los

aspectos ambientales significativos asociados a las actividades y servicios del taller
automotriz.
10.2.- Alcance: Este procedimiento cubre los aspectos ambientales que se

consideran caractersticos del taller, sobre los que se pueda establecer algn tipo de
control.
10.3.- Responsabilidad: El gerente propietario, jefe de taller o ambos sern los

responsables de la identificacin de los aspectos ambientales significativos
determinando simultneamente sus respectivos impactos ambientales asociados a
las actividades y servicios del taller automotriz, as como el seguimiento y
actualizacin del presente procedimiento cuando sea apropiado.
10.4.- Procedimiento: Para una mejor comprensin del procedimiento vase el

siguiente diagrama de flujo. Este diagrama de flujo aplica para los aspectos
ambientales de las actividades y servicios del taller automotriz, as como para las
nuevas actividades y servicios que se pretendan integrar al mismo.
147


Fecha: Pg. 9/101
Diagrama de flujo: Procedimiento para la identificacin de los aspectos

ambientales significativos (PGA001).
Inicio
Liste los procesos en los

formularios FGA001, FGA002 y
FGA003
Liste los pasos del proceso en los

formularios FGA001, FGA002 y
FGA003.
Identifique en cada paso los aspectos

ambientales.
Identifique en cada aspecto, el impacto

ambiental asociado.
Valorice cada impacto y la gravedad del

mismo.
Indique la significacin de cada impacto.
Grafique los resultados

aspectos versus factor
de significacin.
Liste los aspectos segn la

significacin en el formulario
FGA004.
Inicio
148


Fecha: Pg. 10/101
10.5.- Descripcin narrativa del procedimiento.
1. Liste los procesos principales.
2. Liste los pasos individuales de cada proceso.
3. Identifique en cada paso del proceso los aspectos ambientales, ya sea normal o
anmalo.
4. Indique en cada aspecto ambiental identificado, el impacto ambiental asociado a
ello.
5. Indique la valorizacin de cada impacto y la gravedad del mismo.
6. Indique la significacin de cada impacto ambiental, multiplicando la valorizacin de

cada impacto y la gravedad del mismo.
7. Haga un grfico de los resultados en el que se indique los aspectos e impactos

ambientales de los procesos en relacin a su factor de significacin.
8. Liste los aspectos ambientales en orden descendente, segn el factor de

significacin.
10.6.- Formularios a utilizar.
Ver al final del manual el catalogo de formularios:
149


Fecha: Pg. 11/101
1. Descripcin de las actividades de proceso y de aspectos ambientales (FGA001).
2. Matriz de las actividades de procesos y de aspectos ambientales (FGA002).
3. Matriz de significacin y descripcin de los impactos medio ambientales del

proceso (FGA003).
4. Lista de los aspectos e impactos ambientales (FGA004).
10.7.- Instrucciones para llenar formularios.
10.7.1.- Instrucciones para llenar formularios FGA001, FGA002 y FGA003.
1. Escriba la fecha y proceso principal en las casillas donde se indica. Hgalo en los
tres formularios.
2. Rellene los nombres de los pasos individuales del proceso principal en la columna
Pasos individuales del proceso del formulario FGA001; hgalo para cada uno de los
pasos individuales del proceso identificados como parte del proceso principal
nombrado.
3. En la columna Descripcin del paso individual del proceso, describa el paso del
proceso especificado. Hgalo para cada uno de los procesos identificados.
4. En la columna aspectos: Condiciones normales, liste los aspectos ambientales

asociados al paso individual del proceso descrito en la columna correspondiente
150


Fecha: Pg. 12/101
Descripcin del paso individual del proceso.
5. En la columna aspectos: Condiciones anmalas, indique cualquier posible aspecto

ambiental anmalo, accidental o peligroso asociado con el paso del proceso descrito
en la columna Descripcin del paso individual del proceso.
6. Complemente el Formulario FGA001 para todos los procesos principales

identificados en el organigrama general de las operaciones y pase entonces al
Formulario FGA002: Matriz de las actividades de procesos y aspectos ambientales.
7. Rellene las columnas Pasos del proceso en el formulario FGA002 con los nombres
de cada uno de los pasos del proceso identificados e indicados en la columna Pasos
individuales del proceso del Formulario FGA001:
8. Traslade los aspectos identificados en el formulario FGA001 a la columna

Aspectos generales del formulario FGA002, sin que estos se repitan.
9. En cada paso del proceso marque con una X el aspecto asociado ubicado en la
columna Aspectos generales.
10. Complemente el formulario FGA002 para todos los procesos principales
identificados en el organigrama general de las operaciones y pase al formulario
FGA003: Matriz de descripcin y significacin de los impactos ambientales.
11. Rellene la columna Pasos individuales del proceso en el formulario 3, con los
nombres de cada uno de los pasos del proceso identificados e indicados en la
151


Fecha: Pg. 13/101
columna Pasos individuales del proceso del Formulario FGA001.
12. Traslade los aspectos identificados para cada paso individual del proceso,
identificados en el formulario FGA001 a la columna Aspecto identificado del
formulario FGA003.
13. En la columna Impacto identificado, coloque el impacto ambiental asociado a

cada aspecto de ese paso del proceso.
14. En la columna Valorizacin del impacto, indique el valor del impacto para cada
aspecto identificado. Para ello, haga las siguientes preguntas que se indican para
cada aspecto identificado contenidas en la metodologa:
Preguntas que hacer:

1.- Esta asociada el aspecto a alguna legislacin, regulacin, autorizaciones o cdigos de prctica industrial?
2.- Preocupa el aspecto a los terceros interesados? Es decir:

- Empleados - Vecinos - Banqueros - Clientes - Aseguradoras
- Abogados - Accionistas - Comunidad local
3. Esta el aspecto o impacto identificado claramente asociado a algn tema medio ambiental global ms serio? Es
decir:
- Calentamiento global y efecto invernadero
- Eutrificacin. - Reduccin del ozono. - Lluvia acida y acidificacin.
- Deforestacin - Prdida de biodiversidad. - Uso de recursos no renovables.
4. Si el aspecto identificado es cuantificable, es significativa la cantidad empleada?
5. Si el aspecto identificado es cuantificable, son significativas la cantidad y la frecuencia con que se usa?
15. En la columna Valorizacin de la gravedad, indique el valor de gravedad

percibido para cada aspecto identificado. Utilizando la siguiente Matriz de
valorizacin de la gravedad del impacto ambiental:
152


Fecha: Pg. 14/101
MATRIZ DE VALORACIN DE LA GRAVEDAD

Valoracin Gravedad Definicin
Es aquel aspecto y cuyaque produce esperdida la el cese
1 Ningn o poco efecto medio ambiental Es aquel aspecto identificado que no produce ningn efecto positivo o negativo o
relevante en el medio ambiente.
identificado una calidad de las
2 Efecto medio ambiental leve condiciones ambientales recuperacin inmediata tras de
actividad, y no precisa de prcticas preventivas o correctivas.
Es aquel aspecto identificado que produce una prdida de la calidad de las
3 Efecto medio ambiental moderado condiciones ambientales y cuya recuperacin no necesita de prcticas
preventivas o correctivas intensivas, y en el que la consecucin de las
condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.
Es aquel aspecto identificado que produce una prdida de la calidad de las
4 Efecto medio ambiental serio condiciones ambientales y su recuperacin exige la adecuacin de medidas
preventivas o correctivas, y an con esas medidas, precisa de un perodo de
tiempo retardado.
Es aquel produce la calidad
5 Efecto medio ambiental desastroso condiciones ambientales, posible recuperacin, incluso
adopcin de medidas preventivas o correctivas.
16. En la columna Factor de significacin, indique la significacin del aspecto

multiplicando el impacto por la gravedad.
10.7.2.- Instrucciones para llenar formulario FGA004.
1. En la columna Aspecto Ambiental, liste los aspectos que fueron identificados en el

paso individual del proceso.
3. En la columna Impacto Ambiental, liste los impactos asociados a cada aspecto

ambiental identificado.
4. En la columna Actividad Principal, indique la actividad principal o el paso individual

del proceso donde se identifico el aspecto ambiental.
5. Finalmente, en la columna Factor de significacin, indique la significacin del

aspecto ambiental.
153

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LA LEGISLACION APLICABLE AL TALLER
AUTOMOTRIZ PGA002

Fecha: Pg. 15/101
11.- PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE LA

LEGISLACION APLICABLE AL TALLER AUTOMOTRIZ (PGA002).
11.1.- Objetivo: Proporcionar una secuencia lgica para la identificacin de los

requisitos legales y otros aplicables a los aspectos ambientales del taller automotriz.
11.2.- Alcance: Este procedimiento cubre los requisitos legales y otros aplicables a
los Aspectos Ambientales que forman parte del sistema de gestin ambiental.
11.3.- Responsabilidad: El gerente propietario, Jefe de taller o ambos son los

responsables de la identificacin y actualizacin del Registro de Requisitos Legales
cada ao, as como del seguimiento y actualizacin del presente procedimiento
cuando sea apropiado.

siguiente diagrama de flujo. Este diagrama de flujo aplica para los aspectos
ambientales que forman parte del Sistema de Gestin Ambiental.
154

AUTOMOTRIZ PGA002

Fecha: Pg. 16/101
Diagrama de flujo: Procedimiento para la identificacin de la legislacin

aplicable al taller automotriz (PGA002).
Inicia
Identifique las fuentes de

informacin
Liste legislacin aplicable

en el formulario FGA005
Relacione cada aspecto a la
legislacin
Cree un listado maestro en

el formulario FGA005
Fin
11.5.- Descripcin narrativa del procedimiento
1. Identifique claramente las fuentes de informacin de los requisitos legales.
155

AUTOMOTRIZ PGA002

Fecha: Pg. 17/101
2. Genere un listado maestro de la legislacin ambiental aplicable al taller automotriz
3. Relacione el Aspecto Ambiental en discusin con la legislacin vigente
4. Genere un listado maestro con el Aspecto Ambiental y la legislacin ambiental

aplicable utilizando el formulario FGA005.
11.6.- Formulario a utilizar.
Ver en catalogo de formularios:
- Registro de la legislacin y las regulaciones (FGA005).
11.7.- Instrucciones para llenar formulario FGA005.
1. Liste en la columna Legislacin, Regulacin o Autorizacin, la legislacin,

regulacin o autorizacin aplicable al taller automotriz.
2. En la columna Marco Legal, escriba los cdigos de la legislacin, regulaciones o

autorizaciones que son aplicables a los aspectos identificados en el taller automotriz.
3. En la columna Aspecto Ambiental Afectado, indique los aspectos ambientales que

son afectados por cada legislacin, regulacin o autorizacin.
156
PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACION, TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA PGA003

ServiCars
Fecha: Pg. 18/101
12. PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACION, TOMA DE

CONCIENCIA Y COMPETENCIA (PGA003).
12.1.- Objetivo: Proporcionar una secuencia lgica para la identificacin de las

necesidades formacin, toma de conciencia y competencia en materia ambiental al
personal del taller automotriz.
12.2.- Alcance: Este procedimiento esta orientado a formar y concienciar a todos los
empleados del taller automotriz para la implantacin del sistema de gestin ambiental
adoptado.
12.3.- Responsabilidad: El gerente propietario, Jefe de taller o ambos son los

responsables del procedimiento para identificar las necesidades de formacin, la
toma de conciencia y competencia que requiere el personal del taller.

siguiente diagrama de flujo.
157

ServiCars
Fecha: Pg. 19/101
12.4.- Diagrama de flujo: Procedimiento para identificar las necesidades de

capacitacin (PGA003).
Inicio
Convoque a reunin al personal que se va a

evaluar.
Realice una evaluacin oral o escrita del tema

objeto.
Determine el grado de conocimiento del tema

objeto.
Si
Los resultados
fueron
satisfactorios?
No
Liste el personal que necesita

formacin ambiental.
Investigue los diferentes medios para la

formacin.
Seleccione el medio idneo para la formacin

de acuerdo a capacidad econmica.
Programe la formacin.
Registre la informacin en
el formulario FGA006.
Fin
158

ServiCars
Fecha: Pg. 20/101
12.5.- Descripcin narrativa del procedimiento para la identificacin de

necesidades formacin.
1. Convoque a reunin al personal que se va a evaluar.
2. Realice una evaluacin oral o escrita del tema objeto.
3. Determine el grado de conocimiento del tema objeto.
4. Los resultados fueron satisfactorios?
5. Si los resultados fueron satisfactorios, finalice.
6. Si los resultados no fueron satisfactorios, investigue los diferentes medios para la

formacin.
7. Seleccione el medio idneo para la formacin de acuerdo a capacidad econmica.
8. Programe la formacin que se va a impartir al personal.
9. Registre la formacin que se esta impartiendo utilizando el formulario FGA006.
12.6.- Formulario a utilizar.
Ver al final del manual el catalogo de formularios:
159

ServiCars
Fecha: Pg. 21/101
- Registro de las capacitaciones impartidas (FGA006).
12.7.- Instrucciones para llenar formulario FGA006.
1. Escriba el tema de la capacitacin, el nombre de la empresa responsable de la

capacitacin y la fecha en la que se imparti en la casilla donde se indica.
2. Posteriormente, escriba el nombre de la persona quien imparti la capacitacin.

3. Liste a las personas que asistieron a la capacitacin, escribiendo los nombres en
la columna Nombres.
4. En la columna Apellidos, escriba los apellidos de las personas que recibieron la

capacitacin.
5. Y en la columna Cargo, escriba el cargo que desempea el empleado dentro de la

empresa.
160
PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA PGA004

ServiCars
Fecha: Pg. 21/101
13.- PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACIN INTERNA Y
EXTERNA (PGA004).
13.1.- Objetivo: Proporcionar una secuencia lgica para la comunicacin efectiva,

que garantice la informacin de aspectos relevantes sobre el Sistema de Gestin a
todos los empleados del taller automotriz y dems partes interesadas permitiendo la
retroalimentacin adecuada para procesos de mejora continua.
13.2.- Alcance: Este procedimiento esta orientado a utilizar los medios mas
adecuados tanto para la comunicacin interna como externa relacionada con el
SGA. Considerando la bidireccionalidad en la comunicacin.
13.3.- Responsabilidad: El gerente propietario, persona designada por este o

ambos son responsables del procedimiento para utilizar el medio de comunicacin
mas adecuado dentro y fuera del taller automotriz.

siguiente diagrama de flujo.

Gestion Ambiental y Lista de Procedimientos de Un Taller Automotriz

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Gestion Ambiental y Lista de Procedimientos de Un Taller Automotriz

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92

4.1- ESQUEMA DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

4.4.5 Control de Documentos PGA006 Procedimiento Para el Control de Documentos

El esquema mostrado es una representacin grfica del sistema de gestin

Revisado por. Fecha:

MANUALDEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MGA001

1.- Introduccin 3/41

3.2.- Descripcin de la empresa. 5/41

MANUALDEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MGA001

4.4.7.- Control de operaciones. 26/41

MANUALDEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

A continuacin se describe un caso hipottico de una empresa de servicio automotriz

en la cual se ha creado un sistema de gestin ambiental basado en la norma ISO

cualquier empresa de servicio automotriz en la categora de pequea y mediana

empresa, pudiendo omitir o agregar elementos de acuerdo a sus necesidades

siempre y cuando se apegue a las directrices dictadas por la norma antes

Revisado por: Aprobado por:

2.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

El objeto de este Manual es el cumplimiento de los compromisos establecidos en la

Este Manual es aplicable a las actividades relacionadas con el servicio de reparacin

Revisado por: Aprobado por:

Secretaria Contador Jefe de taller

3.2.- DESCRIPCIN DE LA EMPRESA.

El taller de servicio automotriz ServiCars es una empresa dedicada a brindar

El taller automotriz ServiCars esta comprometido con la proteccin y conservacin

Revisado por: Aprobado por:

4.- CONTROL DEL MANUAL.

6.- DISTRIBUCIN DEL MANUAL.

El manual del sistema de gestin ambiental ser entregado al gerente propietario ya

Revisado por: Aprobado por:

7.- CODIFICACION UTILIZADA

La codificacin utilizada tanto para procedimientos como para formularios esta

El segundo y tercer carcter se refieren al tipo de gestin que pertenece, en este

Revisado por: Aprobado por:

8.- SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DEL TALLER ServiCars

4.2 POLITICA AMBIENTAL

Revisado por: Aprobado por:

Poltica Ambiental del Taller ServiCars

Nos comprometemos en establecer y mantener un sistema de Gestin

Revisado por: Aprobado por:

1. Lograr un buen desempeo del personal en materia ambiental que incida en el

2. Ofrecer servicios de reparacin y de mantenimiento de vehculos con bajo impacto

3. Lograr una adecuada comunicacin con las autoridades ambientales, la

desempeo ambiental operativo.

global de la organizacin. Lograr un ambiente laboral que

Revisado por: Aprobado por:

con bajo impacto ambiental. Adquirir y mantener el equipo

02 Reparacin del sistema de emergencia.

06 Revisin del sistema elctrico y 107

Revisado por: Aprobado por:

Aspectos ambientales significativos identificados en el taller ServiCars.

Refrigeracin Residuos peligrosos. 20

10 Cambio de aceite Residuos peligrosos. 20

de encendido Residuos peligrosos. 12

de encendido Disposicin de residuos. 12

Revisado por: Aprobado por:

10 Cambio de aceite Riesgo de derrame. 12

12 Cambio de aceite de la caja

El procedimiento a seguir para la identificacin de los aspectos e impactos

4.3.2 Requisitos legales y otros.

Revisado por: Aprobado por:

Art. 30. Obligacin de rendir informacin requerida. Los propietarios o encargados

Revisado por: Aprobado por: