FLUJOGRAMA DE COMPRA DE SUPERMERCADO LA INMACULADA

Usuarios Compras Proveedor Almacn de Mat. Contabilidad

Inicio
Disponibilidad de re

Recepcin de solicitudes
Solicitud de materiales y servicios

S
Autorizacin
Se solicitan cotizaciones, mnimo 3.
No
Cotizacin de proveedores

Fin

Se selecciona la
mejor opcin

Recepcin de factura con OC y en

Se elabora orden de compra

Recepcin e inspeccin de los materiales

Entrega de documentacin

Recepcin de orden de compra

Envo de OC al proveedor (copia)
Recepcin de docto

Devolucin
S

No
Provisin para
Archivo de OC (original p/cxp)
Se prepara pedido y se enva al cliente
Registro salida al depto.corresp. / Consumo

Recepcin de Servicio Elaboracin de che

Se hace la salida del material y se notifica al proveedor

Se registra el servicio en formato de conformidad

Verificacin en sitema OC Surtida N

NoCambio
Firma
S F
S
Se entregan cheques a
Se cancela OC
Se entrega el reporte del servicio recibido (firmado) a CXP Entrega de factura c/copia de OC y recepcin de contrarecibo.

Entrega de cheques a