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GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO


PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
(MAPRO)
SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL

MOQUEGUA - FEBRERO - 2006


OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
2

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA


GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

INDICE

INTRODUCCION 3

SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL 5

SECRETARIA GENERAL 9

OFICINA DE COMPUTO E INFORMATICA 12

DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA 14

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO 23

SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES 29

SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIETO TERRITORIAL 41

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 53

DIRECION DE RECURSOS HUMANOS 56

DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 71

REA DE ALMACEN 75

DIRECCIN DE SUPERVISIN 78

SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 81

SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL 85

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL: AREA DE MEDIO AMBIENTE 88

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL: AREA DEFENSA CIVIL 91

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 94

SUB GERENCIA DE OBRAS 110

SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES 113

OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO 122

EQUIPO DE TRABAJO 124


3

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA


GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

I N T R O D U C C I N

En el marco de la estrategia de desarrollo del Gobierno Regional de Moquegua se ha elaborado este Manual de
Procedimientos (MAPRO) de la gestin ejecutiva tcnica y administrativa que desempean todos los integrantes
de esta organizacin pblica regional y en cumplimiento de la normatividad vigente que rige la actividad pblica
y la metodologa establecida por el Gobierno Regional de Moquegua.

Este MAPRO es un instrumento indispensable que permitir apoyar la gestin del Gobierno Regional de
Moquegua, ya que en el se describen en forma clara, sistemtica, ordenada y secuencial el conjunto de
operaciones importantes de su cotidiano quehacer institucional, lo cual redundar en mejorar de manera continua
y permanente la calidad de los servicios, proyectos y obras que pone a disposicin de la poblacin de Moquegua.

Segn lo dispuesto en su marco normativo, la Oficina de Desarrollo Institucional de la Gerencia Regional de


Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en coordinacin con los responsables designados
para desarrollar este proyecto administrativo de las diversas unidades orgnicas en que esta estructurado el
Gobierno Regional de Moquegua, luego recopilar la informacin que amerita formular el Inventario de
Procedimientos, de priorizar de manera racional cada uno de ellos, de obtener el visto bueno de las unidades
orgnicas respecto a su reordenamiento o combinacin de los mismos y del anlisis respectivo, se identifico y
procedi a redactar los procedimientos priorizados tal como se venan dando en ese momento; redaccin inicial
que servir como base para en una etapa posterior llevar a cabo la simplificacin y mejoramiento de los mismos.

En este entender dado el carcter preliminar de este documento en los procedimientos redactados se van a
encontrar incoherencias los cuales sern progresivamente superados en otra etapa. Habra que hacer notar que es
la primera vez que se realiza un trabajo de este naturaleza en toda la historia de la Regin, CTAR, etc. como es el
Manual de Procedimientos, lo que permitir a este personal y a todos los que laboran en el Gobierno Regional de
Moquegua conocer como se esta llevando a cabo la secuencia de los tramites administrativos.

El presente Manual de Procedimientos de acuerdo a la Directiva de Apoyo N 011-2005-GOB-REG-


MOQ/GRPPAT-ODI Normas para la Racionalizacin de Procedimientos y Elaboracin del manual de
Procedimientos (MAPRO) en el Gobierno regional de Moquegua del 15-08-2005, comprende el objetivo del
procedimiento, su descripcin narrativa y el diagrama de flujo de las actividades en el incluidos.

Es conveniente precisar que en cumplimiento a la normatividad vigente y del diseo metodolgico utilizado, los
procedimientos descritos tienen carcter y alcance institucional y para la realizacin de las actividades
componentes, se establece la asignacin de cargos, los mismos que pueden pertenecer a una o ms unidades
orgnicas del Gobierno Regional de Moquegua, por lo que no se establecen los procedimientos en base a
estructuras orgnicas o funcionales, ello debido a que son realizados por el staff de profesionales y tcnicos de
diversas disciplinas con el objeto de poder satisfacer los requerimientos institucionales y personales de que es
objeto el organismo rector del desarrollo de Moquegua.
4

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA


GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

CONSEJO REGIONAL

Secretaria del
CONSEJO DE
Consejo Regional COORDINACION
REGIONAL
ORGANO REGIONAL DE PRESIDENCIA REGIONAL
CONTROL INTERNO VICEPRESIDENCIA
CONSEJO
INTERREGIONAL

PROCURADURA
PUBLICA REGIONAL

GERENCIA GENERAL
REGIONAL

Oficina de Computo e
Secretara General
Informatica DIRECCIN REGIONAL DE
ASESORA JURDICA

GERENCIA REGIONAL DE
DIRECCIN REGIONAL DE DIRECCIN DE PLANEAMIENTO Y
ADMINISTRACIN SUPERVISIN ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Direccin de
Recursos Humanos Subgerencia de
Subgerencia de Presupuesto y
Planeamiento Hacienda
Direccin de Finanzas
Subgerencia de Subgerencia de
Acondicionamiento Programacin e
Direccin de Logstica Territorial Inversiones
y Servicios Generales

Oficina de Desarrollo
Oficina de Control Institucional
Patrimonial

GERENCIA REGIONAL DE GERENCIA REGIONAL DE


DESARROLLO GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES GERENCIA REGIONAL DE
ECONMICO DESARROLLO SOCIAL Y GESTION DEL MEDIO INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE

Subgerencia de DIRECCION
DIRECCIONES DIRECCIONES Gestin Ambiental y
REGIONALES REGIONALES Defensa Civil REGIONAL
(*3)
SECTORIALES SECTORIALES
(*1) (*2)
Subgerencia de
Estudios

Subgerencia de Subgerencia de
Promocin de la Subgerencia de Obras
Participacin Social
Inversin Privada
Subgerencia de
Liquidaciones
Oficina de Desarrollo
de la Mujer Oficina de Equipo
Mecnico

PROYECTO ESPECIAL PROYECTOS


GERENCIA SUB REGIONAL PASTO ESPECIALES
REGIONAL DE GRANDE REGIONALES
GENERAL SANCHEZ
CERRO

EMPRESAS
REGIONALES
(*1) GERENCIA SUB
D.R. DE LA PRODUCCIN (INDUSTRIA Y PESQUERA) REGIONAL DE ILO
D.R. ENERGIA Y MINAS
D.R. AGRICULTURA
D.R. COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
(*2)
D.R. EDUCACIN
D.R. SALUD
D.R. VIVIENDA SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIN
D.R. ARCHIVO REGIONAL
(+3)
D.R. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
5

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

Cdigo Vigencia Pagina


TRAMITE DE APROBACIN DE PROYECTOS
DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES DE A
SCR-1 24 02 06
5 123 7 123
Organo Secretaria del Consejo Regional
Competencia Secretaria del Consejo Regional
Estado Actual x Propuesto
Clasificacin Adjetivo x Sustantivo
rgano de origen Se inicia a solicitud del Consejero Regional
Organo de destino Presidencia del Consejo Regional
Tiempo de duracin 30 das
Ley N 27867, Ley de creacin de los Gobiernos Regionales
Base legal
Ordenanza Regional N 001 -2003-CR/GRM, Reglamento Interno del Consejo Regional
Objetivo Aprobar los Acuerdos u Ordenanzas Regionales propuestos por los Consejeros
Regionales
Requisitos Presentacin de la Propuesta , debidamente sustentada
Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
Responsable

SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL


1 Consejero Presenta proyecto de Ordenanza o Acuerdo Regional a Secretaria del 10
Consejo Regional
Recepciona, registra, pone sellos, fecha, hora y entrega de copia
Secretaria firmada a Consejero, luego pone a disposicin de la Presidenta del 3
Consejo Regional a travs de la Secretaria de la Presidencia Regional
PRESIDENCIA REGIONAL
2 Secretaria Recepciona , registra, pone sellos, fecha y hora y entrega copia, y pone 3 2
a despacho de la Presidenta Regional
Evala solicitud y deriva a Comisin Ordinaria correspondiente para su
Presidenta 15
anlisis y dictamen
Retira solicitud derivada de despacho y traslada a Secretaria del
Secretaria 3
Consejo Regional
3 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
Secretaria Recepciona, registra, pone sellos, fecha, hora y entrega al Presidente de
la Comisin Ordinaria respectiva, previa firma en el cuaderno de
3
registro, dependiendo del apersonamiento del Consejero a la Secretaria,
lo cual no es previsible
Presidente de Recepciona y convoca a reunin de Comisin, para evaluar solicitud y
Comisin emitir el dictamen respectivo
Ordinaria 3 15
Toma conocimiento, evala y emite dictamen, para su remisin con
oficio a la Presidenta del Consejo Regional.
Comisin Recepciona el oficio acompaado del dictamen, verificando las
Ordinaria opiniones tcnicas, legales de acuerdo al articulo 72 del Reglamento
Interno del Consejo Regional y lo pone a disposicin de la Presidenta
del Consejo Regional a travs de la Secretaria de la Presidenta 10
Regional
6
4 PRESIDENCIA REGIONAL 3
Secretaria Recepciona, registra, pone sellos, fecha y hora y entrega copia, y luego
pone a despacho de la Presidenta del Consejo Regional.
Presidenta del Evala documento y pueden ocurrir dos eventos
Consejo 1. Lo deriva para ser tratado en Sesin de Consejo Regional
Regional 10 1
2. Solicita opinin tcnica y/o legal a las instancias
correspondientes
Secretaria Retira documento de despacho y ejecuta segn provedo
1. Traslada a Secretaria del Consejo Regional 3
2. Pasa a la instancia correspondiente
5 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL (caso 1)
Secretaria Recepciona, registra y considera en agenda para sesin del Consejo
2
Regional
Consejo Evala y debate el dictamen para su aprobacin o rechazo
120
Regional
Secretaria Elabora los proyectos de Ordenanzas o Acuerdos Regionales segn el
dictamen aprobado y luego son remitidas a la Direccin Regional de
180 7
Asesora Jurdica, para su opinin legal, a travs de la Presidencia
Regional
Direccin Recepciona los Proyectos de Acuerdos y Ordenanzas Regionales
Regional de elaborados por la Secretaria del Consejo Regional y los evala para
60
Asesora emitir las observaciones del caso si las hubiera. Finalmente a travs de
Jurdica un informe los remite a la Secretaria del Consejo Regional
Secretaria del Recepciona el Informe Legal con los Acuerdos u Ordenanzas
Consejo Regionales para su implementacin e imprimirla en el formato
Regional correspondiente. 30
Seguidamente con Informe se pone a disposicin de la Presidenta del
Consejo Regional para su firma correspondiente.
6 PRESIDENCIA REGIONAL
Secretaria Recepciona informe con Ordenanza o Acuerdo Regional, registra, pone 3
sellos, fecha y hora y entrega copia, y pone a despacho de la Presidenta
del Consejo Regional. 1
Presidenta del Firma el Acuerdo Regional u Ordenanza Regional paras su
Consejo cumplimiento y lo deriva a la Secretaria del Consejo Regional para su 10
Regional publicacin y distribucin segn lo indicado
Secretaria Retira documento del despacho registra el provedo y lo traslada a la
3
secretaria del Consejo Regional para el cumplimiento de lo indicado
SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL 1
Secretaria Recepciona el informe con provedo, registra, pone el nmero 30
correlativo de la Ordenanza o Acuerdo Regional, finalmente lo
distribuye.
7 Secretaria Para su publicacin las Ordenanzas Regionales, se implementan a
travs de la Direccin Regional de Administracin y en el caso de
Acuerdos Regionales a travs de la Oficina de Computo e Informtica 5
para su publicacin en la pagina Web de la institucin, en igual forma
se publicara la Ordenanza Regional
8 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL (caso 2)
rea Tcnica respectiva
Secretaria Registra y pone a despacho de la Jefatura 5 1
Jefatura del Toma conocimiento, evala y lo deriva al especialista
10
rea Tcnica
Especialista Evala documento y emite opinin solicitada y lo remite con informe a
60
la Jefatura
Jefatura Remite con informe el documento con la opinin a la Presidencia
10
Regional
7
Secretaria Retira documento del despacho, registra provedo, elabora informe, lo
3
hace firmar por Jefatura y lo traslada a la Presidencia Regional
9 PRESIDENCIA REGIONAL
Secretaria Recepciona el informe del rea tcnica y pone a despacho de la 10 1
Presidenta Regional
Presidencia Toma conocimiento de la opinin , en caso de ser favorable se continua
Regional con el paso N 5, y en el caso de no coincidir con el dictamen, es 5
derivado a la Secretara Consejo Regional para ser devuelto al 1
Presidente de la Comisin Ordinaria respectiva, previa firma del 15
cuaderno de registro
TOTAL 30

Responsable Jacqueline Campos Marquina


8

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SCR-1 8/123 a 8/123

04 - 10 - 2005 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL

TRAMITE DE PROYECTOS DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES

FLUJOGRAMA DE TRAMITE DE PROYECTOS DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES

SECRETARIA DEL CONSEJO UNIDAD ORGNICA QUE EMITE


CONSEJO REGIONAL PRESIDENCIA REGIONAL
REGIONAL OPININ TCNICO Y/O LEGAL

INICIO

Consejero Regional presenta en Proyecto de OR Proyecto de OR


original y copia Proyecto de Proyecto de AR Proyecto de AR Proyecto de OR y/o AR, Oficio con
Ordenanza Regional (OR) o de Dictamen y provedo
Acuerdo Regional (AR)

Pone a disposicin de la Presidencia Presidencia Regional toma


Proyecto de OR Regional conocimiento, evala y con provedo Jefatura de Unidad Orgnica evala y
Proyecto de AR deriva procede a elaborar opinin o lo deriva
a especialista

Proyecto de OR y/o
AR con provedo Especialista evala emite opinin y lo
Presidencia Regional toma remite a la Jefatura
conocimiento, evala dictamen y con
provedo deriva
Presidencia de Comisin Ordinaria
(CO) toma conocimiento, convoca a Secretaria recepciona documento, lo
reunin de integrantes; la CO emite deriva a la Presidencia Regional No Proyecto de OR y/o AR, Oficio con
Es conforme?
dictamen y el Presidente elabora Dictamen e Informe de Opinin
oficio de respuesta con dictamen
A Si

A Jefatura evala y con Informe da


Proyecto de OR y/o AR, Oficio con respuesta
Dictamen, Informe de especialista y/o
Jefatura, Informe de Respuesta con
Consejo Regional toma conocimiento provedo
de proyecto de OR y/o AR, debate
dictamen de Comisin Ordinaria
Proyecto de OR y/o AR, Oficio con
dictamen e informe con opinin
solicitada
No Secretaria recepciona documento, lo
Se aprueba? B considera en Agenda de sesin del
Consejo Regional
Presidencia toma conocimiento,
Si evala y deriva con provedo

Secretaria elabora el proyecto de OR y/ No


Es conforme? B
o AR segn dictamen aprobado y lo
traslada a Direccin de Asesora Si
Jurdica para que efectu las
correcciones pertinentes A

Proyecto de OR y/o AR, e Informe Proyecto de OR y/o AR, segn


Legal con las observaciones dictamen

Secretaria elabora proyecto en los


formatos correspondientes y remite Direccin de Asesora Jurdica
con Informe a la Presidencia evala, hace las correcciones de ser
Regional pertinentes y elabora Informe de
Proyecto de OR y/o AR, en formatos Respuesta
correspondientes e Informe de
Secretara del Consejo Regional

Informe con provedo y Proyecto


Presidencia toma conocimiento ,
de OR y/o AR firmado
firma OR y/o AR y deriva con
provedo

Secretaria recepciona documento,


distribuye la OR y/o AR y coordina
con la Direccin Regional de
Administracin para su publicacin
(*)

FIN

(*) En el caso de OR se pblica, no siendo necesario cuando se trata de AR y en ambos casos se publican en el portal del Gobierno Regional de Moquegu
9

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

Cdigo Vigencia Pagina


ACCESO A INFORMACIN CONTENIDA EN DE A
DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMTICOS SG-6 27 02 06
9 123 10 123
rgano Secretaria General
Competencia Secretaria General
Estado Actual x Propuesto
Clasificacin Adjetivo x Sustantivo
rgano de Origen Solicitante
rgano de Destino Solicitante
Tiempo de Duracin 6 das
Base Legal D.S N 043-2003-PCM, Art. 7 y 8 , TUO de la Ley N 27806 Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacin Publica
Objetivo Permitir el acceso de informacin a cualquier personas
Requisitos

Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
Responsable
1 TRAMITE DOCUMENTARIO
Profesional Recepciona solicitud, verifica conformidad, ingresa al formato de Hoja 5
de Tramite en la computadora, automticamente se anota la fecha y
hora, posteriormente se indica la Oficina donde se va a derivar el
documento, llenado previamente el asunto de la solicitud, se imprime,
se registra en el cuaderno de documentos recibidos y se traslada en
algunos caso a Gerencia General y en otros a la Secretaria General
2 GERENCIA GENERAL REGIONAL
Secretaria Recepciona , imprime sellos registra y lo pone a despacho 3
Gerente Toma conocimiento y lo deriva a Secretaria General 10
General 1
Regional
Secretaria Retira solicitud del despacho, registra provedo y lo traslada a la 5
Secretaria General
3 SECRETARIA GENERAL
Profesional Recepciona la solicitud, imprime, sella, registra y lo pone a despacho 3
Jefatura Toma conocimiento y deriva solicitud a la Oficina que va ha 5
proporcionar la informacin
Retira solicitud del despacho , se registra el provedo y se traslada a la
Profesional 5
oficina que va a proporcionar la informacin
4 OFICINA QUE PROPORCIONA LA INFORMACIN
Secretaria Recepciona la solicitud, imprime sellos, registra y lo pone a despacho 3
Jefatura Toma conocimiento, evala y lo deriva al tcnico que va a elaborar la 5
informacin.
Profesional Toma conocimiento, evala la solicitud y elabora la informacin y con 60 2
informe comunica a la jefatura el costo de reproduccin de la misma
Jefatura Evala informe y lo deriva a la Secretaria General para solicitar 5
respuesta o no sobre la reproduccin de la misma
Secretaria Retira la solicitud con el informe, registra el provedo y lo traslada a la
5
Secretaria General
10

5 SECRETARIA GENERAL
Secretaria Recepciona el documento, imprime sellos registra y lo pone a despacho 3
Jefatura Toma conocimiento de la informacin y dispone mediante provedo 5
que se oficie respuesta al interesado comunicando costo de 1
reproduccin y espera que el interesado se apersone
Secretaria Retira del despacho documentacin, registra provedo y procede a 5
elaborar el oficio de notificacin al interesado, trasladndolo a
Tramite Documentario para su entrega. En caso de que el administrado
solicita la informacin certificada se procede a notificar el costo
adicional por copia certificada, de acuerdo a lo estipulado en el TUPA
de la institucin.
6 TRAMITE DOCUMENTARIO
Profesional Recepciona oficio, sella y firma cargo, registra y procede a notificar al 15
interesado previa firma de cargo
7 SECRETARIA GENERAL
Interesado Interesado notificado se apersona a Secretaria General y es atendido 15
por el tcnico quien elabora el recibo para efectuar el pago en al
Oficina de Tesorera por derechos de reproduccin de la informacin 1
solicitada
Interesado luego de efectuar el pago regresa a Secretara General y
entrega el recibo pagado al tcnico
Secretaria Recepciona el recibo pagado y aqu puede ocurrir lo siguiente: que la
informacin ya reproducida se encuentre en la oficina, entonces
procede a entregar la misma al interesado previo cargo de recib
conforme, con el original del recibo, archivando una copia del mismo
10
junto con el cargo, el entrevistado indica que por lo general ocurre as;
que la informacin por ser compleja o extensa se encuentra en la
oficina que la elabora, procediendo a indicar al interesado el tiempo
que va ha demorar en su entrega y pone a conocimiento de la jefatura.
Jefatura Toma conocimiento y deriva a la oficina correspondiente para que
5
proceda a la reproduccin de la informacin.
Secretaria Registra provedo y traslada documento con el informe que envi 5
anteriormente al oficina que va a elaborar la informacin adjuntando
una copia del recibo de pago
8 OFICINA QUE VA A ELABORAR LA INFORMACIN
Secretaria Recepciona documento, firma cargo, registra y pone a despacho 3

Jefatura Toma conocimiento y deriva al profesional que va a reproducir la 3


informacin
Profesional Toma conocimiento y procede a reproducir la informacin, 15
devolviendo con informe a la jefatura, quien deriva a la Secretaria 1
General
Secretaria Registra el provedo y deriva a la Secretaria General 5
SECRETARIA GENERAL
Secretaria Recepciona documentos, firmas cargo, registra y pone a despacho 3
Toma conocimiento y espera a interesado para entregar la informacin
Jefatura
previa firma de recibido conforme
TOTAL 6

Responsable Magali Zegarra Becerra


11

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SG-6 11/123 a 11/123

11 - 11 - 2005 SECRETARIA GENERAL

ACCESO A LA INFORMACIN CONTENIDA EN DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMTICOS

FLUJOGRAMA DE ACCESO A LA INFORMACIN CONTENIDA EN DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMTICOS

OFICINA QUE PROVEE


TRAMITE DOCUMENTARIO GERENCIA GENERAL SECRETARIA GENERAL
INFORMACIN

INICIO 2
2 Con provedo 2

Interesado elabora requerimiento de


informacin, adjunta requisitos
indicados en el TUPA e indica medio
de respuesta Gerente toma conocimiento y deriva Secretaria deriva a Oficina que Jefatura deriva a especialista
con provedo provee la informacin

1 Interesado

Especialista recepciona solicitud,


evala y procesa informe si es
posible y elabora informe con
Tcnico recepciona solicitud y informacin
verifica si cumple requisitos
4
3
Si 2 3
Cumple? A 2
No
Tcnico da tramite a documentacin
notificando a interesado y le seala Secretaria dispone que se notifique
plazo para que subsane al interesado el costo de Jefatura evala informe con
observaciones reproduccin y espera respuesta informacin y elabora informe
indicando la existencia de
informacin y el medio de
No reproduccin
Subsano?

Si
A

Tcnico ingresa datos a formato de


hoja de tramite

5 6
Interesado

Tcnico recepciona y notifica Secretaria recepciona recibo y


procede a reproducir informacin
solicitada y espera a interesado
5
para entregar informacin

7
Interesado procede a pago de
reproduccin segn lo indicado por
Secretaria General

Interesado recepciona informacin y


firma cargo
No
Pago?

Si
FIN LEYENDA

N Documento

1 Solicitud requerimiento la informacin

2 Formato de hoja de tramite

3 Informe de respuesta con la informacin requerida

4 Informe solicitando medio de reproduccion

5 Notificacin al interesado indicando medio de


reproduccin
6 Recibo de pago cancelado por derecho de reproduccion
Informacin solicitada en el medio requerido por el
7
interesado
12

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL ROCEDIMIENTOS

Cdigo Vigencia Pagina


ACTUALIZACIN Y MANTENIMIENTO DEL DE A
PORTAL DEL GOBIERNO REGIONAL OCI-1 24 02 06 12 123 12 123
rgano Gerencia General Regional
Competencia Oficina de Computo e Informatica
Estado Actual x Propuesto
Clasificacin Adjetivo x Sustantivo
rgano de Origen Unidades Orgnicas
rgano de Destino Usuario
Tiempo de Duracin 1 da
Ley de Transparencia N 27806 Art. 11
Base Legal Ley de Adquisiciones y Contrataciones
Reglamento de Organizacin y Funciones
Objetivo Brindar informacin Actualizada del Gobierno Regional al Publico Usuario
Requisitos

Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
Responsable
1 UNIDADES ORGNICAS /DIRECCIN REGIONAL
SECTORIAL
Jefe Remite con informe o memorandum, segn corresponda la informacin 10
que este obligado a publicar por Ley o que se considere
convenientemente publicar, dirigido a la Gerencia General Regional.
En caso de las Direcciones Regionales Sectoriales se remite la
informacin con oficio dirigido a la Presidencia Regional canalizado
por tramite documentario
2 GERENCIA GENERAL REGIONAL
Secretaria Recepciona los documentos de las unidades orgnicas y de tramite 3
documentario, los registra
Gerencia Toma conocimiento y con provedo dispone que se publique en el 15
General Portal Institucional la informacin remitida 1
Regional
Secretaria Registra el provedo y enva a la Oficina de Computo e Informtica 3
OFICINA DE COMPUTO E INFORMATICA
Responsable Recepciona, evala y procede a la publicacin o actualizacin del
del Portal portal
Si fuera informacin relacionada con la Ley de Transferencia y Acceso
a la Informacin, coordina con la Unidad Orgnica interesada en caso
que no remita la informacin de acuerdo a Ley
En el caso de acontecimientos diarios y de actualidad regional la
Oficina de Computo e Informtica consigue la informacin
TOTAL 1

Responsable Carlos Fernando Ramrez Ramos


13
GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

Cdigo Vigencia Pagina


EMISIN DE OPINIONES LEGALES DE A
DRAJ-1 24 02 06 14 123 15 123
rgano Direccin Regional de Asesora Jurdica
Competencia Direccin Regional de Asesora Jurdica
Estado Actual X Propuesto
Clasificacin Adjetivo X Sustantivo
rgano de Origen Unidad Orgnica Solicitante
rgano de Destino Unidad Orgnica Solicitante
Tiempo de Duracin 12 das
Base Legal ROF Sede del Gobierno Regional, Art. 34 inciso b)
Objetivo Lograr la correcta aplicacin de las normas legales, emitiendo opiniones conducente al
cumplimiento de funciones de lnea y asesoramiento
Requisitos Solicitud y/o requerimiento con los antecedentes necesarios, entre ellos opiniones
tcnicas

Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
Responsable
1 UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE
Jefatura de Con documento solicita que emita opinin legal acompaando
rgano antecedentes, dirigido a la PR/GGR
Solicitante
2 PRESIDENCIA REGIONAL/GERENCIA GENERAL REGIONAL
Secretaria Recepciona, registra y pone a despacho 10
Jefatura Toma conocimiento, evala y mediante provedo deriva a Asesora Legal 10
para su atencin
Secretaria Retira solicitud con provedo, registra y traslada a Oficina de Asesora 10
Legal
3 DIRECCIN REGIONAL DE ASESORA JURIDICA
Secretaria Recepciona, registra y pone a Despacho 10
Jefatura Toma conocimiento y con provedo deriva al profesional que va resolver 15 1
sobre el asunto
Secretaria Registra provedo y entrega el documento al profesional previa firma del 10
cargo.
Profesional Toma conocimiento, evala y emite opinin Legal solicitada y con 7-10
informe eleva a la jefatura
Jefatura Toma conocimiento, evala y de estar de acuerdo con la opinin emitida, 30 1
la hace suya y dispone se eleve con informe Legal a la PE/GGR, si no
esta de acuerdo puede modificarla, derivando a la secretaria.
Secretaria Retira documento y segn las indicaciones, digita informe y lo hace
firmar por la jefatura , registra y lo traslada a la GGR PR
GERENCIA GENERAL REGIONAL/PRESIDENCIA REGIONAL
Secretaria Recepciona, registra y pone a despacho
Presidenta Toma conocimiento, evala el informe con opinin, de ser el caso 10
Regional solicita opiniones tcnicas a las reas correspondientes y deriva a la
30
/Gerente unidad orgnica solicitante o autoriza la formalizacin del acto
General Reg. administrativo
15

UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE


Secretaria Recepciona, registra y pone a despacho 10
Jefatura Toma conocimiento de la opinin y ejecuta las acciones
correspondientes segn sea el caso. 30

TOTAL 12

Responsable Gabriela Luque Jara

Entrevistado Gabriela Luque y Hortencia Huanqui


16

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRAJ-1 16/123 a 16/123

29 - 12 - 2005 DIRECCIN REGIONAL DE ASESORA JURDICA

EMISIN DE OPINIONES LEGALES

FLUJOGRAMA DE EMISIN DE OPINIONES LEGALES

PRESIDENCIA REGIONAL / DIRECCIN REGIONAL DE


UNIDAD SOLICITANTE
GERENCIA GENERAL ASESORA JURDICA

INICIO

Solicitud de Opinin Legal, Solicitud de Opinin Legal,


Antecedentes. Antecedentes y provedo
Jefatura silcita se emita opinin legal,
adjunta antecendentes.

Jefatura toma conocimiento, evala Jefatura toma conocimiento,con provedo


y con provedo pasa a Asesora deriva a Profesional para revisar asunto
Jurdica.

Opinin legal autorizada. Profesional toma conocimiento, evala,


emite opinin legal y eleva informe a
Jefatura.

Sub Gerente toma conocimiento y ejecuta


Informe con Opinin Legal.
acciones correspondientes.
Informe con Opinin Legal.

FIN
Jefatura toma conocimiento y evala
Opinin Legal.
Jefatura toma conocimiento y evalua.

Si
Acepta?
Si
Es conforme?
No

No

Jefatura solicita otras opiniones a otras


reas.
Jefatura modifica y hace suya opinin.

Jefatura autoriza el acto administrativo Jefatura eleva con Informe la Opinin


Legal a Presidencia o Gerencia General
Regional
17

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

Cdigo Vigencia Pagina


FORMULACIN DE PROYECTO DE RESOLUCIN DE A
DRAJ-2 24 02 06 17 123 18 123
rgano Direccin Regional de Asesora Legal
Competencia Direccin Regional de Asesora Legal
Estado Actual X Propuesto
Clasificacin Adjetivo X Sustantivo
rgano de Origen Unidad Orgnica Solicitante
rgano de Destino Unidad Orgnica Solicitante
Tiempo de Duracin 9 Das
Base Legal ROF-Sede Central del Gobierno Regional, art. 34, inciso d)
Objetivo Formalizar los actos administrativos que realiza la entidad
Requisitos Requerimiento con antecedentes

Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
Responsable
1 UNIDAD ORGNICA SOLICITANTE
Jefatura de
rgano Con documento solicita que emita Resolucin Ejecutiva Regional y en
solicitante algunos casos RGGR, acompaando antecedentes, dirigido a la PR y/o
GGR., segn sea el caso.
2 PRESIDENCIA REGIONAL y/o GERENCIA GENERAL
REGIONAL
Secretaria Recepciona, registra y pone a despacho 10
Jefatura Toma conocimiento, evala y mediante provedo deriva a la DRAJ 30
para su atencin
Secretaria Registra provedo, y traslada a Oficina de Asesora Legal 10
3 DIRECCION REGIONAL DE ASESORA LEGAL
Secretaria Recepciona, registra y pone a Despacho 10 1
Jefatura Toma conocimiento y con provedo deriva al Profesional o Tcnico que
15
va a atender el requerimiento
Secretaria Registra provedo y entrega documento al Profesional o Tcnico previa
firma del cargo 10
Profesional o Toma conocimiento, evala y elabora proyecto de resolucin solicitado 3-4
Tcnico y con cargo entrega a Secretaria
Secretaria Recepciona, coloca sellos y lo pone a disposicin de la Jefatura para 10
revisin y visacin correspondiente.
Jefatura Toma conocimiento, revisa y pone visto bueno al proyecto de
resolucin. 30 1
Secretaria Registra proyecto de resolucin y con cargo enva a las unidades
orgnicas para su visacin 10

4 UNIDADES ORGANICAS
Secretaria Recepciona, registra, sella y pone a Despacho 10
Jefatura Toma conocimiento, evala y pone visto bueno y deriva a Secretaria 15
Secretaria Retira documento y con cargo devuelve a secretaria de Asesora Legal 10
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
18

5 Secretaria Recepciona, registra y traslada a Gerencia General Regional para el 10


VB
6 GERENCIA GENERAL REGIONAL
Secretaria Recepciona, registra, sella y pone a Despacho 10
Jefatura Toma conocimiento, evala y pone visto bueno cuando es R.E.R. y 30 1
firma en caso de Resoluciones Gerenciales.
Secretaria En caso de R.E.R remite a Secretaria de Presidencia Regional, en caso 10
de Gerencia General Regional, coloca nmero, registra y traslada a
Trmite Documentario para distribucin de copias a quienes
corresponda.

7 PRESIDENCIA REGIONAL
Secretaria Recepciona, registra, sella. y pone a despacho 10
Jefatura Toma conocimiento, evala firma la R.E.R. 30 1
Con cargo traslada a la DRAJ.
8 Secretaria DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA 10
Coloca nmero, y traslada a Trmite Documentario para distribucin de
copias a unidades orgnicas correspondientes.
9 TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepciona copias, registra y con cargo procede a distribuir las copias, 15 1
archivando una.
TOTAL 9

Responsable Gabriela Luque Jara

Entrevistado Gabriela Luque y Hortencia Huanqui


19

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRAJ-2 19/123 a 19/123

29 - 12 - 2005 DIRECCIN REGIONAL DE ASESORA JURCA

FORMULACIN DE PROYECTOS DE RESOLUCIN

FLUJOGRAMA DE FORMUALCIN DE PROYECTO DE RESOLUCIN

UNIDAD ORGANICA PRESIDENCIA Y/O DIRECCIN REGIONAL DE ASESORA


SOLICITANTE GERENCIA GENERAL JURDICA

INICIO

Solicitud parta emitir R.E.R. o Solicitud con provedo para


R.G.G.R acompaando elborar R.E.R. o R.G.G.R
Solicita emitir resolucin y antecedentes acompaando antecedentes
acompaa antecedentes.

Evala y con provedo deriva a


Direccin Regional de
Asesora Jurdica para atencin
Director con provedo deriva a
Profesional para atencin

Profesional avala y elabora


resolucin

Director revisa y pone VB y


hace remitir a las unidades
orgnicas involucradas para su
visacin, luego remite a Gerencia
General Regional para su VB

- Caso de R.E.R. Gerencia


General Regional pone VB y
remite a Presidencia para
firmar.
- En caso de R.G.G.R. , evala
y firma, pasa luego a tramite
documentario para reparto.

FIN
20

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

Cdigo Vigencia Pagina


FORMULACIN DE PROYECTO DE CONVENIOS DE A
Y/O CONTRATOS DRJA-3 24 02 06
20 123 21 123
rgano Direccin Regional de Asesora Legal
Competencia Direccin Regional de Asesora Legal
Estado Actual X Propuesto
Clasificacin Adjetivo Sustantivo X
rgano de Origen Unidad Orgnica Solicitante
rgano de Destino Unidad Orgnica Solicitante
Tiempo de Duracin 7 Das
Base Legal ROF-Sede Central del Gobierno Regional, Art. 34, inciso d)
Objetivo Formalizar los acuerdos y/o pactos que celebra el Gobierno Regional con terceras
personas en busca del cumplimiento de sus objetivos y logro de metas
Requisitos Requerimiento con antecedentes necesarios

Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
Responsable
1 UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE
Jefatura de Con documento solicita que se emita el Convenio o Contrato,
rgano acompaando antecedentes, canalizando el pedido de Instituciones u
solicitante otros, dirigido a la Presidencia Regional y/o Gerencia General Regional.,
segn sea el caso.

2 PRESIDENCIA REGIONAL y/o GERENCIA GENERAL


REGIONAL
Secretaria Recepciona, registra y pone a despacho 10
Jefatura Toma conocimiento, evala y mediante provedo deriva a la Direccin 30
Regional de Asesora Jurdica para su atencin
Secretaria Registra provedo, y traslada a Oficina de Asesora Jurdica 10

3 DIRECCION REGIONAL DE ASESORA LEGAL


Secretaria Recepciona, registra. y pone a Despacho 10
Jefatura Toma conocimiento y con provedo deriva al Profesional que va a atender 1
15
el requerimiento
Secretaria Registra provedo y entrega documento al Profesional previa firma del 10
cargo
Profesional Toma conocimiento, evala y elabora proyecto de convenio o contrato 3-4
solicitado y con cargo entrega a secretaria
Secretaria Recepciona, coloca sellos y lo pone a disposicin de la jefatura para
revisin y visacin correspondiente. 10
Jefatura Toma conocimiento, revisa y pone visto bueno al proyecto de convenio o
contrato. 30 1
Secretaria Registra proyecto y con cargo enva a las unidades orgnicas para su
visacin 10
21

4 UNIDADES ORGANICAS
Secretaria Recepciona, registra, sella y pone a Despacho
10
Jefatura Toma conocimiento, evala y pone visto bueno y deriva a secretaria
30
Secretaria Retira documento y con cargo devuelve a secretaria de Asesora Legal 10
5 DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
Secretaria Recepciona, registra... y traslada a la GGR para el VB 10
6 GERENCIA GENERAL REGIONAL
Secretaria Recepciona, registra, coloca sello y pone a Despacho 10
Gerente Toma conocimiento, evala y pone visto bueno. 30
General
Secretaria Remite a Secretaria de Presidencia Regional (PR) 10
7 PRESIDENCIA REGIONAL
Secretaria Recepciona, registra, coloca sello. y pone a Despacho 10
Presidenta Toma conocimiento, evala y firma el Convenio o Contrato 30 1
Secretaria Con cargo traslada a la DRAJ. 10
8 DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
Secretaria Coloca nmero, y traslada a Trmite Documentario para distribucin de 10
copias a unidades orgnicas correspondientes.
9 TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepciona copias, registra y con cargo procede a distribuir las copias, 15
archivando una.
TOTAL 7

Responsable Gabriela Luque Jara

Entrevistado Gabriela Luque y Hortencia Huanqui


22

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRAJ-3 22/123 a 22/123

29 - 12 - 2005 DIRECCIN REGIONAL DE ASESORA JURDICA

FORMULACIN DE PROYECTOS DE CONVENIO Y/O CONTRATOS

FLUJOGRAMA DE FORMULACIN DE PROYECTOS DE CONVENIO Y/O CONTRATOS

DIRECCIN
PRESIDENCIA TRAMITE
UNIDAD ORGANICA GERENCIA GENERAL REGIONAL ASESORA
REGIONAL DOCUMENTARIO
JURDICA

INICIO

Jefatura solicita emitir Solicitud de emitir


Proyecto de convenio Solicitud con provedo Convenio o contrato
convenio o contrata, convenio o contrato y de emitir convenio o
o contrato con VB con copias.
acompaa antecedentes y antecedentes. contrato y antecedentes.
dirige a Presidencia o
Gerencia segn el caso. 1

Jefatura toma
Tcnico toma
conocimiento y con
Presidencia evala, firma Gerencia evala y conocimiento y con
provedo deriva a
el convenio o contrato y con provedo deriva a cargo reparte copias.
profesional para su
pasa Asesora Jurdica. Asesora Jurdica. atencin.
A

C Solicitud de emitir
convenio o contrato,
Proyecto de convenio FIN
proyectos y
o contrato. antecedentes.

Proyecto de convenio
o contrato con VB
Profesional evala y
elabora proyecto de
Jefatura evala y pone
contrato o convenio.
VB

Gerencia evala, pone Jefatura toma


B VB, remite a conocimiento, pone VB
Presidencia para su de proyecto y
firma. remite a Unidad
Organica para su
visacin.

Proyecto de convenio o
contrato con VB

Secretaria registra y
traslada a Gerencia
General para VB

Convenio o contrato
firmado

Secretaria traslada a
Tramite
Documentario para su
distribucin de
copias.
1 Normalmente los documentos son derivados a la Gerencia General
23

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

EMISIN DE OPININ TCNICA PARA INSCRIPCIN Cdigo Vigencia Pagina


DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONGS) DE A
EN AGENCIA PERUANA DE COOPERACIN SGP-1 24 02 06
INTERNACIONAL (APCI- PERU) 23 123 24 123
rgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Competencia Sub Gerencia de Planeamiento
Estado Actual X Propuesto
Clasificacin Adjetivo Sustantivo X
rgano de Origen ONG solicitante
rgano de Destino ONG solicitante
Tiempo de Duracin Once (11) das.
Base Legal DS N 015-92-PCM, art. 73 y 74
Objetivo Contribuir al cumplimiento de requisitos para la inscripcin en la APCI por parte de las
ONG(s).
Requisitos 1.- Solicitud de Opinin Tcnica para inscripcin de ONGs. en APCI.
2.- Copia Simple de la escritura de Constitucin ante Notario Pblico.
3.- Copia Literal Certificada de su inscripcin en Registros Pblicos, expedida con una
antigedad no mayor de tres meses calendario.
4.- Ficha de inscripcin debidamente llenada (Segn Anexo)
5.- Nmina del Consejo Directivo y de los asociados (Nombres completos, documentos
de identidad, su profesin y trayectoria)
6.- Informacin Completa sobre los Programas, Proyectos y/o Actividades a desarrollar
en los dos aos prximos. (Segn Anexo)
7.- Sealar domicilio Legal Postal

Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
Responsable
1 TRMITE DOCUMENTARIO
Tcnico Recepciona solicitud, verifica requisitos, registra y sella copia que 10 01
entrega al usuario, caso de no cumplir recepciona solicitud indicando al
solicitante plazo para hacer las correcciones del caso.

2 PRESIDENCIA REGIONAL 01
Secretaria Recepciona y registra documento y pone a despacho. 10
Presidenta Dispone se evale y atienda solicitud. 20
Secretaria Registra provedo y traslada documento. 05

3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,


PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 01
Secretaria Secretaria recepciona solicitud y la pone a despacho. 10
Gerente Dispones se evale y atienda solicitud. 20
Regional
Secretaria Registra provedo y deriva 10
24
4 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO 02
Tcnico Recepciona y registra el documento, y lo pone a despacho. 10
Sub Gerente Dispone ejecucin de la accin solicitada y lo deriva al especialista. 20
Tcnico Registra provedo y deriva. 10
Planificador Realiza evaluacin del expediente y emite informe de opinin tcnica 180
(Con copia a la GRPPAT) de acuerdo a la Directiva N 006-2004-
GOB_REG_MOQ/GRPPAT-SGPL y considerando que los proyectos
y/o actividades por desarrollar sean compatibles con los lineamientos
de Desarrollo Regional. Adjuntando proyecto de Oficio de respuesta al
interesado. Archiva copia del Informe de Opinin Tcnica y el
expediente presentado por la ONG.
Tcnico Recibe informe tcnico (Con copia a la GRPPAT) y proyecto de Oficio 10
de respuesta y lo pone a despacho de la Sub Gerencia.
Sub Gerente Dispone el archivo del informe original y eleva a la GRPPAT el 10
proyecto de Oficio de respuesta, acompaado de la copia del informe
tcnico.
5 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, 02
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recibe el Proyecto de oficio con copia del informe de opinin tcnica, 10
coloca sello de V B y hace visar con el gerente.
Gerente Previa revisin visa el proyecto de oficio de respuesta y dispone su 20
Regional remisin a la Presidencia Regional.
Secretaria Recibe el proyecto de oficio visado por la GRPPAT y eleva a la 10
Presidencia, acompaado de la copia del informe de opinin tcnica

6 PRESIDENCIA REGIONAL 02
Secretaria Recibe proyecto de oficio con copia del informe de opinin tcnica, 10
coloca sello de Presidencia y pone a disposicin de la Presidenta para
su despacho.
Presidenta Toma conocimiento y firma el oficio de respuesta. 20
Secretaria Retira oficio de respuesta firmado del despacho de la Presidencia (Con 10
copia de opinin tcnica) coloca numeracin, registra y enva el
original y una (01) copia a trmite documentario y distribuye las dems
copias segn se indica en el respectivo oficio (GRPPAT, SGPL, ACTI,
etc.).
7 TRMITE DOCUMENTARIO 02
Tcnico Recepciona original y copia del oficio de respuesta, firma cargo y 15
entrega el original al usuario (Haciendo firmar como constancia de
entrega en la copia documento).
En caso de entrega a travs de SERPOST el cargo es firmado por este
ltimo.
La copia del oficio debidamente firmada es archivada para su control.
TOTAL 11

Responsable Eco Alejandro Marca Mamani


25
26

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

EMISIN DE OPININ TCNICA PARA Cdigo Vigencia Pagina


RENOVACIN DE INSCRIPCIN DE ORGANISMOS DE A
NO GUBERNAMENTALES (ONGs) EN LA AGENCIA SGP-2 24 02 06
PERUANA DE COOPERACIN INTERNACIONAL 26 123 27 123
(APCI- PERU)
rgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
Competencia Sub Gerencia de Planeamiento
Estado Actual X Propuesto
Clasificacin Adjetivo Sustantivo X
rgano de Origen ONG solicitante
rgano de Destino ONG solicitante
Tiempo de Duracin 12 das
Base Legal DS N 015-92-PCM, art. 73 y 74
Objetivo Contribuir al cumplimiento de requisitos para la renovacin de inscripcin en la APCI.
Requisitos 1.- Solicitud de Opinin Tcnica para renovacin de inscripcin de ONG. ante la APCI.
2.- Copia Simple de la escritura de Constitucin ante Notario Pblico.
3.- Copia Literal Certificada de su inscripcin en Registros Pblicos, expedida con una
antigedad no mayor de tres meses calendario.
4.- Nmina del Consejo Directivo y de los asociados (Nombres completos, documentos
de identidad, su profesin y trayectoria).
5.- Informacin Anual de las actividades realizadas con indicacin de los proyectos o
actividades a los que se destinaron los recursos recibidos por cada fuente cooperante.
6.- Informacin Completa sobre los Programas, Proyectos y/o Actividades a desarrollar
en los dos aos prximos. (Segn Anexo)..- Sealar domicilio Legal Postal.

Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
Responsable
1 TRMITE DOCUMENTARIO 01
Tcnico I Recepciona solicitud, verifica requisitos, registra y sella copia que 10
entrega al usuario, caso de no cumplir recepciona solicitud indicando al
solicitante plazo para hacer las correcciones del caso.
2 PRESIDENCIA REGIONAL 02
Secretaria Recepciona y registra documento y pone a despacho. 10
Presidenta Dispone se evale y atienda solicitud. 20
Secretaria Registra provedo y traslada documento. 10
3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO 02
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona solicitud y la pone a despacho. 10
Gerente Dispone se evale y atienda solicitud la Sub Gerencia de Planeamiento 20
Regional
Secretaria Registra provedo y deriva 10
4 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO 03
Tcnico Recepciona y registra el documento, y lo pone a despacho. 10
Sub Gerente Dispone ejecucin de la accin solicitada y lo deriva al especialista. 20
Tcnico Registra provedo y deriva. 10
Planificador Toma conocimiento y realiza las siguientes acciones: 180
27
1.-) Evala cumplimiento de requisitos del expediente.
2.-) Coordina con la ONG solicitante la fecha de evaluacin y
seguimiento In Situ de los Proyectos y/o actividades que viene
ejecutando dicha ONG.
3.-) Luego de la verificacin in situ emite Informe de opinin tcnica
(Con copia a la GRPPAT) de acuerdo a la Directiva N 006-2004-
GOB_REG_MOQ/GRPPAT-SGPL y considerando que los logros
alcanzados por los proyectos y/o actividades desarrolladas sean
compatibles con los Lineamientos de Desarrollo Regional.
Adjuntando proyecto de oficio de respuesta al interesado.
4.-) Remite Informe Tcnico a la Sub Gerencia de Planeamiento (Con
copia a la GRPPAT) acompaado del oficio de respuesta.
5.-) Archiva copia del Informe de Opinin Tcnica y el original del
expediente presentado por la ONG.
Tcnico Recibe Informe Tcnico (Con copia a la GRPPAT) y proyecto de oficio
de respuesta y lo pone a despacho de la Sub Gerencia. 10
Sub Gerente Dispone el archivo del informe original y eleva a la GRPPAT el
proyecto de Oficio de respuesta, acompaado de la copia del informe 10
tcnico.

5 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO 02


Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recibe el Proyecto de oficio con copia del informe de opinin tcnica, 10
coloca sello de V B y hace visar con el Gerente.
Gerente Previa revisin visa el proyecto de oficio de respuesta y dispone su 20
Regional remisin a la Presidencia Regional.
Secretaria Recibe el proyecto de oficio visado por la GRPPAT y eleva a la 10
Presidencia, acompaado de la copia del informe de opinin tcnica
6 PRESIDENCIA 01
Secretaria Recibe proyecto de oficio con copia del informe de opinin tcnica, 10
coloca sello de Presidencia y pone a disposicin de la Presidenta para su
despacho.
Presidenta Toma conocimiento y firma el oficio de respuesta. 20
Secretaria Retira oficio de respuesta firmado del despacho de la Presidencia (Con 10
copia de opinin tcnica) coloca numeracin, registra y enva el original
y una (01) copia a trmite documentario y distribuye las dems copias
segn se indica en el respectivo oficio (GRPPAT, SGPL, ACTI, etc.).
7 TRMITE DOCUMENTARIO 01
Tcnico Recepciona original y copia del oficio de respuesta, firma cargo y 10
entrega el original al usuario (Haciendo firmar como constancia de
entrega en la copia documento).
En caso de entrega a travs de SERPOST el cargo es firmado por este
ltimo.
La copia del oficio debidamente firmada es archivada para su control.

TOTAL 12

Responsable Eco Alejandro Marca Mamani


28
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGP-2 28/123 a 28/123

27 - 10 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL


SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO

EMISIN DE OPININ TCNICA PARA LA RENOVACIN DE INSCRIPCIN DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONG) EN LA AGENCIA
PERUANA DE COOPERACIN INTERNACIONAL (APCI-PERU)

FLUJOGRAMA DE EMISIN DE OPININ TCNICA PARA LA RENOVACIN DE INSCRIPCIN DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONG) EN
LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIN INTERNACIONAL (APCI-PERU)
GERENCIA REGIONAL DE
SUB GERENCIA DE
TRAMITE DOCUMENTARIO PRESIDENCIA REGIONAL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PLANEAMIENTO

INICIO

Solicitud de renovacin Solicitud de renovacin


de la inscripcin de la de inscripcin de la Solicitud de renovacin
ONG ONGs de inscripcin de la ONG
Tcnico recepciona
oficios de renovacin
de inscripcin de la
ONG
Sub Gerente, dispone
Presidencia dispone se Gerente dispone se
ejecucin de la accin
evalu y atienda la evalu y atienda
solicitada y deriva al
solicitud solicitud
especialista
No Es
1 conforme?

Si Planificador evala,
coordina con ONG fecha
de evaluacin, verifica in
situ, emite informe de
opinin tcnica y remite
Proyecto de oficio visado, Proyecto de oficio de
a Sub Gerencia de
copia del informe de respuesta, copia del
Planeamiento proyecto
opinin tcnica sobre Informe Tcnico sobre
de oficio de respuesta
renovacin de inscripcin renovacin de inscripcin

Presidencia firma oficio


de respuesta Sub Gerente, eleva el
Gerente revisa, visa el proyecto de oficio y copia
proyecto de oficio de del Informe Tcnico a
respuesta y dispone Gerencia Regional de
remisin a la Planeamiento,
Secretaria remite a tramite Presidencia Regional Presupuesto y
documentario documento
Acondicionamiento del
original y copia del oficio de
Oficio de respuesta con Territorio
respuesta, distribuye copias
copia segn oficio: Gerencia de
Planificacin; Sub Gerencia
de Planeamiento, ACTI, etc.

Copia del
Copia del
Informe
Copia del Informe de
de
oficio de Opinin
Opinin
respuesta Tcnica
Tcnica

Tcnico entrega original


del oficio a interesado,
en caso se entrega a
travs de ser post, se
hace firmar cargo

FIN

Recepciona copia, indica


a solicitante realizar las
1 correcciones del caso y
presenta a mesa de
partes
29

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

Cdigo Vigencia Pagina


ELABORACIN DEL PROGRAMA DE
SGPI-1 24 02 06 DE A
INVERSIONES
29 123 30 123
rgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Competencia Sub Gerencia de Programacin e Inversiones
Estado Actual x Propuesto
Clasificacin Adjetivo x Sustantivo
rgano de Origen Sub Gerencia de Planeamiento
rgano de Destino GR Infraestructura, GR Desarrollo Econmico, GR Desarrollo Social
Tiempo de Duracin 16 das
Base Legal Ley N 27293, Directiva N 004-2003-EF/68.01
Objetivo Permitir conocer la programacin de los PIP durante el ejercicio fiscal vigente.
Requisitos Acta de Acuerdo del Presupuesto Participativo

Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
Responsable
1 SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO
Gerente Remite con informe a la GRPPAT el Acta de Acuerdo del Presupuesto 120 02
Regional Participativo de los Proyectos priorizados, solicita elaboracin del
Programa de Inversiones.
2 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional el Informe de 10
la Sub Gerencia de Planeamiento acompaado del Acta de Acuerdo del 01
Presupuesto Participativo y solicitud.
Gerente Toma conocimiento, y dispone con provedo que la Sub Gerencia de 10
Regional Programacin e Inversiones formule el Programa de Inversiones.
Secretaria Registra el provedo y pone a disposicin del Sub Gerente de 10
Programacin e Inversiones.
3 SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES 01
Sub Gerente Toma conocimiento, evala y mediante provedo asigna la 30
responsabilidad de elaborar el Programa de Inversiones al equipo tcnico.
Secretaria Registra provedo y entrega con cargo al equipo de trabajo segn 10
provedo.
Equipo Recibe el informe acompaado del Acta y procede a determinar la 05
Tcnico factibilidad y los periodos de ejecucin de los PIPs priorizados para a
continuacin elaborar el Programa de Inversiones que es entregado al
Sub Gerente directamente, sin cargo.
Sub Gerente Revisa y de estar conforme con el Programa de Inversiones elaborado lo 240 02
eleva con informe al Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
4 Acondicionamiento Territorial
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona el documento, lo registra y lo pone a disposicin del Gerente 10
Regional.
Gerente Toma conocimiento, revisa y de estar conforme dispone con provedo 120 01
Regional que la Direccin Regional de Asesora Jurdica elabore la Resolucin
Ejecutiva Regional de Aprobacin del Programa de Inversiones.
Secretaria Registra provedo y remite el documento a la Direccin Regional de 10
30
5 Asesora Jurdica.
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin de la Directora Regional de 10
Asesora Jurdica.
Directora Toma conocimiento y dispone que un Abogado elabore el proyecto de 01
Regional resolucin correspondiente
Abogado Recibe el Programa de Inversiones con los antecedentes respectivos, 20
toma conocimiento y procede a elaborar el proyecto de resolucin,
entregando con cargo a la Secretaria.
Secretaria Pasa el proyecto de resolucin a la Directora Regional para su revisin y 30
visacin respectiva.
Directora Revisa y visa el proyecto de resolucin y devuelve a la Secretaria para la 20
Regional visacin de las dems Unidades Orgnicas, segn corresponda.
Secretaria Remite con cargo el proyecto de resolucin a las Unidades Orgnicas: 10 03
GRPPAT, GRI, DRA, GGR para la visacin correspondiente,
6 encargndose esta ltima de hacerla firmar con la Presidenta Regional.
PRESIDENCIA REGIONAL
Secretaria Recepciona proyecto de resolucin y pone a disposicin de Presidencia 10
Regional para respectiva firma.
Presidencia Firma resolucin de aprobacin del Programa de Inversiones y devuelve 20
Regional a secretara
7 Secretaria Recibe resolucin firmada y con cuaderno de cargo es devuelta a la 10
Direccin de Asesora Jurdica para la numeracin y archivo del original.
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
Secretaria Recibe resolucin, archiva el original y remite las copias a Trmite 20
Documentario para la distribucin de las mismas.
TOTAL 16

Responsable Eduardo Reyes Narvez

Entrevistados Ayd Cuayla


Brady Obando
Antonio Salinas
31
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPI-1 31/123 a 31/123

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL


30 - 11 - 2005 SUBGERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES

ELABORACIN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

GERENCIA REGIONAL
DE PLANEAMIENTO, SUBGERENCIA DE
SUB GERENCIA DE DIRECCIN DE ASESORA PRESIDENCIA
PRESUPUESTO Y PROGRAMACIN DE
PLANEAMIENTO JURDICA REGIONAL
ACONDICIONAMIENTO INVERSIONES
TERRITORIAL

INICIO A

Acta de acuerdo del Acta de acuerdos con


Presupuesto Participativo proyectos priorizados y
con Proyectos solicitud de elaboracin Programa de Inversiones Proyecto de Resolucin
Sub Gerente remite que aprueba Programa
Priorizados y solicitud de programa de con provedo solicitando
con informe el acta de de Inversiones con
para elaboracin del inversiones elaboracin de
acuerdo del visaciones de Unidades
Programa de Inversiones Resolucin
Presupuesto Orgnicas
Participativo de
Proyectos prioritarios
y solicita elaboracin
del Programa de
Inversiones
Gerente dispone que
Sub Gerencia de Sub Gerente evalua y Director dispone que
Abogado elabore
Programacin de con proveido asigna Presidencia revisa y
proyecto de Resolucin
Inversiones formule al Equipo Tcnico firma Resolucin de
Programa de Aprobacin del
Inversiones Programa de
Inversiones
Abogado recibe
Equipo Tcnico Programa de
determinan la Inversiones y provedo
factibilidad, los y elabora proyecto de
periodos de ejecucin Resolucin
y elaboran el B
Programa de
Inversiones

Sub Gerente revisa y Director evala y visa


si es conforme eleva proyecto de Resolucin,
al Gerente Regional solicitando su visacin
de Planeamiento, de Unidades Orgnicas
Presupuesto y involucradas
Acondicionamiento
Territorial

Programa de
Inversiones Recibe Resolucin de
Aprobacin del Programa
de Inversiones

Gerente revisa y si esta


de acuerdo dispone con
provedo que Asesora Secretara archiva
Jurdica elabore original de Resolucin
Resolucin de y remite copias a
Aprobacin del Programa tramite documentario
de Inversiones para su distribucin

A
FIN
32

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

Cdigo Vigencia Pagina


EVALUACIN DE PROYECTOS SGPI-2 24 02 06 DE A
32 123 33 123
rgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Competencia Sub Gerencia de Programacin e Inversiones
Estado Actual x Propuesto
Clasificacin Adjetivo x Sustantivo
rgano de Origen Unidad Formuladora
rgano de Destino Unidad Formuladora
Tiempo de Duracin 30 das
Base Legal Ley N 27293, Directiva N 004-2003-EF/68.01, Captulo II
Objetivo Determinar la viabilidad de proyectos de inversin
Requisitos Proyecto de Inversin

Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
Responsable
1 UNIDAD FORMULADORA
Profesional Remite con informe el Proyecto formulado a nivel de Pre Inversin para su 20
Formulador evaluacin respectiva
Secretaria Recibe, registra y pone a disposicin del Sub Gerente de Estudios el 10
informe del formulador adjuntado el Proyecto
Sub Gerente Toma conocimiento, y dispone que mediante informe se solicite la 20
evaluacin del proyecto a la Gerencia de Infraestructura para su remisin a
la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
adjuntando el Proyecto.
Secretaria Elabora Informe, hace firmar por la Sub Gerencia, registra y remite a 10
Gerencia de Infraestructura adjuntando el Proyecto.
2 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Secretaria Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente el informe de la Sub 10
Gerencia de Estudios - Unidad Formuladora y el Informe del evaluador
adjuntado el Proyecto
Gerente Toma conocimiento, y mediante derivado solicita a la Gerencia de 10
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la evaluacin
del proyecto
Secretaria Registra el provedo y remite el Informe de solicitud de evaluacin de 20
Proyecto a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial adjuntando el Proyecto
3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional el Informe 10
respectivo
Gerente Toma conocimiento, y dispone con provedo que la Sub Gerencia de 30
Regional Programacin e Inversiones evale el Proyecto
Secretaria Registra el provedo y pone a disposicin del Sub Gerente de Programacin 10
e Inversiones.
4 SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
Sub Gerente Toma conocimiento y mediante provedo designa al Responsable que se 20
har cargo de la evaluacin del Proyecto
33
Secretaria Registra provedo y entrega con cargo al profesional que se har cargo de la 10
evaluacin del Proyecto
Profesional Recibe el proyecto y procede a su evaluacin y puede :
30
Evaluador 1) Aprobar 2) Observar 3) Rechazar el Proyecto
En el caso 1) evala el proyecto y despus de la etapa del examen aprueba
el Proyecto, elabora el Informe Tcnico, registra la aprobacin en el
Banco de Proyectos, elabora el Formato SNIP 03 y luego proyecta el
Informe de la Sub Gerencia adjuntando los resultados de la evaluacin.
Proyecta Informe para conocimiento de resultados a la Unidad
Formuladora, proyecta Oficios a la Direccin General de Programacin
Multianual y a la OPI del Sector - Gobierno Nacional correspondiente.
Proyecta Informe para conocimiento a la Sub Gerencia de Presupuesto
para que a su vez solicite la codificacin presupuestal, la programacin y
el financiamiento del proyecto aprobado
En el caso 2) evala el Proyecto y despus de la etapa del examen observa
el Proyecto, elabora el informe de Evaluacin registra la observacin en
el Banco de Proyectos, y luego proyecta el Informe de la Sub Gerencia
adjuntando los resultados de la evaluacin, a la Gerencia Regional de
Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la que
remitir a la Gerencia Regional de Infraestructura y sta a su vez a la
Subgerencia de Estudios para absolver las observaciones
correspondientes.
En el caso 3) evala el Proyecto y despus de la etapa del examen rechaza
el Proyecto, elabora el informe de Evaluacin registra el rechazo en el
Banco de Proyectos, y luego proyecta el Informe de la Sub Gerencia
adjuntando los resultados de la evaluacin.
TOTAL 30

Responsable Eduardo Reyes Narvez

Entrevistados Ayd Cuayla


Brady Obando
Antonio Salinas
34

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPI-2 34/123 a 34/123

30 - 11 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL


SUBGERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES

EVALUACIN DE PROYECTOS

FLUJOGRAMA DE EVALUACIN DE PROYECTOS

GERENCIA REGIONAL DE SUB GERENCIA DE


GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
UNIDAD FORMULADORA PROGRAMACIN DE
INFRAESTRUCTURA ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL INVERSIONES

INICIO
Proyecto a nivel de pre inversin e
informe solicitando su evaluacin

Proyecto a nivel de pre inversin,


Profesional remite con Proyecto a nivel de pre inversin e
informe y provedo para su
Informe para su evaluacin
informe el Proyecto evaluacin
formulado a nivel de pre Sub Gerente con provedo
inversin para su designa a profesional
evaluacin responsable de evaluacin del
proyecto

Gerente con provedo


Gerente con provedo Profesional procede a
dispone que la Sub
Sub Gerente con informe solicita a la Gerencia evaluacin
Gerencia de Programacin
solicita que la Gerencia de Regional Planeamiento la de Inversiones evalu el
Infraestructura evalu el evaluacin del proyecto proyecto
proyecto SI OBSERVADO
Procede?

RECHAZADO

Profesional elabora el informe


de evaluacin registra el
rechazo en Banco de
Proyectos y proyecta informe
de la Sub Gerencia adjuntado
resultados a la Gerencia de
Planeamiento

Profesional elabora informe


evaluativo, registra
observaciones en el Banco de
Proyectos, proyecta informe de
Sub Gerencia adjuntando
resultados a la Gerencia de
Planeamiento, esta remite a la
Gerencia Regional de
Infraestructura y ella a la Sub
Gerencia de Estudios para
superar observaciones

Profesional evalua y aprueba


proyecto, elabora informe
tcnico, registra aprobacin en
el Banco de Proyectos, elabora
formato SNIP, proyecta informe
de la Sub Gerencia adjuntando
resultados a la Gerencia de
Planeamiento

Profesional proyecta informe


para poner en conocimiento
resultados a Unidad
Formuladora, proyecta oficios
para Direccin General de
programacin Multianual y OPI
del Sector

Profesional proyecta informe


para conocimiento de Sub
Gerencia de Presupuesto para
que solicite la codificacin
presupuestal, la programacin y
el financiamiento del proyecto
aprobado

FIN
35

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

Cdigo Vigencia Pagina


OPINIONES TCNICAS ELABORACIN DE DE A
PROYECTOS DE INVERSIN - ESTUDIOS SGPI-3 24 02 06
35 123 36 123
rgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Competencia Sub Gerencia de Programacin e Inversiones
Estado Actual x Propuesto
Clasificacin Adjetivo x Sustantivo
rgano de Origen Unidades Orgnicas
rgano de Destino Unidades Orgnicas
Tiempo de Duracin 3 das
Base Legal Ley N 27293,Directiva N 004-2003-EF/68.01
Objetivo Determinar la elaboracin de Proyectos de Inversin
Requisitos Informe de requerimiento

Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
Responsable
1 UNIDADES ORGANICAS
Profesional Remite consultas y solicitudes de opinin respecto a la elaboracin 20
Formulador de una nueva idea de Proyecto
Los requerimientos elaborados por las Direcciones Regionales
Sectoriales y Gobiernos Locales son recibidas por trmite
documentario y elevadas a la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
2 UNIDAD FORMULADORA
Secretaria Recibe, registra y pone a disposicin del Sub Gerente de Estudios 10
el informe del requerimiento de la idea de Proyecto
Sub Gerente Toma conocimiento, y dispone que el informe de requerimiento de 10
idea de proyecto se realice por intermedio de la Gerencia de
Infraestructura para su remisin a la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Secretaria Registra derivado y remite a la Gerencia de Infraestructura informe 10
de requerimiento de elaboracin de idea de Proyecto
3 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Secretaria Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente el informe de la 10
Sub Gerencia de Estudios - Unidad Formuladora
Gerente Toma conocimiento, y mediante derivado solicita a la Gerencia de 10
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la
evaluacin de la idea de Proyecto

Secretaria Registra el provedo y remite el Informe de solicitud de evaluacin 10


de Proyecto a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial adjuntando el Proyecto
4 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Secretaria Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional el 10
Informe de requerimiento respectivo
Gerente Toma conocimiento, y dispone con provedo que la Sub Gerencia de 10
36
Regional Programacin e Inversiones evale la solicitud de idea del Proyecto
Secretaria Registra el provedo y pone a disposicin del Sub Gerente de 10
Programacin e Inversiones.
5 SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
Sub Gerente Toma conocimiento y mediante provedo designa al responsable 20
que se har cargo de la evaluacin de la idea de Proyecto
Secretaria Registra provedo y entrega con cargo al profesional que se har 10
Profesional cargo de la evaluacin de la idea de Proyecto
Evaluador Recibe el proyecto y procede a su evaluacin y puede : 3
1) Aprobar 2) Observar 3) Rechazar el Proyecto la idea de Proyecto
Proyecta Informe para conocimiento de resultados de la evaluacin
de idea del Proyecto a la Unidad Formuladora,
En caso que la idea de proyecto sea de las Unidades Orgnicas
Sectoriales o Gobiernos Locales proyecta el Oficio correspondiente
6 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Secretaria Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional el 10
Informe de evaluacin de idea del Proyecto evaluado
Gerente Toma conocimiento, y dispone con provedo la remisin de los 10
Regional resultados de la evaluacin de la idea de Proyecto a la Gerencia de
Infraestructura para su trmite a la Unidad Formuladora ( Sub
Gerencia de Estudios)
Secretaria Registra el provedo y remite los resultados de la evaluacin de la 10
idea de Proyecto a la Gerencia de Infraestructura para su trmite a la
Unidad Formuladora
7 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Secretaria Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente el informe de los 10
resultados de la evaluacin de la idea de Proyecto.
Gerente Toma conocimiento, y mediante derivado indica se remita el 10
informe de los resultados de la evaluacin de la idea Proyecto a la
Unidad Formuladora
Secretaria Registra el provedo y remite el Informe de los resultados de la 10
evaluacin del Proyecto
8 UNIDAD FORMULADORA
Secretaria Recibe, registra y pone a disposicin del Sub Gerente de Estudios 10
el informe del los resultados de la evaluacin de la idea de Proyecto.
Sub Gerente Toma conocimiento, y de ser favorable la idea de Proyecto 10
propuesto dispone que se proceda elaborar el Proyecto.
Dispone el archivo del Proyecto si los resultados del informe no es
favorable
Secretaria Registra provedo y entrega con cargo al profesional que se har 10
cargo de la elaboracin del Proyecto
Profesional Recibe el proyecto y procede a elaborar el Proyecto
Formulador
TOTAL 3

Responsable Eduardo Reyes Narvez

Entrevistados Ayd Cuayla


Brady Obando
Antonio Salinas
37

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPI-3 37/123 a 37/123

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL


30 - 11 - 2005 SUBGERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES

OPINIONES TCNICAS ELABORACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN: ESTUDIOS

FLUJOGRAMA DE OPINIONES TCNICAS ELABORACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN: ESTUDIOS

GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO SUB GERENCIA DE
UNIDADES GERENCIA REGIONAL DE
UNIDAD FORMULADORA PRESUPUESTO Y PROGRAMACIN DE
ORGANICAS INFRAESTRUCTURA
ACONDICIONAMIENTO INVERSIONES
TERRITORIAL

INICIO
Solicitud de opinin
Solicitud de opinin
sobre elaboracin Informe solicitando Informe con provedo
sobre elaboracin de
de una idea de evaluacin de la idea solicita evaluacin de
una idea de proyecto
proyecto del proyecto la idea del proyecto

Profesional
formulador remite
consulta y solicita
opinin respecto Sub Gerente dispone
a la elaboracin que el informe de Gerente con Gerente dispone Sub Gerente con
de una idea de requerimiento de idea provedo deriva a con provedo que la provedo designa al
proyecto del proyecto se realice Gerencia de Sub Gerencia de responsable de
con intervencin de Planeamiento para Programacin de evaluar
Gerencia Regional de evaluacin de idea
Infraestructura para Inversiones evalu
del proyecto la solicitud de idea
remisin a Gerencia de
Planeamiento del proyecto

Profesional evaluador
recibe idea del
proyecto y procede a
evaluar
Informe con
resultados de la
evaluacin de la
idea del proyecto APROBADO OBSERVADO
Es
Informe con conforme?
provedo, con Informe con
resultados de resultados de
evaluacin de la evaluacin de idea
idea del proyecto del proyecto
Gerente con RECHAZADO
provedo dispone
se remita el informe
a la Unidad
Formuladora
Sub Gerente, si es
favorable la idea del
proyecto dispone se Gerente dispone Profesional evaluador
proceda a con provedo se proyecta informe para
elaborarlo, en caso remita a Gerencia conocimiento de
desfavorable Regional de resultados de la
dispone se archive Infraestructura para evaluacin
su tramite a Unidad
Formuladora

Informe con provedo y


resultados favorables
de la evaluacin de la
idea del proyecto

Profesional recibe la
idea proyecto y
procede a elaborar
el proyecto

FIN
38

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

Cdigo Vigencia Pagina


OPINIONES TCNICAS EJECUCIN DE
PROYECTOS DE INVERSIN: MODIFICACIONES SGPI-4 24 02 06
38 123 39 123
rgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Competencia Sub Gerencia de Programacin e Inversiones
Estado Actual x Propuesto
Clasificacin Adjetivo x Sustantivo
rgano de Origen Unidad Ejecutora
rgano de Destino Unidad Ejecutora
Tiempo de Duracin 3 das
Base Legal Ley N 27293,Directiva N 004-2003-EF/68.01
Objetivo Determinar la ejecucin conveniente de Proyectos de Inversin
Requisitos Informe de requerimiento

Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
Responsable
1 UNIDADES EJECUTORAS
Profesional Remite informe sobre cualquier modificacin del Proyecto en el proceso
de ejecucin
Residente de Los informes elaborados por las Unidades Ejecutoras Sectoriales son 20
Obra recibidas por trmite documentario y elevadas a la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
2 DIRECCIN REGIONAL DE SUPERVISION
Secretaria Recibe, registra y pone a disposicin del Director de Supervisin el 10
informe de modificacin del Proyecto
Director Toma conocimiento, y dispone mediante derivado que el informe sea 10
evaluado por el Supervisor del Proyecto
Secretaria Registra derivado y remite al profesional supervisor del Proyecto el 10
informe de modificacin
Profesional Revisa informe de modificacin y emite opinin respectiva 30
Supervisor
Secretaria Recibe, registra y pone a disposicin del Director el informe de 10
Supervisor
Director Toma conocimiento, y dispone mediante derivado que el informe sea 10
remitido a Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
3 Territorial
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO .TERRITORIAL
Secretaria Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional el Informe de 10
requerimiento respectivo
Gerente Toma conocimiento, y dispone con provedo que la Sub Gerencia de 10
Regional Programacin e Inversiones evale en informe de modificacin del
Proyecto
Secretaria Registra el provedo y pone a disposicin del Sub Gerente de 10
Programacin e Inversiones.
4 SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
Sub Gerente Toma conocimiento y mediante provedo designa al Responsable que se 10
har cargo de la evaluacin del Informe de modificacin de Proyecto
39
Secretaria Registra provedo y entrega con cargo al profesional que se har cargo 10
del Informe de modificacin de Proyecto
Profesional Recibe el proyecto y procede evaluar el informe de modificacin del 3
Evaluador Proyecto. Proyecta Informe para conocimiento de resultados de la
evaluacin de informe modificacin del proyecto
En caso que el informe de modificacin del Proyecto se origine en las
Unidades Ejecutoras Sectoriales proyecta el Oficio correspondiente
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
5 Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional el Informe de 10
evaluacin de modificacin del Proyecto
Gerente Toma conocimiento, y dispone con provedo la remisin de los 10
Regional resultados de la evaluacin de la modificacin del Proyecto a la
Gerencia de Infraestructura para su trmite a la Unidad Formuladora
Secretaria Registra el provedo y remite los resultados de la evaluacin del Informe 10
de modificacin de Proyecto a la Gerencia de Infraestructura para su
trmite a la Unidad Formuladora
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
6 Secretaria Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente el informe de 10
solicitud de modificacin de Proyecto
Gerente Toma conocimiento, y mediante derivado indica se remita el informe de 10
modificacin del Proyecto a la Unidad Formuladora
Secretaria Registra el provedo y remite el Informe de modificacin de Proyecto 10
UNIDAD FORMULADORA
7 Secretaria Recibe, registra y pone a disposicin del Sub Gerente de Estudios el 10
informe de modificacin de Proyecto.
Sub Gerente Toma conocimiento y dispone mediante derivado se efecte la 10
modificacin del Proyecto.
Secretaria Registra el provedo y entrega con cargo al profesional formulador el 10
Informe de modificacin de Proyecto
Profesional Recibe informe y procede a modificar Proyecto
Formulador

TOTAL 3

Responsable Eduardo Reyes Narvez

Entrevistados Ayd Cuayla


Brady Obando
Antonio Salinas
40

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPI-4 40/123 a 40/123

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL


28-11-05
SUB GERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES

OPINIONES TCNICAS EJECUCIN DE PROYECTOS DE INVERSIN: MODIFICACIONES

FLUJOGRAMA DE OPINIONES TCNICAS EJECUCIN DE PROYECTOS DE INVERSIN: MODIFICACIONES

GERENCIA REGIONAL DE
DIRECCIN PLANEAMIENTO, SUB GERENCIA DE
UNIDADES GERENCIA DE UNIDAD
REGIONAL DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIN E
EJECUTORAS ACONDICIONAMIENTO INVERSIONES
INFRAESTRUCTURA FORMULADORA
SUPERVISIN
TERRITORIAL

A
INICIO Informe de
Informe de
modificaciones
modificaciones del
del proyecto,
proyecto, opinin
opinin tcnica
Informe de tcnica del
del supervisor y
modificacin del Supervisor del
provedo de
Profesional proyecto proyecto
GRPPAT Informe de
Residente de Informe de
Obra remite resultados de la resultados de la
Informe evaluacin del evaluacin del
solicitando proyecto y otros proyecto y otros
Gerencia dispone antecedentes
modificacin del con provedo que la antecedentes
proyecto en el Sub Gerencia de Sub Gerente con
proceso de Director con
Programacin de provedo designa
ejecucin provedo dispone
Inversiones evalu al responsable
que el informe sea
el informe de que se haga cargo
evaluado por el
modificaciones de evaluacin del
especialista del
proyecto informe de Gerente con Sub Gerente
modificacin del provedo indica se dispone con
proyecto remita el Informe de provedo se
modificaciones del efectu la
proyecto a la modificacin del
Unidad proyecto
Formuladora
Supervisor del Profesional
proyecto revisa evaluador recibe
informe de el proyecto,
modificacin y Profesional
procede ha
emite opinin formulador recibe
evaluarlo,
Informe y procede
proyecta informe
a modificar el
para conocimiento
proyecto
de resultados de
la evaluacin
Director dispone
que dicha opinin
sea remitido a
Gerencia Regional
de Planeamiento, FIN
Presupuesto y
Acondicionamiento
del Territorio Informe de
modificacin del
proyecto, opinin
tcnica del
Supervisor e Informe
con resultados de
evaluacin

Gerente con
provedo dispone se
remita resultados de
la evaluacin a la
Gerencia de
Infraestructura para
tramite a la Unidad
Formuladora

A
41

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

EVALUACIN DE PEDIDOS DE ACCIONES DE Cdigo Vigencia Pagina


CATEGORIZACIN, RECATEGORIZACIN Y DE A
CAMBIOS DE NOMBRE DE CENTROS POBLADOS SGAT-1 24 02 06
41 123 42 123
rgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Competencia Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial
Estado Actual Propuesto X
Clasificacin Adjetivo Sustantivo X
rgano de Origen Usuario
rgano de Destino Usuario
Tiempo de Duracin 9 das
Base Legal Ley N 27795 Ley de Demarcacin y Organizacin Territorial D.S. N 019-2003-PCM
Objetivo Evaluar procedencia o Improcedencia de pedidos de Acciones de Normalizacin
Requisitos Expediente Tcnico Trabajo de Campo

Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
Responsable
1 TRAMITE DOCUMENTARIO
Tcnico Recepciona solicitud y el Expediente Tcnico, verifica conformidad de 10
las formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontndolos con lo
regulado en el TUPA. En caso de conformidad, recepciona oficialmente:
imprime, sello, fecha, anota hora, nmero de registro y lugar, cuenta y
anota folios, anota nmero de registro y firma. Entrega copia al
interesado.
Anota el ingreso en el libro de registro de documentos. Elabora cargo y
traslada a la Secretaria de Presidencia.
2 PRESIDENCIA REGIONAL
Secretara Recepciona solicitud, verifica conformidad y recepciona: imprime, sello- 10
fecha, anota hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro de registro de
documento, y pone a disposicin del despacho de presidencia.
Presidencia Toma conocimiento de la solicitud, determina el rgano de competencia 20 1
para atender, y mediante provedo ordena su atencin
Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega a la secretaria del 10
rgano requerido (GRPPAT)
3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de 10
registro de documentos, pone a disposicin del Gerente para su despacho
Gerente Toma conocimiento de la solicitud y determina la Subgerencia de su 20 1
competencia y mediante provedo deriva a la Subgerencia de
Acondicionamiento Territorial para su atencin
Secretaria Retira solicitud de despacho y mediante cargo entrega a la secretaria de 10
Acondicionamiento Territorial
4 SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de 10
registro de documentos, pone a disposicin del Subgerente para su
atencin
Subgerente Toma conocimiento de la solicitud, determina al servidor para su 20
atencin mediante provedo, previo memorndum
42
Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega al servidor 10
comisionado
Servidor Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos elabora plan de trabajo 5
de campo para verificacin in situ.
Presenta Plan de Trabajo para verificacin y solicita su autorizacin,
previa asignacin de viticos, movilidad y otros gastos que irrogue la
actividad.
Realiza inspeccin ocular al lugar que se va a Categorizar, Recategorizar
y/o Cambiar de Nombre. Luego mediante informe tcnico da ha conocer
la procedencia del petitorio y apertura de expediente tcnico individual de
los usuarios dirigido al Subgerente.
Realiza inspeccin ocular al Centro Poblado que solicita dicha accin de
Demarcacin Territorial. Luego mediante Informe Tcnico da ha conocer
la procedencia del petitorio de acuerdo al D.S. N 019-2003-PCM previa
elaboracin del Proyecto de Resolucin.
Secretaria Retira el Expediente Tcnico con Proyecto de Resolucin y luego 10
proyecta oficio para dar a conocer a interesados, y remite a la GRPPAT.
5 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona Proyecto de Oficio y Expediente Tcnico con viabilidad 10
Tcnica para el visto bueno de la Resolucin de Categorizacin y
Recategorizacin y cambio de nombre por parte del Gerente
Gerente Da su conformidad y firma el visto bueno del oficio y la Resolucin y 20 1
luego pasa a la Presidente Regional para su firma
Secretaria Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del Gerente, lo hace firmar
y remite el expediente a la Presidencia.
6 PRESIDENCIA REGIONAL
Secretaria Retira oficio, Expediente Tcnico y Resolucin firma el cargo y anota el 10
ingreso en el libro de registro de documentos. Pone a disposicin de
presidencia para su firma
Presidenta Firma el oficio y Resolucin y da su conformidad de la Categorizacin, 20 1
Recategorizacin y cambio de nombre del respectivo Centro Poblado
Secretaria Retira oficio, Resolucin y Expediente Tcnico, del despacho de la 10
Presidenta y mediante cargo entrega a Trmite Documentario para su
remisin a los interesados.
7 TRAMITE DOCUMENTARIO
Tcnico Recepciona oficio, Expediente Tcnico y Resolucin y anota el ingreso y 20
salida en el libro de registro de documentos, distribuye copias y entrega
originales a interesados.
Pone en conocimiento a la Direccin Nacional Tcnica de Demarcacin
territorial el resultado de ser positivo o negativo, una vez concluido el
procedimiento
TOTAL 9

Responsable Ing Edgar Ayamamani Quispe


43

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGAT-1 43/123 a 43/123

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO


02 - 11 - 2005TERRITORIAL
SUB GGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO
EVALUACIN DE PEDIDOS DE ACCIONES DE CATEGORIZACIN, RECATEGORIZACIN Y CAMBIOS DE
NOMBRES DE CENTROS POBLADOS
FLUJOGRAMA DE EVALUACIN DE PEDIDOS DE ACCIONES DE CATEGORIZACIN, RECATEGORIZACIN Y
CAMBIOS DE NOMBRES DE CENTROS POBLADOS
GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, SUBGERENCIA
TRAMITE PRESIDENCIA
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
DOCUMENTARIO REGIONAL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
TERRITORIAL

INICIO

Expediente tcnico Expediente tcnico Expediente tcnico


sobre categorizacin, sobre categorizacin, sobre categorizacin,
recategorizacin o recategorizacin o recategorizacin o
Tcnico recepciona cambio de nombre del cambio de nombre de cambio de nombre del
solicitud y expediente centro poblado. centro poblado. centro poblado, informe
tcnico solicitando con provedo para su
categorizacin o atencin.
recategorizacin y/o
cambio de nombre del
centro poblado.
Presidencia toma
conocimiento y con Gerencia determina que la
proveido ordena su Sub Gerencia de la
atencin competencia y deriva con
proveido a Sub Gerencia
de Acondicionamiento Sub Gerente toma
Territorial. conocimiento y determina
con memorandm al
servidor que atender el
pedido.

Oficio para interesados,


Resolucin de
conformidad o sobre
categorizacin,
recategorizacin o cambio Servidor revisa, si cumple
de nombre del centro requisitos, presenta plana
poblado. Informe tcnico de
procedencia de pedido de de trabajo, realiza
categorizacin, inspeccin ocular con
Proyecto de oficio para
recategorizacin, cambio de informe tcnico da a
interesados sobre
nombre, proyecto de oficio conocer procedencia del
pedido, proyecto de
para interesados, expediente petitorio, elabora proyecto
resolucin
tcnico y de resolucin y proyecta
proyecto de resolucin para oficio para interesados.
Tcnico da ha conocer a
VB
interesados y pone en
conocimiento a la
Direccin Nacional
Tcnica de Demarcacin
Territorial. (1) Presidencia firma oficio y
Resolucin, da
conformidad de la Gerente da conformidad,
categorizacin, pone VBal oficio y al
recategorizacin y/o proyecto de resolucin y
cambio de nombre del enva a Presidencia para
centro poblado. firma.
FIN

(1) Es conveniente que se haga conocer quienes inician el tramite para remitir a la Direccin Nacional Tcnica de Demarcacin Territorial.
44

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

EVALUACIN DE ACCIONES DE Cdigo Vigencia Pagina


DELIMITACIN Y REDELIMITACIN DE A
SGAT-2 24 02 06
44 123 45 123
rgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Competencia Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial
Estado Actual Propuesto x
Clasificacin Adjetivo Sustantivo x
rgano de Origen Usuario
rgano de Destino Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
Tiempo de Duracin 19 das
Ley N 27795 Ley de Demarcacin y Organizacin Territorial D.S. N 019-2003-
Base Legal
PCM
Evaluar procedencia o improcedencia de pedidos de acciones de Delimitacin y/o
Objetivo
Redelimitacin
Requisitos Expediente Tcnico Trabajo de Campo

N Cargo Descripcin de la Actividad Detallada


Minutos Das
Responsable
1 TRAMITE DOCUMENTARIO
Tcnico Recepciona solicitud y el Expediente Tcnico, verifica conformidad 10
de las formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontndolos
con lo regulado en el TUPA. En caso de conformidad, decepciona
oficialmente: imprime, sello, fecha, anota hora, nmero de registro y
lugar, cuenta y anota folios, anota nmero de registro y firma.
Entrega copia al interesado.
Anota el ingreso en el libro de registro de documentos. Elabora cargo
y traslada a la secretaria de presidencia.

2 PRESIDENCIA REGIONAL
Secretara Recepciona solicitud, verifica conformidad y recepciona: imprime, 10
sello-fecha, anota hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro de
registro de documento, y pone a disposicin del despacho de
presidencia.
Presidencia Toma conocimiento de la solicitud, deriva al rgano de competencia 20 1
para atender, y mediante provedo ordena su atencin
Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega a la secretaria 10
del rgano requerido (GRPPAT)

3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,


PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de 10
registro de documentos, pone a disposicin del Gerente para su
despacho
Gerente Toma conocimiento de la solicitud y determina la Subgerencia de su 20 1
competencia y mediante provedo deriva a la Subgerencia de
Acondicionamiento Territorial para su atencin
Secretaria Retira solicitud de despacho y mediante cargo entrega a la secretaria 10
de Acondicionamiento Territorial
45

4 SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de 10


registro de documentos, pone a disposicin del Subgerente para su
atencin
Subgerente Toma conocimiento de la solicitud, determina al servidor para su 20
atencin mediante provedo, previo memorndum
Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega al servidor 10
comisionado
Servidor Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos (D.S. 019-2003) 15 (*)
elabora plan de trabajo de campo para verificacin in situ.
Presenta Plan de Trabajo para verificacin y solicita su autorizacin,
previa asignacin de viticos, movilidad y otros gastos que irrogue la
actividad, elabora propuesta tcnica de Delimitacin y/o
Redelimitacin.
Realiza inspeccin ocular del Centro Poblado o Jurisdiccin que
solicita creacin de distrito o provincia, fusin o anexiones, traslados
de capital. Mediante Informe Tcnico da a conocer la procedencia del
petitorio adjunta documentos sustentatorios como el acuerdo de
lmites al Expediente Tcnico de Saneamiento y Organizacin
Territorial.
Secretaria Retira Informe Tcnico y Expediente, proyecta oficio dirigido a la 10
PCM y entrega a la GRPPAT
5 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona proyecto del oficio, opinin tcnica de procedencia y 10
Expediente Tcnico para su visto bueno por parte del Gerente.
Gerente Da su conformidad y firma visto bueno del oficio para su posterior 20 1
firma por presidencia y luego remitir todo lo actuado a la PCM
Secretaria Retira oficio, Expediente Tcnico del despacho del Gerente y 10
mediante cargo entrega a secretaria de presidencia para su firma
6 PRESIDENCIA REGIONAL
Secretaria Recepciona oficio y Expediente Tcnico, firma el cargo y anota el 10
ingreso en el libro de registro de documentos. Pone a disposicin de
presidencia para su firma
Presidenta Firma oficio y da su conformidad de lo actuado para la Delimitacin 20 1
y/o Redelimitacin
Secretaria Retira oficio y Expediente Tcnico del despacho de presidencia y
mediante cargo entrega al tcnico de trmite documentario para su
remisin a la PCM.
7 TRAMITE DOCUMENTARIO
Tcnico Recepciona oficio con informe tcnico, anota en el registro de ingreso 10
y salida, distribuye copias y entrega original a interesado. Asimismo,
pone de conocimiento de Direccin Nacional Tcnica de
Demarcacin Territorial el resultado de la evaluacin realizada.
TOTAL 19

Responsable Ing Edgar Ayamamani Quispe

(*) Tiempo que se puede extender en base a lo estipulado en el D.S. N 019-2003-PCM


46

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGAT-2 46/123 a 46/123

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL


02 - 11 - 2005
SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

EVALUACIN DE ACCIONES DE DELIMITACIN Y REDELIMITACIN

FLUJOGRAMA DE EVALUACIN DE ACCIONES DE DELIMITACIN Y REDELIMITACIN

GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, SUBGERENCIA
TRAMITE PRESIDENCIA
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
DOCUMENTARIO REGIONAL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
TERRITORIAL

INICIO

Expediente tcnico con


Expediente tcnico pedido de delimitacin
Expediente tcnico de
con pedido de y redelimitacin,
pedido de delimitacin
delimitacin y Informe con provedo
Tcnico recepcina y redelimitacin.
redelimitacin. de atencin.
solicitud y el expediente
tcnico sobre
delimitacin y
redelimitacin.

Presidencia deriva al Gerente con provedo


organo de deriva a Sub Gerencia
competencia y con de Acondicionamiento
provedo ordena Territorial para su Sub Gerente
atencin. atencin determina al servidor
para la atencin del
pedido, mediante
memorandm

Servidor recibe
memorandm, revisa si
cumple el pedido con
requisitos, elabora Plan
de Trabajo, realiza
inspeccin ocular, con
Poyecto de oficio a la informe tcnico da a
PCM, opinin tcnica conocer la procedencia
de procedencia, del petitorio y proyecta
expediente tcnico del Proyecto de oficio a la oficio a la PCM.
pedido de delimitacin PCM, opinin tcnica
Tcnico recepciona y redelimitacin. de procedenciay 1
oficio con informe
expediente tcnico.
tcnico, distribuye
original al interesado y
copias, remite oficio a la
Direccin Nacional
Tcnica de Demarcacin
Territorial. Presidencia da
conformidad de lo Gerente da su
actuado para conformidad, pone VB
creacin de de oficio que firmara
delimitacin y Presidencia y se remitira
redelimitacin. a la Presidencia del
FIN Consejo de Ministros

1 Pareciera que se ha obviado el paso de que el servidor debe informar a su Jefatura (Sub Gerencia) y no a la Gerencia pertinente
47

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

EVALUACIN DE ACCIONES DE CREACIN, Cdigo Vigencia Pagina


FUSIN DE DISTRITOS Y PROVINCIAS, DE A
ANEXIONES Y TRASLADOS DE CAPITAL SGAT-3 24 02 06
47 123 48 123
rgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Competencia Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial
Estado Actual Propuesto x
Clasificacin Adjetivo Sustantivo x
rgano de Origen Usuario
rgano de Destino Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
Tiempo de Duracin 18 das
Base Legal Ley N 27795 Ley de Demarcacin y Organizacin Territorial D.S. N 019-2003-
PCM
Objetivo Evaluar procedencia o improcedencia de pedidos de acciones de formalizacin
Requisitos Expediente Tcnico Trabajo de Campo

Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
Responsable
1 TRAMITE DOCUMENTARIO
Tcnico Recepciona solicitud y el Expediente Tcnico, verifica conformidad de 10
las formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontndolos con lo
regulado en el TUPA. En caso de conformidad, recepciona oficialmente:
imprime, sello, fecha, anota hora, nmero de registro y lugar, cuenta y
anota folios, anota nmero de registro y firma. Entrega copia al
interesado.
Anota el ingreso en el libro de registro de documentos. Elabora cargo y
traslada a la secretaria de presidencia.
2 PRESIDENCIA REGIONAL
Secretara Recepciona solicitud, verifica conformidad y recepciona: imprime, sello- 10
fecha, anota hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro de registro
de documento, y pone a disposicin del despacho de presidencia.
Presidencia Toma conocimiento de la solicitud, determina el rgano de competencia 20 1
para atender, y mediante provedo ordena su atencin
Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega a la secretaria del 10
rgano requerido (GRPPAT)
3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL GRPPAT
Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de 10
registro de documentos, pone a disposicin del Gerente para su despacho
Gerente Toma conocimiento de la solicitud y determina la Subgerencia de su 20 1
competencia y mediante provedo deriva a la Subgerencia de
Acondicionamiento Territorial para su atencin
Secretaria Retira solicitud de despacho y mediante cargo entrega a la secretaria de 10
Acondicionamiento Territorial
4 SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de 10
registro de documentos, pone a disposicin del Subgerente para su
atencin
Subgerente Toma conocimiento de la solicitud, determina al servidor para su 20 1
48
atencin mediante provedo, previo memorndum
Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega al servidor 10
comisionado
Servidor Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos (D.S. 019-2003) 14 (*)
elabora plan de trabajo de campo para verificacin in situ.
Presenta Plan de Trabajo para verificacin y solicita su autorizacin,
previa asignacin de viticos, movilidad y otros gastos que irrogue la
actividad.
Realiza inspeccin ocular del Centro Poblado o Jurisdiccin que solicita
creacin de distrito o provincia, fusin o anexiones, traslados de capital.
Mediante Informe Tcnico da a conocer el cumplimiento de requisitos,
viabilidad y adiciona documentacin necesaria al Expediente Tcnico.
Secretaria Retira Informe Tcnico y Expediente, proyecta oficio dirigido a la PCM 10
y entrega a la GRPPAT
5 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL G.R.P.P.A.T.
Secretaria Recepciona proyecto del oficio, opinin tcnica de viabilidad y 10
Expediente Tcnico para su visto bueno por parte del Gerente.
Gerente Da su conformidad y firma visto bueno del oficio para su posterior firma 20
por presidencia y luego remitir todo lo actuado a la PCM
Secretaria Retira oficio, Expediente Tcnico del despacho del Gerente y mediante 10
cargo entrega a secretaria de presidencia para su firma
6 PRESIDENCIA REGIONAL
Secretaria Recepciona oficio y Expediente Tcnico, firma el cargo y anota el 10
ingreso en el libro de registro de documentos. Pone a disposicin de
presidencia para su firma
Presidenta Firma oficio y da su conformidad de lo actuado para la creacin de 20 1
Distritos y provincias
Secretaria Retira oficio y Expediente Tcnico del despacho de presidencia y 10
mediante cargo entrega al tcnico de trmite documentario para su
remisin a la PCM.
7 TRAMITE DOCUMENTARIO
Tcnico Recepciona oficio con informe tcnico, anota en el registro de ingreso y 10
salida, distribuye copias y entrega original a interesado. Asimismo, pone
de conocimiento a la Direccin Nacional Tcnica de Demarcacin
Territorial el resultado de la evaluacin realizada.
TOTAL 18

Responsable Ing Edgar Ayamamani Quispe

(*) El tiempo se puede extender en base a lo estipulado en el decreto supremo N 019-2003-PCM


49

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGAT-3 49/123 a 49/123

02 - 11 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL


SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
EVALUACIN DE ACCIONES DE CREACIN Y FUSIN DE DISTRITOS Y PROVINCIAS, ANEXIONES Y TRASLADOS
DE CAPITAL

FLUJOGRAMA EVALUACIN DE ACCIONES DE CREACIN Y FUSIN DE DISTRITOS Y PROVINCIAS, ANEXIONES


Y TRASLADOS DE CAPITAL

GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, SUB GERENCIA
TRAMITE PRESIDENCIA
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
DOCUMENTARIO REGIONAL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
TERRITORIAL

INICIO

Expediente tcnico Expediente tcnico


Expediente tcnico
solicitando creacin y solicita creacin y
solicita creacin y
fusin de provincias o fusin de provincia o
Tcnico recepciona fusin de provincias o
distrito, anexin o distrito, anexin o
expediente tcnico distrito, anexin o
traslado de capital y el traslado de capital y
solicitando creacin y traslado de capital.
provedo. provedo de atencin.
fusin de provincias,
distrito, anexin o
traslado de capital y ello
lo traslada a
Presidencia.
Presidencia conoce la
solicitud, determina organo
que le compete verla y con
provedo deriva a la
Gerencia Regional de Gerente con provedo Sub Gerente determina el
Planeamiento, deriva a Sub Gerencia servidor que atender lo
Presupuesto y de Acondicionamiento solicitado mediante
Acondicionamiento Territorial memorandm
Territorial

Tcnico recepciona Servidor reviza si cumple


oficio con informe requisitos,
tcnico, distribuye copias presenta plan de trabajo,
y original a interesado, realiza inspeccin ocular,
remite oficio a la Informe tcnico de emite informe tcnico de
Direccin Nacional viabilidad y proyecto viabilidad, proyecta oficio a
Tcnica de Demarcacin de oficio a la PCM y la PCM y entrega a
Territorial, sobre expediente tcnico. Informe tcnico de Gerencia Regional de
evaluacin. viabilidad, proyecto Planeamiento, Presupuesto
oficio al PCM, y Acondicionamiento
expediente tcnico. Territorial

FIN Presidencia firma 1


oficio, da
conformidad de lo
actuado para Gerente revisa y da
creacin de distritos o conformidad, pone VB
provincia o traslado al oficio para posterior
de capital. firma de Presidencia y
remisin a la PCM.

Pareciera que se ha obviado el paso de que el informe del servidor debe ser hacia su Jefatura, es decir a la
1 Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial.
50

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

Cdigo Vigencia Pagina


EVALUACIN DE PEDIDOS PARA DE A
ADJUDICACIN DE TIERRAS ERIAZAS SGAT-5 24 02 06
50 123 51 123
rgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Competencia Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial.
Estado Actual Propuesto x
Clasificacin Adjetivo Sustantivo x
rgano de Origen Usuario
rgano de Destino Superintendencia de Bienes Nacionales
Tiempo de Duracin 09 das
Base Legal D.S. N 007-92-VC, Adjudicacin de terrenos de propiedad fiscal, que efectan los
Gobiernos Regionales
Objetivo Verificar y emitir dictmenes de cumplimiento de requisitos
Requisitos Expediente Tcnico Trabajo de Campo

N Cargo Descripcin de la Actividad Detallada


Minutos Das
Responsable
1 TRAMITE DOCUMENTARIO
Tcnico Recepciona solicitud y el Expediente Tcnico, verifica conformidad de las 10
formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontndolos con lo
regulado en el TUPA. En caso de conformidad, recepciona oficialmente:
imprime, sello, fecha, anota hora, nmero de registro y lugar, cuenta y
anota folios, anota nmero de registro y firma. Entrega copia al
interesado.
Anota el ingreso en el libro de registro de documentos. Elabora cargo y
traslada a la secretaria de presidencia.
2 PRESIDENCIA REGIONAL
Secretara Recepciona solicitud, verifica conformidad, imprime sello-fecha, anota 10
hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro de registro de documento,
y pone a disposicin del despacho de Presidencia.
Presidencia Toma conocimiento de la solicitud, determina el rgano de competencia 20 1
para atender, y mediante provedo ordena su atencin
Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega a la secretaria del 10
rgano requerido (GRPPAT)
3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de registro 10
de documentos, pone a disposicin del Gerente para su despacho
Gerente Toma conocimiento de la solicitud y determina la Subgerencia de su 20 1
competencia y mediante provedo deriva a la Subgerencia de
Acondicionamiento Territorial para su atencin
Secretaria Registra el provedo y pone a disposicin del Subgerente para su atencin 10
4 SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de registro 10
de documentos, pone a disposicin del Subgerente para su despacho
Subgerente Toma conocimiento de la solicitud, determina al servidor para su atencin 20
mediante provedo, previo memorndum
51
Secretaria Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega al servidor 10
comisionado
Servidor Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos elabora plan de trabajo 5 (*)
de campo para verificacin in situ
Presenta Plan de Trabajo para verificacin y solicita su autorizacin,
previa asignacin de viticos, movilidad y otros gastos que irrogue la
actividad.
Realiza inspeccin ocular al lugar que se va adjudicar terrenos eriazos.
Luego mediante informe tcnico da ha conocer la procedencia del
petitorio de los usuarios dirigido al Subgerente.
Secretaria Retira el informe tcnico y expediente, luego proyecta oficio de dictamen 20
dirigido a la Superintendencia de Bienes Nacionales, y remite a GRPPAT.
5 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona proyecto de oficio y Expediente Tcnico con viabilidad 10
tcnica para su visto bueno por parte del Gerente
Gerente Da su conformidad y firma el visto bueno del oficio para la firma del 20
Presidente Regional y luego ser remitido lo actuado a la SBN.
Secretaria Retira oficio y Expediente Tcnico del despacho del Gerente y mediante 10
cargo entrega a la secretaria de Presidencia para su firma correspondiente
6 PRESIDENCIA REGIONAL
Secretaria Recepciona oficio y Expediente Tcnico, firma el cargo y anota el ingreso 10
en el libro de registro de documentos. Pone a disposicin de presidencia
para su firma
Presidenta Firma oficio y da su conformidad de lo actuado para la adjudicacin de 20
tierras eriazas
Secretaria Retira oficio y Expediente Tcnico del despacho de presidencia y 10
mediante cargo entrega al tcnico de trmite documentario para su
remisin a la SBN.
7 TRAMITE DOCUMENTARIO
Tcnico Recepciona oficio y Expediente Tcnico, anota el ingreso y salida en el 10
libro de registro de documentos. Luego remite en valija todo lo actuado a
la SBN.
TOTAL 9

Responsable Ing Edgar Ayamamani Quispe

(*) Puede extenderse el tiempo de acuerdo a la realidad geogrfica de la zona.


52

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGAT - 5 52/123 a 52/123

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO


02 - 11 - 2005 TERRITORIAL
SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

EVALUACIN DE PEDIDOS PARA LA ADJUDICACIN DE TIERRAS ERIAZAS

FLUJOGRAMA DE PEDIDOS PARA LA ADJUDICACIN DE TIERRAS ERIAZAS

GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, SUBGERENCIA
TRAMITE PRESIDENCIA
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
DOCUMENTARIO REGIONAL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
TERRITORIAL

INICIO

Solicitud y
Solicitud y Solicitud y
expediente tcnico
expediente tcnico expediente tcnico
para adjudicacin
para adjudicacin para adjudicacin
de tierras y provedo
de tierras de tierras
para atencin
Tcnico recepciona
solicitud con
expediente tcnico de
adjudicacin de tierras
y traslada a Presidencia
Gerente determina que Sub Gerente
Presidencia ddetermina y ordena determina al servidor
al organo competente la Sub Gerencia de
Acondicionamiento que atender, previo
(Gerencia Regional de
Territorial atienda el memorandm
Planeamiento,
Presupuesto y pedido.
Acondicionamiento del
Territorio) para
atender lo solicitado
Servidor, revisa, si
cumple con requistos
elabora plan de trabajo,
realiza inspeccin ocular
de los terrenos eriazos,
Tcnico recepciona elabora informe tcnico
oficio y expediente Informe tcnico de y da a conocer resultado
tcnico, remite en viabilidad sobre de viabilidad, dirigido al
valija lo actuado a la Oficio y expediente adjudicacin de Sub Gerente
Superintendencia de tcnico de viabilidad tierras, proyecto de
Bienes Nacionales sobre adjudicacin oficio para remisin
de tierras a SBN con firma de
Presidencia.

FIN
Sub Gerente remite a
Gerente pone VBal Gerencia para VB
Presidencia firma
oficio para la firma proyecto de oficio para
oficio para S.B.N.
de Presidencia a Superintendencia de
remitiendo dictamen y
remitir a la Bienes Nacionales
expediente tcnico
sobre adjudicacin de Superintendencia de
tierras de conformidad Bienes Nacionales
a lo actuado.
53

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

Cdigo Vigencia Pagina


ELABORACIN Y MODIFICACIN DE DIRECTIVAS ODI -7 24 02 06 DE A
53 123 54 123
rgano Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Competencia Oficina de Desarrollo Institucional
Estado Actual x Propuesto
Clasificacin Adjetivo x Sustantivo
rgano de Origen Unidades orgnicas
rgano de Destino Presidencia
Tiempo de Duracin 6 das
Base Legal ROF, Art. 46 numeral f)
Objetivo Establecer normas sobre asuntos internos en el Gobierno Regional.
Requisitos Anteproyecto de Directiva presentado segn Directiva N.005-82-INAP/DNR

Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
Responsable
1 UNIDAD ORGNICA
Jefe Remite con documento (Informe o Memorndum, segn
corresponda) el Proyecto de Directiva elaborado de acuerdo a lo
dispuesto en la Directiva de Formulacin de Directivas, para la
compatibilizacin respectiva.
2 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Secretaria Recepciona, registra y pone a consideracin del Gerente Regional. 5 0.25
Gerente Toma conocimiento del contenido del Proyecto de Directiva y con 10 0.50
Regional provedo deriva a la Oficina de Desarrollo Institucional (ODI).
Secretaria Registra provedo y entrega a la ODI 5 0.25
3 OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Jefe Recepciona el documento, registra y dispone con provedo que el 5 0.25
especialista en la materia atienda lo solicitado.
Especialista Recibe, toma conocimiento, y procede a realizar la revisin, 3 das 3
anlisis y coordinaciones que sean necesarias para la
compatibilizacin correspondiente del contenido del proyecto de
Directiva, emitiendo un informe dando conformidad del mismo o
indicando las observaciones que resulten de la evaluacin.
Jefe Recibe el informe del especialista, lo evala, y de estar conforme, 60 0.25
lo visa llevando a cabo la coordinacin de visacin por parte de
la(s) unidad(es) orgnica(s) involucradas y con informe lo remite a
la GRPPAT. En caso de contener observaciones el proyecto de
Directiva es devuelto a la unidad orgnica solicitante para su
4 absolucin.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Secretaria Recepciona, registra y pone a consideracin del Gerente Regional. 5 0.25
Gerente Toma conocimiento del contenido del Proyecto de Directiva, revisa 10 0.25
Regional y de estar conforme eleva con informe a la Gerencia General
54
Regional solicitando se apruebe mediante Resolucin Ejecutiva
Regional.
Secretaria Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del Gerente 5 0.25
Regional, hace firmar, registra y remite a la Gerencia General
5 Regional.
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Secretaria Recepciona, registra y pone a consideracin de la Gerente General 5 0.25
Regional.
Gerente Toma conocimiento, revisa y dispone con provedo que la 10 0.25
General Direccin Regional de Asesora Jurdica proyecte la Resolucin
Regional Ejecutiva Regional de aprobacin de la Directiva solicitada.
Una vez que se ha recibido el proyecto de RER, visado por las
dependencias correspondientes procede a visar dicho proyecto para
luego ser remitido con todos los antecedentes, al Despacho de la
6 Presidenta Regional para la firma de la RER.
PRESIDENCIA REGIONAL
Presidenta Revisa y firma la RER de aprobacin de la Directiva disponiendo 10 0.25
Regional su comunicacin, cumplimiento y aplicacin.
TOTAL 6

Responsable Jos Miranda Becerra

Entrevistados Marco Gonzles


Oscar Ascona
Elmer Manchego
55

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ODI-7 55/123 A 55/123

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL


30 - 11 - 2005 OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ELABORACIN Y MODIFICACIN DE DIRECTIVAS

FLUJOGRAMA DE ELABORACIN Y MODIFICACIN DE DIRECTIVAS

GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, OFICINA DE
GERENCIA GENERAL PRESIDENCIA
UNIDAD ORGNICA PRESUPUESTO Y DESARROLLO
REGIONAL REGIONAL
ACONDICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
TERRITORIAL

INICIO
A
Proyecto de directiva
de acuerdo a directiva
Proyecto de directiva para formulacin de
Proyecto de
compatibilizacion, de directivas
Jefe remite el directiva con VB de
acuerdo a directiva Provedo de atencin
proyecto de instancias
formulacin de directivas
directiva para involucradas
compatibilizacion
Proyecto de
Jefe con provedo Directiva Final
dispone que el
especialista atienda
Gerente con provedo
deriva a la Oficina de Revisa, firma
Desarrollo resolucin y dispone
Institucional su comunicacin
Especialista revisa y
coordina la
compatibilizacion del Dispone con provedo que
contenido Asesoria Legal proyecte
resolucin; recibido el
proyecto de resolucin
con todo los
antecedentes se remite a
SI la Presidencia Regional
Es
conforme?
para su firma FIN
Proyecto de Directiva
Final
No

Especialista emite informe


de evaluacin a su
Jefatura, dando a conocer
las observaciones
encontradas
Gerente revisa, si
esta conforme eleva
con informe a la Informe de evaluacin
Gerencia General del Proyecto con
Regional solicitando observaciones
aprobacin por
resolucin
Jefe recibe informe con
observaciones,
devuelve a la unidad
orgnica solicitante

A
Especialista emite
informe de evaluacin a
su Jefatura, dando
conformidad del mismo;
elabora proyecto final

Informe de
evaluacin del
proyecto y Proyecto
Final

Jefe recibe informe de


conformidad con
Proyecto Final, visa y
hace visar por las
dependencias
involucradas, remite a
Gerencia de
Planeamiento
56

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

Cdigo Vigencia Pagina


ELABORACIN DE PLANILLAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS DRH-1 24 02 06 DE A
56 123 56 123
rgano Direccin Regional de Administracin
Competencia Direccin de Recursos Humanos
Estado Actual X Propuesto
Clasificacin Adjetivo X Sustantivo
rgano de Origen Unidades Ejecutoras de Proyectos, Recursos Humanos
rgano de Destino Direccin de Finanzas(Tesorera)
Tiempo de Duracin 1 Da
Reglamento de Organizacin de Funciones Art. 50
Base Legal Manual de Organizacin y Funciones de la Direccin Regional de Administracin
Ley de Presupuesto Anual
Objetivo Pagar las Remuneraciones del Personal del Gobierno Regional
Resolucin Nombramiento
Resolucin Otorgamiento de Pensin
Requisitos
Informe Control de Asistencia
Calendario Compromiso mensual

Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
Responsable
1 DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS
Caso Nombrados
Director Deriva al rea de Remuneraciones informe de Control de Asistencia 10
mensual del mes anterior elaborado por el rea de Registro y Escalafn
Secretaria Registra provedo y entrega al rea de Remuneraciones con cargo el 3
informe
Tcnico Recepciona, el documento, con opinin presupuestal, con provedo del 240 2
Administrativo director de recursos humanos indicando la elaboracin de planillas por
(Remuneracio recurso ordinario y procede a elaborar las planillas en tres originales y
nes) seis copias, luego las firmas y las traslada a la jefatura para su revisin y
visto bueno.
Director El director de recursos humanos poner visto bueno y firma las planillas 10
y devuelve las mismas al rea de remuneraciones
Tcnico Procede a colocar el numero correlativo de planilla en las planillas y con 10
Administrativo cargo traslada a Direccin de Administracin dos originales y cuatro
(Remuneracio copias , quedando una original para el archivo y una copia la enva a
nes) Bienestar Social y la otra copia a Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
y Acondicionamiento Territorial
TOTAL 273 2

Responsable Abog Martn Zeballos Villone


Coordinadora Yolanda Cam
57
GOBIERNO REGIONAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DRH-1 57/123 A 57/123
MOQUEGUA ADMINISTRATIVOS

DIRECCIN REGIONAL DE ADMINISTRACIN


05 - 12 - 2005
DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS
ELABORACIN DE PLANILLAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS

FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE PLANILLAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE NOMBRADOS Y


PENSIONISTAS

DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS DIRECCIN REGIONAL DE ADMINISTRACIN

Bienestar
INICIO
Social

3 GRPPAT

Tcnico de Escalafn con Informe


enva control de tiempo a Jefatura

El Director de Administracin
deriva con provedo
2
1

El Subgerente de Finanzas toma


conocimiento y deriva con
provedo

Director deriva con provedo


3

El Tcnico en Remuneraciones
recepciona documento, elabora Tcnico en Control Presupuestal
planillas en original y 6 copias, recepciona planillas, verifica vistos
firma planillas, pone numero y firmas, efecta la afectacin
correlativo, hace firmar al Jefe y presupuestal, efecta el
traslada a control presupuestal compromiso y devengado en el
SIAF y traslada documento a
Tesorera

Tesorera recepciona planillas,


verifica conformidad, efecta la
fase de girado en el SIAF, elabora
cheque, elabora comprobante de
pago, elabora carta orden y
traslada documento al Banco de la
Nacin

6
5 Interesado procede a
4
retirar el monto
indicado en su planilla
LEYENDA del Banco de la Nacin
N DOCUMENTO
1 Informe Tcnico de Escalafn
Banco de la Nacin recepciona FIN
2 Control de tiempo
documento, verifica conformidad,
3 Planillas sella y efecta el ingreso del
4 Cheque monto por servidor en su cuenta
5 Carta Orden personal
6 Comprobante de pago
58

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

Cdigo Vigencia Pagina


ELABORACIN Y PAGO DE PLANILLAS DE
DE A
AFPS DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS DRH-2 24 02 06
58 123 58 123
rgano Direccin Regional de Administracin
Competencia Direccin de Recursos Humanos
Estado Actual X Propuesto
Clasificacin Adjetivo X Sustantivo
rgano de Origen Unidades Ejecutoras de Proyectos, Recursos Humanos
rgano de Destino Direccin de Finanzas(Tesorera)
Tiempo de Duracin 2 Das
Base Legal Reglamento de Organizacin de Funciones Art. 50
Manual de Organizacin y Funciones de la Direccin Regional de Administracin
Ley de Presupuesto Anual
Objetivo Pagar las Importes correspondientes a las AFPs
Requisitos Disponer de las Planillas de Remuneraciones de los Nombrados y Pensionistas

Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Daz
Responsable
1 DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS
REA DE REMUNERACIONES
Tcnico Procede a elaborar de la copia de la Planilla que ha retenido las planillas 1
para el pago de las AFPs , de acuerdo a los requerimientos de cada AFP y 240
la traslada a la Presidencia Regional para la firma del representante Legal
2 PRESIDENCIA REGIONAL
Secretaria Recepciona las planillas sin cargo alguno y lo pone a disposicin de la
3
Presidenta Regional
Presidenta Tomo conocimiento de las planillas y procede a la firma correspondiente e 1
Regional indica que sean devueltas a la Direccin de Recurso Humanos 15
Secretaria Retira del despacho y registra en cuadernos de cargos y traslada a la
3
Direccin de Recursos Humanos
3 DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS
rea de Remuneraciones
Tcnico Recepciona directamente de la secretaria de la Presidencia Regional las
planillas firmadas, firma cargo y las traslada al rea de tesorera para el 10
pago.
TOTAL 2

Responsable Martn Zeballos


corrdinador Yolanda Cam
59

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRH-2 59/123 a 59/123


DIRECCIN REGIONAL DE ADMINISTRACIN
05 - 12 - 2005
DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS
ELABORACIN Y PAGO DE PLANILLAS DE AFPs DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS

FLUJOGRAMA DE ELABORACIN Y PAGO DE PLANILLAS DE AFPs DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS

DIRECCIN DE RECURSOS
PRESIDENCIA REGIONAL DIRECCIN DE FINANZAS
HUMANOS

INICIO

Planillas Planillas
para el pago para el pago
a las AFPs a las AFPs

Tcnico de
Remuneraciones elabora
planilla en original y 3
copias tomando como
referencia la planilla de La Presidencia toma
pago y traslada a conocimiento y firma
Presidencia Regional planillas
Tcnico en Tesorera
recepciona planillas,
verifica firmas, elabora
comprobante de pago,
elabora cheque y procede
a efectuar el pago

FIN

Planillas
para el pago
a las AFPs

Tcnico en
Remuneraciones
recepciona planillas,
verifica firmas y traslada
a Tesorera
60

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

ELABORACIN DE PLANILLAS DE SERVICIOS Cdigo Vigencia Pagina


PERSONALES CONTRATADOS POR PROYECTOS DE A
DE INVERSIN DRH-3 24 02 06
60 123 61 123
rgano Direccin Regional de Administracin
Competencia Direccin de Recursos Humanos
Estado Actual X Propuesto
Clasificacin Adjetivo X Sustantivo
rgano de Origen Unidades Ejecutoras de Proyectos, Recursos Humanos
rgano de Destino Direccin de Finanzas(Tesorera)
Tiempo de Duracin 6 Das
Reglamento de Organizacin de Funciones Art. 50
Manual de Organizacin y Funciones de la Direccin Regional de Administracin
Base Legal
Ley de Presupuesto Anual
Calendario compromiso mensual
Objetivo Pagar las Remuneraciones del Personal del Gobierno Regional
Calendario Compromiso Mensual
Opinin Presupuestal
Requisitos
Contratos
Cuadro de faltas, tardanzas y licencias

Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
Responsable
1 UNIDADES ORGNICAS QUE SOLICITAN EL
PROCEDIMIENTO, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, SUB
GERENCIA DE ESTUDIOS, DIRECCIN DE SUPERVISIN
Jefe de Unidad Solicitan con informe dirigido a Gerencia General la contratacin del 10 1
Orgnica personal en cuadro adjunto indicando el monto y la cadena presupuestal a
solicitante la que va ha afectar
Secretaria Registra documento elaborado y firmado por la jefatura y traslada a la 5
Gerencia General Regional
2 GERENCIA GENERAL REGIONAL
Secretaria Recepciona documento , firma cargo, registra pone provedo y pone a 3
despacho
Gerente Toma conocimiento y con provedo solicita opinin presupuestal a la 5
Regional GRPPAT
Secretaria Retira documento de despacho , registra provedo y lo traslada
3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona documento , firma cargo, registra pone provedo y pone a 3
despacho
Gerente Toma conocimiento , evala y deriva a la Subgerencia de Presupuesto y 5
Regional Hacienda
Secretaria Retira de despacho y lo traslada a la Sub gerencia de Presupuesto y 3
Hacienda
4 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA
Secretaria Recepciona documento , firma cargo, registra pone provedo y pone a 3
despacho
61
Subgerente Evala documento y procede a dar la opinin presupuestal y deriva a la 10 1
gerencia
Secretaria Retira de despacho, registra y lo traslada a la gerencia de 5
5 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona documento , firma cargo, registra y pone a despacho 3
Gerente Toma conocimiento , evala y con informe devuelve a la Gerencia 5
Regional General
Secretaria Retira de despacho y lo traslada a la Gerencia General 5
6 GERENCIA GENERAL REGIONAL
Secretaria Recepciona documento , firma cargo, registra y pone a despacho 3
Gerente Toma conocimiento y de esta conforme autoriza la contratacin del 10
General personal seleccionado y deriva a la Direccin Regional de Administracin
Secretaria Retira de despacho y lo traslada a la Direccin Regional de 5
Administracin
7 DIRECCIN REGIONAL DE ADMINISTRACIN
Secretaria Recepciona documento , firma cargo, registra y pone a despacho 3
Directora Toma conocimiento, evala y deriva a la Direccin de Recursos Humanos 5
Secretaria Retira documento de despacho y lo traslada a la Direccin de Recursos 3
Humanos
8 DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS
Secretaria Recepciona documento , firma cargo, registra y pone a despacho 3
Director Toma conocimiento, evala y de estar conforme deriva una copia al rea 5
de remuneraciones del informe y cuadro adjunto del personal que se
incluir en la planilla.
Tcnico Recepciona documento firma cargo, verifica si es conforme y procede a 180 4
elaborar la planilla, firmando en 3 originales y 6 copias firma las planillas
elaboradas hace poner el visto bueno del Director y traslada a Direccin
Regional de Administracin quedndose con 01 original para archivo y 02
copias una para Bienestar Social y otra para la GRPPAT.
Adicionalmente el tcnico que elabora las planillas elabora el resumen de
planillas de obreros, contratos de Servicios Personales y lo entrega
personalmente sin cargo al tcnico del rea de Control Presupuestal para
que efectu la confrontacin con los montos resultantes de haber
efectuado la afectacin presupuestal y si son conformes, comunica al
tcnico del rea de Remuneraciones para que efectu las fases de
compromiso y devengado del SIAF
Nota
El girado y pagado lo ejecuta el rea de tesorera al tomar conocimiento de
las dos fases anteriores del programa SIAF
TOTAL 6

Responsable Martn Zeballos Villone


62

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRH-3 62/123 A 62/123

DIRECCIN REGIONAL DE ADMINISTRACIN


05 - 12 - 2005
DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS

ELABORACIN DE PLANILLAS DE SERVICIOS PERSONALES CONTRATADOS POR PROYECTOS DE INVERSIN

FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE PLANILLAS DE SERVICIOS PERSONALES CONTRATADOS POR PROYECTOS DE


INVERSIN

GERENCIA REGIONAL DE
UNIDAD ORGNICA DIRECCIN REGIONAL DE
GERENCIA GENERAL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
SOLICITANTE ADMINISTRACIN
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

INICIO
2 2 4
3
1 1 2
1

Jefe de Unidad Orgnica


con informe solicita
contratacin pago de
servidores contratados
por proyectos Gerente General toma Gerente evala y con
adjuntando cuadro conocimiento y con provedo deriva a Director toma
indicando monto y memorandm solicita Subgerencia de conocimiento, evala
cadena presupuestal de opinin presupuestal Presupuesto y y deriva con provedo
afectacin a GRPPAT Hacienda

4
3
2 Director de Recursos
1 Humanos verifica
SubGerente de conformidad y deriva
Presupuesto evala y
con informe enva
opinin presupuestal

Gerente General
Regional toma Tcnico en
conocimiento y deriva Remuneracin toma
con provedo conocimiento y
autorizacin del pago procede a elaborar
Gerente evala y con
de contratados planillas
informe enva opinin
presupuestal

A partir de este
procedimiento se repiten
los mismos
procedimientos de
elaboracin y pago de
planillas de servidores
obreros con cargo a
proyectos de inversin
procedimiento DRH-4

FIN

LEYENDA
N DOCUMENTOS
1 Informe solicitando pago
2 Cuadro de relacin de personal a ser contratado
3 Memorandn solicitando opinin presupuestal
4 Informe de Gerente enviando opinin presupuestal
63

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

ELABORACIN DE PLANILLAS DEL PERSONAL Cdigo Vigencia Pagina


OBRERO CONTRATADO POR PROYECTOS DE 2 DE A
INVERSIN DRH-4 02 06
4 63 123 64 123
rgano Direccin Regional de Administracin
Competencia Direccin de Recursos Humanos
Estado Actual X Propuesto
Clasificacin Adjetivo X Sustantivo
rgano de Origen Unidades Ejecutoras de Proyectos, Recursos Humanos
rgano de Destino Direccin de Finanzas(Tesorera)
Tiempo de Duracin 4 Das
Base Legal Reglamento de Organizacin de Funciones Art. 50
Manual de Organizacin y Funciones de la Direccin Regional de Administracin
Ley de Presupuesto Anual
Calendario compromiso mensual
Objetivo Pagar las Remuneraciones del Personal del Gobierno Regional
Requisitos Calendario Compromiso Mensual
Control de tiempo
File Personal

Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
Responsable
1 UNIDADES ORGNICAS QUE SOLICITAN EL
PROCEDIMIENTO
Jefe de Unidad Remiten con informe adjuntando controles de tiempo del personal 15 1
Orgnica obrero contratado por proyectos de inversin a la Direccin Regional
solicitante de Administracin , solicitando elaboracin de planillas
Secretaria Registra Provedo traslada documento a la Direccin Regional de 3
Administracin
2 DIRECCIN REGIONAL DE ADMINISTRACIN
Secretaria Recepciona documento, firma cargo, registra, pone sello de provedo y 3
pone a despacho
Directora Toma conocimiento, evala y deriva a Direccin de Recursos Humanos 5 1
Regional para que se elabore las planillas
Secretaria Retira documento de despacho registra provedo y traslada a Direccin 3
de Recursos Humanos

3 DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS


Secretaria Recepciona documento , firma cargo , registra , pone sellos de provedo 3
y pone a despacho
Director Toma conocimiento, evala y deriva al rea de Remuneraciones 5
Secretaria Retira documento de despacho , registra provedo y traslada al tcnico 3
del rea de remuneraciones que va a elaborar la planilla asunto del
procedimiento
Tcnico Recepciona documento, firma cargo y procede a revisar los requisitos y 180 2
Administrativo formalidades y de estar conforme elabora las planillas en 3 originales y
(Remuneraciones 6 copias, firma las planillas elaboradas hace poner el visto bueno del
Director y traslada a la Direccin Regional de Administracin
quedndose con 01 original para archivo y 02 copias una para Bienestar
64
Social y otra para la GRPPAT.
Adicionalmente el tcnico que elabora las planillas elabora el resumen
de planillas de obreros, contratos de Servicios Personales y lo entrega
personalmente sin cargo al tcnico del rea de Control Presupuestal para
que efectu la confrontacin con los montos resultantes de haber
efectuado la afectacin presupuestal y si son conformes, comunica al
tcnico del rea de Remuneraciones para que efectu las fases de
compromiso y devengado del SIAF
Nota
El girado y pagado lo ejecuta el rea de tesorera al tomar conocimiento
de las dos fases anteriores del programa SIAF
TOTAL 4

Responsable Abog. Martin Zeballos

Coordinador Gladis Manchego Yuyali


65

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRH-4 65/123 a 65/123

DIRECCIN REGIONAL DE ADMINISTRACIN


05 - 12 - 2005 DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS

ELABORACIN DE PLANILLAS DEL PERSONAL OBRERO CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSIN

FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE PLANILLAS DEL PERSONAL OBRERO CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSIN

UNIDAD ORGNICA QUE DIRECCIN REGIONAL DE DIRECCIN DE RECURSOS


DIRECCIN DE FINANZAS
SOLICITA EL SERVICIO ADMINISTRACIN HUMANOS

INICIO

2 2
Con provedo 1 1
3
Residente del proyecto
remite con informe el
control de tiempo de
obreros a cargo del
proyecto Director toma
conocimiento, verifica Tcnico en control
Administradora toma requisitos y deriva con presupuestal recepciona
conocimiento y con provedo planillas, verifica conformidad
provedo deriva y procede a efectuar el monto
de planillas
2 Tcnico de Remuneraciones
1 recepciona documento,
procede a elaborar planilla en
original y 06 copias, firma A
planillas, hace firmar por
Director y traslada al rea de
control presupuestal para
afectacin
3

Jefatura recepciona
documento y con
provedo deriva

Afectados 3 Tesoreria recepciona


documento, verifica en el SIAF
la fase de compromiso y
devengado, procede a efectuar
la fase de girado en el SIAF y
elabora cheque por el monto
Tcnico en remuneraciones consignado en planilla
Administradora recepciona recepciona planillas con
planillas verifica afectacin presupuestal,
formalidad y deriva con procede a efectuar fases de
provedo compromiso y devengado del
SIAF 4 3

A
rea de Caja recepciona
3 documento, verifica
GRPPAT
conformidad y procede a
efectuar retiro de dinero
del Banco
Bienestar
Social

Obrero verifica monto de


3 su planilla, si es conforme
LEYENDA
firma planilla y retira
monto indicado en su
N DOCUMENTOS planilla
Informe del residente solicitando el pago del personal
1
obrero del proyecto a cargo
2 Cuadro de relacin de personal a ser contratado

3 Memorandm solicitando opinin presupuestal


FIN
4 Informe de Gerente enviando opinin presupuestal
66

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

Cdigo Vigencia Pagina


ELABORACIN DE PLANILLAS PARA AFPs CON DE A
CARGO A PROYECTOS DE INVERSIN DRH-5 24 02 06
66 123 66 123
rgano Direccin Regional de Administracin
Competencia Direccin de Recursos Humanos
Estado Actual X Propuesto
Clasificacin Adjetivo X Sustantivo
rgano de Origen Unidades Ejecutoras de Proyectos, Recursos Humanos
rgano de Destino Direccin de Finanzas(Tesorera)
Tiempo de Duracin 2 Das
Reglamento de Organizacin de Funciones Art. 50
Base Legal Manual de Organizacin y Funciones de la Direccin Regional de Administracin
Ley de Presupuesto Anual
Objetivo Pagar las Importes correspondientes a las AFPs
Requisitos Disponer de las Planillas de Remuneraciones de los Nombrados y Pensionistas

Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
Responsable
1 DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS
REA DE REMUNERACIONES
Tcnico Elabora planilla para pago de las AFPs, del personal Obrero y contratado 180 1
por Proyectos de Inversin en original y tres copias cada AFP y luego
firma y hace visar por el jefe de Recursos Humanos traslada
personalmente a la Presidencia Regional.
2 PRESIDENCIA REGIONAL
Secretaria Recepciona planillas, registra firma cargo pone provedo y pone a 5
despacho
Presidenta Toma conocimiento , evala y firma planillas y deriva a Direccin de 10 1
Regional Recursos Humanos
Secretaria Retira de despacho, registra provedo y traslada a Direccin de Recursos 5
Humanos.
3 DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS
Secretaria Recepciona documento , firma cargo, registra pone provedo y pone a 5
despacho
Director Toma conocimiento y deriva al rea de remuneraciones 5

Secretaria Retira de despacho , registra provedo y traslada al rea de 5


remuneraciones
4 REA DE REMUNERACIONES
Tcnico Recepciona documento firma cargo y traslada al rea de tesorera de la 5
unidad orgnica de finanzas en original y dos copias, quedando una copia
para archivo
TOTAL 2

Responsable Martn Zeballos Villone


Coordinador Gladys Manchego Yuyali
67

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRH-5 67/123 a 67/123

DIRECCIN REGIONAL DE ADMINISTRACIN


05 - 12 - 2005
DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS

ELABORACIN DE PLANILLAS PARA AFPs CON CARGOS A PROYECTOS DE INVERSIN

FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE PLANILLAS PARA AFPs CON CARGOS A PROYECTOS DE INVERSIN

DIRECCIN DE RECURSOS
PRESIDENCIA REGIONAL DIRECCIN DE FINANZAS
HUMANOS

INICIO

Planillas para el pago


de las AFPs
Tcnico de remuneraciones
elabora planilla en original y 3
copias tomando como
referencia la planilla de pago
y traslada a Presidencia
Regional
La Presidencia toma
conocimiento y firma
planillas

Planillas para el pago


de las AFPs

Planillas para el pago


Tcnico en Remuneraciones de las AFPs
recepciona planillas, verifica
firmas y traslada a Tesorera

Tcnico en Tesorera
recepciona planillas, verifica
firmas, elabora comprobante
de pago, elabora cheque y
procede a efectuar el pago

FIN
68

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

Cdigo Vigencia Pagina


ELABORACIN DE CONTRATOS DE A
DRH-6 24 02 06
68 123 69 123
rgano Direccin Regional de Administracin
Competencia Direccin de Recursos Humanos
Estado Actual X Propuesto
Clasificacin Adjetivo X Sustantivo
rgano de Origen Unidades Ejecutoras de Proyectos, Recursos Humanos
rgano de Destino Direccin de Finanzas(Tesorera)
Tiempo de Duracin 8 Das
Reglamento de Organizacin de Funciones Art. 50
Base Legal Manual de Organizacin y Funciones de la Direccin De Recursos Humanos
Decreto Supremo N 029 PCM
Objetivo Regularizar el pago del Personal Contratado por Servicios Personales con Cargo a la
Fuente de Recursos Ordinarios
Opinin Presupuestal favorable de la Sugerencia de Presupuesto y Hacienda
Requisitos
Existencia de la Plaza Presupuestada Vacante

Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
Responsable
1 DIRECCIN REGIONAL DE ADMINISTRACIN
Directora Coordina con Gerencia General sobre el personal que viene laborando y el 20
que va hacer contratado en los cargos presupuestados vacantes del Cuadro
para Asignacin de Personal
2 GERENCIA GENERAL
Gerente Elabora cuadro con relacin de Personal que va a ser contratado en el mes 20 1
Regional que corresponda, indicando los nombres, el cargo y el nivel de cada uno de
acuerdo al Cuadro para Asignacin de Personal vigente, debidamente
visado y con memorandum lo deriva al Gerencia Regional de
Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial , solicitando
opinin presupuestal.
3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona documento, registra, estampa sello de provedo y lo pone a 3
despacho.
Gerente Toma conocimiento, evala y deriva a la Subgerencia de Presupuesto y 10
Regional Hacienda
Secretaria Repciona, registra y deriva a la Subgerencia de Presupuesto y Hacienda 3

4 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA


Secretaria Recepciona, registra , pone sello de provedo y pone a despacho 3
Subgerente Toma conocimiento, evala , verifica y deriva al especialista o tcnico que 10 1
elabore la opinin presupuestal
Secretaria Recoge documento del despacho y de acuerdo al provedo traslada 3
documento al tcnico
Tcnico Toma conocimiento decepciona firma cargo y procede a elaborar la
opinin presupuestal , devolviendo con informe a la jefatura
69
Secretaria Recepciona documento con el informe del tcnico y pone a disposicin del
Subgerente de Presupuesto y Hacienda
Subgerente Evala y con informe eleva a la Gerencia Regional de Planeamiento ,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Secretaria Registra coloca sello provedo y traslada a la Gerencia Regional de
Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
5 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Secretaria Recepciona , firma cargo y registra y coloca sello de provedo pone sello y
pone a disposicin del Gerente Regional
Gerente Toma conocimiento, evala y deriva con provedo a la Direccin Regional
Regional de Administracin, para que se efecte la elaboracin de contrato y una
copia deriva a remuneraciones a efectos de elaborar planillas.
Secretaria Registra y deriva a la Direccin Regional de Administracin
6 DIRECCIN REGIONAL DE ADMINISTRACIN
Secretaria Recepciona , firma cargo y registra y pone a disposicin de la Directora
Regional de Administracin
Directora Toma conocimiento evala y lo deriva a la Direccin Regional de Recursos 1
Humanos.
Secretaria Recepciona, registra y deriva a la Direccin de Recursos Humanos
7 DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS
Secretaria Recepciona, registra, firma cargo y pone documento a despacho.
Director Toma conocimiento y procede a elaborar contratos por servicios personales 3
de acuerdo a documentos sustentatorios, visa contratos y deriva a la
Direccin Regional de Administracin para su visacin.
Secretaria Recepciona , registra y traslada a la Direccin Regional de Administracin
8 DIRECCIN REGIONAL DE ADMINISTRACIN
Secretaria Recepciona, registra, firma cargo y pone documento a despacho.
Directora Visa y deriva a la Direccin Regional de Asesoria Jurdica
Secretaria Recepciona , registra y traslada a la Direccin Regional Asesoria Jurdica
9 DIRECCIN REGIONAL DE ASESORA JURDICA
Secretaria Recepciona, registra, firma cargo y pone documento a disposicin de la
Directora.
Directora Visa y deriva a la Gerencia General Regional 1
Secretaria Recepciona , registra y traslada a la Gerencia General Regional
10 GERENCIA GENERAL REGIONAL
Secretaria Recepciona , registra, firma cargo y pone documento a disposicin de la
Gerente General Regional
Gerente Visa y firma contratos y devuelve a la Direccin de Recursos Humanos
Regional
Secretaria Recepciona , registra y deriva documento a la Direccin de Recursos
Humanos
11 DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS
Secretaria Recepciona , registra, firma cargo y pone documento a disposicin del
Director
Director Toma conocimiento y deriva al encargado del rea de escalafn para la 1
suscripcin o firma del contratado y posterior entrega de copia, dejando
constancia de ello, quedando el original para el archivo y otra copia para el
legajo, tercera copia del cargo se archiva conjuntamente con el original
TOTAL 8

Responsable Martn Zeballos Villone


70

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRH-6 70/123 A 70/123

DIRECCIN REGIONAL DE ADMINISTRACIN


20 - 12 - 2005 DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS

ELABORACIN DE CONTRATOS CON CARGO A RECURSOS ORDINARIOS (RO) Y PROYECTOS DE INVERSIN (PI)

FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE CONTRATOS CON CARGO A RECURSOS ORDINARIOS (RO) Y PROYECTOS


DE INVERSIN (PI)
GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, DIRECCIN REGIONAL
DIRECCIN DE GERENCIA GENERAL DIRECCIN REGIONAL DE
PRESUPUESTO Y DE ASESORA
RECURSOS HUMANOS REGIONAL ADMINISTRACIN
ACONDICIONAMIENTO DEL JURDICA
TERRITORIO

A
INICIO
Elabora cuadro de Copia 3
2
personal a ser contratado
y con memorandm 1
deriva solicitando opinin Directora toma
presupuestal conocimiento, verifica
Director de Recursos conformidad , pone
Humanos coordina con visto y traslada a
Gerente General Regional Gerencia General
contratos con cargo a Director Regional de Regional
recursos ordinarios (RO) Administracin toma
y proyectos de inversin conocimiento y deriva con
Gerente toma
(PI) provedo
conocimiento y deriva

B
B Director de Recursos
Subgerente de
Presupuesto toma Humanos toma
conocimiento, elabora conocimiento, elabora
opinin presupuestal y contratos de acuerdo a
con informe remite documentos sustentarios,
opinin pone vistos y traslada
para otros vistos
Copia 3 4

Gerente toma
conocimiento y deriva con Copia 3
provedo
4
Gerente toma
conocimiento, visa y
deriva

Copia 3 3
Administradora toma
4 DRA conocimiento, verifica
conformidad , pone visto
y traslada a Direccin
Regional de Asesora
A Jurdica

Remuneraciones

Director de Recursos
Humanos, verifica
conformidad, deriva a
escalafn para Administradora toma
suscripcin de contrato conocimiento, verifica
conformidad y deriva

3
Interesado
4
Legajo de Interesado

LEYENDA

N DOCUMENTO

1 Cuadro de Personal

FIN Memorandm de Gerencia General Regional


2
solicitando opinin presupuestal

3 Informe con opinin presupuestal y con


documentos sustentatorios adjuntos

4 Contratos
71

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

Cdigo Vigencia Pagina


ELABORACION Y PAGO DE RDENES DE DE A
COMPRA Y/O RDENES DE SERVICIOS AAD-1 24 02 06
71 123 73 123
rgano Direccin Regional de Administracin
Competencia Direccin de Logstica y Servicios Generales
Estado Actual X Propuesto
Clasificacin Adjetivo X Sustantivo
rgano de Origen Unidad Orgnica Solicitante
rgano de Destino Unidad Orgnica Solicitante
Tiempo de Duracin
Reglamento de Organizacin y Funciones
Base Legal Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado
Ley de Presupuesto Anual vigente
Objetivo Elaborar documento sustentatorio para adquisiciones
Requisitos

Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
Responsable
1 UNIDADES ORGANICAS SOLICITANTES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Jefes de Jefe de Unidad solicitante eleva informe a la jefatura de rgano
Unidades inmediatamente superior solicitando el requerimiento de bienes y/o
Orgnicas servicios con cargo a proyectos de inversin
Residente de obra solicita con informe bienes y/o servicios a la 10 1
Subgerencia de Obras y esta eleva informe a la Gerencia Regional
de Infraestructura, quien dispone el traslado a la Direccin
Regional de Administracin.
Secretaria Retira documento de jefatura, registra provedo y traslada a la
5
Direccin Regional de Administracin
2 DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
Secretaria Recepciona el informe o memorandum, firma cargo, registra y
3
pone a despacho de Directora
Directora Toma conocimiento, evala y de estar conforme lo deriva a
5
logstica
Secretaria Retira informe de despacho , registra provedo (descarga) y
5
traslada a la Direccin de Logstica
3 DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
Secretaria Recepciona el informe o memorandum, firma cargo, registra y
3
pone a despacho de Director
Director Toma conocimiento y de ser conforme lo deriva al rea de
5
adquisiciones para que atienda el pedido
Secretaria Retira documento de despacho, registra el provedo y con cargo
5
entrega al rea de adquisiciones
4 REA DE ADQUISICIONES
Tcnico en Recibe documento firma cargo, revisa el pedido y procede a
Adquisiciones efectuar las cotizaciones del bien o servicio y/o servicios
requeridos, elabora el cuadro comparativo , evala propuesta, hace 30 1
poner visto bueno al director y traslada directamente al tcnico que
elabora las ordenes de compra y/o ordenes de servicios , el
documento acompaando copia cuadro comparativo
72
Tcnico Tcnico que elabora ordenes de compra y/o ordenes de servicio,
encargado de recepciona y verifica documentos y la copia del cuadro
elaboracin de comparativo procede a elaborar la O/C y/o O/S en el siguiente
O/C y/o O/S detalle:
O/C original con 09 copias
Original, lo remite a tesorera, con todos sus antecedentes (cuadro
comparativo, informe y/o memo que requiere el bien)
01 Copia para archivo del rea de adquisiciones
01 Copia para el proveedor
01 Copia para Control Presupuestal
01 Copia para Integracin Contable
02 Copias para el rea de Informacin
01 Copia para la Sugerencia de Obras
20 1
01 Copia para la Oficina de Control Patrimonial
O/S Original con 06 copias
Original, va al rea de tesorera
01 Copia para archivo del rea de adquisiciones
01 Copia para Integracin Contable
01 Copia rea Control Presupuestal
01 Copia para la Subgerencia de Obras
01 Copia para el proveedor
La distribucin de las copias se har durante el proceso del
procedimiento para el pago de la O/C y/o O/S
El tcnico que elabora las ordenes de compra y/o servicio traslada
directamente al rea de Control Presupuestal quedndose con una
copia para archivo
5 REA DE CONTROL PRESUPUESTAL
Tcnico de Tcnico recepciona las O/C y O/S, verifica si tiene firmas y vistos
Control buenos respectivos y procede a efectuar la afectacin presupuestal, 10
Presupuestal acto seguido devuelve a la Direccin de logstica quedndose con
6 una copia
DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
Secretaria Recepciona O/C y O/S verifica el sello de afectacin y procede a
efectuar la fase del SIAF del compromiso y remite una copia de la
O/C al encargado de almacn y en el caso de la O/S segn el
detalle:
A la oficina que solicito el servicio para que por tramite
regular remitan el informe de conformidad o no del servicio a
la Direccin de Logstica
Al residente de obra para que con informe de conformidad del
servicio y lo remita a la Direccin de logstica por tramite
regular
10
Secretaria de la Direccin de Logstica procede a efectuar
la fase de devengado segn el detalle siguiente :
O/C cuando recepciona de almacn la Pecosa
Debidamente firmada junto con las fracturas y O/C
firmadas quedndose una copia para el almacn
O/S cuando recepciona el informe de conformidad del
servicio por el solicitante, quedndose la copia con el
residente
Efectuado el devengad, la secretaria de la Direccin de Logstica
traslada con cargo al rea de fiscalizacin
7 REA DE FISCALIZACIN
Tcnico en Recepciona las O/C por toda fuente de financiamiento, verifica
Fiscalizacin montos de acuerdo al requerimiento, sumas parciales y totales el
IGV, firmas y sellos de los responsables de Logstica y la firma del 10
almacenero en la O/C dando fe al ingreso del bien
En el caso de la O/S, por toda fuente de financiamiento, verifica la
existencia del servicio mediante informe de conformidad emitido
73
por el responsable, verifica montos, IGV de acuerdo a la naturaleza
del servicio
Efectuado los procedimientos en las Ordenes de compra y ordenes
de servicio, procede a remitir los documentos al rea de tesorera
rea de Tesorera
Tcnico en Tcnico recepciona original y copias las O/C y O/S verifica su
Fiscalizacin conformidad y procesa el cheque(s) tomando en cuenta la
naturaleza de las afectaciones del impuesto y pasa a tcnico que va
a ejecutar la fase de girado en el SIAF, espera su aprobacin y lo
devuelve al tcnico que gira el cheque para la elaboracin del
comprobante de pago, hace firma el cheque y comprobante de pago
y pasa a caja
Tcnico de caja recepciona comprobante de pago, cheque ordenes 15 1
de servicio y ordenes de compra segn el caso y verifica.
En el caso de O/C si esta firmada por encargado de almacn y si es
O/S , si esta firmado por persona que solicita el servicio y procede
al pago previa firma del comprobante de pago, y sello de
cancelacin de la factura por el interesado y pone sello de pago en
el comprobante de pago, factura o servicio , ordenes de compra,
ordenes de servicios, luego archiva documentacin sustentatoria

TOTAL 4

Responsable Dp NELLY TORRES SALAZAR


Coordinadora
74
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ADD-1 74/123 a 74/123

DIRECCIN REGIONAL DE ADMINISTRACIN


27-02-2006
DIRECCIN DE LOGSTICA Y SERVICIOS GENERALES

ELABORACIN Y PAGO DE ORDENES DE COMPRA (OC) Y/O SERVICIOS (OS)

FLUJOGRAMA ELABORACIN Y PAGO DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS

GERENCIA PROVEEDOR DEL


UNIDAD REGIONAL DE
ADMINISTRACIN
DIRECCIN DE LOGISTICA DIRECCIN DE FINANZAS BIEN
ORGNICA
(GRA) O SERVICIO

INICIO Interesado Con provedo 1


F
1 2
3
1
Jefatura elabora os 6
7
OC 4
informe solicitando la
compra de un bien o
Director deriva para
servicio a la GRA; en
su atencin
caso de obras el Jefatura toma
Residente lo solicita a conocimiento e indica Tcnico de Control Presupuestal Proveedor recepciona
la Subgerencia de atender con provedo recepciona documentos, revisa sellos, documento, firma
Jefe de Adquisiciones vistos y firmas; si es conforme comprobante de pago, pone
Obras y esta con firma cargo, elabora sello de cancelacin de
procede a efectuar compromiso
informe a la Gerencia cotizaciones y cuadro recibo de honorarios si es OS
de Infraestructura comparativo y OS OC y de facturas si es OC,
selecciona mejor recepciona cheque
propuesta
A B
3 FIN
2
1
5
3
Copias OS 2 OS H
1

Tcnico recepciona Copia OC


documentos y procede
a elaborar OC u OS
Oficina que solicita el Tcnico de Fiscalizacin
servicio recepciona recepciona documentos,
verifica conformidad y Proveedor toma
copias, procede a conocimiento y procede ha
verificar conformidad procede a fiscalizar
A ingresar el bien
del servicio y elabora
informe de
conformidad 3
2 E
1
OS 4
E I
si
Es
C
conforme?
5 9
N 4 8
Secretaria de Logstica 3 OS Copia OC
o
recepciona documentos 12
y efecta fase de
D compromiso en SIAF Integracin
contable

Tcnico en Tesorera
B Secretaria recepciona
recepciona documento,
documentos, verifica
verifica conformidad,
firmas, procede a
elabora cheque, ejecuta
efectuar fase de
2 3 fase girado, espera
devengado del SIAF
1 aprobacin, elabora
comprobante de pago,
hace firmar a quien
corresponda comprobante Copia OC
y cheque
Almacn
Secretara de Logstica Tcnico de Caja
recepciona documentos recepciona documento,
Copia OC
verifica sellos y firmas y
y efecta fase de
vistos bguenos, si es
compromiso en el SIAF
conforme procede al pago Informacin

5 Original OC
4
G H 3
12
C F

5 E

Secretara de Logstica
recepciona informe y LEYENDA
procede a efectuar
devengados N DOCUMENTO
1 Informe solicitando la adquisicin del bien o servicio
G
2 Cuadro de cotizaciones

Copia OC 3 Cuadro comparativo


4 Orden de Compra (OC) y/o Orden de Servicio (OS)
Tcnico de Almacn 5 Informe de conformidad del servicio
recepciona copia, efecta
procedimiento de ingreso 6 Cheque
y salida de almacn
7 Comprobante de pago

I 8 Pecosa

9 Factura
75

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

Cdigo Vigencia Pagina


INGRESO Y SALIDA DE BIENES DEL ALMACN DE A
CENTRAL AAL-1 24 02 06
75 123 76 123
Organo Direccin de Logstica
Competencia rea de Almacn
Estado Actual x Propuesto
Clasificacin Adjetivo x Sustantivo
Organo de origen Direccin de Logstica, rea de Adquisiciones
Organo de destino Organo solicitante
Tiempo de duracin 2 Das
Base legal Ordenanza N 002-2003-C.R/GRM. que aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones del Gobierno Regional Moquegua y sus Modificatorias Ord. Reg. N 004-
2004-C.R/GR
Objetivo Recepcin y entrega de materiales a los rganos solicitantes
Requisitos a) Orden de compra girada y visada por Control Presupuestal, fiscalizacin,
adquisiciones y jefatura.

Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
Responsable
1 DIRECCIN DE LOGISTICA 3
Secretaria Entrega copia de O/C giradas en los primeros das del mes
siguiente jefatura de rea de Almacn

ALMACN
2 Jefatura Recibe sin cargo copia de las O/C giradas en el mes anterior
Ordena las O/C por fuente de financiamiento, las ordena , y del
sistema informtico de Logstica imprime PECOSAS, en
original y 05 copias para su distribucin, ( 01 para Administracin,
01 para residente, 01 para portera y saldo para la Direccin de
Logstica. Las pecosas deber ser firmadas por el jefe de obras y 5
residente con sus respectivos sellos post firmas
Posteriormente puede ocurrir lo siguiente:
a) El encargado de Almacn recoge el material del proveedor
b) Que el residente de obra recoja el material
c) Que el proveedor interne los materiales indicados en la O/C, al
Almacn
Jefatura/tcnico Ocurrido cualquiera de los eventos anteriores, el encargado de
Almacn procede a verificar los bienes (algunas veces), hace firmar 1
la PECOSA, por quien lo solicita dando conformidad de los bienes. 20
Posteriormente el jefe de Almacn enva a la Direccin de
Logstica original con tres copias de las PECOSAS adjuntando el
respectivo comprobante de pago.
Cuando los bienes son de naturaleza de activo fijo, solicita que la
oficina de patrimonio patrimonice el bien y cuando son equipos de
informtica deber evaluarlos previamente la oficina de computo.

3 DIRECCIN DE LOGSTICA
Secretaria Recepciona PECOSAS y comprobante de pago, registra y procede 10 1
al devengado de la O/C, entregando copia de los documentos que
76
recepciona al encargado del Almacn.

Nota
Para retirar los bienes de Almacn el rgano solicitante debe
elaborar las pecosas y deben firmas el jefe o responsables en el
rubro de solicitante y en momento de retirar el bien es firmado por
la persona autorizada que recepciona el bien en el rubro de recib
conforme.
TOTAL 2

Responsable Juan Corazi

Entrevistado(a) Elsa Condori Tapia


77
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS AAL-1 77/123 a 77/123

DIRECCIN DE LOGSTICA
09 - 11 - 2005
REA DE ALMACN

INGRESO Y SALIDA DE BIENES DEL ALMACN CENTRAL

FLUJOGRAMA DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES DEL ALMACN CENTRAL

DIRECCIN DE LOGISTICA ALMACN

INICIO
1

Secretaria enva copia de


ordenes de compra giradas Jefe de Almacn recibe sin
en el mes (o/c) cargo o/c, ordena segn
fuente de financiamiento,
imprime precosas en original
y 05 copias y hace firmar
pecosas a Jefatura de Oficina
que solicita el bien con sellos
correspondientes

3
2
1 Tcnico del Almacn
Encargado de Almacn
verifica el bien de
recoge los bienes
acuerdo a o/c

La Secretaria recepciona Tcnico de Almacn


documento y procede a Residente de Obra recoge los algunas veces
efectuar el devengado bienes verifica existencia
del bien

FIN
Tcnico de Almacn
El Proveedor interna los
verifica el bien de
bienes
acuerdo a o/c

Tcnico de Almacn hace


firmar las pecosas en el item
recibi conforme por
interesado y entrega del bien
y recepciona factura del
proveedor

LEYENDA
N Documento
1 Copia o/c

2 Pecosa
3 Factura
78

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

REVISIN DE EXPEDIENTES TCNICOS Y/O Cdigo Vigencia Pagina


ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS DE DE A
INVERSIN PBLICA DS-1 24 02 06
78 123 79 123
rgano Direccin de Supervisin
Competencia Direccin de Supervisin
Estado Actual X Propuesto
Clasificacin Adjetivo x Sustantivo
rgano de Origen Gerencia Regional de Infraestructura: Subgerencia de Estudios
rgano de Destino Presidencia Regional
Tiempo de Duracin 12 das
Base Legal ROF y MOF de la Gerencia Regional de Infraestructura. Resolucin de contralora
N 195-88-CG
Objetivo Verificar si el expediente tcnico y/o estudio definitivo, han sido elaborados de
acuerdo a normas tcnicas y reglamentos vigentes.
Requisitos Perfil del PIP aprobado con RER, Expediente Tcnico visado por el proyectista.

Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
Responsable
1 SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
Sub Gerente Remite el Expediente Tcnico y/o estudio definitivo con provedo en el
informe del Responsable de la elaboracin de dicho documento tcnico.
2
DIRECCION DE SUPERVISION
Secretaria Recepciona el expediente tcnico y/o estudio definitivo sin foliar, lo 10
registra y pone a disposicin de la Jefatura.
Director Toma conocimiento y deriva con provedo al profesional de la
especialidad quien ejecutar la revisin. 01
Secretaria Retira documento del despacho, registra el provedo y con cuaderno de 10
cargo entrega el documento al profesional Responsable
Profesional Toma conocimiento, y comienza la revisin del expediente tcnico y/o
Responsable estudio definitivo procediendo a los trabajos de gabinete y de campo
respectivos, alcanzando los resultados al Director mediante un informe
tcnico acompaando el expediente tcnico y/o estudio definitivo, el cual 5-8
en caso de contener observaciones ser devuelto a la GRI(SG. Estudios)
a travs de Gerencia General Regional.
En caso de conformidad, se remite con informe del Director el Informe
Tcnico acompaado del expediente tcnico y/o estudio definitivo, a
Gerencia General solicitando la aprobacin mediante RER
Secretaria Recepciona, registra y pone a consideracin de la Jefatura. 10
Director Toma conocimiento, evala y dispone se eleve a la Gerencia General 15 01
para la emisin de la RER de aprobacin o para que se alcancen las
observaciones a la GRI (Subgerencia de Estudios).
Secretaria Elabora informe segn las indicaciones del Director, hace firmar, registra 10
y eleva a la Gerencia General.
3
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Secretaria Recepciona, registra y pone a consideracin de la Jefatura. 15
Gerente Toma conocimiento, evala y en caso de conformidad con provedo, 1-2
General autoriza a la Direccin Regional de Asesora Jurdica para que proceda a
Regional elaborar el proyecto de RER de aprobacin del expediente tcnico y/o
estudio definitivo; en caso de contener observaciones es derivado con
79
provedo a la GRI(Subgerencia de Estudios).
Secretaria Retira el documento del despacho, registra el provedo y con cargo 20
entrega a la DRAJ o a la GRI, segn sea el caso.
TOTAL 12

Responsable Mauricio Nina Jurez

Entrevistados Segundo Garca Muoz


Ever Yufra Sandoval
80
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DS-1 80/123 A 80/123

29 - 12 - 2005 DIRECCIN DE SUPERVISIN

REVISIN DE EXPEDIENTES TCNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA

FLUJOGRAMA DE REVISIN DE EXPEDIENTES TCNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS DE


INVERSIN PBLICA
SUBGERENCIA GERENAL DE
DIRECCIN DE SUPERVISIN GERENCIA GENERAL REGIONAL
ESTUDIOS

INICIO

Informe con Expediente Tcnico


Informe Tcnico con resultados,
y/o Estudio Definitivo para
Expediente Tcnico y/o Estudio
revisin.
Sub Gerente remite Expediente Definitivo e Informe segn
Tcnico y/o Estudio Definitivo con indicaciones del Director de
Informe para la revisin y emisin Supervisin.
de Resolucin.

Director, deriva con provedo al


Profesional para su revisin.

La Gerencia General Regional,


evala, en caso de conformidad
autoriza a Asesora Jurdica para que
Profesional responsable, revisa el elabore proyecto de Resolucin
Expediente Tcnico y/o Estudio Ejecutiva Regional, en caso de
Definitivo. contener observaciones deriva con
provedo a la Gerencia Regional de
Infraestructura (Sub Gerencia de
Estudios).

Si
Es conforme?
FIN

No

Profesional Responsable, con Informe


devuelve a la Sub Gerencia de
Estudios a travs de la Gerencia
General, acompaa Expediente
Tcnico y/o Estudio Definitivo.

Profesional Responsable toma


conocimiento, revisa el Expediente
Tcnico y/o Estudio Definitivo.

Informe tcnico con resultados,


Expediente Tcnico y/o Estudio
Definitivo

Director toma conocimiento, evala,


dispone con informe se eleve a
Gerencia General Regional para
emisin de Resolucin de aprobacin
o para que se alcancen las
observaciones a la Gerencia Regional
de Infraestructura (Estudios).
81

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

Cdigo Vigencia Pagina


PRSTAMO DE MDULOS DE STAND DE A
SGPIP-1 24 02 06
81 123 81 123
rgano Gerencia Regional de Desarrollo Econmico
Competencia Subgerencia de Promocin de la Inversin Privada
Estado Actual x Propuesto
Clasificacin Adjetivo Sustantivo x
rgano de Origen Usuarios (Gremios de Empresarios)
rgano de Destino Usuarios (Gremios de Empresarios)
Tiempo de Duracin 3 das
Base Legal ROF Art. 61 numerales c y f
Objetivo Brindar apoyo a los empresarios para la exposicin y venta de sus productos
Requisitos Solicitud presentada por un Gremio de Empresarios

Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
Responsable
1 USUARIO
Presenta por escrito solicitud en Trmite Documentario
2 TRAMITE DOCUMENTARIO 10
Tcnico Recibe, registra y enva la solicitud a la Gerencia General Regional para la
autorizacin correspondiente.
3 GERENCIA GENERAL REGIONAL
Secretaria Recibe, registra y pone la solicitud a disposicin de la Gerente General 10
para su consideracin.
Gerente Toma conocimiento, evala y autoriza la realizacin del prstamo 10 1
Regional mediante provedo.
Secretaria Registra provedo y enva el documento a la Gerencia Regional de 10
Desarrollo Econmico.
4 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO
Secretaria Recibe, registra y pone la solicitud a disposicin del Gerente Regional. 10
Gerente Toma conocimiento, evala y con provedo dispone que el encargado de 20 1
Regional los mdulos de stands atienda el requerimiento.
Secretaria Registra el provedo y con cargo entrega la solicitud al encargado de los 10
mdulos de stands.
Encargado de Recibe la solicitud, toma conocimiento de lo solicitado, evala el pedido y 30 1
Mdulos coordina la atencin con el usuario. Entrega los mdulos haciendo firmar
un cargo, detallando lo que entrega.
Al trmino de la actividad recepciona los mdulos verificando la
conformidad para su internamiento e informa las situaciones anmalas en
caso de presentarse.
TOTAL 3

Responsable Amrica Masas

Entrevistado Hugo Misad


Sabino Toala
82
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPIP-1 82/123 a 82/123

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO


29 - 12 - 2005
SUB GERENCIA DE PROMOCIN DE LA INVERSIN PRIVADA

PRSTAMO DE MDULOS DE STAND

FLUJOGRAMA DE PRSTAMO A MDULOS DE STAND


TRAMITE GERENCIA GENERAL GERENCIA REGIONAL DE
USUARIO DESARROLLO ECONOMICO
DOCUMENTARIO REGIONAL

INICIO

Solicitud de prstamo
Tecnico recibe solicitud, de Stand. Solicitud de prstamo de
enva a Gerencia General stand y provedo en
Solicitud de prstamo solicitud autorizando el
Regional para autorizacin
de stand prstamo

Gerencia General Regional,


evala y autoriza con
provedo el prstamo
Gerente, evala, con
provedo dispone que el
encargado atienda la
solicitud.

Encargado recibe solicitud,


coordina con usuario,
entrega mdulos, al termino
recepciona e interna
mdulos.

FIN
83

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

Cdigo Vigencia Pagina


ORGANIZACIN DE EVENTOS DE A
SGPIP-5 24 02 06
83 123 83 123
rgano Gerencia Regional de Desarrollo Econmico
Competencia Subgerencia de Promocin de la Inversin Privada
Estado Actual x Propuesto
Clasificacin Adjetivo Sustantivo x
rgano de Origen Gerencia Regional de Desarrollo Econmico
rgano de Destino Empresarios
Tiempo de Duracin 5 das
Base Legal ROF Art. 61 numerales b y h
Objetivo Fortalecer la actividad empresarial mejorando los niveles de capacitacin, organizacin
y comercializacin.
Requisitos Estar incluido en el Plan Operativo Institucional

Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
Responsable

1 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO


Gerente Teniendo en consideracin el Plan de Trabajo de la Gerencia Regional, 20
Regional en el momento oportuno, dispone que el Subgerente inicie la ejecucin
de la actividad programada. Asimismo, mediante informe solicita a la
Gerencia General Regional el apoyo necesario (movilidad, auditorio,
equipos, etc.)
SubGerente Asume la conduccin y organizacin de la actividad programada. 180 1
Equipo Ejecuta las tareas programadas para la realizacin del evento. 60 2
Tcnico
Gerente Supervisa la actividad y elabora el informe de resultados del evento a la 30 1
Regional Gerencia General Regional
2 GERENCIA GENERAL REGIONAL
Secretaria Recibe, registra y pone la solicitud (informe) a disposicin de la 10
Gerente General para su consideracin.
Gerente Toma conocimiento, evala y con memorndum, con copia a la 20 1
General Gerencia Regional de Desarrollo Econmico, dispone que las unidades
Regional orgnicas correspondientes brinden el apoyo solicitado.
Secretaria Elabora el memorndum segn las indicaciones de la GGR, lo hace 30
firmar, lo registra y enva el original a la Unidad Orgnica
correspondiente y una copia a la Gerencia Regional de Desarrollo
Econmico.
TOTAL 5

Responsable Amrica Masas

Entrevistado Hugo Misad y Sabino Toala


84
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPIP-5 84/123 a 84/123

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO


29 - 12 - 2005
SUB GERENCIA DE PROMOCIN DE LA INVERSIN PRIVADA

ORGANIZACIN DE EVENTOS

FLUJOGRAMA DE ORGANIZACIN DE EVENTOS

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SUB GERENCIA DE PROMOCIN DE LA


GERENCIA GENERAL REGIONAL
ECONMICO INVERSIN PRIVADA

INICIO
A

Ejecucin del evento


Gerente dispone que la Sub Gerencia programado, copia de Solicitud de opinin legal,
de Promocin de la Inversin Privada memorandm de Gerencia antecedentes y proveido.
inicie ejecucin de actividades General Regional dando el
programadas (Evento) y con Informe apoyo.
solicita a Gerencia General Regional
el apoyo necesario.

Sub Gerente, asume la conduccin y Gerencia General Regional evala, y


organiza la actividad programada. con copia de memorandm a Gerente
Regional de Desarrollo Econmico
A dispone que las unidades orgnicas
correspondientes brinden apoyo;
original de memorandm se remite a
unidades orgnicas.
Equipo Tcnico toma conocimiento y
ejecuta las tareas programadas.

Gerente supervisa la actividad y


elabora Informe de Resultados del
evento a Gerencia General Regional

FIN
85

GOBIERNO
MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
PROCEDIMIENTOS
SEDE CENTRAL
INSCRIPCIN Y ACREDITACION DE DELEGADOS Cdigo Vigencia Pagina
REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA
DE A
SOCIEDAD CIVIL AL CONSEJO DE COORDINACION SGPS-2 24 02 06
REGIONAL 85 123 86 123
rgano Gerencia Regional de Desarrollo Social
Competencia Subgerencia de Participacin Social
Estado Actual X Propuesto
Clasificacin Adjetivo Sustantivo x
rgano de Origen Subgerencia de Participacin Social
rgano de Destino Presidencia Regional
Tiempo de Duracin 08 das
Base Legal Ley Orgnica de Gobierno Regionales: 27867-27902 Art. N 11, 11-A,
Ordenanza Regional N 003-2003-CR/GR.MOQ y N 008-2005-CR/GR.MOQ
Objetivo Acreditar representantes de la sociedad civil ante el CCR
Requisitos Estar inscritos en el Libro de Registro Regional de Organizaciones de la Sociedad
Civil. Ley 27902 Art. 11 A b)

Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
Responsable
1 SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL
Subgerente Informa a GRDS en cumplimiento a disposiciones vigentes la
conformacin del CCR, adjuntando propuesta del Plan de Trabajo.
Secretaria Registra y deriva a Secretaria de GRDS
2 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional de 15
Desarrollo Social
Gerente Propone por escrito a Presidencia del Gobierno Regional la aprobacin de 01
Regional Convocatoria al proceso de inscripcin de delegados representantes de
organizaciones de la sociedad civil para eleccin de representantes al CCR.
Secretaria Recepciona, registra y deriva a secretaria de la Presidencia Regional 10
3 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin de la Presidenta. 10
Presidenta En Sesin de Consejo Regional aprueba fecha de convocatoria y designa
Regional Responsables mediante Decreto Regional.
4 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional de 10
Desarrollo Social la orden de la realizacin de proceso.
Gerente Solicita por escrito a Direccin Regional de Administracin la publicacin 01
Regional de la convocatoria a organizaciones de la sociedad civil a inscribirse para
participar en el proceso de elecciones de representantes de sociedad civil
al CCR. Segn Reglamento, en un diario de mayor circulacin de la
Regin.
Secretaria Recepciona, registra y deriva a Direccin Regional de Administracin. 10
5 ORGANIZACIONES SOCIALES
Representante Solicitan inscripcin del delegado representante de su organizacin, segn
reglamento y adjuntando requisitos establecidos.(Personera jurdica, Acta
de asamblea de participacin y designacin de delegado, DNI de delegado
y documentos que acrediten 03 aos de vida institucional)
6 TRAMITE DOCUMENTARIO
Tcnico Recepciona, registra y deriva a Gerencia Regional de Desarrollo Social 30
7 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin del GRDS 10
86
Gerente Toma conocimiento, evala y dispone con provedo a Subgerencia de 0.5
Regional Participacin atienda lo solicitado.
Secretaria Registra provedo y entrega con cargo el documento al Subgerente. 10
8 SUB GERENTE DE PARTICIPACION SOCIAL
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin del Sub. Gerente de 10
Participacin Social
Subgerente Previa evaluacin de expediente, considera su participacin e inscribe, en 30
caso de observacin, hace conocer al interesado, por escrito y segn
plazos establecidos en el reglamento.
Secretaria Recepciona, registra y deriva a secretaria de GRDS 10
9 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin del GRDS 10
Gerente Expide Resolucin de Inscripcin del Delegado Representante de la 01
Regional Organizacin de la Sociedad Civil y/o denegacin, en los plazos que
establece el Reglamento.
ORGANIZACIN CIVIL
Representante En caso de ser observado y/o denegado su inscripcin, presenta recurso de
Organizacin apelacin en la 1er. o 2da. Instancia segn corresponda.
Social
10 SUB GERENTE DE PARTICIPACION SOCIAL
Subgerente Informa la Publicacin de la relacin de representantes de Organizaciones 01
de la Sociedad Civil aptos para su participacin en la eleccin de
representantes al CCR.
Secretaria Recepciona, registra y deriva a la Gerencia Regional de Desarrollo Social 10
11 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Gerente Informa a Presidencia del Gobierno Regional y solicita convocatoria a
Regional reunin de delegados para la conformacin del Comit Electoral de 01
representantes de la Sociedad Civil al CCR.
Secretaria Recepciona, registra y deriva a secretaria de Presidencia 10
12 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin de la Presidenta 10
Presidenta Convoca por escrito a los delegados representantes de la sociedad Civil
Regional debidamente inscritos a Reunin de delegados (1 y 2 Citacin). 01
13 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Gerente Entre los asistentes delegados nombra e instala la mesa directiva. 45
Regional MESA DIRECTIVA
Mesa Directiva Eligen el Comit Electoral entre los delegados inscritos asistentes.
COMIT ELECTORAL
Comit Determinan fecha, lugar y hora de eleccin de los representantes al CCR,
Electoral conforme a lo establecido en el Reglamento (Art. 10 y 20, adems invita
veedores al proceso).
Inscribe ternas, somete a eleccin y levanta acta de elecciones con el
correspondiente resultado e informa a la GRDS.
14 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Gerente Informa a Presidencia, acompaando acta correspondiente de los 01
Regional resultados del proceso de eleccin, solicitando su acreditacin mediante
Resolucin a la terna ganadora como representante al CCR.
Secretaria Recepciona, registra y deriva a secretaria de Presidencia 10
15 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin de la Presidencia 10
Presidenta Emite resolucin de acreditacin de representantes de la Sociedad Civil 01
Regional ante el CCR, determina fecha para su instalacin.
TOTAL 8

Responsable Emilio Manchego


87
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPS-2 87/123 a 87/123

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL


28-11- 2005
SUB GERENCIA DE PARTICIPACIN SOCIAL
INSCRIPCIN Y ACREDITACIN DE DELEGADOS REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL AL
CONSEJO DE COORDINACIN REGIONAL (CCR)

FLUJOGRAMA INSCRIPCIN Y ACREDITACIN DE DELEGADOS REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD


CIVIL AL CONSEJO DE COORDINACIN REGIONAL (CCR)

SUB GERENCIA GERENCIA


DE REGIONAL DE PRESIDENCIA ORGANIZACIONES TRAMITE MESA COMIT
PARTICIPACIN DESARROLLO REGIONAL SOCIALES DOCUMENTARIO DIRECTIVA ELECTORAL
SOCIAL SOCIAL

INICIO A C
Plan de Trabajo Propuesta de Determina las
sobre conformacin convocatoria al Tcnico recepciona, elecciones de
Sub Gerente informa a proceso de Elige al Comit representantes al
del CCR Solicitan inscripcin registra solicitudes de
la Sub Gerencia que inscripcin de Electoral entre los CCR, inscribe ternas,
INICIO de Delegados segn inscripcin de
debe conformarse el Delegados al CCR Delegados inscritos somete a elecciones,
Reglamento delegados de la
Consejo de asistentes levanta acta de
Gerente propone por Sociedad Civil
Coordinacin Regional elecciones e informa
y adjunta Plan de escrito a Presidencia de resultados a la
Trabajo Regional aprobar la Gerencia Regional de
convocatoria al
Presidencia en sesin B
del Consejo Regional Desarrollo Social
proceso de
aprueba fecha de
inscripcin de
convocatoria y
Delegados de las
designa responsable
Organizaciones D
Civiles al CCR
Solicitudes de
inscripcin de la
sociedad civil al
proceso de Gerente solicita a
participacin de Direccin Regional de
elecciones de Administracin publicar
representantes al CCR en diario la convocatoria
para inscripcin de
organizaciones de la
sociedad civil ak proceso
de elecciones
Sub Gerente evala
expedientes

A
Si
Es
conforme? B

No
Sub Gerente ve las
Hace conocer solicitudes de
observaciones al inscripcin, evala y
interesado para que
absuelva dispone con provedo
que la Sub Gerencia
de Participacin
Social atienda
Considera e inscribe
solicitudes

Gerente expide
Resolucin de inscripcin
del delegado
representante de la
Organizacin Civil o la
denegacin de ello

Resolucin de
inscripcin de Gerente informa a la Presidencia convoca por
Delegados Presidencia Regional, escrito a Delegados
solicita convocatoria a representantes de la
reunin de Delegados Sociedad Civil para
para conformar el conformar el Comit
Sub Gerente informa Comit Electoral Electoral
la publicacin de
representantes aptos
para participar en las
elecciones de Gerente entre los
representantes a la asistentes Delegados
CCR nombra e instala la
Mesa Directiva

D
Presidencia emite
Resolucin de
acreditacin de
Gerente con acta de representantes de la
resultados informa a Organizacin Civil
Presidencia regional ante el CCR y
los resultados de las determina forma de
elecciones y solicita instalacin
Resolucin para la
terna ganadora como
representantes FIN
88
GOBIERNO
MANUAL
REGIONAL DE
MOQUEGUA DE
SEDE PROCEDIMIENTOS
CENTRAL
EVALUACIN DE ESTUDIOS DE Cdigo Vigencia Pagina
IMPACTO AMBIENTAL DE LOS DE A
PROYECTOS DE INVERSIN SGGADC-1 27 02 06
PBLICA 88 123 89 123
rgano Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente
Competencia Subgerencia de Gestin Ambiental y Defensa Civil: rea de Medio Ambiente
Estado Actual Propuesto
Clasificacin Adjetivo x Sustantivo
rgano de Origen Gerencia Regional de Infraestructura (Sub Gerencia de Estudios)
rgano de Destino Gerencia Regional de Infraestructura (Sub Gerencia de Estudios)
Tiempo de Duracin 14 das
Art. 71 numeral c) del ROF del Gob. Regional Moquegua
Base Legal Art. 2 de la Ley 27246, Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto
Ambiental
Objetivo Otorgar certificado de viabilidad ambiental de los estudios de PIPs
Requisitos Estudios de Preinversin y/o Definitivos con EIA

Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
Responsable
1 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerente Remite con informe a la GRRNMA el estudio del PIP que incluye el
Regional EIA, solicitando la evaluacin del aspecto ambiental
2
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin del gerente Regional 10 0.50
Gerente Toma conocimiento, y dispone con provedo a la Subgerencia para su 10 0.25
Regional atencin
Secretaria Registra el provedo y entrega con cuaderno de cargos al subgerente 10 0.25
3 SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA
CIVIL
Sub Gerente Toma conocimiento, evala y deriva al especialista en medio 10 0.25
ambiente para que realice la evaluacin del EIA
Secretaria Registra el provedo y entrega al profesional encargado. 10 0.25
Profesional Toma conocimiento y teniendo en consideracin las normas de 10
impacto ambiental especificas, segn el tipo de estudio, procede a la
realizacin del estudio solicitado, emitiendo un informe al subgerente
declarando la viabilidad del estudio o alcanzando las observaciones
encontradas.
Secretaria Registra el informe de evaluacin del profesional y entrega al 10 0.25
Subgerente.
Subgerente Recibe con cargo el informe de evaluacin, lo revisa y eleva a la 60 0.50
GR.RNMA con informe.
Secretaria Elabora el informe segn las indicaciones del Subgerente, hace firmar, 20 0.50
registra y eleva a la GR.RNMA.
4
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE
Secretaria Recepciona el informe acompaado del Informe Tcnico de 10 0.25
evaluacin del especialista, lo registra y pone a disposicin del
Gerente Regional.
89
Gerente Toma conocimiento, revisa y dispone con provedo se derive a la 10 0.50
Regional GRI ( Sub Gerencia de Estudios)
Secretaria Registra provedo y remite el informe con antecedentes a la GRI 10 0.25
5
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin de la Gerente Regional. 10 0.25
Gerente Toma conocimiento y en caso de que el informe contenga
Regional observaciones es derivado a la Subgerencia de Estudios. Si contiene 20 0.50
la viabilidad del estudio dispone se contine con el tramite de
aprobacin final del estudio del PIP.
Secretaria Registra provedo y entrega con cargo a la Subgerencia de Estudios 10 0.25
para subsanacin de observaciones o para continuar el trmite de
aprobacin, segn corresponda.
TOTAL 14

Responsable Jos Lus Peralta

Entrevistados Francisco Flor Soto


90

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGGADC-3 90/123 a 90/123

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIN DEL MEDIO AMBIENTE


29 - 12 - 2005 SUBGERENCIA DE GESTIN AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL: REA DE MEDIO
AMBIENTE
EVALUACIN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA

FLUJOGRAMA DE EVALUACIN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN


PBLICA
GERENCIA REGIONAL DE
GERENCIA REGIONAL DE SUB GERENCIA DE GESTIN
RECURSOS NATURALES Y GESTIN
INFRAESTRUCTURA DEL MEDIO AMBIENTE
AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL

INICIO
Solicitud de Evaluacin, Informe Solicitud de Evaluacin,
del Estudio del Proyecto y Informe del Estudio del
Gerente remite con Informe el Estudio de Impacto Ambiental Proyecto, Estudio de Impacto
Estudio del Proyecto, solicita (EIN) Ambiental (EIA) con provedo
evaluacin, incluye el estudio de para atencin.
Impacto Ambiental (EIA)

Gerente, con provedo dispone


Sub Gerente deriva a
atienda Sub Gerencia de Gestin
Especialista para que realice
Ambiental y Defensa Civil.
evaluacin del EIA

Especialista realiza la
evaluacin del Estudio de
Impacto Ambiental solicitado

Informe de Evaluacin, y otros Subgerente recibe Informe de


documentos Evaluacin y revisa

Si El estudio es
viable?
Gerente, revisa y con provedo
dispone se derive a Gerencia Regional
de Infraestructura (Sub Gerencia de
Estudios). No

Subgerente devuelve a la
Gerencia de Infraestructura
indicando las observaciones

Informe y Proyecto con Informe Lo eleva a la Gerencia Regional


de Evaluacin y otros de Recursos Naturales y Gestin
documentos del Medio Ambiente

Gerente, si el Informe de Evaluacin


tiene observaciones deriva a Sub
Gerencia de Estudios, si el Informe de
Evaluacin es viable dispone se
continu con el tramite de aprobacin
final del estudio del Proyecto de
Inversin Pblica y remite a Sub
Gerencia de Estudios.

FIN
91

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

Cdigo Vigencia Pagina


EVALUACIN DE RIESGOS DE A
SGGADC-10 24 02 06
91 123 92 123
rgano Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente
Competencia Subgerencia de Gestin Ambiental y Defensa Civil: rea Defensa Civil
Estado Actual x Propuesto
Clasificacin Adjetivo x Sustantivo X
rgano de Origen Interesado
rgano de Destino Interesado
Tiempo de Duracin 12 das
Art. 7 numeral l) del ROF del Gob. Regional
Base Legal D. Ley N 19338, Ley del Sistema de defensa Civil Art. 2 de las disposiciones
complementarias.
Objetivo Determinar los niveles de riesgo existentes
Requisitos Solicitud del interesado expresando necesidad de evaluacin

Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
Responsable
1 USUARIO (INTERESADO)
Presenta solicitud en Tramite Documentario indicando necesidad de
evaluar daos o niveles de riesgo en una situacin determinada
2 TRAMITE DOCUMENTARIO
Tcnico Recibe, registra, coloca sello de recepcin y remite a la Presidencia 10 0.25
Regional
3 PRESIDENCIA REGIONAL
Secretaria Recepciona, registra y pone a consideracin de la Presidenta Regional 10 0.25
Presidenta Toma conocimiento y dispone con provedo su atencin por la 10 0.50
Regional GRRNMA
Secretaria Registra provedo y remite el documento a la GRRNMA 10 0.25
4 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE
Secretaria Recepciona, registra y pone a consideracin del Gerente Regional. 10 0.25
Gerente Toma conocimiento y dispone con provedo que el Subgerente atienda 10 0.50
Regional el pedido
Secretaria Registra provedo y con cargo entrega al Subgerente. 10 0.25
5 SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA
CIVIL
Secretaria Recepciona, registra y pone a consideracin del Subgerente. 10 0.25
Subgerente Toma conocimiento y con provedo lo pasa al especialista en defensa 10 0.50
civil para su atencin
Secretaria Registra provedo y con cargo entrega al Especialista acreditado por 10 0.25
INDECI.
Especialista Recibe el documento, coordina con los sectores involucrados y procede 7
acreditado por a la realizacin de la inspeccin tcnica teniendo en consideracin los
INDECI reglamentos y normas tcnicas y comunica los resultados de la
evaluacin mediante informe dirigido a la Subgerencia.
Secretaria Recepciona el informe tcnico de evaluacin, registra y entrega al 10 0.25
92
Subgerente
Subgerente Recibe el informe tcnico y lo eleva con otro informe a la GRRNMA 20 0.25
Secretaria Elabora el informa de acuerdo a las indicaciones del Subgerente, lo 10 0.25
hace firmar, registra y remite adjuntando el informe tcnico de
evaluacin al Gerente Regional.
6 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE
Secretaria Recepciona, registra y pone a consideracin del Gerente Regional. 10 0.25
Gerente Toma conocimiento (verifica monto por cobrar) y dispone se haga 10 0.50
Regional conocer al interesado el informe Tcnico de Evaluacin de Riesgos.
Secretaria Registra provedo y con cargo entrega el Informe Tcnico de 10 0.25
Evaluacin de Riesgos al interesado (usuario)
TOTAL 12

Responsable Jos Lus Peralta

Entrevistados Francisco Flor Soto


93
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGGADC-10 93/123 a 93/123

SUB GERENCIA GESTIN AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL


17 - 10 - 2005 DEFENSA CIVIL

EVALUACIN DE RIESGOS

FLUJOGRAMA DE EVALUACIN DE RIESGOS


GERENCIA REGIONAL
SUB GERENCIA DE
TRAMITE DE RECURSOS
PRESIDENCIA GESTIN
USUARIO NATURALES Y
DOCUMENTARIO REGIONAL GESTIN DEL MEDIO
AMBIENTAL Y
AMBIENTE DEFENSA CIVIL

INICIO

Tcnico recibe solicitud y Solicitud indicando


remite a Presidencia Solicitud indicando Solicitud indicando
evaluar daos o
Regional. evaluar daos a evaluar daos o
niveles de riesgo.
niveles de riesgo e niveles de riesgo y
Informe con provedo provedos de atencin
Presenta solicitud de atencin.
indicando evaluar daos
o niveles de riesgo.

Presidencia dispone su Sub Gerente, con


atencin por la Gerencia Gerente, con provedo provedo pasa al
Regional de Recursos dispone atienda la Sub especialista en Defensa
Naturales y Gestin del Gerencia de Gestin Civil para atencin
Medio Ambiente Ambiental y Defensa
Civil.

Especialista recibe
documento, coordina con
sectores involucrados,
realiza evaluacin tcnica
e informa al Subgerente

Sub Gerente recibe


Informe Tcnico de
Evaluacin y lo eleva con
Informe a la Gerencia
Regional de Recursos
Naturales y Gestin del
Medio Ambiente

Informe Tcnico de
Evaluacin y Informe
de Sub Gerente.

Gerente dispone hacer


conocer al interesado el
Informe Tcnico de
Evaluacin de Riesgos.

FIN
94

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

ELABORACION DE ESTUDIOS DE Cdigo Vigencia Pagina


PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL POR DE A
ADMINISTRACION DIRECTA SGE-1 24 02 06
94 123 96 123
Organo Gerencia Regional de Infraestructura
Competencia Sub Gerencia de Estudios
Actual X Propuesto
Clasificacin Adjetivo X Sustantivo
Organo de Origen GRPPAT (Sugerencia de Planeamiento)
Organo de Destino Sugerencia de Programacin de Inversiones (OPI)
Tiempo de 80 das
Duracin
Base Legal Art.76 literal a) del reglamento de organizacin y funciones del GRM.
Objetivo Determinar la viabilidad de un Proyecto de Inversin Publica
Opinin de compatibilidad del Proyecto respecto al Plan de Desarrollo Concertado 2005-
Requisitos
2021

Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
responsable
1 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Gerente Remite con memorndum el listado de proyectos resultante del
Regional presupuesto participativo, as como otras ideas de proyectos
solicitados por las autoridades y organizaciones de base, etc
2 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Secretaria Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional 3 0.25
Gerente Toma conocimiento, evala y dispone con provedo su 5 0.50
Regional atencin por la Sugerencia de Estudios
Secretaria Registra provedo y entrega a la Subgerencia de Estudios 3 0.25
3 SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin del subgerente 3 0.25
Subgerente Toma conocimiento , evala y dispone con provedo su 5 0.50
atencin por el responsable del sector correspondiente
Secretaria Registra provedo y pasa al documento al profesional indicado 3 0.25
Responsable Recepciona el documento que solicita la elaboracin del perfil 60 1
del Sector de proyectos, toma conocimiento y procede a evaluar el pedido.
Realizada la evaluacin de la capacidad tcnica, as como de la
carga de trabajo y la envergadura del proyecto; en coordinacin
del sub gerente se determina la modalidad de ejecucin (
administracin Directa o Contrato)
En caso de Administracin Directa procede a elaborar
el Plan de trabajo
En caso de ser una idea de proyecto solicita opinin de
compatibilidad a la GRPPAT( Subgerencia de Planeamiento).
Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente.
Secretaria Toma conocimiento, pone visto bueno y con informe eleva a 3 0.25
Subgerente la GRI el plan de trabajo. Asimismo con memorndum designa 10 0.50
al responsable de la elaboracin del perfil en caso de
administracin directa.
Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del Subgerente
95
Secretaria GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 15 0.25
4 Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional
Secretaria Toma conocimiento y deriva con provedo a la Direccin de 3 0.25
Gerente Supervisin. 5 0.50
Regional Recepciona, registra provedo y entrega a la Direccin de
Secretaria Supervisin 3 0.25
DIRECCION DE SUPERVISION
5 Recepciona, registra y pone a disposicin del Director
Secretaria Toma conocimiento , evala y designa con memorndum al 3 2
Director inspector que revisar el Plan de Trabajo 5 0.25
Elabora memorndum y entrega al inspector, previo registro
Secretaria Toma conocimiento y procede a la revisin del plan de trabajo e 15 0.50
Inspector informa los resultados de la evaluacin al director. 2
Recepciona, registra informe del inspector y pone en
conocimiento del Director.
Secretaria Toma conocimiento y con informe deriva los resultados de la 3 0.25
evaluacin a la Gerencia Regional de Infraestructura
Director Elabora informe y entrega a la GRI previamente registrado 5 0.25
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional 15 0.50
6 Toma conocimiento y dispone se remita a la Subgerencia de
Secretaria estudios 3 0.25
Gerente Recepciona, registra y pone a disposicin del sugerente de 5 0.25
Regional estudios
Secretaria SUBGERENCIA DE ESTUDIOS 3 0.50
Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente
7 Toma conocimiento y deriva al responsable del sector para su
Secretaria conocimiento 3 0.25
SubGerente Registra provedo y entrega al responsable del proyecto 5 0.25
Hace conocer los resultados al formulador designado quien
Secretaria procede a elaborar el perfil, al concluirlo, lo registra en el 3 0.50
Responsable Banco de proyectos, imprime ficha de registro y la acompaa al 45
del Proyecto informe de remisin del perfil al subgerente.
Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente
Toma conocimiento, firma ficha de registro y remite el perfil a
Secretaria la SGPI o a la OPI sectorial (Lima) segn corresponda. 3 0.25
Subgerente Elabora informe de acuerdo a indicaciones del Subgerente y 10 0.50
remite el perfil.
Secretaria GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 3 0.50
Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional
8 Toma conocimiento y deriva a la GRPPAT (SGPI) o a la OPI
Secretaria Sectorial a travs de la Presidencia para su evaluacin segn 3 0.25
Gerente corresponda 5 0.50
Regional Registra provedo y remite al Gerente Regional de
Planeamiento, Presupuesto y A.T.
Secretaria GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO 3 0.25
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
9 TERRITORIAL
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional
Toma de conocimiento y deriva a la Subgerencia de
Secretaria Programacin e inversiones 3 0.25
Gerente Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente de 5 0.50
Regional SGPI
Secretaria SUBGERENCIA DE PROGRAMACION DE 3 0.25
INVERSIONES
10 Recepciona, registra y pone a disposicin del subgerente.
Toma conocimiento y con provedo designa evaluador
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin del evaluador 3 0.25
SubGerente Toma de conocimiento, y teniendo las directivas del SNIP 5 0.50
96
Secretaria procede a evaluar el perfil para determinar la viabilidad del 3 0.25
Evaluador mismo . 20
Pudiendo ocurrir lo siguientes casos: que sea declarado a)
viable b) observado c) rechazado d) viable con recomendacin
de que pase aun nivel mayor de estudios
En el caso a) procede a elaborar un informe tcnico de
viabilidad comunica a las sugerencia de estudios previa
actualizacin de la ficha en el banco de proyectos
En el caso b) procede a elaborar un informe tcnico
comunicando las observaciones y actualiza la ficha de banco
de proyectos
En el caso c) procede a elaborar un informe tcnico
comunicando rechazo y actualiza la ficha de banco de
proyectos
En el caso d) procede a elaborar un informe tcnico de
viabilidad recomendando que pase a un nivel }mayor de
estudios previa actualizacin en el banco de proyectos

TOTAL 80

Responsable Jos Corazi Gutierrez

Entrevistados Ever Villegas Juarez


Ada Toala Salas
Nelson Condori Huacho
Lus Roque Salazar
97
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGE-1 97/123 a 97/123
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
16 - 11 - 2005
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ELABORACIN DE ESTUDIOS PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL POR ADMINISTRACIN DIRECTA
FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE ESTUDIOS PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL POR ADMINISTRACIN DIRECTA
GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y GERENCIA REGIONAL DE SUB GERENCIA DE PROMOCIN
ACONDICIONAMIENTO DEL
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DIRECCIN DE SUPERVISIN
INFRAESTRUCTURA DE INVERSIONES
TERRITORIO

A
C
INICIO
Memorandm con
Memorandum proveido.
Memorandm de Informe con perfil.
Gerente remite listado de designacin, Informe con Escala de registro.
proyectos del Presupuesto provedo y Plan de trabajo. Informe para
Sub Gerente evala y con
Participativo, solicita evaluacin.
elaboracin del perfil del PIP
provedo dispone atienda 2
Gerente evala y dispone con Responsable del Sector.
provedo atienda Sub 1
Gerencia de Estudios. Director evala y designa con Sub Gerente con provedo
memorandm al Inspector designa a evaluador.
Responsable del Sector evala
pedido de elaboracin del perfil.
Con Sub Gerente determinan 3
Memorandm de modalidad de ejecucin y elabora Evaluador evala perfil para
Memo de designacin y
designacin, Informe y plan de trabajo. determinar su viabilidad.
Plan de Trabajo.
plan de trabajo.

Memorandm y Plan de Inspector revisa plan de Si Observado


Es viable?
Gerente con provedo deriva a Trabajo. trabajo para su aprobacin No
Supervisin.
Si con
recomendacin
No Si
A Sub Gerente pone VB al plan Aprueba ?
de trabajo, con memorandm
designa responsable de elaborar Evaluador elabora informe
B el perfil y con informe remite a tcnico, comunica
Gerencia Regional
observaciones o rechazo y
actualiza ficha en Banco de
Plan de Trabajo Proyectos.
Informe con plan de trabajo
aprobado.
aprobado, memorandm con
designacin del Inspector y
memorandm de responsable
que elabora perfil. Informe con provedo de
Evaluador elabora informe
elaboracin de perfil, tcnico de viabilidad,
memorandm con plan de Director toma conocimiento y recomienda pase a mayor
trabajo aprobado y con informe enva resultado a nivel de estudio y
memorandm con responsable
de hacer perfil. la Gerencia Regional de actualiza ficha en Banco de
Infraestructura. Proyectos.
Gerente remite a Sub
Gerencia de Estudios
indicando proceda a 4
elaborar perfil del PIP. B
Sub Gerente de Estudios toma Evaluador elabora informe
conocimiento y enva a tcnico de viabilidad,
Responsable del Sector. actualiza ficha en Banco de
Proyectos y comunica a Sub
Gerencia de Estudios.

Informe con perfil y ficha Responsable del Sector hace


conocer resultado a formulador y
de registro.
con memorandm al formulador 5
ordena proceda a elaborar perfil.
FIN

Gerente toma conocimiento,


Formulador toma
con provedo deriva a la conocimiento, elabora perfil,
GRPPAT (SGPI) o a OPI lo registra en Banco de
Sectorial para su evaluacin. proyectos, imprime ficha de
registro y con informe remite
a Responsable del Sector.

Informe con perfil, ficha


de registro, informe con
provedo para evaluacin.
Informe con Perfil y Ficha
de Registro.

Gerente toma conocimiento y


deriva a Sub Gerencia de
Promocin de Inversiones
(OPI).
Sub Gerente toma
conocimiento, firma Ficha de
Registro, remite Perfil a OPI 6
C de la Institucin o OPI
Sectorial segn corresponda.

(1) Para el Perfil solicitado al Gerente Regional de Infraestructura parece que no coordina con el Sub Gerente de Estudios
(2) Se supone que ya se ha identificado el proyecto sobre el cual se va a elaborar el estudio.
(3) El Responsable del Sector es el profesional a cargo de los proyectos de un determinado Sector y es personal de planta de la Sub Gerencia de Estudios.
(4) Falta que el Gerente Regional de Infraestructura seale al Sub Gerencia de Estudios que accin llevar acabo (Se est agregando).
(5) Se ha obviado un paso importante que es el del Formulador del Perfil, no esta individualizado (Se agrega).
(6) Se observa que el procedimiento es muy confuso y genrico, recomiendo se individualice en dos procedimientos uno el que hace la OPI Sectorial y otro la OPI
Regional.
98

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

Cdigo Vigencia Pagina


ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE A
A NIVEL DE PERFIL POR CONTRATA SGE-1 24 02 06
98 123 100 123
Organo Gerencia Regional de Infraestructura
Competencia Subgerencia de Estudios
Actual X Propuesto
Clasificacin Adjetivo X Sustantivo
Organo de Origen GRPPAT (Sugerencia de Planeamiento)
Organo de Destino Sugerencia de Programacin de Inversiones (OPI)
Tiempo de 102 das
Duracin
Base Legal Art.76 literal a) del reglamento de organizacin y funciones del GRM.
Objetivo Determinar la viabilidad de un Proyecto de Inversin Publica
Opinin de compatibilidad del Proyecto respecto al Plan de Desarrollo Concertado 2005-
Requisitos
2021
Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
responsable
1 GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO
Remite con memorndum el listado de proyectos resultante del
Gerente presupuesto participativo, as como otras ideas de proyectos
Regional solicitados por las autoridades y organizaciones de base, etc
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
2 Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional
Secretaria Toma conocimiento, evala y dispone con provedo su atencin por 3 0.25
Gerente la Subgerencia de Estudios 5 0.50
Regional Registra provedo y entrega a la Sugerencia de Estudios
Secretaria SUBGERENCIA DE ESTUDIOS 3 0.25
3 Recepciona, registra y pone a disposicin del sugerente
Secretaria Toma conocimiento , evala y dispone con provedo su atencin por 3 0.25
Subgerente el responsable del sector correspondiente 5 0.50
Registra provedo y pasa al documento al profesional indicado
Secretaria Recepciona el documento que solicita la elaboracin del perfil de 3 0.25
Responsable del proyectos, toma conocimiento y procede a evaluar el pedido. 60 1
Sector Realizada la evaluacin de la capacidad tcnica, as como de la carga
de trabajo y la envergadura del proyecto; en coordinacin del sub
gerente se determina la modalidad de ejecucin ( administracin
Directa o Contrato)
En caso de Contrato formula el expediente de contratacin
En caso de ser una idea de proyecto solicita opinin de compatibilidad
a la GRPPAT( Subgerencia de Planeamiento)
Recepciona, registra y pone a disposicin del sugerente
Secretaria Toma conocimiento, pone visto bueno y con informe eleva a la GRI 3 0.25
Subgerente expediente de contratacin, y solicita sea remitido a la Direccin 10 0.50
Regional de Administracin
Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del Subgerente
Secretaria GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 15 0.25
4 Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional
Secretaria Toma conocimiento y deriva con provedo a la Direccin Regional de 3 0.25
Gerente Administracin 5 0.50
99
Regional Recepciona, registra provedo y entrega a la Direccin Regional de
Secretaria Administracin 3 0.25
DIRECCION DE ADMINISTRACION
5 Recepciona, registra y pone a disposicin del Director Regional
Secretaria Toma conocimiento, evala y deriva a la Direccin de Logstica 3 0.25
Director 5 0.50
Regional Recepciona, registra y deriva a la Direccin de Logstica
Secretaria DIRECCION DE LOGISTICA 3 0.25
6 Recepciona, registra y pone a disposicin del Director de Logstica
Secretaria Toma conocimiento y procede a elaborar las bases y convoca a 3 0.25
Director proceso de seleccin. Posteriormente comunica el resultado a DRA 20
Elabora el informe comunicando resultados a DRA.
Secretaria DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION 30 0.25
7 Recepciona, registra y pone a disposicin del Director
Secretaria Toma conocimiento y deriva a la Gerencia Regional de 3 0.25
Director Infraestructura 5 0.50
Regional Registra provedo y remite a la GRI
Secretaria GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 3 0.25
8 Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional
Secretaria Toma conocimiento y dispone se remita a la Subgerencia de Estudios 3 0.25
Gerente 5 0.50
Regional Recibe, registra y pone a disposicin del Subgerente de Estudios
Secretaria SUBGERENCIA DE ESTUDIOS 3 0.25
9 Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente
Secretaria Toma conocimiento y deriva al responsable del sector para su 3 0.25
SubGerente conocimiento 5 0.50
Recepciona, registra y pone a disposicin del responsable del
Secretaria proyecto 3 0.25
Toma conocimiento de los resultados y prepara la documentacin a
Responsable del proporcionar al consultor (formulador). 1
sector Procede a elaborar el perfil, al concluirlo, lo registra en el Banco de
Consultor proyectos, imprime ficha de registro y la acompaa al informe de 45
remisin del perfil al subgerente.
Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente
Secretaria Toma conocimiento y deriva el estudio al responsable del sector para 3 0.25
SubGerente su evaluacin. 5 0.50
Recepciona, registra y pone a disposicin del responsable del sector
Secretaria Evala y elabora informe sugiriendo se derive a la OPI para su 3 0.25
Responsable del revisin y evaluacin 1
Sector Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente
Secretaria Toma conocimiento, firma ficha de registro y remite el perfil a la 3 0.25
SubGerente SGPI o a la OPI sectorial (Lima) segn corresponda. 5 0.50
Elabora informe de acuerdo a indicaciones del Subgerente, hace
Secretaria firmar, registra y enva a la Gerencia Regional de Infraestructura. 15 0.25
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
10 Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional
Secretaria Toma conocimiento y deriva con provedo a la GRPPAT (SGPI) o a
Gerente la OPI Sectorial a travs de la Presidencia Regional para su 3 0.25
Regional evaluacin, segn corresponda 5 0.50
Registra provedo y remite a la Gerencia Regional de Planeamiento,
Secretaria Presupuesto y A.T. 3 0.25
GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO PRESUPUESTO
11 Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional
Toma conocimiento y deriva con provedo a la Subgerencia de
Secretaria Programacin e inversiones 3 0.25
Gerente Registra provedo y enva a la Subgerencia de Programacin e 5 0.50
Regional Inversiones
Secretaria SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES 3 0.25
100
Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente
12 Toma conocimiento, evala y procede con provedo a designar al
Secretaria evaluador
Subgerente Registra provedo y entrega al evaluador 3 0.25
Toma conocimiento, y teniendo las directivas del SNIP procede a 5 0.50
Secretaria evaluar el perfil para determinar la viabilidad del mismo . 3 0.25
Evaluador Pudiendo ocurrir lo siguientes casos: que sea declarado a) viable b) 20
observado c) rechazado d) viable con recomendacin de que pase
aun nivel mayor de estudios.
En el caso a) procede a elaborar un informe tcnico de viabilidad
comunica a las sugerencia de estudios previa actualizacin de la ficha
en el banco de proyectos.
En el caso b) procede a elaborar un informe tcnico comunicando las
observaciones y actualiza la ficha de banco de proyectos.
En el caso c) procede a elaborar un informe tcnico comunicando
rechazo y actualiza la ficha de banco de proyectos.
En el caso d) procede a elaborar un informe tcnico de viabilidad
recomendando que pase a un nivel }mayor de estudios previa
actualizacin en el banco de proyectos

TOTAL 102

Responsable Jos Corazi Gutierrez

Entrevistados Ever Villegas Juarez


Ada Toala Salas
Nelson Condori Huacho
Lus Roque Salazar
101
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGE-2 101/123 A 101/123

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA


16 - 11 - 2005 SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ELABORACIN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL POR CONTRATO

FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL POR CONTRATO


GERENCIA REGIONAL GERENCIA SUB GERENCIA
DE PLANEAMIENTO, SUB DIRECCIN
REGIONAL DE DIRECCIN DE DE SUB GERENCIA
PRESUPUESTO Y
INFRAESTRUCTUR
GERENCIA DE REGIONAL DE
LOGISTICA PROGRAMACION DE ESTUDIOS
ACONDICIONAMIENTO ADMINISTRACIN
DEL TERRITORIO A ESTUDIOS E INVERSIONES

A E
INICIO C
Memorandm Informe con
con provedo. provedo y
Gerente remite con Informe y Informe con Perfil,
Memorandum expediente de
memorandm expediente de contratacin. Ficha de Registro Informe con Perfil
listado de proyectos Sub Gerente, evala contratacin. otros documentos. y Ficha de
y con provedo Registro.
del presupuesto
participativo
dispone atienda 2
Gerente evala, Responsable del Director toma
solicitando la Sector. Sub Gerente, evala
dispone con conocimiento,
elaboracin del Director, evala y y con memorandm
1 provedo atienda elabora las bases y
estudio de inversin deriva a Direccin designa al
Sub Gerente de Responsable del convoca a proceso
a nivel de perfil de Logstica. evaluador.
Estudios. Sector toma de seleccin y Responsable del
conocimiento del comunica resultado Sector evala, con
pedido de a Director informe sugiere se
elaboracin del Regional. de Memorandm de derive a la OPI
perfil, evala, con Administracion. designacin,
Sub Gerencia de
3 para su revisin y
Informe con evaluacin.
Informe y Estudio determina Perfil, Ficha de
xpediente de modalidad de Registro y otros
Informe con perfil, ejecucin y elabora documentos
contratracin.
ficha de registro y expediente de Sub Gerente, firma
contratacin. Ficha de Registro,
otros documentos. Informe con
remite perfil a la
Gerente toma resultados. Evaluador, evala
perfil para determinar OPI de la Regin u
conocimiento,
Memo y viabilidad. OPI Sectorial
deriva a Direccin
expediente de (Lima) segn
Regional de 4
contratacin. corresponda.
Administracin.
Si Es Observado
Director, deriva viable?
Gerente, deriva con con provedo a D
A Gerente Regional
No
provedo a Sub Gerente, pone
Subgerencia de VBal expediente de Infraestructura. Si con
de contratacin y recomendacin
Programacin e B con informe eleva a
Inversiones para su Gerencia Regional
evaluacin. de Infraestructura
para que sea B
remitido a la
Informe con Direccin Regional Evaluador elabora
de Administracin. informe tcnico,
provedo y
comunica
resultados. observaciones,
E comunica rechazo y
actualiza ficha en
Informe con Banco de Proyectos.
resultados del
Director toma proceso de
conocimiento, contratatacin Evaluador elabora
dispone remitir a informe tcnico de
Sub Gerencia de
viabilidad,
Estudios. Sub Gerente,
recomienda pase a
deriva al
mayor nivel de
Responsable del
estudio, actualiza
Sector.
D ficha en Banco de
Proyectos.
Responsable del
sector conoce
resultados y deriva al
Informe con Consultor para que Evaluador elabora
perfil y Ficha de elabore Perfil. informe tcnico de
Registro. viabilidad,
actualiza ficha en
Consultor procede a Banco de Proyectos
elaborar Perfil, y comunica a Sub
Director con imprime Ficha Ger. Estudios.
provedo deriva a Registro y con
la GRPPAT (Sub informe remite a Sub
Gerencia de Gerente. FIN
Programnacin de
Inversiones) para
su evaluacin
Informe con perfil
y ficha de registro.

Sub Gerente deriva el


estudio al (1) Para el Perfil solicitado el Gerente de Infraestructura parece que no coordina con el Subgerente de
Estudios.
Responsable del (2) Se supone que ya se ha identificado el Proyecto sobre el cual se va ha elaborar el Estudio.
Sector. (3) El Responsable del Sector es el profesional a cargo de los proyectos de un determinado Sector y es personal
de la Gerencia de Estudios.
(4) Para este caso solo debe considerarse la OPI de la Regin, debiendo individualizarse en otro procedimiento
C para la OPI Sectorial (Lima)
102

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

ELABORACION DE ESTUDIOS Cdigo Vigencia Pagina


DEFINITIVOS POR ADMINISTRACION DE A
SGE-3 24 02 06
DIRECTA 102 123 104 123
Organo Gerencia Regional de Infraestructura
Competencia Subgerencia de Estudios
Estado Actual X Propuesto
Clasificacin Adjetivo x Sustantivo
Organo de Origen GRPPAT (Subgerencia de Programacin e Inversiones)
Organo de Destino Unidad Ejecutora (GRI, DRA,GRPPAT..etc)
Tiempo de 71 das
Duracin
Base Legal ART. 76 Literal a) del reglamento de organizacin y funciones del Gobierno Regional
Objetivo Contar con un documento tcnico para la ejecucin de un PIP
Programa de Inversiones
Requisitos
Estudio de preinversin declarado viable

Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
Responsable

1 GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO PRESUPUESTO Y


ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO
Gerente Remite con memorndum la declaratoria de viabilidad del estudio de
Regional preinversin del PIP, indicando se elabore el estudio definitivo.

2 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA


Secretaria Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional 3 0.25
Gerente Toma conocimiento, evala y con provedo dispone que la Sugerencia 5 0.50
Regional de Estudios elabore el estudio definitivo
Secretaria Registra provedo y deriva a la Sugerencia de Estudios 3 0.25

3 SUGERENCIA DE ESTUDIOS
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente 3 0.25
Subgerente Toma conocimiento, evala y con provedo lo deriva al Responsable 5 0.50
del Sector al que corresponde el PIP.
Secretaria Registra provedo y pasa al documento al profesional indicado 3 0.25
Responsable Toma conocimiento, evala la capacidad tcnica y con informe 1
del Sector propone la modalidad de ejecucin del estudio. En el caso de
Administracin Directa propone al proyectista.
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente 3 0.25
Subgerente Toma conocimiento, evala propuestas y en caso de Administracin 10 1
directa con memorndum designa al proyectista responsable del estudio,
remitiendo copia a la Direccin de Supervisin y copia al responsable del
sector.
Secretaria Elabora memorndum de acuerdo a las indicaciones del Subgerente, lo 15 0.25
hace firmar, registra y entrega con cargo al proyectista
Proyectista Recibe el memo, toma conocimiento, luego elabora el Plan de Trabajo y 3
con informe lo presenta al Subgerente para el trmite de aprobacin.
Procediendo a continuacin a comenzar la elaboracin del estudio
definitivo.
Secretaria Recibe, registra el informe del proyectista y pone a disposicin del 3 0.25
103
Subgerente
Subgerente Toma conocimiento y con informe lo eleva a la GRI para su revisin y 15 0.50
aprobacin por la Direccin de Supervisin
Secretaria Recibe registra y eleva al gerente regional de infraestructura 3 0.25

4 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA


Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional 3 0.25
Gerente Toma conocimiento y dispone con provedo se remita a la Direccin de 5 0.50
Regional Supervisin
Secretaria Recepciona, registra provedo y entrega a la Direccin de Supervisin 3 0.25

5 DIRECCION DE SUPERVISION
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin del Director 3 0.25
Director Toma conocimiento , evala y designa con memorndum al inspector del 15 0.50
estudio del PIP
Secretaria Elabora memorndum y entrega al inspector, previo registro 3 0.25
Inspector Toma conocimiento evala el Plan de Trabajo y comunica con informe 2
los resultados de la evaluacin. Si es favorable recomienda su aprobacin
por Resolucin Ejecutiva Regional procediendo despus a la realizacin
del seguimiento de la ejecucin del estudio
Secretaria Recepciona, registra informe del inspector y pone en conocimiento del 3 0.25
Director
Director Toma conocimiento, evala y con informe solicita a la Gerencia General 5 0.50
Regional la aprobacin del Plan de Trabajo por RER
Secretaria Elabora informe y registra 30 0.25

6 SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
Proyectista Al concluir el estudio con informe lo presenta con sello y firma en todas 45
sus paginas a la Subgerencia de estudios
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente 3 0.25
Subgerente Toma conocimiento, evala y dispone se remita a la Direccin de 5 0.50
Supervisin a travs de la GRI
Secretaria Elabora informe, hace firmar, registra y enva al Gerente Regional de 15 0.25
Infraestructura

7 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA


Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional 3 0.25
Gerente Toma conocimiento, evala y dispone se derive a la Direccin de 5 0.50
Regional Supervisin
Secretaria Recepciona, registra y deriva a la Direccin de Supervisin 3 0.25

8 DIRECCION DE SUPERVISION

Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin del Director 3 0.25


Director Toma conocimiento, evala y deriva al inspector del estudio 5 0.50
Secretaria Recepciona, registra y entrega con cargo al Inspector del estudio 3 0.25
Inspector Toma conocimiento, revisa y elabora informe tcnico. En caso de 8
conformidad recomienda su aprobacin mediante RER. En caso contrario
recomienda se devuelva para absolver las observaciones
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin del Director 3 0.25
Director Toma conocimiento, evala y solicita su aprobacin con RER a la GGR, 5 0.50
en caso de conformidad; en caso contrario, lo remite a la GRI
(Subgerencia de Estudios) para la subsanacin de observaciones.
Secretaria Elabora informe segn indicaciones del Director, hace firmar, registra y 30 0.25
remite a la Gerencia General Regional para tramitar la aprobacin del
estudio definitivo.
104

9 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Secretaria Recepciona y registra los estudios definitivos con RER de aprobacin 3 0.25
Gerente Una vez recibido el estudio definitivo (expediente tcnico) acompaado 10 0.50
Regional de su respectiva RER de aprobacin, el Gerente Regional de
Infraestructura con provedo hace de conocimiento de la Subgerencia de
Estudios acompaando el estudio y con memorndum, asimismo, hace de
conocimiento de la unidad ejecutora para que se inicie la ejecucin del
PIP.
Secretaria Elabora memos, segn indicaciones del Gerente, hace firmar, registra y 10 0.50
remite.

TOTAL 71

Responsable Jos Corazi Gutierrez

Entrevistados Ever Villegas Juarez


Ada Toala Salas
Nelson Condori Huacho
Lus Roque Salazar
105
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGE-3 105/123 A 105/123
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
16 - 11 - 2005
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
ELABORACIN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS POR ADMINISTRACIN DIRECTA

FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS POR ADMINISTRACIN DIRECTA


GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y GERENCIA REGIONAL DE SUB GERENCIA DE DIRECCIN DE
ACONDICIONAMIENTO DEL
GERENCIA REGIONAL
INFRAESTRUCTURA ESTUDIOS SUPERVISIN
TERRITORIO

INICIO A
Informe solicita
Memorandm con Memorandm con aprobacin del plan
Director con
declaratoria de viabilidad y provedo para realizar Provedo con informe de trabajo por
solicitud de elaborar estudio Estudio definitivo y solicitando aprobacin
memorandm remite definitivo. resolucin ejecutiva
declaratoria de viabilidad del plan de trabajo.
declaratoria de viabilidad regional.
del Estudio de Pre 2
Inversin indicando se
realice el Estudio (*)
Director evala y designa
Definitivo. Sub Gerente toma con memo al Inspector
Gerente toma
conocimiento, evala y del estudio definitivo.
conocimiento, evala, con
con provedo deriva a 1
provedo indica a Sub
Responsable del Sector.
Gerencia de Estudios Memorandms de
realice Estudio Definitivo. designacin de Inspector
del estudio y solicitando
Responsable del Sector evala aprobacin de plan de
capacidad tcnica, con trabajo.
informe propone modalidad
de ejecucin del estudio por
Informe solicitando Administracin Directa y
aprobacin del Plan de propone al Proyectista.
Inspector evala plan de
Trabajo. trabajo, comunica con
informe resultado de
evaluacin y recomienda
Informe con propuesta de aprobacin por Resolucin
modalidad de ejecucin y Ejecutiva Regional.
propuesta del proyectista.
Gerente toma
conocimiento, con
provedo deriva a Director evala, con informe
Direccin de Supervisin. solicita a Gerencia Regional la
Sub Gerente evalua aprobacin del Plan de
propuesta de modalidad Trabajo por Resolucin
Ejecutiva Regional.
de ejecucin y designa al
A Proyectista responsable
del Estudio Definitivo.
B
Memorandm de
Informe con estudio designacin para realizar
definitivo Estudio definitivo, Informe con Estudio
modalidad de ejecucin y Definitivo
declaratoria de viabilidad

Gerente toma
conocimiento, Proyectista elabora Plan de
deriva a Direccin de Director evala y deriva
Trabajo, lo eleva a Sub
Supervisin. al Inspector del estudio.
Gerencia para aprobacin
y
comienza a elaborar estudio
definitivo.
Inspector toma conocimiento,
B evala, revisa y elabora
informe tcnico.
Informe con Plan de
Trabajo para tramite de
C aprobacin.

Si Es conforme?
Sub Gerente eleva con
Estudio Definitivo y informe a la GRI para su
expediente tcnico y revisin y aprobacin. No
Resolucin de aprobacin
del Plan de Inversiones (*)
Remite a GRI (Sub Ger
Proyectista elabora el estudio,
de Estudios) para
con informe remite a Sub 3 subsanacin de
Gerencia de Estudios.
observaciones.
Gerente con provedo hace
conocer a Sub Gerencia de
Estudios, acompaa estudio Informe con Estudio
definitivo con memorandm, concluido.
y hace conocer a Unidad Recomienda aprobacin
Ejecutora para iniciar con Resolucin Ejecutiva
ejecucin del proyecto. Regional, remite a
Sub Gerente evala y
dispone se remita a Direccin Gerencia Regional de
de Supervisin a travs de Infraestructura
GRI.
FIN
C
(1) Se supone que ya se ha identificado el proyecto sobre el cual se va a elaborar el estudio. .
(2) El procedimiento descrito por la Sub Gerencia de Estudios no tiene secuencia.
(3) El procedimiento en el punto 5, pone una llamada (*) el cual no tiene explicacin, por lo tanto sin secuencia se inicia en el
Proyectista.
* Se supone que ya el Plan de Trabajo tiene Resolucin de Aprobacin
106

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

Cdigo Vigencia Pagina


ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
DE A
POR CONTRATA SGE-4 24 02 06
106 123 108 123
Organo Gerencia Regional de Infraestructura
Competencia Subgerencia de Estudios
Estado Actual X Propuesto
Clasificacin Adjetivo x Sustantivo
Organo de origen GRPPAT (Subgerencia de Programacin e Inversiones)
Organo de destino Unidad Ejecutora (GRI, DRA, GRPPAT, etc)
Tiempo de duracin 116 das
Base legal Ley N 27293 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Publica
Objetivo Contar con un documento tcnico para la ejecucin de un PIP
Requisitos Programa de Inversiones
Estudio de preinversin declarado viable
Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
responsable
1 GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRITORIO
Gerente Remite con memorndum la declaratoria de viabilidad del
Regional estudio de preinversin del PIP, indicando se elabore el estudio
definitivo
2 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Secretaria Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional 3 0.25
Gerente Toma conocimiento, evala y dispone con provedo que la 5 0.50
Regional Subgerencia de Estudios elabore el estudio definitivo 3 0.25
Secretaria Registra provedo y deriva a la Sugerencia de estudios
3 SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente 3 0.25
Subgerente Toma conocimiento, evala y con provedo deriva al 5 0.50
Responsable del Sector al que corresponde el PIP.
Secretaria Registra provedo y pasa al documento al profesional indicado 3 0.25
Responsable Toma conocimiento, evala capacidad tcnica y con informe 1
del Sector propone la modalidad de ejecucin del estudio, en caso de
contrato eleva el expediente de contratacin elaborado con
participacin del equipo tcnico de apoyo
Recepciona, registra y pone a disposicin del subgerente
Secretaria Toma conocimiento, evala propuestas, en caso de contrato, 3 0.25
Subgerente solicita al Gerente Regional de Infraestructura remita el 10 0.50
expediente de contratacin a la Direccin Regional de
Administracin
Secretaria Elabora informe, hace firmar, registra y enva a la GRI 3 0.25
4 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional 3 0.25
Toma conocimiento y dispone con provedo se remita a la
Gerente Direccin Regional de Administracin. 5 0.50
Regional Registra provedo y entrega a la Direccin Regional de
Secretaria Administracin. 3 0.25

DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION


107
5 Recepciona, registra y pone a disposicin del Director Regional
Secretaria Toma conocimiento, evala y deriva a la Direccin de Logstica 3 0.25
Registra provedo y enva a la Direccin de Logstica.
Director DIRECCION DE LOGISTICA 5 0.50
Recepciona, registra y pone a disposicin del Director.
Secretaria Toma conocimiento y procede a elaborar las bases y convoca al 3 0.25
6 proceso de seleccin.
Secretaria Elabora informe comunicando resultados a la Direccin 3 0.25
Director Regional de Administracin. 5 20
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin del Director Regional 30 0.25
Toma conocimiento y deriva a la GRI
7
Secretaria Registra provedo y enva a la GRI. 3 0.25
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Director Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional 5 0.50
Regional Toma conocimiento y dispone con provedo se remita a la
Secretaria Subgerencia de Estudios. 3 0.25
8 Registra provedo y entrega a la Sub Gerencia de Estudios
Secretaria SUBGERENCIA DE ESTUDIOS 3 0.25
Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente
Gerente Toma conocimiento y deriva al responsable del sector 5 0.50
Regional Registra provedo y entrega al responsable del sector.
Secretaria Toma conocimiento de los resultados y prepara la 3 0.25
9 documentacin que se proporcionar al Consultor.
Secretaria Procede a elaborar el estudio definitivo y al concluirlo lo remite 3 0.25
Subgerente a la Subgerencia de Estudios. 5 0.50
Secretaria Recepciona, registra y pone a consideracin del Subgerente. 3 0.25
Responsable Toma conocimiento y deriva el estudio al responsable del sector 1
del Sector para su evaluacin.
Consultor Registra provedo y entrega al responsable del sector. 45
Evala y prepara informe sugiriendo se remita el estudio a la
Secretaria Direccin de Supervisin para su revisin y posterior 3 0.25
Subgerente evaluacin. 5 0.50
Recepciona, registra informe y pone a disposicin del
Secretaria Subgerente. 3 0.25
Responsable Toma conocimiento y dispone se remita a la Direccin de 1
del Sector Supervisin a travs de la GRI.
Elabora informe, hace firmar, registra y enva a la GRI
Secretaria GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 3 0.25
Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional
Subgerente Toma conocimiento y dispone con provedo se remita a la 5 0.50
Direccin de Supervisin.
Secretaria Registra provedo y entrega a la Direccin de Supervisin 15 0.25
10 DIRECCION DE SUPERVISION
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional 3 0.25
Toma conocimiento, evala y con provedo deriva al inspector.
Gerente Revisa y elabora informe tcnico recomendando en caso de 5 0.50
Regional conformidad su aprobacin mediante RER; y, en caso
Secretaria contrario se devuelva para absolver observaciones. 3 0.25
11 Recepciona, registra y pone a disposicin del Director.
Secretaria Toma conocimiento, evala y solicita a la Gerencia General 3 0.25
Regional su aprobacin mediante resolucin en caso de
Director conformidad; en caso contrario lo remite a la GRI para la 5
Inspector subsanacin de observaciones. 8
Elabora informe, hace firmar, registra y remite a la Gerencia
General Regional para el trmite de la RER de aprobacin.
Secretaria GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 3 0.25
Director Recepciona, registra los estudios definitivos con RER de 5 0.50
108
aprobacin y pone a disposicin del Gerente.
Toma conocimiento del estudio definitivo (expediente tcnico)
remitido acompaado de la RER de aprobacin, evala y con
Secretaria provedo hace de conocimiento de la Subgerencia de Estudios 15 0.25
acompaando el estudio y asimismo con memorndum
12 comunica a la unidad ejecutora la aprobacin del estudio
Secretaria definitivo para el inicio de la ejecucin del PIP. 3 0.25
Elabora memorndums, hace firmar, registra y remite a la
Gerente unidad ejecutora 30 0.50
Regional

Secretaria 30 0.25

TOTAL 116

Responsable Jos Corazi Gutierrez

Entrevistados Ever Villegas Juarez


Ada Toala Salas
Nelson Condori Huacho
Lus Roque Salazar
109
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGE-4 109/123 a 109/123

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA


16-11- 2005
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

ELABORACIN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS POR CONTRATA

FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS POR CONTRATA

GERENCIA REGIONAL
DE PLANEAMIENTO, GERENCIA DIRECCIN
SUB GERENCIA DIRECCIN DE DIRECCIN DE
PRESUPUESTO Y REGIONAL DE REGIONAL DE CONSULTOR
ACONDICIONAMIENT INFRAESTRUCTURA DE ESTUDIOS ADMINISTRACIN LOGSTICA SUPERVISIN
O DEL TERRITORIO

A E C
INICIO
Memorandm con Provedo que seala Con provedo Expediente de Consultor elabora
declaratoria de realizar estudio recibe expediente contratacin. Estudio definitivo estudio definitivo y lo
viabilidad y solicitud definitivo, acompaa de contratacin. por contrata, se remite a la Sub
de elaborar estudio declaratoria de solicita revisin y Gerencia de Estudios.
Gerente con definitivo. viabilidad. evaluacin.
memorandm remite Director toma
declaratoria de Director evala y conocimiento, elabora
viabilidad del estudio deriva a Direccin de bases, convoca a D
de preinversin, Gerente evala y con Sub Gerente evala y con Logstica. proceso de seleccin y
provedo deriva al Director evala y
indicando se realice provedo dispone que comunica resultado a
con provedo deriva
estudios definitivos. la Sub Gerencia de responsable del Sector. 1 Director Regional de
a Inspector.
Estudios elabore Administracin
Estudio Definitivo.
Responsable del sector
toma conocimiento, evala Inspector revisa y
capacidad tcnica y con
informe propone
elabora informe
Informe con modalidad de ejecucin y tcnico, recomienda
propuesta de eleva expediente de su aprobacin o
modalidad de contratacin. devolucin, pasa a
ejecucin e informe Informe con Director
donde solicitan pasar resultados del
a Direccin Regional contrato.
de Administracin. Informe con propuesta Director toma
de modalidad de conocimiento y evalua
ejecucin y expediente
de contratacin. Director toma
Gerente con provedo conocimiento y deriva
remite a Direccin a Gerente Regional
regional de de Infraestructura. Si
Administracin Sub Gerente evala, Es conforme?
solicita al GRI remita
expediente de
No
A
contratacin a Direccin B
Regional de
Administracin. Director remite a
B Gerencia regional de
Infraestructura para
la subsanacin de
observaciones
Informe con Informe con
resultados del resultados del
contrato. contrato. Director remite a
Gerencia General
Regional para su
Gerente con provedo aprobacin mediante
Sub Gerente deriva al Resolucin
dispone remitir a Sub responsable del Sector 2
Gerencia de Estudios
(*)
Responsable del
Sector en base a
Con Estudio definitivo, resultados prepara
solicita a Direccin de documentacin que se
Supervisin revisin y
dar al Consultor.
evaluacin.

Gerente con provedo C


dispone se remita a
Direccin de D
Supervisin

E Estudio definitivo

(*)
Sub Gerente deriva el
estudio al responsable
Con Estudio definitivo, del Sector para la
(Expediente Tcnico) y evaluacin.
3 Resolucin de aprobacin

Responsable del Sector


Gerente conoce el evalua, con informe
estudio definitivo y sugiere remitir el
resolucin, con estudio a Direccin de
provedo remite a Sub Supervisin para
Gerencia de Estudios y revisin y evaluacin
con memorandm 1) Responsable del Sector, Profesional a cargo de los proyectos de
comunica a Unidad un determinado sector y es personal de la Sub Gerencia de
Ejecutora la Sub Gerente deriva el Estudios
aprobacin del estudio estudio a la Direccin 2) La aprobacin de la R.E.R. constituye otro procedimiento
definitivo para inicio de 3) El procedimiento tiene una doble llamada (**) lo cual debe ser
de Supervisin por
la ejecucin del PIP explicado por lo que sin secuencia inicia en el Gerente Regional de
intermedio de la
Direccin Regional de Infraestructura.
Infraestructura * Una vez tramitada la Resolucin, el procedimiento continua en la
FIN GRI.
110

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

Cdigo Vigencia Pagina


EJECUCIN DE PIPS DE INFRAESTRUCTURA
DE A
(OBRAS) POR ADMINISTRACIN DIRECTA SGO-1 24 02 06
110 123 111 123
Organo Gerencia Regional de Infraestructura
Competencia Subgerencia de Obras
Estado Actual X Propuesto
Clasificacin Adjetivo Sustantivo x
Organo de Origen Gerencia Regional de Infraestructura (Subgerencia de Estudios)
Organo de Destino Gerencia Regional de Infraestructura (Subgerencia de Liquidaciones)
Tiempo de Duracin Variable
Base legal ROF y MOF de la Gerencia Regional de Infraestructura.
Ejecutar el PIP de infraestructura (Obra) de acuerdo al diseo establecido en el
Objetivo
expediente tcnico aprobado.
Estar incluido en el Programa de Inversiones, contar con expediente tcnico
Requisitos
aprobado y tener asignacin presupuestaria en el Calendario de Compromisos.

N Cargo Descripcin de la actividad detallada Minutos Das


responsable
1 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerente Despus de recibir la resolucin de aprobacin de los 180 1
Regional expedientes tcnicos y/o de los estudios definitivos de los PIPs,
teniendo en consideracin la programacin de la ejecucin de
obras, oportunamente, dispone con memorndum con copia a
que la Subgerencia de Obras inicie la ejecucin de las mismas,
remitiendo al mismo tiempo el Expediente Tcnico y/o el
Estudio Definitivo aprobado con RER.
Secretaria Elabora el memorndum de acuerdo a las indicaciones del 30
Gerente Regional, hace firmar, registra y remite a la
Subgerencia de Obras.
2 SUBGERENCIA DE OBRAS
Secretaria Recepciona, registra y pone el memorndum a consideracin 30
del Subgerente.
Subgerente Toma conocimiento, evala la disponibilidad de personal 180 1
tcnico y procede a designar al Ingeniero Residente. En caso,
de contar con disponibilidad de personal nombrado procede a
su designacin inmediata con memorndum, lo cual es
regularizado posteriormente con RER. En caso contrario, se
tramita a travs de la Gerencia Regional de Infraestructura, la
autorizacin para la contratacin respectiva de dicho personal;
una vez comunicada la contratacin se procede a la
designacin del Ingeniero Residente con memorndum.
En ambos casos, paralelamente, con otro informe solicita, a
travs de la Gerencia Regional de Infraestructura, que la
Direccin de Supervisin designe al Inspector del PIP.
Secretaria Elabora memorndum de designacin del Ingeniero Residente, 30
de acuerdo a las indicaciones del Subgerente, hace firmar,
registra y remite al destinatario, acompaando la
documentacin tcnica (Expediente Tcnico y Perfil Tcnico
con sus correspondientes RER de aprobacin). Asimismo,
prepara el informe de solicitud de contratacin de personal,
111
hace firmar, registra y remite.
Ingeniero Toma conocimiento del memorndum y la documentacin (*)
tcnica remitida y procede a la realizacin de las actividades
previas a la ejecucin del PIP (Recepcin del terreno, replanteo
preliminar, requerimiento de insumos, expediente de
contratacin, etc.) luego a la ejecucin (elaborando
mensualmente informes tcnicos detallando el avance fsico
valorizado y el avance financiero). Al trmino de la ejecucin,
elabora el Informe Final y la Pre-Liquidacin del PIP,
adjuntando toda la documentacin tcnica segn la Directiva
respectiva.
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente. 30
Subgerente Toma conocimiento, evala y dispone se remita el Informe 30
Final y la Pre-liquidacin a la Direccin de Supervisin.
Secretaria Elabora informe de acuerdo a las instrucciones del Subgerente, 30
hace firmar, registra y remite a la Direccin de Supervisin.
3 DIRECCION DE SUPERVISION
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin del Director. 30
Director Toma conocimiento y lo deriva con provedo al Inspector del 180 1
PIP para su revisin y VB.
Secretaria Recepciona, registra provedo y entrega con cargo al Inspector 30
del PIP.
Inspector Toma conocimiento, revisa y de estar conforme firma y visa el 5
Informe Final y la Pre-Liquidacin en todas sus pginas, luego
devuelve con informe al Director de Supervisin.
Secretaria Recepciona, registra y pone el informe a disposicin del 30
Director.
Director Toma conocimiento, evala y con memorndum (con copia a 180 1
la GRI, GGR y a la SG. de Obras) lo remite a la Subgerencia
de Liquidaciones para que proceda a tramitar la liquidacin
fsica y financiera.
Secretaria Elabora informe de acuerdo a las instrucciones del Director, 30
hace firmar, registra y remite a la Subgerencia de
Liquidaciones.
4 SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente. 30
Subgerente Toma conocimiento, evala y remite con informe a la 180 2
Comisin de Recepcin, Liquidacin y Transferencia de Obras
y Proyectos (CRLTOP) el Informe Final y la Pre-Liquidacin
para la ejecucin de la liquidacin fsica y financiera del PIP
ejecutado.
Secretaria Elabora informe de acuerdo a las instrucciones del Subgerente, 30
hace firmar, registra y remite a la CRLTOP.
TOTAL (*)

Responsable Hamilton Flores

Entrevistados Ever Villegas


Aladin Quispe
Simn Ordoo Pauro

(*) El tiempo de ejecucin de los proyectos es variable


112
113

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

Cdigo Vigencia Pagina


LIQUIDACIN DE PROYECTOS Y/U OBRAS DE A
SGLIQ-1 24 02 06
113 123 114 123
rgano Gerencia Regional de Infraestructura
Competencia Subgerencia de Liquidaciones
Estado Actual x Propuesto
Clasificacin Adjetivo x Sustantivo
Organo de Origen Unidad Orgnica Ejecutora del PIP
Organo de Destino Gerencia Regional de Infraestructura
Tiempo de Duracin 34 das
Base Legal ROF del Gobierno Regional, Art. 78 c)
Objetivo Determinar el costo real e la ejecucin del PIP
Requisitos Expediente Tcnico, Plan de Trabajo segn corresponda, Informe Final

Cargo
N Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das
responsable
1 ORGANO EJCUTOR DEL PIP
(SG Obras, SG Estudios, SG Planes, etc.)
Subgerente Una vez que se ha decepcionado el proyecto sin observaciones y por tanto se
ha formado el ACTA DE RECPCION SIN OBSERVACIONES, mediante
informe solicita se realice la liquidacin fsico-financiera del proyecto
acompaando toda la documentacin tcnica y administrativa de acuerdo a la
directiva respectiva.
Secretaria Elabora informe segn indicaciones del Subgerente, hace firmar, registra y 20 0.25
remite a la Gerencia Regional respectiva.
2 GERENCIA REGIONAL (GRI, GRDE,GRPPAT, ETC) DE LA CUAL
DEPENDE EL ORGANO EJECUTOR DE PIP
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional. 7 0.25
Gerente Toma conocimiento y con provedo deriva a la gerencia Regional de 10 0.50
Regional Infraestructura (Subgerencia de Liquidaciones). En caso de proyectos
ejecutados por la Subgerencia de Obras y por la Subgerencia de Estudios se
solicita directamente a la GRI la liquidacin.
Secretaria Registra provedo y con cargo remite a la Gerencia Regional de 7 025
Infraestructura.
3 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional 7 0.25
Gerente Toma conocimiento y con provedo dispone que la Subgerencia de 10 0.50
Regional Liquidaciones atienda lo solicitado
Secretaria Registra provedo y remite a la Subgerencia de Liquidaciones 7 0.50
4 SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin de Subgerente 7 0.25
Subgerente de Toma conocimiento, evala y con memo, dispone que los liquidadores tcnico 10 0.50
Liquidaciones y financiero ejecuten la liquidacin. En caso de encontrar observaciones
devuelve el expediente con observaciones.
Secretaria Elabora memos segn indicaciones del Subgerente, hace firmar, registra y 20 0.25
entrega a los liquidadores.
Liquidadores Toman conocimiento y tendiendo en consideracin las directivas vigentes 18
Tcnico elaboran la liquidacin tcnico financiera del PIP y con informe la presentan
Financiero al Subgerente para su revisin.
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente. 7 0.25
Subgerente Toma conocimiento y con informe remite a la GRI/Presidente de la CRLTOP 10 0.50
(Comisin de Recepcin, Liquidacin y Transferencia de Obras y Proyectos)
114
en caso de conformidad para la firma correspondiente de los integrantes de la
CRLTOP.
Secretaria Elabora informe segn indicaciones del Subgerente, previa a la firma, registra 20 0.25
5 y entrega al Presidente de la CRLTOP.
COMISIN DE RECEPCIN, LIQUIDACIN Y TRANSFERENCIA
DE OBRAS Y PROYECTOS(CRLTOP)
Recibe expediente y con la participacin de todos los miembros revisan y 60 0.25
aprueban, procediendo el Presidente a visar el expediente de liquidacin. Si
existiera observaciones rechazan con informe dirigido al Subgerente de
6 Liquidaciones.
SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES
Secretaria Recepciona informe de aprobacin o rechazo y pone a disposicin del 7 0.25
Subgerente.
Subgerente En caso de aprobacin de la liquidacin por parte de la CRLTOP con informe 10 0.50
lo eleva al Gerente Regional de Infraestructura solicitando su revisin
contable.
Secretaria Elabora el informe segn indicaciones del Subgerente, lo hace firmar, registra 20 0.25
7 y entrega a la Gerencia Regional.
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Secretaria Recepciona, registra y pone informe a disposicin del Gerente Regional 7 0.25
Gerente Toma conocimiento y con memo remite a la Direccin Regional de 10 0.50
Regional Administracin para su revisin contable.
Secretaria Elabora memorandm segn indicaciones del Gerente Regional, previo a la 20 0.25
8 firma, registra y remite a la Direccin Regional de Administracin.
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIN
Secretaria Recepciona, registra y pone informe a disposicin de la Directora Regional 7 0.25
Directora Toma conocimiento y con provedo dispone que la Direccin de Finanzas 10 0.50
revise el expediente de liquidacin financiera.
Secretaria Registra provedo y con cargo remite a la Direccin de Finanzas. 7 0.25
9
DIRECCION DE FINANZAS
Secretaria Recepciona, registra y pone el informe a disposicin del Director de Finanzas. 7 0.25
Director Toma conocimiento y con provedo dispone que el especialista haga la 10 0.50
revisin contable.
Secretaria Registra provedo y entrega la documentacin al responsable de la revisin de 7 0.25
la liquidacin financiera.
Responsable Realiza la revisin contable y elabora su informe de aprobacin o de rechazo a 5
Contable su jefe inmediato.
Secretaria Recepciona y lo pone a disposicin de la Directora de Finanzas. 7 0.25
10 Directora Toma conocimiento y con provedo deriva a la Subgerencia de Liquidaciones. 10 0.50
SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES
Secretaria Recepciona y lo pone a disposicin de la Subgerencia de Liquidaciones 7 0.25
Subgerente Toma conocimiento y en caso de conformidad con informe a la gerencia 10 0.50
Regional de Infraestructura solicita aprobacin de la liquidacin por
Resolucin, adjuntando original y 03 copias. En caso de recibir observaciones,
retorna al punto indicado. 20 0.25
Secretaria Elabora informe de conformidad de Liquidacin y se da inicio del tramite para
su aprobacin va R.E.R. de la Liquidacin Tcnica Financiera a travs de la
GRI y en caso de ser observado se devuelve al responsable para su absolucin
de la Liquidacin Financiera. Recibida la RER de la Liquidacin Tcnico
Financiera se procede al siguiente trmite.
TOTAL 34

Responsable Ricardo Antonio Fontis Quispe

Entrevistados Felipe Vizcarra


115
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGLIQ-1 115/123 a 115/123

29 - 11 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA


SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES

LIQUIDACIN DE PROYECTOS Y/U OBRAS

FLUJOGRAMA DE LIQUIDACIN DE PROYECTOS Y/O OBRAS

GERENCIA COMISIN DE
REGIONAL DE RECEPCIN,
ORGANO GERENCIA DIRECCIN
LA CUAL SUBGERENCIA DE LIQUIDACIN. DIRECCIN DE
EJECUTOR DEL REGIONAL DE
LIQUIDACIONES TRANSFERENCIA
REGIONAL DE
DEPENDE EL INFRAESTRUCTURA FINANZAS
PIP DE OBRAS Y
ADMINISTRACIN
ORGANO
EJECUTOR PROYECTOS

INICIO A
Acta de recepcin sin
Acta de recepcin sin Acta recepcin sin observaciones. Secretario Expediente con Expediente de
Sub Gerente con observacin, observaciones, documentacin del
Tcnico Administrativo. Informe de aprobacin liquidacin financiera.
informe solicita documentacin tcnica y documentacin Tcnica proyecto. y expediente con
Provedos solicitando
se realice administrativa e informe Administrativa y atencin documentos del
liquidacin fsico solicitando liquidacin. provedo en informe proyecto.
solicitando liquidacin.
financiera del La CRLTOP toma
Subgerente evala y Director con
proyecto. conocimiento y revisan.
dispone que los
provedo dispone que
liquidadores tcnico y
Gerente con proveido financiero ejecuten la el especialista haga la
deriva a Gerencia. Gerente con liquidacin Director Regional revisin contable.
Regional de Si Es conforme? con provedo dispone
provedo dispone que
Infraestructura (Sub Liquidadores tcnico y que la Direccin de
la Sub Gerencia de
Ger. De Liquidaciones) financiero elaboran la Finanzas revise el
Liquidaciones liquidacin del PIP y con No Expediente de
atienda lo solicitado. informe elevan a
expediente de
liquidacin financiera.
Subgerente para revisin liquidacin
La CRLTOP con informe
hacen conocer las
financiera.
observaciones al Sub
Sub Gerente evala. Gerente de Especialista realiza
Liquidaciones. la revisin contable.
Informe de aprobacin
y expedientes

Los de la CRLTOP Si
Gerente con memo Si Es aprueba y firman. Es conforme?
conforme? Presidente visa el
remite a la Direccin
No
Regional de expediente y remite a
Administracin para No Sub Gerencia de Especialista realiza
su revisin contable. Liquidaciones. informe de rechazo y
remite al jefe
Sub Gerente en caso de
inmediato.
encontrar observaciones
devuelve a liquidadores
A para que absuelvan

Especialista realiza
informe de
aprobacin y remite
al jefe inmediato.
Sub Gerente remite a
CRLTOP para la firma

Director deriva a
Sub Gerencia de
Liquidaciones.

Informe de aprobacin
o rechazo. B

Sub Gerente en caso de


aprobacin por parte de
la CRLTOP, eleva con
informe al Gerente
Regional de
Infraestructura
solicitando revisin
contable; en caso de
existir observaciones
remite a liquidadores
tcnico financiero para la
absolucin

Informe sobre la
liquidacin
financiera.

Informe solicitando
aprobacin por Sub Gerente en caso
Resolucin del informe de conformidad
de liquidacin tcnico remite a Gerencia
financiera.
Regional de
Infraestructura
solicitando 1
aprobacin por 1 No se especifica en el procedimiento en caso de existir
Resolucin observaciones, sealar retorno a punto indicado (*) pero no se
FIN explica donde se halla esa llamada
116

GOBIERNO MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

Cdigo Vigencia Pagina


TRANSFERENCIA DE PROYECTOS Y/O
DE A
OBRAS SGLIQ-9 24 02 06
116 123 117 123
rgano Gerencia Regional de Infraestructura
Competencia Subgerencia de Liquidaciones
Estado Actual x Propuesto
Clasificacin Adjetivo x Sustantivo
rgano de Origen Subgerencia de Liquidaciones
rgano de Destino Direcciones Regionales Sectoriales
Tiempo de Duracin 6 das
Base Legal ROF del Gobierno Regional, Art. 78 c)
Objetivo Transferir Proyectos y/o Obras al Sector
Exp. Liquidacin Tcnica - Financiera incluye RER
Requisitos
Rebaja de la Cuenta Contable respectiva

N Cargo Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das


Responsable
1 SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES
Subgerente Una vez que se ha recibido la Resolucin de liquidacin del proyecto y el
informe de la Direccin de Finanzas a travs del cual se comunica la
Rebaja de la Cuenta Contable respectiva procede a la consolidacin de las
Liquidaciones aprobadas para luego solicitar su transferencia,
acompaando una propuesta de cronograma, que es elaborada previa
coordinacin con el Sector correspondiente; para este efecto, acompaa
tambin los proyectos de Oficio para que el sector acredite su Comisin de
Recepcin.
Secretaria Elabora informe segn indicaciones del Subgerente, hace firmar, registra 20 0.25
y remite la documentacin tcnica para la transferencia (expediente de
liquidacin con RER de aprobacin, cuaderno de obra, informes mensuales
de ejecucin, etc.) a la GRI.
2 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PRESIDENTE CRLTOP
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin de la Gerencia Regional de 7 0.25
Infraestructura.
Gerente Toma conocimiento de consolidacin de las Liquidaciones Tcnico 10 0.50
Regional Financieras aprobados va RER y procede a convocar en su calidad de
(Presidente Presidente a los integrantes de la CRLTOP para definir la programacin de
CRLTOP) la transferencia de los proyectos.
Secretaria Elabora Memorndum mltiple, de acuerdo a las indicaciones del Gerente 20 0.25
Regional, hace firmar, registra y remite a todos los integrantes de la
CRLTOP.
3 CRLTOP
En el lugar, fecha y hora sealada en el documento de convocatoria se 60 0.25
constituyen para definir la programacin de la transferencia del proyecto,
bajo acta, previa coordinacin con el sector.
117
4 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerente Definida la programacin con informe solicita se comunique al sector a 10 0.50
Regional travs de la Presidencia Regional alcanzando el proyecto de oficio
correspondiente. Asimismo, comunica a los integrantes de la CRLTOP con
memorndum mltiple.
Secretaria Elabora informe y memorndum segn indicaciones del Gerente Regional, 30 0.25
hace firmar, registra y remite.
5 CRLTOP
En lugar, fecha y hora indicada en el memorndum mltiple la CRLTOP 3 das 3
del Gobierno Regional conjuntamente con los Responsables de la
CRLTOP del Sector se renen y proceden a realizar la verificacin
respectiva de acuerdo al expediente de liquidacin, levantando el ACTA
DE TRANSFERENCIA la cual es firmada por los integrantes de ambas
partes, los que entregan y los que reciben el proyecto. En caso que hubiera
observaciones no se transfiere el proyecto; en este ltimo caso, con
memorndum el Gerente Regional de Infraestructura (Presidente de la
CRLTOP del Gobierno Regional) comunica dichas observaciones al
Subgerente de Liquidaciones para su absolucin.
6 GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerente Con memorndum comunica las observaciones al Subgerente de 10 0.50
Regional Liquidaciones dando un plazo para su absolucin y cumplimiento.
Asimismo, comunica con provedo el ACTA DE TRANSFERENCIA para
su registro en el Banco de Datos de Liquidaciones.
Secretaria Elabora memorndum segn indicaciones del Gerente Regional, hace 20 0.25
firmar, registra y remite.
TOTAL 6

Responsable Antonio Fontis Quispe

Entrevistado(a) Felipe Vizcarra


118
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGLIQ-9 118/123 A 118/123

29 - 12 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA


SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES

TRANSFERENCIA DE PROYECTOS Y/O OBRAS

FLUJOGRAMA DE TRANSFERENCIA DE PROYECTOS Y/O OBRAS


COMISIN DE RECEPCIN,
SUB GERENCIA DE LIQUIDACIN Y
GER. REG. INFRAESTRUCTURA
LIQUIDACIONES TRANSFERENCIA DE OBRAS Y
PROYECTOS (CRLTOP)

INICIO

Informe con solicitud de Documento de convocatoria.


transferencia, Resolucin de
Sub Gerente con Informe remite Liquidacin, Informe de Direccin
documentacin tcnica para de Finanzas, Cuaderno de Obra,
transferencia de Proyectos y/o Obras. etc.

CRLTOP se constituye para definir


programacin de transferencia con Acta,
previa coordinacin con el Sector.
Gerente toma conocimiento, como
Presidente convoca a la Comisin para
programacin de transferencia de
proyectos y /u obras

Programa de Transferencia y
Programacin definida de
Comunicacin al Sector.
transferencia, Acta de reunin

La CRLTOP conjuntamente con la


Gerente con Informe comunica al Sector Comisin del Sector proceden a verificar
sobre transferencia de proyectos y segn el Expediente de Liquidacin.
comunica a integrantes de la Comisin.

Estn de Si
acuerdo?

Memorandm comunicando las


observaciones. No

La CRLTOP con memorandm al


Gerente con memorandm comunica las Gerente comunica observaciones que se
observaciones al Sub Gerente de deben hacer llegar a Sub Gerencia de
Liquidaciones con plazo para su Liquidaciones.
absolucin

La CRLTOP levantan Acta de


Gerente con provedo comunica el Acta
Transferencia, con firma de ambas
de Transferencia para su registro en el
Comisiones que entregan y reciben el
Banco de Datos de Liquidaciones.
Proyecto.

FIN
119

GOBIERNO MANUAL
REGIONL DE
DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL PROCEDIMIENTOS

Cdigo Vigencia Pagina


RECEPCIN DE PROYECTOS Y/O OBRAS DE A
SGLIQ-3 24 02 06
119 123 120 123
Organo Gerencia Regional de Infraestructura
Competencia Subgerencia de Liquidaciones
Estado Actual x Propuesto
Clasificacin Adjetivo x Sustantivo
Organo de origen Unidad Orgnica Ejecutora de PIPs
Organo de destino Gerencia Regional de Infraestructura
Tiempo de duracin 6 das
Base legal ROF del Gobierno Regional, Art. 78 c)
Objetivo Dar conformidad a los Proyectos/Obras ejecutados
Requisitos Informe final de proyecto/obra

N Cargo Descripcin de la Actividad Detallada Minutos Das


responsable
1 ORGANO EJECUTOR DE PIP( S.G. OBRAS, S.G.
ESTUDIOS, S.G. PLANES,ETC.)
Responsable del Concretizado el Proyecto; se elabora el Informe Final de
PIP Estudio y/o Obra, de acuerdo a directiva vigente con el V B
del Inspector presenta a su jefe inmediato y solicita su
Recepcin.
Secretaria Recepciona el informe, registra y pone a disposicin del 7 0.25
Subgerente
Subgerente Toma conocimiento y solicita al Gerente Regional la 10 0.50
Recepcin del Proyecto.
Secretaria Elabora el informe lo hace firmar, registra y realiza el trmite 20 0.25
pertinente.
2 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin del jefe 7 0.25
Gerente Regional Toma conocimiento y convoca con citacin a reunin 10 0.50
(Presidente extraordinaria a todos los integrantes de la CRLTOP y
CRLTOP) responsables de la ejecucin en su calidad de Presidente para
definir el cronograma de recepcin del Proyecto, levantando el
Acta correspondiente.
Secretaria Elabora citacin, hace firmar, registra y enva a los integrantes 20 0.25
de la CRLTOP, as como a los responsables de la ejecucin
(Residente e Inspector).
3 CRLTOP
En la fecha y hora especificada en la citacin se renen y 90 0.50
proceden a definir la fecha para la recepcin del proyecto en
coordinacin con los responsables de la ejecucin (Residente e
Inspector) levantando el Acta respectiva.
4 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerente Regional Con memorndum ordena al Organo Ejecutor del Proyecto se 10 0.25
(Presidente de la d cumplimiento a la recepcin del mismo en la fecha
CRLTOP) indicada en el Acta.
Secretaria Elabora memorndum mltiple segn indicaciones del 20 0.25
120
Gerente, hace firmar, registra y enva al Subgerente del
Organo Ejecutor del proyecto ( S.G. Obras, S.G. Estudios,
S.G. Planes,etc.) y dems integrantes de la CRLTOP.
5 CRLTOP
En lugar, fecha y hora indicada en el memorndum mltiple la 1 da 2
Comisin conjuntamente con los responsables de la ejecucin
del proyecto se renen y proceden a realizar la verificacin
respectiva de acuerdo al expediente referencial o al Plan de
Trabajo segn corresponda, levantando el ACTA DE
RECEPCION SIN OBSERVACIONES la cual es firmada por
los integrantes de ambas partes los que entregan y los que
reciben el proyecto. En caso que hubieran observaciones no se
recepciona el proyecto y con memorndum el Gerente
Regional de Infraestructura (Presidente de la CRLTOP)
comunica dichas observaciones para su absolucin.
6 GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerente Regional Con memorndum comunica las observaciones al Subgerente 10 0.50
(Presidente del Organo Ejecutor del proyecto ( S.G. Obras, S.G. Estudios,
CRLTOP) S.G. Planes,etc.) dando un plazo para su absolucin y
cumplimiento. Asimismo, comunica al Organo Ejecutor el
ACTA DE RECEPCION SIN OBSERVACIONES para que
contine con el trmite de liquidacin.
Secretaria Elabora memorndum segn indicaciones del Gerente 20 0.25
Regional, hace firmar, registra y remite.
7 ORGANO EJECUTOR DE PIP ( S.G. OBRAS, S.G.
ESTUDIOS, S.G. PLANES ETC. )
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente 7
Subgerente Toma conocimiento y ordena con memorndum absolver las 10 0.50
observaciones al responsable del proyecto dentro del plazo
especificado.
Secretaria Elabora memorndum segn indicaciones del Gerente 20 0.25
Regional, hace firmar, registra y remite.
Responsable del Toma conocimiento y procede al cumplimiento de las rdenes
proyecto del Subgerente absolviendo las observaciones planteadas
dentro del plazo dado.
TOTAL 6

Responsable Antonio Fontis Quispe

Entrevistado(a) Felipe Vizcarra


121
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGLIQ-3 121/123 A 121/123

29 - 12 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA


SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES

RECEPCION DE PROYECTOS Y/O OBRAS

FLUJOGRAMA DE RECEPCION DE PROYECTOS Y/O OBRAS


COMISIN DE RECEPCIN,
GERENCIA REGIONAL DE LIQUIDACIN Y
ORGANO EJECUTOR DEL PIP
INFRAESTRUCTURA TRANSFERENCIA DE OBRAS Y
PROYECTOS (CRLTOP)

INICIO

Comisin en reunin fijan fecha de


Proyecto con VB del Inspector; recepcin, en coordinacin con
Informe Final; solicitud de responsables de la ejecucin; levantan
Responsable del proyecto solicita recepcin acta
recepcin con el VB del Inspector

Proyecto, Informe Final, VB del


Inspector, solicitud de recepcin
del proyecto
Gerente toma conocimiento, cita a
Comisin de Recepcin; levanta Acta

Sub Gerente toma conocimiento y


solicita al Gerente de Infraestructura se
recepcione el proyecto

Gerente como Presidente de la Comisin Recibe memorendm multiple


ordena al Organo Ejecutor se cumpla para reunin en fecha segn Acta;
Memorandm con las con la recepcin en la fecha fijada en el plan de Trabajo; Informe Final
observaciones a la recepcin del Acta
proyecto; plazo para la absolucin
La Comisin se rene en lugar, hora y
facha indicada, con responsable de
ejecucin del proyecto; realizan la
Subgerente toma conocimiento con verificacin de acuerdo al plan de
memorandm ordena absolver las trabajo
observaciones en el plazo fijado

Responsable del proyecto toma Si


conocimiento y procede al Es conforme?
cumplimiento de absolver las
observaciones
Memorandm con las
observaciones encontradas en la No
recepcin del proyecto

Acta de recepcin del proyecto sin


Comisin con memorandm al gerente
observaciones
Gerente comunica con memorandm las Regional de Infraestructura comunica
observaciones al Organo Ejecutor; da las observaciones para su absolucin
plazo para la absolucin y cumplimiento

Subgerente toma conocimiento y


continua con el tramite de liquidacin
Comisin levanta Acta de Recepcin sin
observaciones; firman todos los
integrantes por ambas partes, los que
entregan y reciben el proyecto
FIN
122

GOBIERNO
MANUAL
REGIONAL DE
DE
MOQUEGUA
PROCEDIMIENTOS
SEDE CENTRAL
Cdigo Vigencia Pagina
SOLICITUD DE MOVILIDAD Y COMBUSTIBLE DE A
PARA VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS OEM-1 27 02 06
122 123 122
123
Organo Gerencia Regional de Infraestructura
Competencia Oficina de Equipo Mecnico
Estado Actual X Propuesto
Clasificacin Adjetivo X Sustantivo
Organo de Origen Unidades Orgnicas solicitantes
Organo de Destino Unidades Orgnicas solicitantes
Tiempo de Duracin 1 da
Base Legal Directiva 013-2004-Gob Reg Moq GRPPAT-ODI Normas para el Uso Racional y Adecuado
del Combustible y Lubricantes en el Gobierno Regional
Directiva 004-1999-CTAR Normas para el Uso y Control de Maquinarias en Servicio y Uso
Oficial del CTAR Moquegua
Objetivo Cumplir con las actividades programadas que requieran el uso de vehculos
Requisitos Informe solicitando servicio y Formato de solicitud de movilidad

Cargo
N Descripcin de la actividad detallada Minutos Das
Responsable
1 UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE
Jefe Remite documento solicitando el servicio de movilidad acompaando el formato de
solicitud de movilidad indicando fecha, tiempo de duracin de la comisin,
itinerario, tipo de movilidad, etc. El formato es visado por el jefe del rgano
solicitante y autorizado por el jefe inmediato superior.
OFICINA DE EQUIPO MECANICO
2 Tcnico Recepciona documento de solicitud (memo, informe) acompaado del formato de 10
solicitud de movilidad y lo pone a disposicin del Jefe
Jefe Toma conocimiento , evala y de acuerdo a la programacin y disponibilidad de 20 0.50
vehculos asigna movilidad, operador y la cantidad de combustible, lo que es
comunicado verbalmente al tcnico para la elaboracin de la orden de transito
Tcnico De acuerdo a lo dispuesto por el jefe prepara la orden de transito con tres copia 15
(original para la oficina, copia para el guardin del taller, copia para el chofer, copia
si en caso ingrese a la Sede) y el vale de combustible con tres copias ( original se
queda con el grifo, copia para la OSEM, copia para el solicitante, en caso de
proyectos una copia para la GRI) con los sellos respectivos y lo pasa al jefe para la
firma correspondiente.
Jefe Revisa la orden de transito y el vale, las firmas y dispone se entregue al operador 10
del vehculo asignado para el tramite de los vistos
Tcnico Entrega la orden de transito al operador acompaado del vale de combustible ( 10
original + 03 copias ) para los fines correspondientes
Operador Haciendo firmar el vale por el operador y separando una copia del vale 30 0.50
Recibe la orden de transito con el vale de combustible ( original + 02 copias ) y
procede a tramitar las firmas de autorizacin del vale respectivo.
En el caso de inversiones firman el responsable del proyecto, el jefe del rea
ejecutora del proyecto, el director de logstica y a directora Regional de
administracin.
En el caso de gasto corriente firman el director de logstica y la directora regional
de administracin
Una vez conseguidas las firmas de autorizacin el operador distribuye las copias a
los firmantes del vale, procede a recoger el combustible del grifo entregando el
vale original y finalmente cumple con el servicio de movilidad coordinando con la
unidad orgnica solicitante.
TOTAL 1
Responsable Waldir Rodrguez Juarez
Entrevistados Waldir Rodrguez Juarez
123

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS OEM-1 123/123 A 123/123

29 - 09 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA


OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECNICO

SOLICITUD DE MOVILIDAD Y COMBUSTIBLE PARA VEHCULOS LIVIANOS Y PESADOS

FLUJOGRAMA DE SOLICITUD DE MOVILIDAD Y COMBUSTIBLE PARA VEHCULOS LIVIANOS Y PESADOS

UNIDAD ORGNICA SOLICITANTE OFICINA DE EQUIPO MECNICO

INICIO
Documento y formato de solicitud
de movilidad

Jefe evala de acuerdo a


programacin y disponibilidad de
vehculos, asigna movilidad,
Jefe remite documento solicitando operador y combustible. Comunica a
servicio de movilidad, con tcnico para que elabore orden de
autorizacin de las Jefaturas transito
superiores
Tcnico elabora orden de transito
con 3 copias, prepara vale de
combustible con 3 copias y pasa a
Jefatura para su firma

Sede
Chofer
Guardin del Taller
Orden de Transito, original para
Oficina

Gerencia. Regional de Infraestructura


Solicitante
Oficina OSEM
Vale de combustible, original para
Grifo

Jefe revisa y firma; dispone se


entregue al operador para tramite
de vistos

Tcnico entrega orden de transito al


operador y el vale de combustible

Operador recibe documentacin y


tramita firmas de autorizacin: en
caso de inversiones firman
responsable del proyecto, Director
de Logstica y Directora Regional de
Administracin: en caso de gasto
corriente: Director de Logstica y
Directora regional de
Administracin. Luego distribuye
copias, recoge combustible del grifo
y cumple con el servicio

FIN
124

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA


GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

EQUIPO DE TRABAJO
COORDINADORES

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y


ACONDICIONAMIETO TERRITORIAL

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL


BACH. JOSE MANUEL MIRANDA BECERRA
ING. OSCAR ASCONA ZEBALLOS
BACH. ECON. MARCO GONZALES LAZO
BACH. ING. ELMER MANCHEGO SALAZAR

RESPONSABLES

SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL


ABOG. JACKELINE CAMPOS MARQUINA
ORGANO REGIONAL DE CONTROL INTERNO
ABOG. RUTH SILVIA CORNEJO RIVERA
PROCURADURIA PBLICA REGIONAL
ABOG. ELIZABETH BELTRAN GORDILLO
SECRETARIA GENERAL
RPI. MARIA CRISTINA ZEBALLOS CHAVEZ
OFICINA DE CMPUTO E INFORMATICA
TEC. ERNESTO APAZA MAMANI
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
ABOG. HORTENCIA HUANQUI SARMIENTO
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIETO TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
ECON. ALEJANDRO MARCA MAMANI
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
ECON. ALFREDO SOTOMAYOR MANSILLA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA
BACH. ECON. EDEN VICENTE CORI
SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIETO TERRITORIAL
TEC. LUIS FELIX ALOSILLA SALAS
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
DIRECION DE RECURSOS HUMANOS
ABOG. GUILLERMO M. ZEBELLOS VILLONE
TEC. DENY CHAVEZ ALCAZAR
DIRECCION DE FINANZAS
CPC. TATANIA ZEBALLOS PALACIOS
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GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA


GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

EQUIPO DE TRABAJO
RESPONSABLES

DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES


TEC. JUAN E. CORASI DELGADO
TEC. GODOFREDO VILLEGAS MENDEZ
OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL
BACH. CONT. RICARDO MAQUERA MAMANI
DIRECCIN DE SUPERVISIN
TEC. BERT YUFRA SANDOVAL
DIRECCION REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
BACH. ECON. SABINO TOALA ESPINOZA
SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
ECON. HUGO MISAD TRABUCO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL
LIS. SOC. SANTIAGO TORRES ESTEVES
OFICINA DE DESARROLLO DE LA MUJER
AS. SOC. GISSELA CECILIA AGUILAR CALAHUILLE
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO
AMBIENTE
ING. FRANCISCO FLOR SOTO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
TEC. YANET ROMERO TACCA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
ING. ADA TOALA SALAS
SUB GERENCIA DE OBRAS
LIC. SOC. EBER VILLEGAS JUAREZ
SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES
ING. FELIPE VIZCARRA HUACAN
OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO
ING. VALDIR RODRIGUEZ JUAREZ
GERENCIA SUB REGIONAL DE GENERAL SANCHEZ CERRO
PROF. JUAN FRANCISCO APENCIO BERROA
GERENCIA SUB REGIONAL DE ILO
BACH. ARQ. EKICA SALINAS TICONA

MOQUEGUA - 2005