SEGUIMIENTO A PROGRAMAS HSE

PROCESO DE GESTIN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Cdigo: F-TH-SST-010

PROCEDIMIENTO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versin: 0
A L C A LD A M AYO R Fecha: INT-28999 - 29.04.2015
D E B O GO T D .C .
Se cre tara FORMATO: PROGRAMA DE GESTIN DEL RIESGO QUMICO
Integracin Social Pgina: 1 de 1

OBJETIVO

Establecer un programa que permita identificar, analizar, evaluar y disminuir la probabilidad de ocurrencia de incidentes de trabajo por manipulacin de sustancias qumicas

ALCANCE
Este programa es aplicable a todos los centros de Trabajo y a todos los procesos donde se utilicen productos qumicos.

GENERALIDADES

Brindar los pasos para realizar el almacenamiento y manipulacin de productos qumicos en actividades laborales, con los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo

PARAMETRO A MEDIR META INDICADOR

9-
No. de actividades ejecutadas *100
CUMPLIMIENTO Ejecutar un 80% de las actividades programadas
No de actividades programadas

9
Numero de Incidentes relacionados con Riesgo Qumico (Manipulacin de sustancias
EFICACIA (Impacto) 0 incidentes con sustancias qumicas reportados por los trabajadores
qumicas)

89
No. de personas capacitadas *100
COBERTURA Capacitar un 90% de las personas que manipulan sustancias qumicas
No. de personas programadas para capacitacin

-2
RECURSOS NECESARIOS RIESGO/IMPACTO CONTROLADO JUSTIFICACION

T
Recurso Humano con entrenamiento para la ejecucin y seguimiento del programa. Tiempo para la
realizacin de actividades y capacitacin. Documentacin asociada a esta actividad (Consulta de las fichas RIESGO QUIMICO Riesgo prioritario, Requerimiento legal, cliente
de seguridad de las sustancias qumicas). Recurso financiero asignado para EPP y otros controles

IN 15
ACTIVIDADES
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
CONSOLIDADO
ACTIVIDADES RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC EVIDENCIAS

o 0
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E % CUMPLIMIENTO

nd 4.2
Revisin del diagnostico de condiciones de trabajo
(actualizacin, en caso de ser necesaria, de la HSEQ P E P E Matriz de identificacin de riesgos 2 2 100%

PLANEAR
identificacin de peligros y valoracin de riesgos)

a
Actualizacin en la Identificacin de poblacin
HSEQ P E Base de datos personal expuesto 1 1 100%
objeto del estudio (expuestos).

or 9.0
Inventario de las sustancias qumicas por reas HSEQ P E P E P Carpetas Hojas de Seguridad 3 2 67%

m
Definir reas de intervencin para las fichas de
HSEQ P E P E P Formato de Inspeccin 3 2 67%

2
seguridad

e
Organizacin de las fichas de seguridad por labor
HSEQ P E P E P Fichas de Seguridad 3 2 67%
por carpetas

M
Rotulacin y etiqueta de las sustancias qumicas HSEQ P E Fotografas 1 1 100%

Capacitacin de sustancias qumicas al personal

de laboratorios
HSEQ P E Formatos de Asistencia 1 1 100%
HACER

Capacitacin de hojas de seguridad de las

HSEQ P E Formatos de Asistencia 1 1 100%
sustancias qumicas

Inspeccionar las reas de exposicin a sustancias

Equipo de HSEQ - Coordinador
qumicas (laboratorios), incluyendo a las P E P E P Formato de Inspeccin 3 2 67%
de sede
sucursales

Inspeccin de EPP al personal de servicios

HSEQ P E P E Formato de Inspeccin 2 2 100%
generales (contratista)

Monitoreo del cumplimiento del objetivo y meta

JEFE HSEQ P E P Seguimiento 2 1 50%
planteado en el programa.

Monitoreo de los indicadores de incidentalidad para

JEFE HSEQ P E P E P E P E P E P E P E P E P P P P Seguimiento 12 8 67%
determinacin de causas
ACTUAR VERIFICAR

Anlisis del seguimiento de la conformidad del

HSEQ P Presentacin 1 0 0%
Programa

Ajustes al Programa de Prevencin Riesgo Qumico HSEQ P E P Plan de Accin 2 1 50%

MONITOREO PROGRAMA DE GESTION 2014

PROGRAMADO MENSUAL 1 1 6 2 1 8 5 2 2 2 4 3 TIRMESTRE COBERTURA META RESULTADO
EJECUTADO MENSUAL 1 1 6 1 2 8 5 2 0 0 0 0 1 TRIM 1 TRIMESTRE 100% 37%
% CUMPLIMIENTO MENSUAL 100% 100% 100% 50% 200% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 2 TRIM 2 TRIMESTRE 100%
% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL 100% 100% 78% 0% 3 TRIM 3 TRIMESTRE 100%
PROGRAMADO ACUMULADO 1 2 8 10 11 19 24 26 28 30 34 37 4 TRIM 4 TRIMESTRE 100%
EJECUTADO ACUMULADO 1 2 8 9 11 19 24 26 26 26 26 26
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 93% 87% 76% 70%
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO TRIMESTRAL 22% 51% 70% 70%
META 22% 51% 76% 100%
ACTIVIDADES

ANLISIS TENDENCIAL:
MONITOREO ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

MESES

INDICADOR DE EFICACIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
INCIDENTES REPORTADOS POR RIESGO QUMICO 0 0 0 0 0 0 0 0
ACCIDENTES TOTALES REPORTADOS 0 0 0 0 0 0 0 0

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1 ANAISIS TENDENCIAL:

0.9

0.8

0.7

0.6 INCIDENTES
REPORTADOS POR
RIESGO QUMICO
0.5
ACCIDENTES TOTALES
REPORTADOS
0.4 PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO MES

0.3

0.2

0.1

0
MAR
ABR
MAY

OCT

DIC
JUL
AGO

NOV
ENE

SEP
FEB

JUN

NOMBRE ELABOR REVIS APROB

Ana Mildred Burgos Menjura
Deissy Roco Vsquez Torres lvaro Jos Arrieta Consuegra
Blanca Ins Castellanos Morales
CARGO
Profesional Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Director Gestin Corporativa
Subdirectora de Gestin y Desarrollo del Talento Humano Lder del Proceso de Gestin Talento Humano
Gestora Proceso Sub. Gestin y Desarrollo Talento Humano

F-F-003b

FMT - PL - 019 Ver. 001 Septiembre 7 de 2012 1 de 1