Telecom Personal S.A.

Lugar de Emisin: La Pampa 2295 C1428EAM C.A.B.A Factura

IVA Responsable Inscripto - Agente de Retencin R.G. 18/97
C.U.I.T. N 30-67818644-5
Ing. Brutos Conv. Mult. 30-67818644-5 3067818644506551467105284564396201703134
Inicio de Actividades: 11/03/1996
Hoja 1 de 1
Cdigo N 6
00713568280702 27022017 132893 AFP-TR-BSC1R284-050317/A/N-1UP/12/331/287
TOTAL A PAGAR $ 311,38
VENCIMIENTO 23/03/2017
2802
DANIELA EMILSE FATIMA DOMINGUEZ MATHEU NRO. REFERENCIA DE PAGO 7135682807
MARIA EVA DUARTE DE PERON 2877 PERODO FACTURADO 28/01/2017 al 27/02/2017
Centro
S3000BVQ SANTA FE FACTURA NRO.: 5514-86933286
FECHA DE EMISION 03/03/2017
SANTA FE
VENCIMIENTO DE LA PROXIMA FACTURA 24/04/2017
CODIGO LINK PAGOS 3727135682807

FACTURA
IVA Consumidor Final
TU PERSONAL ES (342)5954888

P. unitario Total Alcuota P. Total

CARGOS Cant. s/IVA Bonif. s/IVA IVA s/IVA

Cargos Fijos
Conexin Total Control S (28-02 - 27-03) 1 247,4600 21% 247,46
247,46
Impuestos
IVA 21% 51,97
Imp. Internos Ley 25.239 4.1667% 10,31
Cargo ENARD Ley 26.573 1% 2,48
64,76

TOTAL FACTURA $ 312,22

Son Pesos Trescientos doce con 22/100. C.A.E. N 67105284564396

Fecha Vto. C.A.E. 13/03/2017

El IVA discriminado no puede computarse como crdito fiscal

RESUMEN DE CUENTA
Saldo Anterior 259,16
Pagos Realizados -260,00
Cargos del Mes 312,22

TOTAL A PAGAR $ 311,38

Factura 5514-86933286 Factura 5514-86933286

VENCIMIENTO 23/03/2017 VENCIMIENTO 23/03/2017

N de Referente de Pago 7135682807 N de Referente de Pago 7135682807

IMPORTE A PAGAR IMPORTE A PAGAR

Pago Abierto. Ver detalle al dorso.

Vlido slo para el N de Ref. de pago que se indica.
No modifique este cupn para pagos de otras lneas.
316171356828072000000000000000000002

IMPORTE A PAGAR $ 311,38 IMPORTE A PAGAR $ 311,38

Pago Cerrado.
Vlido slo para el pago de esta factura.
1/1
316171356828071000000031138230320171 000000