Formualcion Final

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS
AO DE LA PROMOCIN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL

COMPROMISO CLIMTICO
FACULTAD DE AMBIENTAL Y CIVIL
HUANCAYO SUSTENTVEL
FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS
INTEGRANTES:
HINOSTROZA ZARATE Siderlin Camila
HUAMANCAJA PALOMINO Liz Cecilia
LOPEZ ZARATE Paul
SALAZAR TORRES Jonathan
CATEDRTICO: ING. CARHUALLANQUI GALINDO Juan Carlos
SECCION: BI 1101
Huancayo- Per
2014 0
1
INDICE
MODULO I: Datos Generales........................................................................................... 7

1.1. Nombre:............................................................................................................ 7
1.2. Giro de negocios............................................................................................... 7
1.3. Ubicacin......................................................................................................... 7
1.4. Cdigo CIIU....................................................................................................... 8
1.5. Presentacin de los promotores........................................................................8
1.6. Problema identificado...................................................................................... 10
1.7. Ideas de la necesidad u oportunidad del negocio..............................................10
1.8. Objetivos del proyecto..................................................................................... 11
1.9. Oportunidad de negocio.................................................................................. 11
1.9.1. Oportunidad de Oferta...............................................................................11
1.9.2. Oportunidad de Demanda..........................................................................12
1.10. Estrategia del proyecto.................................................................................16
1.11. Anlisis FODA.............................................................................................. 16
MODULO II: Estudio de Mercado................................................................................... 18
2. Cuantificacin de la demanda................................................................................18
2.1. Universo...................................................................................................... 18
2.2. Muestra....................................................................................................... 18
2.3. Cuestionario de la encuesta concluyente......................................................20
2.4. Anlisis de resultados de la encuesta concluyente........................................21
2.5. Anlisis del Macro entorno (Teora de Macroambiente de Porter)....................25
2.6. Anlisis de competencia (cruz de Porter).......................................................30
2.7. Anlisis de comercializacin.........................................................................31
2.7.1. Producto.................................................................................................. 31
2.7.2. Plaza........................................................................................................ 33
2.7.3. Promocin................................................................................................ 33
2.7.4. Precio....................................................................................................... 35
2.8. Cuadro de demanda proyectada por producto o servicio................................35
2.9. Ciclo de vida del producto considerando las 4 P de marketing.......................36
2
3.1. Tamao Terico............................................................................................... 38

3.1.1. Tamao Terico........................................................................................ 38
3.2. Proceso.......................................................................................................... 38
3.2.1. Flujo grama del servicio............................................................................38
3.2.2. Requerimiento de Mano de Obra Directa....................................................39
3.2.3. Requerimiento de Gastos Administrativos..................................................40
3.2.4. Requerimiento de Gastos de Ventas...........................................................43
3.2.5. Requerimiento de Inversiones Tangibles....................................................43
3.2.6. Requerimiento de Inversiones Intangibles..................................................44
3.3. Localizacin.................................................................................................... 45
3.3.1. Cuadro de Localizacin por el Mtodo de PuntosDE LOCALIZACION POR EL
MTODO DE PUNTOS............................................................................................. 45
3.3.2. Macro localizacin (para produccin y/o servicios).....................................47
3.3.3. Micro localizacin (para produccin y/o servicios)......................................47
3.4. Matriz de Impacto Ambiental............................................................................49
MODULO IV: Estudio Legal y Organizacional.................................................................52
4.1. Forma societaria............................................................................................. 52
4.2. Rgimen Laboral............................................................................................. 54
4.3. Rgimen Tributario.......................................................................................... 55
4.4. Organigrama Funcional................................................................................... 56
4.5. Manual de Organizacin y Funciones...............................................................56
4.6. Gastos de Formalizacin Empresarial..............................................................57
MODULO V: PROYECCIN DE INGRESOS.....................................................................60
5.1. INGRESOS POR VENTAS POR PRODUCTO PRINCIPAL........................................60
MODULO VI: Estudio Econmico.................................................................................. 62
6.1. Presupuesto de Materias Primas Directas............................................................62
6.2. Presupuesto de Mano de Obra Directa.................................................................62
6.3. Presupuesto de Carga Fabril...............................................................................63
6.4. Presupuesto de Costo de Ventas.........................................................................63
6.5. Presupuesto de Gastos Administrativos..............................................................63
6.6. Presupuesto de Gastos de Ventas.......................................................................64
6.8. Presupuesto de Inversiones Tangibles.................................................................65
6.9. Depreciacin...................................................................................................... 66
3
6.10. Presupuesto de Inversiones Intangibles.............................................................66

6.11. Amortizacin de Intangibles...............................................................................67
MODULO VII: Inversin y Financiamiento......................................................................69
7.1. PRESUPUESTO DE INVERSIN TOTAL................................................................69
7.2. PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO.................................................................69
7.3. CRONOGRAMA DE PAGOS DEL FINANCIAMIENTO..............................................70
MODULO VIII: Evaluacin Econmica y Financiera........................................................72
8.1. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO...........................................................72
8.2. FLUJO DE CAJA................................................................................................. 72
8.3. INDICADORES ECONMICO FINANCIERO........................................................74
CONCLUSIONES.......................................................................................................... 75
RECOMENDACIONES.................................................................................................. 75
RESUMEN EJECUTIVO
4
HUANCAYO SUSTENTVEL es una empresa dedicada al recojo, tratamiento y disposicin

final de los residuos slidos, nuestro servicio es realizado por un personal capacitado para estas
reas la cual ayuda al medio ambiente a disminuir los residuos slidos.
El primer paso que seguimos para la conformacin de esta empresa fue buscarle un nombre
adecuado, una ubicacin adecuada respecto a los objetivos que se quiere obtener como
empresa, seguidamente realizamos diferentes estudios para ver si el proyecto era viable o no;
realizamos un estudio de mercado, donde se investig los competidores que se tiene, el precio
del servicio, la demanda y el ciclo de vida de nuestro servicio a brindar, seguidamente se realiz
el estudio tcnico donde se detalla todos los gastos y requerimientos que tendr la empresa,
por ejemplo insumos, mano de obra y las inversiones y el impacto ambiental que tiene el
servicio. Seguidamente se realiz el estudio legal y organizacional, donde se realiz los distintos
pasos para poder legalizar la empresa. Seguidamente se hizo la proyeccin de ingresos del
servicio principal y los servicios secundarios a brindar; luego se hizo el estudio econmico
donde se da a conocer el presupuesto de todo el proyecto, seguidamente el presupuesto de
inversin y financiamiento con un cronograma de pagos y por ltimo se detalla la evaluacin
econmica y financiera con unos indicadores positivos que indican que el proyecto a realizar es
viable y sera una buena inversin llegar a hacerlo realidad.
EXECUTIVE SUMMARY
HUANCAYO SUSTENTVEL is dedicated to gather, treatment and final disposal of solid

waste, our service is performed by a trained staff for these areas which helps the environment to
reduce solid waste.
The first step we take to the formation of this company was find him a suitable name , an
appropriate location with respect to the objectives to be achieved as a company, then
make different studies to see if the project was viable or not, we conducted a market
survey where competitors you have, the price of the service demand and the life cycle of
our service to provide investigated , then the technical study where all costs and
requirements detailed company will be held , for example inputs , labor and investment
and environmental impact of the service. Then the legal and organizational study, where
the different steps to legalize the business was conducted was conducted. Then the
projection of income and principal service to providing secondary services was, then
economic study which discloses the entire project budget, then the budget investment
and financing with a payment schedule and finally became economic and financial
evaluation is detailed with positive indicators suggest that the project is viable and would
make a good investment to get to make it happen.
5
MODULO I
6
MODULO I: Datos Generales
1.1. Nombre:
Empresa prestadora de servicios de Residuos Slidos

Nombre del plan de negocio : Huancayo Sustentvel S.A.C
Razn social: Sociedad Annima Cerrada (S.A.C)
1.2. Giro de negocios
Transporte, tratamiento y disposicin final de residuos peligrosos
1.3. Ubicacin
DEPARMENTO:
PROVINCIA:
DIRECCIN Jr. Real N1240

DISTRITO Huancayo
PROVINCIA Huancayo
DEPARTAMENTO Junin
DISTRITO: EL
Campus donde se realizara el

tratamiento de los residuos: Depender
de las reas brindadas por las
municipalidades de aquellos distritos
que quieren el servicio. Transporte,
tratamiento y disposicin final de residuos
slidos y peligrosos.
7
1.4. Cdigo CIIU
Sector econmico de desempeo : ELIMINACION DE DESPERDICIO-

1.5. BASURA Prese
90004 ELIMINACION DE DESPERDICIOS ntaci
n de
los promotores
INTEGRANTES FACULTAD CODIGO
HINOSTROZA ZARATE Siderlin Camila Ing. Ambiental U2011111164
HUMANCAJA PALOMINO Liz Cecilia Ing. Ambiental U2011103682
LOPEZ ZARATE Paul Ing. Civil U2010100916
SALAZAR TORRES Jonathan Ing. Ambiental U2009112034
Matrices para eleccin de oportunidades de Inversin
TABLA N 01
MATRIZ PARA ELEGIR OPORTUNIDAD DE INVERSION (I)

FACTOR PESO EPS - RS CONSTRUCTOR BOWLING GEOMEMBRANAS PROMOTO
A DE PARA RA
PROYECTOS LA SEGURIDAD DE DE
SOSTENIBLES PUEBLOS EVENTOS
ALEDAOS
Calificacin
Calificacin
Calificacin
Calificacin
Ponderacin
Ponderacin
Ponderacin
Ponderacin
Ponderacin
Calificacin
Innovacin 0.20 9 1.8 9 1.8 8 1.6 9 1.8 7 1.4

Viabilidad 0.20 7 1.4 7 1.4 7 1.4 7 1.4 6 1.2
Comercial
Viabilidad 0.20 7 1.4 7 1.4 8 1.6 7 1.4 8 1.6
Econmica
Viabilidad 0.20 6 1.2 6 1.2 6 1.2 5 1 7 1.4
Tecnolgica
Viabilidad 0.20 8 1.6 8 1.6 6 1.2 8 1.6 7 1.4
Legal
Total 1.00 7.4 7.4 7 7.2 7
FUENTE: Elaboracin propia, Huancayo, Enero, 2014
1 Ms
desfavorable
10 Ms
TABLA N 02
8
MATRIZ PARA ELEGIR IDEAS DE NEGOCIO (II)

Preguntas Orientadoras/ EPS - CONSTRUCTORA BOWLING GEOMEMBRANAS PROMOTORA
Ideas RS DE PARA DE
PROYECTOS LA SEGURIDAD DE EVENTOS
SOSTENIBLES PUEBLOS
ALEDAOS
Si No Si No Si No Si No Si No
Existe una necesidad 1 1 1 1 1
que
satisfacer en tu
localidad?
Existe un mercado para 1 1 1 1 1
este producto o servicio?
Quieres realizar este 1 1 1 1 1
proyecto?
Es posible producir el 1 1 1 1 1
producto en tu distrito o
regin?
Este proyecto permitir 1 1 1 1 1
tener ganancias?
Total de ideas con SI 5 0 3 2 3 2 4 1 4 1
TABLA N 03
MATRIZ PARA ELEGIR IDEAS DE NEGOCIO (III)

Preguntas Orientadoras/ EPS - RS CONSTRUCTO BOWLING GEOMEMBRANAS PROMOTOR
Ideas RA DE PARA A
PROYECTOS LA SEGURIDAD DE
SOSTENIBLES DE EVENTOS
PUEBLOS
ALEDAOS
Disponibilidad local de 3 3 4 3 3
materias primas
Existencia de demanda 4 3 2 2 3
insatisfecha
Disponibilidad de 4 3 3 3 2
mano de obra calificada Tabla de
Tecnologa localmente 2 2 Calificacin
2 2 3
disponible
5 Muy Bueno
Tienes habilidades para 4 4 3 3 3
gestionar este proyecto 4 Bueno
Puntaje total 17 15 14 13 14
3 Regular
2 Malo
1 Muy malo
TABLA N 04
MATRIZ DE CONSOLIDACION PARA IDEA DE NEGOCIO
9
MATRIZ EPS - CONSTRUCTOR BOWLIN GEOMEMBRANAS PROMOTOR

RS A G PARA A
DE LA SEGURIDAD DE DE
PROYECTOS PUEBLOS EVENTOS
SOSTENIBLES ALEDAOS
M-1 7.4 7.4 7 7.2 7
M2 5 3 3 4 4
M3 17 15 14 13 14
Puntaje 29.4 25.4 24 24.2 25
total
1.6. Problema identificado
Como todos sabemos el problema ms importante en nuestra ciudad es la de los

residuos slidos, en la actualidad slo existe un relleno sanitario ubicado en Aguas de
Las Vrgenes en el Tambo. Este problema incluso ha llegado al conflicto entre pobladores
y autoridades, en estos ltimos quienes pretendan crear una planta de tratamiento en la
comunidad de Lastay en la provincia de Concepcin , el 14 de noviembre del ao 2008
se gener conflicto social por falta de Licencia Social. Siendo as que hasta el da de
hoy an no se conoce el lugar para la Planta de Tratamiento de residuos Slidos. Por tal
razn la proponemos crear una EPS RS que se brinde los servicios de recojo
transporte, tratamiento y disposicin fila de los residuos slidos de la ciudad Huancayo.
Otro problema es que estn quemando a la luz del da los residuos slidos acumulados
en los mercados de abastos y de toda la ciudad , porque el botadero controlado de
Agua de las Vrgenes en el tambo ya colapso . Para dar solucin a este problema
ambiental se requiere un trabajo multisectorial desde el gobierno regional, provincial a
si mismo distrital.
1.7. Ideas de la necesidad u oportunidad del negocio
La idea del proyecto se dio para mitigar la contaminacin al medio ambiente, siendo un
problema razonable que la ciudad de Huancayo no cuanta con una EPS RS que de un
tratamiento y disposicin final adecuado a los residuos slidos y peligrosos. Esta
oportunidad de negocio se dio porque en la ciudad de Huancayo no existen este tipo de
negocio, este proyecto que realizaremos traer una mejora para la cuidad, donde se dar
trabajos a las personas calificadas y no calificadas previa capacitacin. Adems
consideramos que esta idea de negocio tendr xito porque las leyes medioambientales
cada vez se toman ms importancia.
1.8. Objetivos del proyecto
10
a. Objetivo general:
Brindar los servicios con responsabilidad, puntualidad, seguridad, modernidad, a

travs de la eficiencia y eficacia.
b. Objetivos especficos:
Promover el desarrollo sostenido a favor del cuidado y preservacin del medio

ambiente.
Ser una empresa con uno de los mejores ambientes para trabajar, brindando
capacitacin continua para el desarrollo y crecimiento de los colaboradores.
1.9. Oportunidad de negocio
1.9.1. Oportunidad de Oferta
a. Ubicacin: Av. Tomas Marsano # 432 Surquillo Lima 34 Per
b. Servicios que brinda:

Barrido de calles y plazas
Recoleccin domiciliaria
Recoleccin de escombros y maleza
Recoleccin industrial
Mantenimiento de reas verdes
Planta de transferencia
Relleno sanitario
c. Tecnologa:
Compactadoras.
Cisterna
Equipos de aspersin
Barredoras mecnicas
11
Tractores
Tractores oruga
Cargadores
Volquetes
Aspiradoras mecnicas
1.9.2. Oportunidad de Demanda

Todava no existe este tipo de servicios en la ciudad de Huancayo e ingresar con
una muy buena inversin para capitalizar en este rubro.
MODELO DE ENCUESTA
1. Quin dispone de sus residuos slidos y/o peligrosos?

a. La municipalidad distrital b. EPS RS
2. En dnde se da la disposicin de sus residuos slidos y/o peligrosos?

a. Botadero controlado b. Relleno sanitario c. Relleno de seguridad
3. Cuntos kilogramos por da de residuos slidos y/o peligrosos se genera en su

empresa por da?
a. < 0.5 Kg/per/da b. 0.5 a 1 Kg/per/da c. 1 a 1.5 Kg/per/da
d. 1.5 a 2Kg/per/da e. >2 Kg/per/da
4. Cunta paga actualmente por el tratamiento de sus residuos slidos y/o

peligrosos?
a. S/. 1000/ton b. S/. 1500/ton c. S/. 2000/ton
5. Estara de acuerdo que Huancayo cuente con una EPS RS?

SI NO
6. Tratara usted sus residuos peligrosos con nuestra EPS RS?
SI NO
7. Cunto estara dispuesto a pagar por la transferencia, tratamiento y disposicin
final de sus residuos peligrosos?
a. S/. 1000/ton b. S/. 1500/ton c. S/. 2000/ton
8. en su empresa o institucin se reciclan los residuos?

SI NO
9. en su empresa o institucin se clasifican los residuos?
SI NO
RESULTADOS
12
100%
a. La municipalidad distrital
b. EPS RS
a. La municipalidad 10
distrital
b. EPS RS 0
FUENTE: Elaboracin propia, Huancayo, Enero 2014
La municipal distrital es la nica entidad quien dispones los residuos slidos de las
empresas y hospitales.

a. Botadero controlado 10
b. Relleno sanitario 0
c. Relleno de seguridad 0 100%
a. Botadero controlado
b. Relleno sanitario
c. Relleno de seguridad
La municipal distrital, dispone sus

Residuos slidos en un botadero
Controlado.
3. Cuntos kilogramos por da de residuos slidos y/o peligrosos se genera en su empresa

por da?
13
20% 20%
30% 30%
a. < 0.5 Kg/per/da

b. 0.5 a 1 Kg/per/da
c. 1 a 1.5 Kg/per/da
d. 1.5 a 2 Kg/per/da
e. >2 Kg/per/da
a. < 0.5 Kg/per/da 2

b. 0.5 a 1 Kg/per/dia 4
c. 1 a 1.5 Kg/per/da 3
d. 1.5 a 2 Kg/per/da 1
e. >2 Kg/per/da 0

La mayora de las empresas generan 0.5 a 1 Kg/per/da, siendo un promedio entre todas.
4. Cunta paga actualmente por el tratamiento de sus residuos slidos y/o peligrosos?
a. S/. 1000/ton 8 20%
b. S/. 1500/ton 2
80%
c. S/. 2000/ton 0
a. S/. 1000/ton b. S/. 1500/ton

c. S/. 2000/ton

Las mayora de las empresas y clnicas pagan 1000/ton a la municipal; para el recojo de
residuos slidos, mas no para el tratamiento por que ellos lo botan a un botadero
controlado.
14
SI 10
NO 0
100%
SI NO
Todas las empresas encuestadas, estn de acuerdo que en la Cuidad de Huancayo

exista una Empresa Prestadora de Servicios.
6. Tratara usted sus residuos peligrosos con nuestra EPS RS?
10%
90%
SI NO
SI 9
NO 1

El 90% de las empresas encuestadas, trataran sus residuos slidos y peligrosos.
15
7. Cunto estara dispuesto a pagar por la transferencia, tratamiento y disposicin final de

sus residuos peligrosos?
20%
40%
40%
a. S/. 1000/ton b. S/. 1500/ton

c. S/. 2000/ton
a. S/. 1000/ton 4
b. S/. 1500/ton 4
c. S/. 2000/ton 2

Un 40% de las empresas encuestadas estn dispuestas a pagar 1000/ton pero el otro 40%
pagaran 1500/ton.
8. en su empresa o institucin se reciclan los residuos?
SI 7
NO 3 30%
70%
SI NO

El 70% de las empresas encuestados, reciclan sus residuos slidos. Pero el 30% no
recicla.
9. en su empresa o institucin se clasifican los residuos?
16
SI 7
30%
NO 3
70%
SI NO

El 70% de las empresas encuestas clasifican sus residuos, ya sea orgnica e
inorgnico, pero el 30% no clasifican sus residuos.
Las preguntas 5 y 6 son claves para ver la demanda de este servicio y nos muestra que
los encuestados estn de acuerdo en un 100% en que se consolide una EPS RS y el
90% tomara nuestros servicios para tratar sus residuos slidos y/o peligrosos.
1.10. Estrategia del proyecto
Al seleccionar esta idea de negocio, proponemos como estrategia de SEGMENTACIN,

ya que las leyes medioambientales obligan a las empresas que generan residuos
peligrosos, contar con un plan de manejo de residuos y solo empresas autorizadas por el
MINAN y DIGESA estn autorizadas para disponer de dichos residuos. Tambin vemos
como una oportunidad este negocio ya que en el Per no hay muchas empresas que se
dediquen a este rubro y las nicas dos EPS RS no lo hacen con eficiencia.
Nos dirigiremos principalmente a empresas privadas como del estado, que generan
residuos peligrosos, aprovechando las exigencias de MINAN. Tal como mencionamos en
nuestro anlisis.
1.11. Anlisis FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
17
Contar con un adecuado servicio en la contar con poca inversin para

disposicin, tratamiento de los residuos realizar este proyecto.
slidos y peligrosos. Personal no capacitado.
Contar con especialistas para el No contar con especialistas de
tratamiento en el relleno. este rubro.
Contar con un personal adecuado y
capacitado.
Contar con la tecnologa en los procesos
de tratamiento de los residuos slidos y
peligrosos.
Minimizar la contaminacin ambiental en
la ciudad de Huancayo y sus diferentes
distritos.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Todava no existe este tipo de servicios en No contar con el rea adecuado

la ciudad de Huancayo e ingresar con una para realizar el tratamiento ya
muy buena inversin para capitalizar en que tiene que estar ubicado lejos
este rubro. del sector urbano.
Generar algn impacto
ambiental en el rea de
tratamiento o alrededores.
18
MODULO II
MODULO II: Estudio de Mercado
2. Cuantificacin de la demanda
2.1. Universo
2.1.1. Segmentacin Geogrfica
La ubicacin geogrfica est definida por la zona de El Tambo y Huancayo en

la cual se situara la planta de tratamiento.
a. Provincia: La provincia en la cual se prestara el servicio ser Huancayo.

b. Distrito: Huancayo, El Tambo y Chilca.
c. Zona urbana: Debido a que en estos distritos se concentra la mayor parte de
la poblacin de Huancayo de modo centralizado, asimismo en su mayora los
posibles clientes para los servicios que prestaremos.
19
2.1.2. Segmentacin Demogrfica:
Los posibles clientes sern Los dueos o gerentes de las empresas privadas
y pblicas que deseen brindarles el servicio adecuado, en sus residuos
slidos. Estarn entra las edades de 25 a 60 aos que son quienes tomaran
las decisiones de un contrato.
a. Nivel Socio Econmico de la empresa A-B
Debido a la estrategia de segmentacin seleccionada debemos enfocarnos a

un segmento de consumo que se centre en obtener un buen servicio y buena
calidad tomando en cuenta el precio del mismo y la similitud a la hora de
generar residuos por tanto quien se acondiciona a estas caractersticas son
las industrias y municipios.
2.2. Muestra
Se identific 23 empresas del sector socio econmico A-B que est en las
posibilidades de contratar un servicio para el tratamiento de sus residuos generados
dentro de su establecimiento.
Empresa privadas Empresas publicas

Clnicas Otros Hospitales
Clnica Ortega S.R.L Emp Transp. Etucsa Hospital el Carmen
Clnica Cayetano Heredia Emp Transp Cruz del sur Hospital Carrin
Clnica Cam Sazn Lapesa Hospital Ramiro Priale
Es salud
Clnica del Valle Emp Transp Molina
Clnica Oftalmolgica del Hancatex
centro del Per
Emergencias Ambulancias Distribuidora Toyota
San Michael
Clnica Wordl Medical Distribuidora Hyundai
Advances el Carmen
Clnica Internacional del Distribuidora Chevrolet
Centro S.R.L.
Inversiones Apolo
Consultores Mdicos
S.A.C.
Clnica Santo Domingo
Policlnico Gineclogo
materno infantil Cruz
verde
Fertilidad Per
2.2.1. Mtodo de muestreo
20
Aleatorio simple con poblacin finita
2.2.2. Tamao de muestra

Ser definido por la siguiente formula: donde N = 23
NZ 2pq
N=
E2( N 1 ) +Z 2pq
231.96 20.90.1
N=
0.052( 231 ) +1.9620.90.1
N=19.84
N=20 empresas
La frmula indica que beben de ser encuestados 20 empresas q generan residuos slidos
y peligrosos.
2.2.3. Distribucin de la encuesta
Clnicas Hospitales Otras empresas

particulares
65% 15% 20%
Encuestas 13 3 4
2.3. Cuestionario de la encuesta concluyente
Reciba un cordial saludo por parte de los alumnos de la UNIVERSIDAD CONTINENTAL

solicitamos su apoyo para la encuesta con sinceridad y veracidad, para el logro de nuestro
objetivos.
1. Tipo de empresa
( ) Municipio distrital ( ) Clnica particular ( ) Otra empresa
2. Nivel de ingreso mensual de la empresa mensual en S/.

( ) Menos de 30000 ( ) 30000-35000 ( ) 35000-40000 ( ) 40000 a mas
INFORMACIONA PARA EL ESTUDIO
3. Qu tipos de residuos dispone su empresa?

( ) Residuos Slidos ( ) Residuos Peligrosos ( ) Ambos
21
( ) La municipalidad distrital ( ) EPS RS
5. En su empresa o institucin se reciclan los residuos?

( )SI ( )NO
6. En su empresa o institucin se clasifican los residuos?
( )SI ( )NO
( )Botadero controlado ( )Relleno sanitario ( )Relleno de seguridad
8. Cuntos kilogramos por da de residuos slidos y/o peligrosos se genera en su empresa por
da?
( )< 0.5 Kg/per/da ( )0.5 a 1 Kg/per/da ( )1 a 1.5 Kg/per/da
( )1.5 a 2 Kg/per/da ( )>2 Kg/per/da
9. Cunto estara dispuesto a pagar por el recogido, tratamiento y disposicin final de sus
residuos peligrosos?
( ) S/. 400/ton ( ) S/. 450/ton ( ) S/. 500/ton
10. Sabes usted que es una EPS RS
( ) SI ( ) NO
( ) SI ( )NO
12. Tratara usted sus residuos slidos y/o peligrosos con nuestra EPS RS?
( )SI ( )NO
2.4. Anlisis de resultados de la encuesta concluyente
20% 15%
Municipios Distrital Clnica
65%
Otra empresa
1. Tipo de empresa
Frecue Frecuen
ncia cia
absolut relativa
a simple
simple
Municipio 3 15%
s Distrital
Clnica 13 65%
Otra 4 20%
22
empresa
TOTAL 20 100%
El mayor tipo de encuesta es la clnica con un 65% la municipal 15% y otras empresas un 20%.
2. Nivel de ingreso mensual de la empresa mensual
Frecuenc Frecue
ia25% 15%ncia
absoluta relativa
simple 30%
simple
30%
menos de 30000 30000 - 35000

35000 - 40000 40000 a mas
menos de 11 11%
30000
30000 - 21 21%
35000
35000 - 39 39%
40000
40000 a 29 29%
mas
TOTAL 100 100%
El mayor ingreso mensual de la empresas encuestas es de de 35000 a 40000 con un 39%, y el
menor es menor de 30000 con un 11%.
25%
65% 10%
Residuos solidos
Residuos Peligrosos
Ambos
3. Qu tipos de residuos dispone su empresa?
Frecuen Frecuen
cia cia
absolut relativa
a simple simple
23
Residuos
5 25%
solidos
Residuos
2 10%
Peligrosos
Ambos 13 65%
TOTAL 20 100%
El 65% de empresa encuestadas disponen Residuos Slidos y peligrosos.
100%
La municipal distrital
EPS-RS
Frecuen Frecuen
cia cia
absolut relativa
a simple simple
La
municipal 20 100%
distrital
EPS-RS 0 0%
TOTAL 20 100%
La municipal distrital es la nica entidad quien dispones los residuos slidos de las empresas y
hospitales.
5. En su empresa o institucin se reciclan los residuos?
25%
75%
SI NO
24
Frecuen Frecuen
cia cia
absolut relativa
a simple simple
SI 15 75%
NO 5 25%
TOTAL 20 100%

El 75% de las empresas encuestados, reciclan sus residuos slidos. Pero el 30% no recicla.
6. En su empresa o institucin se clasifican los residuos?
25%
75%
SI NO
Frecuen Frecuen
cia cia
absolut relativa
a simple simple
SI 15 75%
NO 5 25%
TOTAL 20 100%
El 75% de las empresas encuestas, clasifican sus residuos ya sean orgnicos e inorgnicos.
25
100%
Botadero controlado
Relleno Sanitario
Relleno de Seguridad
7. En dnde se da la disposicin de sus
residuos slidos y/o peligrosos?
Frecuen Frecuen
cia cia
absolut relativa
a simple simple
Botadero
20 100%
controlado
Relleno
0 0
Sanitario
Relleno de
0 0
Seguridad
TOTAL 20 100%
La 20 empresas encuestas contestan que sus residuos orgnicos, se disponen en un botadero
controlado.
16% 24%
22%
18%
20%
< 0.5 Kg/per/da 0.5 a 1 Kg/per/da

1 a 1.5 Kg/per/da 1.5 a 2 Kg/per/da
>2 Kg/per/da
8. Cuntos kilogramos por da de
residuos slidos y/o peligrosos se genera en su empresa por da?
Frecuen Frecuen
cia cia
absoluta relativa
simple simple
< 0.5 Kg/per/da 5 24%
0.5 a 1 4 18%
26
Kg/per/da
1 a 1.5
4 20%
Kg/per/da
1.5 a 2
4 22%
Kg/per/da
>2 Kg/per/da 3 16%
TOTAL 20 100%
El 24% de las empresas encuestadas generan < 0.5 Kg/per/da.
9. Cunto estara dispuesto a pagar por el recogido, tratamiento y disposicin final de sus residuos
peligrosos?
20%
45%
Frecuen
35% Frecuen
cia cia
absolut relativa
a simple simple
400/ton 450/ton 500/ton
400/ton 9 45%
450/ton 7 35%
500/ton 4 20%
TOTAL 20 100%
Las empresas, estn dispuestas a pagar 400/ton, por el recojo, tratamiento y disposicin final.
10. Sabes usted que es una EPS RS?
45%
55%
SI NO
Frecuen Frecuen
cia cia
absolut relativa
a simple simple
SI 11 55%
NO 9 45%
TOTAL 20 100%
27

El 55% de las personas encuestadas, sabe que es una empresa prestadora de servicios de
residuos slidos, pero el 45% no sabe.
15%
85%
SI NO
Frecuen Frecuen
cia cia
absolut relativa
a simple simple
SI 17 85%
NO 3 15%
TOTAL 20 100%
El 17% de las personas encuestadas, estn de acuerdo que en la Ciudad de Huancayo,

exista una empresa prestadora de Residuos Slidos.
12. Tratara usted sus residuos slidos y/o peligrosos con nuestra EPS RS?
28%
72%
SI NO
Frecuen Frecuen
cia cia
absolut relativa
a simple simple
SI 14 72%
NO 6 28%
TOTAL 20 100%
28

El 14% de las empresas encuestadas estn de acuerdo en tratar sus residuos slidos
y/o peligrosos.
2.5. Anlisis del Macro entorno (Teora de Macroambiente de Porter)
El macro entorno hace referencia a las fuerzas externas a la empresa, aquellas que
estn fuera de su control y afectan a sta, directa e indirectamente dependiendo del
rubro de la empresa, la ubicacin, los clientes, etc. Por ello surge la necesidad de
analizar estas fuerzas que determinaran la prosperidad de la empresa o un
funcionamiento deficiente.
2.5.1. Factor poltico Legal
Los impuestos recaudados por la SUNAT no afectara en mayor grado a las

utilidades y rentabilidad de la empresa.
La poltica de apoyo que est promoviendo el estado por el cuidado del
ambiente nos favorece ya que la empresa ayudara a minimizar el impacto
ambiental que genera los residuos slidos y peligrosos.
Los trmites de formalizacin de empresas se vienen dando de forma ms
rpida y sencilla.
2.5.2. Factor Demogrfico
En la actualidad notamos un crecimiento mayor en la poblacin, asimismo

vemos que el consumo de distintos productos generan un gran desperdicio de
los residuos orgnicos e inorgnicos.
Encontramos que se concentra la mayor cantidad de poblacin con mejor
desarrollo en los distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca.
2.5.3. Factor Macroeconmico
La tasa de inflacin en el pas es relativamente baja y estable.

El sector financiero viene apoyando al desarrollo y crecimiento de las Mypes.
El PBI en la actualidad es de 3.3% con aumento hacia el 5.7%.
2.5.4. Factor Socio Cultural
La poblacin creciente por el cuidado del ambiente.

La migracin de parte de la poblacin que habita en la zona rural hacia la
zona urbana.
29
Mayor exigencia de parte de los clientes por bienes y servicios de calidad.

Los cambios en cuantos a los hbitos de consumo y estilos de vida.
2.5.5. Factor Tecnolgico
Por el mismo hecho que vivimos en un mundo globalizado, la tecnologa al

mismo tiempo que avanza a pasos agigantados viene siendo de fcil acceso.
Para el desarrollo de nuestra de empresa se requiere de una inversin y
tambin que la tecnologa que necesitamos est al alcance de nuestro
ingreso, como para el tratamiento de lixiviados existen procesos anaerbicos,
aerbicos, sistemas de membranas (birreactores con membrana, osmosis
inversas) y recirculacin de lixiviados.
2.5.6. Segmento Global
Los TLCs firmados con pases como EEUU, China, La Comunidad Europea,
etc. generan mayores ingresos al pas, asimismo permiten el incremento del
PBI.
ANALISIS DE LA COMPPETENCIA
Rivalidad: En la ciudad de Huancayo, no existe ninguna empresa prestadora de servicios

dedicada a un tratamiento de residuos slidos y peligrosos.
Somos la nica empresa prestadora de servicios que brinda un servicio de recoleccin,
tratamiento y disposicin final de los residuos slidos y peligrosos.
Competencia Potencial: Dentro de ella tenemos en la actualidad a empresas que vienen

ofreciendo servicios de lavandera y mecnica en general para automviles.
Quin es competencia a futuro?
a. RELIMA S.A.C
30
Relima Ambiental S.A. es el resultado de la fusin de dos prestigiosas empresas (El grupo
SOLV de Brasil, especialista desde hace ms de 40 aos en el rubro de limpieza urbana y
cuidado del medio ambiente y la empresa peruana ECOVIDA AMBIENTAL S.A.) que
unieron sus esfuerzos y la ms avanzada tecnologa de punta, para ofrecer un mejor
servicio en el cuidado del medio ambiente con calidad y seguridad.
b.BEFESA PERU S.A
Control de residuos industriales peligrosos: Befesa, en cumplimiento de la Ley General de

Residuos Slidos Ley N 27314 y su Reglamento, cuenta con Autorizacin Sanitaria
aprobada por la Direccin General de Salud Ambiental para la Planta de Tratamiento y
Disposicin Final de Residuos Industriales Peligrosos mediante Resolucin Directorial N
0424/2011/DIGESA/SA.
c. GREEN CARE DEL PERU S.A
GREEN CARE DEL PERU S.A. es una empresa EPS-RS y EC-RS (Empresa Prestadora y
Comercializadora de Servicios de Residuos Slidos) debidamente registrada y autorizada por
DIGESA. La empresa se dedica a la recoleccin, transporte, tratamiento, comercializacin y
disposicin final de residuos slidos y lquidos, peligrosos y no peligrosos. Actualmente presta
servicios de gestin de residuos, tanto interna (al interior de las locaciones mineras, energticas,
industriales, etc.) Como externamente (recojo, transporte y disposicin de residuos), a
31
numerosas empresas e instituciones ubicadas tanto en el sector pblico como en el privado.

EMCH SERVICIOS ECOLOGICOS S.A.C
Barreras de Entrada - Fidelizacin de clientes, brindando servicios de calidad y buen

trato a nuestros clientes, con personal capacitado y diestro que logre hacer que el cliente
en este caso las municipalidades, hospitales, clnicas , empresas industriales, etc.
Sustitutos
El mercado al cual nos dirigimos cuenta con una informalizacin al desechar los residuos
porque no se cuenta en la ciudad de Huancayo con una adecuada planta de tratamiento de
dichos residuos.
Quines son ellos?
BOTADEROS INFORMALES: En la ciudad de Huancayo existen diversos botaderos ya

que la necesidad de desechar los residuos slidos por la falta de accesibilidad de los
carros recolectores de diversas municipalidades.
32
Proveedores
a. Quines son los proveedores?
o Av. San Carlos N 896

Telf: (064) 24760
b. Qu se negocia?
Las unidades de transporte, en este caso de los carros que

recolectaran y transportaran los distintos residuos.
Clientes
a. Segmento de consumo:
Nuestro producto est orientado a las Municipalidades distritales, hospitales, clnicas

locales y empresas industriales.
b. Qu negociamos?
33
Precio, calidad, bienestar, puntualidad al momento de recoleccin de los residuos slidos

y peligrosos.
34
2.6. Anlisis de competencia (cruz de Porter)
SEGMENTO COMPETENCIA POTENCIAL SEGMENTO

GLOBAL SOCIOECONOMICO
Empresa RELIMA que est en lima, ofrecen
S
barrido de calles
COMPRADOR Fuerzas competitivas que provienen de los

intentos que hacen los extraos en el mercado
ES
PROVEEDORES a fin de obtener clientes al ofrecer sus
Empresas en la servicios
Municipalid Poder e
cual los dueos
ad negociaci
estn
Chatarreros Alianzas RIVALIDADES ne
establecidos DE
informales estratgica influencia
25 A ms NSE A
Maestro
YB
s No existen competidores directos en con las
Huancayo empresas
pertenecienteme
nte a los distritos
de Huancayo
Tambo y Chilca
Fuerzas competitivas que Segmento
SEGMENTO surgen de la amenaza por la poltico-legal
DEMOCRTICO entrada de nuevos rivales
Segment
Es una
o
empresa, que
SEGMENTO tecnolg
lo altera el
SOCIOECONMIC ico
COMPETIDORES INDIRECTOS orden
O
RELIMA S.A.C
Se
INGENIERIA MEDIO
utilizara
AMBIENTIL Y SANITARIA
S.A.C Tecnolog
35
2.7. Anlisis de comercializacin
2.7.1. Producto
Nuestro producto ofrece un lugar en donde tratar y se hacer la disocian final de los
residuos slidos y peligrosos, con eficiencia y eficacia, para contribuir a la mejora en
el manejo de los residuos, mediante capacitaciones. Nuestro personal,
adecuadamente capacitado en nuestros talleres, realiza el recogido, tratamiento y
disposicin final mediante los mtodos ms eficientes y eficaces, empleando
materiales y equipos adecuados a las caractersticas de las zonas:
Nuestros servicios
a. Recoleccin domiciliaria:
Esta actividad consiste en recolectar los residuos (desperdicios slidos) que genera la
poblacin como producto de sus actividades diarias.
Este servicio se lleva a cabo a travs de modernas unidades compactadoras, que han
pasado satisfactoriamente el control de ruidos y emisin de gases. Nuestras unidades
recolectan residuos domiciliarios y de establecimientos comerciales.
Todas las unidades estn equipadas con sofisticados sistemas de control que garantizan
el cumplimiento y desarrollo del servicio
Sistemas de control empleados:

El sistema de Localizacin Vehicular (GPS) el cual permite monitorear
permanentemente el recorrido de las unidades (identificacin, ubicacin, velocidad,
zona de trabajo y alarmas especiales), permitiendo adems la reconstruccin de
recorridos histricos de cualquier unidad
El sistema de radio- comunicacin permite conocer, desde la base de operaciones,
todos los eventos del campo para la toma de acciones y garanta del servicio.
b. Recoleccin industrial:
Esta actividad consiste en el recojo de residuos peligrosos y no peligrosos, generados en

las empresas de los distintos sectores de produccin (Farmacutica, Cervecera,
Alimentaria, etc.)
c. Tratamiento
Esta actividad se realiza despus del recogido en donde se clasificaran los residuos
slidos, para recuperar los materiales reciclables para su posterior venta. Y con respecto
a los residuos peligrosos se les dar un tratamiento adecuado segn sea el material o
residuos peligrosos a tratar.
d. Disposicin final
36
Despus del tratamiento los residuos comunes sern confinados en un relleno de

sanitario y los residuos peligrosos sern confinados previo tratamiento en un relleno
de seguridad que sern autorizados por el Ministerio de salud, tambin se llevara el
monitoreo de:
Monitoreo de gases
Monitoreo de lixiviados
Monitoreo de la calidad del aire
Monitoreo de aguas subterrneas en pozos cercanos
Monitoreo de ruidos
Fumigacin
Desratizacin
Habilitacin reas arborizada
Con el objetivo de generar grandes impactos en la zona en la cual estar ubicada
nuestros rellenos.
MARCA:
Para el nombre de la marca se a escogido Huancayo sustentable, ya que este
nombre nos permite visualizar a la ciudad como una de las ms limpias y en vas de
desarrollo a nivel nacional
ISOLOGO:
2.7.2. Plaza
CLIENTES PUBLICOS
Brindaremos distintos servicios a las Municipalidad de toda la provincia de
Huancayo, proyectndonos a un mediano plazo, brindar los servicios a toda la
regin Junn, y a largo plazo brindar los servicios a nivel nacional.
37
CLIENTES PRIVADOS
La nueva Ley General de Residuos Slidos N 27314, determina que toda

empresa generadora de residuos no comprendidos en el mbito municipal, es
responsable del tratamiento ambiental, seguro y adecuado de estos. Nuestra
empresa con el fin de preservar el medio ambiente con calidad y seguridad,
ofrece a los sectores, comercial, industrial y hospitalario, los servicios de
almacenamiento, recoleccin, transporte y disposicin final de residuos
slidos, orientados al sector privado.
Canales de Distribucin
El canal de distribucin a emplear en nuestro servicio es el siguiente:
PRODUCTORES CONSUMIDORES
Se aplicar el modelo de venta directa donde el canal de distribucin es

directo (obviando intermediarios), se debe recordar que para nuestro caso el
usuario que solicite el servicio deber apersonarse a nuestro local en este
punto se establece la relacin directa entre el productor y el consumidor.
Barrido de calles y plazas:
2.7.3. Promocin
Nuestra promocin ser dirigida al consumidor y la estrategia a emplear se

enfocar en: dirigida al canal de distribucin.
Descuento en el precio:
La empresa que contrate nuestro servicio tendr un descuento del 10% si nos
entrega los residuos clasificados y separados en reciclables y no reciclables.
Publicidad compartida:
En nuestra publicidad publicaremos como empresas responsables que velan

por el medio ambiente y por el desarrollo sostenible de Huancayo, ganando
prestigio la empresa que contrate nuestro servicio.
Capacitacin:
A las empresas que contraten nuestro servicio le daremos un descuento del

10% por personal para capacitarlos en el manejo de sus residuos dentro de la
empresa, y as cumplen con las leyes medioambientales
38
Presupuesto de publicidad
Presupuesto mensual Presupuesto anual
Precio Precio
MEDIO UM mensual UM anual
S/. S/.
Pgina WEB 1 Web site 2,300 1 Web 2,300
(por nica vez) site
Dominio para 1 Mes 10 12 Veces 120
internet panel
Publicidad 3 Paneles 6,000 3 Veces 18,000

TV 40 Pasadas 1,800 2 meses 3,600
(30 seg)
Total 10,110 24,020
Presupuesto anual proyectado

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
2300 2323.46 2347.1593 2371.1003 2395.2855
120 121.224 122.46048 123.70958 124.97142
18000 18183.6 18369.073 18556.437 18745.713
3600 3636.72 3673.8145 3711.2875 3749.1426
24020 24265.004 24512.507 24762.535 25015.112
2.7.4. Precio
Para la fijacin de precio usaremos el mtodo de la competencia, el cual

consiste en fijar el precio segn las condiciones que los competidores han
determinado en el mercado, asimismo se empleara los datos resultantes de la
encuesta.
39
20%
45%
35%
400/ton 450/ton 500/ton
S/. Frecuen Frecuen

cia cia
absolut relativa
a simple simple
400/ton 9 45%
450/ton 7 35%
500/ton 4 20%
TOTAL 20 100%

La mayora de los encuestados pagaran S/. 400.00/ton por lo tanto ese ser nuestro precio para
brindar el servicio de recojo, tratamiento y disposicin final de los residuos.
2.8. Cuadro de demanda proyectada por producto o servicio
Servicio de recogido
40
UNIDAD AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
PROYECCION Porcentaje 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
PORCENTUAL
MERCADO POTENCIAL Empresas 20 21 22 23 24
MERCADO DISPONIBLE Empresas 14 15 16 17 18
MERCADO OBJETIVO Empresas 10 11 12 13 14
FRECUENCIA DE Unidades 312 312 312 312 312
SERVICIOS ANUAL
UNIDADES POR VISITA Unidades 1 1 1 1 1
UNIDADES ESTIMADAS Unidades 3120 3432 3744 4056 4368
VALOR DE VENTA Soles 338.98 338.98 338.98 338.98 338.98
INGRESOS ESTIMADAS Soles 1057617.6 1163379.36 1269141.12 1374902.88 1480664.64
Servicio de tratamiento
PORCENTUAL
SERVICIOS ANUAL
Servicio de disposicin final
PORCENTUAL
SERVICIOS ANUAL
2.9. Ciclo de vida del producto considerando las 4 P de marketing
PRODUCTO Recogido de Tratamiento de Disposicin

41
residuos residuos final

PRECIO S/. 400.00/ton S/. 400.00/ton S/. 400.00/ton
PROMOCION Descuento del Capacitaciones Publicidad
10% a quienes al personal
entregan
separados sus
residuos
PLAZA Empresas Empresas Empresas
privadas y del privadas y del privadas y del
estado en estado en estado en
Huancayo Huancayo Huancayo
ETAPAS INTRODUCCION CRECIMIENTO MADUREZ
ESTRATEGIA NICHO NICHO NICHO
PERIODO 1- 2 AOS 3- 5 AOS 5 A 10 AOS
MODULO III
42
MODULO III: Estudio Tcnico
3.1. Tamao Terico
3.1.1. Tamao Terico

Tenemos una demanda anual estimada que haran uso de nuestro servicio de recoleccin
de residuos slidos , por lo que dividido entre los doce meses del ao nos da como
resultado la demanda mensual, y dividido entre las cincuenta y dos semanas del ao, nos
da la demanda semanal de consumidores; para determinar el nmero de productos
vendidos por da consideramos los das lunes martes mircoles Jueves, Viernes y
Sbado, por lo que dividiremos la demanda semanal entre 6 y tendramos el nmero de
usuarios por da. A continuacin se muestra el cuadro resumen del clculo de la
capacidad terica:
PERIODO CANTIDAD
ANUAL 312
MENSUAL 26
SEMANAL 6
DIARIO 1
Fuente: Propia, HUANCAYO, 2014
3.2. Proceso
3.2.1. Flujo grama del servicio
43
Los residuos antes del recojo sern segregados en las casas por los mismos
generadores para ser recogidos por las camiones compactadores y llevarlos a una
planta de transferencia para ser trasladados a la planta de tratamiento en donde
se clasificaran para darles un respectivo tratamiento y una disposicin final.
3.2.2. Requerimiento de Mano de Obra Directa
CANTIDAD PUESTO TITULOS/ESTUDIOS EDAD SUELD TOTAL

DE O GAST
PERSONA BASICO O
L
3 Operario de Estudios en maquinarias pesada 30 - 1500
maquinaria 45 4500
s
4 Conductor Con licencia de conducir A3B 25 - 1200
de 35 4800
camiones
8 Operarios Capacitacin en gestin de residuos 25 - 800
para el solidos 35 6400
tratamiento
8 Operarios Capacitacin en gestin de residuos 25 750
para el slidos. 45 6000
recojo
4 Operarios Capacitacin en gestin de residuos 25- 40 850

para la solidos 3400
disposicin
final
44
3.2.3. Requerimiento de Gastos Administrativos
CANTIDAD
DE TITULOS/ESTUDIO SUELDO TOTAL GASTO
PUESTO EDAD
PERSONA S BASICO GASTO ANUAL
L
Operario
de Estudios en
3 30 - 45 1500 4500 63000
maquinaria maquinarias pesada
s
Conductor
Con licencia de 67200
4 de 25 - 35 1200 4800
conducir A3B
camiones
Operarios Capacitacin en
8 para el gestin de residuos 25 - 35 800 6400 89600
tratamiento solidos
Operarios Capacitacin en
8 para el gestin de residuos 25 45 750 6000 84000
recojo slidos.
Operarios
Capacitacin en
para la 47600
4 gestin de residuos 25- 40 850 3400
disposicin
solidos
final
TOTAL 25100 351400
45
Sue
Sueldo unitario Sueldo total Sueldo anual Gratificacione
Cargos Cantidad gra
mensual S/. mensual S/. S/. s S/.
GERENTE
1 2500 2500 30000 5000
GENERAL
Gerente De
administracin y 1 2500 2500 30000 5000
finanzas
Gerente de
1 2500 2500 30000 5000
ingeniera
Gerente de
1 2300 2300 27600 4600
recursos humanos
Gerente de
1 2300 2300 27600 4600
finanzas
Contador 1 2000 2000 24000 4000
Personal de
1 750 750 9000 1500
marketing
total
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

ITEM AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
tiles de escritorio S/. S/. S/. 12.116,72 S/. S/.
12.068,40 12.092,54 12.140,96 12.165,24
Agua S/. 1.440,00 S/. 1.442,88 S/. 1.445,77 S/. 1.448,66 S/. 1.451,55
Luz S/. 3.000,00 S/. 3.006,00 S/. 3.012,01 S/. 3.018,04 S/. 3.024,07
Arbitrios S/. 3.114,00 S/. 3.120,23 S/. 3.126,47 S/. 3.132,72 S/. 3.138,99
6 Lneas Telefnicas S/. 5.760,00 S/. 5.771,52 S/. 5.783,06 S/. 5.794,63 S/. 5.806,22
Internet S/. 1.200,00 S/. 1.202,40 S/. 1.204,80 S/. 1.207,21 S/. 1.209,63
46
TOTAL DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL DE OTROS S/. S/. S/. S/. S/.
GASTOS 26.582,40 26.635,56 26.688,84 26.742,21 26.795,70
ADMINISTRATIVOS
TOTAL DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL DE OTROS S/. S/. S/. S/. S/.
GASTOS 26.582,40 26.635,56 26.688,84 26.742,21 26.795,70
ADMINISTRATIVOS
3.2.4. Requerimiento de Gastos de Ventas
MEDIO UM PRECIO UM PRECIO

Mensual Anual
PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL 1 Mes S/. 1800.00 1 VECES S/. 1800.00
DOMINIO PARA INTERNET 1 Mes S/. 35.00 12 VECES S/. 420.00
PANEL PUBLICITARIO 3 Paneles S/. 800.00 3 VECES S/. 2400.00
DIARIO 1 anuncio S/. 1000.00 2 veces S/.1000.00
VOLANTEO 1 Mes S/. 250.00 5 VECES S/. 1250.00

47
TOTAL S/. 3885.00 S/. 6870.00
TOTAL PUBLICIDAD
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
PUBLICIDA S/. S/.7,136.8 S/. S/.7,677.9 S/.

D 6870.00 0 7,402.72 7 7,927.44
TOTAL S/. S/.7,136.8 S/. S/.7,677.9 S/.

6870.00 0 7,402.72 7 7,927.44
3.2.5. Requerimiento de Inversiones Tangibles
PRESUPUESTO DE INVERSIONES TANGIBLES

cantida Precio
tem Precio total
d unitario
Maquinarias y
810000
Equipos
Camiones
2 200000 400000
compactadores
Volquetes 1 200000 200000
Cargadores
1 200000 200000
frontales
2000 m2 de
2000 5 10000
geomenbrana
Equipo de
6840
oficina
6 Computadoras 3 1800 5400
6 Escritorios 3 180 540
3 Impresoras 2 150 300
12 Sillas 10 60 600
Herramientas 210
48
6 picos 6 15 90
6 palas 6 20 120
Suministros y
2980
enseres
100 pares de
100 0.5 50
guantes de ltex
100 mascarillas 100 0.5 50
12 uniformes 12 45 540
12 pares de
12 45 540
botas
12 pares de
zapatos de 12 150 1800
seguridad
Totales 819820
3.2.6. Requerimiento de Inversiones Intangibles

PRESUPUESTO DE
INVERSIONES
INTANGIBLES
Inversiones intangibles
Precio
tem Ao 0
unitario
Constituci
n
4354 4354.30
empresari
al
Registro
450 450
de marca
Lanzamie
nto
500 500
empresari
al
Otros
300.50 300.50
gastos
49
TOTAL 5604.80 5604.80

AMORTIZACIN DE INTANGIBLES
Precio tas
tem
unitario a ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5
Constitucin 20
4354 870.86 870.86 870.86 870.86 870.86
empresarial %
Registro de 20
450 90 90 90 90 90
marca %
Lanzamiento 10
500 50 50 50 50 50
empresarial %
10
Otros gastos 300.50 30.05 30.05 30.05 30.05 30.05
%
TOTAL 5605 1040.91 1040.91 1040.91 1040.91 1040.91
3.3. Localizacin
3.3.1. Cuadro de Localizacin por el Mtodo de PuntosDE LOCALIZACION POR EL
MTODO DE PUNTOS
Chilca
Tambo
FACTORES Centro de Huancayo PONDERACION CALIFICACION
PUNTAJE CALIFICACION
Seguridad de la ZonaPUNTAJE CALIFICACION PUNTAJE
20% 6 0.6 7
Servicios Bsicos Disponibles 0 .7 8 0.8
Accesibilidad (Cercana a 10% 10 1 10

carreteras o vas principales) 1 10 1
Cercana con otros competidores 10% 1 0.3 1

Tranquilidad y buenas costumbres 0 .3
10% 0 7 0.0 0.7 7
Disponibilidad de Terreno para 30% 10 2 10
construccin 2 0 0
TOTAL 100% 37 5.2
38 5.2 45 6.5
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo, Enero, 2014
a. Seguridad de la Zona: La zona del centro de Huancayo obtuvo el mayor

puntaje (8) debido a que existe una gran concurrencia de pblico y tiendas
comerciales las cuentan por todo ello hay mucha seguridad en esta parte del
distrito.
b. Servicios Bsicos Disponibles: En las 3 zonas existe factibilidad para
obtener los servicios bsicos necesarios, por tal motivo se les asigna el mayor
puntaje (10).
c. Accesibilidad: El centro de Huancayo obtuvo el mayor puntaje (10) debido a
que es la zona cntrica y tiene una gran accesibilidad.
d. Cercanas con otros competidores: El centro de Huancayo obtuvo el
puntaje de (0) debido a que en esta parte del distrito no existe EPS que tengan
una oficina central de este rubro que es de los residuos slidos.
50
e. Tranquilidad y buenas costumbres: Aqu todos obtuvieron un mismo

puntaje ya que en todos estos lugares las personas y la zona es muy tranquila.
f. Disponibilidad de terreno para construccin: El centro de Huancayo
obtuvo un puntaje (0) debido a que en esta parte ya casi no existen terrenos
para comprar tan solo para alquilar.
Por lo tanto despus de haber analizado todo lo anterior se concluye que la zona apta para
el local viene ser El Centro de Huancayo.
51
3.3.2. Macro localizacin (para produccin y/o servicios)
GRAFICO N 1
COMENTARIO: El grafico N 1 establece la localizacin de la planta de

tratamiento y la oficina central de sustentavel S.A.C
Sobresale notablemente que por ventaja comercial que la oficina central este
situado en el distrito de Huancayo.
3.3.3. Micro localizacin (para produccin y/o servicios)
Grfico 2: Plano de distribucin de la planta de tratamiento

de los residuos solidos
52
COMENTARIO: El grafico N 2 establece las reas del Plano de

distribucin de la planta de tratamiento de los residuos slidos.
Desde que los residuos ingresen a la planta hasta la disposicin
final de estos.
Grfico 3: Planta de compostaje
53
COMENTARIO: El grafico N 3 establece las reas y procesos

que se efectuaran en la planta de compostaje de los residuos
slidos.
3.4. Matriz de Impacto Ambiental

IMPACTOS GENERADOS DISEO INSTALACION OPERACION ABANDONO
Contaminacin
SOBRE EL suminucion de caudal

AGUA
Cambio de uso
Contaminacin
54
SOBRE EL Incremento de ruido

AIRE
Presencia de malos olores X
Cambio de temperatura
SOBRE EL Aumento de lluvias

CLIMA
Aumento de evaporacin
Perdida de suelo X
Acidificacin
SOBRE EL Salinizacin
SUELO
Generacion de pantanos
Problemas de drenaje
SOBRE LA Prdida de biodiversidad

VEGETACION
Y LA FAUNA Efectos sobre especies
endmicas
Efectos sobre especies

protegidas
Sobre poblacin
SOBRE Prdida de base de

POBLACION recursos
Traslado de poblacin
SOBRE EL AIRE
PRESENCIA DE MALOS OLORES: Al momento del tratamiento y la disposicin de residuos

slidos en la planta de tratamiento o un relleno sanitario, se contamina el aire con los malos
olores de los residuos slidos. Para eso la empresa tendr tubos al momento de implementar,
los tubos que se coloca se utilizara una especie de filtros encapsulados por cmaras y as
disminuir la contaminacin con el aire.
SOBRE EL SUELO
PERDIDA DEL SUELO: Al momento de la disposicin de los residuos slidos, va haber una
prdida de suelos, la empresa utilizara una biorremediacin para que disminuya la
contaminacin del suelo y los suelos sean tratados y no contaminados completamente.
55
56
MODULO IV
MODULO IV: Estudio Legal y Organizacional
4.1. Forma societaria

4.1.1 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
La sociedad annima puede sujetarse al rgimen de la sociedad annima cerrada cuando

tiene no ms de 20 accionistas y no tiene acciones inscritas en el Registro Pblico del
Mercado de Valores. No se puede solicitar la inscripcin en dicho registro delas acciones de
una sociedad annima cerrada.
Denominacin
La denominacin debe de incluir la indicacin Sociedad Annima Cerrada, o las siglas
SAC.
Rgimen
57
La sociedad annima cerrada se rige por las reglas de la presente Seccin y en forma
supletoria por las normas de la sociedad annima, en cuanto le sean aplicables.
Cuadro N 1
SOCIEDAD ANNIMA CERRADA
Ventajas Desventajas
La motivacin de cada socio para Requiere una forma ms

dedicar su mejor esfuerzo es compleja de organizacin y
grande dado que participan una Junta de Accionistas al
directamente en los beneficios. ao como mnimo.
Son varias las experiencias que Su constitucin es costosa

se dedican a imprimir dinamismo en relacin a las otras
a la empresa formas de sociedad.
La empresa se mantiene an Mayor cantidad relativa de

despus de la muerte de alguno trmites, procedimientos y
de sus socios. requisitos que la ley
establece.
Acciones pueden adquirirse por
transferencia o herencia.
La responsabilidad de los socios

est
limitada a sus aportaciones.
Se pueden transmitir las

acciones mediante su venta.
Los acreedores tienen derecho

sobre los activos de la
corporacin, no sobre los bienes
de los accionistas.
Es relativamente fcil conseguir

capital.
FUENTE: ELABORADO POR SUSTENTAVEL S.A.C /Enero 2014 -HUANCAYO
COMENTARIO: En este cuadro se observa las

ventajas y desventajasGRAFICO
para la N
constitucin
1-IV de
una SOCIEDAD ANONIMA CERRADA en la cual
nuestra empresa ser dependiente.
58
Proceso de constitucin y formalizacin de una empresa
Busqueda y reserva del nombre
Elaboracion de la minuta
Escritura publica
Inscripcin en Registros Publicos
Inscripcin en el Registro nico de

Contribuyente (RUC)
59
PASOS PARA FORMAR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
PASOS COSTO
Bsqueda y reserva de nombre. S/. 9.00 nico
Minuta de constitucin (Abogado o S/. 50.00-100.00 nico

MINTRA)
Informe de valorizacin de bienes S/. 50.00-100.00 nico

(Contador)
Notaria (Testimonio de constitucin) S/. 180.00 nico
Registro pblico Partida Registral S/. 3 por cada mil de capital. S/. 13
por cada representante. S/. 39 por
inscripcin.
4.2. Rgimen Laboral
Podemos clasificar a nuestra empresa dentro de las medianas empresas (PYMES); por la
cantidad de trabajadores, debera de considerarse una como Microempresa, pero dentro
de nuestras ganancias proyectadas superamos los 150 UIT, es por eso que nuestra
empresa la consideramos dentro de las PYMES.
Al tener una ganancia anual que sobrepasa los 150 UIT, nos acogemos al rgimen
general, al ser este rgimen el que mejor se acomoda a nuestras comodidades.
Rgimen especial de las PYMES
Marco legal de las pymes en el Per

Los Congresistas de la Repblica que suscriben haciendo uso de la facultad conferida
por el artculo 107 de la Constitucin Poltica, presentan el siguiente:
Proyecto De Ley Considerando:

Que las pequeas y micro empresas - PYMES juegan un rol determinante en el
desarrollo econmico y social del pas, con especial nfasis en la generacin de empleo y
sobre todo en lo vinculado a la mano de obra no calificada.
Que es necesario establecer mecanismos apropiados a efectos de estimular, promover e
incentivar las PYMES con el objeto de lograr un incremento de la productividad, la
utilizacin eficiente de los recursos naturales del pas y una efectiva integracin entre las
PYMES y la mediana y gran empresa en nuestro pas.
60
Beneficios del rgimen general
a) Remuneracin.- S/. 850.00

b) Jornada-horario.- 8 horas diarias o 48 horas semanales
c) Jornada nocturna.- RMV + sobretasa 35%.
Para remuneraciones mayores a S/.850 no se aplica la sobretasa
d) Descanso semanal y feriados.- 24 horas continas y pago por sobretiempo
e) Vacaciones.- 30 das, reduccin a 15 das por "compra de vacaciones".
f) Despido arbitrario.- 1 1/2 remuneracin por ao. Tope 12 remuneraciones.
Fracciones se pagan en dozavos y treintavos.
g) Indemnizacin especial.- 2 remuneraciones por ao.
Fracciones se pagan por dozavos y treintavos:
remuneraciones.
h) Seguro social.- Trabajador es asegurado regular
i) Pensiones.- El trabajador decide el sistema pensionario
Otros beneficios de las MYPES
a) El Estado reserva el 40% de las compras nacionales para las MYPES.

b) Realizan una Declaracin Jurada Anual de inventarios al finalizar cada periodo (31 de
diciembre).
El Fondo de Investigacin y Desarrollo para la Competitividad (FIDECOM), es un fondo
concursable cuyo objetivo es cofinanciar proyectos de innovacin productiva.
4.3. Rgimen Tributario
a) Las Personas Naturales que se inscriban en el RUS slo efectuaran el pago de una
cuota de S/. 20 cuyo importe incluye el pago de impuesto a la renta e IGV.
b) La microempresa que se inscriban en el Rgimen Especial de Renta (RER), slo
pagaran el 1.5% de sus ingresos netos mensuales.
c) Las MYPES estarn exoneradas del pago de tasas a las Municipalidades por
trmites tales como renovacin, actualizacin de datos entre otros relacionados a la
misma, excepto en el cambio de uso.
d) Slo asumirn el 30% de los derechos de pago por trmites realizados ante el
Ministerio de Trabajo.
4.4. Organigrama Funcional
61
4.5. Manual de Organizacin y Funciones
La Ley 27314-Ley General de Residuos Slidos, en su Art. 14.- define a los residuos
slidos:
Son residuos slidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado slido o
semislido de los que su generador dispone, o est obligado a disponer, en virtud de lo
establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el
ambiente, para ser manejados a travs de un sistema que incluya, segn corresponda,
las siguientes operaciones o procesos:
1. Minimizacin de residuos
2. Segregacin en la fuente
3. Reaprovechamiento
4. Almacenamiento
5. Recoleccin
6. Comercializacin
7. Transporte
8. Tratamiento
9. Transferencia
62
10. Disposicin final

Esta definicin incluye a los residuos generados por eventos naturales. As mismo en el
Art. 15. La mencionada ley, los clasifica de acuerdo a su origen en :
1. Residuo domiciliario
2. Residuo comercial
3. Residuo de limpieza de espacios pblicos
4. Residuo de establecimiento de atencin de salud
5. Residuo industrial
6. Residuo de las actividades de construccin
7. Residuo agropecuario
8. Residuo de instalaciones o actividades especiales
Por otro lado los residuos peligrosos son definidos en el Art.22 de la misma ley de la
siguiente manera: o Son residuos slidos peligrosos aqullos que por sus caractersticas
o el manejo al que son o van a ser sometidos representan un riesgo significativo para la
salud o el ambiente. O Sin perjuicio de lo establecido en las normas internacionales
vigentes para el pas o las reglamentaciones nacionales especficas, se considerarn
peligrosos los que presenten por lo menos una de las siguientes caractersticas:
corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, radiactividad o
patogenicidad (biocontaminacin). o Dichas caractersticas de peligrosidad se resumenen
las siglas CRETIB.
4.6. Gastos de Formalizacin Empresarial
TAREAS COSTOS
FORMALIZACION EMPRESARIAL "HUANCAYO
S/. 2,328.30
SUSTENTAVEL"
Inicio S/. 0.00
INSCRIPCION DE EMPRESA S/. 357.00
(SUNARP) Certificacin de no Denominacin S/. 9.00
(SUNARP) Reserva de Nombre S/. 18.00
(NOTARIO) Elaboracin de Minuta S/. 100.00
(NOTARIO) Elaboracin de Escritura Publica S/. 100.00

(SUNARP) Constitucin de sociedades, Sociedad Annima
S/.302 .30
Cerrada
(SUNARP) Inscribir nombramiento de directores, poderes,
S/. 110.00
gerente y dems mandatarios (s/. 22 por gerente)
(SUNARP) Copia literal archivo (S/. 4 por hoja) S/. 20.00
(SUNAT) Tramite de RUC S/. 0.00
TRAMITE DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO S/. 1,614.00
63
(MUNIC HUANCAYO) Certificado de Compatibilidad S/. 867.00
(MUNIC HUNACAYO) Certificado de Defensa Civil S/. 282.00
(MUNIC HUNACAYO) Licencia de Funcionamiento S/. 465.00
LEGALIZACION DE LIBROS S/. 55.00
(MTPS) Autorizacin de libro de planilla S/. 40.00

(NOTARIA) Legalizar libros societarios y contables ante
S/. 15.00
notario
TOTAL S/. 4354.30
MODULO V 64
MODULO V: PROYECCIN DE INGRESOS
5.1. INGRESOS POR VENTAS POR PRODUCTO PRINCIPAL
CUADRO DE INGRESOS ANUALES

PERIODO
SERVICIO
1 2 3 4 5
65
CANTIDAD 4680.86 4961.71 5259.41 5574.98 5909.48

RECOGID COSTO VENTA 115.08 115.08 115.08 115.08 115.08
O 570993. 605253. 641568. 680062.
TOTAL 538673.56
97 61 82 95
CANTIDAD 3276.00 3472.56 3680.91 3901.77 4135.87
TRATAMIE COSTO VENTA 125.14 150.00 150.00 150.00 150.00
NTO 520884. 552137. 585265. 620381.
TOTAL 409971.80
00 04 26 18
CANTIDAD 1404.22 1488.47 1577.78 1672.45 1772.80
DISPOSIC
IN COTO VENTA 105.32 105.32 105.32 105.32 105.32
FINAL 156766. 166172. 176142. 186710.
TOTAL 147892.57
13 10 42 97
124864 132356 140297 148715
TOTAL 1096537.93 4.10 2.74 6.51 5.10
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo, Enero 2014
66
MODULO VI
MODULO VI: Estudio Econmico

6.1. Presupuesto de Materias Primas Directas
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA

Costo
concepto ao2 ao 4
S/. ao 1 ao 3 ao 5
Insumos - 3012.0
250 3000 3006 3018.04 3024.07
Recogido 1
Insumos - 450 5400 5410.8 5421.6 5432.46 5443.33
Tratamient 2
67
Insumos -
1807.2
Disposici 150 1800 1803.6 1810.82 1814.44
1
n final
10220. 10240. 10261.3
TOTAL 850 10200 10281.85
40 84 2
FUENTE: ELABORADO POR SUSTENTAVEL S.A.C /Febrero 2014 -HUANCAYO
6.2. Presupuesto de Mano de Obra Directa
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

Sueld sueldo
cantid Suel
o anual costo costo
ad de do
CARGOS mens ms ES del
perso anua
ual gratificaci graticaci SAL mensu emplea
nal l S/.
S/. ones ones UD al do
Operario
de 1602 173. 4178.5
3 1335 2670 18690 56070
maquinar 0 55 5
ias
Conducto
1374 148. 4728.8
r de 4 1145 2290 16030 64120
0 85 5
camiones
Operario
s para el
8 750 9000 1500 10500 97.5 6097.5 84000
tratamie
nto
Operario
s para el 8 750 9000 1500 10500 97.5 6097.5 84000
recojo
Operario
s para la
4 750 9000 1500 10500 97.5 3097.5 42000
disposici
n final
24199.
TOTAL 330190
9
proyeccin de los costos anuales de mano de obra directa

tem ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5
332175.1 332839.4
MOD 330190 330850.4 331512.1
049 551
6.3. Presupuesto de Carga Fabril

PRESUPUESTO DE CARGA FABRIL
68
costos totales anuales indirectos de fabricacin

tem ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5
CIF total 22218.0 23632.5
23011.50 23322.00 24426.00
S/. 0 0
6.4. Presupuesto de Costo de Ventas

PRESUPUESTO DE COSTOS DE VENTAS
mensua
tem ao1 ao 2 ao3 ao4 ao5
l
Administrado
r en 875 10500 10500 10500 10500 10500
Marketing
Publicidad
televisiva y 150 1800 1800 1800 1800 1800
radial
Dominio para
35 420 420 420 420 420
el internet
Panel
200 2400 2400 2400 2400 2400
publicitario
Gastos de
Ventas En 1260 15120 15120 15120 15120 15120
Soles
6.5. Presupuesto de Gastos Administrativos

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
Suel
Sueldo Sueldo Sueldo
do Gratific
Canti unitario total anual + costo del
Cargos anu acione
dad mensua mensua gratificacio empleado
al s S/.
l S/. l S/. nes S/.
S/.
GERENTE 3000
1 2500 2500 5000 35000 35000
GENERAL 0
Gerente De
3000
administraci 1 2500 2500 5000 35000 35000
0
n y finanzas
Gerente de 3000
1 2500 2500 5000 35000 35000
ingeniera 0
2400
Contador 1 2000 2000 4000 28000 28000
0
Personal de
1 750 750 9000 1500 10500 10500
marketing
total 10250 143500 143500
69
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

mens anu
ITEM
ual al
102
tiles de escritorio 85
0
126
Agua 105
0
114
Luz 95
0
179
Telefnia + internet 149.5
4
521
total
4
GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTADOS
Item ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5
gastos
administrativ 148714.0 149011.
os 0 43 149309.45 149608.07 149907.29
FUENTE: ELABORADO POR SUSTENTAVEL S.A.C /Febrero 2014 HUANCAYO
6.6. Presupuesto de Gastos de Ventas

PRESUPUESTO DE COSTOS DE VENTAS
mensua
tem ao1 ao 2 ao3 ao4 ao5
l
Administrado
r en 875 10500 10500 10500 10500 10500
Marketing
Publicidad
televisiva y 150 1800 1800 1800 1800 1800
radial
Dominio para
35 420 420 420 420 420
el internet
Panel
200 2400 2400 2400 2400 2400
publicitario
Gastos de
Ventas En 1260 15120 15120 15120 15120 15120
Soles
70
6.8. Presupuesto de Inversiones Tangibles

PRESUPUESTO DE INVERSIONES TANGIBLES
Precio
tem cantidad Precio total
unitario
Maquinarias y Equipos 810000
Camiones compactadores 2 200000 400000

Volquetes 1 200000 200000
Cargadores frontales 1 200000 200000
2000 m2 de geomenbrana 2000 5 10000
Equipo de oficina 6840
6 Computadoras 3 1800 5400
6 Escritorios 3 180 540
3 Impresoras 2 150 300
12 Sillas 10 60 600
Herramientas 210
6 picos 6 15 90
6 palas 6 20 120
Suministros y enseres 2980
100 pares de guantes de ltex 100 0.5 50

100 mascarillas 100 0.5 50
12 uniformes 12 45 540
12 pares de botas 12 45 540
12 pares de zapatos de
12 150 1800
seguridad
Totales 819820
71
6.9. Depreciacin
DEPRESIACIN DE TANGIBLES
Preci
cantid o deprecia
tem ao 1 ao2 ao 3 ao 4 ao 5
ad unita cion
rio
Maquinari
as y
Equipos
Camiones
20000 20000. 20089. 20089. 20089. 20089.
compactado 2 0.10
0 00 00 00 00 00
res
20000 20000. 20089. 20089. 20089. 20089.
Volquetes 1 0.10
0 00 00 00 00 00
Cargadores 20000 20000. 20089. 20089. 20089. 20089.
1 0.10
frontales 0 00 00 00 00 00
Equipo de
oficina
6
Computador 3 1800 0.20 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
as
6 Escritorios 3 180 0.20 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00
3
2 150 0.20 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Impresoras
12 Sillas 10
60 0.20 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
60219 60438. 60705. 60705. 60705. 60705.
TOTAL
0 00 00 00 00 00
6.10. Presupuesto de Inversiones Intangibles
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
INTANGIBLES
Inversiones intangibles
Precio
tem Ao 0
unitario
Constitucin
4354 4354.30
empresarial
72
Registro de marca 450 450
Lanzamiento
500 500
empresarial
Otros gastos 300.50 300.50
TOTAL 5604.80 5604.80
6.11. Amortizacin de Intangibles.
AMORTIZACIN DE INTANGIBLES
Preci
o
tem
unita ta
rio sa ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5
Constitucin 20 870.8 870.8 870.8 870.8 870.8
4354
empresarial % 6 6 6 6 6
20
Registro de marca 450 90 90 90 90 90
%
Lanzamiento 10
500 50 50 50 50 50
empresarial %
300.5 10
Otros gastos 30.05 30.05 30.05 30.05 30.05
0 %
1040. 1040. 1040. 1040. 1040.
TOTAL 5605
91 91 91 91 91
73
MODULO VII
74
MODULO VII: Inversin y Financiamiento
7.1. PRESUPUESTO DE INVERSIN TOTAL
PRESUPUESTO DE INVERSION TOTAL

tem S/. %
activo fijo 1005276.34 95.48%

cap trabajo 43852.62 4.17%
activo
3744.94 0.36%
intangible
TOTAL 1052873.90 100%

7.2. PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO
DATOS DEL
PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENETO FINANCIAMIENETO
tem S/. % Concepto S/.
Monto del 473793.2
579080.645 55.0%
cap propio Prstamo 6
prestamo 473793.26 45.0% Plazo en meses 36
Inters Anual
1052873.90 100% 12%
Total en %
Inters Mensual
0.9489%
en %
Perodo de
3
gracia en meses
75
7.3. CRONOGRAMA DE PAGOS DEL FINANCIAMIENTO
CRONOGRAMA DE PAGOS
Amortizaci Saldo
N Saldo Inicial n Inters Cuota Final
473793.2
0 6
473793.2
1 473793.26 6
473793.2
2 473793.26 6
473793.2
3 473793.26 6
4495.7260 461499.1
4 473793.26 12294.09 9 16789.81 7
4379.0700 449088.4
5 461499.17 12410.74 3 16789.81 2
4261.3070 436559.9
6 449088.42 12528.51 4 16789.81 1
4142.4266 423912.5
7 436559.91 12647.39 2 16789.81 3
4022.4181 411145.1
8 423912.53 12767.40 7 16789.81 3
3901.2709 398256.5
9 411145.13 12888.54 9 16789.81 8
3778.9742 385245.7
10 398256.58 13010.84 7 16789.81 4
3655.5170 372111.4
11 385245.74 13134.30 9 16789.81 5
3530.8884 358852.5
12 372111.45 13258.93 6 16789.81 2
3405.0772 345467.7
13 358852.52 13384.74 5 16789.81 8
3278.0722 331956.0
14 345467.78 13511.74 5 16789.81 4
15 331956.04 13639.95 3149.8621 16789.81 318316.0
76
2 9
3020.4354 304546.7
16 318316.09 13769.38 3 16789.81 1
2889.7806 290646.6
17 304546.71 13900.03 4 16789.81 7
276614.7
18 290646.67 14031.93 2757.8861 16789.81 4
2624.7400 262449.6
19 276614.74 14165.07 3 16789.81 7
2490.3305 248150.1
20 262449.67 14299.48 7 16789.81 9
2354.6457 233715.0
21 248150.19 14435.17 2 16789.81 2
2217.6733 219142.8
22 233715.02 14572.14 9 16789.81 7
2079.4013 204432.4
23 219142.87 14710.41 6 16789.81 6
1939.8172 189582.4
24 204432.46 14850.00 9 16789.81 6
1798.9087 174591.5
25 189582.46 14990.91 4 16789.81 6
1656.6631 159458.4
26 174591.56 15133.15 3 16789.81 1
1513.0677 144181.6
27 159458.41 15276.75 9 16789.81 6
128759.9
28 144181.66 15421.70 1368.1099 16789.81 5
1221.7765 113191.9
29 128759.95 15568.04 3 16789.81 1
1074.0546
30 113191.91 15715.76 4 16789.81 97476.15
924.93104
31 97476.15 15864.88 8 16789.81 81611.27
32 81611.27 16015.42 774.39245 16789.81 65595.85
622.42542
33 65595.85 16167.39 3 16789.81 49428.46
469.01641
34 49428.46 16320.80 2 16789.81 33107.66
314.15173
35 33107.66 16475.66 5 16789.81 16632.00
157.81757
36 16632.00 16632.00 9 16789.81 0.00
77
MODULO VIII
MODULO VIII: Evaluacin Econmica y Financiera
78
8.1. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS S/

Items ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5
1096537. 1248644. 1323562. 1402976. 1487155.
Ventas 93 10 74 51 10
Costo de Ventas 15120.00 15120.00 15120.00 15120.00 15120.00
1081417. 1233524. 1308442. 1387856. 1472035.
Utilidad bruta 93 10 74 51 10
Gastos de 148714.0 149011.4 149309.4 149608.0 149907.2
Administracin 0 3 5 7 9
Gastos de Ventas 15120.00 15120.00 15120.00 15120.00 15120.00
Depreciacin 60705.00 60705.00 60705.00 60705.00 60705.00
Amortizacin de
770.05 770.05 770.05 770.05 770.05
Intangibles
856108.8 1007917. 1082538. 1161653. 1245532.
UAI 8 62 24 39 76
256832.6 302375.2 324761.4 348496.0 373659.8
Impuesto 6 9 7 2 3
599276.2 705542.3 757776.7 813157.3 871872.9
UDI 1 3 7 7 3
8.2. FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAPITAL EN S/.

tems Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Inversin en Activo
-819820
Tangible
Inversin en Activo
-5604.8
Intangible
- -
Capital de Trabajo -43852.62 -147.58 -107.51 107.6 148.0 0.00
Inicial 8 7
Recuperacin 516295.
inversin fija 00
Recuperacin
0
inversin intangible
44363.4
Recuperacin de
6
Capital de Trabajo
- - -
560658.
Flujo de Capital en 869277.4 -147.58 -107.51 107.6 148.0
46
US$ 2 8 7
79
FLUJO OPERATIVO EN S/.

Items Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
1096537. 1248644. 1323562. 1402976. 1487155.
Ingresos 93 10 74 51 10
Costo de
Materiales 10200.00 10220.40 10240.84 10261.32 10281.85
330190.0 330850.3 331512.0 332175.1 332839.4
Costo de MOD 0 8 8 0 6
CIF 22218.00 23011.50 23322.00 23632.50 24426.00
Gastos de 148714.0 149011.4 149309.4 149608.0 149907.2
Administracin 0 3 5 7 9
Gastos de Ventas 15120.00 15120.00 15120.00 15120.00 15120.00
256832.6 276795.8 308434.9 340073.9 371712.6
Impuesto 6 6 9 3 9
Flujo Operativo en 333663.2 464075.3 506105.0 552628.2 603431.5
US$ 6 3 7 3 1
FLUJO DE CAJA ECONMICO EN S/.

tems Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Flujo de
-869277 -148 -108 -108 -148 560658
Capital
Flujo 333663. 464075. 506105. 552628. 603431.5
Operativo 26 33 07 23 1
Flujo de Caja -
333515. 463967. 505997. 552480. 1164089.
Econmico en 869277.
68 81 39 15 97
US$ 42
FLUJO DE SERVICIO DE LA DEUDA

Ao Ao
tems Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 4 5
473793.
Prstamo 26
- - -
114940. 169270. 189582.
Amortizacin 74 06 46
- - -
Intereses despus de 36167.6 32207.7 11895.3
impuestos 0 2 2
10850.2
9662.32 3568.59
Escudo Fiscal 8
80
- - -
473793.
Flujo de Servicio de la 140258. 191815. 197909. 0 0
26
Deuda En US$ 05 46 18
FLUJO FINANCIERO
Items Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
-
Flujo de Caja 333515. 463967. 505997. 552480. 1164089.
869277.
Econmico 68 81 39 15 97
42
- - -
Flujo de Servicio 473793.
140258. 191815. 197909.
de la Deuda 26
05 46 18
-
193257. 272152. 308088. 552480. 1164089.
Flujo Financiero 395484.
63 35 21 15 97
16
8.3. INDICADORES ECONMICO FINANCIERO
INDICADORES FINANCIEROS
Indicado
Indicador Econmico r Financiero
VANE 674576.33 VANF 795540.41
TIRE 48% TIRF 74%
B/C econ 1.78 B/C fin 3.01
81
CONCLUSIONES
La Matriz de consistencia es un medio donde se pudo seleccionar la mejor opcin

para una buena empresa, despus de haber elegido varias posibilidades de
proyectos.
El estudio de mercado se realiz en la ciudad de Huancayo (Huancayo, El Tambo y

Chilca) para obtener los datos y calcular si el proyecto es factible.
El beneficio costo sali mayor a uno, por lo que es factible realizar el proyecto
HUANCAYO SUSTENTVEL
Nuestra empresa HUANCAYO SUSTENTVEL es viable porque nuestro Valor

Actual Neto es mayor a cero.
La empresa HUANCAYO SUSTENTVEL brindara el servicio de recojo,

tratamiento y disposicin final de los residuos slidos, es la mejor opcin porque los
ingresos sern mayores q los egresos.
RECOMENDACIONES
o Se debe utilizar la Matriz de Consistencia para aceptar un mejor proyecto, ya que

al tener varias alternativas de empresas con este sistema se selecciona el mejor.
o El Beneficio Costo, al resolver nos debe dar como resultado mayor a uno para ver
si el proyecto ser factible o no.
o Los resultados del Valor Actual Neto debe salir mayor a cero, para ver si es viable
o No el proyecto que se desea realizar.
82
o Los valores de gastos administrativos, los gastos de ventas entre otros gastos o
costos, se debe realizar por separado para que tengan una diferencia de los
gastos totales.
83

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FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

AO DE LA PROMOCIN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL

FACULTAD DE AMBIENTAL Y CIVIL

FORMULACION Y EVALUACION PROYECTOS

HINOSTROZA ZARATE Siderlin Camila

HUAMANCAJA PALOMINO Liz Cecilia

LOPEZ ZARATE Paul

SALAZAR TORRES Jonathan

CATEDRTICO: ING. CARHUALLANQUI GALINDO Juan Carlos

MODULO I: Datos Generales........................................................................................... 7

3.1. Tamao Terico............................................................................................... 38

6.10. Presupuesto de Inversiones Intangibles.............................................................66

HUANCAYO SUSTENTVEL es una empresa dedicada al recojo, tratamiento y disposicin

HUANCAYO SUSTENTVEL is dedicated to gather, treatment and final disposal of solid

MODULO I: Datos Generales

Empresa prestadora de servicios de Residuos Slidos

1.2. Giro de negocios

Transporte, tratamiento y disposicin final de residuos peligrosos

DIRECCIN Jr. Real N1240

Campus donde se realizara el

1.4. Cdigo CIIU

Sector econmico de desempeo : ELIMINACION DE DESPERDICIO-

Matrices para eleccin de oportunidades de Inversin

MATRIZ PARA ELEGIR OPORTUNIDAD DE INVERSION (I)

Innovacin 0.20 9 1.8 9 1.8 8 1.6 9 1.8 7 1.4

MATRIZ PARA ELEGIR IDEAS DE NEGOCIO (II)

MATRIZ PARA ELEGIR IDEAS DE NEGOCIO (III)

MATRIZ EPS - CONSTRUCTOR BOWLIN GEOMEMBRANAS PROMOTOR

1.6. Problema identificado

Como todos sabemos el problema ms importante en nuestra ciudad es la de los

1.7. Ideas de la necesidad u oportunidad del negocio

1.8. Objetivos del proyecto

Brindar los servicios con responsabilidad, puntualidad, seguridad, modernidad, a

Promover el desarrollo sostenido a favor del cuidado y preservacin del medio

1.9. Oportunidad de negocio

1.9.1. Oportunidad de Oferta

a. Ubicacin: Av. Tomas Marsano # 432 Surquillo Lima 34 Per

b. Servicios que brinda:

1.9.2. Oportunidad de Demanda

1. Quin dispone de sus residuos slidos y/o peligrosos?

2. En dnde se da la disposicin de sus residuos slidos y/o peligrosos?

3. Cuntos kilogramos por da de residuos slidos y/o peligrosos se genera en su

4. Cunta paga actualmente por el tratamiento de sus residuos slidos y/o

5. Estara de acuerdo que Huancayo cuente con una EPS RS?

8. en su empresa o institucin se reciclan los residuos?

1. Quin dispone de sus residuos slidos y/o peligrosos?

FUENTE: Elaboracin propia, Huancayo, Enero 2014

2. En dnde se da la disposicin de sus residuos slidos y/o peligrosos?

La municipal distrital, dispone sus

3. Cuntos kilogramos por da de residuos slidos y/o peligrosos se genera en su empresa

a. < 0.5 Kg/per/da

a. < 0.5 Kg/per/da 2

FUENTE: Elaboracin propia, Huancayo, Enero 2014

a. S/. 1000/ton b. S/. 1500/ton

FUENTE: Elaboracin propia, Huancayo, Enero 2014

5. Estara de acuerdo que Huancayo cuente con una EPS RS?

FUENTE: Elaboracin propia, Huancayo, Enero 2014

Todas las empresas encuestadas, estn de acuerdo que en la Cuidad de Huancayo

6. Tratara usted sus residuos peligrosos con nuestra EPS RS?

FUENTE: Elaboracin propia, Huancayo, Enero 2014

7. Cunto estara dispuesto a pagar por la transferencia, tratamiento y disposicin final de

a. S/. 1000/ton b. S/. 1500/ton

FUENTE: Elaboracin propia, Huancayo, Enero 2014

FUENTE: Elaboracin propia, Huancayo, Enero 2014