Rama Judicial del Poder Pblico

Consejo Superior de la Judicatura

Sala Administrativa SIGC
Direccin Ejecutiva de Administracin Judicial

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS EN SALUD

OCUPACIONAL
Elabor
Revis Aprob
Profesional Universitario y Directora
Director de Unidad Comit SIGC
de la Divisin
Fecha: 25-06-09 Fecha: xx-xx-09 Fecha: xx-xx-09

1. OBJETIVO

Establecer la secuencia de actividades, los responsables y los niveles de autoridad para realizar la continua
identificacin de peligros, valoracin de riesgos asociados a la seguridad y la salud ocupacional y
determinacin de control de riesgos.

2. ALCANCE

La identificacin de peligros, valoracin de riesgos en seguridad y salud ocupacional y determinacin de los

controles respectivos, cubre los procesos que se llevan a cabo en Rama Judicial del Poder Pblico. Incluye los
riesgos asociados con actividades rutinarias y no rutinarias, con proveedores, contratistas y visitantes y con las
instalaciones propias o las suministradas por terceros.

3. RESPONSABLE

El responsable de la aplicacin de las especificaciones definidas en este procedimiento es lder del proceso,
actividad o instalacin objeto de identificacin de peligros y riesgos, con apoyo del Encargado de Salud
Ocupacional de la Direccin Ejecutiva, Altas Cortes o la Direccin Seccional.

4. DEFINICIONES

ACTIVIDAD: Conjunto de tareas que hacen parte de un proceso y son necesarias para mantener, de forma
permanente y continua, la operatividad de la Entidad.

TAREA: Son los pasos requeridos para lograr el desarrollo de las diferentes actividades definidas en el
proceso

TAREA ADMINISTRATIVA: Relacionada con los cargos administrativos, que se realizan en el puesto de
trabajo o escritorio asignado al servidor

TAREA OPERATIVA: Son actividades de campo, pueden diferir de como se hacen dependiendo del sitio,
lugar o equipo

TAREA RUTINARIA: Operaciones normales de la actividad o de las funciones que deben realizar los
servidores judiciales acorde al objeto de su contrato

TAREA NO RUTINARIA: Operaciones ocasionales o anormales que no hacen parte del proceso o de las
funciones por las cuales fueron contratados los servidores judiciales.

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan para transformar elementos
de entradas en resultado y es en dnde se estn identificando las condiciones de trabajo.
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FACTOR DE RIESGO: Elemento que encierra una capacidad potencial de producir lesiones a las personas.

CLASE FACTOR DE RIESGO: agrupacin de factores de riesgo de acuerdo a su naturaleza

PELIGRO: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de lesin o enfermedad a las personas
o una combinacin de stos

CONSECUENCIA: Alteracin en el estado de salud de las personas resultantes de la exposicin al

peligro/factor de riesgo. Se estiman segn el potencial de gravedad de las lesiones.

CONTROL DEL RIESGO: Conjunto de acciones implementadas para disminuir la probabilidad de ocurrencia
del evento en el sitio de trabajo o disminuir sus consecuencias, mediante medidas en la fuente, en el medio, en
el trabajador y/o en el mtodo de desarrollo del proceso.

CONTROLES: Medidas definidas e implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de eventos que
generen lesin en las personas.

RIESGO: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un evento o exposicin peligrosa, y la severidad de la

lesin o enfermedad que pueda ser causado por el evento o exposicin

EVALUACIN DE RIESGOS: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo a la salud de las personas
y decidir si ste es ACEPTABLE o no.

RIESGO ACEPTABLE: Riesgo que se ha reducido a un nivel MODERADO, de acuerdo con la valoracin del
mismo.

ACTOS O COMPORTAMIENTOS INSEGUROS: Se refieren a todas las acciones y decisiones humanas, que
pueden causar una situacin insegura o incidente, con consecuencias para el trabajador, la produccin, el
medio ambiente y otras personas. Tambin el comportamiento inseguro incluye la falta de acciones para
informar o corregir condiciones inseguras.

CONDICIONES INSEGURAS: Es todo elemento de los equipos, la materia prima, las herramientas, las
mquinas, las instalaciones o el medio ambiente que se convierte en un peligro para las personas, los bienes,
la operacin y el medio ambiente y que bajo determinadas condiciones puede generar un incidente.

5. NORMATIVIDAD

NTC-OHSAS18001. Norma Tcnica Colombiana sobre el Sistema de Gestin en S y SO. (Numeral 4.3.1)

6. ACTIVIDADES

PASO ACTIVIDAD DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE

Establecer si el levantamiento de la Lder del
identificacin de peligros, valoracin de riesgo y proceso,
la determinacin de los controles se va a hacer actividad o
para: instalacin
objeto de
identificacin de
Identificar que clase de forma Cargo y sus tareas rutinarias: ir al paso 2
peligros y
1 de identificacin se va a Tarea no rutinaria y/o operativas (No
riesgos, con
emplear. incluida en un cargo): ir al paso 3
apoyo del
Tarea No rutinaria espordica o ejecutada
Encargado de
por terceros: ir al paso 19
Salud
Instalaciones (locaciones) : Ir al paso 4 Ocupacional de
la Direccin
Ejecutiva, Altas
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6. ACTIVIDADES

PASO ACTIVIDAD DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE

Cortes o la
Direccin
Seccional
Lder del
proceso,
Definir el Nombre del cargo y registrarlo en
actividad o
la primera fila de la columna Cargo en la
instalacin
Matriz de Identificacin de Peligros,
objeto de
Valoracin de Riesgos y Determinacin de
identificacin de
Controles.
peligros y
Describir las diferentes tareas rutinarias que
Identificar el cargo y las tareas riesgos, con
desarrolla el servidor judicial en el
2 rutinarias relacionadas con el apoyo del
respectivo cargo. Registrarlas en la
mismo. Encargado de
segunda columna de la Matriz Tarea /
Salud
Pasos, empleando una celda para cada
Ocupacional de
tarea.
la Direccin
Ejecutiva, Altas
Nota: En la columna de instalacin debe
Cortes o la
registrarse N.A. (No Aplica). Ir al paso 5.
Direccin
Seccional
Cuando se identifique una tarea no rutinaria y/o
operativa que requiere especificidad en la
identificacin de peligros y valoracin de
riesgos, deber elaborarse la matriz
identificando solo la tarea y sus pasos.

Dentro de las tareas en que se puede presentar

esta necesidad, se incluyen como las ms Lder del
importantes: proceso,
actividad o
Labores de mantenimiento instalacin
objeto de
Labores de aseo y cafetera
identificacin de
Labores desarrolladas por los brigadistas,
peligros y
Identificar las tareas no de acuerdo a los procedimientos de
riesgos, con
rutinarias y/o operativas que actuacin definidos
3 apoyo del
requieren matriz diferenciadora Labores de mensajera
Encargado de
a la de cargos
Salud
Para su identificacin deber:
Ocupacional de
Incluir en la primera fila, en la columna la Direccin
Tarea / Pasos el nombre de la tarea sobre Ejecutiva, Altas
la cual se va a levantar la Matriz de Cortes o la
Identificacin de Peligros, Valoracin de Direccin
Riesgos y Determinacin de Controles. Seccional
Incluir, a partir de la segunda fila y en la
columna Tarea / Pasos, los pasos
secuenciales para el desarrollo de la tarea,
empleando una celda para cada paso.

Nota: En las columnas de Cargo e Instalacin

debe registrarse N.A. (No Aplica) Ir al paso 5.
Identificar la locacin a la cual Registrar en la columna de Instalacin el Lder del
se le va a levantar la Matriz de nombre que permita precisar su ubicacin, de proceso,
4 Identificacin de Peligros, la siguiente manera: actividad o
Valoracin de Riesgos y instalacin
Determinacin de Controles Ciudad o Municipio objeto de

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6. ACTIVIDADES

PASO ACTIVIDAD DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE

Nombre del edificio o Direccin. identificacin de
Piso peligros y
Ala, costado o rea. riesgos, con
Oficina o Juzgado. apoyo del
Encargado de
Nota: En las columnas de cargo y tarea debe Salud
registrarse N.A. (No Aplica) Ocupacional de
la Direccin
En la evaluacin de riesgos locativos deben Ejecutiva, Altas
considerarse los riesgos fsicos presentes en la Cortes o la
vecindad de la sede evaluada, generados por Direccin
actividades relacionadas con el trabajo y que Seccional
son accequibles y pueden ser controlados por
la Entidad.
Para el caso del levantamiento de la matriz por
cargos, debe aplicar previamente la encuesta
incluida en el anexo No 3 de este
procedimiento, a los servidores judiciales que
ocupan el cargo (puede ser a todos una parte
de ellos).
Lder del
proceso,
La informacin registrada en la encuesta
actividad o
suministrar informacin valiosa para la
instalacin
identificacin de peligros, la valoracin de los
objeto de
riesgos generados por la exposicin a los
identificacin de
peligros y la determinacin de nuevos controles
peligros y
Identificar factores de riesgo y o la medicin de la eficacia de los controles
riesgos, con
peligros para los Cargos, las actuales
5 apoyo del
tareas o las instalaciones,
Encargado de
segn sea el caso. Se efecta la identificacin de:
Salud
Ocupacional de
Las diferentes clases de Factores de
la Direccin
Riesgo y Factores de Riesgo relacionados
Ejecutiva, Altas
con la tarea en anlisis, empleando la
Cortes o la
clasificacin descrita en el anexo 4 de este
Direccin
procedimiento. Registrarlos en la cuarta y
Seccional
quinta columna de la Matriz, empleando
una celda para cada factor de riesgo.
Para cada Factor de Riesgo identificado,
registrar en la columna 6 Peligro (anexo 1)
las fuentes que lo generan. Utilice una
celda para cada fuente.
Lder del
proceso,
actividad o
instalacin
objeto de
Tomando los parmetros de exposicin al identificacin de
Establecer frecuencia de factor de Riesgo del Anexo No 2 y la frecuencia peligros y
6
exposicin al Factor de Riesgo de exposicin que se determin, registre la que riesgos, con
corresponda (Ocasional, Frecuente o Continua) apoyo del
Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Direccin
Ejecutiva, Altas
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6. ACTIVIDADES

PASO ACTIVIDAD DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE

Cortes o la
Direccin
Seccional
Lder del
proceso,
actividad o
instalacin
objeto de
identificacin de
Al igual que en el paso anterior, y tomando los
peligros y
parmetros de No de personas expuestas al
riesgos, con
Nmero de personas expuestas factor de Riesgo del Anexo No 2 y los
7 apoyo del
al Factor de Riesgo expuestos que se determinaron, registre la
Encargado de
informacin que corresponda (Bajo, Medio o
Salud
Alto)
Ocupacional de
la Direccin
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Direccin
Seccional
De los Factores de Riesgo identificados y los
peligros que los generan, determinar cuales
son las Medidas de Control Existentes,
definiendo si se aplican en: Fuente, Medio,
Trabajador y Mtodo.
Lder del
Dependiendo en donde se aplique el control,
proceso,
deber registrarse en la columna respectiva
actividad o
Fuente, Medio, Trabajador y Mtodo. El
instalacin
control deber especificarse de la siguiente
objeto de
manera:
identificacin de
peligros y
Describir del mecanismo de control
Identificar controles existentes riesgos, con
8 sobre el Peligros / factor de Registrar el documento con su cdigo apoyo del
(Programa, Procedimiento, Instructivo,
Riesgo Encargado de
Norma, etc.), donde se describe el control.
Salud
Ocupacional de
Nota. En caso de que el documento donde se
la Direccin
describe el control, sea un documento no
Ejecutiva, Altas
controlado por el proceso de gestin de
Cortes o la
seguridad y salud ocupacional, deber
Direccin
generarse una accin preventiva para lograr su
Seccional
ubicacin en el mismo.

Cuando no se evidencia la existencia de un

mecanismo de control en alguna de las
variables a aplicar, deber registrar N.H. (No
Hay)
Establecer la calificacin de la consecuencia a Lder del
cada factor de riesgo, registrando con una X proceso,
la casilla del resultado de la valoracin: actividad o
Determinar la consecuencia
Ligeramente daino, Daino o instalacin
9 potencial por la exposicin al
Extremadamente daino. objeto de
factor de riesgo.
identificacin de
Para ello, emplear la metodologa de valoracin peligros y
incluida en el anexo 2 y la informacin riesgos, con
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6. ACTIVIDADES

PASO ACTIVIDAD DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE

pertinente de la encuesta (si se trata de un apoyo del
cargo). Encargado de
Salud
Ocupacional de
la Direccin
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Direccin
Seccional
Establecer la calificacin de la probabilidad de
cada factor de riesgo, de acuerdo con la
consecuencia definida en el paso 6, registrando
con una X la casilla del resultado de la
valoracin: Bajo, Medio o Alto.

Para ello, emplear la metodologa de valoracin

incluida en el anexo 2 y la informacin
pertinente de la encuesta (si se trata de un
cargo).

Para determinar la probabilidad del evento,

deber revisar la frecuencia de los accidentes
incidentes reportados en la Entidad a nivel
nacional (cuando se trate de cargos y tareas) o
local (cuando se trate de instalaciones). Lder del
proceso,
Nota: A partir del 2011, esta informacin se actividad o
tomar de la base de datos de Incidentes que instalacin
comenzar a ser diligenciada en el mismo objeto de
2011. De esta base se revisar: identificacin de
peligros y
Determinar la probabilidad de
El Factor de Riesgo asociado al incidente y riesgos, con
ocurrencia de un
10 para el cual se est efectuando la evaluacin apoyo del
Accidente/incidente/Enfermedad
Que las consecuencias de los eventos (AT, Encargado de
profesional.
EP) registrados en la base de datos sea la Salud
misma que la definida en el paso anterior, Ocupacional de
para la determinacin de las consecuencias la Direccin
(tener en cuenta la clasificacin del anexo No Ejecutiva, Altas
2) Cortes o la
o Ligeramente Daino Direccin
o Daino Seccional
o Extremadamente Daino
El perodo de registro del ltimo accidente
o No se encuentra en la base de datos: Bajo
o Se ha presentado, pero no en el ltimo ao:
Medio
o Se ha presentado en el ltimo ao: Alto

Las posibilidades que se pueden encontrar y la

determinacin de la probabilidad, son:

1. Probabilidad BAJA: No se tiene registro de

accidentes relacionados con el Factor de
Riesgo en anlisis
2. Probabilidad MEDIA: Se han presentado
accidentes con consecuencias similares,
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6. ACTIVIDADES

PASO ACTIVIDAD DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE

pero el ltimo ocurri hace ms de un ao
3. Probabilidad ALTA: Se han presentado
accidentes con consecuencias similares en
el ltimo ao

Si se tienen registrados eventos para el Factor

de Riesgo con consecuencias diferentes a las
inicialmente determinadas, deber cambiarse el
valor de esta variable, de acuerdo con las
consecuencias reales encontradas en la base
de datos de incidentalidad, asignando la
probabilidad en MEDIA o ALTA, de acuerdo
con el tiempo transcurrido desde la ocurrencia
del evento tomado en cuenta y la fecha de
realizacin del anlisis.
Lder del
proceso,
actividad o
Combinando las consecuencias y probabilidad instalacin
definidas para cada factor de riesgo analizado, objeto de
establecer el nivel de riesgo, empleando la identificacin de
matriz de prioridad de riesgos incluida en el peligros y
Efectuar la estimacin del
anexo No 2, as: riesgos, con
riesgo
11 apoyo del
Riesgo Bajo Encargado de
Riesgo Tolerable Salud
Riesgo Moderado Ocupacional de
Riesgo Importante la Direccin
Riesgo Intolerable Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Direccin
Seccional
Para priorizar la futura intervencin del riesgo
se debe contemplar la siguiente jerarqua de
control del riesgo, as:
Lder del
proceso,
Como primera medida: la posibilidad de
actividad o
eliminar el riesgo, caso en el cual
instalacin
desaparecer de la matriz
objeto de
En segundo lugar: sustituir el riesgo,
identificacin de
disminuyendo las posibles consecuencias
peligros y
sobre al salud de las personas
riesgos, con
Priorizar la futura intervencin En tercer lugar: realizar controles de
12 apoyo del
del riesgo. Ingeniera para disminuir probabilidad o
Encargado de
consecuencias
Salud
En cuarto lugar: establecer controles
Ocupacional de
administrativos o sealizacin
la Direccin
Y como ltima medida: el uso de elementos
Ejecutiva, Altas
de proteccin personal
Cortes o la
Direccin
En la celda correspondiente se debe colocar lo
Seccional
que aparece subrayado, segn se considere
conveniente.

Definir las acciones necesarias Para aquellos factores de riesgo con estimacin Lder del
13
para minimizar el nivel de de riesgo superior a Moderado (Intolerable e proceso,
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6. ACTIVIDADES

PASO ACTIVIDAD DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE

riesgo. Importante), se debe definir intervencin para actividad o
su reduccin futura, estableciendo acciones instalacin
correctivas. objeto de
identificacin de
En el caso de factores de riesgo valorados peligros y
como Moderado, Tolerable o Bajo la riesgos, con
intervencin hace referencia a la ejecucin de apoyo del
inspecciones sobre los controles existentes, Encargado de
definindolos como controles administrativos Salud
Ocupacional de
Registrar en la columna ACCIONES la Direccin
PREVENTIVAS / CORRECTIVAS PARA EL Ejecutiva, Altas
CONTROL DEL NIVEL DEL RIESGO el Cortes o la
nmero de la accin Preventiva / Correctiva Direccin
que incide sobre la estimacin del nivel de Seccional
riesgo.

Nota: De acuerdo con el procedimiento definido

de acciones preventivas/correctivas, en estas
se establecer el plan de accin y se har
seguimiento. Es importante que el plan de la
accin preventiva/correctiva incluya como una
de las actividades, la actualizacin de la Matriz
de Identificacin de Peligros, Valoracin de
Riesgos y Determinacin de Controles.

Cuando se cierre la accin preventiva /

correctiva generada por el levantamiento o
actualizacin de la Matriz, debe efectuar los
siguientes ajustes en la misma. Lder del
proceso,
Incluir en Las medidas de control actividad o
existentes el resultado de cierre de la instalacin
Accin Preventiva / Correctiva, de ser objeto de
necesario. identificacin de
Efectuar una nueva estimacin de la peligros y
probabilidad y el riesgo. riesgos, con
Efectuar nueva valoracin del
14
riesgo. En caso de que se presenten cambios, apoyo del
modificar la probabilidad o la estimacin del Encargado de
riesgo Salud
Eliminar de la columna ACCIONES Ocupacional de
PREVENTIVAS / CORRECTIVAS PARA EL la Direccin
CONTROL DEL NIVEL DEL RIESGO el Ejecutiva, Altas
nmero de la accin, ya que esta ha sido Cortes o la
cerrada e implementada. Direccin
Seccional
Si el nivel de riesgo sigue siendo superior a
Moderado, ir a 13

Definir las actividades de monitoreo de las Lder del

Medidas de Control Existentes, incluyndolas proceso,
Establecer actividades de en los Programas de Gestin y/o actividad o
15 Monitoreo de controles Procedimientos del Proceso de Seguridad y instalacin
actuales. Salud Ocupacional, que establecen el control objeto de
operacional de los riesgos de Seguridad y identificacin de
Salud Ocupacional. peligros y
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6. ACTIVIDADES

PASO ACTIVIDAD DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE

riesgos, con
Si la accin de monitoreo, no existe, deber apoyo del
generar una Accin de Mejora para la creacin Encargado de
o modificacin del programa al que pertenece. Salud
Ocupacional de
Nota: Es probable que la accin de monitoreo la Direccin
ya est incluida en un Programa o Instructivo Ejecutiva, Altas
del Proceso y no requiera su definicin e Cortes o la
implementacin Direccin
Seccional
Lder del
proceso,
actividad o
Una vez elaborada la Matriz de Identificacin instalacin
de Peligros, Valoracin de Riesgos y objeto de
Determinacin de Controles, del Cargo, Tarea o identificacin de
Instalacin, sta deber ser enviada en medio peligros y
electrnico a la Divisin de Bienestar y riesgos, con
Envo de la Matriz a la Divisin
16 Seguridad Social de la Direccin Ejecutiva apoyo del
de Bienestar y Seguridad Social
Encargado de
NOTA: Es importante que las matrices de Salud
locaciones de edificaciones que tengan varios Ocupacional de
pisos, se presenten en el archivo de Excel en la Direccin
hojas electrnicas separadas por cada piso Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Direccin
Seccional
La Divisin de Bienestar y Seguridad Social de
la Direccin Ejecutiva efectuar revisin de la
Matriz recibida, para verificar que cumpla con
las especificaciones de este procedimiento y
sea coherente con las definiciones del Proceso
de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.

En caso de presentarse discrepancias con el

procedimiento o dudas con relacin a su
contenido, efectuar la consulta a quien la
elabor Divisin de
Bienestar y
Revisin y publicacin de la Aclaradas las inquietudes y modificada la
17 Seguridad Social
Matriz matriz en los elementos correspondientes, la de la Direccin
Divisin de Bienestar y Seguridad Social de la Ejecutiva
Direccin Ejecutiva, la incluir en el archivo en
Excel de Matrices de Identificacin de Peligros,
Valoracin de Riesgos y Determinacin de
Controles, el cual tiene la siguiente
organizacin:

Archivo electrnico de matrices por

Locaciones
Archivo electrnico de Matrices por Cargos
Archivo electrnico de matrices por tareas
Las matrices de Identificacin de Peligros, Divisin de
Valoracin de Riesgos y Determinacin de Bienestar y
18 Comunicar la Matriz de riesgos
Controles sern de consulta y uso reservado Seguridad Social
para los responsables de salud ocupacional y
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6. ACTIVIDADES

PASO ACTIVIDAD DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE

Directores Seccionales

Otros procesos de comunicacin de la matriz

sern:

Cuando se elabore por primera vez la Unidad de

Matriz de Identificacin de Peligros, Gestin
Valoracin de Riesgos y Determinacin de Humana,
Controles, deber efectuarse entrenamiento Divisin de
a los servidores judiciales que se vean Bienestar y
afectados por la misma. Seguridad Social
Cuando se efecten actualizaciones de una y responsables
matriz ya existente, se informar va mail a de competencias
los servidores judiciales, que se encuentra y entrenamiento
disponible en las reas de recursos en la Direccin
humanos y salud ocupacional, con el objeto Ejecutiva, Altas
de que consulten los cambios; adems se Cortes y
realizar socializacin de los cambios Direcciones
cuando la situacin lo amerite Seccionales
Cuando ingresen nuevos servidores
judiciales, se comunicar en el proceso de
induccin y entrenamiento.
Lder del
proceso o
actividad objeto
de identificacin
de peligros y
riesgos, con
Elaborar identificacin de
apoyo del
peligros y riesgos a travs del Ver descripcin de procedimiento Anlisis de
19 Encargado de
Anlisis de Seguridad del riesgo Ocupacional.
Salud
Trabajo (ATS).
Ocupacional de
la Direccin
Ejecutiva, Altas
Cortes o la
Direccin
Seccional
La actualizacin de la matriz se har cuando:
Lder del
Se definan nuevos procesos o se
proceso o
modifiquen los actuales.
actividad objeto
Por cambio en las instalaciones
de identificacin
(remodelaciones o nuevas instalaciones).
de peligros y
Creacin, Eliminacin o modificacin de un
riesgos
Actualizar Matriz de cargo.
20
Identificacin de Peligros, Implementacin de nueva tecnologa en los
Valoracin de Riesgos y procesos.
Determinacin de Controles
Cuando se presente cualquiera de las
situaciones anteriormente descritas la
actualizacin incluir desde la identificacin de
factores de riesgos y peligros hasta la
determinacin de acciones de monitoreo.
Direccin
Otro mecanismo de actualizacin es aquel que Divisin de
Cdigo: P-AGS-01 Versin: 00 Pg. 10 de 11
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6. ACTIVIDADES

PASO ACTIVIDAD DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE

tiene que ver con la medicin del impacto del Bienestar y
de Proceso de Gestin de Seguridad y Salud Seguridad Social
Ocupacional sobre el control de riesgos a la y/o Profesional
salud. Las fuentes de informacin son: encargado de
Salud
Informes de investigacin de accidente e Ocupacional.
incidente de trabajo o enfermedad
profesional.
Indicadores de los programas de Gestin
Cierre de acciones Preventivas /
Correctivas.

7. REGISTROS
RESPONSABLE CRITERIO
LUGAR DE TIEMPO DE DISPOSI
CDIGO NOMBRE DE DE
ARCHIVO RETENCIN CIN
DILIGENCIARLO ARCHIVO
Back Up
histrico
de las
Matriz de Lder del proceso
matrices
F-AGS-01

Identificacin de o actividad
en la
Peligros, objeto de Salud
Cronolgico Trimestral Divisin
Evaluacin y identificacin de Ocupacional
de
Control de peligros y riesgos
Bienestar
Riesgos
y
Segurida
d Social
Archivo de la
Divisin de
Lder del proceso Bienestar y
Encuesta a
F-AGS-02

o actividad Seguridad
trabajadores
objeto de Social de la Destrucci
sobre Factores Ver TRD 1 ao
identificacin de Direccin n
de Riesgo (matriz
peligros y riesgos Ejecutiva o
por cargos)
de la
Direccin
Seccional

8. ANEXOS
Anexo N 1 F-AGS-01 Formato de la Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos
Anexo N 2 Metodologa de Evaluacin de Riesgos
Anexo N 3 F-AGS-02 Formato de Encuesta a Servidores Judiciales
Anexo N 4 Lista de Factores de Riesgo
9. CONTROL DE CAMBIOS

No aplica para esta versin.

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