PLANILLA

SERVICIO DE CONSERVACION INICIAL EN LA CARRETERA: SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO

- SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP.PE-5N-/PTE HUAROCHIRI - HUALLANCA - MOLINOPAMPA
TRAMO: PUENTE HUAROCHIRI - TARICA
RESPONSABLE: ENERO - 2017

PAGO DEL TOTAL A

N APELLIDOS Y NOMBRES DNI ALIMENTACION DNI
MES JORNAL PAGAR

1 HONORIO ANTONIO ROLDAN MENDEZ 43745316 740.00 360 1,100.00

2 EUGENIO ALBERTO JARAMILLO DE LA CRUZ 44227356 740.00 360 1,100.00

3 EFRAIN ANTONIO HERRERA LIAN 44525783 742.00 360 1,102.00

4 NELSON FREDY DE LA CRUZ CASTILLO 43369808 740.00 360 1,100.00

5 DAMIAN POLICARPIO PINEDO VERGARAY 32225967 740.00 360 1,100.00

6 CORDOVA GONZALES JUNIOR 74686237 740.00 360 1,100.00

7 MAGNO GREGORIO ROMERO MINAYA 33247603 744.00 360 1,104.00

8 WILMER ATILIO VEGA MORENO 40765338 740.00 360 1,100.00

9 MARGARITO VICTOR CHAVARRIA JARAMILLO 32226144 1,200.00 360 1,560.00

10 ELVIS ELIAS AVILES VEGA 44991509 1,000.00 360 1,360.00

ALQUILER DE COMBI 2,000.00

TOTAL PAGO DEL MES 13,726.00
COMBUSTIBLE DE PYME 1250
ALMACEN FEBRERO 140
PAGO SCTR FEBRERO 250
COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SIHUAS 120
ALOJAMIENTO DOS PERSONAS 60
ALIMENTACION DOS PERSONAS 90
COPIAS IMPRESIONES 30
1940

TOTAL A DEPOSITAR 15,666.00

FIRMA

RECUPERO CON GUARDIANIA DE MAQUINA

Descontar 2 dias
 RENDICION DE GASTOS DEL MES DE VIAJE DE HUARAZ A SIHUAS

TOTAL PAGO DE LA PLANILLA MES ENERO 17 13,726.00

1 COMBUSTIBLE DE PYME 1,250.00

2 ALMACEN FEBRERO 140.00

3 PAGO SCTR FEBRERO 250.00

4 COMBUSTIBLE PARA VIAJE A SIHUAS 120.00

5 ALOJAMIENTO DOS PERSONAS 60.00

6 ALIMENTACION DOS PERSONAS 90.00

7 COPIAS IMPRESIONES 30.00

SUBTOTAL 1,940.00

TOTAL A DEPOSITAR 15,666.00

5/24/2017