Versl6n:01

coNTRALoHiA GENERAL DE LA C6dlgo:04
REPOBLrcA Aprobado por R.c. N"{,l-zolecc oe
211 t012016

-Q:_
tA CONTRALORIA
CENERAL DE TA REPOBTICA

DIRECTIVA NOO i B -201 6.CG/PLAN

"DIRECTIVA DE PROGRAMACI6N, MONITOREO Y
EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017
DE LOS 6NCNIOS DE CONTROL INSTITUCIONAL"

1n.c. N' 45?-zorocc de 2?.10.2016)

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DTBECTTVA r'ro0l&2O1 ECG/PLAN

"DIRECTIVA DE PROGRAIIIACI6N, MONITOREO Y EVALUACdN
DEL PLAN ANUAL DE CONTROL Ml7 DE LOS ORGANOS OE CONTROL INSTITUCIONAL"

L FINALIDAD

Optimizar el proceso de programaci6n. monitoreo y evaluaci6n de los Planes Anuales de
Control de los Organos de Control lnstitucional, alineando su accionar a los
Lineamientos de Politica 2017 - 2019 para el Planeamiento del Control Gubernamental a
cargo del Sistema Nacional de Control, a lin de realizar un eficiente y eficaz control
gubernamental para elaflo 2017.

2. OBJETIVO

Begular el proceso do programaci6n, monitoreo y evaluaci6n del Plan Anual de Control a
cargo de bs organos de Control lnslitucional de las entidades bajo el embito del Sistema
Nacional do Control para el a6o 2017, mediante disposiciones que les permitan
establGcer y priorizar actividades, delinir metas y distribuir elicientemente los recursos
disponibles para la ejecuci6n de los Servicios de Control, Servicios Relacionados y
Actividades de Apoyo.

3. ALCANCE

Las disposiciones de la presente Directiva son de aplicaci6n obligatoria a los 6rganos de
Control lnstitucional de las entidados suietas al ambito del Sistema Nacional de Control
en concordancia con lo establecido en el aniculo 3" de la Ley N'27785 ' Ley Organica
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Repiblica.

Tambi6n son de aplicaci6n a las unidades orgenicas de la Contraloria General de la
Repiblica, en lo que corresponda.

4. S|GLAS

CGB Contraloria General de la Repiblica.
CORE Contraloria Regional.
GOS Gerencia de Gesti6n Operativa del SNC.
GCORE Gerencia de Coordinaci6n Regional.
oct Organo de Control lnstitucional.
PLAN Gerencia Central de Planeamiento.
PAC Plan Anualde Control.
SCG Web Sistema de Control Gubernamental Web.
SNC Sistema Nacional de Control.
UO Unidad Org6nica de la CGR baio cuyo Ambito de control se
encuentra la entidad a la que pertonece el OCl.

5. BASE LEGAL

Ley No 27785 del 22.J1,L.2002, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la
?.inr o.) Contraloria Generatde la Repiblica y sus modificatorias.
Resoluci6n de Contraloria N' 283-2015-CG de 07.SET.20'15 que aprueba el Plan
Estrat6gico de la Contraloria Generalde la Beptblica 2015-2017.
Resoluci6n de Contraloria N" 268-2015-CG de 04.SET.2015, que aprueba la Directiva
N' 011-201s-CG/GPROD "Servicio de Atenci6n de Denuncias".

Pegina 3 de tl

Resoluci6n de Contraloria N" '173-2015-CG de 30.488.2015, que aprueba el
Reglamento lnterno de Trabajo de la Contraloria General de la Bepiblica.
Resolucion N' 353"201s-CG de 03.D|C.20i5 que aprueba la versi6n
Contraloria N'353-201s-CG
Resoluci6n de Conlraloria
actualizada de la Directiva N' 007-2015-CG/PBOCAL "Directiva de los Organos de
Control lnstitucional".
Resoluci6n de Contraloria N" 432-20'16-CG de 03.OCT.2016 que aprueba la Directiva
N' 01 7-2016-CGiDPROCAL "Control Simuftaneo".
Resoluci6n de Contraloria N" 134,2015-CG de 20.MA8.2015, que aprueba la versi6n
actualizada del Beglamento de lnfracciones y Sanciones de la Contraloria General de
la Bepiblica.
Resoluci6n de Contraloria N" 473-2014-CG de 22.OCT.2014 que aprueba ta Directiva
N'007-2014-CG/GCS|| "Auditoria de Cumplimiento" y el "lanual Auditorla de
Cumplimiento".
Resoluci6n de Contraloria N'445-2014"CG de 03.OCT.2014 que aprueba la Directiva
N'005-2014"CG/AF|N "Auditoria Financiera Gubernamental" y "Manual de Arditoria
Financiera Gubernamental".
Resoluci6n de Contraloria N' 273-2014-CG de 12.MAY.2014, que aprueba tas
Normas Generales de Control Gubernamental y su modificatoria aprobada mediante
Resoluci6n de Contraloria N' 43'l-2016-CG de 03.OCT.2016.
Resoluci6n de Contraloria N' 120-2016-CG de 03.MAY.2016, que aprueba ta
Directiva N" 006-2016-CG/GPROD "lmplementaci6n y segrJimiento a las
recomendaciones de los inlormes de auditoria y su publicaci6n en el Portal de
Transparencia Estendar de la Entidad".
Besolucidn de Contraloria N' 149-20'16-CG de '13.MAY.2016, que aprueba ta
Directiva N" 013-2016-CG/GPROD "lmplementaci6n del Sistema de Control lnterno
en las entidades del Estado".

6. DISPOSICIONESGENERALES

6.1 Gloeario de t6rmlnos
Los principales t6rminos y definiciones utilizados en la presente Di.ectiva se detallan
en elAnexo N''1.

6.2 Etapas del PAC
Programaci6n: Comprende la determinaci6n de los tipos y cantidad de Servicios de
Control Posterior, Simu[eneo, Servicios Relacionados y Actividades de Apoyo a
ejecutarse (Setuicios y Actividades), asi cromo los recursos asignados. Las Auditorias
de Cumplimiento se programan como RESEBVADAS a etecto de mantener la
contidencialidad.

Preaentaci6n y aprobaci6n: Comprende la presentaci6n del proyecto PAC, su
revisi6n y conformidad por parte de la UO, consolidaci6n y lr6mite de aprobaci6n ante
la instancia superior a cargo de PLAN.

Caracterizaci6n: Begistro explicito en el SCG Web, del detalle de los campos que se
programaron inicialmente en calidad de RESERVADO.

Monltoreo: Seguimiento realizado a la ejecuci6n de los Servicios y Actividades, asl
como el registro de los avances en eISCG Web.

Evaluaci6n: Comprende la elaboraci6n del Repone de Logros y Limitaciones del
PAC y la verificaci6n del grado de cumplimiento de las metas, identifacando las

W desviaciones respecto de la programaci6n, a lin de adoptar las medadas correctivas
necesarias.

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6.3 Meta8 del PAC
Las metas son mensuales y acumuladas, debiendo ser razonables, cuantificables,
medibles y estar definidas en funci6n al resultado que se espera alcanzar en un
periodo anual.
Los Servicios Belacionados, Actividades de Apoyo de uso general y unidades de
medida se encuentran detallados en etAnexo N'2.

6.4 lnformaci6n a registrar en el SCG Web
La elaboraci6n del proyecto PAC, su aprobaci6n, avances y los Repones de Logros y
Limitaciones del PAC seren registrados en el SCG Web. La inlormaci6n tiene caracter
de declaraci6n jurada, NO debiendo ser remitida en lisico a la CGR, salvo pedido
expreso.

6,5 lntormacl6n dlsponlble en el Portal lnstiluclonal de la CGR
La Directiva, anexos, formatos y sus instructivos correspondientes estar6n disponibles
en el Portal lnstitucionalde la CGR:
Secciones/Normativa/Directivas/Aff o de publicaci6n.

7. DISPOSICIONESESPECiFICAS

7.1 PROGRAMACI6N

7.'1.1 Elaboraci6n del proyecto PAC
Para la elaboraci6n del proyecto PAC se deberA tomar en cuenta lo siguiente:
. Los Lineamientos de Politica para el Planoamiento del Control Gubernamental
a cargo del SNC: Periodo 2017 - 2019.
. Las disposiciones contenidas en la presente Directiva.
. La capacidad operativa disponible al momento de lormular el PAC
. Otras disposiciones de la CGR que asignen funciones o encargos especificos

7.1.2 Contenido del proyecto PAC
El proyecto contiene la programaci6n de las metas de los servicios y actividades a
desarrollar en un periodo anual, asicomo los recursos asignados.
Esta conlormado por los siguientos reportes que son emitidos por el SCG Web:
. Programaci6n de Servicios de Control Posterior Beporte P1 OCl.
. Programaci6n de Seruicios de Control Simutaneo ' Bepone P2 OCl.
. Programaci6n de Servicios Relacionados/Actividad de Apoyo - Repode P3 OCl.
. Determinaci6n de la capacidad operativa disponible delOCl -ReponeP4OCl.

7.1.3 Determinaci6n de la capacidad operativa disponible
La capacidad oporativa disponible del OCI incluye al personal nombrado y
contratado bajo cualquier modalidad.
La programaci6n considerara el ostdndar de 230 dias habiles que multiplicado
por el est6ndar de I horas diarias nos da un tolal anual de 1,840 horas/hombre
por colaborador- El calendario del ario 2017 se encuentra en el Anexo N' 5.
El esEndar debera adecuarse altotal de dias hebibs de la regi6n y al horario de
l
trabajo de la entidad piblica a la que portenece el OCl.

ffi Pa€ el pglsonal qus pert€n€c€
lnterno de Tlabajo de la cGR.
a h Cont alorla G€ngral se apl'Ead lo estabreido en el articulo 86' del Reglamsnto

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Gerencia de Auditoia Esp€.D1C. Alcance .6. Entidad a auditar . Objetivo de la auditoria .2016 y cuya eiecuci6n se tiene previsto continuaa. lntegrantes y costos proyectados . quienes a su vez asignar6n a las UO a s-u cargo el nlmero de Auditorias de Cumplimiento que deberan ejecutar los OCI bajo su ambito.6 Programaci6n de los Servicios de Control Posterior 7.1.DtC. 7.1 Determinaci6n del nimero de Auditorias de Cumplimiento GOS determinare el numero de Auditoraas de Cumptimiento a cargo de tas Gerencias cie Supervisi6n'?.encis de Supetulsi6n: Gerencia de Control Gobiemo Nacional. Sur y Lima.1. Horas hombre . Lineamiento de politica relacionado La programaci6n sera visualizada en el Reporte P1 OCI "Programaci6n de Servicios de Control Posterior". La programaci6n de las Auditorias Financieras se registra en el SCG Web y sere {} visualizada en el Repone Pl OCI "Programaci6n de Servicios de Control Posterior". 7.5 Programaci6n de Servicios de Control EN PBOCESO at 31 . Macro proceso/proceso/materia a ser examinada . Gerencia de ControL Prwentivo y Proyectos de nveGi6n. b. durante los cinco (05) dias h6biles posteriores a la publicaci6n de la presente Directiva.3 Programaci6n de la Auditoria a los Estados Financieros y Presupueslarios El OCI a trav6s de la UO de la cual depende.6.1.1. 7. Los informes resultantes seran remitidos a la CGR a mds tardar el 15. siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: a.2 Programaci6n de las Auditorias de Cumplimiento Las Auditorias de Cumplimiento del proyecto PAC a ser iniciadas et aho 2017 se programar6n en el SCG Web. podr6 solicitar al Departamento de Auditoria Financiera la autorizaci6n de la ejecuci6n de la Auditoria a los Estados Financieros y Presupuestarios de su entidad.2016 Los Servicios de Conlrol que se estimen "en proceso" y "suspendidos" al 31.1. [\. serdn incorporados como EN PBOCESO para el siguiente periodo.2017. Denominaci6n .MAY. registr6ndose los campos de la siguiente manera: Registro de forma explicata: .1. 2 Ge.6.4 Distribuci6n de horas hombre Los OCI programarAn el 100% de sus horas hombre. Capacidad operativa que lg permita ejecutar la auditoria considerando la complejidad de la eniidad. Cernro. debiendo destinar el 800/6 para los Servicios de Control y el 20% restante para los Servicios Relacionados y Actividades de Apoyo. 7. Pegina 6 de 11 .letas mensuales Registro en calidad de BESERVADO: .lalizada y Gercncias de Coordinaci6n neglonalNorte. 7. Cronograma de ejecuci6n . Contar con auditor financiero independiente.

IOV. El OCI registrar6 los Setuicios de Control Simufteneo en el SCG Web. el OCI registra el proyecto PAC en el SCG web del 0'l al 09-D1C. 7. f.7 Programaci6n de los Servicios de Control SimultAneo Las tJO de la CGR establec€ren para los OCI que se encuentran baio su embito de control. el mismo que NO es limitativo.2o16. que comprende la Elaboraci6n del PAC. El OCI registrarA los Servicios Relacionados y Actividades de Apoyo en el SCG Web. b. Veriticaci6n de registros en INFOBRAS. a efecto de NO duplicar y complementar los esruerzos de control. conforme a los lineamientos que emita el Departamento de Estudios e lnvestigaciones.}. Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los riesgos resultantes del Control Simuteneo. Adicionalmente el OCI programara la actividad de apoyo "Gesti6n Administrativa del OCl".2016. deberan coordinar con las unidades de Auditoria lnterna establecidas.tal de lransparencia est6ndar de la entidad. labores de gesti6n. Seguros y AFP.O1C. evitar la ejecuci6n simuitanea de dichos servicios respecto de un mismo objetivo y alcance de control. el numero de actividades relacionadas a las diferentes modalidades de Control Simuteneo contenidas en el Anexo N' 3. Seguimiento de las acciones para la implementaci6n de recomendaciones de lnlormes de Operativos de Control Simuftaneo. tardar el 23. g. Con la conformidad de la UO. del presupuesto del OCI' el Plan Operativo del OCI. los OCI de las ent'dades sujetas a la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y OrgAnica de la Superintendencia de Banca. a electos de programar sus se icios de control y servicios relacionados. asicomo. Verificaci6n del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnlormaci6n Pdblica.2 PHESENTACI6N Y APBOBACbN 7. Pagina 7 de ll . Evaluaci6n de Denuncias. d. c.1.1 Presentaci6ndelproyectoPAC f":\ EIOCI elabora su propuesta y la presenta en lisico a la UO de la cual depende a miis . h.ercicio del control gubernamental.2016 debiendo remitirlo a la CGR a m6s tardar el 12. 7. entre otras. Durante la elaboraci6n de sus proyectos de PAC. 7. Verificaci6n de la implementaci6n del Sistema de Control lnterno en las entidades del Estado.2. siempre que se garantice el principio de universalidad que rige el e. lo cual sera visualizado en el Repono P2 OCI "Programaci6n de Servicios de Control Simultdneo".te de Logros y Limitaciones. e.1.1-8 Programaci6n de los Servicios Relacionados y Actividades de Apoyo Los Servicios Belacionados prioritarios son los siguientes: a. Verificaci6n del cumplimiento de Ia Ley del Silencio Administrativo. lo cual sera visualizado en el Repone P3 OCI "Programaci6n de Servicios Relacionados y Actividades de Apoyo'.9 Coordinaci6n Los OCI de los organos Desconcentrados deber6n coordinar con el OCI de la entidad de la cual dependen y con la UO corespondiente. asesoria y secretariales. la Evaluaci6n del Plan Operativo del OCll el Bepo. lmplementaci6n y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los lnlormes de Auditoria y su publicaci6n en el Po. 7. con elfin de buscar la complementariedad de las intetuenciones de ambos 6rganos de control.

y de encontrarlos conformes los remitira via Web a PLAN. 15 dias antes de ta fecha programada de inicio.2. lo cual sera visualizado en el Beporte E2 OCI "Ejecuci6n de Servicios de Control Simuli6neo". se realizara dentro de los primeros 15 dias del mes anterior al inicio de cada trimestre. las Auditorias de Cumplimiento del primer trimestre (enero . Paqina 8 de l1 .2. objetivo de la auditoria y lineamiento de politica relacionado. con copia a su instancia superior. seran regulados por GOS y autorizados por la uO cofiespondiente. entidad a ser auditada. la Hoja tnformaliva que la sustenta. el OCI debere registrar en el SCG web la informaci6n correspondiente. .4 MONITOREO Consiste en el seguimiento a la eiecuci6n del PAC. estableciendo los plazos cofiespondientes. 7. asi como la solicitud para la caracterizaci6n o registro de la programaca6n especilica de las Auditorias de Cumplimiento en el SCG Web. Para los Servicios Relacionados y Actividades de Apoyo. Elprocedimiento y Iormato para que el OCI solicite la conformidad y registro trimestral de las materias a examinar de las Auditorias de Cumplimiento en el SCG Web. la caracterizaci6n consiste en registrar la entidad sujeta a control y la actividad relacionada a la modalidad de setuicio de control (Anexo N'3). la UO enviara a PLAN la rolaci6n de los PAC que cuentan con su conformidad via sistema Chasqui. el registro de avance se efectuara el Ultimo dia itil de cada mes. 7.marzo).2 lnicio de los Servicios de Control Simutaneo Previo al inicio delservicio de control simuftaneo. PLAN podra solicitar los aiustes necesarios de aquollos PAC que NO cumptan con tas disposiciones de la presente Directiva.3 CARACTERIZAC6N Consiste en explicitar los campos de programaci6n que se mantenian en BESEBVA de las Auditorias de Cumplimiento. macro proceso/proceso/materia a ser examinada.D1C. en base a la informaci6n de avance registrada en el SCG Web.4. Paralelamente.7.2 Revisi6n delproyecto PAC La UO revisare y validar6 en el SCG Web los proyectos de PAC. elabora el proyecto de Resoluci6n de Contraloria.3. Para el caso de los Setuicios de Control SamultAneo. El registro de la ejecuci6n sere efectuado en el SCG Web. 7. 7.3.3 Aprobaci6n delproyecto PAC PLAN efectia la revisi6n selectiva y consolida en el SCG Web los PAC propuestos por las UO. con la finatidad de dar inicio a la auditoria. los procedimientos correspondientos y los lineamientos operativos impartidos por GOS.1 lnicio de las Auditorias de Cumplimiento El OCI propondra a la UO de la CGB de la cual depende.2016. Para los otros trimeskes. a mas hrdar et 19. ytramita su aprobaci6n ante el Despacho Contralor. registrando su denominaci6n. lo cual serd visualizado en el Beporte E1 OCI "Ejecuci6n de Servicios de Control Posterioi'. Es relevante considerar que la ejecuci6n de los Servicios de Control y Servicios Belacionados se efectua de acuerdo con la normativa t6cnica aplicable.1 Registros de avance en el SCG Web Los OCI registran en el SCG Web la informaci6n del avance de los Servicios de Control el iltimo dia ttil de cada semana y de cada mes. 7.

la elaboraci6n del "Beporte de Logros y Limitaciones del PAC'que emite cada OCl.6.Beporte E5 OCl. Ley N" 29060 del Silencio Administrativo . el 0timo dia habil de ios meses de marzo. Bepode E4. . 7. Una vez aprobado el Plan mediante Resoluci6n de Contraloria. . . registrado en el SCG Web en formato preestablecido con la siguiente informacion: a) Logros obtenidos con los resultados relevantes del periodo. a fin que se adopten oportunamente las acciones correctivas necesarias.Beporte E3 OCl. Suspendido: SeNicio o Actividad que interrumpe temporalmente su ejecuci6n Previo a la suspensi6n.y ffr drciembre El Reporte de Logros y Limitaciones del PAC debe ser registrado y remitido via SOG Web dentro de los cinco (05) dias habiles posteriores al t6rmino de cada trimeslre. el OCI justiricara el hecho y periodo de suspensi6n. Cancelado: Servicio o Actividad que NO contin[a su ejecuci6n y que procede de manera excepcional. Concluldo: Servicio o Actividad que presenta un avance de 100?0.2 Estados de ejecuci6n de Setuicios y Actividades .1 Reporte de Logros y Limitaciones de! PAC Es el reporte trimestral y acumulativo de auto evaluaci6n que elabora el OCl. Los registros de avance efectuados en el SCG Web se visualizan en los siguientes . detallando las principales desviaciones y sus causas. Es pane de esta etapa. El Repone de Logros y Limitaciones del PAC toma en cuenta los avances registrados.4. el OCI iustificare el hecho mediante una Hoia lnformativa dirigida a la uO de la cual depende. Pendiente: Servicio o Actividad que NO ha iniciado su ejecuci6n. . mediante una Hoja lnformativa dirigida a la UO de la cual depende. Pagina9 de 11 . Ejecuci6n de Servicios de Control Simultaneo . Previa a la cancelaci6n. Ejecuci6n de Servicios Relacionados/Actividad de Apoyo .6 y menor a 100. NO debiendo ser remitido en risico a la CGR.5 EVALUACdN Comprende la verificaci6n del grado de cumplimiento del PAC. quien la aprobara. en el SCG Web. 7. .. quien la aprobara. c) Medidas adoptadas que posibilitan el cumplimiento del Plan. Ejecuci6n de Servicios de Control Posterior .Reporte E1 OCI . setiembre. 6ste se constituye en la linea base para fines de monitoreo y evaluaci6n. En Proceso: Servicio o Actividad que se encuentra con un avance mayor a 00.Reporte E2 OCl. Previamente se debe inactivar el personal asignado y cancelar o conclurr las Ordenes de SeNicio. 7. segrn corresponda. .Articulo B" . b) Problemas de mayor trascendencia que limitan o impiden el cumplimiento de sus metas.5. identificando las desviaciones en la programaci6n. Atenci6n de Encargos Legales . iunio. . Los Servicios Relacionados y Actividades de Apoyo se consideran concluidos cuando se alcanza o supera la meta programada.

deberan ser "cancelados". las modificaciones del PAC y los Beportes de Logros y Umitaciones.20l7 se encuentren "en proceso" o "suspendido" deberan darse por "concluidos". entre otros aspectos. la actualizacion y transferencia de la infomaci6n del PAC incluyendo elSeguimiento de Becomendaciones derivadas de los lnfomes de Auditoria.5 El OCI de la entidad que se encuentre en proceso de fusi6n y/o disoluci6n.9 La UO que tiene a su cargo un OCI que al 29.6 Los Servicios Relacionados y Aclividades de Apoyo que al29.-. 8. deberan ser "cancelados". debere adoptar las acciones necesarias para ''cancelal' o "conclui/' los Servicios de Conttol.AGO. Asimismo.4 El OCI debe consoryar la documentaci6n que sustenta el proyecto de PAC. Pagina 10 de '11 . el registro oportuno. 8.2017). de acuerdo a los procedimientos establecidos en la presente Directiva. como parte de sus funciones de supervisi6n y seguimiento revisan. 8. De presentarse desconformidades al contenido del Beporte.DTI debere adecuar el SCG Web a las disposiciones establecidas en la presente Directiva. siendo responsable de su implementaci6n y f uncionalidad. presentando su propuestal a la CGR dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la fecha que elJele de OClasuma fomalmente elcargo (fecha limite 25.D1C.'l El Depanamento de Tecnologias de la lntormaci6n . los motivos por los cuales no se cumpli6 con la meta programada. debiendo precisar en el Beporte de Logros y Limitaciones del PAC enero-diciembre 2017. Las citadas acciones se realizaran en los meses de oclubre a diciembre. integral y veraz de la ejecucion de los servicios de control en el SCG Web de los OCI baio su ambito. de acuerdo al procedimiento establecidos en la presente Directiva.2017. DISPOSICIONESFINALES 8.DlC. 8. asi como delSeguimiento de Biesgos resuftames delControl Simultaneo. se otorgare un plazo para la subsanaci6n correspondiente. esta oblgado a presentar a la CGR el Beporte de Logros y Limitaciones del PAC con fecha de corte al cierre de sus operaciones.2017 se encuenra sin jefatura (encargada / designada) o la entidad a la cual pertenece ha sido inactivada. 8.8 Los Servicios de Control y SeNicios Relacionados que se encuentren "pendientes" al 29. deberA coordinar con la UO de la cual depende. la programaci6n de sus labores como "no programadas". :wfl . 8. la cual seguira el procedimienlo de aprobaci6n establecido en la presente Directiva. cautelar6 el luncionamiento del Call Center. 8.. 8.7 Los SeNicios de Control que al 29. fusionada o disuelta.m17 se encuentren "en proceso" y "suspendidos" que NO se tjenen previsto continuar. tormular6 su respectivo proyecto de PAC por los restantes meses del aio. 8.2 EIOCI creado hasta el mes de julio delano 2017 o aquelque resulte de la creaci6n y/o fusi6n de instituciones. La UO correspondiente evaluara h propuesta presentada en un piazo miiximo de cinco (05) dias habiles de recibida. Asimismo. previamente al t6rmino de su gesti6n. Seruicios Belacionados y Actividades de Apoyo.D1C. previa coordinaci6n con GOS. 7.SET. encargado de atender las consultas relacionadas con la operatividad y funcionamiento de los sistemas informeticos de la CGR.3 El OCI creado a padir del mes de agosto del a6o 2017 coordinad con la UO de la cual depende.5-2 Revisi6n del Beporle de Logros y Limitaciones del PAC por la CGFI Las UO de la CGR. debiendo encontrarse disponibles en caso sea requerida por PLAN o la UO de la cual dependen.

AilE)(OS .'.-l Pagha ll de ll .9.

ol (Posterior. completando los campos cuyo contenido se mantenia en RESERVA. Caracterizaci6n ds la audltorlai Luego de aprobado el PAC. Debiendo solo consignarse en el SCG la siguiente informaci6n: alcance. cuando so inicie la ejecuci6n detservicio de control. asicomo las medidas adoptadas que posibititen el cumplimiento del POU. . el Beporte de Logros y Limitaciones. sin precisar su denominaci6n. cuantificable y verificable. destacando los aspectos y situaciones que han incidido en los resuftados. que se encuentra incluido en el PAC inicial aprobado mediante Resoluci6n de Contraloria. asesoria y secretariales.SCG Wsb: Herramienta informatica que permite a los OCI el registro de la programaci6n. lieta: Parte cuantificable del objetivo que se pretende alcanzar con la eiecuci6n de una actividad. el Plan operativo del OClt la Evaluaci6n del Plan Operativo del OCI. ANEXO N" I GLOSARIO OE TEH INOS Para fines de la programaci6n. Servicio Relacionado y Actividades de Apoyo. Actividad de apoyoi Comprende entre otras la Elaboraci6n del PAC. Las metas pueden ser de realizaci6n. Bgporte de Logros y Llmltaclones: Reporte trimestral acumulado. se consignar6 en el SCG Web. la informaci6n que permite delinir la auditoria a realizar. Simult6neo). cuando se inicie la eiecuci6n de la auditoria. ejecuci6n. Encargo de la CGR: Los encargos corresponderAn lnicamente a Sewicios de Control Posterior y Servicios de Control Simuhaneo. cronograma de eiecuci6n. del presupuesto del OCl. SeNicio Relacionado y Actividades de Apoyo. fechas de inicio y t6rmino. Audiloria Reservada: Categoria utilizada para registrar las auditorias de cumplimiento programadas en el PAC inicial. en el que se describe brevemente las limitaciones y los logros alcanzados durante el periodo en evaluaci6n. y de resultados. Caracterlzaci6n del Sorvicio de conlrol slmult{neo: Luego de aprobado el PAC. ldades org6nlcas: Comprenden las unidades orgenicas de la CGR que cuentan con entidades piblicas asignadas baio su controty supervisi6n directa. metas mensuales. Simult6neo). cuando se refieren al volumen de producci6n de bienes o servicios alcanzados. integrantes. nLimero de horas hombre y costos estimados. objetivo de la auditoria. labores de gesti6n. macro proceso/proceso/materia a ser examinada. Servlclo o Aclividad No Programada: Corresponde a un Servicio de Control (Posterior. Unidad de medida: Magnitud que permite cuantificar las m€tas que se espera alcanzar a trav6s de la realizaci6n de una aetividad. cuando se refiere a los electos alcanzados. lineamiento de politica relacionado. se consignar6 en et SCG Web. la inlormaci6n que permite derinir la entidad sujeta a controly la actividad relacionada a la modalidad de servicio de control. Slslema de Control Gubemamental Web . adicional a la programaci6n. monrtoreo y evaluaci6n del Plan Anual de Control_PAc se van a tomar en cuenta los siguientes t6rminos Servlclo o Actividad Programada: Coiresponde a un Servicio de Cont. entidad a auditar. que no se encuentra considerado en el PAC aprobado mediante Resoluci6n de Contraloria. los cuales s6lo podran ser asignados a trav6s de la unidad organica de la CGR bajo cuyo ambito de control se encuentra la entidad a la que pertenece el OCl. a efecto de mantener la confidencialidad correspondiente. seguimiento y evaluaci6n de sus PAC. debe ser precisa. en la condici6n de "Auditoria Reserueda".

Resolucidn de Conlraloria N' 273-2014-CG del 12. organizaci6n. actividades. auditoria de cumplimiento. Tiene como finalidad la mejora de la gesti6n. Sistema de Control lnterno: Es el coniunto de acciones. de gesti6n y de cofitrol interno.2014 que aprueba la oircctiva N'005-2014-CG/AFlN "Audiloria Financiera Gubernamental' y "Manual de Auditoria Financiem Gubernamental'.rientes: . componentes. El ejercicio del control simuftaneo se realiza a trav6s de las modalidades sigl.4anualde Auditoria de Cumplimiento". Pueden serr Auditoria financiera. planes. Resoluci6n de Conlraloria N'473-201+CG del 22. Comprende: setuicios de control posterior. actividades. que se practica para expresar una opini6n t6cnica.OTRAS DEFINICIONES COII. Control intGrno: Es un proceso. De esta manera se contribuye a prevenir irregularidades y actos de corrupci6n en las entidades piblicas. segmentos y panidas especif. diseffado para enlrentar los riesgos y dar seguridad razonable de que se alcancen los obletivos institucionales. Resolucion de Contraloria N'149-2016-CG del 13. elementos y objetivos se regulan por la Ley N 28716 y la normativa t6cnica que emite la Contraloria sobre la materia. de acuerdo con la normativa legal vigente y el marco de informaci6n financiera aplicable para la preparaci6n y presentaci6n de informaci6n financiera. mediante las recomendaciones incluidas en el inlorme de auditoria. en el ejercicio de la funci6n o la prestaci6n del servicio piblico y en el uso y gesti6n de los recu.ontinuo dinamico e integral de gesti6n. normas. Acci6n Slmull6nea: Es una modalidad del selvicio de control simufteneo que consiste en . programas. que permitan optimizar sus sistemas administrativos.PBENOIDAS EN LAS NORMATIVAS APROBAOAS: Auditoria de Cumplimiento: Es un examen obietivo y prolesional que tiene como prop6sito determinar en qu6 medida las entidades sujetas al ambito del Sistema. efectuado por el Titular.2016. simultaneo y previo. organizados y establecidos en cada entidad del Estado. que aprueba la Directiva N'013-2016'CG/GPR00 "lmpiementaci6n delSistema de Control lntemo en las entidades del Estado'. Servicioa de control: Coniunto de procesos cuyos productos tienen como prop6sito dar una respuesta satislactoria a las necesidades de control gubelnamental que corresponde atender a los 6rganos del Sastema.MAY.MA\. entre otros que establezca la Contraloria. Resoluclon de Conlraloria N'445-2014-CG del 03. que aprueba la Directiva N' 013'201GCG/GPRoD 'lmplementacion delSistema de Conlrol lnlemo en lasentidades delEstado". auditoria de desempeio.1!1AY.0CT. transparencia.cas.2016. Se lclos de control poste or: Son aquellos que se realizan con elobjeto de efectuar la evaluaci6n de los actos y resultados ejecutados po. Auditoria Financiera Gubernamental: Examen a la informaci6n presupuestaria y a los estados linancieros de las entidades.sos del Estado. recurcos y operaciones institucionales. proiesional e independiente sobre la razonabilidad de dichos estados. Servicios de Control Simult6neo: Son aquellos que se realizan a actos. registros. funcionarios y servidores de la entidad. hechos o actividades de un proceso en curso. disposiciones internas y las estipulaciones contractuales establecidas. a fin de que la entidad delina las acciones que correspondan para eltratamiento de estos. han observado la normativa aplicable. procedimientos y m6todos. que aprueba las Normas Generales de Contol Gubernamental. rendici6n de cuentas y buen gobierno de las entidades. La auditoria financiera es un tipo de servicio de control posterior y se aplica a los estados presupuestarios y financieros de las entidades publicas. las entidades en la gesti6n de los bienes. cuya estructura. correspondiente a la gesti6n de la entidad sujeta a control gubernamental.2014. politicas. con el objeto de alertar oponunamente al Titular de la entidad sobre la existencia de hechos que ponen en riesgo el resultado o el logro de sus objetivos. incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal.2014 que aprueba la Oirectlva N" 007-2014-CG/GCS1I "Auditoria de Cumplimiento'y el "l\.OCT. Resoluci6n de Contralo a N''149-201&CG dcl 13.

evaluar el desarrollo de una o m6s actividades en eiecuci6n de un proceso en curso. y que son llevados a cabo por los 6rganos del Sistema con el prop6sito de coadyuvar al desarrollo del controlgubernamental. asi como verificar y revisar documental y lisicamente que se realice conforme a la normativa aplicable. o tos que ejecuta la entidad en los que por disposici6n legat requiera la presencia de los 6rganos del Sistema o los referidos al estado y mantenimiento de infraestructura p0blica. ViSitA Preventiva: Es una modalidad delservicio de control simutaneo que consiste en verificar una o m6s actividades vlnculadas a la prestaci6n de servicios pJblicos. cuanto toma conocimiento d€ la presencja de situaciones que pueden conllevar a la entidad a incurrir en efiores. Vlslta de Control: Es una modatidad det servicio de controt simu[6neo que consjste en presenciar actos o hechos relacionados a la . Orlenlaci6n de Oticloi Es una modalidad del servicio de controt simultaneo quo ejerce ta Contraloria o el OCl. con el prop6sito de constatar que estos se realicen conforme a la normativa aplicable. con el prop6sito de comprobar que la prestaci6n se realice conforme a la normativa aplicable. disposiciones internas y estjpulaciones contractuales. que se desarrollan de manera paralela y estandarizada.ecepci6n por parte de ta entidad de bienes y prestaci6n de seruicios en general. de los cuales se puede tomar conocimiento a trav6s de la misma entidad u otras fuentes. Su desarrollo no se encuenlra suieto a plazos. y son desarrollados por dicho 6rgano de control y por los OCt.:: w . ejecute a trav6s de operativos. asicomo los servicios al ciudadano. on et marco de las disposiciones de la presente Directiva y de las especificas que establece ta Contratoria segin ta modalidad de controt simuheneo que s. .r!{Ay. que aprueba ra6 Normas Generares de conhor Gubernamental. que las entidades tienen a su cargo en el marco de sus competencias funcionales. simultAnoo y posterior. que generan productos distintos a los servicios de control previo. .2016. K*. Resolucidn de conrraroria N'273-201+cc der 12. disposiciones internas y estipulaciones contractuales. con un objetivo comin y a un grupo de entidades sujetas al 6mbito del Sistema deteaminadas por la Contraloria_ Los operativos de control simult6neo se encuentran a cargo de la Contraloria.0CT.2014. Resoluci6n de Conlraloria N'432-20. Oporativo dg Control Simultaneo: Es et conjunto de servicios de control simutt6neo baio una misma modalidad. disposicionos internas y estipulaciones contractuales.::.6-Cc det 03. servlclos relacionados: Esten vincurados a ros procesos de caracter t6cnico y especiarizado derivados de atribuciones o encargos legales. . omisiones o incumplimientos en el desarrollo de una o mes actividades de un proceso en curso. que aprueba ta Directila N" 017_2016-CGiDPROCAL "Conhol Simult6neo'.

!s o o E 8 E 6 E E !* e. E 5F € .Q E I E E E a 8 E c B c c g E c g g E E E:i .b I2o t €b tq 3E EE .5 I 9" fi EEg € I 6 . E e € :.l g 5X j 3 r g E '4e E 3 g:5 E E6E . t-i I tr 5 o E 36 q ? ES 9 o E 8 B e E p E t a z ES 3 E E g& p 6 I E. CB 6c E :_r Io I g9 e I r E ZJ 7 3: Ei E I ! E . 6E d E E . t E € g 3 g 6 E € € a E 3 E 3 c E T E € 3 3 e z l 3 3 E E 3 i! E .1 '.E 3 I 3 E E 3 E 3 I E 3 3 a I aa lll !t .!: # e E e g s { 5i g5 3 e I E e E e.:. <=iE t t C a L g I p Eo e o td H I 3 3 = o 6 P I € € € . g. ss gI g 3 s* E .E 3 3 E uI o 6q a I€ .i gB ll 8 a is E f 8 * E I 3. h I $ I E E I Es 3* E a ! E E E 'q E a I a 3 E 3 a E t. gEE 6: E 3 E3 ! € E 3 E E E3 . E e o o I8 E 3 a I I g c 8 H E P 8 E I8 E E E'' >*. E E € c E € .te 3 5 6 E- e E = g 8 E : E €.l z 6 3 E a E e o 33 a E ! E g E E. 6 .g c s e = EE : !I c o 5 ! a 3 E 3 ! i fi s! E d 3 E E Ei B& E I . 6P .

E = I -a .E .o .E E '6' E a .) = E _g .E .E a 6 E o p p -9 E E .9 o Y o z Io p Ir! t . x x x 5 o UJ z F '> ) o o 9' ! x x x x x = J o tr d F 5 z o o !l o 9 E 9 s E =I tt x x x ut x x x x x x x a (9oul € ! ia .E E p E IL z E (! ul e F IE F 6 (! IL (! IL IE n: i5 i.9 .9 .q tu E 6 5 p '6 .g .E 9 t .9 . .9 .9 -: E :9 I p E .9 I I 8 :9 E t e . p E o.9 -9 .r o I x3 z= 6 E o .3 'd F 6 E E = (.9 .q o ..E :9 .q s I E .9 -e C p I I :9 '6 pI I I :9 .C = !.E E E I '6 g E .

I u.g <5 Ia o s. o. p 6 o f.ez # .r = E !-q EPE !l "q ip.E VP o . 3! A: I 6 o o z '9 o = E E o €r g: F 5 . 65E .! PTg {. d !-3! o o e.

:RN e . N c.o3N .':a f . . = s-LtrFFE 6N6:Rg -_..1. ""E*t -N6:R8 .I-i .J E - 1.^feR -.l n o- z -Er oo ilo o..rEE- rl l*^ UE .!RN -N6:38 rl 1o9:X6 oE :t I =- \ . -E[ia]6 r*l _N6:Rg l t: o c{ =F _t.rk ol E EE rl| *:RR o tz 9= o { E= y< .a r- E -! 9 '.!9X "-!:sn 1io a NJ-R zut J o E = 9= oE z "E.

MONITOREO Y EVATUACI6N DEL PIAN ANUAT DE CONTROT 2017 DE Los 6nearuos DE coNTRor tNsrrructoNAr . REPORTES DE tA DIRECTIVA DE PROGRAMACIoN.

5 J Eq 9 tI tit: e I 8 P I : s Pi gr q 2E 5& z E l E E t ! !! I I 1l 3 s P I H 9 T ot E' c I *a 6 I g 6d p l* I 3 t! :6 t t ol * 3 Ia Et E I : 6 E i u .o I p9 i e & 3 E. i s I 6 : E 5 I e ! P p I I I E i I ! s f.

' E i 9 9 . 9 65 9 I q a 9 '..

a excepci6n de aquellos en los que se precise que s6lo son aplicables a un tipo de Servicio de Controlde acuerdo a las disposiciones especificas impartidas por las normativas corespondientes) DESCRlPO6N El Codigo de los Seruicios de Control Posterior (Audiloria de Cumplimi€nto o Auditor.a Financiera) liene la siguiente eslructJra: T OOOO AAAA CCC Donde: T rTipode organo (1:CGR. CCC : N' correlativo del seruicio de control. €l mismo que debe Area a ser examlnada coherencia con el objetivo general del Servicio de Control. 6stos continuardn el coffelativo del Ultimo servicio dB conlrol regisl€do. Posterior AAAA : Aio de inicio del servicio de control. Tambi6n deberd selecrionarse elerea adicionala ser examinada. Macro Procesos / Procesos / Procsso: Aclividad€s inlimamenle interrelacionadas y que poseen una I\.4IENTo Y AUDIToRiAS FINANCIEBAS) (Deberan registra6e todos tos campos. El seNicio de control contenido en el PAC debere mantener su c6digo inicial. INSTRUCCIONES DEL REPORTE P1 OCI PROGRAMACdN DE SERVICIOS DE CONTBOL POSTERIOR (AUDITORiAS DE CUMPLI[. OOOO : C6digo asagnado por la CGB a la entidad a la que pertenece C6dlgo del Servicio de Contrcl elocl. s6lo la Contlaloda General desarrolla la Auditoria de Des€mpeio.lateda a o6mina. De crearse s€rvicios de control adicionales al PAC lnicial (no planiticadas o como resuttado de una modifcaci6n del PAC).i Constituye el objeto o t€ma cenlral donde se concentran los esfuezos de la audrtoria. Precisar 6llitrlo asignado al Servicio de Conlrol Poste or. 2r OCI). (Apllcable s6lo p€ra Auditoria Financiera) Anotar el drea principal a ser examinada. queda sin efecio la lipificaci6n de "Examen Especial'. ( . Funciones idenlifcadas como claves para el cumplimiento ds las tunciones de las entdades. correspondiendo ahora la lipificaci6n de Arditoria de Cumplimiento". Anotar el lipo de Servicio d6 Control Posteior. Se ingresara de acuerdo a lo oslablgcido en la Direcliva. Consignar el c6digo y nombre de la enljdad u 6rgano desconcentrado a ser Se registra segin hs sigui6nl6s defniciones: Macro proceso. seg0n tabla: c6DrGo CONCEPTO I Audiioria de Cumplimiento 2 Auditoria Financiera Tlpo d6l Servlclo da Control Seg0n lo establecido en la Directiva d€ Desempeio 011-2013-CG/AOE "Audiloria de Desempeao".. Para los nuevos Servicios de Conlrol Poste or a ptogramar.

a sel veni€dos.000. Relaci6n con Lineamie. et monto a se! eramrnado esh repres€ntado S/ 30o 00O. 10'000. En el caso de las Auditoias Financieras. que maLs se (10) Politica de la CGB rclaciona con el Servicio de Conro. En las Aud orias de Cumplimiento consignar el monlo de las operaciones comprcndidas en la mueslta seleccionada. proceso. consignar el monto de las operaciones conlenidas en la muesla seleccionada de las cuenlas (13) Monto a ser examlnado contables a ser examinadas. 10100. (121 Monto a ser audihdo Ejemplo: en una Auditoria de Cumplimiento. Ejemplo.echas de inicio y temino El alcance del Sewicio de Control Poslerior debera considerar en lo posible (s) periodos de no mds de dos anos anteriores a la ejecuci6n de las mismasi sin embargo. \ffi f.OOO. Anotar el pe odo a ser examinado.(x)O 7o'-*"O l^ti que es el 75% de la muestra a ser seleccionada. precisando las . teniendo especial cuidado en aquello€ casos que comprenden la exist€ncia de nesgos de prescnpco'r. o Obielivo general Descdpci6n obi€tiva y concisa que se pretende alcanzar con la audiloria. Este campo es obligatorio para las Auditorias de cumplimienlo y las Auditorlas Financieras: . en un examen especial cuyo obietivo e€ auditar los proc€sos de s€l€cci6n con un presupuesto antral asignado de S/. En las Auditorias de Cumplimienlo consignar el monto asigmdo a las operaciones. sustentBdo en h revisi6n estrategica de h enlidad o asunto a examinar.bs de lndicar el LineamiBnlo de Polilica imparlido por la CGR.OOO. la cual representa €l 70% de dichos procesos. el monto a sel auditado esta rcpesenlado por dicio imporle. 4oo'q)O. I . 7'000. cuyo obielivos es audilar los procesos de selec.000. Poslenor.000 que es la muesla a ser seleccionada. cuvos activo6 asoenden a S/. . ambos objelivos no pueden coincidar. consignar el monto de los acrivos registrados en el Estado de stuaci6n financiera. en caso de exisiir indicios de iregulaidad. el monto a ser examinado esl6 rcpresentado por S/. cuyos activos ascienden a S/. 6r€a. Numeral RUBRO Descibir el objelivo general del SeNicio de Control Posterior. Este campo es ouigetorio para las Audlorias de Cumplimienlo y las Auditorias Financieas: . Ejemplo: en una Auditoria Financiera.i6n con un presupuesto anl. Anotar cada uno de los objetivos especificos del Seruicjo de Contrcl Poste or. el monlo a ser auditado esla representado por dicho importe Se registran todos los campos establecidos en el sistema de Control cubernamenlal {SCG Web) sin excepci6n. (11) Fechas de Prcghmaci6n Anolar en dd/mrn/aa las fechas planiftcadas para el inicio y t6mino del Seruicio de Control Posterior. Vedfrcar qu€ los objetivos especificos se encuenlren dentro del (8) Obietivos espociffcos marco del objelivo general y desarrollen el mismo.lal inicial de apenura es de S/. En el caso de las Auditorias Financieras. Eiemolo: en una audiloria financlera. . dicho plazo puede ser ampliado. a6o doO.

DESCBIPCON La meta del Servicio de Control Poslerior se regisla de acuedo al grado de avance que s€ €spe€ alcanzr..6 al 5O"k al rnes deabdl.. se ha descontado los sdbados y domingos. ENE. ENE ENE. Nlmero de HH .FEB ENE. anolrndose los avances acumulados que se han phnficado log€r al t6rmino de cada periodo de evaluaci6n. Cargos en la comisi6n .. Nota: l{o se consigna egta lniormscldn en el caso de los esp€cialistas.h se toma en cuenta el ho€rio de ltabajo y el n[mero de dias ulrles al alio. EPS). se deb6 consigna 1 00% en el campo enero_ Mei.. Costo direcio hora/hombre Para h determinaci6n de los dlas 0liles al ano. Conclule informaci6n refuida a: lntegrantes y co6to dir€cto .FEB ENE. avan za.RBTA so divide entre el total do hoas/hombre al ario- En la doterminaci6fl deltotal de h. ENE DIC 2M" 50% 1000. D6lermi.. La RBTA = Total de sueldos + Gratificaciones + Boniflcaciones + Aportacion€s del Empleador: Salud G6gimen conlribulivo de la seguridad sodal. Ejemplo 1: Si se ha planificado que el Seruicio de comrol Poste or s€ va iflicjar y condu en marzo. Nombre comdeto Nota: No se consigna esta inlormaci6n en el caso de los especialistas (perEonal que no forma parte del ocl). Nombre completo . concluy6ndose al 30 dejunio: Meta ENE ENE. COSTO DIRECTO H/H= RBTA / TOTAL H/H La RemuneEci6n Bruta Tolal Anual . / . Anotar los costo.s di€ctos acumulados que se han planifcado alt6rmino de cada periodo de evaluaci6n. Coslos directos en HH y Sl Anotar los apellidos y nombres del perconal que forma pade del 6Cl y que se ha planificado que inlegrar6 el equipo auditor. en lahio por cienlo. asi como los 21 dias ilibs de vacaciones y los feriados en dias laborables..aci6n de los inlegraites del Servicio de Control Postedor y del coslo directo del seNicio de control Postedor.MAR ENEJUN ENE.840 H/H = 8 horas diarias x 230 dias 0tiles. Ejernplo: 1 .6 Serialar el nimero de h/h que se ha planific€do se empleardn de manera acumulada alt6rmino de cada periodo de evaluaci6n.DIC Metr Acumulada (96) 100% Ejemplo 2: Si se ha planifcado que el SeNicio de Control se inichra en mazo y alcaa2ar6 un grado ds avance de 20%.

C4 y del (12) al (16) asl como tambi6n las precisadas a contlnuaci6n: (24 % Avance acumulado al Porcentaje de avance acumulado del Servicio de Control Posterior. (26) S€rvlclo de Conllol Pdsi. cuya contratacl6n 3e encuentre conlirmada por el Tifular de la enlidad.2016.a suma consignada on los rubros de Remun€raciones + Pasajes + Vieticos + Olros = (21) + /2) + 123) + l2al.D|C.rtor Debera delallalse los crilerios que se han tomado en cuenta para seleccionar el Servicio de Control Posterior a realizarse. Nota: En el caso de los especialislas se consigna el monto del t21) R6muneaciones cor*rato rcspecto a su partlclpaci6n en el Servicio d6 Control Posle or. (23) Comprende los gasto€ de alimentaci6n y alojamiento y se rige sn base a la normativa vigente.2016. BUBRO Seialar el nomerc de horas hombre que se planifrc€ que el integranle de la (20) No de horas/hombre comisi6n dedique al SeNicio de Control Posterior.D|c.D1C.2016 31 D1C. W i. (31) Saldo en horas N merc de horaghombre adicionates que se van a destinar al Servicio de Conlrol Postodor duEnte el ano del Pian. t24 Pasaies Consignar el valor en soles de los grastos de desptazamiento del integrants de h comisi6n por via a6rea.2016 alcanzado al 31.2015 d6la6o antorior (30) Fecha de T6rmino (dd/mm/aa) Registar la nue!6 fecha de i6mino prcgramada en dd/mm/aa para los Seruicios de Conlrol Po6te or iniciados en a6os anterior€s. (4).4 a 106 Seryicios de Control Posterior iniciados en aios anteiores. Se rcgistran todos los campos establecidos Bn et sistema de Control Critenos de sel6cci6n del Gubernamenlal {SCG Web) sin excepci6n. (28) iP de H-H acumuladas al Total de H-H utilizadas en la ejecuci6n del SeMcio de Conlrol Posteior 3'l . Nola: No se consigna esta iniomacl6n en elca6o de los especialistas. (2s) Costo Direclo acumulado al Costo inarrrido en la eiecuci6n del Servicio de Conlrol Posle or al 3'1. SEBVICIOS DE CONTROL POSTERIOR DEL OCI. l32l Total General Aios Ante ores ". t) I .01C.INICIADOS EN ANOS ANTERIORES Apllcar las instrucciones de los items (1). 31. terrestre o maitima. (25) Ss determim sobrc la base de .2016 acumuladas al 31. Debera lncorporarse inicamenle al (a los) espcialbra (s). Se calcula en base a la mulliplicaci6n del coslo dk€cio h/h por el nimero de horas hombre = Valor del rubrc (19) X Valordelrubro (20).D|C. (24't Oiros De adrerdo a la normativa especifica de cada emidad.

l u I i -< s o _3 9. o r! n ! = tr tr tr tr tc tI 'n n I tr E tr D 3 1. I I !i cq i g E i9 r = r E li E : igE ie I E6e3 t ! 5 I "8 1 I9 3 t P 2 3 8 : a .

3 'i d I 8 g I z 3 i I I n e dr-e ltr. 8 I .t b . I I i-u !s 9 I . 3- .

(s) Unidad de M€dida Seialar la unidad de medida coffespondiente. OBIENTACION DE OFICIO Y VISITA PREVENTIVA (Deberan registrarse todos los campos y consideraEe las disposiciones especificas impartidas por la normativa corespondiente) ihrnar* DESoRrFCl6r{ Conesponde al c6digo asignado automAticamenle por el Sislema de Conlrol Gubernamental. 2: OCI). Ejemplo 1: Si una actividad tene una meta total de 7 unidades y se planifica qu€ va ser efucirada durant€ los 7 pdmero6 meses del aio incrementandoee en 1 unldad cada mes: 10 al 31 de enero.a':**' i. OOOO . en loma acumulalilB. Deber6 marcarse con una x" si se trah de una "Acci6n simultan6a". en forma acumulati.o de Contlol SimultAneo. CCC Donde: C&igo del Servlclo de Contol T : Tipode 6rgano {1:CGR. CCC : N'cofielatvo del Servic. 0) Simult neo OOOO: C6digo asignado por la CGR a la entidad a la que pertgnece el OCl. Eslructrra d€l c6digoi T .va. Detallar los inl6grantes del Seruicio de Control SimullAneo y el costo lnlegrantes y costo directo \i. 'Odentaci6n d€ Oficio" o 'Visila Prevsnliva'. debiendo precisar el (4) Contsol Simull6n. Control Slmultineo Planifrcada: Corresponde al Plan lnicial (3) Origen No Planific€da: Adicionales al Plan lnicial Denofilnacl6n del S€rvicio de hem y Nombre del S€rvicio de Control Simultdneo. se consiqnara de la siguiente manera: Meta 1 2 3 6 7 Se6alar el nimsro de h/h que se ha planifcado destinar al Servicio de (8) H/H acumuladas (N') Control Simult6neo alt6mino de cada periodo. AAAA : Ario de inicio del SeMcio de Control Simultaneo. FECHAS PLANIFICADAS Anotar en dd/mm/aa las fuchas planifcadas pala el inicio y t6rmino del Servicio da Contrcl Simullanao..emente hasla llegar a 7 al 31 de julio. AAAA . en . t4 Meta acumulada (N") 3 a marzo. La meta del SeMcio de Control Simuheneo deber6 considerar inicamente el nimero a ser concluido. VISITA DE CONTBOL. (Ver Anexo N' 3). Anolar la meta que se planifica alcanzar al t6rmino de cada peiodo. 6 . Coato Oirecto acumulado (S/) del Servicio ds Control Simuhaneo al t6rmino de cada periodo. se deb€ra marcar con una 5c los meses en los oJales se prcgrama que se desarolhd el seryicio. (21 Modatidad de Seruiclc de {r'isita de Control". y asi sucesi. 2 a febrero. Fechas Planificadaa - (5) Cronograma de 6iecuci6n CRONOGRAMA Asimismo. INSTRUCCIONES DEL REPORTE N' P2 OCI PROGRAi'ACI6N DE SERVICIOS OE CONTROL SIMULTANEO ACCI6N SIMULTANEA.o tinrb asigmdo al Servicio de convol SimuMneo.

(11) Nombre completo Nota: No so oonsilrna e6ta in ormaci6n en el caso de los especialistas COSTO DIRECTO H/H = RBTA / TOTAL H/II La Femuneraci6n Brula Totat Anuat .2016 del afro anledor pertenecienie a los Servicic's 1 / de Control Simuh6neo ctrya ejecuci6n continuara €n el siguiente ano. aplicar las instrucciones de tos ilems siguientes: fl M/ Donominaci6n de la Orden de Servicio El sistema considerad el nrlmero y nombre de la orden de seryicio en proceso al 31. se ha descontado tos s6bados y domingos. Nota: No se consirna esta iniormacl6n en el caso de los . cuya conbatacl6n !e encuenbe confirmada por el Titular de la 6ntdad. y det (09) at (12).2016 cuva eiecuci6n cofitinuara en el .D1C.840 H/H = I horas dia as x 230 dias utites. terestre o maritima.2016.D1C. {5). Se determina sobre la base de la suma consigmda en los rubros de (18) Tolal por integrante Remuneraciones + Pasajes + Vi6licos + Otros = (1a) + (15) + {16) + 0 7). Pasajes Consignar el valor en soles de los gastos de desplazamiento del 0s) imeglante de la comisi6n por via a6rea. (16) Vi6ticos Comprende los gastos de alimentacj6n y alojamiento y se ge en base a la nomativa vigenE. Y para tas demAs Orden€s de €qryioo que continuardn su ejecucion en elano. para cada una de las 6rdenos ds selvicio €n proceso ai 31.D1C.INICIADOS EN AIiIOS ANTERIOBES O Para los Servacios de Control Shuftaneo iniciados en anos anteriorss y que continuar6n en proceso en et aio {lguiente. DebGr6 incorpoErse tnlcamente at (a to6) especiatista (6). Se determim en bas€ a la suma verlical de cada componenle del costcr (1s) Total General d€l aio SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO. asi como los 21 dias utiles de vacacion€s y 106 furiados en dias laborables.D1C. Msta Acumulada al 31. (2). Ejemplo: 1 . EPS).RBTA se diviie entre et tolat de horas/hombre al a6o Para la deteminaci6n deltohi de hh se toma en orenla el horaro d6 llabaio y al n[mero de dias Llites d ano. 114 Costo dlrecio hora/ho. (14) Remun6raciones Nota: En €l caso de los especialistas s6 consigna el monto det conlrdo rcspecb a su particip€ci6n en la actividad. La RBTA = Total de sueldos + Gratificaciones + Bonificaciones + Apodaciones del Empleador: Satud (regimen contributivo de h seourn ad social.specialiglas. Se calorla en base a la muttipticaci6n det costo directo hora /hombe por el n[mero de horas hombre = Vator d€t rubro (12) x Valor det rubro (13). (13) No de holas hombre l{ota: No se consigni e6ia iniormacii5fl en el caso de los esp€cialistas.2016 r l?1) El sistema registrara la cantidad (N1 y el % de avance acumulado de la mela obtenida al 31. 114 Olros De acuerdo a Ia nornativa especifica de cada entidad.nbrE En la deteminacion de los dhs [tites at aio. aplDar las instrucciones de los itsms (1}. Senalar el n0mero de holas hombre que s6 ha planifcado dedicare €l inlogrante del Servicio de Controt Simuluneo. (a). Numelll RUBRO Anotar 106 apelliros y nombres det personat que forma parte det OCt que integra 6l Seryicio de Conlrol SimuttAneo.

mulado do metas. N de H-H Acumut.) *'t" . duEnto stario Tobl por Tipo de Sorvicio de Total adrmutado mensuat de tos lems {10). ras oru" repod6. eFcucion continuara en elsiguiente ario.2O16 para 31. para cada una d€ Es ordenes de servicio en proceso at 3t. 31.do at El sistema regishafti et nLimerc de H-H acumutadas at 31..e y costo directo cofiespondiente a los setuicios anichdos en aios antedoros O 0nicamente se programaren hs 6rdenes de seMcio que at31. . cuya ejo€rcion conlinuare en et siguients atio.DIC.2016 caia um de las ordenes de seruico en proceso al 3i.DtC. "oi.Tl#l*1""5: "l 6*Mro. Focha do T6rmino (ddlmm/aa) Registar la nueva fecha de termino del Servjcio de Crnlrol Simuf6neo y de cada una de las orden€s de ssrvicio en procoso at 3r. Costo Direclo Acumulado al Elsislema registrafti etcosto directo acumutado at3l.t"no. Anotar el numero de horas/hombre adicionales qu€ se van a destinar at servlc1o de controt simultdneo.DtC.Dtc_mi6 d. en ano "Jli* ia pran. holas homb.."-##fr ffit]i'"".Dc.icio {.DtC2016 s€gun lo rcgistrado €n et Sistema de Tareas y Ttempos. {I1) y {12) por tipo de Contol Simutt6neo seruco lnlclado en aao6 anteriores.ffi a servicios en proceso que conrnuanin su eiecucj6.uy.gf9l9en 6roees aa se..DtC. cuya ejecucion conlinuad 6n el sigui€nte atio.2016.rf .r.2Cil6.2Of6. i plffg I^qr""^3lr.e -#""|[6:'".ffi :l :::::. Total General Aios Anteriores Total ad.DtC.t"rio.mt6.

lll € "! ir 2 E 3 . I ?B t B a E a t I E 3 5 . 2 q C .tr _-t 8u ? l-ri el . 5 ig E iJ.! 3 gtr 36 .oe. IE IE li I : E . . 8 lEe I I e I I 9 *93 EEE I . e ! tq (".i .! I 6 P .. irl 3 I E ill 3 *nl I = e 9 Hfl o I 9 tl E G ! 2 r e a.

:: 10 20 30 60 70 { \-ta \.". C6digo del Servicio OOOO : C6digo asignado por la cGB a la entidad a la qlre R. Tipo de Servicio Relacionado / Deb€ra riarcarse con una'X' si se lrala de un "Servicio Rehcionado" o Actlvldad de Apoyo 'Acdudad de apoyo".. Se6alar la unidad de medida haciendo uso delA/texo /W2. FECHAS PLANIFICADAS Anotar en dd/mrn/aa las fechas planifrcadas para el inicio y t6mino del Servicio de Control Simuften€o. precisar el lrtulo Apoyo asignado al setuicio... Ejemplo 1r Si un Servicio RElacionado tiene una meta tolal de 70 unidades y so planifrca que va ser efectuada duranle los 7 pimeros Meta acumulada (N") m€ses del aio incremeMndose en 10 unidades cada mes: 10 unidades al 3l de enero." . El SeNicio Belacionado / Actividad de Apoyo contenrdos en el PAC aprobado debeni mantener su c6digo inicial. 30 a mazo. con excepci6n de la aclrvidad denominada 'Gesti6n Administtati\. Estructura d6lc6digo: T OOOO AAAA CCC Donde: T r'l'lpo de drgano (1:CGft 2: OCI).. La meta del Servicio Relacionado / Aclividad de Apoyo deberA considerar inicamente el nimero a ser concluido. De crears€ nu€vos Soruicios R6lacionados / Actividad de Apoyo.laclonado / Actividad de pertenece el ocl Apoyo AAAA : Aio de inicio del Servicio Relacionado / Aclividad de Apoyo. se c€nsignar. INSTRUCCIONES OEL REPORTE P3 OCI PROGRAIIACI6N DE SERVICIOS RELACIONADOS / ACTIVIDAD DE APOYO 1{tinarrl Corresponde al c6digo asignado autom&icamente por el Sisterna de Control Gubemamental. en torma acumulaliva.a del OCI' cuya progEmaci6n se reEliza para todo el aio. pal?t los demes servicios deb6r..FEB ENE. estos conlinuaren el corelalivo de Ia Ultima ac{ividad registrada.. m a feb..ero. ENE NOV ENE DIC {. CCC : N" correlalivo d€l SoMcio Relacionado / Aclividad de Apoyo.. Fechas Planlficada3 Cronograma CRONOGMI\iIA Asimismo. Planificada: Correspondo al Plan lnicial No Planific€da: Adicional al Plan lnicial Denomlnacl6n del Sorvlclo item y Nombre del Seruicio Belacionado / Actividad de Apoyo que Relaclonado / Acilvldad d€ corresponda.. se debed marcar con una "i' los m€ses en los cuales se orooEma oue se dosarollara el se0icio Betacionado r Activi(hd de Anotar la meta que se planifica alcanzar al t6mino de cada periodo. de la siguiente manera: Meta ENE ENE. y asi sucesivamente hasta llegar a 70 al31 d€julio.

\.840 H/tl =Shorasdhdas x 230 dias riiles. en forma Precisar el coslo direclo planificado en nuevos solos para el desarrollo Costo Direclo acumulado (S/. Costo dir€cto hora. asi como lo€ 21 dias ililes de vacaciones y los feriados en dias laboGbles. gestiones para garantizar el hormal funcionamientod6locl.hombrc por el nnmero de horas hombre = Valor del rubro (12) x Valor del rubro (13). N" de horas hombre Notr: No s6 conslgna 6sta lntomacl6n 6n ol caso de loB especialistas Se calcuh en base a la mulliplicaci6n del costo directo hora /.I = BBTA / TOTAL H/H La Remuneraci6n Bruta Tolal Anual . Nota: ilo se cons(rna esta inrormacl6n en al ca€o de los 63P€ClallAtas Seialar el nimero de horas hombrg que se ha planificado dediced el integrante delServicio Belacionado / Actividad de Apoyo.hombre En la determinaci6n de los dias .. en forma acumulativa.liles al a6o. lrei. se ha descontado los sdbados y domingos. cuya contatacl6n 3e oncu6nlrE conllmada por el Tifular de la eniidaal.. Ejemplo: 1. . ACTIVIDAD: GESTbN ADIIINISTBATIVA OEL 6RGANO DE CONTNOL INSNTUCIONAL Su meta anual deberA ser iguai a 12.onado. lntegrantes y coslo dirrcto Detallar los integEnles del Seruicio Retacionado / Actividad de Apoyo y el costo directo de la misma.00.1 Nota: En el caso de lcs especialistas se consigna el monto del conrato nBpeclo a 3u partlclpacl6n en el servicio Belaci. La RBTA = Total de sueldos + Gratificaciones + Bonifc€ciones + Apodaciones del Empleador: Salud (rfuimen contributivo de la segu dad social.) del SBrvicio Bglacionado / Actividad de Apoyo at tdrmino do cacla periodo.NOV ENE. Continuaci6n. Fomulaci6n det ptan Operativo d€t OCI (como unidad orgdnica de la entidad).4... Una meta de 1 por mes en forna acumulaliva a lo largo de lodo el atio..DIC Meta acumulada (N') l 2 3 11 Esta actividad comprende enlre olras la Formulaci6n del Prosupuesto del OCl.h que se ha planificado destinar at seNicjo H/H acumuladae {N') relacionado / actividad al t6rmino de cada periodo. Nombre comdeto Nola: No se @nsigna 6sta inbrmaci6n en el caso d€ 106 ospecialisbs COSTO DIRECTO H. ENE ENE MAR ENE. Debere lncorporarse [nlcamente al (a los) e6pecialisla (E). Z. Seialar el nUmero de h.RBTA se divide entre et tolat de horas/hombre al ano Para la determinaci6n del lotal de h/h s€ toma en cuenla el horario de irab4o y el niin€ro de dias [tiles a] a6o. charlas de seguridad.. EPS). etc. . Anotar lo€ apellidos y nombres det pelsoml quE foma parte det OCt que inlegra elSeruicio Relacionado / Actividad de Apoyo.

. Coisignar el. aerea o nErliina Compl€nde loogadoG de alim6nhci6n y ak afi erdo y so dge €fi b€se a h nomdiva vlgerde.€ldo a h nomdiva €€pecfi. S€ detemha sobrg h ba6€ de h 6unE cooobnada en lo€ rubroB de Toaal por L{egrantg * eaoaies + vabos + otos = 0a) I (1O + (16) + ffinqaclonee Sr debrnim cn bgse a h arma \/q ical de cada componenb dd co6b dlrecto.a de cada er idad. Oe aq. vdoI en solee de hB gasos de de€plaz r eglanb de h conisidn por via bnest€.

qE o o t ia. e: !s J ul o I ul J g I tEx. EH 8E :-6 . s E'A 9! P tr 38.i o o.o 6EBE 5 UJ . s.E I e-9 b 6 z . 9BI< z 3d. L o P 83. {c B Iro E< EEEE BP 3 xo i=-rd >t5 €e g xo Ef B€ o 3.!*gEs o = El€€ aE 3+ B g€g o o oeo . 3> 5fr o.o g ts 3p E 6 z 3*i1E-s Ets F= EEgbbs !I< O ^aE eB93Ee e 7 E E :i6E€g Eg9EBE L I f .o rfifr.g E 3E F3 EA q .

E 3 8 CE I 5: 5 aa 3 u . I 5 i !H" B E EEi E = 6 I i E 69 8 g I 3 E I il E 8 iI FI e 8-l I 8 I :l { !l 9 :l 8 ta 0 = E 9 I I 8 8 I 6 .

L !. . t: F s 8 I z a E 8 c . II l{ t! $ It It a I I e !! I g g 6F ! 880 .! Eg8 d E 9 c E n i I.

Horas /Hombre (N') Registrar el ruimero toial acumulado de h/h realmente smpleados en el periodo de Bvaluaci6n. segLln corresponda. El numero de h/h real deber6 ser r€gistrado Sqlelqhgltc y d€ manera acumulada.. Coffesponde al mismo 'Tipo de SeMcio de Conlrol Poslerio/' consignado en el Rgpode Pl ocl. c6DrGo ETAPA Etapa del Servicio de PlaniJicaci6n Especilica Contsol PGterlor 2 3 Elaboraci6n y Aprcbaci6n del lnrormo El Seruicio de Control Poste or puede tener los siguaentes eslados: Estado Estado del Servicio de 1 ConH Posterlor 2 3 Registrar semanalmente el porcentaie de avance total acumulado del Grado d6 avarce (%) Seruicio de Control en el periodo de elaluaci6n setialados en los insbuctivoo correspondientes. Yd . Anotar en dd/mm/aa la l€cha real de t6rmino del Servicio de Connol- Precisar la etapa 6n que s€ encuenlra el Setuicio de Control. 6"""*"*. Asi como do "Cancelado' que presenle un grado de avance Eiecuci6n r6al d6l scrvicio FECHA DETERMINO (Esta fecha es aplicable 6610 para el Servicio de Control Posteior concluldo). Denominaci6n del SeNicio Coffesponde al mismo nombre o "Titulo del servicio de Confol de ConEol Posterior Posterio/' consignado en el Repone P1 OCl. FECHA DE INICIO Anotar en dd/mnvaa h tucha de inicio real del Servicio de Control Posterior que se encuenra "En proceso". Si el OCI cuenla con sistema de Control Gubernamenlal. "Suspendido' o "Concluido". cuya canlidad ploviene dellolal del rubro (19). al ingresar la infoimaci6n detallada del total del rubro (19). INSTRUCCIONES DEL REPORTE E1 OCI EJECUCI6N DE SERVICIOS OE CONTROL POSTERIOR (AUDITORiAS OE CUMPLIIIENTO Y AUDITOBiAS FINANCIEBAS) Coresponde al mismo "C6digo del SeMcio dB Conirol Posteriol' consignado en elRepode Pl ocl.. este campo s€ llenara adomdfic€mente.

consignar el monto de los activos registrados en el Eslado de situaci6n finanoera. . {El campo es Eplicaue s6lo para los Servicios de Controt concluldo6). cuya cantidad iroviene det lotat det rubrc (24). O. . este campo se llenarS automalicamente.> \ (13) Montoexaminado . el rnonto a ser audltado esli reprcsentado por dicho impode.l ili Ejemplo: en una Ardito a de Cumplimiento cuyo obieiivos es auditar los procesos de selecci6n con un presupuesto anual aslgnado de Sl 1 0'000.. Ejemplo: en una Audiloria Financiera. (El campo es aplicable s6lo para tas Auditorlas Financieras conctuidas). 6'5.000. consignar el monto de las operaclonos conlenidas en la mu€tra de las cuenlas contables \ que se han examimdo. En las Auditodas de Cumplimienlo consignar el monlo d€ las opeBclones que efectivamefle se han examlnado. at ingresar ta informaci6n deE ada det total del rubro (24). cuyos aciivos ascienden a Sl /ll)0'000. Semhr €lCodigo delarca prinopatquo ha sido materE de h audho a. €l monto auditado esi6 rep€senlado por dicho imporc. (El campo Bs aplicable s6to para las Auditorias de Cumplimienio Macro procesos / procesoB concluidos). cuyo objetivo es auditar tc pro. En las Audilorlas de Cumpiimiento consighar el monto asigmdo a 02) las operaciones que han sido veificadas (cuando 6 .000.OO).2'645. /" .ten a S/- 400'000.3rc. En caso de ser apticablo tambi6n debed seloccionarse el 6rea adicional que ha sido examinada. W .i. Ejemplo: en una auditoria frnanciera.000. 01) / Serialar el macro proceso / proc€so / mateda auditada quo (El campo es aplicaHe s6to para tos Servicios ds Conlrot postedor conCluidos). En el caso de las Auditorias Financieras. elmontoa serconsignado es S/. Ejemplo: en una Audhoia de Cumptimiemo. En el caso de las Auditorias Financieras.r5i20. (10) que ha sido examinada. oryos activos ascien.) Regislrar el costo dnedo tolat acumulado que se ha desembotsado en el periodo de evaluaci6n. 15'000.nica observaoon conesponde a casos como et de Abuso de Autoridad-. El monlo a consignar pu€de estar €n soles o d6lares (montos Este campo es obligatorio para las Audito as de Cumplimienlo y las Audiiorias Financieras: . el monto efeciivamente examinado os de S/.000.. el monto efuclivamente examinado es d€ S/. El monto a consignar puede eslar en soles o dolares (montos Este campo es obligatorio para las Audito as de Cumplimiento y las Audilorias FinancieEs: .€sG de solecci6n con un pr€supuesio anuat modiicado de S/. (e) Costo Directo (S/.. El cosfo real deberd registlarse semanalmente y de manera acumulada. Numerd NUBRO Si el OCI cuenta con el Sistema de Control Gubernamental.

lnlegGntes y costo dlrecto Precisar los inlegrantes que efectivamente vienen parlicipando en el real Servicio de Control. MONTO DE LAS OBSERVACIONES DE NATURALEZA CML Mooto que repres€nla un peduicio econ6mico para ol Eslado. el cual sere desagrsgado seg[n el detalle siguiente: Montoobservado = A"1 + A. (El campo es aplicable s6lo pala las Auditorias de Cumplimienio concluldos). Consignar el monto resulhnte involucrado en eltotal de obseruaciones cont6nidas en el lnfome €sdlanE del Seruicio de Control. El monlo a consignar Nede estar Bn soles o d6lares (montos oxcluyenles). B.ONTO DE LAS OBSERVACIONES DE NATURALUA ADIIINISTRATIVA A-'l Ob6€rvaciones @n alcance oxclusivamente adminasHvo: l\. Anotar los apellidos y nombr€s del personal que forma parte del OCI y que viene integrando el S€rvicio de Cortrol. que por la naturaleza dsl Ssrvicio de Control. {El campo es adicabl€ siro pala los Servicios do Control concluld€). 3e requiere contar con 3u autorizada opini6n. del numeral aniedor. Periuicio econ6mlco Estd relerido al monlo de naturaleza peornia a con periuicio econ6mico = A.ionto que NO represenia un peiuicio econ6mico para el Estado (efeclo polencial). el cualEmbi6n se encuentra consignado en ellnfome de Auditoria C. o al Perito exteano. deblando dolarse en Hanco en caso no 3ea apllcable. Debe incluilse el pelsonaldEl OCI que se ha incorporado a h comisi6n duEnte el periodo en elaluaci6n y eliminarse al personal que habiendo Nombre completo Bstado programado no partcip6- Tambi6n debe consignaEe al (a los) especialista (s) contratado (s) duranle el periodo en evaluaci6n. Nota: S€ entiende como €spocialista al Prof6slonal Especializado que no F. Est6 campo 3e llenar6 cuando existan obsorvaciones que cuentan con monlo obeervado.eneneco al OCl. ? .2 + B + C natll. asi como los costos dir€clos reales de la misma. A2 Observaciones de caracter p€cuniario: Monto que fue recuperado previo al inicio de un proceso judicjal.2 + B + C. el cuallamba6n se encuentra consignado en el lnt rme de Audiloria. (El regislro del campo debe ser ssmanal y acumulado). (El rcgistro del campo debe ser semanaly acumulado).loza pdcuniaria con perjuicio 6con6mico A. Ii. I'OMTO DE LAS OBSERVACIONES OE NATURALEZA PE AL Monto que representan un peiuicio econ6mico para el Estado.

Para la det€rminaci6n del total de h. Se calcula 6n base a la multiplic€ci6n del costo directo hora /hombre Bemuneracionas por el n0mero de horas hombre.hornbre Ejemplor 1. Consignar el valor en sotes de los gastos de desplazamiento del integranle de h comision por via terresve. (El re€istro del campo debe ser semanal y acumulado). (El registro del carnpo debe s6r semanal y acumulado).h se toma en cuenta 6l horaiio de tlabaio y el n[mero de dias LIfles at ano. Nota: No se conaigm esb iniomaci6n en el caso de los especialistas. (El registro del campo debe ser semanal y acumutado). La RBTA = Totat de sueldos + Gratificaciones + Bonmcaciones + Aponacionesdet Empleador Satud (regimen cont ibrdivo de ta s€guridad sociat. Nota: En 6l caso de tos ospociatBtas s€ consigna el monto d€l conEato para su parlircipaci6n en 6l Servicao de Control. asr como tos 21 dias utiles de vacaciones y tos fedados en dlas laborables.. deber6 explicarse tos motivos. (El registro del campo debe ser semanat y acumutado). Para la determinacion d6 tos dias utites al ailo. En caso se rnanlenga isuspendi{ro" o "Cancetado". aerea o mari ma. COSTO DIBECTO H/H = RBTA / TOTAL H/H La Flemuneraci6n Bruta TohlAnuat (RBIA) se divide entre ettohtde horas/hombre al alio. se debe sustentar en elte{o del Reporte de Logros y Limitaciones. Costo directo hora. Ds acuedo a la normativa ospecffica de cada entctad. (El registro del campo debe ser sermnal y acumulado). los motivos por los cuales no se ALCULMINAR EL SEfIVICIO DE CONTROL: En el caso de los Setuicios de Control rooncluidos'se debe indicar necesariamenle el nlmgrc d€l lnforme de Audiloria rBmnido a ta CGB . debe justifc€rse las Si el S€rvicio de Conlrol estii 'Perdienle". (El rogistfo d6l campo debe s6r semanaly acumutado). EPS). se ha descontado 106 sabados y domingos. (El regisfo del campo d€be ser semanaty acumutado). Se determina sobre la bas6 d€ la suma condgmda en tos rubros de Remunemcion€s + Pasajes + Vi6ticos + Otros = l2O) + lzt) + 122) + (23). Comprende loG gaslos de alimeniaca6n y alojamiemo y se rige en base a la normaliva vigents. Si el S€rvicio de Control este 'En proceso" y mueslra de6tases rcspecro a la prog€maci6n. Serialar el n-umero de horas hombre que cada integranie uene No de horas hombre dedicando al Seryicio de Conrrct Nota: No se consigna €sta inrormaci6n en el caso de los especiallatas (El rcgistro del campo debe ser semanat y acumutado).840 H/H = 8 loras diarias x 230 daas utites.

. % de avan@ aoJmutado 31.(3). Consilera el cosb aolmutado al31.DIC2016. al t6]mlrlo dd me3 y Suma venical de tos lt6m6 {29) at (34) para ta bratidad de servicios iniciados en anos Soiitu'di W z2 (.D|C. itetral nlcs d€ Programad6i: Porc€ntaie d€ avance programado para el S€Mcio de Contsol iniciado el6cuci6n (Frcentu.t . Elecucl6n: Porc€nbje de avance correspondiente a la ejecucion del Setuicio de Contot nlcl€loo en ano6 anloniores.D1C. fecha de jnicio y t6mino. alt6rmino del mes_ l+H acumuladas at El sislema regislrar6 el n[mero de horas hombre adjrnulado ai g1 . (t 2). (6. horas hombre y costos dn€dos ejecubdoG at m€s. l:i e\Eru€rdon y tas observacbnes qu€ conespondan.2016. oara h ej6drci6n de loe Servicio6 d€ Conuol iniciados €n atios antedores_ Suma d6 hs horas hombre admuladas al 31. de tos s€ruicios de la CGR iniciadoc 31. Estado.DtC2016 en aios anteriores. Fecha de intcio y t6rmim.(2).2016.DlC.DtC2016 ditizadc en la €iecrrci6n de 106 Servicio6 de Conlrol iniciadG en aios anterioE El sistsma registrad el ntmffo de horas hombre a ser dilizado en el aio.D1C. asi como tambi6n las precisadas a conlinuaci6n: Registrar h nu€va fecha d€ t6mino del SeNicio de Control posterior al 31. Suma del costo darecb aolmulado al 3i . en la ejecuckin de los Seruicios de Control iniciadoG en a6o6 anteriores.meta. Eie.DtC.D|C. al t6rmino dsl mes.2O16 inorrido 6n h ejeqrci6n de to6 Servtcios de control iniciadoG en atios antodores_ Considera el cqgb acumulado en el affo ante or.Dlc.(13).lctdn al_31. % Avanco acllmdado d Comirerar la infomaci6n del 6stado.ml6 con las horas hombre utilizadas duranle el aio antedor. SEBV|C|OS DE CONTROL POSTEB|OB DEL OCt tXtCtADOS EN A{OS AXTEnloBES O Aplicar las anslnrccionss c$sideradas eo to6 ibms (1).2O16 31.t) 6n anos anteriores. corno.l6 con el co6lo direcio ejecutado duraflb 6la6o.2016 % Avence acumdado al Porc€nlaje de avanc€ ac muhdo a|31.2O.

9" :t t 3 d x ! I t EE ! a6 3 I 3 i ! ! B { 8 6 E E I E t e o ! ! j d^ = o 93 !6 e * doz .* B ? EH CE f x 6 8 : 3E 6 n 3 G 3 e9Et o !$3.g E>O .3 I I 9 : I 6 5 I 3 n . I 0 c = 9 5 6 I E E g I € ! E t € € € I o g E E I E E E e t f t o I 5 !: 3 _! 8E E .

{ E tt 3 ! E 3 .."@ L'' .

I d t I : 3 i 3 9 I I s a e : !E 5 * EE E 6 t 6+ t5^. frd a I 3 a 3 e I3 E 6 Z E I I 5 I . "t !E 6! ! 4 P* gir H tl ! I 3i I !! x ix f lr I \ ! a FE drt !T p6P is ! ESi !i c !" I t! {s IA a 9 tii5 3 I a. 1l t :i ! ttr .

horas hombre y costo directo ejecutados al mes cofiespondiente a la Orden de Servicio que comprende el Servicio de Control SimullAneo. . Denominaci6n d.ciado en ela6o. Meta (Programaci6n para €l affo Porcenhie de avance programado para el desarrollo del Servicio de (6) Conlrol Simultdneo. dB aorerdo al Fleporc P2 OCL. del Plan) N' de H / H (Programaci6n para N0mero de horas'hombre programado para el desarrollo del Servicio de a el ano dsl Plan) Control Simultdneo. INSTRUCCIONES DEL REPORTE E2 OCI EJECUCoN DE SERVICIOS DE CONTNOL SIi. . Plan) (El registro del campo debe ser sernanal y acumulado). (El regislro del campo deb6 ser semanaly acumulado). (11) (Eiecuci6n para el a6o del Plan) Regisl. tzl Modalidad de Sewicio de Coresponde a la misma modalidad consignada en el Repone P2 OCl. (5) Plazo Los 6ngos eslablecidoE deben responder a lo establecido en la normati\a resPecliva.Relaca6n con lnformaci6n del estado. ORIENTACI6N DE OFICIO Y VISITA PREVENTIVA .l Serviclo NombredelSeMcrc de Conlrol Simultaneo cuya eFcuci6n se:nlorma.SdiSo consignado en 0l Repone P2 OCl.r- DHSCBrprCtOit I Corresponde al mismo roodigo del Servicio de Control Simulldneo" 0) C. Asimismo.:: auBRo . 02) No y Denominaci6n de la Orden Nlmero y Nombre de la Orden de Se&icio que comprend€ el Servicio de ffi 04) Estado.o El Sewicio de Control puede tener cualquiera de los siguientes esladosi (3) Estado 2 3 Anolar el n[mero de integranles que parlicipan en el Servicio de Control M d6 lntograntes {4) Simultineo iniciado en elario. (s) M6la (Eiecuci6n para el aio del Plan) Senalar el porcent4e de avance alcanzado en elservicio. VISITA DE CONTBOL. Costo Dlrecto El registro del campo deb€ ser semanal y acumulado).lULTANEO ACCION SIMULTANEA. programado de acuerdo a lo (8) (Programaci6n para el aio del proqamado en elReporte P2 OCl. (10) N' de H / H (Eiecuci6n para el afrodelPlan) senah el nim6m de holas hombre acumulado dedicado al sefvicio. fecha de inicio y t6rmino. C6nad Slmull6n. de acuerdo al Reporte P2 OCl. Consignar en dd/mm/aa la fucha de inicio y t6mino. indicar el Lineamienlo de Polilica impartido por la CGF que Lineamiento de Polltlca miis se relaciona con el Servicio de Control Simuteneo.? el costo direclo loial acumulado en el periodo de ejecuci6n. F6cha d6 lnlclic y t6rmino y Eiecuci6n al mes correspondienle de la oden de Sorvlcio . asi como de la meta. para el Seruicio de Comrol Simullaneo in. Co6to Dlr6cto Monto del costo directo en nuevos soles.

2016 08) Porcenlaje de avance acumuhdo at 31. tbcha de jnicio y t6mino.D1C.DtC. alt6rmino del m€6..20'r6 de Cont ol iniciados en aios aflteiores.2O16 del a6o arteraor. para la ejecuci6n de los Servicjos de Conlrot inichdos en aios anteiorcs (221 Total H-H Suma de las horas hombre acumuladas al 31 .2016 con el costo dirscto ejecutado costo direcio iotal l?6) E€tado.2016 incurido on la ejecilci6n cte los Sewicio6 31. % Avance acumulado Considerar la irfomaci6n del esuado. N!meral (1s) Total por tipo d6 Servicio de Se deiermina en base a ta suma vertical de tos items (06) at 0 I ) por cada Control Samultineo tipo de Servicio de Control Simultdneo iniciado en et a6o Se delermina en base a la suma lolal de los componentes d6 los items 06) Tobl Genoral del Afio (06) al (1 1 ) por lipo de SeNicio d€ Control Simuleneo inicjados en el a6o.20r6 6n la ejeorci6n de los Sgrvicios de Control iniciados en aios anteriores 121) H-H d6l aio El sistema regisfara el n[rnero de holas hombre a s6r utilizado en el aio. asi como rambi6o tas precisadas a continuaci6n: 04 Fecha de l6rmino Re-gistsar la nueva fecha de t6mino det seryicD y de tas ordenes de servicb en proc?so (ddmm/aa) a|31.DtC. de to6 servicios de la CGR iniciados acumuldo al en aios anteriores. .DlC.D|C. alGmino del mes. al 31.D|C.m16. de Programaci6n: Porc€ntaje de avance programado pala 6l seMclo de conlrol iniciado evaluacl6n (%) en aRos anleriores. Total General aios Suma lotal de los items (20) al (25) por lipo de Servicio de Contol Simuttifleo iniciados #.D1C. (?41 costo dirccto d6l Considera el costo acumulado en el afro anterior. (20) ll-H acumuladas al El sisEma regi$are ol nimero de horas hombre acumuhdo at 3j . Fecha de inicioyt6mlno.Dlc.2016 del aio anterior se enconlraban en ejecuci6 deber6n consjderarse las O/S concluidas hasta el31.D1C. Unicamente se conside.ecto acumulado al 31.2016. holas hombre y costos dir€ctos Bjecuhdos al mes de Eiecuci6n.l evaluaci6n y las Obs€rvacionas corespondiefltes a la Orden de Servicio en proceso al t6rmino del me. iniciado en arios anteriores. Ejecucl6n: Porcentaje de avance corespondiente a la eFcucion d6t Servicio de Controt iniciado en aios ant€riores. (23) Cosio acumulado al Considera elcosto acumulado ai31. 31. (12) y (r3). % de avance acumulado al31.2t)16- observacionos de la Orden de Servicio Total por tpo de Total aormdado al mes de los items (20) al (25) por cada lipo de Seruicio de conkol N.DtC.an tas 6rdenes de seMcio a|31.Orc.m1 6 con hs horas hombre uiitizadas el6cutadas duranle el aio anleior.2O1 6 utitizados 31.D1C. asi como mela. y 31. (2s) Suma del co6to di. Aplicar las instrucciones consideradas en tos items (1) at (3).DtC2016 (1s) M6ta al trim. en la eiedlci6n de los SeNicios d€ ai}o Control iniciados en afios anteriores. €l caso dE los seruicios iniciados en a6os anteriores.DlC.m16.

a9 :E I eo- a 3 s 6 s llll 5 LlLtLlLl E ! Uil EI]L]L] 9 fi 5 ii E E I s I e I ?: E:Esi ! i $EEi s SegE B i 3 e 55iE

. 5 : 9 5 9 I o = c o o3 fr3e 96fr iE<z .

. Se debere tomar en cuenta inicameite Io concluido Ejemplo: Si se program6 coflcluir 4 Seruicios Relacionados en el periodo. y se concluy6 1. manieni6ndose olras 2 con un 50% de avance y una pendienia. La meta de la adividad de apoyo "Gesti6n Adminislrativa del OCl" deberd daE6 siemprc por clrmplicia de acuerdo a losiguientei Eiecuci6n r*pecto a l. via telef6nica o por coreo electr6nico.-' Estado Estado del Servlclo I Relacionado / Actividad de Apotp 2 3 FECHA DE INICIO Anotar en dd/mm/aa la tucha de inicio del SeNicio Relacionado / Aclividad de Apoyo que se encuenlra 'En proceso". CRONOGBAMA Marcar con um "l' los meses en los flal€s se eiecut6 el servicio B€lacionado / Actividad d€ Apoyo. "Suspendido" o "Concluido". Actividad 'Gesli6n Adminislrativa del OCl". Tipo de Servicio Debed marcarce con una "i' si se lrata de un Servicio nehcionado'. oiecuci6n real Anotar en dd/mm/aa la tucha de t6mioo del Sorvicio Belacionado / Aclividad de Apoyo. Phnlfrcada: Coresponde al Phn lnicial No Planif. ncluyendo las horas de olros encargos que no generan acciones ni actividades de conlrol (reformulaci6n de lnlormes del a6o anteior. INSTRUCCIONES DEL REPORTE E3 OCI EJECUCI6N DE SERVICIOS RELACIONADOS/ ACTIVIDAD DE APOYO )ESCFIP Coresponde almismo c6digo consignado 6n elRepone P3 OCl. etc. requerimientos de inforrnaci6n solictados a trav6s ds comunicados. R€gistrar la canlidad ejecutada correspondiente al periodo de evaluaci6n. o si relacionado / Actividad se rata de "Aclividad de apoyo'.). Conesponde a la misma unijad de medida consignada sn el Repone P3 Unidad de lredlda oct. El Servicio Rglacionado / Actividad de Apoyo puede tener cualquiera de los siguient€s eslados: . meta (N') Elecucl6n ENE ENE. psi como de la "Canc€lado" que presente un grado de avance.ada: Adicionales al Plan lnicial Correspondo al mismo ftem y nombre delServicio Relacionado / Actividad de Apoyo consignado en el Beporte P3 OCl. FECHADE TERMINO Fechas de eiecuci6n y (Esle c€mpo es aplicable s6lo para el Servicio Relacionado / Actividad Cronoglama de de Apoyo concluldo). En este caso la cantidad Bi€culada es de I porque tnicamente se concluy6 1 de las 4 programadas a concluir.FEB 2 3 11 Lo que varia es el ntmero de horas que efectjvamente se l6s ha asignado.

fomes (0) N' de horaghombre del ario anterior. es responsable de solcGr por ascrito d dosignaci6n:e una Sociedad. el cumptimiento det artidrto 23. N. dOa-ZOOz. el nimero d6 horashombre de esla actividad puede ser mayor al prograrnado. det Regtamento de tas Sociedades de Auditoraa aprobado con R. la cual debe presentarse hasia et 30 de junio det-e.C. recordar al Tilrtar de la Entdad. ffii . Nota: Debe consignarse 6sta informaci6n en caso se hubiera conhatado esDecialisb {s).)dema (s) Cantdad reciblda (N.amenle ha integrado el Seruicio Retacionado / Actividad de Nombre completo Debe incluirse el perconal del OCI que se ha incorporado at Servicio (13) Relacionado / Actividad de Apoyo durante el periodo en evatuaci6n y eliminalse al pelsonai que habiendo estado programado no padicip6. 0t) Costo Directo (S/) cuya cantidad proviene de la suma ho.izontal de todos los componenles (o verlicaldetodoslos integrantes).ercicio. Begislrar el numerc total acumutado de h. Por tal motivo.al RUBRO Se regi$rard Ia cantidad efuclivamente recibida. cuya cantidad proviene de ta suma d€ ryh de todos los integrantes. asicomo los costos dtreclos reales de t14 dlrecto real la misma. Precisar los integant€s que efectivamenle han partcipado en el Servicio lntegrant€s y coslo Rslacionado / Aclividad d€ Apoyo. (El campo deb€ra ser llenado m€nsuatmente y de manera acumulado).2007. (El campo dett€ra ser llenado mensualmenb y de manBra acumulado). se le va sumar hs horas de otros enc3rgos que no generan acciones n aclividades de control que incluyen: relormutacion de l.le la actividad "GEST|ON ADM|N|STRATIVA DEL OCt.+r ejecutado en et periodo de evaluacron.FE8. Tambi6n debe consignaEe al (a lcs) esp€cialista (9 contratado (s) durante el periodo en evaluaci6n. via telef6nica o por correo etectr6nico. Nume. Regislrar elcosto directo r6alacumulado demro del periodo de evaluaci6n. etc. Debe incluiEe el personal del OCI que ss ha incorporado a el Servicio Rolacionado / Actividad de Apoyo durante et psriodo en evatuaci6n. Es aplicable para el Servicio Rslacionado cuyo ormptimienlo depende de una variabb.CG Oe 22. sn la cual s€ semh que et titutar o representante tegatde ta Enlidad. Al nimero de horas dedicadas a la g€stion adminFlrativa del OCt en €l periodo.. Anolar los apellidos y nombres del p€rsonat que foma parte del OCt y que efecti\.) Se deber6 regisbar 0nicamenta cuando ol ntmerc recibido sea memr a la meta pogramada. requerimientos de intormacion solicitados a tsaves de comunic€dos. Pars el caso.

l-i =Shorasdiarias x 230 dias 0tiles..7 ActiviOaa de epoyo.vidad de apovo. s6 ha descontado 106 sebados y domingos. (El registro d€tc€mpo deb€ ser mensuaty acumulado). Comprende los gastoG d6 alimentaci6n y alojamienlo y se rige en base a ta (El calnpo d€bed ser ltenado mensualmente y de manera aormulado). Noia: I\b se consigna 6sta lnbrmacl6n en el caso de 106 esp€cialistas (El regirtro del campo debe ser mensuat y acumutado). La RBTA = Total de sueldos + Gratficaciones + Bonificaciones + Aponaciones d€l Empteador: Satud (regjm€n contribdivo de la seguddad social. asi como tos 21 dias itites de vacaciones y t. Se calcula en base a h mullipticaci6n delcosto dirocto hora /hombre por Remuneraclones el numero de horirs hombre . EPS). Suslentar 106 motivos por tos cuates el Servioo Ftetacionado oe Apoyo nose han iniciado o ss han dl5sado / Aclividad en su ejecucion. COSTO DIRECTO H/H = BBTA / TOTAL H/H La Bemuneracion Bruta Totat Anuat (RBTA) se divide entre et iolat de honas. Tohl por int€grante Se determina en ba6e a la suma horizontal de los costos direclos de cada im€grante. 1? .Vator detrubro (14) X Vatordetrubro (15j. y el costo directo tolal se detemina en base a ta suma verticat det total de (El registro detc€mpo deb€ ser mensuat y acumutado).840 H./hombre al ano Para la determinaci6n del tohl de h/h se loma en cuenia el horario de trabajo y el ntmero de dias utibs al aio. furiados en dias lattorables. Precisar el No de docuEl€nto y fecha de ta instancia a ta cuEl se etev6 el documenio resuttante det Servicio Betacionad. Consignar el valor en soles de tos gastos de desptalamiento del integranle oer sorvrcro Hetacionado / Actividad d6 Apoyo por via aerea. Tolal por componente del costo Sedetemina en base a la suma venicalde cada uno de los componentos. Nota: I$o se consigna 69b inbrmaci6n en 6t caso d6 tos espociafistas (El regisvo delcampo deb€ ser mensuaty acumutado)_ N" de hoias hombe Seialar el numero de horas hombre que cada inlegranie ha dedcado at ssrvicio relacionado/ act. Eiemplo: 1. (El r€gistro del campo debe ser mensual y adrmutado).. lefldske o (El registro detcampo debe ser mensuaty acumulado). (El registro delcampo debe ser mensuaty acumutado). (El registro det campo debe ser meflsuat y aemutado). Para la deteminaci6n de los dias itites al a6o. De aqrerdo a la nomaliva especific€ de csda 6ntidac. Nota: En el cago de los eEpoclalistas se consigna el monto d6l cont'ato para su padicipscl6n en €l Servlcio Belacioinadc.

I :e E- ul J g It 9.5 rL^ r|l= IEfi F UI o lll ut F . ut J .E o 4 ut E 6 = E lll .< o g E (ro o2 ul ul t!o 5.

REPORTE E5 OCI Ley N'29060 LEY DEL SILENC|O ADMtN|STRAT|VO (Arricuto O. Jmo sobre hs responsabilidades sn qu6 hubieran indrrido los funcionados y se idores p[blicos que ""iincumptan con las normas de la Ley del Proc€dimionto Adminishativo Genoralley N. Y-g . d o" u t_"y N" 29060 Ley d6l Silencio Administrativo "n "t ?*u. ia Ley N.loviembr€ O liciembre (*) Enero Abril Junio Julio {gosto 36tiembre {*) Del aio anterior Relaci6n de documonlos inlernos. 274rg.chibre (*) \.'29O6Ot aque[os que hayan sido denunciados por tos administEdos en cumplimienio a lo dispuesto art.) MES DOCUIIENTO RE TTIDO AL TITULAR FECHA f. mediani€ los dral€s se cumpli6 con remitjr al l-firhr de ta enlidad 6l lnforme m6n6uat sobre et estado de los procedimientos adm i$rativos ini"i"Jo".

Intereses relacionados

. 5 : 9 5 9 I o = c o o3 fr3e 96fr iE<z .

. Se debere tomar en cuenta inicameite Io concluido Ejemplo: Si se program6 coflcluir 4 Seruicios Relacionados en el periodo. y se concluy6 1. manieni6ndose olras 2 con un 50% de avance y una pendienia. La meta de la adividad de apoyo "Gesti6n Adminislrativa del OCl" deberd daE6 siemprc por clrmplicia de acuerdo a losiguientei Eiecuci6n r*pecto a l. via telef6nica o por coreo electr6nico.-' Estado Estado del Servlclo I Relacionado / Actividad de Apotp 2 3 FECHA DE INICIO Anotar en dd/mm/aa la tucha de inicio del SeNicio Relacionado / Aclividad de Apoyo que se encuenlra 'En proceso". CRONOGBAMA Marcar con um "l' los meses en los flal€s se eiecut6 el servicio B€lacionado / Actividad d€ Apoyo. "Suspendido" o "Concluido". Actividad 'Gesli6n Adminislrativa del OCl". Tipo de Servicio Debed marcarce con una "i' si se lrata de un Servicio nehcionado'. oiecuci6n real Anotar en dd/mm/aa la tucha de t6mioo del Sorvicio Belacionado / Aclividad de Apoyo. Phnlfrcada: Coresponde al Phn lnicial No Planif. ncluyendo las horas de olros encargos que no generan acciones ni actividades de conlrol (reformulaci6n de lnlormes del a6o anteior. INSTRUCCIONES DEL REPORTE E3 OCI EJECUCI6N DE SERVICIOS RELACIONADOS/ ACTIVIDAD DE APOYO )ESCFIP Coresponde almismo c6digo consignado 6n elRepone P3 OCl. etc. requerimientos de inforrnaci6n solictados a trav6s ds comunicados. R€gistrar la canlidad ejecutada correspondiente al periodo de evaluaci6n. o si relacionado / Actividad se rata de "Aclividad de apoyo'.). Conesponde a la misma unijad de medida consignada sn el Repone P3 Unidad de lredlda oct. El Servicio Rglacionado / Actividad de Apoyo puede tener cualquiera de los siguient€s eslados: . meta (N') Elecucl6n ENE ENE. psi como de la "Canc€lado" que presente un grado de avance.ada: Adicionales al Plan lnicial Correspondo al mismo ftem y nombre delServicio Relacionado / Actividad de Apoyo consignado en el Beporte P3 OCl. FECHADE TERMINO Fechas de eiecuci6n y (Esle c€mpo es aplicable s6lo para el Servicio Relacionado / Actividad Cronoglama de de Apoyo concluldo). En este caso la cantidad Bi€culada es de I porque tnicamente se concluy6 1 de las 4 programadas a concluir.FEB 2 3 11 Lo que varia es el ntmero de horas que efectjvamente se l6s ha asignado.

fomes (0) N' de horaghombre del ario anterior. es responsable de solcGr por ascrito d dosignaci6n:e una Sociedad. el cumptimiento det artidrto 23. N. dOa-ZOOz. el nimero d6 horashombre de esla actividad puede ser mayor al prograrnado. det Regtamento de tas Sociedades de Auditoraa aprobado con R. la cual debe presentarse hasia et 30 de junio det-e.C. recordar al Tilrtar de la Entdad. ffii . Nota: Debe consignarse 6sta informaci6n en caso se hubiera conhatado esDecialisb {s).)dema (s) Cantdad reciblda (N.amenle ha integrado el Seruicio Retacionado / Actividad de Nombre completo Debe incluirse el perconal del OCI que se ha incorporado at Servicio (13) Relacionado / Actividad de Apoyo durante el periodo en evatuaci6n y eliminalse al pelsonai que habiendo estado programado no padicip6. 0t) Costo Directo (S/) cuya cantidad proviene de la suma ho.izontal de todos los componenles (o verlicaldetodoslos integrantes).ercicio. Begislrar el numerc total acumutado de h. Por tal motivo.al RUBRO Se regi$rard Ia cantidad efuclivamente recibida. cuya cantidad proviene de ta suma d€ ryh de todos los integrantes. asicomo los costos dtreclos reales de t14 dlrecto real la misma. Precisar los integant€s que efectivamenle han partcipado en el Servicio lntegrant€s y coslo Rslacionado / Aclividad d€ Apoyo. (El campo deb€ra ser llenado m€nsuatmente y de manera acumulado).2007. (El campo dett€ra ser llenado mensualmenb y de manBra acumulado). se le va sumar hs horas de otros enc3rgos que no generan acciones n aclividades de control que incluyen: relormutacion de l.le la actividad "GEST|ON ADM|N|STRATIVA DEL OCt.+r ejecutado en et periodo de evaluacron.FE8. Tambi6n debe consignaEe al (a lcs) esp€cialista (9 contratado (s) durante el periodo en evaluaci6n. via telef6nica o por correo etectr6nico. Nume. Regislrar elcosto directo r6alacumulado demro del periodo de evaluaci6n. etc. Debe incluiEe el personal del OCI que ss ha incorporado a el Servicio Rolacionado / Actividad de Apoyo durante et psriodo en evatuaci6n. Es aplicable para el Servicio Rslacionado cuyo ormptimienlo depende de una variabb.CG Oe 22. sn la cual s€ semh que et titutar o representante tegatde ta Enlidad. Al nimero de horas dedicadas a la g€stion adminFlrativa del OCt en €l periodo.. Anolar los apellidos y nombres del p€rsonat que foma parte del OCt y que efecti\.) Se deber6 regisbar 0nicamenta cuando ol ntmerc recibido sea memr a la meta pogramada. requerimientos de intormacion solicitados a tsaves de comunic€dos. Pars el caso.

l-i =Shorasdiarias x 230 dias 0tiles..7 ActiviOaa de epoyo.vidad de apovo. s6 ha descontado 106 sebados y domingos. (El registro d€tc€mpo deb€ ser mensuaty acumulado). Comprende los gastoG d6 alimentaci6n y alojamienlo y se rige en base a ta (El calnpo d€bed ser ltenado mensualmente y de manera aormulado). Noia: I\b se consigna 6sta lnbrmacl6n en el caso de 106 esp€cialistas (El regirtro del campo debe ser mensuat y acumutado). La RBTA = Total de sueldos + Gratficaciones + Bonificaciones + Aponaciones d€l Empteador: Satud (regjm€n contribdivo de la seguddad social. asi como tos 21 dias itites de vacaciones y t. Se calcula en base a h mullipticaci6n delcosto dirocto hora /hombre por Remuneraclones el numero de horirs hombre . EPS). Suslentar 106 motivos por tos cuates el Servioo Ftetacionado oe Apoyo nose han iniciado o ss han dl5sado / Aclividad en su ejecucion. COSTO DIRECTO H/H = BBTA / TOTAL H/H La Bemuneracion Bruta Totat Anuat (RBTA) se divide entre et iolat de honas. Tohl por int€grante Se determina en ba6e a la suma horizontal de los costos direclos de cada im€grante. 1? .Vator detrubro (14) X Vatordetrubro (15j. y el costo directo tolal se detemina en base a ta suma verticat det total de (El registro detc€mpo deb€ ser mensuat y acumutado).840 H./hombre al ano Para la determinaci6n del tohl de h/h se loma en cuenia el horario de trabajo y el ntmero de dias utibs al aio. furiados en dias lattorables. Precisar el No de docuEl€nto y fecha de ta instancia a ta cuEl se etev6 el documenio resuttante det Servicio Betacionad. Consignar el valor en soles de tos gastos de desptalamiento del integranle oer sorvrcro Hetacionado / Actividad d6 Apoyo por via aerea. Tolal por componente del costo Sedetemina en base a la suma venicalde cada uno de los componentos. Nota: I$o se consigna 69b inbrmaci6n en 6t caso d6 tos espociafistas (El regisvo delcampo deb€ ser mensuaty acumutado)_ N" de hoias hombe Seialar el numero de horas hombre que cada inlegranie ha dedcado at ssrvicio relacionado/ act. Eiemplo: 1. (El r€gistro del campo debe ser mensual y adrmutado).. lefldske o (El registro detcampo debe ser mensuaty acumulado). (El registro delcampo debe ser mensuaty acumutado). (El registro det campo debe ser meflsuat y aemutado). Para la deteminaci6n de los dias itites al a6o. De aqrerdo a la nomaliva especific€ de csda 6ntidac. Nota: En el cago de los eEpoclalistas se consigna el monto d6l cont'ato para su padicipscl6n en €l Servlcio Belacioinadc.

I :e E- ul J g It 9.5 rL^ r|l= IEfi F UI o lll ut F . ut J .E o 4 ut E 6 = E lll .< o g E (ro o2 ul ul t!o 5.

REPORTE E5 OCI Ley N'29060 LEY DEL SILENC|O ADMtN|STRAT|VO (Arricuto O. Jmo sobre hs responsabilidades sn qu6 hubieran indrrido los funcionados y se idores p[blicos que ""iincumptan con las normas de la Ley del Proc€dimionto Adminishativo Genoralley N. Y-g . d o" u t_"y N" 29060 Ley d6l Silencio Administrativo "n "t ?*u. ia Ley N.loviembr€ O liciembre (*) Enero Abril Junio Julio {gosto 36tiembre {*) Del aio anterior Relaci6n de documonlos inlernos. 274rg.chibre (*) \.'29O6Ot aque[os que hayan sido denunciados por tos administEdos en cumplimienio a lo dispuesto art.) MES DOCUIIENTO RE TTIDO AL TITULAR FECHA f. mediani€ los dral€s se cumpli6 con remitjr al l-firhr de ta enlidad 6l lnforme m6n6uat sobre et estado de los procedimientos adm i$rativos ini"i"Jo".

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