FACULTAD DE NEGOCIOS

CARRERA DE ADMINISTRACIN

AUDITORIA ADMINISTRATIVA

AREA: RECURSOS HUMANOS

Autor(es):
Nombres y Apellidos
VICTOR, CAHUAS RAMIREZ

Docente:
Nombres y Apellidos
FERNANDO, SANCHEZ VIGO

CAJAMARCA PER

2017
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INDICE
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RESUMEN EJECUTIVO
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1.- COMPROMISO:

Que de acuerdo al informe emitido por el auditor a cargo al rea de Recursos

Humanos de la empresa Estacin de Servicios MY FRIEND, muestra
convenientemente las siguientes mociones:

Ser imparcial al momento de investigar, refutar y sobre todo tener un criterio

abierto al momento de evaluar los resultados obtenidos en dicho informe.

Lograr que los objetivos y estrategias de la empresa sean cumplidos a

cabalidad.

Cumplir a cabalidad los pasos planteados en el plan de auditoria como las

fechas elegidas para para tal efecto de cada una de ellas que son del 15 de
enero al 19 de febrero del ao 2017.

Le recordamos que toda informacin proporcionada es de estricto carcter

confidencial y solo para dicho informe, necesario para el rea de Recursos
Humanos.

VER NIAS

http://aobauditores.com/blog/nias/
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2.- ANTECEDENTES:

INFORMACIN GENERAL DE LA EMPRESA

1.- DATOS PRINCIPALES DE LA EMPRESA

REDACTADO

RAZON SOCIAL: ESTACIN DE SERVICIOS MY FRIEND

TIPO DE CONTRIBUYENTE: SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

NOMBRE COMERCIAL: GRIFO MI AMIGO

RUC: 20600621654

DIRECCIN: AV. DE EVITAMIENTO SUR N371

ESTADO: ACTIVO

CONDICIN: HABIDO

ACTIVIDAD ECONMICA: PRINCIPAL CIIU 50506- VENTA AL

POR MENOR DE COMBUSTIBLE

TELFONO: 076-364269

MAIL:

COMPROBAMTES DE PAGO C/AUT. DE IMPRESIN (F.806 u

816):

FACTURA
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BOLETA DE VENTA

GUIA DE REMISIN REMITENTE

2.- DATOS DEL AUDITOR:

NOBRES: VICTOR CAHUAS RAMIREZ

DIRECCIN: JR. EL INCA 557

E-MAIL: Antonio_1210cahuas@hotmail.com

CENTRO DE ESTUDIOS: UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

3.- DESCRIPCIN DE LA EMPRESA:

La ESTASIN DE SERVICIOS MY FRIEND SAC es una empresa familiar

netamente cajamarquina, la cual est administrada por dos hermanos quienes
se encargan del manejo del grifo el cual lleva aproximadamente en el mercado
CAJAMARQUINO 19 aos abasteciendo de combustibles y GLP al pblico
automotriz en general, como tambin el servicio de lavado el cual es gratuito
por un determinado consumo y tambin cuenta con un market el cual est
alquilado a una tercera persona.

El grifo con miras a expandirse a un mercado ms amplio est incursionando

en el comercio de la venta de GLP a granel a los diferentes negocios de la
ciudad de Cajamarca, el cual cuenta con 02 cisternas.

4.-PLAN ESTRATGICO DE LA EMPRESA ANEXO

4.1.- VISIN:

Ser lderes en el mercado cajamarquino por la calidad de nuestros

productos y la excelencia en nuestros servicios, enfocndonos en la creacin
de valor para todos.

4.2.-MISIN:
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Proveer calidad y excelencia para facilitar la vida de todos.

4.3.-OBJETIVO ESTRATEGICO:

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes brindndoles un producto

de calidad, haciendo de su estada en el grifo placentera con una
atencin esmerada y buen servicio.

4.4.- VALORES:

Vocacin de servicio.

Trato amable entre colaboradores y clientes.

Trabajar en equipo.

Relacionarnos con el cliente y el entorno.

Actuar con respeto y disciplina.

ptima calidad de tica.

4.5.- PILARES DE ATENCIN:

Seguridad: Cuidamos la integridad fsica de nuestros colaboradores y

clientes.

Honradez: Respetamos el patrimonio de nuestros empresa, de los

clientes y colaboradores.

Servicio excelente: Brindamos atencin esmerada a nuestros clientes.

Puntualidad: Cumplimos estrictamente nuestros compromisos y horarios

de trabajo.

4.6.- PASOS DE ATENCIN AL CLIENTE:

1. Llegada del cliente: Orientar a la posicin de carga.

2. Atencin al cliente:

Buenos das Bienvenido a Primax.

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Cuanto desea cargar.

Ofrecer las promociones vigentes.

Puede apagar su motor.

Tarjeta Bonus por favor.

3.- Despacho:

Marcador en cero.

Desea boleta o factura.

4.- Ofrecer servicios:

Limpieza de parabrisas.

Medicin de niveles de aceite.

Botar algn desperdicio.

5.- Despedida:

Hasta pronto.

Gracias por venir a Primax.

ANTECEDENTES DE AUDITORIAS ANTERIORES:

No sea encontrado evidencias de auditoras anteriores.

c.- DESCRIPCIN DEL AREA A AUDITAR:

EL rea de Recursos Humanos est conformado por la gerencia de la empresa

el cual tiene el apoyo del supervisor quien a su vez ase la seleccin de
personal y lo transfiere a gerencia.

Los documentos y dems portafolios estn a cargo la secretaria del grifo como:

Contratos

Curriculum vitae

Boletas de pago
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Planillas de asistencia

Capacitaciones

Reglamentos de conducta

Constancia de capacitaciones.

Documentos de inscripcin en el Ministerio de Trabajo.

3.- OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL

Evaluar el control DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA de la empresa Estacin

de Servicios My Friend S.A.C. , el rea de Recursos Humanos, mediante el
cumplimiento de las normas internas y externas establecidas dentro de la
empresa, para verificacin de contratos, anlisis remunerativos, salud y
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comisiones establecidas dentro de la empresa y que infrinjan las leyes

estipuladas por el estado.

OBJETIVO ESPECFICO:

Analizar las remuneraciones dentro de la empresa y ver si estn

conforme a ley.poner ley

Verificacin y cumplimiento de las normas internas y externas dentro de

la empresa.

Verificacin de contratos y horas extras.

Deficiencias que pudieran haber en el rea de Recursos Humanos.

4.- ALCANCE:
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La presente auditoria interna ser realizada al rea de recursos humanos a la empresa estacin
de servicios MY FRIEND; a realizarse entre el 15 de enero y 19 de febrero del 2017, con la
finalidad de verificar, corregir, implementar y llevar un control exhaustivo de las normas tanto
internas como externas que viene desempeando la empresa.

Cumplimiento del proceso administrativo

5.-IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE RIESGOS:

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6.- EVALUACIN DE CONTROL:

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7.- OBSERBACIONES Y CONCLUSIONES:

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