POBLACIN

AO 2013 76 Habitantes 14 70
AO 2016 80 Habitantes 15 75
AOS DIFERENCIA 3 aos

(1/9)
FORMULA = (POBLACION 2016/POBLACION 2007) - 1

TASA DE CRECIMEINTO 1.72%

1 2 3 4 5 6
AO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
NORONKIARI 80 81 83 84 86 87 89
TOTAL 80 81 83 84 86 87 89
 7 8 9 10
2023 2024 2025 2026
90 92 94 96
90 92 94 96
 POBLACION DISTRITAL, INSTITUCION EDUCACTIVA PROYECTAD
POBLACION/AO 2016 2017 2018 2019
Poblacion de la Provincia de Satipo 308,233 324,529 341,686 359,750
Poblacion del Distrito de Rio Tambo 73,662 80,652 88,306 96,686
Poblacion de la CC.NN. Noronkiari 80 81 83 84
UCION EDUCACTIVA PROYECTADA AL 2026
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
378,769 398,794 419,878 442,076 465,447 490,054 515,962
105,861 115,907 126,906 138,950 152,135 166,573 182,380
86 87 89 90 92 94 96
Poblacin de Referencia

PROVINCIA DE SATIP
DESCRIPCION POBLACION AO 1993
HOMBRES
POBLACION 49,781
PORCENTAJE 52.82%

Tasa de Crecimiento Tasa de Crecim. Provincia de Satipo

Censo 1,993
Poblacion 94,250
Tasa de crecimiento 5.29%

TASA DE CRECIMIENTO EN ATAPA ESCOLAR PRIMARIA

DISTRITO DE RIO TAM C.P. /Tasa de crec.
EDAD ESCOLAR 1993
06 Aos 339
07 Aos 291
08 Aos 337
09 Aos 207
10 Aos 349
11 Aos 242
Tasa de crecmiento
1765
Promedio Distrital

Proyeccion de la Poblacion referencial 2007-2016

EDAD ESCOLAR DEL DISTRITO DE RIO TAMBO
NIVEL PRIMARIA POBLACION AO 2007
06 Aos 1,036
07 Aos 1,079
08 Aos 905
09 Aos 1,230
10 Aos 758
11 Aos 5,956
TOTAL 10,964

PRO
0
EDAD
2016
06 Aos 1,836
 07 Aos 2,344
08 Aos 2,280
09 Aos 2,336
10 Aos 2,764
11 Aos 1,579
TOTAL 13,139

POBLACION POTENCIAL

EDAD DE NIOS EN C.P. NORONKIARI

EDAD ESCOLAR
PRIMARIA POBLACION 2016
06 Aos 3
07 Aos 5
08 Aos 4
09 Aos 1
10 Aos 3
11 Aos 5
TOTAL 21

EDAD DE NIOS EN
EDAD ESCOLAR 0
PRIMARIA 2016
06 Aos 3
07 Aos 4
08 Aos 3
09 Aos 2
10 Aos 3
11 Aos 5
TOTAL 20

Poblacion demandante Efectiva y Su Proyeccin.

Matriculas en la I.E. 2013 - 2016

RESUMEN DE ALUMNADO 2013 - 2
GRADOS
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
 5to grado
6to grado
TOTAL

GRADOS

1er Grado
2do Grado
3er Grado
4to Grado
5to Grado
6to Grado
PROMEDIO

Poblacion de retirados y trasladados

SITUACION

Retirados
Total de Matriculados
Porcentaje de retirados

SITUACION

Trasladados
Total de Matriculados
Porcentaje de trasladados

PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECT

Grado / Ao

1er Grado
2do Grado
3er Grado
4to Grado
5to Grado
 6to Grado
TOTAL PRIMARIA

Tasa de Crecimiento Corregida

SITUACION

Retirados
Trasladados
Promedio de desercion Total de los aos

Grado / Ao

1er Grado
2do Grado
3er Grado
4to Grado
5to Grado
6to Grado
Total

Proyeccin de la Demanda de Recursos (aulas)

Grados
Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto
y Sexto
Total

Area
Area Pedagogica

Area Administrativa

Area de Servicios

Espacios complementarios
Espacios complementarios
 PROVINCIA DE SATIPO
POBLACION AO 1993 POBLACION AO 2007
MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
44,469 94,250 103,863 90,004 193,867
47.18% 100% 53.57% 46.43% 100%
Tasa de Crecim.
cim. Provincia de Satipo Distrito de Rio
2,007 1,993Tambo2,007
193,872 9,155 32,575
5.29% 9.49%

TO EN ATAPA ESCOLAR PRIMARIA

C.P. /Tasa de crec.
2007 T.C. POR E T.C. A UTILIZAR
948 7.62% 7.62%
1036 9.49% 9.49%
1079 8.67% 8.67%
905 11.11% 11.11%
1230 9.42% 9.42%
758 8.50% 8.50%

5956 9.13% 9.13%

erencial 2007-2016
ITO DE RIO TAMBO
POBLACION AO 2016
1,836
2,344
2,280
2,336
2,764
1,579
13,139

PROYECCION DE LA DEMANDA REFERENCIAL

0 1 2 3 4
2017 2018 2019 2020 2021
1,976 2,127 2,289 2,463 2,651
 2,566 2,810 3,076 3,368 3,688
2,478 2,692 2,926 3,179 3,455
2,596 2,884 3,205 3,561 3,957
3,025 3,309 3,621 3,962 4,335
1,713 1,859 2,017 2,188 2,374
14,354 15,681 17,134 18,722 20,460

P. NORONKIARI
T.C. POR EDAD
1.18%
1.18%
1.18%
1.18%
1.18%
1.18%
1.18%

C.P. NORONKIARI
0 Periodo de Post In
2017 2018 2019 2020 2021
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
3 3 3 3 3
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
5 5 5 5 5
20 20 21 21 21

tiva y Su Proyeccin.

Matriculas en la I.E. 2013 - 2016

RESUMEN DE ALUMNADO 2013 - 2016
Total
2013 2014 2015 2016
2 0 5 2 9
3 0 4 6 13
4 0 1 3 8
5 0 4 1 10
 2 0 5 3 10
2 0 2 5 9
18 0 21 20 59

Tasa de
2015/201
2013/2014 2014/2015 PROMEDIO crecimiento
6
a Usar
-100.00% 0.00% -60.00% -53.33% 0.00%
-100.00% 0.00% 50.00% -16.67% 0.00%
-100.00% 0.00% 200.00% 33.33% 1.18%
-100.00% 0.00% -75.00% -58.33% 0.00%
-100.00% 0.00% -40.00% -46.67% 0.00%
-100.00% 0.00% 150.00% 16.67% 1.18%
PROMEDIO -20.83%

s y trasladados
AOS
2013 2014 2015
0 0 0
18 0 21
0% 0% 0%

AOS
2013 2014 2015
0 0 0
18 0 21
0% 0% 0%

A DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO

2017
2016 (Base) 2018 2019 2020
Inversion
2 2 2 2 2
6 6 6 6 6
3 3 3 3 3
1 1 1 1 1
3 3 3 3 3
 5 5 5 5 5
20 20 20 20 20

o Corregida
Aos
Promedio
2013 2014 2015
0% 0% 0% 0.00%
0% 0% 0% 0.00%
medio de desercion Total de los aos 0.00%

Proyeccion de la Demanda con proyecto

Tasa de
TC Total alumnos 2017 Ao de
2016 (Base) crecimien
Corregida al 2016 Inversion
to
2 0.00% 0.00% 2 2
6 0.00% 0.00% 6 6
3 0.00% 1.18% 3 3
1 0.00% 0.00% 1 1
3 0.00% 0.00% 3 3
5 0.00% 1.18% 5 5
Total 20 20
Total de matriculados que seran beneficiados duran

anda de Recursos (aulas)

N de Aulas

Ambientes Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
Aula 01 (1ro, 2do, 3ro, 4to, 5to y 6to
1 1 1 1
grado)
Direccion 1 1 1 1
Deposito 1 1 1 1
SS.HH. - Administrativo 1 1 1 1
SS.HH. Varones - Alumnos 1 1 1 1
SS:HH. Mujeres - Alumnos 1 1 1 1
Cocina 1 1 1 1
Alacena 1 1 1 1
Vivienda docente 1 1 1 1
Patio de Formacion 1 1 1 1
Tanque sptico y pozo percolador 1 1 1 1
ENCIAL
5 6 7 8 9 10
2022 2023 2024 2025 2026 2027
2,853 3,071 3,305 3,556 3,828 4,119
 4,038 4,422 4,842 5,301 5,805 6,356
3,754 4,080 4,433 4,817 5,235 5,689
4,396 4,885 5,428 6,031 6,701 7,446
4,743 5,190 5,678 6,213 6,798 7,438
2,576 2,795 3,032 3,290 3,570 3,873
22,361 24,441 26,718 29,209 31,936 34,920

IARI
Periodo de Post Inversion
2022 2023 2024 2025 2026 2027
3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 5
3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3
5 5 5 6 6 6
21 22 22 22 22 23
2021 2022 2023 2024 2025 2026

2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
 5 5 5 5 6 6
20 21 21 21 21 21

2018 2019 2020 2021 2022 2023

2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
5 5 5 5 5 5
20 20 20 20 21 21
seran beneficiados durante el horizonte del proyecto

Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
2027

2
6
3
1
3
 6
21

2024 2025 2026 2027

2 2 2 2
6 6 6 6
3 3 3 3
1 1 1 1
3 3 3 3
5 6 6 6
21 21 21 21
206
 1 3
2 1
3 1
4 2
5 0
6 3
7 1
8 2
9 1
10 1
11 4
12 1
14 1
15 2
16 2
18 3

xxx
18
18
18
 ITEM
01.00
01.01
01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.02
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.03
01.03.01
01.03.02
01.03.03
01.03.04
01.03.05
01.03.06
01.03.07
01.03.08
02.00
02.01
02.01.01
02.01.02
02.01.03
02.01.04
02.01.05
02.01.06
02.01.07
03.00
03.01
03.01.01
03.01.02
03.01.03
03.01.04
03.01.05
03.02
03.02.01
03.02.02
03.02.03

N
01.00
01.10
01.20
02.00
02.10
Item
01.00
01.01
01.02
02.00
02.01
03.00
03.01
03.02
03.03
03.04
03.05
03.06
03.07
03.08
03.09
03.10
03.11
03.12
 DESCRIPCION UNIDAD
AREA PEDAGOGICA
AULAS
MESA UNIPERSONALES und
SILLAS PARA ALUMNOS und
PIZARRA ACRILICA 1.20 X 2.40M2 CON BASTIDOR DE TORNILLO und
ESCRITORIO und
SILLAS PARA PROFESOR und
ESTANTE DE MADERA und
SUM
MUEBLE PARA TV Y DVD und
RETROPROYECTOR MULTIMEDIA INC/ECRAN Y ACCESORIOS und
TELEVISOR DE 42" und
BLU-RAY DISC (BD) und
MATERIALES DIDACTICOS
MATERIALES PARA EL AREA DE COMUNICACION und
MATERIALES PARA EL AREA DE MATEMATICAS und
MATERIALES PARA EDUCACION FISICA und
MATERIALES PARA EL AREA DE ARTE und
MATERIALES PARA EDUCACION CIVICA und
MATERIALES PARA BIBIOTECA ESCOLAR und
MATERIALES PARA BIBIOTECA DOCENTE und
OTROS MATERIALES und
AREA ADMINISTRATIVA
DIRECCION
ESCRITORIO und
SILLAS PARA PROFESOR und
ESTANTE DE MADERA und
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL und
COMPUTADORA EQUIP. COMPLETO und
TELEVISOR DE 42" und
FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL und
AREA COMPLEMENTARIA
COCINA
MENAJES glb
REPOSTERIA und
MATERIALES DE COCINA GLB
COCINA und
BALON DE GAS und
CASA DOCENTE
CAMA DE DOS PLAZAS und
COLCHON DE DOS PLAZAS und
MUEBLES DE MADERA CEDRO GLB

DESCRIPCION CANTIDAD
Capacitacion al docente
TECNICAS PEDAGOGICAS DE ENSEANZA 1
GESTION EDUCATIVA 1
Capacitacion a los padres de familia
ESCUELA DE PADRES 1
 Descripcin Und.
CAPACITACION AL DOCENTE
PAGO DE LOS ESPECIALISTAS EN TECNICAS PEDAGOGICAS DE ENSEANZA h
PAGO DE LOS ESPECIALISTAS EN GESTION EDUCATIVA h
CAPACITACION A PADRES DE FAMILIA
PAGO DE LOS ESPECIALISTAS EN ESCUELA DE PADRES h
DIVERSOS GASTOS
COPIAS FOTOSTATICAS E IMPRESIONES und
CARPETA DIDACTICAS glb
HOSPEDAJES DE COORDINADOR Y ESPECIALISTAS glb
PASAJES DE COORDINADOR Y ESPECIALISTAS (IDA Y VUELTA) glb
REFRIGERIO PARTICIPANTES glb
COMPRA DE CDS und
COMPRA DE USB (4 GB) und
COMPRA DE PAPELOTES und
COMPRA DE MASQUING und
COMPRA DE PLUMONES DE PIZARRA cja
COMPRA DE PLUMONES DE PAPEL cja
IMPRESION Y RELLENADO DE CERTIFICADOS und
 COSTO
CANTIDAD COSTO PARCIAL
TOTAL

20.00 150.00 3,000.00

20.00 150.00 3,000.00
2.00 450.00 900.00
1.00 850.00 850.00
1.00 40.00 40.00
1.00 600.00 600.00

1.00 420.00 420.00

1.00 2,500.00 2,500.00
1.00 1,549.00 1,549.00
1.00 250.00 250.00

6.00 637.00 3,822.00

6.00 658.00 3,948.00
6.00 3,512.00 21,072.00
6.00 92.00 552.00
6.00 264.00 1,584.00
6.00 700.00 4,200.00
6.00 1,800.00 10,800.00
6.00 820.00 4,920.00

1.00 850.00 850.00

2.00 40.00 80.00
1.00 600.00 600.00
1.00 699.00 699.00
1.00 3,700.00 3,700.00
1.00 1,549.00 1,549.00
1.00 15,000.00 15,000.00

1.00 3,000.00 3,000.00

1.00 1,200.00 1,200.00
1.00 7,000.00 7,000.00
1.00 1,500.00 1,500.00
2.00 100.00 200.00

1.00 1,500.00 1,500.00

1.00 1,000.00 1,000.00
1.00 2,000.00 2,000.00
 DEMANDA
NIVEL EDUCATIVO DESCRIPCION UM
Metrado N ambientes Metrado total

Aulas pedaggicas m2 51.84 1 51.84

Direccin m2 13.19 1 13.19
Deposito m2 8.9 1 8.9
SS.HH, m2 3.5 1 3.5
SUM m2 57.07 1 57.07
Cocina m2 10.22 1 10.22
PRIMARIA
Alacena m2 7.61 1 7.61
SS.HH. Varones m2 4.37 1 4.37
SS.HH. Damas m2 4.19 1 4.19
Vivienda Docente M2 23.48 1 23.48
Patio de Honor M2 64 1 64
Tanque sptico y pozo percolador Und 1 1 1

Balance rea total

NIVEL EDUCATIVO DESCRIPCION
Oferta Demanda Dficit Numero
Aulas pedaggicas 0 1 -1 1
Direccin 0 1 -1 1
Deposito 0 1 -1 1
SS.HH, 0 1 -1 1
SUM 0 1 -1 1
Cocina 0 1 -1 1
PRIMARIA
Alacena 0 1 -1 1
SS.HH. Varones 0 1 -1 1
SS.HH. Damas 0 1 -1 1
Vivienda Docente 0 1 -1 1
Patio de Honor 0 1 -1 1
Tanque sptico y pozo percolador 0 1 -1 1

Item Descripcion Unid. Candidad

1 Aulas pedaggicas Glb 1
2 Direccin Glb 1
3 Deposito Glb 1
4 SS.HH, Glb 1
5 SUM Glb 1
6 Cocina Glb 1
7 Alacena Glb 1
8 SS.HH. Varones Glb 1
9 SS.HH. Damas Glb 1
10 Vivienda Docente Glb 1
 11 Patio de Honor Glb 1
12 Tanque sptico y pozo percolador Glb 1

PERFIL TECNICO
AMBIENTES
CANT. AREA UND.
Aulas pedaggicas 1 51.84 m2
Pedagogicas
SUM 1 57.07 m2
Direccion 1 13.19 m2
Administrativas SS.HH. 1 3.5 m2
Deposito 1 8.9 m2
Cocina 1 10.22 m2
Alacena 1 7.61 m2
Complementarios
SS.HH. Varones 1 4.37 m2
SS:HH. Mujeres 1 4.19 m2
Servicios generales Vienda docente 1 23.48 m2
Patio de Formacion 1 64 m2
Extension educativa
Tanque sptico y pozo percolador 1 1 Und

Metrado Precio S/. Parcial S/.

1,200.00
8.00 100.00 800.00
4.00 100.00 400.00
400.00
4.00 100.00 400.00
4,285.00
20.00 1.00 20.00
20.00 25.00 500.00
4.00 200.00 800.00
2.00 1,200.00 2,400.00
20.00 10.00 200.00
20.00 2.00 40.00
2.00 20.00 40.00
10.00 0.50 5.00
4.00 5.00 20.00
2.00 50.00 100.00
2.00 30.00 60.00
20.00 5.00 100.00
 OFERTA OPTIMIZADA Balance D - O (dficit)

Metrado N ambientes Metrado total Metrado N ambientes Metrado total

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 51.84
0 13.19
0 8.9
0 3.5
0 57.07
0 10.22
0 7.61
0 4.37
0 4.19
0 23.48
0 64
0 1
1 51.84
1 13.19
1 8.9
1 3.5
1 57.07
1 10.22
1 7.61
1 4.37
1 4.19
1 23.48
1 64
1 1

rea total
Superficie Superficie total
51.84 51.84
13.19 13.19
8.9 8.9
3.5 3.5
57.07 57.07
10.22 10.22
7.61 7.61
4.37 4.37
4.19 4.19
23.48 23.48
64 64
1 1
PLAN CURRICULAR DEL NIVEL PRIMARIA

NIVELES
CICLOS
GRADOS

Areas Curriculares

A. Infraestructura.

DESCRIPCION
Aula
SS.HH.

B. Recursos Humanos.

Docentes
1

C. Recursos Fsicos.

DESCRIPCION
Mobiliarios

Anlisis de Oferta Optimizada.

Determinacin de la brecha

Balance Demanda Efectiva con Proyecto Oferta Optimizada de Es

Item Ambiente Objetivo
1 Aula pedagogica
Mejora ambiente para aprendizaje
2 Direccion
Mejor adecuacion del director
3 Sala de usos multiples
Mejor espacio para actividades
4 Cocina
Mayor espacio para la preparacion
5 Vivienda al docente
Mejor adecuacion del docente
 PRIMARIA
III IV V
1 2 3 4 5 6
Matematica
Comunicacin
Arte
Personal Social
Educacion Fisica
Educacion Religiosa
Ciencia y Ambiente
Tutoria y orientacion Educacional
Horas de libre disponibilidad
Total Horas

Oferta
0
0

Condicion Horas N Semanas por

Cargo Nivel Educativo Horas por semestre
Laboral Semanales semenstre
Director - Tutor Primaria T. Completo 30 20 600

UND Oferta
Und 0

cto Oferta Optimizada de Estudiantes: I.E. N 31663

Periodo "0"
Balance Grado
2017 2018 2019 2020
1ro Primaria 0 0 0 0
Optimizada

2do Primaria 0 0 0 0
Oferta

3ro Primaria 0 0 0 0
4to Primaria 0 0 0 0
5to Primaria 0 0 0 0
 Optimizad
Oferta
6to Primaria 0 0 0 0
1ro Primaria 2 2 2 2
Demanda con 2do Primaria 6 6 6 6
Proyecto 3ro Primaria 3 3 3 3
4to Primaria 1 1 1 1
5to Primaria 3 3 3 3
6to Primaria 5 5 5 5
1ro Primaria -2 -2 -2 -2
Brecha a Cubrir

2do Primaria -6 -6 -6 -6
3ro Primaria -3 -3 -3 -3
4to Primaria -1 -1 -1 -1
5to Primaria -3 -3 -3 -3
6to Primaria -5 -5 -5 -5
Total defecit a Cubrir -20 -20 -20 -20

Oferta Demanda
Brechar a
Area Ambientes Optimizad con
cubrir
a Proyecto
Aula 01 (1ro, 2do, 3ro, 4to,
Area Pedagogica 0 1 -1
5to y 6to grado)
Direccion 0 1 -1
Area Administrativa
Deposito 0 1 -1
SS.HH. - Administrativo 0 1 -1
Area de Servicios SS.HH. Varones - Alumnos 0 1 -1
SS:HH. Mujeres - Alumnos 0 1 -1
Cocina 0 1 -1
Alacena 0 1 -1
Espacios -1
Vivienda docente 0 1
complementarios
Patio de Formacion 0 1 -1
Tanque sptico y pozo percol 0 1 -1
 Horas
pedagogicas

4
4
3
5
2
2
3
1
6
30

PROYECCION EN AOS
2021 2022 2023 2024 2025
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2
6 6 6 6 6
3 3 3 3 3
1 1 1 1 1
3 3 3 3 3
5 5 5 5 6
-2 -2 -2 -2 -2
-6 -6 -6 -6 -6
-3 -3 -3 -3 -3
-1 -1 -1 -1 -1
-3 -3 -3 -3 -3
-5 -5 -5 -5 -6
-20 -21 -21 -21 -21
2026 2027
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 0 0
2 2
6 6
3 3
1 1
3 3
6 6
-2 -2
-6 -6
-3 -3
-1 -1
-3 -3
-6 -6
-21 -21
 COSTO OPERACIN ANUAL
ALTERNATIVA 1
REMUNERACIONES ANUALES SIN PROYECTO

Unidad de Costo Anual

Actividades Cantidad Precio Unitario Parcial F/C
medida Total
A. Operacin 25,460.00
Personal Directivo, Jerarquico y Docentes 25,460.00 1
Director / docente h/mes 1 2,546.00 25,460.00
Servicios 0.00 0.847
Agua mes 0 0.00 0.00
Luz (Pagado por la UGEL) mes 0 0.00 0.00
B. Mantenimiento 5,507.00 0.847
Repacion de Techos Glb 1 4,007.00 4,007
Rubro utiles escolares y de escritorio Glb 1 1,500.00 1,500
Costo total a Precios Privados 30,967.00
Fuente: Presupuesto analitico personal ao 2016

COSTO OPERACIN ANUAL

ALTERNATIVA 1
REMUNERACIONES ANUALES CON PROYECTO

Unidad de Costo Anual

Actividades Cantidad Precio Unitario Parcial F/C
medida Total
A. Operacin 25,460.00
Personal Directivo, Jerarquico y Docentes 25,460.00 1
Director / docente h/mes 1 2,546.00 25,460.00
Servicios 0.00 0.847
Agua mes 0 0.00 0.00
Luz (Pagado por la UGEL) mes 0 0.00 0.00
B. Mantenimiento 7,000.00 0.847
Mantenimiento de locales escolares Glb 1 7,000 7,000
Costo total a Precios Privados 32,460.00
 Salario Mensual
Cargo Condicion Cantidad
Promedio
Director/Docente Contratado 1 2,546.00
 Precio
Social
25,460.00
25,460.00

0.00

4,664.43

30,124.43

Precio
Social
25,460.00
25,460.00

0.00

5,929.00

31,389.00
 PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA EN LA I.E.N 30001-74, DEL C
POBLADO DE NORONKIARI, DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, REGIN

DEPART. : JUNIN
PROVINCIA : SATIPO
DISTRITO : RIO TAMBO
LUGAR : NORONKIARI
FECHA : 21/05/2017

N DESCRIPCION UND METAS

1.00.00 INFRAESTRUCTURA
1.01.00 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Glb 1
2.00.00 ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO
2.01.01 MODULOS DE MOBILIARIOS Y MATERIAL DIDACTICO Glb 1
3.00.00 CAPACITACION
3.01.00 CAPACITACION A DOCENTE, APAFA Y PADRES DE FAMILIA Glb 1
4.00.00 MITIGACIN AMBIENTAL
4.01.00 MITIGACIN AMBIENTAL Glb 1
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES(12%)
UTILIDAD(10%)
SUPERVISION (5%)
EXPEDIENTE TECNICO 3%
, DEL CENTRO
EGIN JUNN

PRECIO DE
MERCADO

1,124,772.33

103,885.00

5,885.00

13,889.93
1,248,432.26
149,811.87
124,843.23
62,421.61
37,452.97
 costos incrementales precios privados

Sin Proyecto Con Proyecto

Alternativa Unica
Ao Operacin y
Mant. Operacin y Costos
Inversion Mant. Incrementales
0 1,622,961.94
1 30,967.00 32,460.00 1,493.00
2 30,967.00 32,460.00 1,493.00
3 30,967.00 32,460.00 1,493.00
4 30,967.00 32,460.00 1,493.00
5 30,967.00 32,460.00 1,493.00
6 30,967.00 32,460.00 1,493.00
7 30,967.00 32,460.00 1,493.00
8 30,967.00 32,460.00 1,493.00
9 30,967.00 32,460.00 1,493.00
10 30,967.00 32,460.00 1,493.00

costos incrementales sociales

Sin Proyecto Con Proyecto

Alternativa Unica
Ao Operacin y
Mant. Operacin y Costos
Inversion Mant. Incrementales
0
1 30,124.43 31,389.00 1,264.57
2 30,124.43 31,389.00 1,264.57
3 30,124.43 31,389.00 1,264.57
4 30,124.43 31,389.00 1,264.57
5 30,124.43 31,389.00 1,264.57
6 30,124.43 31,389.00 1,264.57
7 30,124.43 31,389.00 1,264.57
8 30,124.43 31,389.00 1,264.57
9 30,124.43 31,389.00 1,264.57
10 30,124.43 31,389.00 1,264.57
 FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA
A precios privados
ALTERNATIVA UNICA :
PERIODO
RUBRO VACT
0 1 2 3 4 5
A) COSTOS DE INVERSION 1,622,961.94 1,622,961.94 0 0 0 0 0
1. Intangibles (Exp.Tecn.) 37,452.97 37,452.97 0 0 0 0 0
2. Inversin en Activos Fijos 1,124,772.33 1,124,772.33 0 0 0 0 0
3. Capital de Trabajo inicial (Equip. Mob.Esc.) 103,885.00 103,885.00 0 0 0 0 0
4. Gastos Preoperativos(Capacit.) 5,885.00 5,885.00 0 0 0 0 0
5. Impacto Ambiental 13,889.93 13,889.93 0 0 0 0 0
6. Gastos Generales 149,811.87 149,811.87 0 0 0 0 0
7.Utilidad 124,843.23 124,843.23 0 0 0 0 0
8. Supervisin 62,421.61 62,421.61 0 0 0 0 0
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO 324,600.00 0 32,460 32,460 32,460 32,460 32,460
Operacin 25,460 25,460 25,460 25,460 25,460
Mantenimiento 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,947,561.94 1,622,962 32,460 32,460 32,460 32,460 32,460
(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 309,670.00 30,967 30,967 30,967 30,967 30,967
Operacin 25,460 25,460 25,460 25,460 25,460
Mantenimeinto 5,507 5,507 5,507 5,507 5,507
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,637,891.94 1,622,962 1,493 1,493 1,493 1,493 1,493
(C - D) 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499
VACT 1,632,543.50 1,622,962 1,370 1,257 1,153 1,058 970

VAE 254,383.08 Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingenie

CE 1,234.87 franquicias, permisos, entre otros.
BENEFICIARIOS 206
CE 7,924.97
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos,

NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el

 FORMATO 5
NCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA
A precios privados

PERIODO
6 7 8 9 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

32,460 32,460 32,460 32,460 32,460

25,460 25,460 25,460 25,460 25,460
7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
32,460 32,460 32,460 32,460 32,460

30,967 30,967 30,967 30,967 30,967

25,460 25,460 25,460 25,460 25,460
5,507 5,507 5,507 5,507 5,507
1,493 1,493 1,493 1,493 1,493
0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
890 817 749 687 631

Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,

Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.

NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
 FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA
A precios Social
ALTERNATIVA UNICA :
PERIODO
RUBRO VACT
0 1 2 3 4 5
A) COSTOS DE INVERSION 1,366,028.04 1,366,028.04 0 0 0 0 0
1. Intangibles (Exp.Tecn.) 34,044.75 34,044.75 0 0 0 0 0
2. Inversin en Activos Fijos 940,130.34 940,130.34 0 0 0 0 0
3. Capital de Trabajo inicial (Equip. Mob.Esc.) 88,357.56 88,357.56 0 0 0 0 0
4. Gastos Preoperativos(Capacit.) 5,302.04 5,302.04 0 0 0 0 0
5. Impacto Ambiental 9,268.68 9,268.68 0 0 0 0 0
6. Gastos Generales 136,178.99 136,178.99 0 0 0 0 0
7.Utilidad 96,004.44 96,004.44 0 0 0 0 0
8. Supervisin 56,741.25 56,741.25 0 0 0 0 0
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO 313,890.00 0 31,389 31,389 31,389 31,389 31,389
Operacin 25,460 25,460 25,460 25,460 25,460
Mantenimiento 5,929 5,929 5,929 5,929 5,929
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,679,918.04 1,366,028 31,389 31,389 31,389 31,389 31,389
(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 301,244.29 30,124 30,124 30,124 30,124 30,124
Operacin 25,460 25,460 25,460 25,460 25,460
Mantenimeinto 4,664 4,664 4,664 4,664 4,664
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,378,673.75 1,366,028 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265
(C - D) 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499
VACT 1,374,143.62 1,366,028 1,160 1,064 976 896 822

VAE 214,119.18
CE 1,039.41
BENEFICIARIOS 206 1,366,028 0% 0 1,366,028
CE 6,670.60
 FORMATO 5
NCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA
A precios Social

PERIODO
6 7 8 9 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

31,389 31,389 31,389 31,389 31,389

25,460 25,460 25,460 25,460 25,460
5,929 5,929 5,929 5,929 5,929
31,389 31,389 31,389 31,389 31,389

30,124 30,124 30,124 30,124 30,124

25,460 25,460 25,460 25,460 25,460
4,664 4,664 4,664 4,664 4,664
1,265 1,265 1,265 1,265 1,265
0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
754 692 635 582 534
 Alternativa Unica
Descripcion Precios Precios
Privados Sociales
Horizonte de Evaluacion 10 aos 10 aos
Monto de Inversion S/. 1,622,961.94 1,366,028.04
VAC 1,632,543.50 1,374,143.62
VAE 1,234.87 1,039.41
Beneficiarios 206 206
VAE 7,924.97 6,670.60
Resultados del Anlisis de Sensibilidad en el C/E con
Variaciones del VACS Alternativa I
 INVERSION
ACTIVIDADES PERIODO 0 (en meses)
1 2 3 4 5 6 7 8
FASES INVERSION

1. CONTRATACION DE CONSULTORIA
X X X
PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO

2. ELABORACION DE EXPEDIENTE X X
TECNICO DETALLADO

X
3. REVISION, AJUSTES Y APROBACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO

4. LICITACION Y CONTRATACION DE LA X X
OBRA.

5. IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO
CAPACITACION
FASE DE POSTINVERSION

OPERACIN Y MANTENIMIENTO
VERSION POSTINVERSION
O 0 (en meses) AOS
9 10 11 12 13 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8

X X X X
X X X X
X
X

X X X X X X X X
AO 9 AO 10

X X
 Cronograma de Ejecucin Fsica - Alternativa Seleccion

ALTERNATIVA SELECCIONADA
Descripcion Trimestre 1 Trimestre 2
Expediente Tecnico 37,452.97
Construccion de infraestructura educativa 927,937.17
Equipamiento Educativo
Capacitacin
Mitigacion de Impacto Ambiental
Gastos generales 112,358.90
Supervisin 46,816.21
Total Periodo 37,452.97 1,087,112.29

ALTERNATIVA SELECCIONADA
Descripcion Trimestre 1 Trimestre 2
Expediente Tecnico 100%
Construccion de infraestructura educativa 75%
Equipamiento Educativo
Capacitacin
Mitigacion de Impacto Ambiental
Gastos generales 75%
Supervisin 75%
Alternativa Seleccionada

A
Total en S/.
Trimestre 3
37,452.97
309,312.39 1,237,249.56
114,273.50 114,273.50
6,473.50 6,473.50
15,278.92 15,278.92
37,452.97 149,811.87
15,605.40 62,421.61
498,396.68 1,622,961.94

7,604,807.85
A
Total en %
Trimestre 3
100%
25% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
25% 100%
25% 100%
 PRESUPUESTO S/. utilidad TOTAL S/.

Expediente Tecnico 37,452.97 37,452.97

Construccion de infraestructura educativa 1,124,772.33 112,477.23 1,237,249.56
Equipamiento Educativo 103,885.00 10,388.50 114,273.50
Capacitacin 5,885.00 588.50 6,473.50
Mitigacion de Impacto Ambiental 13,889.93 1,388.99 15,278.92
Gastos generales 149,811.87 149,811.87
Supervisin 62,421.61 62,421.61
TOTAL PRESUPUESTO 1,498,118.71 1,622,961.94
1,622,961.94