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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

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TORA INTERNA DE CALIDAD.
AUDI

Actividad: Planificacin y preparacin de auditoras.


Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora
continua determine y desarrolle el programa y plan de auditora que
contribuya a la determinacin de la efectividad del Sistema de Gestin de la
Calidad de su empresa (real o simulada). Para ello, revise el material de
estudio de la unidad y lo dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y
conteste los siguientes puntos:
1. Diseo del programa de auditoras: el programa de auditora que disee
debe contener lo siguiente:
a. Objetivos y alcance del programa de auditora.
Objetivo del Programa:
Relacionar las actividades a ejecutar en la vigencia 2017, para evaluar el
Estado del Sistema de Control interno y de Gestin del Departamento
Administrativo de la Funcin Pblica.
Alcance del Programa:
Ejecucin de auditoras internas, seguimientos, elaboracin de informes
internos y externos, participacin comits institucionales, realizacin de
Comits de Coordinacin de Control Interno, entre otros a realizar por parte
de la Oficina de Control Interno del Departamento, as mismo la realizacin
de auditoras internas de calidad por parte de la Oficina Asesora de
Planeacin.
b. Cronograma de las auditoras a realizar en el ao.
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c. Criterios de auditora.
- Procedimientos internos y dems documentos establecidos en el Sistema
de Gestin de Calidad de la DAFP
- Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos,
Nomograma
- Requisitos de los usuarios, del producto y del servicio.

d. Auditores seleccionados por procesos.


I. Coordinador de la auditoria.
II. Jefe Oficina de Control Interno.
e. Recursos necesarios.
1. Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno,
Coordinadora de Calidad, Grupo de auditores de la Entidad
2. Financieros: Presupuesto asignado.
3. Tecnolgicos: Equipos de cmputo, sistemas de informacin, sistemas
de redes y correo electrnico de la empresa.
f. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditora.
1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la
Funcin Pblica.
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2. Baja participacin en el desarrollo de las auditorias de calidad por parte


de los auditores calificados en la Funcin Pblica.
3. Dificultad para la Seleccin y/o contratacin de auditores o ente auditor.
4. Falta de profesionales en la Oficina de Control Interno para ejecutar ste
programa de auditoras.

2. Diseo del plan de auditora: el plan de auditora que disee debe


contener lo siguiente:
a. Objetivos y alcance de la auditora.
b. Procesos a ser auditados.
c. Criterios de auditora y documentacin de referencia.
d. Ubicacin, fechas, tiempo esperado y duracin de las actividades
de auditora.
e. Mtodos de auditora a utilizar.
f. Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.

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