1.

PROGRAMA DE AUDITORIAS
Cdigo: Q-001
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Efectuar la Auditorias al Sistema de Gestin CDA CHOCO
S.A.S. Determinar la conformidad con los requisitos de la norma ISO-IEC 17020:2012
mediante la recoleccin de evidencia objetiva, identificando y registrando las instancias
que requieren mejoramiento o acciones correctivas y/o preventivas.
ALCANCE DEL PROGRAMA: Procesos e instructivos relacionados con el cumplimiento
de la norma ISO-IEC 17020:2012, las normas y leyes relacionadas y todo lo
concerniente a la certificacin Tcnico Mecnica de vehculos livianos, pesados,
motocarros y motos 2T y 4T.
RECURSOS: Equipos de cmputo, disponibilidad del personal, disponibilidad
presupuestal. Documentacin y registros del CDA.
CRITERIO: La auditora se efectuar por Muestreo, Entrevistas, Revisin de
documentos y observacin en sitio.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
FECHA DE ACTUALIZACIN: 20/12/2016 Manual de Calidad- Procedimientos
e Instructivos relacionados con el
proceso a auditar
TIPO DE PROCESOS FECHAS/ RESPONSABLE
AUDITORIA CRONOGRA
MA
EXTERNA Todos los procesos relacionados a la COORDINADOR DE
2016 RTMyEC determinados por la 17 Julio de CALIDAD
conformidad con los requisitos de 2016
la norma ISO-IEC 17020:2012
INTERNA Requisitos generales de la norma COORDINADOR DE
2016 ISO-IEC 17020:2012 06 Y 07 DE CALIDAD
DICIEMBRE
DE 2016
AUDITORIA A Procesos Gerenciales 27 DE COORDINADOR DE
LA DICIEMBRE CALIDAD
GENRENCIA DE 2016
EXTERNA Todos los procesos relacionados COORDINADOR DE
2017 a la RTMyEC determinados por la 27 Y 28 DE CALIDAD
conformidad con los requisitos JUNIO 2017
de la norma ISO-IEC 17020:2012
INTERNA Requisitos generales de la norma 20 Y 21 de COORDINADOR DE
2017 ISO-IEC 17020:2012 mayo de CALIDAD
2017
AUDITORIA A Procesos Gerenciales 30 de COORDINADOR DE
LA diciembre de CALIDAD
GENRENCIA 2017
2017
Observaciones:

Elaborado Aprobado
por: por:

2. PLAN DE AUDITORIA INTERNA

LUGAR
FECHA: 20 Y 21 DE MAYO DE 2017 CDA CHOCO
:
Efectuar la Auditoria Interna al Sistema de Gestin CDA CHOC SAS. Determinar
la conformidad con los requisitos de la norma ISO-IEC 17020:2012 y CEA 4.1-01
OBJETIVO Versin 3, mediante la recoleccin de evidencia objetiva, identificando y
registrando las instancias que requieren mejoramiento o acciones correctivas
y/o preventivas.
Procesos e instructivos relacionados con el cumplimiento de la norma ISO-IEC
ALCANCE 17020:2012 y CEA 4.1-01 Versin 3, las normas y leyes relacionadas y todo lo
concerniente a la certificacin tcnico mecnica de vehculos livianos y motos.
La auditora se efectuar por muestreo, Entrevistas, revisin documental,
CRITERIO : atestiguamiento y observacin general de los procesos.
30 de mayo de
AUDITOR: LUZ DALYS PEREZ FECHA DE INFORME:
2017
EJECUTADO
ACTIVIDAD AUDITADO FECHA HORA AREA S
I NO
REQUISITOS
20/06/2017 SALA DE REUNIONES
GENERALES Todo el personal 08:00am
REQUISITOS
GENERALES
Gerente-
4.1 Imparcialidad 8:30 a.
Coordinador de 20/06/2017 GERENCIA
e Independencia m.
Calidad
4.2
Confidencialidad
REQUISITOS
RELATIVOS A LA
ESTRUCTURA Gerente-
5.1 Requisitos Coordinador de 20/06/2017 10:30am GERENCIA
Administrativos Calidad
5.2 Organizacin
y Gestin
REQUISITOS
RELATIVOS A LOS
RECURSOS Jefe de Lnea-
02:00p
Gerente- Coord. De 20/06/2017 GERENCIA
6.1 Personal Calidad m
6.2 Instalaciones
y Equipos
REQUISITOS DE Gerente-
21/06/2017
08:00a AREA OPERATIVA-
LOS PROCESOS coordinador de m ADMINISTRATIVA
7.1 Mtodos y
procedimientos
de Inspeccin
7.2 Tratamiento
de los Items de
Inspeccin y de
21/06/2017
08:00a
Muestras m
7.3 Registros de
Inspeccin Calidad-Jefe de
7.4 Informes de Lnea- Recepcionista
inspeccin y
21/06/2017
02:00p
Certificados de m
Inspeccin
7.5 Quejas y
Apelaciones
03:00p
7.6 Proceso de
m
Quejas y 21/06/2017
apelaciones
8. REQUISITOS
RELATIVOS AL
21/06/2017
04:00p GERENCIA
SISTEMA DE m
GESTIN Coord. de Calidad
Reunin de Cierre Todo el personal 21/06/2017 06:00pm SALA DE REUNIONES

3. CONCLUSIONES DEL APRENDIZAJE

Despus de analizar el material de estudio de la semana 2, concluyo que la
auditoria interna debe aplicarse a toda empresa por pequea que sea, pues
dinamiza e involucra los procesos, da credibilidad a la empresa, genera
satisfaccin a los clientes, mejora la rentabilidad, da claridad sobre la
direccionalidad consecucin de los objetivos empresariales.

Es muy importante seguir los pasos indicados tanto para la ejecucin de la

auditoria como para la eleccin del auditor o del equipo auditor lo cual genera que
el informe de la auditoria realmente informe objetivamente los hallazgos
encontrados y sus recomendaciones para que la direccin de la empresa pueda
aplicar correctivos que corrijan y eliminen la no conformidad.