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UNIVERSIDAD SEOR

DE SIPAN
ESPECIALIDAD INGIENERIA
ECONOMICA

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE


INVERSION PBLICA

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO:

MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO DE PLAYAS DEL


DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

MG. CONSUELO M. PERALES MESTA

ALUMNOS:

CARHUATANTA VALDIVIA, WENDY ASTRID

PERALTA VEGA, YELITZA JHOANNY

ROMERO ARVALO, ALLISON LESLIE


SANTAMARIA VALDERA, JUAN ANTONIO

Chiclayo, Julio 2016


Contenido
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES...............................................................6
1.1 CODIGO SNIP DEL PIP MENOR...............................................................6
1.2 NOMBRE DEL PIP MENOR......................................................................6
1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL.............................................................6
1.4 UNIDAD FORMULADORA........................................................................6
1.5 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA....................................................7
1.6 UBICACIN GEOGRAFICA......................................................................7
6.1.1 CALETA DE SAN JOS......................................................................8
6.1.2 BALNEARIO DE PIMENTEL:..............................................................8
6.1.3 PLAYA LAS ROCAS:..........................................................................9
6.1.4 PLAYA SANTA ROSA:......................................................................10
6.1.5 PLAYA MONSEF:..........................................................................11
6.1.6 PLAYA PUERTO ETEN:....................................................................12
6.1.7 PLAYA MEDIA LUNA:.......................................................................13
6.1.8 PLAYA LOBOS:............................................................................... 14
CAPITULO II: IDENTIFICACIN.......................................................................14
2.1 DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL............................................14
2.1.1 PLAYA SAN JOS............................................................................ 18
2.1.2 PLAYA PIMENTEL............................................................................18
2.1.3 PLAYA LAS ROCAS.........................................................................21
2.1.4 PLAYA SANTA ROSA.......................................................................21
2.1.5 PLAYA MONSEF........................................................................... 21
2.1.6 PLAYA PUERTO ETEN........................................................................21
2.1.7 PLAYA MEDIA LUNA...........................................................................21
2.1.8 PLAYA LOS LOBOS............................................................................ 22
2.2 PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS...................................................23
2.3 OBJETIVO DEL PIP MENOR...................................................................23
2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA.......................................24
CAPITULO III: FORMULACIN........................................................................25
3.1 HORIZONTE DE EVALUACIN..............................................................25
3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA..................................................................25
3.3 ANLISIS DE LA OFERTA......................................................................27
3.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA.............................................................28
CAPITULO IV: MARCO PRESUPUESTAL...........................................................29
4.1 COSTOS DEL PROYECTO......................................................................29
4.2 BENEFICIOS......................................................................................... 31
CAPITULO V: EVALUACIN............................................................................ 32
5.1 EVALUACIN SOCIAL...........................................................................32
5.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIN.............................................................33
5.2.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA............................................33
5.2.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA...................................34
5.2.3 ACCIONES DE LA ALTERNATIVA 02................................................35
5.2.4 DIAGRAMA DE GANT: CRONOGRAMA DE EJECUCIN SEGN
ACCIONES Y TIEMPOS............................................................................. 36
5.3 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO........................................................38
5.4 IMPACTO AMBIENTAL...........................................................................39
5.5 OBSERVACIONES................................................................................. 39
5.6 FECHA DE FORMULACIN.:.................................................................39

Cuadro 1: Histrico de Arribos y Pernotaciones............................................18


Cuadro 2: Histrico Porcentual de Arribos y Pernotaciones..........................18
Cuadro 3: Poblacin asignada por edades del Departamento de
Lambayeque.............................................................................................. 26
Cuadro 4: Indicadores para determinacin de la demanda...............27
Cuadro 5: Estimacin de la poblacin Demanda Efectiva..................27
Cuadro 6: Demanda Potencial de los museos......................................27
Cuadro 7: Determinacin de la Poblacin Demanda segn visitas a
Museos....................................................................................................... 28
Cuadro 8: Determinacin de la Oferta..................................................28
Cuadro 9: Estimacin de la Oferta durante el Horizonte del PIP......29
Cuadro 10: Brecha Oferta - Demanda...................................................29
Cuadro 11: Costos de la Alternativa 1...................................................30
Cuadro 12: Costos de la Alternativa 2...................................................31
Cuadro 13: Estimacin del Costo Efectividad.......................................33
Cuadro 14: Cronograma de ejecucin Fsica........................................34
Cuadro 15: Cronograma de ejecucin financiera.................................35
Cuadro 16: Acciones................................................................................. 36

Ilustracin 1: Caleta San Jos.......................................................................10


Ilustracin 2: Balneario de Pimentel.............................................................10
Ilustracin 2: Playa Las Rocas......................................................................11
Ilustracin 4: Playa Santa Rosa....................................................................12
Ilustracin 5: Playa Monsef.........................................................................13
Ilustracin 6: Playa Puerto Etn....................................................................14
Ilustracin 7: Playa MediaLuna.....................................................................15
Ilustracin 8: Playa Lobos............................................................................. 16
RESUMEN EJECUTIVO
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1 CODIGO SNIP DEL PIP MENOR

1.2 NOMBRE DEL PIP MENOR

MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO DE PLAYAS DEL DEPARTAMENTO DE


LAMBAYEQUE

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCION : 09 TURISMO
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a promover el
desarrollo sostenible y competitivo de la actividad turstica, con el propsito de mejorar
el bienestar integral de los ciudadanos, generando empleo digno y garantizando la
valoracin y conservacin del patrimonio nacional histrico, natural y cultural.

PROGRAMA (DIVISIN FUNCIONAL): 022 TURISMO


Conjunto de acciones orientadas a promover el desarrollo sostenible y competitivo de
la actividad turstica, con el propsito de mejorar el bienestar integral de los
ciudadanos, generando empleo digno y garantizando la valoracin y conservacin del
patrimonio nacional histrico, natural y cultural.
SUBRPOGRAMA : 0045 PROMOCIN DEL TURISMO
Comprende las acciones orientadas a promover el desarrollo sostenible y competitivo
de la actividad turstica, mediante la generacin de potencialidades nacionales en el
sector, divulgacin y promocin del patrimonio cultural y de las bellezas naturales del
pas de manera responsable y sostenible

1.4 UNIDAD FORMULADORA

Sector : GOBIERNOS REGIONALES


Pliego : GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
Nombre de UF : DIRCETUR LAMBAYEQUE
Persona Responsable :CARHUATANTA VALDIVIA, WENDY ASTRID
de formular PERALTA VEGA, YELITZA JHOANNY
ROMERO ARVALO, ALLISON LESLIE
SANTAMARIA VALDERA, JUAN ANTONIO
Persona Responsable : ING. JOSE HUMBERTO IBAEZ
de Unidad Formuladora GUEVARA
Cargo : JEFE DE UNIDAD FORMULADORA
Direccin : AV. SALAVERRY 1610 CHICLAYO
Telfono : (074) 219349
1.5 UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Sector : GOBIERNOS REGIONALES


1.6
Pliego : GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
Nombre de UE : DIRECTUR LAMBAYEQUE
Persona Responsable : MARIELLA MALCA ECHEVARRIA
de Unidad Ejecutora
Cargo : DIRECTOR DE TURISMO
Direccin : AV. SALAVERRY 1610 -CHICLAYO
Telfono : (074) 219349

UBICACIN GEOGRAFICA
DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUE
PROVINCIA: LAMBAYEQUE, CHICLAYO
DISTRITO: SAN JOS, PIMENTEL, SANTA ROSA, MONSEF, ETEN
PUERTO.

6.1.1 CALETA DE SAN JOS


Ubicada en el Kilmetro 766 A 17 km de la Panamericana Norte,
Regin Lambayeque, Provincia Chiclayo, distrito Pimentel.

Ilustracin 1: Caleta San Jos


Fuente: Google Maps
Elaborado por A. Romero

6.1.2 BALNEARIO DE PIMENTEL:


El Balneario de Pimentel, es una de las ms bellas playas que se
encuentran en el Per. Este balneario se ubica en el distrito de
Pimentel, en la provincia de Chiclayo, en la regin de Lambayeque.
En el Kilmetro 766 A 16 km de la Panamericana Norte.
Ilustracin 2: Balneario de Pimentel

Fuente: Google Maps


Elaborado por A. Romero
6.1.3 PLAYA LAS ROCAS:
Se ubica a 1,5 km (30 minutos) al suroeste de Pimentel, en trocha
carrozable.
Ilustracin 3: Playa Las Rocas
Fuente: Google Maps
Elaborado por A. Romero

6.1.4 PLAYA SANTA ROSA:


Al lugar se puede acceder desde Chiclayo en 30 minutos (19.45 km)
o desde Pimentel o Monsef.
Ilustracin 4: Playa Santa Rosa

Fuente: Google Maps


Elaborado por A. Romero
6.1.5 PLAYA MONSEF:
En el Kilmetro 760 A 12 km de la Panamericana Norte, Regin
Lambayeque, provincia Chiclayo, distrito Eten.
Ilustracin 5: Playa Monsef

Fuente: Google Maps


Elaborado por A. Romero

6.1.6 PLAYA PUERTO ETEN:


Se ubica a slo 2,2 km de la ciudad y balneario Puerto Etn, y a 23,4
km (40 minutos) de Chiclayo. Su acceso es a travs de las
carreteras asfaltadas Chiclayo-Pimentel-Santa Rosa-Puerto Etn, y
la va Chiclayo-Puerto Etn.
Ilustracin 6: Playa Puerto Etn

Fuente: Google Maps


Elaborado por A. Romero

6.1.7 PLAYA MEDIA LUNA:


En el Kilmetro 757 A 09 km de la Panamericana Norte, Regin
Lambayeque, provincia Chiclayo, distrito Etn.
Ilustracin 7: Playa MediaLuna

Fuente: Google Maps


Elaborado por A. Romero

6.1.8 PLAYA LOBOS:


En el Kilmetro 757 A 10 km de la Panamericana Norte, Regin
Lambayeque, provincia Chiclayo, distrito Eten.
Ilustracin 8: Playa Lobos
Fuente: Google Maps
Elaborado por A. Romero

CAPITULO II: IDENTIFICACIN

2.1 DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL


El potencial turstico del departamento de Lambayeque se encuentra en
expansin, gracias al aprovechamiento de su potencial arqueolgico y natural.

Dicha situacin hace necesaria la promocin del sector turismo como un


elemento estratgico para el desarrollo de Lambayeque, y que implica el
desarrollo de actividades ligadas que formen cadenas de valor y sean fuentes
de empleo, y que el mismo agrupe el desarrollo de la artesana, el transporte
local y la prestacin de servicios de hotelera y alimentacin.

En el sector turismo Lambayeque presenta grandes ventajas comparativas y


competitivas en relacin a las regiones vecinas, que se traducen en la
presencia de tres museos de categora nacional e incluso internacional, cinco
reas naturales protegidas, circuito de playas, monumentos arqueolgicos e
histricos, un aeropuerto con categora internacional y gastronoma diversa,
que pueden ser la puerta al crecimiento sostenido y sustentable de la regin.

Sin embargo Lambayeque carece de una poltica clara en defensa y


conservacin del patrimonio turstico y ecolgico, adems los bajos niveles de
calidad de servicios tursticos son factores que determinan la poca satisfaccin
de los visitantes, sumado a la falta de conciencia turstica por parte de la
poblacin e incluso de algunas autoridades, hace de que la participacin de los
ciudadanos Lambayecanos y los gobiernos locales se vea debilitada en
cualquier actividad en lo que al desarrollo de la actividad turstica refiera.

En la actualidad, el mercado turstico de Lambayeque se encuentra abastecido


por muchas empresas privadas como agencias de turismo brindando circuitos
tursticos a turistas locales y extranjeros a costos elevados, y con poca
diversidad en el aspecto de circuito de playas, debido a que solo toman en
cuenta las playas de Pimentel, Puerto Eten y Santa Rosa, enfocndose ms en
el circuito histrico.

Por otra parte, Lambayeque forma parte de La Ruta Moche, la cual tiene como
balneario turstico a la playa de Pimentel, sin brindar informacin del resto de
balnearios que se encuentran en la regin. Esta Ruta toma los atractivos
tursticos de las Regiones de Ancash, La Libertad y Lambayeque. Tomando el
valor histrico de la Cultura Moche para unir a estos 3 departamentos.
En lo que respecta a balnearios tursticos de la regin Lambayeque, tenemos
entre los ms conocidos a: El Balneario de Pimentel, Playa Las Rocas y Playa
Santa Rosa y Playa Puerto Eten. Entre los menos visitados se encuentran: La
Caleta San Jose, Playa Monsefu, Playa Media Luna y Playa Lobos. Entre todos
ellos, solo en Pimentel y Monsefu se realiza el comercio artesanal, el resto se
dedica a la pesca artesanal e industrial, en su mayora para abastecer su
mercado local.

La mayora de los turistas que visitan nuestras playas, vienen atrados por otros
destinos, por el cual estas playas se encuentran en la Jerarqua 1, puesto que
vienen guiados por otros circuitos en su mayora por los circuitos histricos.
Llegando a interesar a los turistas el hecho de conocer otro tipo de destinos y
aventurar algn tipo de deporte como el surf, as como disfrutar de nuestra
gastronoma, en especial por el tan conocido ceviche que se desarrolla con
mayor frecuencia en la zona costera de la regin.

Dentro del atractivo turstico de las playas se encuentran los hermosos muelles
de Pimentel, Santa Rosa y Puerto Eten. El Puerto de San Jos est en
construccin. El resto de playas an no cuenta con muelles, puesto que solo se
dedica a la pesca artesanal.

Por el lado de restaurantes y alojamiento, Pimentel cuenta con el Hotel Puerto


del Sol, que pertenece a la Universidad Seor de Sipn, este es el mejor
ubicado y con las mejores instalaciones, en el balneario tambin se pueden
encontrar hoteles de 1 estrella y diferentes hostales disponible para todos los
bolsillos. En lo que respecta a restaurantes, brindan una alta gama de diversos
platos propios de la regin; en la actualidad solo cuenta con restaurantes de 1
a 2 tenedores. En Monsefu encontramos restaurantes de 1 a 2 tenedores y
alojamientos de muy buena calidad. En el resto de playas no se cuenta con
restaurantes ni siquiera de 1 tenedor, solo se cuenta con establecimientos de
venta de comida tradicional de la zona, en lo que respecta a alojamiento solo
se cuenta con hostales, los cuales exponen a los turistas a correr algn tipo de
robo de sus pertenencias o a ser interceptados por delincuentes con facilidad.
En la actualidad no se cuenta con un listado que nos permita identificar los
restaurantes y hoteles de cada zona.
En lo que es artesana, segn el RNA (Registro Nacional del Artesano), en el
distrito de Monsef, cerca de la playa se encuentran se encuentra la
Asociacin de Artesanos de Monsef, en la cual se dedican a comercializar sus
productos propios de la zona. Entre ellos tenemos: bordados a mano, tejidos a
telar, tejidos en paja, panadera artesanal, vinos artesanales, dulces
artesanales. Por otro lado, en el Balneario de Pimentel, tambin se dedican a la
venta de artesana pero con menos afluencia, entre estos tienen productos
hechos a base de conchitas, caracoles y tejidos a mano; sin embargo estos no
cuentan con algn tipo de asociacin.

En los que se refiere a medios de transporte, el acceso a la regin puede ser


areo y terrestre. En la movilizacin a los balnearios es terrestre y puede ser en
combis o minivan, en promedio el traslado demora de 1 hora a 2 horas desde el
centro de Chiclayo.

Respecto a la infraestructura bsica, la red vial de acceso que comprende este


circuito est en mal estado, las pistas estn rotas, con problema de desages
averiados, congestin en el trfico vehicular, sin presencia de sealizacin en
los caminos para la ruta de los atractivos tursticos.

CUADROS DEL FLUJO TURSTICO

Cuadro 1: Histrico de Arribos y Pernotaciones

LAMBAYEQUE: ARRIBOS, PERNOTACIONES, 2004 - 2014


VARIABLE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
470.0 487.6 424.2 468.4 445.9 478.1 526.6 600.18 673.45 675.23 778.6
Arribos
97 57 55 55 04 05 05 5 1 2 08
450.5 468.4 402.2 443.7 421.5 452.1 497.11 569.56 637.73 637.96 749.5
Peruanos
19 15 57 82 24 36 0 0 4 0 21
Extranjer 19.57 19.24 21.99 24.67 24.38 25.96 29.08
29.495 30.625 35.717 37.272
os 8 2 8 3 0 9 7
Pernotaci 685.1 617.6 751.3 857.3 676.2 766.9 943.0 1.064. 1.232. 1.298. 985.7
ones 40 49 00 74 83 84 16 498 360 528 77
647.1 581.3 710.1 810.0 631.2 718.3 884.90 1.004.9 1.158.3 1.224.0 926.4
Peruanos
27 44 35 63 43 68 0 53 27 31 17
Extranjer 38.01 36.30 41.16 47.31 45.04 48.61 59.36
58.116 59.545 74.033 74.497
os 3 5 5 1 0 6 0
Fuente: Gerencia Regional Sectorial de Turismo, Comercio y Artesana
Lambayeque

Cuadro 2: Histrico Porcentual de Arribos y Pernotaciones


LAMBAYEQUE: ARRIBOS Y PERNOTACIONES, 2004 - 2014
2004- 2005 - 2006 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- Prome
VARIABLE
2005 2006 - 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 dio
-
10,42 10,14 13,97 12,21 15,31
Arribos 3,74% 13,00 -4,81% 7,22% 0,26% 5,55%
% % % % %
%
-
10,32 14,57 11,97 17,49
Peruanos 3,97% 14,12 -5,02% 7,26% 9,95% 0,04% 5,64%
% % % %
%
-
Extranjer - 14,32 12,16 13,58 16,63
-1,19% 6,52% 3,83% 4,35% 21,96 4,65%
os 1,72% % % % % %
- -
Pernotaci - 21,64 14,12 13,41 22,95 12,88 15,77
21,12 5,37% 24,09 5,11%
ones 9,85% % % % % % % %
%
- - -
22,15 14,07 13,80 23,18 13,57 15,26
Peruanos 10,17 22,07 5,67% 24,31 5,12%
% % % % % % % %
%
-
Extranjer - 13,39 14,93 19,54 24,33
-4,80% 7,94% 2,46% 0,63% 20,32 5,36%
os 4,49% % % % % %
Fuente: Gerencia Regional Sectorial de Turismo, Comercio y Artesana
Lambayeque

2.1.1 PLAYA SAN JOS


Tipo de Visitante Grado de Afluencia
Local 4
Regional 3
l

2.1.2 PLAYA PIMENTEL


FICHA DE ENLACE: http://ficha.sigmincetur.mincetur.gob.pe/index.aspx?
cod_Ficha=283

2.1.3 PLAYA LAS ROCAS


2.1.4 PLAYA SANTA ROSA
2.1.5 PLAYA MONSEF
2.1.6 PLAYA PUERTO ETEN
2.1.7 PLAYA MEDIA LUNA

2.1.8 PLAYA LOS LOBOS

http://sigmincetur.mincetur.gob.pe/

AQU VA CUADRO DE
ALTERNATIVAS
2.2 PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
Limitada provisin de servicios tursticos en el circuito de playas del departamento de Lambayeque
2.3 OBJETIVO DEL PIP MENOR
Incremento del acceso a adecuados servicios tursticos en el circuito de playas del
departamento de Lambayeque
2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA
Lo que nosotros queremos hacer con las alternativas a plantear
deben ser viables para as poder solucionar el problema y
formularse sobre la base de los medios fundamentales definidos en
el rbol de objetivos.
CASETAS DE SEGURIDAD.- Poner a disposicin de los turistas,
ya que ellos tienen que estar seguros al momento de hacer el
recorrido del circuito de playas.
SECUENCIA DEL SERVICIO DE PLAYAS.- Este tiene que tener una
lgica al momento de visitar las playas para que los visitantes
se sientan satisfechos al momento de ser guiados a ello.
GUIAS ESPECIALISADOS.- Tenemos que contar con ello es la
parte esencial para que den informacin a los turistas.
UBICACIN DE LAS BOLANTERIAS: Es lo primordial que
tenemos que tener ya que tiene que estar bien localizado para
brindar informacin de las playas estamos tomando para la
visita.
HOTELES Y RESTAURANTS.- Estos tienen que estar cerca a las
playas para que los Turistas puedan hospedarse y comer los
platos tpicos de la zona.
CASETAS DE PRIMEROS AUXILIOS.- Este tiene que estar
instalado en la misma playa para que puedan observar cuando
los turistas entren a nadar en la playa.
LIMPIEZA.- Tener personal para que mantengan la playa limpia.

AQU VA CUADRO DE
ALTERNATIVAS

CAPITULO III: FORMULACIN


3.1 HORIZONTE DE EVALUACIN
El horizonte de evaluacin del PIP comprende el perodo de ejecucin
del proyecto (perodo 0) ms un mximo de diez (10) aos de
generacin de beneficios (perodo ex post). Dicho perodo que inicia en
el ao 2016 hasta el 2026, el mismo que comprende todas las fases del
Ciclo del Proyecto.

El perodo 2016 comprende el tiempo de realizacin de todas las


acciones necesarias para la ejecucin del proyecto, que puede ser
mayor a un ao.

3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA


El estudio comprende brindar los servicios de Turismo dirigido a los
turistas tanto nacionales como extranjeros que vistan el departamento de
Lambayeque; la misma que asciende a una poblacin de 1.260.650
habitantes.
Para estimar la demanda fue necesario considerar el total de la
poblacin por edades, la misma que se detalla a continuacin:

Cuadro 3: Poblacin asignada por edades del Departamento


de Lambayeque

Fuente: INEI, Censo 2007

Asimismo, del producto entre la poblacin de referencia estimada


anteriormente y el 62 % de arribos al departamento de Lambayeque,
permite estimar la poblacin demanda potencial que representa un total
de 781,603.
Asimismo, del producto entre la poblacin de demanda efectiva y el 60%
de la poblacin que visita museos arqueolgicos, se determina el total
de poblacin que demanda atenciones en el circuito sol y arena, la
misma que asciende a 468,962

Cuadro 4: Indicadores para determinacin de la demanda

En tal sentido, nos damos cuenta que en el departamento de


Lambayeque el total de arribos es el 62% de visitantes que se refleja en
781,603 del total de turistas.
Cuadro 5: Estimacin de la poblacin Demanda Efectiva

% De arribos al POBLACION DEMANDA


POB.
Dpto. POTENCIAL QUE VISITA
REFERENCIAL
Lambayeque DPTO. LAMBAYEQUE
1.260.650 62,0% 781.603
Por lo cual, se determin como Demanda Potencial turstica que visita el
departamento de Lambayeque:

Asimismo, se establece la demanda indirecta como la demanda


potencial puesto que est determinada por el nmero de personas que
vistan los museos de sitio.
Debido a que en su mayora Lambayeque est considerado como la
regin en la que predomino una de las culturas ms importantes del pas
como la Cultura Moche, que abarco los departamentos de Trujillo,
Lambayeque y Ancash.

VISITAS VISITAS
MUSEOS ARQUEOLOGICOS 504260
TOTAL 504.260,00

Cuadro 6: Demanda Potencial de los museos

POBLACION % DE VISITAS A
POB. DEMANDA
DEMANDA MUSEOS DE
EFECTIVA DE
POTENCIAL QUE SITIO
ATENCIONES
VISITA DPTO. ARQUEOLOGICO
ATENCIONES
LAMBAYEQUE S
781.603 60,0% 468.962

Entre los principales museos arqueolgicos dentro de la regin tenemos:

Cuadro 7: Determinacin de la Poblacin Demanda


segn visitas a Museos

% DE VISITAS
SERVICIOS VISITAS SEGN MUSEOS
MUSEO SITIO SIPAN 49655 15%
MUSEO SITIO TCUME 47047 15%
MUSEO ARQ.NACIONAL
BRUNING 34922 11%
MUSEO NACIONAL DE SICAN 30200 9%
MUSEO TUMBAS REALES DE
SIPAN 159170 50%
TOTAL 320994 100%

3.3 ANLISIS DE LA OFERTA


Del anlisis de la Oferta, se ha determinado que existe en el departamento
de Lambayeque, nos presenta los museos de sitios.

Cuadro 8: Determinacin de la Oferta

CANTIDAD DE
VISITAS
SERVICIOS
ATENDIDAS
POR MUSEO

MUSEO SITIO SIPAN 49655

MUSEO SITIO TCUME 47047


MUSEO ARQ.NACIONAL BRUNING 34922
MUSEO NACIONAL DE SICAN 30200
MUSEO TUMBAS REALES DE
159170
SIPAN
Cuadro 9: Estimacin de la Oferta durante el Horizonte del PIP

ATENCIONES 2016
SERVICIO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL

MUSEO SITIO SIPAN 49655 50648 51661 52694 53748 54823 55920 57038 58179 59342 60529 604238

MUSEO SITIO TCUME 47047 47988 48948 49927 50925 51944 52983 54042 55123 56226 57350 572502

MUSEO ARQ.NACIONAL 34922 35620 36333 37060 37801 38557 39328 40114 40917 41735 42570 424956
BRUNING
MUSEO NACIONAL DE SICAN 30200 30804 31420 32048 32689 33343 34010 34690 35384 36092 36814 367495

MUSEO TUMBAS REALES DE 159170 162353 165600 168912 172291 175737


17925 18283 18649 19022 19402
1936894
SIPAN 1 6 3 3 7
36149 36872 37609 38361 39129 390608
TOTAL 320994 327414 333962 340641 347454 354403
1 1 6 8 0 5

3.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA

Habindose estimado la Oferta y la Demanda de atenciones, se proceder a determinar la demanda no atendida como
resultado de la Brechas existentes. Se observa que de la diferencia de Oferta y Demanda existen brechas en los servicios de
TURISMO que tiene el Departamento de Lambayeque.
Cuadro 10: Brecha Oferta - Demanda

SERVICIO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL

MUSEO SITIO SIPAN -22889 -23347 -23814 -24290 -24776 -25272 -25777 -26293 -26819 -27355 -27902 -278534

MUSEO SITIO TCUME -21687 -22121 -22563 -23015 -23475 -23944 -24423 -24912 -25410 -25918 -26436 -263905

MUSEO ARQ.NACIONAL -16098 -16420 -16748 -17083 -17425 -17773 -18129 -18491 -18861 -19238 -19623 -195891
BRUNING
MUSEO NACIONAL DE -13921 -14200 -14484 -14773 -15069 -15370 -15678 -15991 -16311 -16637 -16970 -169403
SICAN
MUSEO TUMBAS -73372 -74840 -76336 -77863 -79420 -81009 -82629 -84282 -85967 -87687 -89440 -892845
REALES DE SIPAN
- - - - - - -
TOTAL -147968 -150927 -153946 -160165 -1800578
157025 163368 166636 169968 173368 176835 180372
CAPITULO IV: MARCO PRESUPUESTAL
4.1 COSTOS DEL PROYECTO

Cuadro 11: Costos de la Alternativa 1


Cuadro 12: Costos de la Alternativa 2
4.2 BENEFICIOS

a. Beneficios Sociales Cuantitativos

En el proyecto no se ha identificado beneficios cuantitativos ya que


el proyecto es social, no generar ingresos monetarios

b. Beneficios Sociales Cualitativos

Recursos humanos involucrados en el circuito de playas,


especficamente en el recorrido playas Pimentel Puerto Eten,
han fortalecido sus capacidades y brindaran atencin integral y de
calidad a los turistas nacionales y extranjeros, de la misma
manera las alianzas con el sector privado, instituciones de
educacin superior y la poblacin, trabajan integradas, de esta
manera realizaran acciones de promocin turstica y prevencin
de robo y desastres, orientada a ampliar la cobertura del sector
turismo en sus localidades.

Familias aledaas a las playas de los distritos de Pimentel y


Puerto Eten, han mejorado sus conocimientos en cuanto a
atencin turstica y promocin de sus localidades.

Se lograr constituir un espacio para el trabajo concertado con los


actores locales a favor de la Promocin Turstica Sostenida y
Responsable

Se mejorar la organizacin y gestin comunal.

Se introducir el circuito de playas de Lambayeque como un


destino turstico nacional reconocido.
CAPITULO V: EVALUACIN

5.1 EVALUACIN SOCIAL


La metodologa de evaluacin que se utilizar es el de Costo Efectividad
mediante la cual se identifican los beneficios del proyecto expresados en
unidades no monetarias y se calculan los costos para cada unidad de
beneficio del proyecto, considerado en la alternativa.

Se utilizar la siguiente formula:

CE = VACS/TPB

Donde:

CE : Es el Costo Efectividad

VACS: Es el Valor Actual de los Costos Sociales

TPB : Es el promedio de la poblacin beneficiada

Del resultado de la Evaluacin Costo Efectividad se concluye que


lograr el objetivo del proyecto: con la alternativa 01 el costo ser de 42,
696,477 soles y con la alternativa 02 ser de 5, 377,782 soles.

Cuadro 13: Estimacin del Costo Efectividad

DESCRIPCION ALT. N 01 ALT. N 02


42.696.47
VACSN (T.D. 9%) 7 5.377.782
Beneficiarios (Total del Horizonte) 5.706.663 5.706.663
COSTO EFECTIVIDAD 7 0,94
5.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIN
5.2.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA
Cuadro 14: Cronograma de ejecucin Fsica

2016 2017
COSTOS DE
Principales Rubros Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
INVERSION
III IV I II

Expediente Tcnico 81.461,77 100%


Costo Directo por componente:
Implementacin de
carteles de ubicacin
100.000,00 30% 30% 40%
translcidos en las
principales calles.
Alianzas estratgicas
con sector privado, tanto
hoteles como
400.000,00 20% 25% 30% 25%
restaurantes; para
interconectar el circuito.
(Incentivos tributarios)
Implementacin de una
lnea de transporte
pblico que conecte las 1.601.600,00 25% 40% 35%
playas de Pimentel
Eten Puerto. (2 bus)
Mejora del plan local de
calidad turstica del Per
(CALTUR) en pro del
manual de buenas 50.000,00 35% 35% 30%
prcticas en las guas de
turismo y operacin
turstica.
Implementacin de una
agencia de turismo local,
que conecte al turista 40.000,00 30% 35% 35%
con las agencias
privadas.
COSTO DIRECTO TOTAL 2.191.600,00
Gastos Generales 109.580,00 30% 30% 40%
IGV 414.212,40 30% 30% 40%

Supervisin 135.769,62 30% 30% 40%


TOTAL 2.932.623,79

El proyecto se propone realizarlo en dos aos con actividades que


tendrn un avance porcentual diferenciado por trimestre, hasta alcanzar el
100 % de lo planificado.
5.2.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA
Cuadro 15: Cronograma de ejecucin financiera

COSTOS DE
2016 2017
Principales Rubros INVERSION Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
III IV I II
Expediente Tcnico 81.461,77 100%
Costo Directo
Implementacin de
carteles de ubicacin
100.000,00 50% 50%
translcidos en las
principales calles.
Alianzas estratgicas
con sector privado, tanto
hoteles como
400.000,00 20% 25% 30% 25%
restaurantes; para
interconectar el circuito.
(Incentivos tributarios)
Implementacin de una
lnea de transporte
pblico que conecte las 1.601.600,00 25% 40% 35%
playas de Pimentel
Eten Puerto. (2 bus)
Mejora del plan local de
calidad turstica del Per
(CALTUR) en pro del
manual de buenas 50.000,00 35% 35% 30%
prcticas en las guas de
turismo y operacin
turstica.
Implementacin de una
agencia de turismo local,
que conecte al turista 40.000,00 30% 35% 35%
con las agencias
privadas.
COSTO DIRECTO TOTAL 2.191.600,00
Gastos Generales 109.580,00 30% 30% 40%
IGV 414.212,40 30% 30% 40%
Supervisin 135.769,62 30% 30% 40%
TOTAL 2.932.623,79

5.2.3 ACCIONES DE LA ALTERNATIVA 02

Las acciones propuestas tendrn que llevarse a cabo de acuerdo a


cantidad y tiempo.
Cuadro 16: Acciones

Acciones Unidad de medida Cantidad Tiempo


Implementacin de carteles de
ubicacin translcidos en las Implementacin 100 4 meses
principales calles.
Alianzas estratgicas con
sector privado, tanto hoteles
como restaurantes; para Sesiones 50 1 ao
interconectar el circuito.
(Incentivos tributarios)
Implementacin de una lnea
de transporte pblico que 1 Lnea /4
conecte las playas de Pimentel
Implementacin 8 meses
buses
Eten Puerto. (2 bus)
Mejora del plan local de calidad
turstica del Per (CALTUR) en
pro del manual de buenas Sesiones 2 1 ao
prcticas en las guas de
turismo y operacin turstica.
Implementacin de una
1 Agencia
agencia de turismo local, que
conecte al turista con las
Implementacin Regional de 8 meses
agencias privadas. Promocin
5.2.4 DIAGRAMA DE GANT: CRONOGRAMA DE EJECUCIN SEGN ACCIONES Y TIEMPOS

1er AO 2do AO
Unidad de Tiemp 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er
Acciones Cantidad 4to
medida o trimestr trimestr trimestr trimestr trimestr trimestr trimestr
trimestre
e e e e e e e
Implementacin
de carteles de
ubicacin 9
Implementacin 100 X X X
translcidos en meses
las principales
calles.
Alianzas
estratgicas con
sector privado,
tanto hoteles
como
restaurantes; Sesiones 50 1 ao X X X X
para
interconectar el
circuito.
(Incentivos
tributarios)
Implementacin Implementacin 1 Lnea /4 16 X X X X X X
de una lnea de buses meses
transporte
pblico que
conecte las
playas de
Pimentel Eten
Puerto. (2 bus)
Mejora del plan
local de calidad
turstica del Per
(CALTUR) en
pro del manual
Sesiones 2 1 ao X X X X
de buenas
prcticas en las
guas de turismo
y operacin
turstica.
Implementacin
de una agencia de 1 Agencia
turismo local, que Regional
Implementacin 8 meses X X X
conecte al turista de
con las agencias Promocin
privadas.
5.3 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Habiendo demostrado la rentabilidad social del proyecto y existiendo una
poltica definida por parte de la Direccin Regional de Turismo Lambayeque,
en el marco del Promocin del Turismo; con la finalidad de garantizar el
acceso y la atencin de calidad para con el turista nacional y extranjero,
asignando los montos requeridos para la sostenibilidad de este tipo de
inversiones, es necesario abordar lo siguiente:

La sostenibilidad del proyecto en la etapa de inversin est


garantizada por:

La capacidad tcnica y los recursos financieros necesaria para


ejecutar el proyecto, con la que cuenta el Gobierno Regional
Lambayeque, cuya fuente de financiamiento son los recursos de
inversin asignados a travs de Presupuesto Participativo del ao
2017 o a travs del Presupuesto Participativo del Gobierno Regional
del distrito de Pimentel y Puerto Eten.

Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y


mantenimiento, en el cual la Direccin Regional de Turismo
Lambayeque o quien corresponda suscribe su compromiso y
garantiza la sostenibilidad del proyecto durante el periodo de la vida
til del mismo.

La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto


en su etapa de operacin; financiamiento de los costos de operacin
y mantenimiento, sealando cuales seran los aportes de las partes
involucradas (Gobierno regional, DIRCETUR, Ministerio de
Transporte y Telecomunicaciones, Universidades e Institutos y
Asociaciones Locales, segn sea el caso)

Los Gobiernos Distritales, segurarn la continuidad del proyecto si se


logra que se incluya como poltica y se asigne presupuesto a dichas
acciones.

Firma de convenios con universidades de la regin.


5.4 IMPACTO AMBIENTAL

La evaluacin de Impacto Ambiental del Proyecto, identifica los impactos


que se producirn como resultado de las interacciones del proyecto y los
elementos ambientales naturales y humanos; en base a ello se proponen
las medidas de mitigacin de posibles impactos negativos, con la finalidad
de armonizar las actividades del proyecto con el medio ambiente.

La finalidad del anlisis del impacto ambiental busca evaluar las


consecuencias que el proyecto ocasiona en el rea de influencia y
especficamente, en el comportamiento del ecosistema de su entorno.

El proyecto generar impactos positivos y negativos en el ambiente. Los


impactos negativos se mitigarn con las siguientes acciones:

Mantenimiento preventivo y permanente de la infraestructura y


equipamiento.
Eliminacin de residuos slidos y otros generados por la atencin
a la poblacin.

5.5 OBSERVACIONES

El proyecto de Inversin Pblica formulado responde a las prioridades


establecidas en el Plan Nacional Estratgico de Turismo 2021, por lo
que debe ser aprobado y gestionar el presupuesto correspondiente para
su ejecucin.

5.6 FECHA DE FORMULACIN.: 04 Julio ao 2016