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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

I. PRESENTACIÓN

LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN, HA ELABORADO EL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SANTA ANITA CON LA FINALIDAD DE CONSTITUIR UN DOCUMENTO BÁSICO DE GESTIÓN INTERNA QUE

UNIFORMA, REDUCE, SIMPLIFICA Y UNIFICA LA INFORMACIÓN RELATIVA AL TRÁMITE DE LA PETICIÓN

FORMULADA POR LOS ADMINISTRADOS Y LOS SERVIDORES DE ESTA INSTITUCIÓN. AL SER

DOCUMENTO DE GESTIÓN ASUME EL CARÁCTER DE GUÍA PARA AQUELLAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS A

ATENDER LAS PETICIONES DE LOS RECURRENTES.

ES ATRIBUCIÓN GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

ESTABLECER QUE LAS FORMALIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS, LAS CUALES SERAN REGLAMENTADAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN

RESPECTIVOS; EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF) EN LO QUE RESPECTA A LAS

COMPETENCIAS FUNCIONALES, NIVELES DE JERARQUÍA Y LÍNEA DE COORDINACIÓN Y EN EL MAPRO

EN LO QUE RESPECTA A LAS ETAPAS, ACTIVIDADES, PASOS, TIEMPOS REGULADOS EN

CONCORDANCIA CON LOS DISPOSITIVOS LEGALES.

SU FORMULACIÓN HA REQUERIDO DE LA PARTICIPACIÓN DIRECTA DE LOS GERENTES, SUB

GERENTES Y PERSONAL TÉCNICO INVOLUCRADO EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL

ÁREA DE SU COMPETENCIA Y DEBEN SER CONSIENTES QUE LAS ACTIVIDADES REGULADAS EN EL

MAPRO PARA LA REALIZACIÓN DE SUS PROCEDIMIENTOS NO SON DE CARÁCTER INDEFINIDO SINO DE

CARÁCTER TEMPORAL; POR CUANTO LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS Y LA LEGISLACIÓN VARIANTE

NOS OBLIGA A REDISEÑARLO EN SUS ETAPAS, ACTIVIDADES, TIEMPO Y COMPETENCIAS

RESOLUTIVAS DE ALLÍ EL GRAN COMPROMISO DE SEGUIR TRABAJANDO CONJUNTAMENTE YA QUE

MEJORANDO E IMPLEMENTANDO LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTRIBUIMOS A

MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CUMPLIENDO CON LOS OBJETIVOS Y FINES QUE LA

INSTITUCIÓN SE HA TRAZADO.

II. CONTENIDO.

EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) CONTIENE PROCEDIMIENTOS


ADMINISTRATIVOS ADJETIVOS QUE SE RELACIONAN CON LOS ÓRGANOS DE APOYO, ASESORÍA Y

LÍNEA, POSIBILITAN EL DESARROLLO Y LOGRO DE LOS PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS QUE SE

ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA).

EL MAPRO CONSTITUYE INSUMO PARA LA ELABORACIÓN DEL TUPA; SIN ESTE DOCUMENTO

NO TENDRÁ SOLIDEZ NI SUSTENTO TÉCNICO.

EL MAPRO CONTIENE TAMBIÉN LA REGULARIZACIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

FACULTADA PARA RESOLVER, LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD RESPONSABLES DE REALIZAR LAS

ACTIVIDADES (ACTOS DE TRAMITACIÓN) DÍAS EN QUE DEBE REALIZAR LA ACTIVIDAD, LA FORMA DE

CONCLUSIÓN, LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y LA EJECUCIÓN. LAS REGULACIONES EN

EL MAPRO PODRÍAN ESTAR PROPORCIONÁNDOLE CIERTA RIGIDEZ AL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO, ELLO NO SIGNIFICA QUE EL PROCEDIMIENTO SEA EN REALIDAD RÍGIDO, NI

ABSOLUTO, SINO QUE POR EFECTO DE LA RETROALIMENTACIÓN A LA QUE DEBE SER SOMETIDO

TEMPORALMENTE EL PROCEDIMIENTO PUEDE SER MODIFICADO CUANTAS VECES SEA NECESARIO.

III. BASE LEGAL

• LEY Nº 27972 – LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES.

• LEY Nº 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

• ORDENANZA N° 005-2009-MDSM-A, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y

FUNCIONES.

• RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 059-77-INAP/DNR 12.05.1977

• DIRECTIVA Nº 002-77-INAP/DNR - “NORMAS PARA LA FORMULACIÓN DE MANUALES DE

PROCEDIMIENTOS EN ENTIDADES PÚBLICAS”.

IV. FINALIDAD DEL ESTUDIO DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA Y EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS


ADMINISTRATIVOS.

 PERMITIRÁ QUE LAS ACTIVIDADES EN CADA ACTO PRESENTEN UN PROCESO DE

SIMPLIFICACIÓN Y MEJORA.

 FÁCIL DETERMINACIÓN DE LAS VARIANTES EN LA OPORTUNIDAD, LOCALIZACIÓN Y

PRESENTACIÓN DE TRÁMITES.

 IDENTIFICACIÓN DE TRABAS BUROCRÁTICAS.

 REDUCCIÓN DE TIEMPO, PASOS Y REQUISITOS.

 BRINDAR MEJOR CALIDAD DE TRÁMITE AL ADMINISTRADO.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION


FORMULARIO DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO

UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO:

FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -


MAPRO

CODIGO: GPP-01 MAPRO.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO CARGO DURACION

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y


RACIONALIZACION

1. ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ELABORA LA


DIRECTIVA Y LOS FORMATOS A FIN DE OBTENER
ANALISTA 3 DÍAS
INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN Y/O
PLANIFICACIÓN
ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE
PROCEDIMIENTOS, Y LO ELEVA AL GERENTE DE
PLANIFICACIÓN PARA SU OPINIÓN.

2. GENTE RECEPCIONA Y REVISA PROYECTO DE


DIRECTIVA, LUEGO AUTORIZA QUE MEDIANTE
GERENTE DE 2 HORAS
MEMORANDO ELEVEN A LA GERENCIA DE ASESORÍA
PLANEAMIENTO,
JURÍDICA PARA EMITIR OPINIÓN LEGAL.
PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIÓN
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

3. GERENCIA ASESORÍA JURÍDICA, RECEPCIONA


DOCUMENTO, REVISA Y EMITE OPINIÓN FAVORABLE EN
RAZÓN QUE DICHO INSTRUMENTO DE GESTIÓN CUMPLE
CON LAS DISPOSICIONES LEGALES. GERENTE DE 3 DÍA
ASESORÍA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
JURÍDICA
RACIONALIZACION

4. RECEPCIÓN DEL INFORME FAVORABLE Y


DERIVA A LA GERENCIA GENERAL, ADJUNTANDO EL
PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE LO APRUEBA.

5. APROBADA LA DIRECTIVA LA GERENCIA DE GERENTE DE 2 HORAS


PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN PLANEAMIENTO,
REMITE MEMORANDO MÚLTIPLE A LAS UNIDADES PRESUPUESTO Y
ORGÁNICAS, ADJUNTANDO LOS FORMATOS CON LA RACIONALIZACIÓN
FINALIDAD DE OBTENER INFORMACIÓN SOBRE CADA
UNO DE SUS PROCEDIMIENTOS. GERENTE DE 2 DÍAS
PLANEAMIENTO,
UNIDADES ORGANICAS
PRESUPUESTO Y
6. LAS UNIDADES ORGÁNICAS PROCEDEN RACIONALIZACIÓN
ANALIZAR Y ELABORAR EN LAS FICHAS LOS
PRINCIPALES PROCESOS, LUEGO REMITEN LA GERENCIA
DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN,
PARA SU PROSECUCIÓN CORRESPONDIENTE.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y


RACIONALIZACION
UNIDADES 15 DÍAS
7. ANALISTA DE PLANIFICACIÓN, REVISA, ANALIZA ORGÁNICAS
Y PROCEDE A CONSOLIDAR INFORMACIÓN, FINALIZADO
LA PROPUESTA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS,
ELEVA A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN PARA SU OPINIÓN.

8. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y


RACIONALIZACIÓN DISPONE ELEVAR A GERENCIA
GENERAL PARA SU APROBACIÓN, ADJUNTANDO LA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, PROYECTO DE RESOLUCIÓN ANALISTA 30 DÍAS
E INFORMES ANEXOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS. PLANIFICACIÓN

GERENCIA GENERAL

9. GERENCIA GENERAL, RECEPCIONA PROPUESTA


DEL MAPRO, CONSULTA CON GERENTE GENERAL QUIEN
DISPONE LA REVISIÓN POR EL ASESOR DE GERENCIA.
GERENTE DE 2 DÍAS
PLANEAMIENTO,
10. REVISIÓN DEL MAPRO QUE CUMPLA CON LOS
PRESUPUESTO Y
VISTOS Y CONSENTIMIENTOS DE LAS UNIDADES
RACIONALIZACIÓN
ORGÁNICAS, FINALMENTE RECOMIENDA SU
APROBACIÓN.

11. GERENTE GENERAL APRUEBA MAPRO

SECRETARIA DE 1 HORA
12. FIN.
GERENCIA

ASESOR DE 3 DÍAS
GERENCIA
GENERAL
GERENTE 5 DÍAS
GENERAL

REQUISITOS:

a) DIRECTIVA QUE NORMA LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPRO


b) INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS

BASE LEGAL:

a) DIRECTIVA Nº 002-77-INAP-DNR
b) REGLAMENTO DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES (ROF)
c) CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL (CAP)
d) MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONE
e) DIRECTIVA INTERNA INSTITUCIONAL NORMAS PARA LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

FINALIDAD:

DAR A CONOCER EN FORMA DETALLADA LOS PROCEDIMIENTOS DE CADA UNIDAD ORGÁNICA

INSTRUCCIONES:

CUMPLIR CON LAS DIVERSAS FASES CONSIGNADAS EN LA DIRECTIVA.

FORMULARIOS:

ANEXOS DE LA DIRECTIVA QUE NORMA LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL


MAPRO
FORMULARIO DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO

UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO:

FORMULACION DEL CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL - CAP

CODIGO: GPP-02 CAP.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO CARGO DURACION

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y


RACIONALIZACION

1. LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN REMITE
SECRETARIA DE 1 DÍA
MEMORANDO A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS
GERENCIA
HUMANOS PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN
REFERENTE LA CLASIFICACIÓN Y NIVELES DEL
PERSONAL NOMBRADO Y DEL PERSONAL PREVISTO
SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA UNIDAD ORGÁNICA.

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

2. LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS


RECEPCIONA MEMORANDO, PROCEDE A COORDINAR
CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS Y VERIFICAR EN LA SUBGERENTE DE 5 DÍAS
BASE DE DATOS, LUEGO CONSOLIDA INFORMACIÓN Y RECURSOS
REMITE A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y HUMANOS
PRESUPUESTO

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y


RACIONALIZACION

3. LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN, RECEPCIONA LA
INFORMACIÓN Y LA DERIVA AL ANALISTA DE
PLANIFICACIÓN PARA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DEL GERENTE DE 1 HORA
CAP. PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
4. ANALISTA DE PLANIFICACIÓN, ANALIZA CAP RACIONALIZACIÓN
VIGENTE, EFECTÚA COORDINACIONES CON ASISTENTE
DE PERSONAL SOBRE LOS NIVELES DE CARRERA PARA
FINALMENTE PROCESAR LA INFORMACIÓN QUE SE ANALISTA DE 2 DÍAS
AJUSTE A LA LEY DEL EMPLEO PUBLICO Y PLANIFICACIÓN
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE
ELABORACIÓN DEL CAP.

5. ANALISTA DE PLANIFICACIÓN, ELABORA


PROYECTO DE CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE
PERSONAL, EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y PROYECTO DE
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, LUEGO REMITE A LA ANALISTA DE 5 DÍAS
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
RACIONALIZACIÓN.

6. GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y


RACIONALIZACIÓN REVISA Y DISPONE REMITIR A
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA PARA LA OPINIÓN
LEGAL CORRESPONDIENTE.
GERENTE DE 2 DÍAS
GERENCIA ASESORIA JURIDICA
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
7. GERENCIA ASESORÍA JURÍDICA, RECEPCIONA
RACIONALIZACIÓN
DOCUMENTO, REVISA Y EMITE OPINIÓN FAVORABLE EN
RAZÓN QUE DICHO INSTRUMENTO DE GESTIÓN CUMPLE
CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y GERENTE 3 DÍAS


RACIONALIZACION
ASESORÍA
JURÍDICA
8. RECEPCIÓN DEL INFORME FAVORABLE Y DERIVA
A LA GERENCIA GENERAL, ADJUNTANDO LOS TÉRMINOS
DE REFERENCIA PRECISADOS EN LAS DISPOSICIONES
ESPECIFICAS MATERIA DE ELABORACIÓN DEL CAP.

GERENCIA GENERAL

9. GERENCIA GENERAL, RECEPCIONA PROYECTO


2 HORAS
DEL CAP, CONSULTA CON GERENTE GENERAL QUIEN
GERENTE DE
DISPONE LA REVISIÓN POR ASESOR DE GERENCIA.
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
10. REVISIÓN DEL CAP QUE CUMPLA CON LOS
RACIONALIZACIÓN
VISTOS Y CONSENTIMIENTOS DE LAS UNIDADES
ORGÁNICAS, FINALMENTE RECOMIENDA SU
APROBACIÓN.

1 HORA
11. GERENCIA GENERAL ELEVA A CONCEJO
SECRETARIA DE
MUNICIPAL PARA SU APROBACIÓN.
GERENCIA

CONCEJO MUNICIPAL

12. EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA Y DERIVA A 3 DÍAS


SECRETARÍA GENERAL PARA LA EMISIÓN DE LA ASESOR DE
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL CUADRO PARA GERENCIA
ASIGNACIÓN DE PERSONAL Y SU PUBLICACIÓN MUNICIPAL
RESPECTIVA.
2 DÍAS
13. FIN. GERENTE
GENERAL

SECRETARIA 3 DÍAS
GENERAL

REQUISITOS:

a) OBSERVAR DISPOSICIONES SOBRE CLASIFICACIÓN DE CARGOS QUE SE ENCUENTREN


VIGENTES.

BASE LEGAL:

a) REGLAMENTO DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES (ROF)


b) DECRETO SUPREMO Nº 043-2004-PCM - LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y
APROBACIÓN DEL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL DE LAS ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

FINALIDAD:

DEFINIR EL NÚMERO DE CARGOS O PUESTOS DE TRABAJO PARA CADA UNA DE LAS UNIDADES
ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN.

INSTRUCCIONES:

CUMPLIR CON UNA ADECUADA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE ACUERDO A LA NECESIDAD


DE CADA UNIDAD ORGÁNICA POR PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

FORMULARIOS:

ANEXOS DEL D.S Nº 043-2004-PCM

FORMULARIO DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO

UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO:

FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS


- TUPA

CODIGO: GPP-03 TUPA.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO CARGO DURACION

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y


RACIONALIZACION

1. LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN, EMITE UN
GERENTE DE 1 DÍA
MEMORANDO MÚLTIPLE A LAS UNIDADES ORGÁNICAS
PLANEAMIENTO,
PARA QUE PROPORCIONEN INFORMACIÓN
PRESUPUESTO Y
CORRESPONDIENTE AL TEXTO ÚNICO DE
RACIONALIZACIÓN
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

UNIDADES ORGANICAS

2. LAS UNIDADES ORGÁNICAS ATIENDEN EL


DOCUMENTO Y REMITEN LA INFORMACIÓN A LA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y UNIDADES 15 DÍAS
RACIONALIZACIÓN PARA PROSEGUIR EL TRAMITE ORGÁNICAS
CORRESPONDIENTE

3. ANALISTA DE PLANIFICACIÓN, REVISA


INFORMACIÓN QUE SE AJUSTE A DISPOSICIONES
VIGENTES, LUEGO ACTUALIZA Y CONSOLIDA EL ANALISTA DE 30 DÍAS
PROYECTO DE TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS PLANIFICACIÓN
ADMINISTRATIVOS, ASÍ COMO EL RESPECTIVO
SUSTENTO DE COSTOS, EL MISMO QUE ELEVA A LA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIÓN, PARA SU REVISIÓN.

4. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y


RACIONALIZACIÓN DISPONE REMITIR PROYECTO DEL
TUPA A LAS UNIDADES ORGÁNICAS A FIN DE VALIDAR
PROPUESTA. GERENTE DE 1 DÍA
PLANEAMIENTO,
UNIDADES ORGANICAS
PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIÓN
5. UNIDADES ORGÁNICAS, PROCEDEN A REVISAR Y
RATIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS VINCULADOS A SUS
ÁREAS, (SI EN CASO EXISTEN CORRECCIONES SE
COORDINA DIRECTAMENTE CON GERENCIA DE
UNIDADES 3 DÍAS
PLANIFICACIÓN PARA ABSOLVER IN SITU)
ORGÁNICAS
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACION

6. RECEPCIONADA EL PROYECTO TUPA VALIDADO


POR LAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, SE
DISPONE DERIVAR A GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
PARA LA OPINIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE.

GERENTE DE ASESORIA JURIDICA

GERENTE DE 2 DÍAS
7. GERENCIA ASESORÍA JURÍDICA, RECEPCIONA
PLANEAMIENTO,
DOCUMENTO, REVISA Y EMITE OPINIÓN FAVORABLE EN
PRESUPUESTO Y
RAZÓN QUE DICHO INSTRUMENTO DE GESTIÓN CUMPLE
RACIONALIZACIÓN
CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y


RACIONALIZACION

8. RECEPCIÓN DEL INFORME FAVORABLE Y DERIVA


GERENTE DE 3 DÍAS
A LA GERENCIA GENERAL, ADJUNTANDO LA EXPOSICIÓN
ASESORÍA
DE MOTIVOS, PROYECTO DEL TUPA, RESOLUCIÓN DE
JURÍDICA
ALCALDÍA EN CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES
ESPECIFICAS MATERIA DE ELABORACIÓN DEL TUPA.

GERENCIA GENERAL

9. GERENCIA GENERAL, RECEPCIONA PROYECTO


DEL TUPA, CONSULTA CON GERENCIA GENERAL QUIEN
DISPONE LA REVISIÓN POR ASESOR DE GERENCIA. 2 DÍAS
GERENTE DE
10. REVISIÓN DEL TUPA QUE CUMPLA CON LOS PLANEAMIENTO,
VISTOS Y CONSENTIMIENTOS DE LAS UNIDADES PRESUPUESTO Y
ORGÁNICAS, FINALMENTE RECOMIENDA SU RACIONALIZACIÓN
APROBACIÓN.

11. EL GERENTE GENERAL ELEVA AL CONSEJO


MUNICIPAL PARA SU APROBACIÓN. 1 HORA
SECRETARIA DE
CONSEJO MUNICIPAL
GERENCIA

12. EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA Y DERIVA A


SECRETARÍA GENERAL PARA LA EMISIÓN DE LA
3 DÍAS
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE
ASESOR DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
GERENCIA
GENERAL
13. FIN.

2 DÍAS
GERENTE
GENERAL

SECRETARIA 5 DÍAS
GENERAL

REQUISITOS:

a) INFORMACIÓN REQUERIDA DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS.

BASE LEGAL:

a) MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)


b) MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES (MOF)
c) LEY Nº 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
d) D. S. N° 079-2007-PCM Y RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 087-95-INAP/DTSA

FINALIDAD:

PUBLICAR EL COSTO Y LOS REQUISITOS DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN LA


INSTITUCIÓN.

INSTRUCCIONES:

FORMULARIOS:

FORMATOS DEL D.S.N°062-2009-PCM

FORMULARIO DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO

UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO:

FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

CODIGO: GPP-04 POI.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO CARGO DURACION

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y


RACIONALIZACION

1. ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ELABORA Y/O


ACTUALIZA LA DIRECTIVA QUE DEFINE LOS
ANALISTA DE 3 DÍAS
LINEAMIENTOS Y PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL –
POI, ASÍ COMO EL RESPECTIVO CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES, Y ELEVA AL GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN PARA SU OPINIÓN.

2. GERENTE RECEPCIONA Y REVISA PROYECTO


DE DIRECTIVA, LUEGO ELEVA MEDIANTE MEMORANDO A
LA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA PARA EMITIR GERENTE DE 1 DÍA
OPINIÓN LEGAL. PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
RACIONALIZACIÓN

3. GERENCIA ASESORÍA JURÍDICA, RECEPCIONA


DOCUMENTO, REVISA Y EMITE OPINIÓN FAVORABLE EN
RAZÓN QUE DICHO INSTRUMENTO DE GESTIÓN CUMPLE
GERENTE DE 3 DÍAS
CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.
ASESORÍA
JURÍDICA
4. RECEPCIÓN DEL INFORME FAVORABLE Y DERIVA
A LA GERENCIA GENERAL, ADJUNTANDO EL PROYECTO
DE RESOLUCIÓN QUE LO APRUEBA.

3 DÍAS
GERENTE DE
GERENCIA GENERAL PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
5. GERENTE GENERAL REVISA, EVALÚA, DA SU
RACIONALIZACIÓN
CONFORMIDAD Y EMITE LA RESOLUCIÓN
CORRESPONDIENTE APROBANDO LA DIRECTIVA ANUAL
PARA LA ELABORACIÓN DEL POI.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y


RACIONALIZACION
2 DÍAS
GERENTE
6. APROBADA LA DIRECTIVA EL GERENTE DE
GENERAL
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN,
REMITE MEMORANDO MÚLTIPLE A LAS UNIDADES
ORGÁNICAS, ADJUNTANDO LOS FORMATOS CON LA
FINALIDAD DE OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS
ACTIVIDADES, ACCIONES Y METAS PREVISTAS PARA EL
AÑO POSTERIOR. ASIMISMO SUGIERE UN TALLER
1 DÍA
INFORMATIVO.

UNIDADES ORGANICAS GERENTE DE


PLANEAMIENTO,
7. LAS UNIDADES ORGÁNICAS RECEPCIONA EL
PRESUPUESTO Y
DOCUMENTO, ELABORAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA
RACIONALIZACIÓN
DE ACUERDO A DIRECTIVA Y FORMATOS
PROPORCIONADOS Y LO REMITEN A LA GERENCIA DE
PLANIFICACIÓN.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACION

8. ANALISTA RECEPCIONA, ANALIZA, PROCESA Y 10 DÍAS


CENTRALIZA LA INFORMACIÓN EN EL PROYECTO DE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y ELEVA CON UN UNIDADES
INFORME A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, ORGÁNICAS
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN PARA SU
APROBACIÓN, QUIEN A SU VEZ COORDINA CON
ASISTENTE DEL SISTEMA PRESUPUESTAL PARA
INCORPORAR METAS FÍSICAS EN EL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURA.
20 DÍAS
9. ASISTENTE DEL SISTEMA PRESUPUESTAL
INCORPORA METAS FÍSICAS EN EL SISTEMA SIAF A FIN ANALISTA DE
DE ARTICULAR EL PRESUPUESTO, LUEGO ELEVA AL PLANIFICACIÓN
GERENTE DE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIÓN LOS FORMATOS PARA SU REVISIÓN.

10. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y


RACIONALIZACIÓN REVISA Y ELEVA PROYECTO DEL POI
A GERENCIA GENERAL, ADJUNTANDO LA EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS PARA SU APROBACIÓN MEDIANTE 3 DÍAS
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA.
ASISTENTE
GERENCIA GENERAL
SISTEMA
PRESUPUESTAL
11. GERENCIA GENERAL, RECEPCIONA PROYECTO
DEL POI, CONSULTA CON GERENTE GENERAL QUIEN
DISPONE LA REVISIÓN POR ASESOR DE GERENCIA.

2 DÍAS
12. REVISIÓN DEL POI QUE CUMPLA CON LOS
VISTOS Y CONSENTIMIENTOS DE LAS UNIDADES
GERENTE DE
ORGÁNICAS, FINALMENTE RECOMIENDA SU
PLANEAMIENTO,
APROBACIÓN.
PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIÓN
13. EL GERENTE GENERAL ELEVA AL DESPACHO DE
ALCALDÍA PARA LA APROBACIÓN CORRESPONDIENTE.

DESPACHO DE ALCALDIA
1 HORA
14. ALCALDE PROCEDE A APROBAR EL POI

SECRETARIA DE
15. FIN.
GERENCIA

3 DÍAS
ASESOR GERENCIA
GENERAL

2 DÍAS

GERENTE
GENERAL

5 DÍAS
ALCALDE

REQUISITOS:

a) FORMATOS PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LAS


UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD ELABORADO LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
b) INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE ACTIVIDADES QUE REALIZAN.

BASE LEGAL:

a) LEY Nº 28411 – LEY GENERAL DE SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO


b) RESOLUCIÓN GERENCIAL QUE APRUEBA LA DIRECTIVA QUE NORMA LOS LINEAMIENTOS
PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.

FINALIDAD:

PROGRAMAS LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL AÑO.

INSTRUCCIONES:

FORMULARIOS:

ANEXOS DE DIRECTIVA QUE NORMAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL.

FORMULARIO DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO

UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION


DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO:

PROGRAMACION MENSUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:

SER UN INSTRUMENTO TÉCNICO QUE FACILITE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DEL PLIEGO.

CODIGO: GPP-05 PROGRAMACION DE INGRESOS Y GASTOS

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO CARGO DURACION

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y


RACIONALIZACION

1. ELABORA LA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE


GASTOS POR META PRESUPUESTARIA, RUBRO DE
ESPECIALISTA EN 5 DÍAS
FINANCIAMIENTO Y ESPECIFICA DEL GASTO, EVITANDO
PRESUPUESTO
LA CONCENTRACIÓN DE GASTOS EN EL PRIMER MES DE
(CONTRATADO)
CADA TRIMESTRE, LUEGO IMPRIME REPORTE PARA
REVISIÓN DEL GERENTE.

2. GERENTE REVISA QUE SE HAYAN INCORPORADO


LOS GASTOS ESENCIALES:
 GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES
GERENTE DE 1 DÍA
SOCIALES
PLANEAMIENTO,
 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
PRESUPUESTO Y
SOCIALES
RACIONALIZACIÓN
 BIENES Y SERVICIOS
 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 OTROS GASTOS
 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
 PRIORIZACIÓN DE GASTOS POR EL TITULAR
DEL PLIEGO

DIRECTORIO MUNICIPAL

3. REUNIÓN DE GABINETE CON ALTA DIRECCIÓN Y


GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A FIN DE
DEFINIR LAS PRIORIDADES E INGRESOS PREVISTOS.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y GABINETE 2 DÍAS


RACIONALIZACION

4. GERENTE AUTORIZA A ESPECIALISTA EN


PRESUPUESTO EL REGISTRO DE DATOS EN EL
SOFTWARE DEL SIAF-GL.
5. ESPECIALISTA REGISTRA INFORMACIÓN, LUEGO GERENTE DE 1 HORA
TRASMITE AL MEF PARA SU APROBACIÓN PLANEAMIENTO,
CORRESPONDIENTE, RECEPCIONADO LA TRASMISIÓN PRESUPUESTO Y
APROBADA IMPRIME REPORTE Y DERIVA A GERENTE RACIONALIZACIÓN
PARA SU FIRMA.

6. GERENTE REVISA Y PROYECTA RESOLUCIÓN DE ESPECIALISTA EN 2 DÍAS


APROBACIÓN DE CALENDARIO TRIMESTRAL, DA V.B. Y PRESUPUESTO
DERIVA AL GERENTE GENERAL PARA SU APROBACIÓN (CONTRATADO)
RESPECTIVA.

GERENCIA GENERAL

GERENTE DE 3 HORAS
7. GERENTE GENERAL APRUEBA CALENDARIO DE
PLANEAMIENTO,
COMPROMISOS Y AUTORIZA SU CUMPLIMIENTO.
PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIÓN
8. FIN.

GERENTE 3 DÍAS
GENERAL

REQUISITOS:

a) INFORMACIÓN REQUERIDA DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS.

BASE LEGAL:

a) LEY Nº 28411 – LEY GENERAL DE SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO


b) LEY ANUAL DE PRESUPUESTO
c) DIRECTIVA DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

FINALIDAD:

EFECTUAR UNA CORRECTA MENSUALIZACIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS.

INSTRUCCIONES:

CUMPLIR CON TODAS LAS DISPOSICIONES EXIGIDAS EN LA NORMA QUE REGULA LA MATERIA.

FORMULARIOS:
FORMULARIO DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO

UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO:

SOLICITUD AMPLIACIÓN DE CALENDARIO DE COMPROMISOS.

CODIGO: GPPR-05 AMPLIACION CALENDARIO DE COMPROMISOS.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO CARGO DURACION

1. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS ÁREAS UNIDADES


QUE SOLICITAN AMPLIACIÓN DE CALENDARIO. ORGÁNICAS

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y


RACIONALIZACION

2. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y


RACIONALIZACIÓN RECIBE LA INFORMACIÓN GERENTE DE 1 DÍA
SUSTENTATORIA MEDIANTE MEMORANDOS O INFORMES PLANEAMIENTO,
Y DERIVA AL ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO PARA SU PRESUPUESTO Y
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS RESPECTIVO. RACIONALIZACIÓN

3. ESPECIALISTA ANALIZA EL REQUERIMIENTO, Y


SEGÚN SEA EL CASO, PROYECTA INFORME PARA LA
FIRMA DEL GERENTE GENERAL, PREVIA VISACIÓN DEL ESPECIALISTA EN 2 DÍAS
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO
RACIONALIZACIÓN. (CONTRATADO)

GERENCIA GENERAL

4. GERENTE GENERAL DEVUELVE INFORME


FIRMADO A LA GERENTE DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN, PARA SU TRÁMITE
GERENTE
CORRESPONDIENTE.
GENERAL 2 DÍAS

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y


RACIONALIZACION

5. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y


RACIONALIZACIÓN, ALCANZA PROVEÍDO AL
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO PARA SU TRÁMITE
RESPECTIVO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN
1 HORA.
FINANCIERA – SIAF.
GERENTE DE
PLANEAMIENTO,
6. ESPECIALISTA ATIENDE EL PEDIDO AMPLIANDO
PRESUPUESTO Y
EL CALENDARIO DE COMPROMISOS, LUEGO IMPRIME
RACIONALIZACIÓN
REPORTE DE APROBACIÓN Y PROYECTA INFORME
COMUNICANDO LA ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO,
2 DÍA
DERIVANDO AL GERENTE DE PLANEAMIENTO,
ESPECIALISTA EN
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN.
PRESUPUESTO
(CONTRATADO)
7. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIÓN REVISA Y PROYECTA RESOLUCIÓN DE
GERENCIA GENERAL, POSTERIORMENTE DA V.B Y
DERIVA AL GERENTE GENERAL PARA FIRMA
CORRESPONDIENTE.
3 HORAS
GERENCIA GENERAL GERENTE DE
PLANEAMIENTO,
8. GERENTE GENERAL APRUEBA AMPLIACIÓN DE
PRESUPUESTO Y
CALENDARIO.
RACIONALIZACIÓN

9. FIN

3 DÍAS
GERENTE
GENERAL

REQUISITOS:

a) INFORMACIÓN REQUERIDA DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS.

BASE LEGAL:

a) LEY Nº 28411 – LEY GENERAL DE SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO


b) LEY ANUAL DE PRESUPUESTO
c) DIRECTIVA DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

FINALIDAD:

GARANTIZAR LA PREVISIÓN PRESUPUESTAL PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL PLIEGO.

INSTRUCCIONES:

CUMPLIR CON TODAS LAS DISPOSICIONES EXIGIDAS EN LA NORMA QUE REGULA LA MATERIA.

FORMULARIOS:

FORMULARIO DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO

UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO:

FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA

CODIGO: GPP-05 PIA.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO CARGO DURACION

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y


RACIONALIZACION

1. REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA DIRECTIVA EMITIDA


POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO
PUBLICO SOBRE FORMULACIÓN PRESUPUESTAL.

2. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y


RACIONALIZACIÓN, DA INSTRUCCIONES DE ELABORAR
GERENTE DE
UNA DIRECTIVA ESPECÍFICA QUE RECOJA LAS PAUTAS Y
PLANEAMIENTO,
LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL
PRESUPUESTO Y
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.
RACIONALIZACIÓN
3. ANALISTA EN PLANIFICACIÓN PROYECTA
DIRECTIVA Y RECOMIENDA SU REMISIÓN A GERENCIA
GENERAL PARA SU APROBACIÓN, CONSIDERANDO LA
RESOLUCIÓN QUE DELEGA FACULTADES (SI EN CASO ANALISTA EN
HUBIESE). PLANIFICACIÓN

GERENCIA GENERAL

4. GERENTE GENERAL EMITE LA RESOLUCIÓN


APROBANDO LA DIRECTIVA ANUAL PARA LA
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL Y DISPONE
EFECTUAR UN TALLER CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS
GERENTE
A FIN DE DELEGAR RESPONSABILIDADES.
GENERAL

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y


RACIONALIZACION

5. ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO ELABORA LOS


MEMORANDOS DIRIGIDO A LOS ÓRGANOS DE APOYO,
SOLICITANDO INFORMACIÓN VINCULADA A LA
ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS PARA EL AÑO
ESPECIALISTA EN
SIGUIENTE.
PRESUPUESTO
(CONTRATADO)
6. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIÓN REMITE MEMORANDO A GERENCIA DE
RENTAS PARA SU PRONUNCIAMIENTO RESPECTIVO

GERENTE DE
GERENCIA DE RENTAS Y EJECUTORIA COACTIVA
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
7. GERENCIA DE RENTAS Y EJECUTORIA COACTIVA
RACIONALIZACIÓN
EVALÚA Y DISPONE SU ATENCIÓN CORRESPONDIENTE

8. ESPECIALISTA EN TRIBUTACIÓN, ELABORA


ESTIMACIÓN DE INGRESOS EN BASE A LOS HISTÓRICOS
DE AÑOS ANTERIORES, LUEGO TRASLADA AL GERENTE
GERENTE DE
Y DISPONE SU REMISIÓN A LA GERENCIA DE
RENTAS Y
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN.
EJECUTORIA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COACTIVA
RACIONALIZACION

ESPECIALISTA EN
9. ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO ANALIZA
TRIBUTACIÓN
INFORMACIÓN RECABADA, FORMULA LA PROPUESTA DE
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y DEFINE LOS TECHOS
PRESUPUESTARIOS EN REFERENCIAS LA ESCALA DE
PRIORIDADES; ASIMISMO PROYECTA LOS MEMORANDO
SOLICITANDO A LOS ÓRGANOS DE APOYO, DEFENSA
JURÍDICA Y LÍNEA LA DEMANDA GLOBAL DE GASTOS,
DEFINIENDO PLAZOS DE REMISIÓN, ACOMPAÑADOS DE
CUADROS COMPLEMENTARIOS PARA SU RESPECTIVO
REGISTRO. ESPECIALISTA EN
PRESUPUESTO
10. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y (CONTRATADO)
RACIONALIZACIÓN FIRMA Y DISPONE SU DISTRIBUCIÓN A
LAS GERENCIAS Y/O SUBGERENCIAS

UNIDADES ORGANICAS

11. GERENCIAS Y/O SUBGERENCIAS PROCEDEN A


DAR RESPUESTA, PREVIA ASISTENCIA TÉCNICA Y
COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN REMITEN SUS
PROPUESTAS DE DEMANDA GLOBAL DE GASTOS.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y GERENTE DE


RACIONALIZACION
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
12. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIÓN
RACIONALIZACIÓN, CONVOCA REUNIÓN CON LOS
TÉCNICOS DEL ÁREA PARA UNIFORMIZAR CRITERIOS
PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DEL
PRESUPUESTO DE APERTURA.
UNIDADES
ORGÁNICAS
13. REVISIÓN, ANÁLISIS, Y CONSOLIDACIÓN DE LA
INFORMACIÓN (PLANILLAS, CUADRO DE NECESIDADES,
SENTENCIAS JUDICIALES Y DEUDAS PENDIENTES DE
PAGO) Y ELABORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
QUE SUSTENTA EL PIA.

14. ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y TÉCNICOS


INGRESAN EN EL (SIAF), SACAN REPORTES Y ENVÍA A
GERENTE DE PLANIFICACIÓN PARA SU REVISIÓN Y
GERENTE DE
CONFORMIDAD RESPECTIVA.
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
15. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIÓN
RACIONALIZACIÓN REMITE PROYECTO DE PIA A LA ALTA
DIRECCIÓN PARA CONOCIMIENTO, OBSERVACIONES Y/O
AJUSTES.

GERENCIA GENERAL

16. GERENTE GENERAL PONE A DISPOSICIÓN DEL


CONCEJO MUNICIPAL EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURA DEBIDAMENTE
CORREGIDO Y SUBSANADO.
ESPECIALISTA EN
CONCEJO MUNICIPAL
PRESUPUESTO
17. EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA Y DERIVA A (CONTRATADO)
SECRETARÍA GENERAL PARA LA EMISIÓN DE LA
RESOLUCIÓN DE PROMULGACIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL AÑO. GERENTE DE
PLANEAMIENTO,
18. FIN. PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIÓN

GERENTE
GENERAL

SECRETARIA
GENERAL

REQUISITOS:

a) INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR UNIDADES ORGÁNICAS

BASE LEGAL:

a) LEY Nº 28411 – LEY GENERAL DE SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO


b) LEY ANUAL DE PRESUPUESTO
c) RESOLUCIÓN GERENCIAL QUE APRUEBA LA DIRECTIVA QUE NORMA LOS LINEAMIENTOS
PARA LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA.

FINALIDAD:

PREVER LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL PERIODO FISCAL

INSTRUCCIONES:

CUMPLIR CON TODAS LAS DISPOSICIONES EXIGIDAS EN LA NORMA QUE REGULA LA MATERIA.
FORMULARIOS:

FORMULARIO DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO

UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION


OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO:

ELABORACION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO: GPP – 06 PROGRAMA DE INVERSIONES

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO CARGO DURACION

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y


RACIONALIZACION

1. REMITE ACTA DE DE ACUERDO DEL


PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LOS PROYECTOS
GERENTE DE 1 HORA
PRIORIZADOS, SOLICITA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA
PLANEAMIENTO,
DE INVERSIONES Y DISPONE SU REMISIÓN A LA OFICINA
PRESUPUESTO Y
DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
RACIONALIZACIÓN

OFICINA DE PROGRAMA DE INVERSIONES

2. JEFE DE OFICINA DE PROGRAMA DE


INVERSIONES, RECIBE EL INFORME ACOMPAÑADO DEL
ACTA Y PROCEDE A DETERMINAR LA FACTIBILIDAD Y
LOS PERIODOS DE EJECUCIÓN DE LOS PIPS JEFE DE OPI 5 DÍAS
PRIORIZADOS, ASIMISMO COORDINA CON LA GERENCIA
DE ACONDICIONAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y
RURAL, PARA CONTINUACIÓN ELABORAR EL PROGRAMA
DE INVERSIONES QUE ES ENTREGADO AL GERENTE DE
PLANIFICACIÓN.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y


RACIONALIZACION

3. RECEPCIONA, REVISA Y DE ESTAR CONFORME


DISPONE MEDIANTE MEMORANDO QUE LA GERENCIA DE
ASESORÍA JURÍDICA ELABORE LA RESOLUCIÓN DE
APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

GERENTE DE 2 HORAS
4. GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA,
RECEPCIONA Y DISPONE QUE ABOGADO ELABORE EL PLANEAMIENTO,
PROYECTO DE RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE. PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIÓN
5. ABOGADO EVALÚA CONCLUSIONES DEL
ÓRGANO TÉCNICO, PROYECTA RESOLUCIÓN E INFORME
FAVORABLE EN RAZÓN QUE DICHO PLAN DE
INVERSIONES CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES
LEGALES. GERENTE DE 1 DÍA
ASESORÍA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
JURÍDICA
RACIONALIZACION

6. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO


Y RACIONALIZACIÓN REMITE PLAN DE INVERSIONES A LA 1 DÍA
ALTA DIRECCIÓN PARA CONOCIMIENTO, ABOGADO
OBSERVACIONES Y/O AJUSTES.

GERENCIA GENERAL

7. GERENTE GENERAL, RECEPCIONA PROYECTO


DEL PLAN DE INVERSIONES, CONSULTA CON GERENTE
GENERAL QUIEN DISPONE LA REVISIÓN POR ASESOR DE
GERENCIA.
1 HORA
GERENTE DE
8. RECEPCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
PLANEAMIENTO,
Y VERIFICACIÓN QUE EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN
PRESUPUESTO Y
CUENTA CON LA VISACION CORRESPONDIENTE DE LAS
RACIONALIZACIÓN
UNIDADES ORGÁNICAS: GPP, OPP Y GADUR,
FINALMENTE RECOMIENDA SU APROBACIÓN.

9. EL GERENTE GENERAL ELEVA AL DESPACHO


2 HORAS
DE ALCALDÍA PARA LA APROBACIÓN
SECRETARIA DE
CORRESPONDIENTE.
GERENTE
DESPACHO DE ALCALDIA

10. FIRMA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL


3 DÍAS.
PROGRAMA DE INVERSIONES.
ASESOR DE
GERENCIA
11. FIN.
GENERAL

2 DÍAS
GERENTE
GENERAL

3 DÍAS
ALCALDE

REQUISITOS:

a) ACTA DE ACUERDOS DEL PROCESO PARTICIPATIVO.


b) INFORME DE LA GERENCIA ACONDICIONAMIENTO, DESARROLLO URBANO RURAL
SOBRE LA INCORPORACIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.

BASE LEGAL:

a) LEY N° 27793
b) DIRECTIVA N° 004-2003-EF/68.01

OBJETIVO:

PERMITIR CONOCER LA PROGRAMACIÓN DE LOS PIP DURANTE EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE.

INSTRUCCIONES:

CUMPLIR CON TODAS LAS DISPOSICIONES EXIGIDAS EN LA NORMA QUE REGULA LA MATERIA.

FORMULARIOS:

FORMULARIO DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO

UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION


OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO:

EVALUACION DE PROYECTOS

CODIGO: GPP – 07 EVALUACION DE PROYECTOS

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO CARGO DURACION

1. REMITE CON INFORME EL PROYECTO PROFESIONAL DE 30 MIN.


FORMULADO A NIVEL DE PRE INVERSIÓN PARA SU LA UNIDAD
EVALUACIÓN RESPECTIVA POR LA GERENCIA DE FORMULADORA
ACONDICIONAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y
RURAL, A LA PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACION Y OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE
INVERSIONES (OPI).

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

2. PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
GERENTE DE 5 MIN.
RACIONALIZACION, REVISA Y DISPONE QUE LA OFICINA
PLANEAMIENTO,
DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES (OPI), EMITA SU
PRESUPUESTO Y
OPINIÓN CORRESPONDIENTE.
RACIONALIZACION
OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES

3. JEFE DE OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE


INVERSIONES, RECEPCIONA Y DISPONE QUE
JEFE DE OPI 30 MIN.
EVALUADOR DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN EFECTÚE
LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES.

4. RECIBE EL PROYECTO Y PROCEDE A SU


EVALUACIÓN Y PUEDE:
EVALUADOR DE 10 DÍAS
ESTUDIOS DE PRE-
A) APROBAR
INVERSIÓN
B) OBSERVAR
C) RECHAZAR EL PROYECTO

 EN EL CASO A)

EVALÚA EL PROYECTO Y DESPUÉS DE LA ETAPA


DEL EXAMEN APRUEBA EL PROYECTO,
ELABORA INFORME TÉCNICO, REGISTRA LA
APROBACIÓN EN EL BANCO DE PROYECTÓ,
ELABORA FORMATO SNIP 03 Y LUEGO
PROYECTA EL INFORME DEL ÁREA
ADJUNTANDO LOS RESULTADOS DE LA
EVALUACIÓN.

GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y


RACIONALIZACION REVISA INFORME Y REMITE
AL TÉCNICO DEL SISTEMA PRESUPUESTAL
PARA QUE DEFINA LA CODIFICACIÓN
PRESUPUESTAL, LA PROGRAMACIÓN Y EL
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO APROBADO.

 EN EL CASO B)

EVALÚA EL PROYECTO Y DESPUÉS DE LA ETAPA


DEL EXAMEN OBSERVA EL PROYECTO,
ELABORA INFORME DE EVALUACIÓN, REGISTRA
LA OBSERVACIÓN EN EL BANCO DE
PROYECTOS, Y LUEGO INFORMA A LA
GERENCIA, PARA SU REMISIÓN A LA GERENCIA
DE ACONDICIONAMIENTO, DESARROLLO
URBANO Y RURAL, ESTA A SU VEZ A LA UNIDAD
FORMULADORA PARA ABSOLVER LAS
OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES.

 EN EL CASO C)

EVALÚA EL PROYECTO Y DESPUÉS DE LA ETAPA


RECHAZA EL PROYECTO, ELABORA INFORME DE
EVALUACIÓN REGISTRA EL RECHAZO EN EL
BANCO DE PROYECTOS, Y LUEGO PROYECTA EL
INFORME DEL ÁREA COMUNICANDO AL
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACION LOS RESULTADOS DE LA
EVALUACIÓN.

REQUISITOS:

a) PROYECTOS DE INVERSIÓN

BASE LEGAL:

a) LEY N° 27793
b) DIRECTIVA N° 004-2003-EF/68.01 CAPITULO II

OBJETIVO:

DETERMINAR LA VIABILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA.

INSTRUCCIONES:

FORMULARIOS:

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:


ATENCIÓN DE PAGO DE COMPROMISOS.

2.1 CODIGO: GA-SGC-P-001

2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO DEL 2010


2.3 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD:
LA ATENCIÓN DEL PAGO DE COMPROMISOS.

4. BASE LEGAL:
LEY N° 28708 - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD
RESOLUCIÓN CONTADURÍA N° 067-97-EF/93.01- INSTRUCTORES CONTABLES.

5. REQUISITOS:
COMPROBANTE DE PAGO

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

01 RECEPCIONA COMPROBANTE DE PAGO Y CH/. SECRETARIA 15


MINUTOS
02 REVISA LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA ASISTENTE 10
ORDEN DE COMPRA Y/U ORDEN DE SERVICIO. CONTABLE. MINUTOS
- CHEQUE.
- DOCUMENTOS ADJUNTOS DE COMPROMISOS (SI
NO ES CONFORME LA DOCUMENTACIÓN SE
DEVUELVE A TESORERÍA).
03 REGISTRA COMPROBANTE DE PAGO APROBADO V ASISTENTE *
°B° Y CONTABLE.
ENTREGA AL SUBGERENTE DE CONTABILIDAD.
04 REVISA, FIRMA Y DERIVA A SECRETARIA SUBGERENTE DE 5 MINUTOS
CONTABILIDAD
05 DISTRIBUYE COMPROBANTE DE PAGO SECRETARIA 5 MINUTOS
- REMITE C/P A ADMINISTRACIÓN.
- ARCHIVA COPIA DE C/P.

7. INSTRUCCIONES: SI NO SE ENCUENTRAN CONFORMES LOS DOCUMENTOS EN EL PASO 2 SE DERIVA A


TESORERÍA PARA LA SUBSANACIÓN CORRESPONDIENTE.

- * EN EL PUNTO 03 EL TIEMPO DEPENDE DE LA APROBACIÓN POR PARTE DEL MEF PUDIENDO DEMORAR
EN DICHA APROBACIÓN EN PROMEDIO UNOS 20 MINUTOS

8. DURACIÓN: SÓLO SE CONSIDERA EL TIEMPO ÚTIL DEL PROCEDIMIENTO, NO SE CONSIDERA EL TIEMPO DE


ESPERA EN LOS DIFERENTES PASOS.

9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA.

10. FORMULARIOS: NINGUNO.


DATOS DEL PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:


ATENCIÓN DE COMPROMISOS: COMPRAS Y SERVICIOS.

2.1 CODIGO: GA-SGC-P-002

2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD:
ATENCIÓN DE COMPROMISOS.

4. BASE LEGAL:
14. LEY N° 28708 - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD
LEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
15. RESOLUCIÓN CONTADURÍA N° 067-97-EF/93.01- INSTRUCTIVOS CONTABLES.
16. RESOLUCIÓN CONTRALORÍA N° 072-98-CC- NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO.

5. REQUISITOS:

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

01 RECEPCIONA COMPROMISO: O/C- O/S. SECRETARIA 10


MINUTOS
02 REVISA DOCUMENTOS FUENTES DE COMPROMISO. ASISTENTE CONTABLE 30
- REQUERIMIENTO, COMPROBANTE DE PAGO SUNAT. MINUTOS
(FACTURAS,BOLETAS), ACTA COMITÉ ESPECIAL,
CONTRATO, CONFORMIDAD DE SERVICIOS Y OTROS,
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL Y RESOLUCIONES
SI NO ES CONFORME LA DOCUMENTACIÓN SE
DEVUELVE A LOGÍSTICA.

03 REGISTRO DEL DEVENGO V° B° Y ENTREGA ASISTENTE CONTABLE *


AL SUBGERENTE DE CONTABILIDAD.
04 REVISA, FIRMA Y DERIVA A SECRETARIA. SUBGERENTE DE 10
CONTABILIDAD MINUTOS
05 DISTRIBUCIÓN DEL COMPROMISO YA DEVENGADO. SECRETARIA 10
- REMITE COMPROMISO DEVENGADO A TESORERÍA. MINUTOS
- ARCHIVO COPIA DE COMPROMISO.

7. INSTRUCCIONES: NINGUNO

- * EN EL PUNTO 03 EL TIEMPO DEPENDE DE LA APROBACIÓN POR PARTE DEL MEF PUDIENDO DEMORAR EN
DICHA APROBACIÓN EN PROMEDIO UNOS 20 MINUTOS

8. DURACIÓN: 60’ (NO SE CONSIDERA TIEMPOS DE ESPERA ENTRE CADA PASO)

9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

10. FORMULARIOS: NINGUNO.

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:


VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CONTROL PREVIO.

2.1 CODIGO: GA-SGC-P-003

2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010


2.3 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD:
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

4. BASE LEGAL:
LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES - LEY Nº 27972
LEY N° 28708 - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

5. REQUISITOS:
- DOCUMENTACIÓN PARA REVISIÓN

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

01 DESDE LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA INGRESA SECRETARIA 5 MINUTOS


DOCUMENTACIÓN PARA VERIFICACIÓN Y CONTROL
PREVIO.

02 VERIFICA LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DERIVA ASISTENTE CONTABLE 10


PARA UNA SEGUNDA VERIFICACIÓN SI EXISTE MINUTOS
COINCIDENCIA TOTAL CON DATOS DE LOGÍSTICA (SI
NO COINCIDEN LOS DATOS SE DEVUELVE A
LOGÍSTICA).

03 VERIFICA LA DOCUMENTACIÓN POR SEGUNDA VEZ, ASISTENTE CONTABLE 30


DE ESTAR CORRECTO. SE REGISTRA SU DEVENGO Y MINUTOS
CONTABILIZA EN EL SISTEMA SIAF, LUEGO SE
DERIVA AL SUBGERENTE PARA LA FIRMA
RESPECTIVA

04 APRUEBA, FIRMA Y DERIVA LA DOCUMENTACIÓN SUBGERENTE DE 5 MINUTOS


PARA SU DISTRIBUCION CONTABILIDAD
05 RECEPCIONA Y DERIVA LA DOCUMENTACIÓN A LA SECRETARIA 5 MINUTOS
SUBGERENCIA DE TESORERÍA.

SUBGERENCIA DE TESORERIA

06 RECEPCIONA LA DOCUMENTACIÓN. ASISTENTE 5 MINUTOS

07 REVISA LA DOCUMENTACIÓN, SI ES APROBADA SE ASISTENTE 5 MINUTOS


DA VºBº Y DERIVA PARA FIRMA RESPECTIVA.

08 GIRA LA DOCUMENTACIÓN CON LOS CHEQUES SUBGERENTE 5 MINUTOS


RESPECTIVOS A CONTABILIDAD. SE DERIVA

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

09 SE REPITEN PASOS 1, 2, 3 (SE CONTABILIZA EL SECRETARIA 30


GIRADO) Y 4. MINUTOS

10 DERIVA LA DOCUMENTACIÓN CON LOS SECRETARIA 5 MINUTOS


RESPECTIVOS COMPROBANTES A TESORERÍA.

SUBGERENCIA DE TESORERIA

11 RECEPCIONA DOCUMENTACIÓN. SUBGERENTE 5 MINUTOS


DOCUMENTACIÓN APROBADA ES FIRMADA Y
DERIVA.

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

12 RECEPCIONA DOCUMENTACIÓN Y DERIVA PARA SECRETARIA 5 MINUTOS


FIRMA.
13 VERIFICA LA DOCUMENTACIÓN Y DA SU VºBº ASISTENTE 5 MINUTOS

14 LA DOCUMENTACIÓN SE FIRMA Y DERIVA A LA SUBGERENTE 5 MINUTOS


SECRETARIA.

15 RECEPCIONA Y ENTREGA DOCUMENTACIÓN A SECRETARIA 5 MINUTOS


GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

7. INSTRUCCIONES: NINGUNO
8. DURACIÓN: 2 HORAS Y 5 MINUTOS

9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO


ELABORACIÓN DE NOTAS DE CONTABILIDAD

2.1 CODIGO: GA-SGC-P-004

2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD:
ELABORACIÓN DE NOTAS DE CONTABILIDAD PARA LA FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

4. BASE LEGAL:
19. RESOLUCIÓN CONTADURÍA Nº 067-97-EF/93.01 – COMPENDIO DE NORMATIVIDAD CONTABLE.
20. NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO. RESOLUCIÓN DE
CONTRALORÍA Nº 072-98-CC.
21. LEY N° 28708 - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

5. REQUISITOS:
DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA (ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPROBANTES DE
PAGO, PLANILLAS, REPORTE DE INGRESOS, ETC.) DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL RESPONSABLE DE
CADA ÁREA.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

1 RECEPCIONA INFORMACIÓN Ó DOCUMENTACIÓN SECRETARIA 5 MINUTOS


SUSTENTATORIA
Y DERIVA PARA ATENCIÓN.

2 CLASIFICA Y ORGANIZA DOCUMENTACIÓN ASISTENTE 30


SUSTENTATORIA. CONTABLE MINUTOS

3 ANALIZA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA, ASISTENTE 45


ELABORA NOTA DE CONTABILIDAD Y DERIVA. CONTABLE MINUTOS

4 REVISA Y VERIFICA NOTA DE CONTABILIDAD. ENCARGADO DE 10


CENTRALIZACIÓN DE MINUTOS
INFORMACIÓN
CONTABLE
5 INGRESA NOTA DE CONTABILIDAD A SISTEMA ENCARGADO DE 5 MINUTOS
INFORMÁTICO Y Vº Bº. CENTRALIZACIÓN DE
INFORMACIÓN
CONTABLE

6 IMPRIME REPORTES DE NOTA CONTABLE Y ELEVA ENCARGADO DE 5 MINUTOS


PARA VºBº Y FIRMA DEL SUBGERENTE. CENTRALIZACIÓN DE
INFORMACIÓN
CONTABLE
7 Vº Bº, FIRMA Y DERIVA SUBGERENTE DE 5 MINUTOS
CONTABILIDAD

8 ARCHIVO Y EMPASTADO ENCARGADO DE 5 MINUTOS


CENTRALIZACIÓN DE
INFORMACIÓN
CONTABLE

7. INSTRUCCIONES: NINGUNA

8. DURACIÓN: 1 HORA 50’

9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

10. FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO


ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRAL

2.1 CODIGO: GAF-SGC-P-005

2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD:
ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

4. BASE LEGAL:

16. RESOLUCIÓN CONTADURÍA Nº 067-97-EF/93.01 – COMPENDIO DE NORMATIVIDAD CONTABLE.


17. NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO. RESOLUCIÓN DE
CONTRALORÍA Nº 072-98-CC.
18. LEY N° 28708 - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

5. REQUISITOS:
DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA (ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPROBANTES DE
PAGO, PLANILLAS, REPORTE DE INGRESOS, ETC.) DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL RESPONSABLE DE
CADA ÁREA.

 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

1 INGRESA AL SISTEMA INFORMÁTICO Y ENCARGADO DE 8 HORAS


CENTRALIZACIÓN DE NOTAS DE CONTABILIDAD DEL CENTRALIZACIÓN DE
MES INFORMACIÓN
CONTABLE

2 CLASIFICA Y REVISA CUENTAS CONTABLES DEL ENCARGADO DE 3 HORAS


BALANCE DE COMPROBACIÓN A NIVEL ESPECÍFICO, CENTRALIZACIÓN DE
INFORMACIÓN
CONTABLE

3 IMPRIME BALANCE DE COMPROBACIÓN TRIMESTRAL A ENCARGADO DE 2 HORA


RAZÓN DE TODOS LOS NIVELES PARA CENTRALIZACIÓN DE
PROCESAMIENTO DE ESTADOS FINANCIEROS EN INFORMACIÓN
SISTEMA INFORMÁTICO DE CPN. CONTABLE

4 REVISA Y VERIFICA ESTADOS FINANCIEROS ENCARGADO DE 1 HORA


CENTRALIZACIÓN DE
INFORMACIÓN
CONTABLE

5 ELABORA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ENCARGADO DE 5 HORAS


TRIMESTRALES Y Vº Bº. CENTRALIZAR INFOR
CONT.

6 IMPRIME ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES, ENCARGADO DE 1 HORA


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REPORTES DE CENTRALIZACIÓN DE
INFORMACIÓN FINANCIERA. INFORMACIÓN
CONTABLE

7 REVISA, VO. BO., FIRMA Y DERIVA A LA GERENCIA DE SUBGERENTE DE 2 DÍAS


ADMINISTRACIÓN Y LUEGO A ALCALDIA CONTABILIDAD

8 ARCHIVA Y ANILLA. ( 4 JUEGOS DE EEFF ) ASISTENTE 1 HORA Y


CONTABLE 30’

7. INSTRUCCIONES: NINGUNA

8. DURACIÓN: 2 DÍAS 21 HORAS Y 30 MINUTOS


9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

10. FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO


ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ANUAL

2.1 CODIGO: GAF-SGC-P-006

2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD:
ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ANUAL – CIERRE DEL EJERCICIO.

4. BASE LEGAL:

14. RESOLUCIÓN CONTADURÍA Nº 067-97-EF/93.01 – COMPENDIO DE NORMATIVIDAD CONTABLE.


15. NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO. RESOLUCIÓN DE
CONTRALORÍA Nº 072-98-CC.
16. LEY N° 28708 - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

5. REQUISITOS:
DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA (ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPROBANTES DE
PAGO, PLANILLAS, REPORTE DE INGRESOS, ETC.) DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL RESPONSABLE DE
CADA ÁREA.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

1 INGRESO AL SISTEMA INFORMÁTICO Y ENCARGADO DE 12 HORAS


CENTRALIZACIÓN DE NOTAS DE CONTABILIDAD DEL CENTRALIZACIÓN DE
MES INFORMACIÓN
CONTABLE

2 CLASIFICA Y REVISA CUENTAS CONTABLES DEL ENCARGADO DE 4 HORAS


BALANCE DE COMPROBACIÓN A NIVEL ESPECÍFICO, CENTRALIZACIÓN DE
INFORMACIÓN
CONTABLE

3 IMPRIME BALANCE DE COMPROBACIÓN ANUAL A ENCARGADO DE 3 HORAS


TODOS LOS NIVELES PARA PROCESAMIENTO DE CENTRALIZACIÓN DE
ESTADOS FINANCIEROS EN SISTEMA INFORMÁTICO DE INFORMACIÓN
DIRECCION NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA. CONTABLE
4 ELABORA NOTAS CONTABLES DE AJUSTES ASISTENTE 6 HORAS
PATRIMONIALES, PRESUPUESTARIOS Y CUENTAS DE CONTABLE
ORDEN.

5 ELABORA ASIENTOS DE CIERRE DEL EJERCICIO ASISTENTE 4 HORAS


CONTABLE Y

6 CONCILIACIÓN DE SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ENCARGADO DE 12 HORAS


CENTRALIZACIÓN DE
INFORMACIÓN
CONTABLE

7 ELABORA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL ASISTENTE 8 HORAS


CIERRE DEL EJERCICIO, ANEXOS Y Vº Bº. CONTABLE Y

8 IMPRIME ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES, NOTAS ENCARGADO DE 4 HORAS


A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REPORTES DE CENTRALIZ. DE
INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA AL INFORM. CONTABLE
CIERRE DEL EJERCICIO..

9 REVISIÓN, VO. BO. Y FIRMA DERIVA A LA GERENCIA SUBGERENTE DE 2 DIAS


DE ADMINISTRACIÓN Y LUEGO A ALCALDIA CONTABILIDAD

10 ARCHIVA Y ANILLA. ASISTENTE 2 DIAS


CONTABLE

7. INSTRUCCIONES: NINGUNA

8. DURACIÓN: 6 DÍAS Y 5 HORAS

9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

10. FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO


CONCILIACIÓN DE CUENTAS

2.1 CODIGO: GAF-SGC-P-007

2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACION:


3. FINALIDAD:
CONCILIACIÓN DE CUENTAS.

4. BASE LEGAL:

10. RESOLUCIÓN CONTADURÍA Nº 067-97-EF/93.01 – COMPENDIO DE NORMATIVIDAD CONTABLE.


11. NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO. RESOLUCIÓN DE
CONTRALORÍA Nº 072-98-CC.
12. LEY N° 28708 - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

5. REQUISITOS:
DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA (ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPROBANTES DE
PAGO, PLANILLAS, REPORTE DE INGRESOS, ETC.) DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL RESPONSABLE DE
CADA ÁREA.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

1 ANÁLISIS DE CUENTAS Y VERIFICACIÓN CON ASISTENTE 1 HORA


BALANCE DE COMPROBACIÓN MENSUAL. CONTABLE

2 IMPRIME ANÁLISIS DE CUENTAS DETALLADO Y ASISTENTE 1 HORA


VERIFICA CON DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA CONTABLE
DEL ÁREA RESPONSABLE

3 ELABORA CUADRO DE CONCILIACIÓN ENTRE LA ASISTENTE 45’


SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y EL ÁREA CONTABLE
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

4 ELABORA ACTA DE CONCILIACIÓN. ASISTENTE 10


CONTABLE MINUTOS

5 REVISA, VºBº, FIRMA Y DERIVA SUBGERENTE DE 10


CONTABILIDAD MINUTOS

6 ARCHIVA Y ANILLA. ASISTENTE 5 MINUTOS


CONTABLE

7. INSTRUCCIONES: NINGUNA

8. DURACIÓN: 3 HORAS 10’

9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

10. FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO


1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO


REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES

2.1 CODIGO: GAF-SGC-P-008

2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD:
REALIZAR EL REGISTRO, CONTROL Y CONCILIACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

4. BASE LEGAL:

22. RESOLUCIÓN Nº 005-94/EF-93.01 DEL CNC


23. RESOLUCIÓN DE CONTADURÍA Nº 067-97-EF/93.01
24. LEY N° 28708 - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

5. REQUISITOS:
- ORDEN DE COMPRA GENERADA POR LOGÍSTICA
- REGISTRO DEL INGRESO Y SALIDA DEL ALMACÉN

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

1 RECEPCIONA, REGISTRA LA DOCUMENTACIÓN SECRETARIA 5 MINUTOS


SUSTENTATORIA POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES
PATRIMONIALES Y DERIVA

2 RECEPCIONA, REVISA, EVALÚA Y DERIVA AL SUBGERENTE 20


PROFESIONAL ENCARGADO MINUTOS

3 RECEPCIONA, REVISA, ANALIZA, REGISTRA Y PROFESIONAL 2 HORAS


CONTROLA EN LA CUENTA CONTABLE Y DERIVA PARA
LA FIRMA DE LA NOTA DE CONTABILIDAD

4 RECEPCIONA, REGISTRA Y ELEVA AL SUBGERENTE SECRETARIA 10


MINUTOS

5 REVISA Y VISA LA NOTA DE CONTABILIDAD Y DERIVA AL SUBGERENTE 15


PROFESIONAL RESPONSABLE MINUTOS
6 RECEPCIONA E INTEGRA LAS CUENTAS PARA LA PROFESIONAL 1 HORA
ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E CONTABLE
INFORMA

7 ESPERA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN DE SUBGERENTE *


LOGÍSTICA DEL REPORTE MENSUAL DE INGRESOS Y
SALIDAS DEL ALMACÉN. ASÍ COMO EL CONSOLIDADO
DEL LISTADO DE ORDENES DE COMPRA EMITIDAS PARA
SU RESPECTIVA CONCILIACIÓN CON LA SUBGERENCIA
DE LOGÍSTICA
8 ESPERA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN DE PROFESIONAL *
EJECUCIÓN DE GASTOS DEL MES PARA EFECTUAR LA RESPONSABLE
CONCILIACIÓN CON EL ÁREA DE PRESUPUESTO.

7. INSTRUCCIONES: *
EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL PASO 7 DEPENDE DE LA REMISIÓN DEL REPORTE POR PARTE DE LA
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y EL PASO 8 TAMBIÉN SE ESPERA LA INFORMACIÓN DE LA GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

8. DURACIÓN: 3 HORAS 50’

9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

10. FORMULARIOS: NINGUNO.

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO


INVENTARIO PERMANENTE

2.1 CODIGO: GAF-SGC-P-009

2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD:
REALIZAR EL INVENTARIO DE LA MUNICIPALIDAD

4. BASE LEGAL:

13. RESOLUCIÓN DE CONTADURÍA Nª 067-97-EF/93.0


14. LEY N° 28708 - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

5. REQUISITOS:

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

1 REVISA EL INVENTARIO PERMANENTE BASE PROFESIONAL 1 HORA


CONCILIADO CON LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA POR RESPONSABLE
LAS ADQUISICIONES REALIZADAS DE AÑOS
ANTERIORES

2 REGISTRA LAS ORDENES DE COMPRA RELACIONADAS PROFESIONAL 5 HORAS


CON LAS ADQUISICIONES DE BIENES PATRIMONIALES RESPONSABLE
DEL PRESENTE EJERCICIO PREVIAMENTE CONCILIADO
CON LOGÍSTICA

3 VERIFICACIÓN FÍSICA Y DOCUMENTARIA DE LA PROFESIONAL 2 HORAS’


SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA PARA CONTRASTAR RESPONSABLE
LO REGISTRADO CONTABLEMENTE EN LAS CUENTAS
CONTABLES RESPECTIVAS CONSIDERANDO EL RUBRO
DEL ACTIVO O DE CUENTAS DE ORDEN (BIENES NO
DEPRECIABLES)
4 EMITE LISTADO DEL INVENTARIO PERMANENTE PROFESIONAL 5 HORAS
PARA CONCILIACIÓN CON LA SUBGERENCIA DE
LOGÍSTICA DE ADQUISICIONES REALIZADAS EN EL
PRESENTE EJERCICIO Y ELEVA

5 REVISA, VISA LOS ACTOS DE CONCILIACIÓN Y DERIVA SUBGERENTE 30


MINUTOS

6 RECEPCIONA LOS ACTOS DE CONCILIACIÓN Y DERIVA A SECRETARIA 30


LOGÍSTICA MINUTOS

7 AL FINALIZAR EL EJERCICIO EL INVENTARIO PROFESIONAL * 3 HORAS


PERMANENTE ANUAL SE CONTRASTA CON EL
INVENTARIO FÍSICO REALIZADO POR LA SUBGERENCIA
DE LOGÍSTICA

7. INSTRUCCIONES: * EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL PASO 7 DEPENDE DE LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA.

8. DURACIÓN: 17 HORAS

9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

10. FORMULARIOS: NINGUNA

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES –
PROCESOS DE SELECCIÓN.

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


PROCEDIMIENTO CLÁSICO
ADJUDICACIONES DIRECTAS SELECTIVAS DE BIENES Y SERVICIOS EN
GENERAL

2.1 CÓDIGO: GA – P1.SGL

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD:
- REALIZAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL, DE
CONFORMIDAD A LAS REGLAS BÁSICAS Y LINEAMIENTOS QUE DEBEN OBSERVAR LAS ENTIDADES DEL
SECTOR PÚBLICO.

4. BASE LEGAL:
11. LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO.
12. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SUS
MODIFICATORIAS.
13. REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
14. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY Nº 27972.
15. PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE
16. BASES ADMINISTRATIVAS.
17. CÓDIGO CIVIL.
18. OTRAS NORMAS ESPECÍFICAS CUANDO ASÍ LO AMERITA LA NATURALEZA DEL PROCESO DE
SELECCIÓN

5. REQUISITOS:
b) PLANIFICACIÓN.
c) PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES.
d) ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.
e) EL PROCESO A CONVOCAR DEBE ESTAR INCLUIDO EN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES DEL ESTADO.
f) INDAGACIONES DEL MERCADO.
g) DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
h) ELABORAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, EL CUAL DEBE CONTAR CON LA APROBACIÓN DE LA
MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD.
i) DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO

1 REQUERIMIENTO DEL BIEN O SERVICIO, ÁREA USUARIA 1 DÍA


FORMULADO POR EL ÁREA USUARIA
ADJUNTANDO LAS RESPECTIVAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y /O TÉRMINOS DE
REFERENCIA, PREVIA VERIFICACIÓN DE QUE
CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
Y SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Y REMITIR EL
REQUERIMIENTO PARA SU APROBACIÓN.

2 RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL GERENCIA DE 2 DÍAS


REQUERIMIENTO, A CARGO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACI
ADMINISTRACIÓN TANTO PARA BIENES COMO ÓN
SERVICIOS, Y TAMBIÉN DE LA GERENCIA
MUNICIPAL CUANDO SE TRATA DE BIENES, PARA
POSTERIORMENTE SER REMITIDO A LA
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA.
3 RECEPCIÓN DEL REQUERIMIENTO APROBADO, SUBGERENCIA 1 DÍA
DESIGNÁNDOSE AL SECTORISTA DE SU DE LOGÍSTICA
ATENCIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES
DE LA LEY N° 26850 – LEY DE CONTRATACIONES
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SU
REGLAMENTO
4 EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE QUE LAS SUBGERENCIA 2 DÍAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE DE LOGÍSTICA
REFERENCIA ESTÉN DEBIDAMENTE
FORMULADOS (DE NO SER CORRECTAS SE
DEVUELVE AL ÁREA SOLICITANTE PARA SU
RESPECTIVA SUBSANACIÓN).

5 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE SUBGERENCIA 3 DÍAS


CONTRATACIÓN, EL MISMO QUE DEBERÁ DE LOGÍSTICA
CONTENER LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
REQUERIMIENTO, INDAGACIONES DEL MERCADO,
CUADRO DEL VALOR REFERENCIAL,
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.
6 SUBGERENCIA 2 DÍAS
VERIFICACIÓN SI EL PROCESO DE SELECCIÓN
DE
QUE CORRESPONDE ESTÁ
LOGÍSTICA

7 GERENCIA 1 DÍA
DEBIDAMENTE PROGRAMADO EN EL PAAC, CASO
MUNICIPAL
CONTRARIO EFECTUAR LOS TRÁMITES
NECESARIOS PARA SU INCORPORACIÓN.

8 GERENTE DE 1 DÍA
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE
ADMINISTRACI
CONTRATACIÓN
ÓN Y FINANZAS
9 DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL QUE
TENDRÁ A CARGO LA ORGANIZACIÓN,
CONDUCCIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL
PROCESO PROPONIENDO SU CONFORMACIÓN A
TRAVÉS DE UN PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE
GERENCIA MUNICIPAL.
10 APROBACIÓN Y FIRMA DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA 2 DÍAS
GERENCIA MUNICIPAL DESIGNANDO AL COMITÉ GENERAL
ESPECIAL QUE TENDRÁ A CARGO LA
ORGANIZACIÓN, CONDUCCIÓN Y
RESPONSABILIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN
CORRESPONDIENTE.
11 INSTALACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL PRESIDENTE
DEL COMITÉ 1 DÍA
ESPECIAL

12 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE BASES COMITÉ 2 DÍAS


ADMINISTRATIVAS. ESPECIAL
13 APROBACIÓN Y VISADO DE LAS BASES
COMITÉ
ADMINISTRATIVAS POR LOS MIEMBROS 1 DÍA
ESPECIAL (C.E.)
TITULARES DEL COMITÉ ESPECIAL.

COMITÉ
REMISIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS A LA 1 DÍA
14 ESPECIAL
GERENCIA MUNICIPAL PARA SU APROBACIÓN.

15 APROBACIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS A GERENCIA


1 DIA
TRAVÉS DEL FORMATO RESPECTIVO. GENERAL

16 CONVOCATORIA DEL PROCESO:


C.E./SG DE
- REGISTRAR EL PROCESO DE SELECCIÓN EN EL 1 DÍA
LOGÍSTICA
SEACE.
10 DÍAS
17 SG DE ÚTILES
REGISTRO DE PARTICIPANTES (VENTA DE BASES)
TESORERÍA (MÁXIMO)

3 DÍAS
FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y C.E./SG DE
18 ÚTILES
OBSERVACIONES A LAS BASES. LOGÍSTICA
(MÍNIMO)
19 3 DÍAS
COMITÉ
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES. ÚTILES
ESPECIAL
(MÁXIMO)

INTEGRACIÓN DE LAS BASES


20 COMITÉ 3DÍAS
(A PARTIR DE LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y
ESPECIAL ÚTILES,
OBSERVACIONES (MÁXIMO)

3 DÍAS
21 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS (SOBRE N° 1 POSTORES Y ÚTILES,
TÉCNICA Y SOBRE N° 2 ECONÓMICA) Y APERTURA COMITÉ
DEL SOBRE N° 1, EN ACTO PRIVADO. ESPECIAL
(CONTADOS A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN DE
LAS BASES)

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS (SOBRE


22 COMITÉ
N° 1 TÉCNICA Y SOBRE Nº 2) Y ELABORACIÓN DEL
ESPECIAL
CUADRO DE EVALUACIÓN.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, APERTURA


23
DEL SOBRE N° 1, EN ACTO PRIVADO.
CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
(SIEMPRE QUE EXISTA DOS O MÁS POSTORES Y COMITÉ 8 DÍAS
NO SE PRESENTE RECURSO DE APELACIÓN ANTE ESPECIAL
EL TRIBUNAL DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES DEL ESTADO – CONSUCODE.
24
EN CASO DE UN SOLO POSTOR QUEDA
AUTOMÁTICAMENTE CONSENTIDA).
(CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE SU
NOTIFICACIÓN AL SEACE)

FIRMA DE CONTRATO COMITÉ 7 DÍAS


25 (CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DEL ESPECIAL ÚTILES,
CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO) (MÁXIMO)

7. INSTRUCCIONES:
- EL PROCESO A CONVOCAR DEBE ESTAR INCLUIDO EN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES DEL ESTADO.
- DEBE CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SU RESPECTIVA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO.
- CONTAR CON EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.
- DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL.

8. DURACIÓN: 63 DÍAS

9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS:
- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
- APROBACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES –
PROCESOS DE SELECCIÓN.

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


PROCEDIMIENTO CLÁSICO
ADJUDICACIONES DIRECTAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL
2.1 CÓDIGO: GAF – P2.SGL

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD:
- REALIZAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, DE CONFORMIDAD A LAS
REGLAS BÁSICAS Y LINEAMIENTOS QUE DEBEN OBSERVAR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO.

4. BASE LEGAL:
19. LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO
20. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SUS
MODIFICATORIAS.
21. REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
22. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY Nº 27972.
23. PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE
24. BASES ADMINISTRATIVAS.
25. CÓDIGO CIVIL.
26. OTRAS NORMAS ESPECÍFICAS CUANDO ASÍ LO AMERITA LA NATURALEZA DEL PROCESO DE
SELECCIÓN

5. REQUISITOS:
13. PLANIFICACIÓN.
14. PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES.
15. ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.
16. EL PROCESO A CONVOCAR DEBE ESTAR INCLUIDO EN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES DEL ESTADO.
17. INDAGACIONES DEL MERCADO.
18. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
19. ELABORAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, EL CUAL DEBE CONTAR CON LA APROBACIÓN DE LA
MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD.
20. DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL.
21. OTRAS NORMAS ESPECÍFICAS CUANDO ASÍ LO AMERITA LA NATURALEZA DEL PROCESO DE
SELECCIÓN

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO

1 REQUERIMIENTO DEL BIEN O SERVICIO, ÁREA USUARIA 30’


FORMULADO POR EL ÁREA USUARIA ADJUNTANDO
LAS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Y /O TÉRMINOS DE REFERENCIA, PREVIA
VERIFICACIÓN DE QUE CUENTE CON LA
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SU FUENTE DE
FINANCIAMIENTO, Y REMITIR EL REQUERIMIENTO
PARA SU APROBACIÓN.
2 RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL GERENCIA DE 30’
REQUERIMIENTO, A CARGO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACI
ADMINISTRACIÓN TANTO PARA BIENES COMO ÓN
SERVICIOS, Y TAMBIÉN DE LA GERENCIA MUNICIPAL
CUANDO SE TRATA DE BIENES, PARA
POSTERIORMENTE SER REMITIDO A LA
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA.
30’
3 RECEPCIÓN DEL REQUERIMIENTO APROBADO, SUBGERENCIA
DESIGNÁNDOSE AL SECTORISTA DE SU ATENCIÓN DE LOGÍSTICA
DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES DE LA LEY
N° 26850 – LEY DE CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO.
4 EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE QUE LAS SUBGERENCIA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE DE LOGÍSTICA 30’
REFERENCIA ESTÉN DEBIDAMENTE FORMULADOS
(DE NO SER CORRECTAS SE DEVUELVE AL ÁREA
SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVA
SUBSANACIÓN).

5 SUBGERENCIA 2 HORAS
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE
DE LOGÍSTICA
CONTRATACIÓN, EL MISMO QUE DEBERÁ
CONTENER LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
REQUERIMIENTO, INDAGACIONES DEL MERCADO,
CUADRO DEL VALOR REFERENCIAL,
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

6 VERIFICACIÓN SI EL PROCESO DE SELECCIÓN QUE SUBGERENCIA 1 DÍA


CORRESPONDE ESTÁ DEBIDAMENTE DE LOGÍSTICA
PROGRAMADO EN EL PAAC, CASO CONTRARIO
EFECTUAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA SU
INCORPORACIÓN.
7 GERENCIA 1 DÍA
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
GENERAL

8 GERENCIA DE 1 DÍA
DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL QUE TENDRÁ
ADMINISTRACI
A CARGO LA ORGANIZACIÓN, CONDUCCIÓN Y
ÓN
RESPONSABILIDAD DEL PROCESO PROPONIENDO
SU CONFORMACIÓN A TRAVÉS A DE UN PROYECTO

DE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL.


9 APROBACIÓN Y FIRMA DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA 1 DÍA
GERENCIA MUNICIPAL DESIGNANDO AL COMITÉ GENERAL
ESPECIAL QUE TENDRÁ A CARGO LA
ORGANIZACIÓN, CONDUCCIÓN Y
RESPONSABILIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN
CORRESPONDIENTE.
10 PRESIDENTE
INSTALACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL DEL COMITÉ 1 DÍA
ESPECIAL
11 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE BASES COMITÉ
1 DÍA
ADMINISTRATIVAS ESPECIAL
12 APROBACIÓN Y VISADO DE LAS BASES
COMITÉ
ADMINISTRATIVAS POR LOS MIEMBROS TITULARES 1 DÍA
ESPECIAL (C.E.)
DEL COMITÉ ESPECIAL.
13 REMISIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS A LA COMITÉ
1 DÍA
GERENCIA MUNICIPAL PARA SU APROBACIÓN. ESPECIAL
14 APROBACIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS A GERENCIA
1 DÍA
TRAVÉS DEL FORMATO RESPECTIVO. GENERAL
15 PREPUBLICACIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS
SUBGERENCIA
EN EL SEACE Y EN LA PÁGINA WEB DE LA 5 DÍAS ÚTILES
DE LOGÍSTICA
MUNICIPALIDAD
16 CONVOCATORIA DEL PROCESO:
1. REMITIR BASES ADMINISTRATIVAS A LA
C.E./SG DE
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 1 DÍA
LOGÍSTICA
- REGISTRAR EL PROCESO DE SELECCIÓN EN EL
SEACE..
17 SG DE 10 DÍAS ÚTILES
REGISTRO DE PARTICIPANTES (VENTA DE BASES)
TESORERÍA (MÁXIMO)

18 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES C.E./SG DE 3 DÍAS ÚTILES


A LAS BASES. LOGÍSTICA (MÍNIMO)
19 COMITÉ 3 DÍAS ÚTILES
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES. ESPECIAL (MÁXIMO)

20 INTEGRACION DE LAS BASES


(CONTADOS A PARTIR DE LA ABSOLUCIÓN COMITÉ
3 DÍAS ÚTILES,
DECONSULTAS Y OBSERVACIONES ESPECIAL
(MÁXIMO)
21 3 DÍAS ÚTILES,
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS (SOBRE N° 1
POSTORES Y CONTADOS A
TÉCNICA Y SOBRE N° 2 ECONÓMICA) Y APERTURA
COMITÉ PARTIR DE LA
DEL SOBRE N° 1, EN ACTO PÚBLICO, CON LA
ESPECIAL INTEGRACIÓN
PRESENCIA DEL NOTARIO PÚBLICO
DE LAS BASES
22 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS (SOBRE N 3 DÍAS ÚTILES
COMITÉ
° 1 TÉCNICA Y SOBRE Nº 2 ECONÓMICA) Y (MÁXIMO)
ESPECIAL
ELABORACIÓN DEL CUADRO DE EVALUACIÓN.

23 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, APERTURA DEL


SOBRE N° 1, EN ACTO PÚBLICO, CON LA PRESENCIA COMITÉ
DEL NOTARIO PÚBLICO Y VEEDOR DESIGNADO POR ESPECIAL 1 DÍA ÚTIL
EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO.
24 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO COMITÉ
(SIEMPRE QUE EXISTA DOS O MÁS POSTORES Y NO ESPECIAL 8 DÍAS.
CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE SU
NOTIFICACIÓN AL SEACE
25 SE PRESENTE RECURSO DE APELACIÓN ANTE EL
TRIBUNAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES COMITÉ 7 DÍAS ÚTILES,
DEL ESTADO – CONSUCODE. ESPECIAL

26 EN CASO DE UN SOLO POSTOR QUEDA ÁREA USUARIA


AUTOMÁTICAMENTE CONSENTIDA). CON LA
FIRMA DE CONTRATO SUPERVISIÓN
CONFORMIDAD DE LA
CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DEL
SUBGERENCIA
CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO (MÁXIMO).
TÉRMINO DEL CONTRATO DE LOGÍSTICA

7. INSTRUCCIONES:
- EL PROCESO A CONVOCAR DEBE ESTAR INCLUIDO EN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES DEL ESTADO.
- DEBE CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SU RESPECTIVA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO.
- CONTAR CON EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.
- DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL.

8. DURACIÓN: 56 DÍAS Y 6 HORAS

9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

10. FORMULARIOS:
- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
- APROBACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


PROCESOS DE SELECCIÓN - LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS DE BIENES Y
SERVICIOS EN GENERAL

2.1 CÓDIGO: GAF – P3.SGL

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD:
REALIZAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, DE
CONFORMIDAD A LAS REGLAS BÁSICAS Y LINEAMIENTOS QUE DEBEN OBSERVAR
LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO.

4. BASE LEGAL:
27. LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO
28. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SUS
MODIFICATORIAS.
29. REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
30. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY Nº 27972.
31. PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE
32. BASES ADMINISTRATIVAS.
33. CÓDIGO CIVIL.
34. OTRAS NORMAS ESPECÍFICAS CUANDO ASÍ LO AMERITA LA NATURALEZA DEL PROCESO DE
SELECCIÓN

5. REQUISITOS:
17. PLANIFICACIÓN.
18. PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES.
19. ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
20. EL PROCESO A CONVOCAR DEBE ESTAR INCLUIDO EN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES DEL ESTADO.
21. ESTUDIO DEL MERCADO.
22. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
23. ELABORAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, EL CUAL DEBE CONTAR CON LA APROBACIÓN DE LA
MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD.
24. DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL.

25. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO

1 REQUERIMIENTO DEL BIEN O SERVICIO, ÁREA USUARIA 1 DÍA


FORMULADO POR EL ÁREA USUARIA ADJUNTANDO
LAS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Y /O TÉRMINOS DE REFERENCIA, PREVIA
VERIFICACIÓN DE QUE CUENTE CON LA
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SU FUENTE DE
FINANCIAMIENTO, Y REMITIR EL REQUERIMIENTO
PARA SU APROBACIÓN.

2 RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL GERENCIA DE 2 DÍAS


REQUERIMIENTO, A CARGO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACI
ADMINISTRACIÓN TANTO PARA BIENES COMO ÓN
SERVICIOS, Y TAMBIÉN DE LA GERENCIA MUNICIPAL
CUANDO SE TRATA DE BIENES, PARA
POSTERIORMENTE SER REMITIDO A LA
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA.
3 RECEPCIÓN DEL REQUERIMIENTO APROBADO, SUBGERENCIA 1 DÍA
DESIGNÁNDOSE AL SECTORISTA DE SU ATENCIÓN DE LOGÍSTICA
DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES DE LA LEY
N° 26850 – LEY DE CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO
4 EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE QUE LAS SUBGERENCIA 2 DÍAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE DE LOGÍSTICA
REFERENCIA ESTÉN DEBIDAMENTE FORMULADOS
(DE NO SER CORRECTAS SE DEVUELVE AL ÁREA
SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVA
SUBSANACIÓN).
5 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE SUBGERENCIA 3 DÍAS MÍNIMO,
CONTRATACIÓN, EL MISMO QUE DEBERÁ DE LOGÍSTICA 7 DÍAS MÁXIMO
CONTENER LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
REQUERIMIENTO, ESTUDIO DE MERCADO, CUADRO
DEL VALOR REFERENCIAL, DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS.
6 VERIFICACIÓN SI EL PROCESO DE SELECCIÓN QUE SUBGERENCIA 1 DÍA
CORRESPONDE ESTÁ DEBIDAMENTE DE LOGÍSTICA
PROGRAMADO EN EL PAAC, CASO CONTRARIO
EFECTUAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA SU
INCORPORACIÓN.
7 ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE GERENCIA 1 DÍA
CONTRATACIÓN GENERAL
8 DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL QUE TENDRÁ GERENCIA DE 1 DÍA
A CARGO LA ORGANIZACIÓN, CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACI
RESPONSABILIDAD DEL PROCESO A TRAVÉS DE LA ÓN
ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE RESOLUCIÓN
DE GERENCIA MUNICIPAL.
9 APROBACIÓN Y FIRMA DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA 2 DÍAS
GERENCIA MUNICIPAL DESIGNANDO AL COMITÉ GENERAL
ESPECIAL QUE TENDRÁ A CARGO LA
ORGANIZACIÓN, CONDUCCIÓN Y
RESPONSABILIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN
CORRESPONDIENTE.

10 INSTALACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL PRESIDENTE


DEL COMITÉ 1 DÍA
ESPECIAL

11 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE BASES COMITÉ


3 DÍAS
ADMINISTRATIVAS ESPECIAL
12 APROBACIÓN Y VISADO DE LAS BASES
COMITÉ
ADMINISTRATIVAS POR LOS MIEMBROS TITULARES 2 DÍAS
ESPECIAL
DEL COMITÉ ESPECIAL.
13 REMISIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS A LA COMITÉ
1 DÍA
GERENCIA MUNICIPAL PARA APROBACIÓN. ESPECIAL
14 APROBACIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS A GERENCIA
2 DÍAS
TRAVÉS DEL FORMATO RESPECTIVO. GENERAL
15 PREPUBLICACIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS
SUBGERENCIA
EN EL SEACE Y EN LA PÁGINA WEB DE LA 5 DÍAS ÚTILES
DE LOGÍSTICA
MUNICIPALIDAD
16 CONVOCATORIA DEL PROCESO:
2. REMITIR BASES ADMINISTRATIVAS A LA
C.E./SG DE
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 1 DÍA
LOGÍSTICA
- REGISTRAR EL PROCESO DE SELECCIÓN EN EL
SEACE.

17 SG DE
18 DÍAS ÚTILES
REGISTRO DE PARTICIPANTES (VENTA DE BASES) TESORERÍA

5 DÍAS ÚTILES
18 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES C.E./SG DE
(MINIMO)
LOGÍSTICA

19 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES COMITÉ 3 DÍAS ÚTILES


ESPECIAL (MÁXIMO)
20 INTEGRACIÓN DE LAS BASES
CONTADOS A PARTIR DE LA ABSOLUCIÓN DE
CONSULTAS Y OBSERVACIONES COMITÉ
3 DÍAS ÚTILES,
(MÁXIMO) ESPECIAL

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS (SOBRE N° 1 POSTORES Y


21 TÉCNICA Y SOBRE N° 2 ECONÓMICA) Y APERTURA COMITÉ
DEL SOBRE N° 1, EN ACTO PÚBLICO, CON LA ESPECIAL
4 DÍAS ÚTILES,
PRESENCIA DEL NOTARIO PÚBLICO
CONTADOS A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN DE LAS BASES

22 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS (SOBRE N COMITÉ 3 DÍAS ÚTILES


° 1 TÉCNICA) Y ELABORACIÓN DEL CUADRO DE ESPECIAL (MÁXIMO)
EVALUACIÓN. COMITÉ

23
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, APERTURA DEL
SOBRE N° 1, EN ACTO PÚBLICO, CON LA PRESENCIA COMITÉ
1 DIA UTIL
DEL NOTARIO PÚBLICO Y VEEDOR DESIGNADO POR ESPECIAL
EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO.

24 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO COMITÉ 8 DÍAS.


(SIEMPRE QUE EXISTA DOS O MÁS POSTORES Y NO ESPECIAL CONTADOS A
SE PRESENTE RECURSO DE APELACIÓN ANTE EL PARTIR DEL
TRIBUNAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES SIGUIENTE DÍA
DEL ESTADO – CONSUCODE. DE SU
EN CASO DE UN SOLO POSTOR QUEDA NOTIFICACIÓN
AUTOMÁTICAMENTE CONSENTIDA). AL SEACE
FIRMA DE CONTRATO COMITÉ
25 CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DEL
CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO.(MÁXIMO) ESPECIAL 7 DÍAS ÚTILES,

ÁREA USUARIA
CON LA
SUPERVISIÓN TÉRMINO DEL
26 CONFORMIDAD
DE LA CONTRATO
SUBGERENCIA
DE LOGÍSTICA

7. INSTRUCCIONES:
- EL PROCESO A CONVOCAR DEBE ESTAR INCLUIDO EN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES DEL ESTADO.
- DEBE CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SU RESPECTIVA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO.
- CONTAR CON EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.
- DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL.

8. DURACIÓN: 85 DÍAS (TIEMPO ESTIMADO)

9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

10. FORMULARIOS:
- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
- APROBACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS

DATOS DE PROCEDIMIENTO

1.UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

2.NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO


PROCESOS DE MENOR CUANTÍA MENORES A 3 UIT

2.1 CÓDIGO: GAF -P4.SGL

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD:
ATENCIÓN DE LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS USUARIAS DE LA
MUNICIPALIDAD.

4. BASE LEGAL:
- LLEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SU MODIFICATORIAS
5.REQUISITOS:
- FORMATO DE REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA.

6.ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

RECEPCIONA REQUERIMIENTO DE ÁREA USUARIA,


1 SECRETARIA 5 MINUTOS
REGISTRA Y DERIVA A LA SUBGERENCIA.
10
2 REVISA, EVALÚA Y DEVUELVE PARA SU ATENCIÓN. SUBGERENTE
MINUTOS
RECEPCIONA Y REMITE A ÁREA TÉCNICA PARA SU
3 SECRETARIA 5 MINUTOS
ATENCIÓN
RECEPCIONA REQUERIMIENTO Y ESPECIFICACIONES
TÉCNICO
4 TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA 5 MINUTOS
ENCARGADO
ATENCIÓN
REVISA Y REGISTRA BIEN O SERVICIO Y VERIFICA LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PARTIDAS
TÉCNICO
5 PRESUPUESTALES (DE NO SER CORRECTAS SE 5 MINUTOS
ENCARGADO
DEVUELVE AL ÁREA SOLICITANTE PARA LA RESPECTIVA
SUBSANACIÓN)
SOLICITUD DE PROFORMA A PROVEEDORES PARA LA
6 TÉCNICO *
COTIZACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
LLENADO DEL FORMATO DE EVALUACIÓN Y CUADROS
7 TÉCNICO 5 MINUTOS
COMPARATIVOS
TÉCNICO 10
8 REMITE A LA SUBGERENCIA PARA APROBACIÓN
LOGÍSTICA MINUTOS
EVALÚA Y APRUEBA LA ADQUISICIÓN Y/O SERVICIO Y
20
9 DERIVA PARA GENERAR LA ORDEN DE COMPRA Y/O DE SUBGERENCIA
MINUTOS
SERVICIO

RECEPCIONA Y GENERA ORDEN DE COMPRA (O/C) Y/O


TÉCNICO DE 15
10 DE SERVICIO (O/S) Y DEVUELVE A LA SUBGERENCIA
LOGÍSTICA MINUTOS
PARA LA FIRMA

FIRMA, O/C Y/O O/S Y DERIVA PARA REMISIÓN VÍA FAX A


10
11 PROVEEDOR SELECCIONADO INFORMÁNDOLE PARA SU SUBGERENCIA
MINUTOS
ATENCIÓN

REMITE FAX A PROVEEDOR PARA EJECUCIÓN DEL BIEN


O SERVICIO (DE SER UN BIEN EL DESPACHO SE
ENTREGA AL ÁREA D ALMACÉN PARA SU INGRESO Y DE 10
12 TÉCNICO
SER SERVICIO SE SOLICITA LA CONFORMIDAD DEL MINUTOS
SERVICIO AL ÁREA USUARIA)

13 DERIVA A SECRETARIA DE LA SUBGERENCIA PARA TÉCNICO 5 MINUTOS


CONTINUIDAD DEL PROCEDIMIENTO
14 REMITE O/C Y/O O/S A GERENCIA DE PLANEAMIENTO SECRETARIA 5 MINUTOS
PARA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
15 REMITE O/C Y/O O/S CON INFORME DE DISPONIBILIDAD TÉCNICO 20
PRESUPUESTAL A LOGÍSTICA PRESUPUESTO MINUTOS
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

16 REGISTRO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TÉCNICO DE 10


ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SIAF LOGÍSTICA MINUTOS
17 COMPLEMENTA EL EXPEDIENTE CON LA RESPECTIVA TÉCNICO DE 20
FACTURA DEL PROVEEDOR, GUÍA - DE LOGÍSTICA MINUTOS
CORRESPONDER, Y CONFORMIDAD DE BIENES O DE
SERVICIOS REMITE A CONTABILIDAD (DE ESTAR
INCOMPLETO SE DEVUELVE AL ÁREA
CORRESPONDIENTE PARA SU SUBSANACIÓN).
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

18 RECEPCIONA EXPEDIENTE, REGISTRA Y REMITE A TÉCNICO 10


TESORERÍA CONTABILIDAD MINUTOS
SUBGERENCIA DE TESORERÍA

19 REVISA, EVALÚA, EMITE COMPROBANTE DE PAGO Y TÉCNICO 20


GENERA CHEQUE PARAS FIRMAS RESPECTIVAS TESORERÍA MINUTOS
20 ARCHIVA DOCUMENTOS. SECRETARIA 5 MINUTOS

7.INSTRUCCIONES:
*EL TIEMPO DE DEMORA DEL PASO 6 ESTÁ SUPEDITADO A LA ATENCIÓN DE LOS PROVEEDORES
MEDIANTE PROFORMA.

8. DURACIÓN: 3 HORAS Y 15’

9.DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

c) FORMULARIOS:
FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CÓDIGO:


PROCESO DE BAJA DE BIENES DE ACTIVO FIJO

2.1 CÓDIGO: GAF -P5.SGL

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD:
REBAJAR CONTABLEMENTE DEL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD AQUELLOS BIENES DEL ACTIVO FIJO, QUE
HAN PERDIDO LA POSIBILIDAD DE SER UTILIZADOS, POR HABER SIDO EXPUESTOS A ACCIONES DE
DIFERENTE NATURALEZA (OBSOLESCENCIA, DETERIORO, PÉRDIDA O DESTRUCCIÓN).

4. BASE LEGAL:
- LEY 27972 – LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES
- LEY Nº 29151 – LEY GENERAL DEL SISTEMA DE BIENES NACIONALES
- DECRETO SUPREMO Nº 007-2008-VIVIENDA- REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29151.

5. REQUISITOS:
- DOCUMENTO INICIAL GENERADO POR LOS SOLICITANTES

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPO


SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

1 RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA SOLICITUD,


TÉCNICO
ALMACENAMIENTO DEL O LOS BIENES, PREVIA 2 HORAS
INVENTARIOS
CONFIRMACIÓN DE LA CAUSAL DE BAJA.
2 INFORMA Y SOLICITA AUTORIZACIÓN A LA GERENCIA
TÉCNICO
DE ADMINISTRACIÓN PARA LA EVALUACIÓN 3 MINUTOS
INVENTARIOS
TÉCNICA
3
EVALUACIÓN TÉCNICA DEL O LOS BIENES ESPECIALISTA 5 DÍAS

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO


QUE CONTENGA PROPUESTA DE BAJA, INFORME
TÉCNICO-LEGAL, EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA
UNIDAD ORGÁNICA COMPETENTE SOBRE LA TÉCNICO
4 1 HORA
PROCEDENCIA DE LA BAJA, REPORTES CONTABLES INVENTARIOS
PATRIMONIALES DE SU VALOR HISTÓRICO Y VALOR
RESIDUAL, VALOR DE TASACIÓN, DE
CORRESPONDER; ENTRE OTROS.
REMITE PROPUESTA DE BAJA, ACOMPAÑANDO SUBGERENTE DE
5 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO A GERENCIA DE LOGÍSTICA 5 MINUTOS
ADMINISTRACIÓN
TOMA CONOCIMIENTO, EVALÚA Y RECOMIENDA O GERENCIA DE
6 1 DÍA
DEVUELVE PROPUESTA DE BAJA ADMINISTRACIÓN
REMITE A GERENCIA MUNICIPAL PROPUESTA DE
GERENTE DE
7 BAJA PARA SU APROBACIÓN, ADJUNTANDO 1 DÍA
ADMINISTRACIÓN
PROYECTO DE RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.
TOMA CONOCIMIENTO, EVALÚA, Y DISPONE LA BAJA
8 GERENCIA MUNICIPAL 1 DÍA
DE BIENES FIRMANDO LA RESPECTIVA RESOLUCIÓN
RECEPCIONA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE GERENCIA DE
9 1 DÍA
BAJA CON EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN
REMITE DOCUMENTACIÓN COMPLETA A
SUBGERENCIA DE LOGÍSTA Y COPIA DE
GERENCIA DE
10 RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE BAJA TANTO A 1 DÍA
ADMINISTRACIÓN
LOGÍSTICA COMO A SUBGERENCIA DE
CONTABILIDAD.
FORMALIZA Y REMITE PECOSA A SUBGERENCIA DE SUBGERENTE DE
11 CONTABILIDAD PARA REGISTRAR LA BAJA LOGÍSTICA 1 DÍA
CONTABLE DEL O LOS BIENES.
ARCHIVO DE EXPEDIENTE PARA TRÁMITE DE
SUBGERENCIA DE
12 DISPOSICIÓN FINAL DE BIEN O BIENES DADOS DE 5 MINUTOS
LOGÍSTICA
BAJA.

7. INSTRUCCIONES: EN LOS PASOS 8 Y 9 SE ESTABLECE EL DESTINO FINAL DEL O LOS BIENES DE ACTIVO FIJO
DADOS DE BAJA.

8. DURACIÓN: 11 DÍAS 3 HORAS Y 13 MINUTOS

9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

10. FORMULARIOS: NINGUNO.


DATOS DEL PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CÓDIGO:


REMISIÓN DE ORDENES DE SERVICIO Y COMPRA A PROVEEDORES PARA SU ATENCIÓN

2.1 CÓDIGO: GAF-P6.SGL

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD:
ENVÍO DE ÓRDENES A LOS PROVEEDORES PARA SU ATENCIÓN.

4. BASE LEGAL:
- LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES – LEY Nº 27972

5. REQUISITOS:
- REQUERIMIENTO QUE INICIA EL PROCEDIMIENTO

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPO


SUBGERENCIA DE LOGISTICA

1 RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA


HABERSE LLEVADO A CABO EL RESPECTIVO
PROCESO DE SELECCIÓN PARA ADQUISICIÓN DE
10
BIENES O SERVICIOS, ENTRE ELLOS, EL TÉCNICO
MINUTOS
REQUERIMIENTO DEL ÁREA, PROPUESTA TÉCNICA
DEL GANADOR DE LA BUENA PRO, REGISTRO EN EL
SEACE DE CORRESPONDER.
2 GIRA ORDEN DE SERVICIO O COMPRA, PREVIO TÉCNICO 2 DÍAS
CONFIRMACIÓN DE CONTAR CON LA
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.
SECRETARIA
3 RECEPCIONA, REGISTRA Y DERIVA PARA LA FIRMA 3 MINUTOS
SUBGERENCIA
DEVUELVE PARA ENVIAR POR FAX U OTRO MEDIO LA
4 TÉCNICO 2 MINUTOS
ORDEN AL PROVEEDOR
RECEPCIONA, REGISTRA Y DERIVA A
5 SECRETARIA 5 MINUTOS
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ADJUNTA INFORME DE DISPONIBILIDAD Y DERIVA A TÉCNICO


6 1 DÍA
CONTABILIDAD PRESUPUESTO

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

TÉCNICO
7 ASIGNA ASIENTO CONTABLE 1 DÍA
CONTABILIDAD
SUBGERENCIA DE TESORERÍA

RECEPCIONA, REGISTRA, GIRA CHEQUE Y OBTIENE


8 SECRETARIA 1 DÍA
FIRMA
10
9 ENTREGA CHEQUE SECRETARIA
MINUTOS
10
10 ARCHIVA EN TESORERÍA LA ORDEN SECRETARIA MINUTOS

7. INSTRUCCIONES: NINGUNA

8. DURACIÓN: 5 DÍAS Y 40 MINUTOS

9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

10. FORMULARIOS: MODELO ESTABLECIDO DE ORDEN DE COMPRA O DE SERVICIO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO


INGRESO DE BIENES A ALMACÉN

2.1 CODIGO: GA –P7.SGL

2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD:
REALIZAR EL INGRESO DE BIENES DE ACUERDO A NORMAS Y DIRECTIVAS VIGENTES
4. BASE LEGAL:
- LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES – LEY Nº 27972

5. REQUISITOS:
- INGRESO DE BIEN

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


ALMACÉN

1 RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, PROPUESTA ENCARGADA DE 5 MINUTOS


TÉCNICA Y GUÍA DE REMISIÓN CUANDO LA ALMACÉN
ADQUISICIÓN HA SIDO POR PROCESO DE SELECCIÓN Y
PARA EL CASO DE DONACIONES U POR OTRO
CONCEPTO DISTINTO A ADQUISICIÓN, SE REALIZA A
TRAVÉS DE MEMORANDO, INFORMES O CARTAS
DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE.
2 COORDINA MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA CON ENCARGADA DE 5 MINUTOS
RESPONSABLE DE ÁREA USUARIA PARA QUE SE ALMACÉN
ACERQUE A LAS INSTALACIONES DEL ALMACÉN A
VERIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EL
PRODUCTO SOLICITADO
3 DE SER CONFORME LAS CARACTERÍSTICAS Y ENCARGADA DE 30
PROPIEDADES DE LOS BIENES A LAS ALMACÉN MINUTOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS
(VERIFICACIÓN POR EL USUARIO) SE RECEPCIONA Y SE
ALMACENA EN CUSTODIA PARA LUEGO PROSEGUIR
CON LOS TRÁMITES DE DISTRIBUCIÓN.

7. INSTRUCCIONES: NINGUNA

8. DURACIÓN: 40’

9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

10. FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO


INVENTARIO DE BIENES EN ALMACÉN

2.1 CODIGO: GAF –P8.SGL

2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010


2.3 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD:
REALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES

4. BASE LEGAL:
- LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES – LEY Nº 27972

5. REQUISITOS:

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


ALMACÉN

1 ORDENAMIENTO DE LOS BIENES EN EL ALMACÉN TÉCNICO EN 1 DÍA


ALMACÉN

2 PREPARA DOCUMENTACIÓN Y REALIZA ACCIONES ENCARGADA DE 3 DÍAS


PREVIAS IMPRESCINDIBLES PARA TOMA DE ALMACÉN
INVENTARIO

3 DESIGNACIÓN DE COMISIÓN DE INVENTARIO SUBGERENTE DE 1 DÍA


LOGÍSTICA

4 APOYO A LA COMISIÓN DE INVENTARIO PARA INDICAR TÉCNICO DEL 3 DÍAS


EL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS ALMACÉN
BIENES
5 SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INVENTARIO CON COMISIÓN DE 20
ENCARGADA DE ALMACÉN INVENTARIO MINUTOS
6 ELABORACIÓN DE INFORME SOBRE RESULTADOS DE COMISIÓN DE 1 DÍA
LA TOMA DE INVENTRARIO EN ALMACÉN INVENTARIO
7 REMITE A SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA PARA SU COMISIÓN DE 20
REVISIÓN Y DERIVACIÓN INVENTARIO MINUTOS
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

8 RECEPCIONA, REGISTRA Y ELEVA PARA SECRETARIA 5 MINUTOS


CONOCIMIENTO Y CONTINUAR PROCESO
9 RECEPCIONA, REVISA Y ELEVA INFORME PARA SUBGERENTE 10
CONOCIMIENTO DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN MINUTOS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

10 RECEPCIONA DOCUMENTO Y ELEVA A GERENCIA. SECRETARIA 5 MINUTOS


11 RECEPCIONA DOCUMENTO, REVISA Y EVALÚA INFORME GERENCIA DE 1 DÍA
SOBRE RESULTADOS DEL INVENTARIO, Y DETERMINA ADMINISTRACIÓN
ACCIONES A SEGUIR, PONIENDO EN CONOCIMIENTO DE
TODO LO ACTUADO A LA SUBGERENCIA DE
CONTABILIDAD.

7. INSTRUCCIONES: NINGUNA

8. DURACIÓN: 10 DÍAS Y 1 HORA


9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

10. FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO


ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS

2.1 CODIGO: GAF-P09.SGL

2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD:
ELABORAR Y ACTUALIZAR EL CATÁLOGO DE BIENES

4. BASE LEGAL:
LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES – LEY Nº 27972

5. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

1 RECEPCIONA Y REGISTRA REQUERIMIENTO DEL ÁREA SECRETARIA DE 30


USUARIA DE UN BIEN Ó SERVICIO QUE NO SE LOGÍSTICA MINUTOS
ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS
Y ELEVA
2 RECEPCIONA, REVISA Y DISPONE ATENCIÓN SUBGERENTE 20
MINUTOS

3 RECEPCIONA, REGISTRA E INGRESA AL SISTEMA PARA ENCARGADA DEL 10


ACTUALIZAR LOS ÍTEMS ALMACÉN MINUTOS
4 SISTEMA ALMACENA INFORMACIÓN ENCARGADA DEL 1 MINUTO
ALMACÉN
5 INFORMA A LA SUBGERENCIA DE LO ACTUADO ENCARGADA DEL 4 MINUTOS
ALMACÉN

6. INSTRUCCIONES: NINGUNA
7. DURACIÓN: 1 HORA Y 5’
8. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
9. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
SALIDA DE BIENES DE ALMACÉN

2.1 CODIGO: GAF-P10.SGL

2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD:
REALIZAR LA SALIDA DE BIENES DEL ALMACÉN DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES

4. BASE LEGAL:
- LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES – LEY Nº 27972

5. REQUISITOS:
- PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


ÁREA USUARIA

1 FORMULACIÓN Y REMISIÓN DEL PEDIDO DEL ÁREA SECRETARIA 10


USUARIA A TRAVÉS DE LA PECOSA (PEDIDO MINUTOS
COMPROBANTE DE SALIDA), DEBIDAMENTE FIRMADA
POR EL TITULAR DE LA JEFATURA PARA SU
PRESENTACIÓN AL ALMACÉN DE LA SUBGERENCIA DE
LOGÍSTICA
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

2 AUTORIZACIÓN DE DESPACHO DE BIENES REQUERIDOS SUBGERENCIA DE 5 MINUTOS


LOGÍSTICA Y
ENCARGADA DE
ALMACÉN

3 ACONDICIONAMIENTO DE BIENES REQUERIDOS PARA TÉCNICO EDE 10


SU RESPECTIVA ENTREGA ALMACÉN MINUTOS

4 ENTREGA DE LA MERCADERÍA MEDIANTE EL PEDIDO DE TÉCNICO DE 5 MINUTOS


COMPROBANTE DE SALIDA – PECOSA ALMACÉN
5 REGISTRO Y ARCHIVO DE COPIA DEL DOCUMENTO TÉCNICO DE
ALMACÉN 5 MINUTOS

7. INSTRUCCIONES: NINGUNA

8. DURACIÓN: 35’

9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

10. FORMULARIOS: NINGUNO


DATOS DEL PROCEDIMIENTO

• UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO


ALTA DE BIENES DE ACTIVO FIJO

2.1 CODIGO: GAF-P11.SGL

2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD:
INCORPORACIÓN FÍSICA Y CONTABLE DEL Ó LOS BIENES DE ACTIVO FIJO

4. BASE LEGAL:
- LEY Nº 29151 – LEY GENERAL DEL SISTEMA DE BIENES NACIONALES
- DECRETO SUPREMO Nº 007-2008-VIVIENDA- REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29151.

5. REQUISITOS:
d) SANEAMIENTO DE BIENES
e) PERMUTA, DONACIÓN, REPOSICIÓN O FABRICACIÓN

c) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPO


GERENCIA DE ADMINISTRCIÓN

1 RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA SOLICITUD PARA


SECRETARIA DE
EL TRÁMITE DE ALTA DE BIENES POR:
GERENCIA DE 5 MINUTOS
SANEAMIENTO, PERMUTA, DONACIÓN,
ADMINISTRACIÓN
REPOSICIÓN O FABRICACIÓN.
2 REVISA Y DISPONE EVALUACIÓN A LA GERENCIA DE
10
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA PARA ADMINISTRACIÓN Y
MINUTOS
ELABORACIÓN DE PROPUESTA. FINANZAS
3 SOLICITA EVALUACIÓN TÉCNICA DE UNIDAD
SUBGERENCIA DE
ORGÁNICA ESPECIALISTA, DE ACUERDO A LA 5 MINUTOS
LOGÍSTICA
NATURALEZA DEL BIEN.
3 EVALUACIÓN TÉCNICA DEL O LOS BIENES ESPECIALISTA 6 DÍAS
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO QUE CONTENGA PROPUESTA
TÉCNICO EN
DE BAJA, INFORME TÉCNICO-LEGAL,
CONTROL
EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA UNIDAD ORGÁNICA
4 PATRIMONIAL DE LA 1 HORA
COMPETENTE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA
SUBGERENCIA DE
ALTA,, VALOR DE TASACIÓN DE NO CONTAR CON
LOGÍSTICA
DOCUMENTOS FUENTES QUE REVELEN EL
PRECIO.

REMITE PROPUESTA DE ALTA, ACOMPAÑANDO SUBGERENTE DE


5 EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO A GERENCIA DE LOGÍSTICA 5 MINUTOS
ADMINISTRACIÓN

6 TOMA CONOCIMIENTO, EVALÚA Y RECOMIENDA GERENCIA DE 1 DÍA


O DEVUELVE PROPUESTA DE ALTA PARA SU
COMPLEMENTACIÓN O DESISTIMIENTO DE SER ADMINISTRACIÓN
EL CASO.
REMITE A GERENCIA MUNICIPAL PROPUESTA DE
ALTA RECOMENDANDO SU APROBACIÓN,
GERENTE DE
ADJUNTANDO PROYECTO DE RESOLUCIÓN
7 ADMINISTRACIÓN Y 1 DÍA
CUANDO LA CAUSAL DE ALTA SEA DISTINTA A LA
FINANZAS
DE DONACIÓN, EN LA CUAL DEBERÁ
PROYECTARSE ACUERDO DE CONCEJO
TOMA CONOCIMIENTO, EVALÚA, Y DISPONE LAS
ALTAS DE BIENES DISTINTAS A DONACIONES
8 FIRMANDO LA RESPECTIVA RESOLUCIÓN. EN EL GERENCIA MUNICIPAL 1 DÍA
CASO DE DONACIONES LO ELEVA A SECRETARÍA
PARA APROBACIÓN
RECEPCIONA RESOLUCIÓN DE GERENCIA
GERENCIA DE
MUNICIPAL O ACUERDO DE CONCEJO DE
9 ADMINISTRACIÓN Y 1 DÍA
APROBACIÓN DE ALTA CON EXPEDIENTE
FINANZAS
ADMINISTRATIVO
REMITE DOCUMENTACIÓN COMPLETA A
SUBGERENCIA DE LOGÍSTA Y COPIA DE GERENCIA DE
10 RESOLUCIÓN Y/O ACUERDO DE APROBACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 1 DÍA
ALTA TANTO A LOGÍSTICA COMO A FINANZAS
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.
ASIGNA CÓDIGO PATRIMONIAL, FORMALIZA Y
REMITE NOTA DE ENTRADA (NEA) A SUBGERENTE DE
11 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD PARA LOGÍSTICA 1 DÍA
REGISTRAR LA ALTA CONTABLE DEL O LOS
BIENES.
ARCHIVO DE EXPEDIENTE PARA TRÁMITE DE
SUBGERENCIA DE
12 DISPOSICIÓN FINAL DE BIEN O BIENES DADOS DE 5 MINUTOS
LOGÍSTICA
ALTA.

7. INSTRUCCIONES: EL PUNTO 11 ESTÁ SUJETO A EVALUACIÓN POR COMISIÓN DE REGIDORES.

8. DURACIÓN: 12 DÍAS, 1 HORA Y 30’

9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

10. FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

c) UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO


INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES

2.1 CODIGO: GAF-P12.SGL

2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD:
VERIFICAR FÍSICAMENTE CADA UNO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, OBTENIENDO INFORMACIÓN
EXACTA Y PRECISA SOBRE LA DESCRIPCIÓN, CLASE, TIPO MODELO SERIE, USO, ESTADO DE
CONSERVACIÓN, ANTIGÜEDAD Y UBICACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD.

4. BASE LEGAL:
- LEY Nº 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES.
- RESOLUCIÓN Nº 072-98 - CG NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR
PÚBLICO
(NORMA TÉCNICA DE CONTROL Nº 300-03 “TOMA DE INVENTARIO”).

5. REQUISITOS:
INVOLUCRA A TODOS LOS BIENES DE ACTIVO FIJO, NO DEPRECIABLES, EXISTENCIAS DEL ALMACEN,
TERRENOS Y EDIFICIOS.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

1 ELABORA, PRESENTA PLAN DE TRABAJO, SUBGERENTE 30


CRONOGRAMA Y DIRECTIVA QUE NORME LOS MINUTOS
PROCEDIMIENTOS QUE SE APLICARÁN Y ELEVA PARA
SU ATENCIÓN.
2 RECEPCIONA, REGISTRA Y ELEVA PARA ATENCIÓN SECRETARIA 5 MINUTOS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

3 RECEPCIONA, REGISTRA Y ELEVA SECRETARIA


4 RECEPCIONA PLAN DE TRABAJO, EVALÚA Y DISPONE GERENTE 10
EL INICIO DEL INVENTARIO Y ELEVA PARA MINUTOS
CONFORMACIÓN DE COMISIÓN.
5 REGISTRA Y ELEVA SECRETARIA
ALCALDÍA

6 RECEPCIONA, REGISTRA Y ELEVA SECRETARIA


7 CONFORMA LA COMISIÓN DE INVENTARIOS Y DERIVA ALCALDE - 1 HORA
RESOLUCIÓN DE
ALCALDÍA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

8 REGISTRA Y ELEVA SECRETARIA


9 APRUEBA PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA, GERENTE 1 HORA
RECEPCIONA LA RESOLUCIÓN QUE CONFORMA LA
COMISIÓN DE INVENTARIOS
GERENCIA MUNICIPAL

10 APRUEBA LA DIRECTIVA SOBRE EL INVENTARIO DE ALCALDE - 1 HORA


BIENES PATRIMONIALES RESOLUCIÓN DE
ALCALDÍA

SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

11 INICIO, DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE INVENTARIOS, SUBGERENTE 40 DÍAS


TOMA FÍSICA
12 CRUCE DE INFORMACIÓN, CONCILIACIÓN DE BIENES. COMISIÓN DE 05 DÍAS
INVENTARIOS
13 INFORME FINAL, EMISIÓN DE REPORTES, ASIGNACIÓN COMISIÓN DE 03 DÍAS
DE BIENES INVENTARIOS
14 EVALUACIÓN DE RESULTADOS, EJECUCIÓN DE COMISIÓN DE 10 DÍAS
PROCESOS DE BÚSQUEDA Y SANEAMIENTO DE BIENES. INVENTARIOS
15 INFORME DE RESULTADOS. COMISIÓN DE 30
INVENTARIOS MINUTOS

7. INSTRUCCIONES: EN LA DURACIÓN DEL PROCESO NO SE CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA ENTRE LOS
PASOS.

8. DURACIÓN: 58 DÍAS Y 4 HORAS Y 15’

9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

10. FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

 UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO


REGISTRO PATRIMONIAL

2.1 CODIGO: GAF-P13.SGL

2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD:
REGISTRAR CADA UNO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD

4. BASE LEGAL:
5. LEY N° 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES.
6. NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO
7. (NORMA TÉCNICA DE CONTROL N°300-03 “TOMA DE INVENTARIO”).

5. REQUISITOS:
INVOLUCRA A TODOS LOS BIENES DE ACTIVO FIJO, NO DEPRECIABLES, EXISTENCIAS DEL ALMACÉN,
TERRENOS Y EDIFICIOS.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

1 INGRESO DEL BIEN AL ALMACÉN CENTRAL 05


MINUTOS
2 REGISTRA CARACTERÍSTICAS Y ASIGNA CÓDIGO TÉCNICO 10
PATRIMONIAL, INFORMA Y ELEVA. MINUTOS
3 TOMA CONOCIMIENTO Y DERIVA SUBGERENTE 10
MINUTOS
4 RECEPCIONA , REGISTRA Y ELEVA SECRETARIA 05
MINUTOS
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

5 RECEPCIONA , REGISTRA Y ELEVA SECRETARIA 05


MINUTOS
6 TOMA CONOCIMIENTO Y DISPONE CONTINUAR SUBGERENTE 10
PROCESO MINUTOS
7 REGISTRA VALOR AL BIEN Y DERIVA TÉCNICO 10
MINUTOS
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

8 SALIDA DEL BIEN CON PECOSA DEPENDENCIA 10


USUARIA MINUTOS

9 VERIFICA Y REGISTRA MOVIMIENTOS Y ESTADO DEL TÉCNICO 10


BIEN. MINUTOS
10 INFORMA REPARACIÓN, PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA, DEPENDENCIA 10
DETERIORO O CUALQUIER CAMBIO DEL BIEN. USUARIA MINUTOS
11 EVALÚA, TRAMITA REPARACIÓN, PROPONE BAJA O SUBGERENTE 10
SOLICITA REVALUACIÓN DEL BIEN. MINUTOS

7. INSTRUCCIONES: EN LA DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NO SE CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA


ENTRE LOS PASOS.

c) DURACIÓN: 1 HORA Y 35’

9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

10. FORMULARIOS: NINGUNO

11. DATOS DEL PROCEDIMIENTO

b) UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

c) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


ELABORACIÓN DE PLANILLAS

2.1 CODIGO: GAF- SGRH-P.1


2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN

d) FINALIDAD:
ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO

e) BASE LEGAL
35. D.L. 276 Y SU REGLAMENTO Nº 005-90-CPM, LEY DE BASES Y DE REMUNERACIONES DE LA CARRERA
ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO.

f) REQUISITOS:
36. REGISTRO DE ASISTENCIA: REPORTE DE FALTAS, TARDANZAS Y OTROS (LICENCIAS, SUSPENSIONES,
PERMISOS).
37. RELACIÓN DE DESCUENTOS POR OTROS CONCEPTOS: JUDICIALES, ETC.

g) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

1 IDENTIFICAR MEDIANTE UN REPORTE LOS PAGOS AUXILIAR DE 2 DÍAS


EFECTUADOS AL PERSONAL, CONSIDERANDO APOYO
LAS FALTAS, PERMISOS Y OTROS QUE PUEDA
TENER EL TRABAJADOR.
2 ELABORAR EL REPORTE CONSOLIDADO DE TÉCNICO
DESCUENTOS DE OTRO TIPO (JUDICIAL, ADMINISTRATIVO
CONVENIOS, COOPERATIVAS, CURSOS, ETC.) 1DÍA

3 EJECUCIÓN DE LA PLANILLA DE PAGO, EN EL TÉCNICO 7 DIAS


SISTEMA INFORMÁTICO DE LA SUBGERENCIA, ADMINISTRATIVO
INCLUYE EMISIÓN DE REPORTES A LAS ÁREAS
CORRESPONDIENTES PARA EFECTUAR EL
ABONO RESPECTIVO A CADA TRABAJADOR.

4 REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE LA PLANILLA DE SUBGERENTE 2 DÍAS


PAGOS.
5 ARCHIVO DE LA PLANILLA. AUXILIAR 2 HORAS

h) INSTRUCCIONES: NINGUNA

i) DURACIÓN: 12 DÍAS Y 2 HORAS.

j) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

k) FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

9. UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

10. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS DE PERSONAL

2.1 CODIGO: GAF-SGRH-P.2

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN

11. FINALIDAD:
ACTUALIZAR LOS REGISTROS DEL PERSONAL CONFORME A NORMAS Y DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES

12. BASE LEGAL:


38. D.S. 005-90-PCM REGLAMENTO DE LA LEY DE BIENES Y DE REMUNERACIONES DE LA CARRERA
ADMINISTRATIVA.

13. REQUISITOS:
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN, NOMBRAMIENTO O DE CONTRATO POR SERVICIOS PERSONALES.

14. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

1 MANTENIMIENTO PERMANENTE DE LOS TÉCNICO 2 DÍAS


LEGAJOS PERSONALES (REVISIÓN PERIÓDICA ADMINISTRATIVO
CADA 30 DÍAS).

2 APERTURA DE LEGAJO. TÉCNICO 10


ADMINISTRATIVO MINUTOS

3 SOLICITUD DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA TÉCNICO


REQUERIDA AL TRABAJADOR. ADMINISTRATIVO 10
MINUTOS
4 RECOPILACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y TÉCNICO 15
ARCHIVAMIENTO EN EL RESPECTIVO LEGAJO ADMINISTRATIVO MINUTOS
PERSONAL.

15. INSTRUCCIONES:

SE DARÁ MANTENIMIENTO A LOS LEGAJOS YA FORMADOS DE ACUERDO A LOS CAMBIOS QUE


EXPERIMENTE EL TRABAJADOR EN EL ASPECTO LABORAL O PERSONAL.

16. DURACIÓN: 2 DÍAS Y 35 MINUTOS

17. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

18. FORMULARIOS: NINGUNO


DATOS DEL PROCEDIMIENTO

 UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


SELECCIÓN DE PERSONAL.

2.1 CODIGO: GAF-SGRH-P.3

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN

 FINALIDAD:
SELECCIONAR AL PERSONAL MEDIANTE CONCURSO PARA EL INGRESO A LA INSTITUCIÓN.

 BASE LEGAL
D.L. 276 Y SU REGLAMENTO Nº 005-90-CPM, Y RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA Nº 123-2000-CG “NORMAS
TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO”.

 REQUISITOS:
PLAZA PREVISTA Y PRESUPUESTADA.

 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


1 REQUERIMIENTO DEL ÁREA RESPECTIVA CON EL ÁREA USUARIA *
PERFIL LABORAL Y FUNCIONES A REALIZAR,
ESPECIFICANDO CARGO PREVISTO EN EL CAP Y
SUSTENTADO EN EL PAP Y LA DEBIDA
APROBACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN CON
INFORME PRESUPUESTAL DE LA GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

2 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN. SUBGERENTE DE 2 DÍAS


RECURSOS
HUMANOS
3 ELABORACIÓN DE PROYECTO DE BASES. SUBGERENTE DE 7 DIAS
RECURSOS
HUMANOS
4 ELEVAR PARA LA APROBACIÓN DE LAS BASES AL COMITÉ DE 5 DÍAS
CONCEJO MUNICIPAL. SELECCIÓN
5 CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE COMITÉ DE 7 DÍAS
MÉRITOS. SELECCIÓN

6 RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS COMITÉ DE 2 DÍAS


POSTULANTES SELECCIÓN
7 EVALUACIÓN CURRICULAR. COMITÉ DE 2 DÍAS
SELECCIÓN
8 EXAMEN DE CONOCIMIENTOS. SUBGERENTE DE 1 DÍA
RECURSOS
HUMANOS
9 ENTREVISTA PERSONAL. SUBGERENTE DE 1 DÍA
RECURSOS
HUMANOS
10 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y NOTIFICACIÓN
AL PERSONAL SELECCIONADO.
11 ELABORACIÓN DEL CONTRATO O RESOLUCIÓN
DEL NOMBRAMIENTO RESPECTIVO.

12 INCLUSIÓN DE LOS NUEVOS TRABAJADORES EN


LA PLANILLA ÚNICA DE REMUNERACIONES.

 INSTRUCCIONES:
ESTE PROCEDIMIENTO ACTUALMENTE NO SE LLEVA A CABO, EN TODO CASO SE REALIZA A PROPUESTA
DE ALGUNA UNIDAD ORGÁNICA, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN. “DEPENDE DEL ÁREA
USUARIA SOLICITANTE Y APROBACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN”.
SE PROMEDIA EL TIEMPO POR UNA PLAZA A CONCURSAR.

 DURACIÓN: 10 DÍAS.

 DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

10. FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

c) UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS

d) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL (CAP)

2.1 CODIGO: GAF- SGRH-P.4


2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN

e) FINALIDAD:
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CAP

f) BASE LEGAL
D.S. 043-2004-PCM-LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL CUADRO PARA
ASIGNACIÓN DE PERSONAL.

g) REQUISITOS:
TENER ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTE EN EL ROF (REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES).

h) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

1 DISPONE ELABORACIÓN PROYECTO CAP. SUBGERENTE 20’


2 ELABORA PROPUESTA CAP. TÉCNICO 3 HORAS
3 REMITE A ASESORÍA JURÍDICA PARA OPINIÓN SUBGERENTE 1 DÍA
TÉCNICA, PREVIO INFORME DE LA GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
4 RECEPCIONA INFORME CON VºBº DE LA SUBGERENTE 10
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. MINUTOS

5 ELEVA PROYECTO PARA APROBACIÓN A LA SUBGERENTE 10


GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN MINUTOS

6 ELEVA A GERENCIA MUNICIPAL. GERENTE ADM. 10


MINUTOS
7 REVISA Y ELEVA. GERENTE 20
GENERAL MINUTOS

8 COMISIÓN DE REGIDORES, ADMINISTRACIÓN, SECRETARIA 1 DÍA


RENTAS Y PRESUPUESTO. GENERAL
10 APRUEBA CAP CONCEJO MUNICIPAL. CONCEJO 1 DIA
PUBLICACIÓN DEL CAP Y ARCHIVO. MUNICIPAL
SECRETARIA
GENERAL

i) INSTRUCCIONES: LOS TIEMPOS ENTRE LPOS PASOS SOLO CONSIDERAN EL TIEMPO EFECTIVO DE
CADA PASO, NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA.

j) DURACIÓN: 4 DÍAS, 4 HORAS Y 10’.

k) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
l) FORMULARIOS: SEGÚN LOS PREVISTOS EN EL D.S. 043-2004-PCM.

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

b) UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

c) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL (PAP)

2.1 CODIGO: GAF- SGRH-P.5

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN

d) FINALIDAD:
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PAP.

e) BASE LEGAL
LEY DE PRESUPUESTO

f) REQUISITOS:
CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL VIGENTE.

g) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ESCALAS SUBGERENTE 1 DÍA


REMUNERATIVAS DE TODOS LOS
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE A ENTIDAD.

2 ELABORACIÓN DEL CUADRO, CONSIDERANDO TÉCNICO 1 DÍA


LA UBICACIÓN DEL PERSONAL DE ACUERDO AL
CAP-INFORME.
3 VISACIONES DEL PAP. SUBGERENTE 2 HORAS
4 EMISIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE TÉCNICO 20
ALCALDÍA RESPECTIVO. MINUTOS
5 REMITE PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE SUBGERENTE 10
ALCALDÍA A GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN. MINUTOS
6 REVISA Y ELEVA A GERENCIA MUNICIPAL. GERENTE DE 15
ADMINISTRACIÓN MINUTOS

7 REVISA EVALÚA Y ELEVA A ALCALDÍA GERENTE 30


PROYECTO DE RESOLUCIÓN. MUNICIPAL MINUTOS

8 VISACIONES REQUERIDAS. SECRETARÍA 1 DÍA


GENERAL
9 APROBACIÓN DE RESOLUCIÓN ALCALDE 15
MINUTOS

h) INSTRUCCIONES: NINGUNA

i) DURACIÓN: 3 DÍAS, 3 HORAS Y 30’.

j) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

k) FORMULARIOS: FORMATO DE PAP.

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

8. UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

9. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


CAPACITACIÓN DE PERSONAL

2.1 CODIGO: GAF- SGRH-P. 6

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN

10. FINALIDAD:
CAPACITAR AL PERSONAL

11. BASE LEGAL


D.L. Nº 276 Y SU REGLAMENTO 005-90-PCM.

12. REQUISITOS:
PERSONAL DE PLANTA.

13. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

1 DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE SUBGERENTE– 30 DÍAS


CAPACITACIÓN DE CADA UNIDAD ORGÁNICA.
2 ELABORACIÓN Y DISEÑO DEL PLAN DE ANALISTA 7 DÍAS
CAPACITACIÓN DE ACUERDO A LA TÉCNICO
IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CADA
ÁREA.
3 APROBACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN. SUBGERENTE 1 DÍA
4 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE SUBGERENTE *
CAPACITACIÓN
5 EVALUACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN SUBGERENTE *
14. INSTRUCCIONES:
39. EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LOS PASOS "1" Y "2", DEPENDERÁ DE LAS UNIDADES ESTRUCTURADAS Y
SU DECISIÓN.
40. ESTE PROCEDIMIENTO NO SE LLEVA A CABO ACTUALMENTE, EN TODO CASO DEBE CONSIDERARSE
COMO UNA PROPUESTA.
41. LA IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN SE DESARROLLA EN FORMA
PERMANENTE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL.

* LA DURACIÓN DEL PROGRAMA ES ANUAL.

15. DURACIÓN: 13 DÍAS Y 60’.

16. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA.

17. FORMULARIOS: NINGUNO.

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

b) UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

c) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


CONTROL DE ASISTENCIA.

2.1 CODIGO: GAF- SGRH-P.7

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN

d) FINALIDAD:
OBTENER UN RÉCORD DE ASISTENCIA DE CADA TRABAJADOR, COMO SUSTENTO PARA LA PLANILLA
ÚNICA DE PAGOS.

e) BASE LEGAL
REGLAMENTO DE ASISTENCIAS Y PERMANENCIAS PARA EL PERSONAL

f) REQUISITOS:
REGISTRO DE ASISTENCIA EN EL CONTROL RESPECTIVO.

g) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


1 MARCACIÓN DEL REGISTRO. TRABAJADOR 10
MINUTOS
C/U
2 CONTROL DIARIO. APOYO ADM. 45
MINUTOS
3 ELABORACIÓN DEL REPORTE DE ASISTENCIAS APOYO ADM. 1 DÍA
PARA FORMULACIÓN PLANILLA DE PAGOS.

h) INSTRUCCIONES:

i) DURACIÓN: 1 DÍA Y 45 MINUTOS (TIEMPO EFECTIVO)

j) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
k) FORMULARIOS:

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

e) UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - SUBGERENCIA DE TESORERÍA

f) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:


PAGO A PROVEEDORES MEDIANTE CHEQUE

1. CODIGO: GAF-SGT-P-01

2. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010

3. FECHA DE MODIFICACION:

g) FINALIDAD:
ATENDER EL PAGO A PROVEEDORES.

h) BASE LEGAL:
1. LEY 27972 – LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES
2. LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
3. DIRECTIVA PARA EL PROCEDIMIENTO DE GIRO Y CANCELACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO.
4. LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA LEY Nº 28693

i) REQUISITOS:
- EXPEDIENTE BASE

j) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

1 DERIVA LA DOCUMENTACIÓN A LA SUBGERENCIA DE SECRETARIA 5 MINUTOS


TESORERÍA.
SUBGERENCIA DE TESORERIA

2 REVISA Y RECEPCIONA LA DOCUMENTACIÓN ASISTENTE 5 MINUTOS


COLOCANDO UN SELLO CON LA FECHA Y LA HORA,
EN CASO DE NO CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN
COMPLETA SE DEVUELVE A CONTABILIDAD.
3 REVISA LA DOCUMENTACIÓN, VERIFICA LA ORDEN, ASISTENTE 15
EL REQUERIMIENTO, LA FACTURA O RECIBO POR MINUTOS
HONORARIOS, LA CONFORMIDAD, EL CONTRATO, EL
PROCESO, LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
4 DE ESTAR CONFORME SE PROCEDE A LA EMISIÓN ASISTENTE 30
DEL COMPROBANTE DE PAGO, DONDE SE DETALLA MINUTOS
EL NOMBRE DEL PROVEEDOR, LA FECHA, LA GLOSA,
EL MONTO, LOS DESCUENTOS Y EL BANCO A
TRAVÉS DEL CUAL SE LE PAGARÁ.
5 UNA VEZ EMITIDO EL COMPROBANTE SE PROCEDE A ASISTENTE 10
LA EMISIÓN DEL CHEQUE Y ELEVA . MINUTOS
6 REVISA LA DOCUMENTACIÓN, EN CASO DE ESTAR SUBGERENTE DE 5 MINUTOS
CONFORME FIRMA EL COMPROBANTE Y EL CHEQUE. TESORERIA
7 LA DOCUMENTACIÓN ES INGRESADA AL SISTEMA Y ASISTENTE 5 MINUTOS
DERIVADA PARA EL VºBº DEL SUBGERENTE DE
CONTABILIDAD.

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

8 RECEPCIONA, REGISTRA Y ELEVA SECRETARIA 5 MINUTOS


9 REVISA, VºBº Y DERIVA. SUBGERENTE DE 10
CONTABILIDAD MINUTOS
10 REMITE LA DOCUMENTACIÓN A LA GERENCIA DE ASISTENTE 5 MINUTOS
ADMINISTRACIÓN.
GERENCIA DE ADMINISTRACION

11 RECEPCIONA, REVISA LA DOCUMENTACIÓN Y ELEVA SECRETARIA 5 MINUTOS


12 DE ESTAR CONFORME LE PONE UN VºBº AL C/P, GERENTE DE 5 MINUTOS
FIRMA EL CHEQUE Y DERIVA ADMINISTRACION Y
FINANZAS
13 REMITE DOCUMENTACIÓN A LA SUBGERENCIA DE ASISTENTE 5 MINUTOS
TESORERÍA
SUBGERENCIA DE TESORERIA

14 PROCEDE A PAGAR A LOS PROVEEDORES PREVIA ASISTENTE 5 MINUTOS


PRESENTACIÓN DE LA COPIA DE LA FACTURA O
RECIBO Y UNA CARTA PODER SIMPLE.
15 UNA VEZ PAGADO SE ARCHIVA LA ASISTENTE 5 MINUTOS
DOCUMENTACIÓN.

k) INSTRUCCIONES:
- LA DISPOSICIÓN PRESUPUESTAL SE REVISA UNA VEZ POR SEMANA.
- LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS SE DERIVA A GERENCIA MUNICIPAL.
- LUEGO DE LA ENTREGA DEL CHEQUE, LA PERSONA QUE HA PROCEDIDO AL PAGO, FIRMA EL
C/P COMO RESPONSABLE DE LO EFECTUADO; ASIMISMO, CANCELA EL COMPROBANTE,
FACTURA, BOLETA O RECIBO.

8. DURACIÓN: 1 HORA 55 MINUTOS

9. DIAGRAMACION: SE ADJUNTA

10. FORMULARIOS: NINGUNO.


DATOS DEL PROCEDIMIENTO

f) UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SUBGERENCIA DE TESORERÍA

g) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:


PAGO A PROVEEDORES MEDIANTE TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA

4. CODIGO: GAF-SGT-P-02

5. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010

6. FECHA DE MODIFICACION:

h) FINALIDAD:
ATENDER EL PAGO A PROVEEDORES.

i) BASE LEGAL:
1. LEY 27972 – LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES
2. LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
3. LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA LEY Nº 28693

j) REQUISITOS:
- EXPEDIENTE BASE

k) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

1 DERIVA LA DOCUMENTACIÓN A LA SUBGERENCIA DE SECRETARIA 5 MINUTOS


TESORERÍA.
SUBGERENCIA DE TESORERIA

2 REVISA Y RECEPCIONA LA DOCUMENTACIÓN ASISTENTE 5 MINUTOS


COLOCANDO UN SELLO CON LA FECHA Y LA HORA, EN
CASO DE NO CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN
COMPLETA DEVUELVE A CONTABILIDAD.
3 REVISA LA DOCUMENTACIÓN, VERIFICA LA ORDEN, EL ASISTENTE 5 MINUTOS
REQUERIMIENTO, LA FACTURA (DEBE ESTAR
CANCELADA) O RECIBO POR HONORARIOS, BOLETA, LA
CONFORMIDAD, EL CONTRATO, EL PROCESO, LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
4 DE ESTAR CONFORME SE PROCEDE A LA EMISIÓN DEL ASISTENTE 5 MINUTOS
COMPROBANTE DE PAGO, DONDE SE DETALLA EL
NOMBRE DEL PROVEEDOR, LA FECHA, LA GLOSA, EL
MONTO, LOS DESCUENTOS Y EL BANCO A TRAVÉS DEL
CUAL SE LE PAGARÁ.
5 UNA VEZ EMITIDO EL COMPROBANTE SE DERIVA AL ASISTENTE 2 MINUTOS
SUBGERENTE DE TESORERÍA
6 REVISA LA DOCUMENTACIÓN, EN CASO DE ESTAR SUBGERENTE 5 MINUTOS
CONFORME FIRMA EL COMPROBANTE .
7 INGRESA AL SISTEMA DEL BANCO A TRAVÉS DEL CUÁL SUBGERENTE – 5 MINUTOS
SE PAGARÁ O ABONARÁ A LOS PROVEEDORES, SE ASISTENTE
INGRESA EL CÓDIGO DEL PROVEEDOR (RUC), NÚMERO
DE DOCUMENTO (FACTURA, RECIBO POR
HONORARIOS, BOLETA) Y EL MONTO, ADICIONALMENTE
SE INGRESA LA PRIMERA CLAVE O AUTORIZACIÓN E
IMPRIME RELACIÓN DE LO INGRESADO Y DERIVA.
8 LA DOCUMENTACIÓN ES INGRESADA AL SISTEMA Y ASISTENTE 5 MINUTOS
DERIVADA PARA EL VºBº DEL SUBGERENTE DE
CONTABILIDAD.
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

9 REVISA, VºBº Y DERIVA PARA REMISIÓN A LA GERENCIA SUBGERENTE 2 MINUTOS


DE ADMINISTRACIÓN
10 REMITE LA DOCUMENTACIÓN A LA GERENCIA DE SECRETARIA 3 MINUTOS
ADMINISTRACIÓN.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

11 RECEPCIONA, REVISA LA DOCUMENTACIÓN Y ELEVA SECRETARIA 3 MINUTOS


12 DE ESTAR CONFORME LE PONE UN VºBº AL C/P GERENTE DE 5 MINUTOS
ADMINISTRACION Y
FINANZAS
13 INGRESA AL SISTEMA Y UBICA LA ORDEN, VERIFICA Y GERENTE DE 10 MINUTOS
DE ESTAR CONFORME INGRESA LA SEGUNDA CLAVE Y ADMINISTRACION Y
DERIVA FINANZAS
14 REMITE DOCUMENTACIÓN A LA SUBGERENCIA DE ASISTENTE 5 MINUTOS
TESORERÍA
SUBGERENCIA DE TESORERIA

15 RECEPCIONA, REVISA LA DOCUMENTACIÓN Y DERIVA SECRETARIA 5 MINUTOS


PARA ATENCIÓN
16 INGRESA AL SISTEMA UBICA EL NÚMERO DE ORDEN Y ASISTENTE 10 MINUTOS
REMITE LA ORDEN DEPAGO PARA CONFIRMARLO, EL
SISTEMA EMITE REPORTE DE CONFIRMACIÓN DE PAGO,
ESTE REPORTE SE ADJUNTA AL C/P Ó A LOS C/P
17 PROCEDE A PAGAR A LOS PROVEEDORES PREVIA ASISTENTE 5 MINUTOS
PRESENTACIÓN DE LA COPIA DE LA FACTURA O
RECIBO Y UNA CARTA PODER SIMPLE.
18 UNA VEZ PAGADO SE ARCHIVA LA DOCUMENTACIÓN. ASISTENTE 5 MINUTOS

l) INSTRUCCIONES:
- LA DISPOSICIÓN PRESUPUESTAL SE REVISA UNA VEZ POR SEMANA.
- LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS SE DERIVA A GERENCIA MUNICIPAL.
- EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 1 HORA Y 30 MINUTOS NO INCLUYE LOS
TIEMPOS DE ESPERA.
8. DURACIÓN: 1 HORA 30 MINUTOS

9. DIAGRAMACION: SE ADJUNTA

10. FORMULARIOS:NINGUNO.

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SUBGERENCIA DE TESORERÍA

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:


USO Y MANEJO DEL FONDO DE CAJA CHICA

1. CODIGO: GAF-SGT-P-03

2. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010

3. FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD:
ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS

4. BASE LEGAL:
d) LEY 27972 – LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES
e) LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
f) DIRECTIVA PARA EL USO Y MANEJO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA
g) LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA LEY Nº 28693

 REQUISITOS:
- SE DESTINARÁ ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER EL PAGO DE GASTOS URGENTES Y
MENUDOS, HASTA POR EL MONTO MÁXIMO DEL 20% DE UNA UIT POR CADA DOCUMENTO.
- LAS SOLICITUDES DE FONDO HASTA EL 10% DE LA UIT REQUERIRÁN DE LA FIRMA DE LA GERENCIA
SOLICITANTE Y DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.
- LOS MONTOS SUPERIORES AL 10% DE LA UIT REQUERIRÁN ADICIONALMENTE DE LA APROBACIÓN DE
LA GERENCIA MUNICIPAL.
- POR RAZONES DE NECESIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO PODRÁN EFECTUARSE ADQUISICIONES
HASTA EL MONTO DE UNA (01) UIT CON LOS NIVELES DE APROBACIÓN ANTES INDICADOS.

 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


AREA USUARIA

1 LA GERENCIA, SUBGERENCIA O UNIDAD QUE NECESITE ÁREA USUARIA 1 MINUTO


ATENDER UN PAGO URGENTE Y MENUDO PODRÁ
UTILIZAR LA CAJA CHICA.
2 LLENA EL VALE PROVISIONAL DE CAJA CHICA, ASISTENTE 1 MINUTO
COLOCANDO LA FECHA, EL MONTO SOLICITADO, LA
GERENCIA QUE LO SOLICITA Y EL MOTIVO POR EL CUAL
SE UTILIZARÁ EL FONDO, LA PARTIDA Y LA ACTIVIDAD A
LA CUAL SE VA A CARGAR.
3 FIRMA EL GERENTE DEL ÁREA SOLICITANTE Y DERIVA GERENTE 1 MINUTO
4 ENVÍA EL VALE PROVISIONAL DE CAJA CHICA A LA ASISTENTE 1 MINUTO
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN PARA SU APROBACIÓN.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

5 APRUEBA, FIRMA Y DERIVA GERENTE DE 1 MINUTO


ADMINISTRACION Y
FINANZAS
6 SI EL MONTO ES MENOR AL 10% DE UNA UIT DERIVA A GERENCIA 1MINUTO
LA SUBGERENCIA DE TESORERÍA, DE LO CONTRARIO GENERAL
VA A LA GERENCIA MUNICIPAL PARA LA APROBACIÓN
RESPECTIVA.
SUBGERENCIA DE TESORERIA

7 EL ENCARGADO DE CAJA CHICA RECIBE EL VALE RESPONSABLE DE 1 MINUTO


PROVISIONAL, VERIFICA LAS FIRMAS, EL CORRECTO CAJA CHICA
LLENADO DEL VALE Y DERIVA
8 VERIFICA LAS FIRMAS Y EL CONCEPTO, DE ESTAR SUBGERENTE 1MINUTO
CONFORME LE PONE UN VºBº.
9 EL ENCARGADO DE CAJA CHICA PROCEDE A RESPONSABLE DE 1 MINUTO
DESEMBOLSAR EL DINERO. CAJA CHICA
AREA USUARIA

10 TIENE UN PLAZO MÁXIMO DE 48 HORAS PARA RENDIR GERENCIA 48 HORAS


LOS VALES DE CAJA CHICA, DERIVA PARA SU SOLICITANTE
ATENCIÓN.
11 REALIZA LA LIQUIDACIÓN DEL GASTO Y EMITE A ASISTENTE 5 MINUTOS
TRAVÉS DEL SISTEMA UN REQUERIMIENTO DE CAJA
CHICA BIENES O SERVICIOS DEFINITIVOS, SEGÚN SEA
EL CASO Y DERIVA A LA GERENCIA
12 EL REQUERIMIENTO JUNTO A LA DOCUMENTACIÓN
SUSTENTADORA DEL GASTO (FACTURA, BOLETA O GERENCIA 1’
RECIBO POR HONORARIOS), ES FIRMADO POR EL SOLICITANTE
GERENTE, SUBGERENTE O JEFE DE LA UNIDAD QUE
UTILIZÓ EL FONDO Y DERIVA .

13 RECEPCIONA LA DOCUMENTACIÓN PARA EL VºBº Y GERENCIA DE 1 MINUTO


DERIVA A TESORERÍA, SI EL MONTO ES MAYOR AL 10% ADMINISTRACIÓN/
DE LA UIT ES ENVIADA A LA GERENCIA MUNICIPAL PARA GERENCIA
SU VºBº. MUNICIPAL
SUBGERENCIA DE TESORERIA
14 REVISA LAS FIRMAS RESPECTIVAS Y DEVUELVE EL RESPONSABLE DE 1 MINUTO
VALE PROVISIONAL LIQUIDADO AL ÁREA RESPECTIVA. CAJA CHICA
15 EL RESPONSABLE DE CAJA CHICA RENDIRÁ CUENTA RESPONSABLE DE 1 HORA 30
DOCUMENTADA, A LA SUBGERENCIA DE TESORERÍA, CAJA CHICA MINUTOS
DE LOS GASTOS EFECTUADOS CUANDO ESTÉ
EJECUTADO APROXIMADAMENTE EL 60% DEL FONDO.
16 LA LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEBIDAMENTE RESPONSABLE DE 30 MINUTOS
SUSTENTADA Y VISADA POR LA SUBGERENCIA DE CAJA CHICA
TESORERÍA SE REMITE A LA SUBGERENCIA DE
LOGÍSTICA PARA EMITIR LAS ÓRDENES DE COMPRA Y/O
SERVICIO RESPECTIVAS EN BASE A LA LIQUIDACIÓN DE
REPOSICIÓN DE FONDOS PARA CAJA CHICA.
PARALELAMENTE SE ENVÍAN LOS REQUERIMIENTOS DE
CAJA CHICA / BIENES O SERVICIOS VÍA SISTEMA A
LOGÍSTICA.
SUBGERENCIA DE LOGISTICA

17 RECEPCIONA Y REMITE A LA GERENCIA DE ASISTENTE 5 MINUTOS


PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO EL EXPEDIENTE DE
LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA, CONJUNTAMENTE CON
LAS ÓRDENES DE SERVICIO Y/O ÓRDENES DE
COMPRAS PARA LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACION
18
RECEPCIONA Y REMITE EL EXPEDIENTE DE
ASISTENTE 1 HORA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CONJUNTAMENTE CON LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATORIA DE LOS GASTOS, A
LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD PARA LA REVISIÓN
DE LAS RENDICIONES DE CUENTA.
SUBGERENCIA DE TESORERIA
TRAMITA ANTE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SU
19 ASISTENTE 10 MINUTOS
REEMBOLSO EMITIENDO EL COMPROBANTE DE PAGO Y
CHEQUE RESPECTIVO PARA SU APROBACIÓN.

 INSTRUCCIONES: NINGUNA

8. DURACIÓN: 2 DÍAS, 3 HORAS Y 32 MINUTOS

9. DIAGRAMACION: SE ADJUNTA.

10. FORMULARIOS: NINGUNO.

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

l) UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - SUBGERENCIA DE TESORERÍA
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:
VENTA DE BASES

1. CODIGO: GAF-SGT-P-04

2. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010

3. FECHA DE MODIFICACION:

d) FINALIDAD:
ATENDER SOLICITUDES DE VENTA DE BASES A USUARIOS.

e) BASE LEGAL:
h) LEY 27972 – LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES
i) LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA LEY Nº 28693

f) REQUISITOS:
j) MEMORÁNDUM COMUNICANDO APERTURA DE VENTA DE BASES.

g) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


SUBGERENCIA DE LOGISTICA / DESARROLLO URBANO

1 SE COMUNICA A TESORERÍA LA APERTURA DE VENTA, VÍA SECRETARIA 10


MEMO MINUTOS
SUBGERENCIA DE TESORERIA

2 RECEPCIONA Y DERIVA EL MEMO A LA SUBGERENCIA. ASISTENTE 5 MINUTOS

3 TOMA CONOCIMIENTO Y DISPONE ATENCIÓN SUBGERENTE 5 MINUTOS


DE
TESORERIA
4 PROCEDE A LA VENTA DE BASES A INTERESADOS. ASISTENTE 5 MINUTOS
5 AL FINAL DEL DÍA SE REALIZA UN INFORME A LA ASISTENTE 15
SUBGERENCIA MINUTOS
6 FIRMA EL INFORME DE LAS VENTAS. SUBGERENTE 5 MINUTOS
DE
TESORERIA
7 COMUNICA A LA SUBGERENCIA RESPECTIVA SOBRE EL ASISTENTE 5 MINUTOS
AVANCE DE VENTAS.
8 AL FINAL DEL DÍA SE DEPOSITA EL DINERO DE LAS ASISTENTE 25
VENTAS DE BASES EN EL BANCO. MINUTOS

7. INSTRUCCIONES: NINGUNA.

8. DURACIÓN: 1 HORA Y 15’

9. DIAGRAMACION: SE ADJUNTA.
10. FORMULARIOS: NINGUNO.

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

 UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - SUBGERENCIA DE TESORERÍA

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:


REGISTRÓ DE INGRESOS DIARIOS.

1. CODIGO: GAF-SGT-P-05

2. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010

3. FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD:
LLEVAR UN CONTROL DIARIO SOBRE LOS DIFERENTES INGRESOS.

4. BASE LEGAL:
LEY 27972 – LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES
LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA LEY Nº 28693

b) REQUISITOS:
- ESTADO DE CUENTA

c) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


1 RECEPCIONA VÍA CORREO O SISTEMA ESTADO DE ASISTENTE 5 MINUTOS
CUENTA Y SE PROCEDE A DESCARGAR RECIBOS.
2 GENERA UN REPORTE DETALLADO POR CADA PARTIDA Y ASISTENTE
DERIVA A SUBGERENCIA
3 FIRMA EL REPORTE Y DERIVA. SUBGERENTE 1
MINUTO
4 ENVÍA EL REPORTE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, ASISTENTE 1 MINUTO
SUBGERENCIA DE RENTAS Y CONTABILIDAD.

7. INSTRUCCIONES: NINGUNA

8. DURACIÓN: 17’

9. DIAGRAMACION: SE ADJUNTA

10. FORMULARIOS: NINGUNO.


DATOS DEL PROCEDIMIENTO
l) UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - SUBGERENCIA DE TESORERÍA

2.NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:


APERTURA, CONTROL Y CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS

4. CODIGO: GAF-SGT-P-06

5. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010


6. FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD:
REALIZAR LA APERTURA, CONTROL Y CIERRE DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA MUNICIPALIDAD.

4. BASE LEGAL:
LEY 27972 – LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES
LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA LEY Nº 28693

5. REQUISITOS:
- LOS QUE DISPONE EL BANCO

j) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


1 PRESENTA REQUISITOS SOLICITADOS POR EL BANCO, DE SUBGERENTE 2 DÍAS EN
ACUERDO A LAS NORMAS Y DISPOSITIVOS LEGALES PROMEDIO
VIGENTES PARA LA APERTURA DE CUENTAS (REGISTRO
DE FIRMA, COPIA DE DNI, RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA QUE
DELEGA REPRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD COMO
EL GERENTE MUNICIPAL, GERENTE DE ADMINISTRACIÓN,
SUBGERENTE DE TESORERÍA, GERENTE DE
PLANEAMIENTO O GERENTE DE RENTAS.
2 REALIZA EL MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LAS SUBGERENTE *
CUENTAS DE ACUERDO A LOS REPORTES DIARIOS DE DE
INGRESOS Y EGRESOS TESORERRIA
3 REALIZA REPORTE DE SALDOS PARA EL MANTENIMIENTO ASISTENTE 30
Y CONTROL DE LAS CUENTAS MINUTOS
4 EL CIERRE DE UNA CUENTA ( EN CASO EXISTA UNA SUBGERENTE 30
DECISIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN) LO REALIZAN LOS DE MINUTOS
TITULARES AUTORIZADOS DE LA MUNICIPALIDAD TESORERIA
MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL BANCO
5 ARCHIVO CORRESPONDIENTE SECRETARIA 5 MINUTOS

7. INSTRUCCIONES:

d) LOS PASOS QUE SE MENCIONAN CORRESPONDEN DIRECTAMENTE A LAS ACTIVIDADES QUE SE


REALIZAN EN RELACIÓN A LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA SUBGERENCIA.
e) EN EL PASO 2 NO SE CONSIDERA UN TIEMÒ DE DURACIÓN YA QUE EL MANTENIMIENTO Y CONTROL
DE LAS CUENTAS SE REALIZA PERMANENTEMENTE.

8. DURACIÓN: 2 DÍAS 1 HORA Y 5’

9. DIAGRAMACION: SE ADJUNTA

10. FORMULARIOS: NINGUNO.

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

42. UNIDAD ORGANICA:


GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA.

43. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:


ATENCIÓN DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

1. CODIGO: GAJ-P-001

2. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010

3. FECHA DE MODIFICACION:

44. FINALIDAD:
PRONUNCIAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN 2DA Y ÚLTIMA INSTANCIA ADMINISTRATIVA.

45. BASE LEGAL:


- LEY 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES.

46. REQUISITOS:

INFORMES

47. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO

RECEPCIONA EXPEDIENTE (RECURSO DE


1 SECRETARIA 1 MINUTOS
APELACIÓN)

INGRESA AL SISTEMA SIGEX Y DERIVA A LA


2 GERENCIA RESPECTIVA, SEGÚN SEA EL CASO. SECRETARIA 5 MINUTOS

GERENCIA USUARIA

3 RECEPCIONA EXPEDIENTE Y DERIVA SECRETARIA 1 MINUTO


ASISTENTE
REVISA EXPEDIENTE, UBICA ANTECEDENTES,
4 ANEXA EL RECURSO DE APELACIÓN Y DERIVA A
ASISTENTE 10 MINUTOS
ASESORÍA JURÍDICA
ASESORIA JURIDICA
5 RECEPCIONA, SELLO Y REGISTRO MANUAL DEL SECRETARIA 5’
EXPEDIENTE

VERIFICA INGRESO EN EL SIGEX Y DERIVA


6 SECRETARIA 1’

7 REVISA EL EXPEDIENTE Y ASIGNA UN ASISTENTE GERENTE 5’

ANÁLISIS, PROYECCIÓN DEL RESPECTIVO INFORME


8 ASISTENTE 180’
Y/O PEDIDO DE INFORMACIÓN

2 MINUTOS
9 IMPRIME INFORME, Y DERIVA ASISTENTE

REVISA Y FIRMA EL INFORME, DERIVA GERENTE DE


10 ASESORIA JURIDICA 5 MINUTOS

NUMERA Y FECHA, DESCARGA EN EL LIBRO Y EL


11 SECRETARIA 5’
SISTEMA

48. INSTRUCCIONES: LOS TIEMPOS DE DURACIÓN DE CADA PASO NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE
ESPERA, SOLO CONSIDERA EL TIEMPO EFECTIVO DE CADA PASO.

49. DURACIÓN: 3 HORAS Y 40’

50. DIAGRAMACION: SE ADJUNTA.

51. FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA.

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:


OPINIÓN LEGAL EN TRÁMITES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

1. CODIGO: GAJ-P-002

2. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010

3. FECHA DE MODIFICACION:

19. FINALIDAD:
EMITIR OPINIONES LEGALES REFERENTE AL ACCESO DE INFORMACIÓN.
20. BASE LEGAL:
f) LEY 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES.
g) LEY 27806, LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

21. REQUISITOS:
- PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

22. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO
1
RECEPCIONA SOLICITUD DE OPINIÓN Y DERIVA
SECRETARIA 1 MINUTO

SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA 1 MINUTO

2 RECEPCIONA SOLICITUD DE OPINIÓN Y DERIVA


GERENTE 1 MINUTO
FIRMA MEMORÁNDUM
ASESORIA JURIDICA

3 RECEPCIONA Y DERIVA A GERENCIA SECRETARIA 5 MINUTOS

4 REVISA, ANALIZA Y DERIVA PARA ATENCIÓN. GERENTE 5 MINUTOS

ANALIZA EXPEDIENTE, PROYECTA EL INFORME,


5 ASISTENTE 20 MINUTOS
IMPRIME Y DERIVA PARA FIRMA.
6 REVISA, FIRMA Y DERIVA. GERENTE 5 MINUTOS
NUMERA Y FECHA, DESCARGA EN EL LIBRO Y EN EL
7 SISTEMA SIGEX, OBTIENE COPIA Y DERIVA A SECRETARIA 5 MINUTOS
SECRETARIA GENERAL.

SECRETARIA GENERAL

8 RECEPCIONA EL DOCUMENTO Y DERIVA SECRETARIA


1’
AREA RESPONSABLE DE ATENCIÓN

9 RESPONDE AL ADMINISTRADO CON NOTIFICACIÓN SECRETARIA 5’

23. INSTRUCCIONES: LOS TIEMPOS DE DURACIÓN DE CADA PASO NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE
ESPERA, SOLO CONSIDERA EL TIEMPO EFECTIVO DE CADA PASO.

24. DURACIÓN: 49’

25. DIAGRAMACION: SE ADJUNTA.

26. FORMULARIOS: NINGUNO.

27. DATOS DEL PROCEDIMIENTO

52. UNIDAD ORGÁNICA:


GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL

53. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:


ATENCIÓN DE CASOS QUE LLEGAN A LA DNA QUE TRANSGREDEN LOS DERECHOS DE NIÑOS Y
ADOLESCENTES.

1. CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.001

2. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

3. FECHA DE MODIFICACION:

54. FINALIDAD:
DESPLIEGUE DE ACCIONES ORIENTADAS A RESTITUIR LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES QUE HAN SIDO VULNERADOS O CORREN EL RIESGO DE SERLO.

55. BASE LEGAL:


d) LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES – LEY Nº 27972
e) GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN DE CASOS EN LAS DEFENSORÍAS DEL NIÑO Y DEL
ADOLESCENTE – R.M. Nº 669-2006 MIMDES.

56. REQUISITOS:
f) COPIA DE DNI DEL INFORMANTE.
g) COPIA DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO DEL AFECTADO.
h) DATOS DEL TRANSGRESOR.

57. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPO


1 RECEPCIÓN DE CASOS ABOGADO /DEFENSOR DNA *

2 CALIFICACIÓN DEL CASO (EVALUACIÓN DEL ABOGADO/ DEFENSOR DNA *


CASO RECEPCIONADO DE 24 HORAS O 7 DÍAS
HÁBILES).

3 EJECUCIÓN DE ACCIONES DISPUESTAS ABOGADO/ DEFENSOR *


(ORIENTACIÓN, DERIVACIÓN, DENUNCIA, DNA / ENCARGADA DE DNA
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL).

4 SEGUIMIENTO

5 CONCLUSIÓN DE PROCEDIMIENTO (6 MESES ABOGADO/ DEFENSOR *


LUEGO DE DISPONERSE EL SEGUIMIENTO). DNA / ENCARGADA DE DNA

58. INSTRUCCIONES:
SE BRINDA ORIENTACIÓN LEGAL Y PSICOLÓGICA A LAS PERSONAS QUE HAN SIDO AFECTADAS.

59. DURACIÓN:
* DADA LA NATURALEZA DE CADA CASO, LOS TIEMPOS NO PUEDEN SER DETERMINADOS.

60. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

61. FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

d) UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL

e) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL.
MATERIAS: ALIMENTOS, TENENCIA, RÉGIMEN DE VISITAS
NOTA: SE CONCILIA SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTAN PROCESOS JUDICIALES EN TRÁMITE, NI
CONCLUIDOS SOBRE EL MISMO CASO, NI CUANDO CONSTITUYA FALTA O DELITO.

2.1 CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.002

2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACION

f) FINALIDAD:
BUSCA PROMOVER UN ACUERDO VOLUNTARIO ENTRE LAS PARTES, ATENDIENDO AL PRINCIPIO DEL
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y DENTRO DE LO QUE LA LEY PERMITE.

g) BASE LEGAL
i) LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES – LEY Nº 27972
j) GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN DE CASOS EN LAS DEFENSORÍAS DEL NIÑO Y DEL
ADOLESCENTE - R.M N° 669-2006 MIMDES.

h) REQUISITOS:
k) COPIA DEL DNI. Y DIRECCIÓN DEL DOMICILIO DE LAS PARTES.
l) COPIA DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO.

i) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPO
1 RECEPCIÓN ABOGADO / DEFENSOR *

2 CALIFICACIÓN ABOGADO / DEFENSOR *

3 INVITACIÓN A LA AUDIENCIA ABOGADO / DEFENSOR


*

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN (PLAZO MÁXIMO


4 DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN ES DE 30 CONCILIADORA
DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA
1ERA INVITACIÓN DE LAS PARTES)

RECEPCION DEL ACTA DE CONCILIACION


5 SECRETARIA *

j) INSTRUCCIONES:
EL DEMANDADO (NOTIFICADO) ES INVITADO A CONCILIACIÓN HASTA EN 2 OPORTUNIDADES.

k) DURACION:
NO EXISTE PLAZO DETERMINADO, EL MISMO DEPENDE DE LA NATURALEZA DE CADA CASO.

l) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

m) FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


LABOR DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (CHARLAS, TALLERES,
ESCUELAS, CAMPAÑAS).

2.1 CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.001

2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010

3.3 FECHA DE MODIFICACION:

3. FINALIDAD:
ACCIONES ORIENTADAS A CAMBIAR LA FORMA DE PENSAR Y ACTUAR DE LAS PERSONAS A FIN DE LOGRAR
EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

4. BASE LEGAL:
m) LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES – LEY Nº 27972
n) GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN DE CASOS EN LAS DEFENSORÍAS DEL NIÑO Y DEL
ADOLESCENTE – R.M Nº 669-2006 MIMDES.

5. REQUISITOS:

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPO


1 PRESENTA UN INFORME Y UN CUADRO ESTIMADO ENCARGADO DE *
INDICANDO LOS COSTOS ESTIMADOS DE LA ACTIVIDAD A LA DEMUNA
REALIZAR Y DERIVA A LA GERENCIA DE BIENESTAR
SOCIAL.
2 LA GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL AUTORIZA EL GERENTE 20 MINUTOS
INFORME Y LO DERIVA A GERENCIA GENERAL.
3 RECEPCIONA Y DERIVA A GERENCIA GENERAL. SECRETARIA 5 MINUTOS
GERENCIA GENERAL
4 RECEPCIONA Y DERIVA LA GERENCIA. SECRETARIA 5 MINUTOS
5 ANALIZA EL INFORME Y AUTORIZA SU REALIZACIÓN. GERENTE 10 MINUTOS
6 COMUNICA LA RESPUESTA A LA GERENCIA DE SECRETARIA 10 MINUTOS
BIENESTAR SOCIAL.
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y
DESARROLLO SOCIAL
7 RECEPCIONA Y COMUNICA LA APROBACIÓN A LA DEMUNA GERENTE 10 MINUTOS
8 OFICIALIZA LA ACTIVIDAD, PARA ESTO LO PUBLICA PARA ENCARGADA DE *
CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO. LA DEMUNA

7. INSTRUCCIONES:
o) LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES SE REALIZA DE ACUERDO AL CALENDARIO PROPORCIONADO POR
EL MIMDES, DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO ANUAL PRESENTADO POR LA DEMUNA A LA GERENCIA
DE BIENESTAR SOCIAL.

8. DURACIÓN: 1 HORA SOLO SE CONSIDERA EL TIEMPO EFECTIVO NO LOS TIEMPOS DE ESPERA


* EL TIEMPO DEPENDERÁ DE LAS ACCIONES A REALIZAR

9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGÁNICA:
SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


RECEPCIÓN DE INSUMOS.

2.1 CODIGO: GBS-P.05

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD:
RECEPCIONAR LOS INSUMOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

4. BASE LEGAL:
p) LEY 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES.
q) LEY 24059, LEY DE CREACIÓN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE (PVL)
r) LEY 27470, LEY QUE ESTABLECE NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA. LA EJECUCIÓN DEL PVL.

5. REQUISITOS:
s) ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ACUERDO A CONTRATO Y NORMAS VIGENTES.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO

1 LA RECEPCIÓN DE LOS INSUMOS SE ENCUENTRA A ENCARGADOS 45 MINUTOS


CARGO DEL ÁREA DE ALMACÉN DE LA SUBGERENCIA DE
LOGÍSTICA EN COORDINACI6N CON LA OFICINA DEL PVL.

2 LA SUBGERENCIA DE VASO DE LECHE ELABORA LAS SUBGERENTE 1HORA


GUÍAS DE INTERNAMIENTO, ACTAS DE CONFORMIDAD Y DEL VASO DE
PECOSAS. LECHE

7. INSTRUCCIONES:
EL TIEMPO CONSIDERADO NO INCLUYE LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA PASO EN EL ÁREA
RESPECTIVA.
8. DURACIÓN: 1HORA 45’
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS:
t) GUÍA DE INTERNAMIENTO
u) ACTA DE CONFORMIDAD
v) PECOSA
DATOS DEL PROCEDIMIENTO

 UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL

 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


EXONERACIÓN DEL PAGO DE DERECHOS POR ACCEDER A LOS SERVICIOS DE SALUD QUE PROPORCIONA
EL CENTRO MÉDICO MUNICIPAL

2.1 CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.06

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

2.3 FECHA DE LA MODIFICACION:

 FINALIDAD:

 BASE LEGAL:
d) APRUEBAN DIRECTIVA QUE EXONERA DEL PAGO DE DERECHOS POR ACCEDER A LOS SERVICIOS DE
SALUD QUE PROPORCIONA EL CENTRO MÉDICO MUNICIPAL

 REQUISITOS:
e) VIVIR O TRABAJAR EN EL DISTRITO

 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO

1 RECEPCIÓN DEL CASO. TÉCNICO 05 MINUTOS

2 ATENCIÓN DEL CASO POR UN PROFESIONAL DEL ÁREA PROFESIONAL 30 MINUTOS


REALIZA LA ENTREVISTA EN LA CUAL SE LLENARÁ UNA
FICHA SOCIAL CON LOS DATOS DEL CASO, A FIN DE
CONOCER LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE, PARA
POSTERIORMENTE BRINDARLE LA EXONERACIÓN DE
ACUERDO A SU REQUERIMIENTO POR EL SERVICIO
MÉDICO Y/O LABORATORIO Y/O RX.

 INSTRUCCIONES: NINGUNA

8. DURACIÓN: 35 MINUTOS

9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

10. FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO


28. UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL

29. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO


INSCRIPCIÓN PARA LOS TALLERES:

2.1 CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.07

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

30. FINALIDAD:
INSCRIBIR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS DIFERENTES TALLERES

31. BASE LEGAL:


LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES-LEY N° 27972

32. REQUISITOS:
NINGUNO

33. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO

1 EL INTERESADO SE ACERCA A LA OFICINA ENCARGADO Y/O 10


PROMOTOR MINUTOS

2 EL ENCARGADO SOLICITA SUS DATOS PARA SU ENCARGADO Y/O


INSCRIPCIÓN PROMOTOR 10
MINUTOS
3 INSCRIBE AL INTERESADO EN EL TALLER QUE SOLICITE ENCARGADO Y/O
PROMOTOR

34. INSTRUCCIONES: NINGUNO


35. DURACIÓN: 20'
36. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
37. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO

c) UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL

d) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO


INSCRIPCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

2.1 CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.08


2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

e) FINALIDAD:
INSCRIBIR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL REGISTRO DE LA OMAPED.

f) BASE LEGAL:
LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES-LEY N° 27972

g) REQUISITOS:
1. D.N.I
2. CARNE DE DISCAPACITADO BRINDADO POR CONADIS (OPCIONAL)
3. EN EL CASO DE SER MENOR DE EDAD, DEBERÁ ENTREGAR SU PARTIDA DE NACIMIENTO.
4. CERTIFICADO MÉDICO EXPEDIDO POR EL MINSA, ESSALUD. HOSPITAL MILITAR.

h) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO

1 EL INTERESADO SE ACERCA A LA OFICINA DE OMAPED. ENCARGADO Y/O 10 MINUTOS


PROMOTOR DE
OMAPED

2 EL ENCARGADO SOLICITA SUS DATOS PARA LLENAR UNA ENCARGADO Y/O 10 MINUTOS
FICHA DE INSCRIPCIÓN. PROMOTOR DE
OMAPED
3 REALIZA LA INSCRIPCIÓN DEL INTERESADO EN EL
REGISTRO DE OMAPED.

i) INSTRUCCIONES: NINGUNA

j) DURACIÓN: 20'

k) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

l) FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTOS

19. UNIDAD ORGÁNICA:


GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL

20. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL.

2.1 CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.09


2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

21. FINALIDAD:
w) PROMOVER EL DEPORTE A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRÁCTICA
DEPORTIVA

22. BASE LEGAL:


x) LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES

23. REQUISITOS:
A) PAGO DE LA TARIFA ESTABLECIDA.

24. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DECRIPCION CARGO TIEMPO


1 SOLICITA ALQUILER DE LA INFRAESTRUCTURA YA SEA ENCARGADO 10 MINUTOS
ESTADIO O COMPLEJO.

2 SE LE INFORMA Y ENTREGA UNA AUTORIZACIÓN DE ENCARGADO 10 MINUTOS


ALQUILER.

3 REALIZA EL PAGO SEGÚN LA TARIFA EN LA GERENCIA DE


RENTAS

4 REGRESA A LA GERENCIA DONDE SE LE ENTREGA EL


PERMISO DEFINITIVO CON LA QUE PUEDA HACER USO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

25. INSTRUCCIONES: NINGUNA

26. DURACIÓN: 20 MINUTOS

27. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

28. FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTOS

22. UNIDAD ORGÁNICA:


GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL

23. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


VACACIONES ÚTILES (ENERO- MARZO)
2.1 CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.10

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN

24. FINALIDAD:
IMPULSAR Y FOMENTAR LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA EN VERANO.

25. BASE LEGAL


y) LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES
z) ROF

26. REQUISITOS:
A) LLENAR LA FICHA DE INSCRIPCIÓN ELABORADA POR LA GERENCIA
B) FOTOCOPIA DE DNI DE LOS PADRES.
C) RECIBO DE PAGO

27. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTOS:

PASOS DECRIPCION CARGO TIEMPO


1 EL INTERESADO SE COMUNICA CON LA UNIDAD DE ENCARGADO 10 MINUTOS
DEPORTES Y SE LE BRINDA LA INFORMACIÓN DE LOS
CURSOS EL COSTO Y HORARIOS.

2 REALIZA LA INSCRIPCIÓN DE LOS CURSOS A TRAVÉS DEL ENCARGADO 10 MINUTOS


PAGO A LA GERENCIA DE RENTAS.

3 REALIZA LA INSCRIPCIÓN MEDIANTE UN PROGRAMA O ENCARGADO 5 MINUTOS


SOFTWARE DE BASE DE DATOS

4 ENTREGA LA CONSTANCIA DE MATRÍCULA. ENCARGADO 5 MINUTOS

5 ASIGNA EL HORARIO Y ENTREGA LA RELACIÓN AL ENCARGADO 3 MINUTOS


PROFESOR DEL CURSO

28. INSTRUCCIONES:
LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO
CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS.

29. DURACIÓN: DE 33 MINUTOS A MÁS

30. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

31. FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO


d) UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL – SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA,
AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE

e) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


AUTORIZACIÓN PARA TALA DE ÁRBOLES EN ÁREAS DE DOMINIO PÚBLICO

1. CODIGO: GSPDS-SLPAVMAP-01

2. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

3. FECHA DE MODIFICACIÓN:

f) FINALIDAD:
LAS RAZONES PARA SOLICITAR LA TALA DE UN ÁRBOL O ÁRBOLES ESTARÁN ENMARCADOS DENTRO
DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:
c) DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, CUANDO EL ÁRBOL OBSTACULIZA EL INGRESO PEATONAL Y/O
VEHICULAR
d) CUANDO EL ÁRBOL SE ENCUENTRA SECO, SEMISECO O ENFERMO
e) CUANDO EL ÁRBOL ESTÁ CAUSANDO DAÑOS A LA PROPIEDAD PRIVADA O PÚBLICA

g) BASE LEGAL:

h) REQUISITOS:
 SOLICITUD QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES DE PRESENTACIÓN
 ENTREGAR 10 PLANTONES AL VIVERO DE LA MUNICIPALIDAD POR CADA ÁRBOL TALADO
 COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DEL DERECHO

i) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


INTERESADO PRESENTA SOLICITUD
12. RECEPCIONA Y DERIVA A ECOLOGÍA SECRETARIA 5 MINUTOS
ANALIZA PEDIDO Y COMUNICA AL INTERESADO PARA LA INGENIERO 20
13.
INSPECCIÓN MINUTOS
REALIZA INSPECCIÓN INGENIERO 30
14.
MINUTOS
ELABORA INFORME Y DERIVA A GERENCIA INGENIERO 20
15.
MINUTOS
EMITE AUTORIZACIÓN Y DERIVA PARA COMUNICAR AL GERENTE Y/O 10
16. INTERESADO SUBGERENTE MINUTOS

17. RECEPCIONA, REGISTRA, ENTREGA AUTORIZACIÓN SECRETARIA 3 MINUTOS


18. ARCHIVA COPIA DE DOCUMENTACIÓN SECRETARIA 2 MINUTOS

j) INSTRUCCIONES:
V. LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO
CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS

k) DURACIÓN: 2 HORAS
l) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

m) FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

k) UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL – SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA,
AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE

l) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


INSPECCIÓN SANITARIA COMO REQUISITO PARA OBTENER LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE
CENTROS DE ADIESTRAMIENTO DE CANES, COMERCIALIZACIÓN Y/O ATENCIÓN VETERINARIA.

1. CODIGO: GSPDS-SLPAVMAP-02

1. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

2. FECHA DE MODIFICACIÓN:

m) FINALIDAD:
LOGRAR LA INSPECCIÓN SANITARIA NECESARIA PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL DE
FUNCIONAMIENTO.

n) BASE LEGAL:
VI. ARTÍCULO 12 LEY Nº 27596 RÉGIMEN JURÍDICO DE CANES.

o) REQUISITOS:
 SOLICITUD QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES DE PRESENTACIÓN
 COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DEL DERECHO

p) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


INTERESADO PRESENTA SOLICITUD

m) RECEPCIONA Y DERIVA A SANIDAD ANIMAL SECRETARIA 5 MINUTOS


REALIZA INSPECCIÓN (INOPINADAMENTE) DOCTORA 1 DÍA
n)

ELABORA INFORME DE INSPECCIÓN Y DERIVA A DOCTORA 20


o)
GERENCIA MINUTOS
p) RECEPCIONA, REGISTRA Y DEVUELVE SECRETARIA 5 MINUTOS

q) INSTRUCCIONES:
VII. SI DURANTE LA INSPECCIÓN SE ANOTAN ALGUNAS OBSERVACIONES AL ESTABLECIMIENTO, SE LE
OTORGARÁ UN PLAZO AL ESTABLECIMIENTO PARA QUE PUEDA SUBSANAR DICHAS OBSERVACIONES.
VIII. LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO
CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS.
IX. LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO
CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS

r) DURACIÓN: 1 DÍA Y 70’

s) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

t) FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

38. UNIDAD ORGANICA:


GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL – SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA,
AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE

39. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


REGISTRO MUNICIPAL DE CANES

1. CODIGO: GSPDS-SLPAVMAP-03

2. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

3. FECHA DE MODIFICACIÓN:

40. FINALIDAD:
TENER UN REGISTRO DE LOS CANES DEL DISTRITO

41. BASE LEGAL:

42. REQUISITOS:
. COPIA DEL DNI DEL PROPIETARIO O POSEEDOR DEL CAN
. FOTOGRAFÍA A COLOR DEL CAN
34. COMPROBANTE DE PAGO POR EL DERECHO DE REGISTRO CANINO MUNICIPAL
EXPEDICIÓN DEL CARNÉ, COLLARÍN Y MEDALLA DEL CAN

43. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


ATENCIÓN DEL PROPIETARIO CON O SIN LA MASCOTA
REALIZA EL REGISTRO DEL CAN DOCTORA 15
m) MINUTOS

ELABORA CARNÉ DE REGISTRO DOCTORA 15


n) MINUTOS

ENTREGA CARNÉ, COLLARÍN Y MEDALLA AL DOCTORA 15


o) PROPIETARIO MINUTOS
44. INSTRUCCIONES:
LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO
CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS

45. DURACIÓN: 45’

46. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

47. FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

 UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL – SUBGERENCIA DE LIMPIEZA
PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE

 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


LICENCIA PARA LA TENENCIA DE CAN POTENCIALMENTE PELIGROSO

1. CODIGO: GSPDS-SLPAVMAP-04

2. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

3. FECHA DE MODIFICACIÓN:

 FINALIDAD:
OBTENER LA LICENCIA PARA LA TENENCIA DE CAN POTENCIALMENTE PELIGROSO.

 BASE LEGAL:
15. LEY Nº 27596 RÉGIMEN JURÍDICO DE CANES

 REQUISITOS:
m) SOLICITUD QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES DE PRESENTACIÓN,
ADJUNTANDO COPIA DE REGISTRO CANINO MUNICIPAL.
n) INFORME TÉCNICO PERICIAL SOBRE EL CAN, ELABORADO POR MÉDICO VETERINARIO COLEGIADO
Y HÁBIL.
o) CERTIFICADO EXPEDIDO POR PROFESIONAL COLEGIADO Y HÁBIL QUE ACREDITE LA APTITUD
PSICOLÓGICA DEL PROPIETARIO O POSEEDOR DEL CAN.
p) DECLARACIÓN JURADA DEL PROPIETARIO DE NO HABER SIDO SANCIONADO CONFORME A LA LEY
27596, EN LOS TRES AÑOS ANTERIORES AL MOMENTO DE LA ADQUISICIÓN O TENENCIA DEL CAN.
q) COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DEL DERECHO.

 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


EL INTERESADO ENTREGA LOS DOCUMENTOS 20
SOLICITADOS A LA UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO MINUTOS
VERIFICA LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS DOCTORA 5 MINUTOS
h)

ELABORA LA LICENCIA DOCTORA 20


i)
MINUTOS
ENTREGA LICENCIA PARA LA TENENCIA DEL CAN 5 MINUTOS
j) PELIGROSO

RECEPCIONA LA LICENCIA, REVISA Y LA VISA GERENTE 50


k)
Y/O SUBGERENTE MINUTOS

 INSTRUCCIONES:
LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO
CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS

 DURACIÓN: 1HORA Y 40’

 DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

 FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

25. UNIDAD ORGANICA:


GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL – SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA,
AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE

26. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:


SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE CAMPO

1. CODIGO: GSPDS-SLPAVMAP-05

2. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

3. FECHA DE MODIFICACIÓN:

27. FINALIDAD:
SUPERVISAR LA CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS REALIZADOS

28. BASE LEGAL:


- TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (D.S. 083-
2004-PCM) Y SU REGLAMENTO (D.S. 084-2004-PCM)
CONTRATO CON LA EMPRESA

29. REQUISITOS: NINGUNO

30. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


RECABA EL CRONOGRAMA DE LA EMPRESA ENCARGADO 5 MINUTOS
62.
CONTRATADA
REVISA Y EVALÚA EL CRONOGRAMA ENCARGADO 30
63. MINUTOS
64.
REALIZA EL MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO ENCARGADO DIARIO 1/2
DÍA

OTORGA CONFORMIDAD E INFORMA A GERENCIA ENCARGADO 20


65. MINUTOS

31. INSTRUCCIONES:
- PARA LA CONFORMIDAD SE ELABORA UN INFORME Y FICHA TÉCNICA
- EL PASO 3 DEPENDE DEL TIPO DE MONITOREO
- LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO
CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS

32. DURACIÓN: 55’ (DIARIO - SE REALIZA EL MONITOREO)

33. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

34. FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

m) UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL – SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA,
AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE

n) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LAS ÁREAS VERDES

1. CODIGO: GSPDS-SLPAVMAP-06

2. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

3. FECHA DE MODIFICACIÓN:

o) FINALIDAD:
SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LAS ÁREAS VERDES

p) BASE LEGAL:
TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (D.S. 083-
2004-PCM) Y SU REGLAMENTO (D.S. 084-2004-PCM)

q) REQUISITOS: NINGUNO

r) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


RECABA LAS INDICACIONES DE LA GERENCIA OBRERO 10
n) MINUTOS
ASIGNA COORDINADORES PARA EL DESARROLLO DE LA OBRERO 10
o) ACTIVIDAD MINUTOS

VERIFICA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO OBRERO 1 DÍA


p)

CONFIRMA Y/O ENTREGA OBSERVACIONES OBRERO 20


q) MINUTOS

LEVANTA DICHAS OBSERVACIONES INGENIERO 20


r) MINUTOS

ELABORA UN INFORME DE CONFORMIDAD E INFORMA A INGENIERO 20


s) GERENCIA MINUTOS

SUPERVISA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO DURANTE Y AL INGENIERO 1 DÍA


t)
FINAL

s) INSTRUCCIONES:
18. SE DESEA MEJORAR EL SISTEMA DE CONTROL DE LAS ÁREAS VERDES ASIGNADAS A LA
MUNICIPALIDAD QUE NO SON TERCERIZADAS.
19. LOS PASOS 4 Y 8 DEPENDE DEL TIEMPO QUE EN CADA OPORTUNIDAD UTILIZA EL SUPERVISOR-
INGENIERO.
20. LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO
CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS

t) DURACIÓN: 2 DÍAS, 1HORA Y 20’ (DEPENDERÁ DE LA MAGNITUD DE LA OBRA)

u) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

v) FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

k) UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL – SUBGERENCIA DE LIMPIEZA
PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE

l) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (RECOJO DE BASURA)

1. CODIGO: GSPDS-SLPAVMAP-07

2. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

3. FECHA DE MODIFICACIÓN:

m) FINALIDAD:
BRINDAR UN EXCELENTE SERVICIO DE RECOJO DE BASURA
n) BASE LEGAL:
f) LEY Nº 28245- LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
g) D.S. 008-2005-PCM- REGLAMENTO DE LA LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN
AMBIENTAL.
h) LEY Nº 27314- LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.
i) D.S. 057-2004-PCM- REGLAMENTO DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS.

o) REQUISITOS: NINGUNO

p) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


EL INTERESADO SE APERSONA A SOLICITAR EL SERVICIO
COORDINA LOS RECLAMOS Y DERIVA AL ÁREA TEC. 10 MINUTOS
1
CORRESPONDIENTE ADMINISTRATIVO
ENTREGA LAS FICHAS CON ANTERIORIDAD Y RECABA LAS SUPERVISOR 15 MINUTOS
2
DENUNCIAS Y/O QUEJAS
REVISA AL PERSONAL Y UNIDADES PARA LA EJECUCIÓN SUPERVISOR 30 MINUTOS
3
DEL SERVICIO
DISTRIBUYE LAS UNIDADES A C/ZONA SUPERVISOR 20 MINUTOS
4

GENERA LA FICHA DE SERVICIO DE RECOJO DE BASURA SUPERVISOR 20 MINUTOS


5
DEL DÍA
6 RECABA LA FICHA DE RELLENO DEL DÍA ANTERIOR SUPERVISOR 10 MINUTOS
SUPERVISA Y CONTROLA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SUPERVISOR 15 MINUTOS
7

ELABORA INFORME DE LOS EXPEDIENTES Y RECLAMOS SUPERVISOR 20 MINUTOS


8
RESUELTOS
GENERA LA PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE RECOJO DE SUPERVISOR 20 MINUTOS
9
BASURA
REALIZA EL REPORTE DEL SERVICIO EJECUTADO TEC. 20 MINUTOS
10
ADMINISTRATIVO
FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO EN FORMA INOPINADA TEC. 20 MINUTOS
11
ADMINISTRATIVO
INFORMA A LA GERENCIA TEC. 10 MINUTOS
12
ADMINISTRATIVO

q) INSTRUCCIONES:
29. EL SUPERVISOR ENTREGA EL REPORTE DE EVALUACIÓN MENSUAL DEL SERVICIO
30. SON EN TOTAL 17 ZONAS (SE EJECUTA EL SERVICIO DE RECOJO: 11 ZONAS EN LA MAÑANA Y 6 ZONAS
EN TARDE)
31. SE REALIZAN VISITAS INOPINADAS AL RELLENO SANITARIO (VERIFICANDO LA DISPOSICIÓN FINAL DE
LOS RESIDUOS SÓLIDOS)
32. LOS RECLAMOS Y/O QUEJAS SE TRATAN DE RESOLVER EL MISMO DÍA
33. EN LOS PASOS 4 Y 7 EL TIEMPO MENCIONADO DEPENDE LO QUE EN CADA OPORTUNIDAD UTILIZA EL
SUPERVISOR PARA CADA UNA DE LAS ZONAS.
34. LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO
CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS
r) DURACIÓN: 3 HORAS Y 30’

s) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

t) FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

h) UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL – SUBGERENCIA DE LIMPIEZA
PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE

i) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


BARRIDO DE CALLES

1. CODIGO: GSPDS-SLPAVMAP-08

2. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

3. FECHA DE MODIFICACIÓN:

j) FINALIDAD:
BRINDAR UN EXCELENTE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

k) BASE LEGAL:
b) LEY Nº 28245- LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
c) D.S. 008-2005-PCM- REGLAMENTO DE LA LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN
AMBIENTAL.
d) LEY Nº 27314- LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.
e) D.S. 057-2004-PCM- REGLAMENTO DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS.

l) REQUISITOS: NINGUNO

m) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


EL INTERESADO SE APERSONA A SOLICITAR EL
SERVICIO
COORDINA LOS RECLAMOS Y DERIVA AL ÁREA TEC. 10
aa) CORRESPONDIENTE ADMINISTRATIVO MINUTOS

PASA LISTA AL PERSONAL SUPERVISOR 15


bb) MINUTOS

REVISA LOS EQUIPOS DE TRABAJO SUPERVISOR 20


cc) MINUTOS

DESIGNA GRUPOS DE TRABAJO Y UN COORDINADOR SUPERVISOR 10


dd) POR CADA GRUPO MINUTOS
DISTRIBUYE AL PERSONAL A LAS ZONAS DE TRABAJO SUPERVISOR 20
ee) MINUTOS

RECABA LA FICHA DE RELLENO Y LAS DENUNCIAS Y/O SUPERVISOR 10


ff) QUEJAS MINUTOS

GENERA FICHA DE SERVICIO DEL DÍA CONFORME HAN SUPERVISOR 20


gg) DESPLAZADO AL PERSONAL MINUTOS

SUPERVISA Y CONTROLA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SUPERVISOR 20


hh) MINUTOS

ELABORA INFORME DE LOS EXPEDIENTES Y SUPERVISOR 20


ii) RECLAMOS RESUELTOS MINUTOS

REALIZA EL REPORTE DEL SERVICIO EJECUTADO TEC. 20


jj) ADMINISTRATIVO MINUTOS

n) INSTRUCCIONES:
m) EL SUPERVISOR ENTREGA EL REPORTE DE EVALUACIÓN MENSUAL DEL SERVICIO
n) SE REALIZAN VISITAS INOPINADAS AL RELLENO SANITARIO (VERIFICANDO LA DISPOSICIÓN FINAL DE
LOS RESIDUOS SÓLIDOS)
o) LOS RECLAMOS Y/O QUEJAS SE TRATAN DE RESOLVER EL MISMO DÍA
p) EN LOS PASOS 5 Y 8 EL TIEMPO MENCIONADO DEPENDE LO QUE EN CADA OPORTUNIDAD UTILIZA EL
SUPERVISOR PARA CADA UNA DE LAS ZONAS.
q) LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO
CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS

o) DURACIÓN: 2 HORAS Y 45´

p) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

q) FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

26. UNIDAD ORGANICA:


GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL – SUBGERENCIA DE LIMPIEZA
PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE
27. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
RECOJO DE MALEZA

1. CODIGO: GSPDS-SLPAVMAP-09

2. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

3. FECHA DE MODIFICACIÓN:

28. FINALIDAD:
BRINDAR UN EXCELENTE SERVICIO DE RECOJO DE MALEZA

29. BASE LEGAL:


l) LEY Nº 28245- LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
m) D.S. 008-2005-PCM- REGLAMENTO DE LA LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN
AMBIENTAL.
n) LEY Nº 27314- LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.
o) D.S. 057-2004-PCM- REGLAMENTO DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS.

30. REQUISITOS: NINGUNO

31. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


EL INTERESADO SE APERSONA A SOLICITAR EL
SERVICIO
COORDINA LOS RECLAMOS Y DERIVA AL ÁREA TEC. ADMINISTRATIVO 10
1 CORRESPONDIENTE MINUTOS

PASA LISTA AL PERSONAL SUPERVISOR 15


2 MINUTOS

REVISA LOS EQUIPOS DE TRABAJO SUPERVISOR 20


3 MINUTOS

ENTREGA HERRAMIENTAS A CADA PERSONAL SUPERVISOR 20


4 MINUTOS

DESIGNA GRUPOS DE TRABAJO Y UN COORDINADOR SUPERVISOR 10


5 POR CADA GRUPO MINUTOS

DISTRIBUYE AL PERSONAL A LAS ZONAS DE TRABAJO SUPERVISOR 20


6
MINUTOS
RECABA LAS DENUNCIAS Y/O QUEJAS SUPERVISOR 10
7 MINUTOS

GENERA FICHA DE SERVICIO DEL DÍA CONFORME HAN SUPERVISOR 20


8 DESPLAZADO AL PERSONAL MINUTOS

9 SUPERVISA Y CONTROLA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SUPERVISOR 20


MINUTOS

ELABORA INFORME DE LOS EXPEDIENTES Y RECLAMOS SUPERVISOR 20


10 RESUELTOS MINUTOS

REALIZA EL REPORTE DEL SERVICIO EJECUTADO TEC. ADMINISTRATIVO 20


11 MINUTOS

FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO EN FORMA INOPINADA TEC. ADMINISTRATIVO 90


12 MINUTOS

INFORME A LA OCI DEL SERVICIO TEC.ADMINISTRATIVO 10


13 MINUTOS

32. INSTRUCCIONES:
17. EL SUPERVISOR ENTREGA EL REPORTE DE EVALUACIÓN MENSUAL DEL SERVICIO
18. LOS RECLAMOS Y/O QUEJAS SE TRATAN DE RESOLVER EL MISMO DÍA
19. EN LOS PASOS 5 Y 9 EL TIEMPO MENCIONADO DEPENDE LO QUE EN CADA OPORTUNIDAD UTILIZA EL
SUPERVISOR PARA CADA UNA DE LAS ZONAS.
20. LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO
CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS

33. DURACIÓN: 4 HORAS Y 45’

34. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

35. FORMULARIOS: NINGUNA

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

f) UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL – SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA,
AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE

g) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


ELIMINACIÓN DE DESMONTE (ERRADICACIÓN DE DESMONTE EN LA VÍA PÚBLICA –BERMAS,
AVENIDAS, PARQUES ETC.- GENERADOS POR EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS PÚBLICAS Y
MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS DE ACOPIO)

2.1 CODIGO: GSPDS-SLPAVMAP-10

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

h) FINALIDAD:
CUMPLIR CON EL SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DESMONTE
i) BASE LEGAL:
f) LEY Nº 28245- LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
g) D.S. 008-2005-PCM- REGLAMENTO DE LA LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN
AMBIENTAL.
h) LEY Nº 27314- LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.
i) D.S. 057-2004-PCM- REGLAMENTO DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS.

j) REQUISITOS: NINGUNO

k) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


1 INSPECCIÓN OCULAR PARA DETERMINAR LOS PUNTOS SUPERVISOR *
CRÍTICOS DE DESMONTE
2 PROGRAMA EL SERVICIO SUPERVISOR 10
MINUTOS

3 DISPONE LA ATENCIÓN DE ACUERDO A LA UBICACIÓN Y SUPERVISOR 15


GENERACIÓN O CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS MINUTOS
4 GENERA FICHA DE CONTROL DEL SERVICIO CON SUPERVISOR 20
DATOS COMO LA UNIDAD VEHICULAR QUE REALIZÓ EL MINUTOS
TRABAJO, CHOFER QUE CONDUJO VEHÍCULO ENTRE
OTROS
5 REALIZA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS EMPRESA *
(UNIDADES DE LA EMPRESA)

6 FIRMA FICHA DE CONTROL DEL SERVICIO Y DERIVA GERENTE 20


PARA EL CONTROL SISTEMATIZADO -SUPERVISOR MINUTOS

7 RECEPCIONA, REGISTRA Y DERIVA SECRETARIA 10


MINUTOS

8 REALIZA EL CONTROL SISTEMATIZADO DEL SERVICIO TÉCNICO 20


DE ELIMINACIÓN DE DESMONTE (M3 QUE SE MINUTOS
RECOGIERON EN EL DÍA, REALIZA LA LIQUIDACIÓN DE
PAGO A LA EMPRESA ETC.) Y ARCHIVA
9 GENERA REPORTE MENSUAL DE LA ERRADICACIÓN TÉCNICO 20
REALIZADA DURANTE EL MES, TIEMPO TRABAJADO MINUTOS
ENTRE OTROS Y DERIVA
10 RECEPCIONA, REVISA E INFORMA A GERENCIA COORDINADOR 20
DEL PAGO MINUTOS

kk)
RECEPCIONA Y ELEVA A GERENCIA SECRETARIA 20
MINUTOS

ll)
TOMA CONOCIMIENTO, APRUEBA Y DISPONE GERENTE 10
EFECTIVIZAR PAGO MINUTOS
l) INSTRUCCIONES:
r) EL SUPERVISOR ENTREGA EL REPORTE DE EVALUACIÓN MENSUAL DEL SERVICIO
s) SE REALIZAN VISITAS INOPINADAS (VERIFICANDO LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS)
t) LOS RECLAMOS Y/O QUEJAS SE TRATAN DE RESOLVER EL MISMO DÍA
u) EN LOS PASOS 1 Y 5 EL TIEMPO MENCIONADO DEPENDE LO QUE EN CADA OPORTUNIDAD SE REALIZA
PARA CADA UNA DE LAS ZONAS.
v) LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO
CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS

m) DURACIÓN: 2 HORAS Y 45’


n) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
o) FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

• UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL – SUBGERENCIA DE LIMPIEZA
PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE

• NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE RIEGO MEDIANTE CAMIONES CISTERNAS MUNICIPALES

2.1 CODIGO: GSPDS-SLPAVMAP-11

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

• FINALIDAD:
SUPERVISAR EL RIEGO DE LAS ÁREAS VERDES

• BASE LEGAL:
CONTRATO CON LA EMPRESA

• REQUISITOS: NINGUNO

• ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


l) ELABORA Y PRESENTA EL CRONOGRAMA DEL RIEGO SUPERVISOR *
m) VERIFICA QUE SE CUMPLA EL CRONOGRAMA OBRERO *
SOLUCIONA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS DURANTE LA OBRERO *
n)
EJECUCIÓN DEL RIEGO

• INSTRUCCIONES: NINGUNA

• DURACIÓN: * DEPENDIENDO LAS ZONAS (M2) A REGAR ASÍ COMO LA CAPACIDAD DE LAS
UNIDADES (M3)
• DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

• FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

66. UNIDAD ORGÁNICA:


GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL

67. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:


ATENCIÓN DE CASOS QUE LLEGAN A LA DNA QUE TRANSGREDEN LOS DERECHOS DE NIÑOS Y
ADOLESCENTES.

1. CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.001

2. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

3. FECHA DE MODIFICACION:

68. FINALIDAD:
DESPLIEGUE DE ACCIONES ORIENTADAS A RESTITUIR LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES QUE HAN SIDO VULNERADOS O CORREN EL RIESGO DE SERLO.

69. BASE LEGAL:


mm) LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES – LEY Nº 27972
nn) GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN DE CASOS EN LAS DEFENSORÍAS DEL NIÑO Y DEL
ADOLESCENTE – R.M. Nº 669-2006 MIMDES.

70. REQUISITOS:
oo) COPIA DE DNI DEL INFORMANTE.
pp) COPIA DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO DEL AFECTADO.
qq) DATOS DEL TRANSGRESOR.

71. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPO
1 RECEPCIÓN DE CASOS ABOGADO /DEFENSOR DNA *

2 CALIFICACIÓN DEL CASO (EVALUACIÓN DEL ABOGADO/ DEFENSOR DNA *


CASO RECEPCIONADO DE 24 HORAS O 7 DÍAS
HÁBILES).

3 EJECUCIÓN DE ACCIONES DISPUESTAS ABOGADO/ DEFENSOR *


(ORIENTACIÓN, DERIVACIÓN, DENUNCIA, DNA / ENCARGADA DE DNA
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL).

4 SEGUIMIENTO

5 CONCLUSIÓN DE PROCEDIMIENTO (6 MESES ABOGADO/ DEFENSOR *


LUEGO DE DISPONERSE EL SEGUIMIENTO). DNA / ENCARGADA DE DNA

72. INSTRUCCIONES:
SE BRINDA ORIENTACIÓN LEGAL Y PSICOLÓGICA A LAS PERSONAS QUE HAN SIDO AFECTADAS.

73. DURACIÓN:
* DADA LA NATURALEZA DE CADA CASO, LOS TIEMPOS NO PUEDEN SER DETERMINADOS.

74. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

75. FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

u) UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL

v) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL.
MATERIAS: ALIMENTOS, TENENCIA, RÉGIMEN DE VISITAS
NOTA: SE CONCILIA SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTAN PROCESOS JUDICIALES EN TRÁMITE, NI
CONCLUIDOS SOBRE EL MISMO CASO, NI CUANDO CONSTITUYA FALTA O DELITO.

2.1 CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.002

2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACION

w) FINALIDAD:
BUSCA PROMOVER UN ACUERDO VOLUNTARIO ENTRE LAS PARTES, ATENDIENDO AL PRINCIPIO DEL
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y DENTRO DE LO QUE LA LEY PERMITE.

x) BASE LEGAL
rr) LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES – LEY Nº 27972
ss) GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN DE CASOS EN LAS DEFENSORÍAS DEL NIÑO Y DEL
ADOLESCENTE - R.M N° 669-2006 MIMDES.

y) REQUISITOS:
tt) COPIA DEL DNI. Y DIRECCIÓN DEL DOMICILIO DE LAS PARTES.
uu) COPIA DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO.

z) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPO


1 RECEPCIÓN ABOGADO / DEFENSOR *

2 CALIFICACIÓN ABOGADO / DEFENSOR *

3 INVITACIÓN A LA AUDIENCIA ABOGADO / DEFENSOR


*

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN (PLAZO MÁXIMO


4 DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN ES DE 30 CONCILIADORA
DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA
1ERA INVITACIÓN DE LAS PARTES)

RECEPCION DEL ACTA DE CONCILIACION


5 SECRETARIA *

aa) INSTRUCCIONES:
EL DEMANDADO (NOTIFICADO) ES INVITADO A CONCILIACIÓN HASTA EN 2 OPORTUNIDADES.

bb) DURACION:
NO EXISTE PLAZO DETERMINADO, EL MISMO DEPENDE DE LA NATURALEZA DE CADA CASO.

cc) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

dd) FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

8. UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL
9. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
LABOR DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (CHARLAS, TALLERES,
ESCUELAS, CAMPAÑAS).

2.1 CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.001

2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010

3.3 FECHA DE MODIFICACION:

10. FINALIDAD:
ACCIONES ORIENTADAS A CAMBIAR LA FORMA DE PENSAR Y ACTUAR DE LAS PERSONAS A FIN DE LOGRAR
EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

11. BASE LEGAL:


vv) LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES – LEY Nº 27972
ww) GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN DE CASOS EN LAS DEFENSORÍAS DEL NIÑO Y DEL
ADOLESCENTE – R.M Nº 669-2006 MIMDES.

12. REQUISITOS:

13. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPO
1 PRESENTA UN INFORME Y UN CUADRO ESTIMADO ENCARGADO DE *
INDICANDO LOS COSTOS ESTIMADOS DE LA ACTIVIDAD A LA DEMUNA
REALIZAR Y DERIVA A LA GERENCIA DE BIENESTAR
SOCIAL.
2 LA GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL AUTORIZA EL GERENTE 20 MINUTOS
INFORME Y LO DERIVA A GERENCIA GENERAL.
3 RECEPCIONA Y DERIVA A GERENCIA GENERAL. SECRETARIA 5 MINUTOS
GERENCIA GENERAL
4 RECEPCIONA Y DERIVA LA GERENCIA. SECRETARIA 5 MINUTOS
5 ANALIZA EL INFORME Y AUTORIZA SU REALIZACIÓN. GERENTE 10 MINUTOS
6 COMUNICA LA RESPUESTA A LA GERENCIA DE SECRETARIA 10 MINUTOS
BIENESTAR SOCIAL.
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y
DESARROLLO SOCIAL
7 RECEPCIONA Y COMUNICA LA APROBACIÓN A LA DEMUNA GERENTE 10 MINUTOS
8 OFICIALIZA LA ACTIVIDAD, PARA ESTO LO PUBLICA PARA ENCARGADA DE *
CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO. LA DEMUNA

14. INSTRUCCIONES:
xx) LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES SE REALIZA DE ACUERDO AL CALENDARIO
PROPORCIONADO POR EL MIMDES, DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO ANUAL PRESENTADO POR LA
DEMUNA A LA GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL.

8. DURACIÓN: 1 HORA SOLO SE CONSIDERA EL TIEMPO EFECTIVO NO LOS TIEMPOS DE ESPERA


* EL TIEMPO DEPENDERÁ DE LAS ACCIONES A REALIZAR

9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

10. FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

11. UNIDAD ORGÁNICA:


SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

12. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


RECEPCIÓN DE INSUMOS.
2.1 CODIGO: GBS-P.05

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

13. FINALIDAD:
RECEPCIONAR LOS INSUMOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

14. BASE LEGAL:


yy) LEY 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES.
zz) LEY 24059, LEY DE CREACIÓN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE (PVL)
aaa) LEY 27470, LEY QUE ESTABLECE NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA. LA EJECUCIÓN DEL PVL.

15. REQUISITOS:
bbb) ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ACUERDO A CONTRATO Y NORMAS VIGENTES.

16. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO

1 LA RECEPCIÓN DE LOS INSUMOS SE ENCUENTRA A ENCARGADOS 45 MINUTOS


CARGO DEL ÁREA DE ALMACÉN DE LA SUBGERENCIA DE
LOGÍSTICA EN COORDINACI6N CON LA OFICINA DEL PVL.

2 LA SUBGERENCIA DE VASO DE LECHE ELABORA LAS SUBGERENTE 1HORA


GUÍAS DE INTERNAMIENTO, ACTAS DE CONFORMIDAD Y DEL VASO DE
PECOSAS. LECHE

17. INSTRUCCIONES:
EL TIEMPO CONSIDERADO NO INCLUYE LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA PASO EN EL ÁREA
RESPECTIVA.
18. DURACIÓN: 1HORA 45’
19. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
20. FORMULARIOS:
ccc) GUÍA DE INTERNAMIENTO
ddd) ACTA DE CONFORMIDAD
eee) PECOSA

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

 UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL

 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


EXONERACIÓN DEL PAGO DE DERECHOS POR ACCEDER A LOS SERVICIOS DE SALUD QUE PROPORCIONA
EL CENTRO MÉDICO MUNICIPAL
2.1 CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.06

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

2.3 FECHA DE LA MODIFICACION:

 FINALIDAD:

 BASE LEGAL:
j) APRUEBAN DIRECTIVA QUE EXONERA DEL PAGO DE DERECHOS POR ACCEDER A LOS SERVICIOS DE
SALUD QUE PROPORCIONA EL CENTRO MÉDICO MUNICIPAL

 REQUISITOS:
k) VIVIR O TRABAJAR EN EL DISTRITO

 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO

1 RECEPCIÓN DEL CASO. TÉCNICO 05 MINUTOS

2 ATENCIÓN DEL CASO POR UN PROFESIONAL DEL ÁREA PROFESIONAL 30 MINUTOS


REALIZA LA ENTREVISTA EN LA CUAL SE LLENARÁ UNA
FICHA SOCIAL CON LOS DATOS DEL CASO, A FIN DE
CONOCER LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE, PARA
POSTERIORMENTE BRINDARLE LA EXONERACIÓN DE
ACUERDO A SU REQUERIMIENTO POR EL SERVICIO
MÉDICO Y/O LABORATORIO Y/O RX.

 INSTRUCCIONES: NINGUNA

8. DURACIÓN: 35 MINUTOS

9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

10. FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

48. UNIDAD ORGÁNICA:


GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL

49. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO


INSCRIPCIÓN PARA LOS TALLERES:

2.1 CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.07


2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

50. FINALIDAD:
INSCRIBIR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS DIFERENTES TALLERES

51. BASE LEGAL:


LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES-LEY N° 27972

52. REQUISITOS:
NINGUNO

53. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO

1 EL INTERESADO SE ACERCA A LA OFICINA ENCARGADO Y/O 10


PROMOTOR MINUTOS

2 EL ENCARGADO SOLICITA SUS DATOS PARA SU ENCARGADO Y/O


INSCRIPCIÓN PROMOTOR 10
MINUTOS
3 INSCRIBE AL INTERESADO EN EL TALLER QUE SOLICITE ENCARGADO Y/O
PROMOTOR

54. INSTRUCCIONES: NINGUNO


55. DURACIÓN: 20'
56. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
57. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO

q) UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL

r) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO


INSCRIPCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

2.1 CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.08

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

s) FINALIDAD:
INSCRIBIR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL REGISTRO DE LA OMAPED.

t) BASE LEGAL:
LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES-LEY N° 27972
u) REQUISITOS:
5. D.N.I
6. CARNE DE DISCAPACITADO BRINDADO POR CONADIS (OPCIONAL)
7. EN EL CASO DE SER MENOR DE EDAD, DEBERÁ ENTREGAR SU PARTIDA DE NACIMIENTO.
8. CERTIFICADO MÉDICO EXPEDIDO POR EL MINSA, ESSALUD. HOSPITAL MILITAR.

v) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO

1 EL INTERESADO SE ACERCA A LA OFICINA DE OMAPED. ENCARGADO Y/O 10 MINUTOS


PROMOTOR DE
OMAPED

2 EL ENCARGADO SOLICITA SUS DATOS PARA LLENAR UNA ENCARGADO Y/O 10 MINUTOS
FICHA DE INSCRIPCIÓN. PROMOTOR DE
OMAPED
3 REALIZA LA INSCRIPCIÓN DEL INTERESADO EN EL
REGISTRO DE OMAPED.

w) INSTRUCCIONES: NINGUNA

x) DURACIÓN: 20'

y) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

z) FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTOS

35. UNIDAD ORGÁNICA:


GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL

36. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL.

2.1 CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.09

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

37. FINALIDAD:
fff) PROMOVER EL DEPORTE A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRÁCTICA
DEPORTIVA

38. BASE LEGAL:


ggg) LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES

39. REQUISITOS:
A) PAGO DE LA TARIFA ESTABLECIDA.

40. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DECRIPCION CARGO TIEMPO


1 SOLICITA ALQUILER DE LA INFRAESTRUCTURA YA SEA ENCARGADO 10 MINUTOS
ESTADIO O COMPLEJO.

2 SE LE INFORMA Y ENTREGA UNA AUTORIZACIÓN DE ENCARGADO 10 MINUTOS


ALQUILER.

3 REALIZA EL PAGO SEGÚN LA TARIFA EN LA GERENCIA DE


RENTAS

4 REGRESA A LA GERENCIA DONDE SE LE ENTREGA EL


PERMISO DEFINITIVO CON LA QUE PUEDA HACER USO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

41. INSTRUCCIONES: NINGUNA

42. DURACIÓN: 20 MINUTOS

43. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

44. FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTOS

35. UNIDAD ORGÁNICA:


GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL

36. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


VACACIONES ÚTILES (ENERO- MARZO)

2.1 CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.10

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN

37. FINALIDAD:
IMPULSAR Y FOMENTAR LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA EN VERANO.
38. BASE LEGAL
hhh) LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES
iii) ROF

39. REQUISITOS:
A) LLENAR LA FICHA DE INSCRIPCIÓN ELABORADA POR LA GERENCIA
B) FOTOCOPIA DE DNI DE LOS PADRES.
C) RECIBO DE PAGO

40. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTOS:

PASOS DECRIPCION CARGO TIEMPO


1 EL INTERESADO SE COMUNICA CON LA UNIDAD DE ENCARGADO 10 MINUTOS
DEPORTES Y SE LE BRINDA LA INFORMACIÓN DE LOS
CURSOS EL COSTO Y HORARIOS.

2 REALIZA LA INSCRIPCIÓN DE LOS CURSOS A TRAVÉS DEL ENCARGADO 10 MINUTOS


PAGO A LA GERENCIA DE RENTAS.

3 REALIZA LA INSCRIPCIÓN MEDIANTE UN PROGRAMA O ENCARGADO 5 MINUTOS


SOFTWARE DE BASE DE DATOS

4 ENTREGA LA CONSTANCIA DE MATRÍCULA. ENCARGADO 5 MINUTOS

5 ASIGNA EL HORARIO Y ENTREGA LA RELACIÓN AL ENCARGADO 3 MINUTOS


PROFESOR DEL CURSO

41. INSTRUCCIONES:
LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO
CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS.

42. DURACIÓN: DE 33 MINUTOS A MÁS

43. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

44. FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

21. UNIDAD ORGANICA:


GERENCIA DE RENTAS - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

22. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO PREDIAL

1. CODIGO: GR-SGAT- P-01

2. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010


3. FECHA DE MODIFICACIÓN:

23. FINALIDAD:
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN FORMAL DEL CONTRIBUYENTE RESPECTO AL IMPUESTO PREDIAL

24. BASE LEGAL:


58. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL D.S. Nº 156 -2004-EF
59. TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO D.S. Nº 135-99-EF Y SUS MODIFICATORIAS
60. ARTICULO 14 DEL D.LEG. 776 (31.12.1993)

25. REQUISITOS:
1) EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL PROPIETARIO O DE SU REPRESENTANTE DE SER
EL CASO, Y PRESENTACIÓN DE COPIA SIMPLE DEL MISMO.
2) EN EL CASO DE REPRESENTACIÓN, DEBERÁ ACREDITAR LA MISMA , MEDIANTE PODER.
3) EN LOS CASOS DE INSCRIPCIÓN DE PREDIOS, DEBERÁ EXHIBIR EL ORIGINAL Y PRESENTAR COPIA
SIMPLE DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO DE LA ADQUISICIÓN, ASÍ:
A) COMPRA: CONTRATO DE COMPRAVENTA
B) DONACIÓN: ESCRITURA PÚBLICA DE DONACIÓN.
C) HERENCIA: PARTIDA DE DEFUNCIÓN, DECLARATORIA DE HEREDEROS, SENTENCIA O
ESCRITURA PUBLICA QUE SEÑALA LA DIVISIÓN Y PARTICIÓN.
D) REMATE: ACTA JUDICIAL, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA.
E) PERMUTA: CONTRATO DE PERMUTA.
F) FUSIÓN: COPIA LITERAL DE LA INSCRIPCIÓN EN REGISTROS PÚBLICOS.
G) EN LOS DEMÁS CASOS, DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PROPIEDAD O POSESIÓN.
4) PRESENTACIÓN DE FORMATO HR Y PU DEBIDAMENTE LLENADO Y FIRMADO POR EL TITULAR

26. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


ADMINISTRADO PRESENTA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
jjj)
RECEPCIONA LA FICHA CATASTRAL MEDIANTE EXPEDIENTE TÉCNICO 5 MINUTOS
(SÓLO EN EL CASO DE CORRESPONDER SU
PRESENTACIÓN ) *
kkk)
REVISA LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS TÉCNICO 15
MINUTOS
lll)
ORIENTA AL ADMINISTRADO EN EL LLENADO MANUAL DE TÉCNICO 20
LOS FORMULARIOS DE DECLARACIÓN JURADA MINUTOS
mmm) ADMINISTRADO PRESENTA LA DECLARACIÓN JURADA
nnn) RECEPCIONA LA DECLARACIÓN JURADA LLENADA Y TÉCNICO 5 MINUTOS
FIRMADA POR EL ADMINISTRADO
ooo) REGISTRA LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA DECLARACIÓN TÉCNICO 10
JURADA Y REALIZA LA AFECTACIÓN DE TRIBUTOS EN EL MINUTOS
SISTEMA.
ppp) PROCESA Y EMITE LAS DECLARACIONES JURADAS TÉCNICO 15
MECANIZADAS, RECIBOS DE PAGO Y ESTADOS DE CUENTA MINUTOS
CORRIENTE
qqq) VERIFICA LOS DATOS INGRESADOS EN EL SISTEMA. TÉCNICO 5 MINUTOS
rrr) ELABORA PROVEÍDO QUE CULMINA EL TRÁMITE DEL TÉCNICO 5 MINUTOS
EXPEDIENTE Y DERIVA A LA SECRETARIA DE LA
SUBGERENCIA.
sss) RECEPCIONA EXPEDIENTE CON PROVEÍDO Y DECLARACIÓN SECRETARIA 5 MINUTOS
JURADA Y DERIVA AL SUBGERENTE. DE
SUBGERENTE
ttt) RECEPCIONA, REVISA Y DE ESTAR CONFORME FIRMA SUBGERENTE 20
PROVEÍDOS DE LOS DOCUMENTOS Y DERIVA PARA MINUTOS
ELABORACIÓN DE LISTADOS.
uuu) ELABORA LISTADO EN EXCEL DE EXPEDIENTES Y TÉCNICO 15
DECLARACIONES JURADAS Y DERIVA AL ARCHIVO MINUTOS
TRANSITORIO (TEMPORAL).
vvv) REMITE LOS EXPEDIENTES Y DECLARACIONES JURADAS AL TÉCNICO 5 MINUTOS
ARCHIVO GENERAL (DEFINITIVO).

27. INSTRUCCIONES:

61. EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA SOLO SE CONSIDERA EL TIEMPO EFECTIVO


REALIZADO PARA CADA PASO DEL PROCEDIMIENTO, NO SE CONSIDERAN LOS
TIEMPOS DE ESPERA ENTRE CADA PASO.
o) *EN EL PASO 1 SOLO ES NECESARIO PRESENTAR LA FICHA CATASTRAL EN LOS CASOS QUE EL
PREDIO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA BASE DE DATOS.
p) LOS PASOS 10, 11 Y 12 LA ACTIVIDAD SE EFECTÚA POR GRUPOS DE EXPEDIENTES,
CORRESPONDIENTES A UN DETERMINADO TIEMPO.

28. DURACIÓN: 2 HORAS Y 5’

29. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

30. FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

 UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE RENTAS - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA RECTIFICATORIA QUE AUMENTA Y/O DISMINUYE O
MANTIENE LA BASE IMPONIBLE.

 CODIGO: GR-SGAT- P-02

 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

 FECHA DE MODIFICACIÓN:

 FINALIDAD:
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN FORMAL DEL CONTRIBUYENTE RESPECTO AL IMPUESTO PREDIAL
 BASE LEGAL:
62. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL D.S. Nº 156 -2004-EF
63. TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO D.S. Nº 135-99-EF Y SUS MODIFICATORIAS

 REQUISITOS:
1) EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL PROPIETARIO O DE SU REPRESENTANTE DE SER
EL CASO, Y PRESENTACIÓN DE COPIA SIMPLE DEL MISMO
2) EN EL CASO DE REPRESENTACIÓN, DEBERÁ ACREDITAR LA MISMA MEDIANTE PODER.
3) EXHIBIR ORIGINAL Y PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE LA
RECTIFICACIÓN REALIZADA.
4) PRESENTACIÓN DE FORMATO HR Y PU DEBIDAMENTE LLENADO Y FIRMADO POR EL TITULAR

 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


ADMINISTRADO PRESENTA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO



RECEPCIONA LA FICHA CATASTRAL MEDIANTE EXPEDIENTE TÉCNICO 5 MINUTOS
(SÓLO EN EL CASO DE CORRESPONDER SU
PRESENTACIÓN ) *


REVISA LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS TÉCNICO 15
MINUTOS

ORIENTA AL ADMINISTRADO EN EL LLENADO MANUAL DE TÉCNICO 20
LOS FORMULARIOS DE DECLARACIÓN JURADA MINUTOS

 ADMINISTRADO PRESENTA LA DECLARACIÓN JURADA

 RECEPCIONA LA DECLARACIÓN JURADA LLENADA Y TÉCNICO 5 MINUTOS


FIRMADA POR EL ADMINISTRADO

 REGISTRA LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA DECLARACIÓN TÉCNICO 10


JURADA Y REALIZA LA AFECTACIÓN DE TRIBUTOS EN EL MINUTOS
SISTEMA.

 PROCESA Y EMITE LAS DECLARACIONES JURADAS TÉCNICO 15


MECANIZADAS, RECIBOS DE PAGO Y ESTADOS DE CUENTA MINUTOS
CORRIENTE
 VERIFICA LOS DATOS INGRESADOS EN EL SISTEMA. TÉCNICO 5 MINUTOS
 ELABORA PROVEÍDO QUE CULMINA EL TRÁMITE DEL TÉCNICO 5 MINUTOS
EXPEDIENTE Y DERIVA A LA SECRETARIA DE LA
SUBGERENCIA.

 RECEPCIONA EXPEDIENTE CON PROVEÍDO Y DECLARACIÓN SECRETARIA 5 MINUTOS


JURADA Y DERIVA AL SUBGERENTE. DE
SUBGERENTE
 RECEPCIONA, REVISA Y DE ESTAR CONFORME FIRMA SUBGERENTE 15
PROVEÍDOS DE LOS DOCUMENTOS Y DERIVA PARA MINUTOS
ELABORACIÓN DE LISTADOS.

 ELABORA LISTADO EN EXCEL DE EXPEDIENTES Y TÉCNICO 20


DECLARACIONES JURADAS Y DERIVA AL ARCHIVO MINUTOS
TRANSITORIO (TEMPORAL).

 REMITE LOS EXPEDIENTES Y DECLARACIONES JURADAS AL TÉCNICO 5 MINUTOS


ARCHIVO GENERAL (DEFINITIVO).

76. INSTRUCCIONES:
q) * EN EL PASO 1 SOLO ES NECESARIO PRESENTAR LA FICHA CATASTRAL EN LOS CASOS QUE EL
PREDIO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA BASE DE DATOS.
r) LOS PASOS 10, 11 Y 12 LA ACTIVIDAD SE EFECTÚA POR GRUPOS DE EXPEDIENTES,
CORRESPONDIENTES A UN DETERMINADO TIEMPO.

77. DURACIÓN: 2 HORAS Y 5’

78. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

79. FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

45. UNIDAD ORGANICA:


GERENCIA DE RENTAS - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

46. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


INAFECTACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

1. CODIGO: GR-SGRTYR- P-03

2. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

3. FECHA DE MODIFICACIÓN:

47. FINALIDAD:
ATENDER LO SOLICITADO POR EL CONTRIBUYENTE SEGÚN LAS NORMAS
LEGALES

48. BASE LEGAL:


64. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL D.S. Nº 156 -2004-EF
65. TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO D.S. Nº 135-99-EF Y SUS MODIFICATORIAS
66.
49. REQUISITOS:
SOLICITUD QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES DEL TUPA 2009
50. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO

ADMINISTRADO PRESENTA SOLICITUD


1 RECEPCIONA SOLICITUD MEDIANTE EXPEDIENTE Y SECRETARIA 5 MINUTOS
DERIVA A TÉCNICO PARA SU ATENCIÓN
2 REVISA, VERIFICA, ANALIZA DOCUMENTACIÓN Y BASE DE TÉCNICO 30 MINUTOS
DATOS
3 ELABORA REQUERIMIENTO Y DERIVA AL ARCHIVO SI ES TÉCNICO 10 MINUTOS
QUE CORRESPONDE ARCHIVO

4 UBICA Y SACA COPIA DEL DOCUMENTO REQUERIDO, LO ENCARGADO 20 MINUTOS


DEVUELVE AL ARCHIVO Y DERIVA COPIA DEL DE ARCHIVO
DOCUMENTO.
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

5 RECEPCIONA, REGISTRA COPIA DEL DOCUMENTO Y SECRETARIA 55 MINUTOS


DERIVA PARA ATENCIÓN

6 RECEPCIONA, REVISA, ELABORA INFORME, PROYECTO TÉCNICO 20 MINUTOS


DE RESOLUCIÓN GERENCIAL Y DERIVA.

7 RECEPCIONA, REGISTRA Y ELEVA A SUBGERENCIA SECRETARIA 5 MINUTOS

8 ANALIZA, REVISA Y DE ESTAR CONFORME FIRMA EL SUBGERENTE 10 MINUTOS


INFORME Y EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN GERENCIAL Y
DERIVA

9 RECEPCIONA, REGISTRA Y ELEVA A GERENCIA SECRETARIA 5 MINUTOS

51. INSTRUCCIONES: NINGUNA

52. DURACIÓN: 2 HORAS Y 40’

53. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

54. FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

36. UNIDAD ORGANICA:


GERENCIA DE RENTAS - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

37. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


SOLICITUD DE DEDUCCIÓN DE 50 UIT DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO PREDIAL PARA
PENSIONISTAS

1. CODIGO: GR-SGAT- P-04

2. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

3. FECHA DE MODIFICACIÓN:
38. FINALIDAD:
ATENDER LO SOLICITADO POR EL CONTRIBUYENTE SEGÚN LAS NORMAS LEGALES

39. BASE LEGAL:


67. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL D.S. Nº 156 -2004-EF
68. TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO D.S. Nº 135-99-EF Y SUS MODIFICATORIAS

40. REQUISITOS:
SOLICITUD QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES DEL TUPA 2009

41. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


ADMINISTRADO PRESENTA SOLICITUD
SUBGERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO

ENTREGA DE FORMATO DE SOLICITUD Y ORIENTA EN EL TÉCNICO 15 MINUTOS


1
LLENADO DEL MISMO
REVISA, VERIFICA DOCUMENTACIÓN Y BASE DE DATOS TÉCNICO 15 MINUTOS
2

RECEPCIONA Y ASIGNA NÚMERO DE SOLICITUD TÉCNICO 5 MINUTOS


3

4 REVISA Y FIRMA SOLICITUD SUBGERENTE 5 MINUTOS


5 REGISTRA EL BENEFICIO EN LA BASE DE DATOS TÉCNICO 10 MINUTOS

6 ENTREGA EL CARGO DE SOLICITUD AL INTERESADO TÉCNICO 5 MINUTOS


7 DERIVA SOLICITUD A ARCHIVO TRANSITORIO (TEMPORAL) TÉCNICO 5 MINUTOS
ELABORA LISTADO EN EXCEL DE SOLICITUDES PARA TÉCNICO 15 MINUTOS
8
REMITIRLOS AL ARCHIVO CENTRAL (DEFINITIVO)
9 REMITE LAS SOLICITUDES AL ARCHIVO CENTRAL TÉCNICO 5 MINUTOS

42. INSTRUCCIONES: NINGUNA

43. DURACIÓN: 1 HORA Y 20’

44. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

45. FORMULARIOS: NINGUNO


DATOS DEL PROCEDIMIENTO

aa) UNIDAD ORGANICA:


GERENCIA DE RENTAS - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

bb) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


CONSTANCIAS - DE NO ADEUDAR

1. CODIGO: GR-SGAT- P-05

2. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

3. FECHA DE MODIFICACIÓN:

cc) FINALIDAD:
OTORGAR EL DOCUMENTO SOLICITADO POR EL CONTRIBUYENTE

dd) BASE LEGAL:


69. LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL - LEY Nº 27444
70. ARTÍCULO 31.2 Y 55.3 DE LA LEY Nº 27444 (10.04.2001)

ee) REQUISITOS:
SOLICITUD QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES DEL TUPA 2009

ff) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


ADMINISTRADO PRESENTA SOLICITUD
UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

RECEPCIONA, REGISTRA Y DERIVA A SUBGERENCIA DE SECRETARIA 5 MINUTOS


1
REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

2 RECEPCIONA Y DERIVA A TÉCNICO SECRETARIA 5 MINUTOS


REVISA EN EL SISTEMA PREDIAL LO SOLICITADO POR EL TÉCNICO 15 MINUTOS
3
INTERESADO
4 ELABORA CONSTANCIA Y DERIVA A SUBGERENCIA TÉCNICO 10 MINUTOS
5 RECEPCIONA Y DERIVA A SUBGERENCIA SECRETARIA 5 MINUTOS
6 REVISA, FIRMA CONSTANCIA Y DERIVA SUBGERENTE 10 MINUTOS
7 RECEPCIONA Y ENTREGA CONSTANCIA AL INTERESADO SECRETARIA 5 MINUTOS
ELABORA PROVEÍDO QUE CULMINA EL TRÁMITE DEL TÉCNICO 5 MINUTOS
8
EXPEDIENTE Y DERIVA A SUBGERENCIA
9 RECEPCIONA Y DERIVA PROVEÍDO A SUBGERENCIA SECRETARIA 5 MINUTOS
FIRMA PROVEÍDOS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE SUBGERENTE 5 MINUTOS
10 REMITIRÁN A ARCHIVO CENTRAL (DEFINITIVO)

ELABORA MEMORANDO QUE REMITE LOS EXPEDIENTES A TÉCNICO 5 MINUTOS


11
ARCHIVO CENTRAL
12 REMITE EXPEDIENTES AL ARCHIVO TÉCNICO 5 MINUTOS
gg) INSTRUCCIONES:
p) LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO
CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS.

hh) DURACIÓN: 1 HORA Y 20’

ii) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

jj) FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

35. UNIDAD ORGANICA:


GERENCIA DE RENTAS - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTRARIA

36. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


CONSTANCIAS - OTRAS

1. CODIGO: GR-SGAT- P-06

2. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

3. FECHA DE MODIFICACIÓN:

37. FINALIDAD:
OTORGAR EL DOCUMENTO SOLICITADO POR EL CONTRIBUYENTE

38. BASE LEGAL:


71. LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL - LEY Nº 27444
72. ARTÍCULO 31.2 Y 55.3 DE LA LEY Nº 27444 (10.04.2001)
73. ORDENANZA Nº 102 DEL 25.01.2005

39. REQUISITOS:

40. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


ADMINISTRADO PRESENTA SOLICITUD
UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

RECEPCIONA, REGISTRA Y DERIVA A SUBGERENCIA DE SECRETARIA 5 MINUTOS


1
REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

2 RECEPCIONA Y DERIVA A TÉCNICO SECRETARIA 5 MINUTOS


REVISA EN EL SISTEMA PREDIAL LO SOLICITADO POR EL TÉCNICO 20 MINUTOS
3
INTERESADO
4 ELABORA CONSTANCIA Y DERIVA A SUBGERENCIA TÉCNICO 15 MINUTOS
5 RECEPCIONA Y DERIVA A SUBGERENCIA SECRETARIA 5 MINUTOS
6 REVISA, FIRMA CONSTANCIA Y DERIVA SUBGERENTE 10 MINUTOS
7 RECEPCIONA Y ENTREGA CONSTANCIA AL INTERESADO SECRETARIA 5 MINUTOS
ELABORA PROVEÍDO QUE CULMINA EL TRÁMITE DEL TÉCNICO 5 MINUTOS
8
EXPEDIENTE Y DERIVA A SUBGERENCIA
RECEPCIONA Y DERIVA PROVEÍDO A SUBGERENCIA SECRETARIA 5 MINUTOS
9

FIRMA PROVEÍDOS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE REMITIRÁN A SUBGERENTE 10 MINUTOS


10 ARCHIVO CENTRAL (DEFINITIVO)

ELABORA MEMORANDO QUE REMITE LOS EXPEDIENTES A TÉCNICO 10 MINUTOS


11
ARCHIVO CENTRAL
REMITE EXPEDIENTES AL ARCHIVO TÉCNICO 5 MINUTOS
12

41. INSTRUCCIONES:
16. LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO
CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS.

42. DURACIÓN: 1 HORA Y 40’

43. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

44. FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE RENTAS - EJECUCIÓN COACTIVA

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


INICIO DEL PROCEDIMIENTO COACTIVO

2.1 CODIGO: EC-P-001

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN:MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD:
DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA PARA EL COBRO DE VALORES TRIBUTARIOS Y
ADMINISTRATIVOS

4. BASE LEGAL:
LEY Nº 26979, LEY DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA Y SU MODIFICATORIA

5. REQUISITOS:
- REMISIÓN DEL VALOR POR PARTE DE LA GERENCIA DE RENTAS
- CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL VALOR Y DE HABER QUEDADO CONSENTIDO O CAUSADO ESTADO

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


1 RECEPCIONA VALOR Y LA CONSTANCIA Y ENTREGA AL SECRETARIA 2 MINUTOS
EJECUTOR COACTIVO
2 REVISA EL VALOR Y DERIVA AL AUXILIAR COACTIVO EJECUTOR 3 MINUTOS
COACTIVO
3 REVISA, ELABORA PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE INICIO AUXILIAR 5 MINUTOS
DEL PROCEDIMIENTO Y ENTREGA AL EJECUTOR COACTIVO
4 REVISA PROYECTO Y FIRMA RESOLUCIÓN EJECUTOR 5 MINUTOS
COACTIVO
5 REGISTRA Y ENTREGA AL OBLIGADO LA NOTIFICACIÓN DE SECRETARIA Y 30 MINUTOS
LA RESOLUCIÓN. * PERSONAL DE
APOYO

7. INSTRUCCIONES:
* EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN SE EFECTÚA SIGUIENDO LOS PASOS ESTABLECIDOS EN EL
PROCEDIMIENTO NOTIFICACIÓN, CÓDIGO EC-09

8. DURACIÓN: 45’

9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

10. FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE RENTAS - EJECUCIÓN COACTIVA

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA.

2.1 CÓDIGO: EC-P-002

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN:MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD:
SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO Y LEVANTAR LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE SE HUBIEREN TRABADO.

4. BASE LEGAL:
LEY Nº 26979, LEY DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA Y SU MODIFICATORIA

5. REQUISITOS:
 SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DIRIGIDA AL EJECUTOR COACTIVO, POR CADA RESOLUCIÓN DE
EJECUCIÓN COACTIVA Y POR CADA CAUSAL DE SUSPENSIÓN, LAS CUALES DEBERÁN SER MENCIONADAS
EXPRESAMENTE.
 ADJUNTAR PRUEBAS CORRESPONDIENTES QUE FUNDAMENTEN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE
SUSPENSIÓN.
 COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DEL DERECHO:
 COPIA SIMPLE DEL PODER VIGENTE SI SE TRATA DE PERSONA JURÍDICA.
 DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN SU SOLICITUD.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


1 RECEPCIONA LA SOLICITUD Y ENTREGA A LA PERSONAL DE 5 MINUTOS
SECRETARIA DE EJECUCIÓN COACTIVA. APOYO AL
AUXILIAR
2 REVISA LA SOLICITUD Y ENTREGA AL AUXILIAR EJECUTOR 5 MINUTOS
COACTIVO
3 REVISA Y ELABORA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN Y AUXILIAR 30
ENTREGA AL EJECUTOR COACTIVO COACTIVO MINUTOS
4 REVISA Y FIRMA LA RESOLUCIÓN EJECUTOR 10
COACTIVO MINUTOS
5 PREPARA LA DOCUMENTACIÓN PARA LA NOTIFICACIÓN AUXILIAR 10
AL OBLIGADO. COACTIVO MINUTOS

6 NOTIFICA AL OBLIGADO LA RESOLUCIÓN NOTIFICADOR 2 MINUTOS


7 REGISTRA Y ENTREGA AL OBLIGADO Y A OTRAS NOTIFICADOR 30
INSTITUCIONES LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN MINUTOS
8 INGRESA A LA BASE DE DATOS PARA EFECTUAR AUXILIAR 5 MINUTOS
ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL EXPEDIENTE
COACTIVO Y PROSEGUIR CON EL TRÁMITE DE LEY.

7. INSTRUCCIONES:
- EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN (PASO 6) SE EFECTÚA SIGUIENDO LOS PASOS ESTABLECIDOS
EN EL PROCEDIMIENTO NOTIFICACIÓN, CÓDIGO EC-09.

- EN EL PASO 1, SE TIENE UN PLAZO DE 15 DÍAS PARA CONTESTAR ESCRITO

- EN EL PASO 6, LA NOTIFICACIÓN TAMBIÉN PUEDE REALIZARSE A TRAVÉS DE MENSAJERÍA.

8. DURACIÓN: 1 HORA 37’

9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

10. FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE RENTAS - EJECUCIÓN COACTIVA
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR POR ADJUDICACIÓN DE BIENES EN REMATE
PÚBLICO JUDICIAL.

2.1 CÓDIGO: EC-P-003

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN:MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD:
LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR POR ADJUDICACIÓN DE BIENES.

4. BASE LEGAL:
LEY Nº 26979, LEY DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA Y SU MODIFICATORIA

5. REQUISITOS:
kk) SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIRIGIDA AL EJECUTOR COACTIVO.
ll) ADJUNTA COPIA SIMPLE DEL AUTO JUDICIAL QUE CONTIENE LA ORDEN DE DEJAR SIN EFECTO TODO
GRAVAMEN QUE PESE SOBRE EL BIEN.
mm) COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DEL DERECHO:
nn) SI EL DOMICILIO DEL SOLICITANTE SE ENCUENTRA SEÑALADO DENTRO DEL RADIO DISTRITAL.
oo) SI EL DOMICILIO DEL SOLICITANTE SE ENCUENTRA SEÑALADO FUERA DEL RADIO DISTRITAL.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


1 RECEPCIONA LA SOLICITUD Y ENTREGA AL AUXILIAR PERSONAL DE 1 MINUTO
COACTIVO. APOYO AL
AUXILIAR
2 EMITE EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN EN EL CUAL SE AUXILIAR 5 MINUTOS
COBRARÁ EL MONTO DE LA DEUDA MÁS LAS COSTAS Y COACTIVO
GASTOS RESPECTIVOS QUE SE ENTREGARÁN AL
OBLIGADO.
3 FIRMA DEL EJECUTOR COACTIVO Y AUXILIAR COACTIVO EJECUTOR 30 MINUTOS
DE LA RESPECTIVA RESOLUCIÓN. COACTIVO Y
AUXILIAR
COACTIVO
4 PREPARA LA DOCUMENTACIÓN PARA EFECTUAR LA AUXILIAR 10 MINUTOS
NOTIFICACIÓN AL OBLIGADO. COACTIVO
5 NOTIFICA AL OBLIGADO NOTIFICADOR 2 MINUTOS
6 INGRESA A LA BASE DE DATOS A FIN DE ACTUALIZAR EL AUXILIAR 5 MINUTOS
EXPEDIENTE COACTIVO Y PROSEGUIR CON EL TRÁMITE COACTIVO
DE LEY

7. INSTRUCCIONES: NINGUNA

8. DURACIÓN: 53’
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

10. FORMULARIOS: NINGUNO.

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIAS DE RENTAS - EJECUCIÓN COACTIVA

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


TERCERÍA DE PROPIEDAD

2.1 CODIGO: EC-P-004

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN:MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD:
LEVANTAR EL EMBARGO TRABADO SOBRE UN BIEN DE PROPIEDAD DE TERCEROS.

4. BASE LEGAL:
ARTÍCULOS 10, 20, 31 Y 36 DE LA LEY 26979 (23.03.1998), LEY DE PROCEDIMIENTO
DE EJECUCIÓN COACTIVA.

5. REQUISITOS:
46. SOLICITUD QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES DE PRESENTACIÓN.
47. DOCUMENTO FIRMADO DE FECHA CIERTA, DOCUMENTO PÚBLICO U OTRO
48. DOCUMENTO QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES ANTES DE HABERSE
TRABADO LA MEDIDA CAUTELAR.
49. COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DEL DERECHO:
50. EL DOMICILIO QUE SEÑALA ES DENTRO DEL RADIO DISTRITAL

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


1 RECEPCIONA LA SOLICITUD Y ENTREGA A LA PERSONAL DE 5 MINUTOS
SECRETARIA DEL EJECUTOR COACTIVO. APOYO
2 REGISTRA LA SOLICITUD Y DERIVA AL EJECUTOR SECRETARIA 5 MINUTOS
COACTIVO
3 REVISA LA SOLICITUD Y DERIVA AL AUXILIAR EJECUTOR 5 MINUTOS
4 SUSPENDE LA MEDIDA Y CORRE EL TRASLADO DE LA AUXILIAR 5 DÍAS
TERCERÍA AL OBLIGADO PARA QUE ABSUELVA EN UN COACTIVO
PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA
NOTIFICACIÓN.
5 CON O SIN RESPUESTA DEL OBLIGADO EN EL PLAZO EJECUTOR 3 DÍAS
ESTABLECIDO, SE RESOLVERÁ EN UN PLAZO DE 3 DÍAS COACTIVO
HÁBILES SIGUIENTES.
6 PREPARA LA DOCUMENTACIÓN PARA EFECTUAR LA AUXILIAR 10
NOTIFICACIÓN AL OBLIGADO. MINUTOS
7 NOTIFICA LA RESOLUCIÓN COACTIVA, TAMBIÉN AL * NOTIFICADOR 2 MINUTOS
OBLIGADO.
8 INGRESA A LA BASE DE DATOS, A FIN DE EFECTUAR LA AUXILIAR 5 MINUTOS
ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL EXPEDIENTE
COACTIVO Y PROSEGUIR CON EL TRÁMITE DE LEY.

7. INSTRUCCIONES:

- * EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN SE EFECTÚA SIGUIENDO LOS PASOS ESTABLECIDOS EN EL

PROCEDIMIENTO NOTIFICACIÓN, CÓDIGO EC-09

- LA NOTIFICACIÓN TAMBIÉN PODRÍA REALIZARSE POR MENSAJERÍA.

8. DURACIÓN: 8 DÍAS Y 32’

9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

10. FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE RENTAS - EJECUCIÓN COACTIVA

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


OTROS ESCRITOS.

2.1 CÓDIGO: EC-P-005

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD:
- ATENDER LOS ESCRITOS.

4. BASE LEGAL:
LEY N° 26979, MODIFICADA POR LAS LEYES NO 28165 Y 28892; DS.069-03-EF

5. REQUISITOS:
55. SOLICITUD QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES DE PRESENTACIÓN.
56. COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DEL DERECHO:
57. EL DOMICILIO QUE SEÑALA DENTRO DEL RADIO DISTRITAL

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


DESCRIPCION CARGO TIEMPO
PASOS
1 RECEPCIONA LA SOLICITUD Y ENTREGA A LA PERSONAL DE 5 MINUTOS
SECRETARIA DEL EJECUTOR COACTIVO. APOYO
2 REGISTRA LA SOLICITUD Y DERIVA AL EJECUTOR SECRETARIA 5 MINUTOS
COACTIVO
3 REVISA LA SOLICITUD Y DERIVA AL AUXILIAR EJECUTOR 5 MINUTOS
COACTIVO COACTIVO
4 REVISA Y ELABORA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN Y AUXILIAR 30 MINUTOS
ENTREGA AL EJECUTOR COACTIVOS
5 FIRMA DE LA RESOLUCIÓN EJECUTOR 10 MINUTOS
COACTIVOS
6 PREPARA LA DOCUMENTACIÓN PARA EFECTUAR LA AUXILIAR 10 MINUTOS
NOTIFICACIÓN DEL OBLIGADO COACTIVOS
7 NOTIFICA AL OBLIGADO DE LA RESOLUCIÓN NOTIFICADOR 2 MINUTOS
8 INGRESA A LA BASE DE DATOS PARA EFECTUAR LA AUXILIAR 30 MINUTOS
ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL COACTIVO
EXPEDIENTE COACTIVO Y PROSEGUIR CON EL
TRÁMITE DE LEY.

7. INSTRUCCIONES:
- EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN SE EFECTÚA SIGUIENDO LOS PASOS ESTABLECIDOS EN EL
PROCEDIMIENTO NOTIFICACIÓN, CÓDIGO EC-09

8. DURACIÓN: 1 HORA 37’

9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

10. FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE RENTAS - EJECUCIÓN COACTIVA

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIONES QUE DENIEGAN TERCERÍAS (SOLO PARA EL CASO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS).

2.1 CODIGO: EC-P-006

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN:MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD:
IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN COACTIVA DENEGATORIA DE LA TERCERÍA PARA QUE SEA REVISADA POR EL
TRIBUNAL FISCAL.

4. BASE LEGAL:
LEY Nº 26979, LEY DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA.
5. REQUISITOS:
17. SOLICITUD CON FIRMA DE ABOGADO.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


1 RECEPCIONA EL ESCRITO Y DERIVA A LA SECRETARIA PERSONAL DE 5 MINUTOS
DEL EJECUTOR COACTIVO APOYO AL
AUXILIAR
2 REGISTRO DE LA SOLICITUD Y DERIVA AL EJECUTOR SECRETARIA 5 MINUTOS
COACTIVO
3 REVISA EL DOCUMENTO Y DERIVA AL AUXILIAR EJECUTOR 5 MINUTOS
COACTIVO COACTIVO
4 ELABORACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN AUXILIAR 15 MINUTOS
INDICANDO QUE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL COACTIVO
EJECUTOR COACTIVO DA POR AGOTADA LA VÍA
ADMINISTRATIVA.
5 SUSCRIPCIÓN DEL OFICIO AL TRIBUNAL FISCAL EJECUTOR 5 MINUTOS
COACTIVO
6 NOTIFICA AL OBLIGADO DE LA RESOLUCIÓN NOTIFICADOR 2 MINUTOS
6 REGISTRA Y REMITE EL OFICIO AL TRIBUNAL FISCAL * SECRETARIA Y 30 MINUTOS
PERSONAL DE
APOYO

7. INSTRUCCIONES:
* SÓLO EN LOS CASOS DE DEUDA TRIBUTARIA EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA SOLO SE
PRODUCIRÁ CON LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL FISCAL ANTE LA APELACIÓN INTERPUESTA
DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL
EJECUTOR, LAS PARTES PUEDEN CONTRADECIR DICHA RESOLUCIÓN DEL PODER JUDICIAL.

8. DURACIÓN: 1 HORA 7’

9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA.

10. FORMULARIOS: NINGUNO.

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE RENTAS - EJECUCIÓN COACTIVA

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

2.1 CODIGO: EC-P-007

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010


2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD:
EFECTUAR EL COBRO FORZOSO DE LOS VALORES TRIBUTARIOS Y ADMINISTRATIVOS.

4. BASE LEGAL:
LEY Nº 26979, LEY DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA

5. REQUISITOS:
- PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA.
- REPORTES DE INFOCORP, REGISTROS PÚBLICOS O RENIEC.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


1 REVISIÓN DE BASE DE DATOS DE INFOCORP, AUXILIAR 15 MINUTOS
REGISTROS PÚBLICOS O RENIEC Y REPORTE COACTIVO
CORRESPONDIENTE.
2 ELABORA PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE TRABA AUXILIAR 5 MINUTOS
EMBARGO CORRESPONDIENTE Y ENTREGA AL COACTIVO
EJECUTOR COACTIVO CON LOS OFICIOS
CORRESPONDIENTES.
3 REVISA PROYECTO Y FIRMA DE RESOLUCIÓN Y EJECUTOR 5 MINUTOS
OFICIOS, SI FUERA EL CASO. COACTIVO
4 REGISTRO Y NOTIFICA LA RESOLUCIÓN Y OFICIOS* SECRETARIA Y 30 MINUTOS
PERSONAL DE
APOYO

7. INSTRUCCIONES:
* EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN SE EFECTÚA SIGUIENDO LOS PASOS ESTABLECIDOS EN EL
PROCEDIMIENTO NOTIFICACIÓN, CÓDIGO EC-09

8. DURACIÓN: 55’

9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

10. FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE RENTAS - EJECUCIÓN COACTIVA

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:


NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES U OTROS DOCUMENTOS

2.1 CODIGO: EC-P-008


2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD:
EFECTUAR LA NOTIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES U OTROS DOCUMENTOS SUSCRITOS POR LA
EJECUTORA COACTIVA.

4. BASE LEGAL:
- LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.

5. REQUISITOS:
ES UN PROCEDIMIENTO QUE SE SIGUE CUANDO SE NOTIFICA RESOLUCIONES U OTROS DOCUMENTOS
EMITIDOS POR LA EJECUTORIA COACTIVA.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


1 ENTREGA DE LA RESOLUCIÓN O DOCUMENTO A AUXILIAR COACTIVO 2 MINUTOS
NOTIFICAR A LA SECRETARIA CON UNA RELACIÓN
2 RECEPCIONA Y ENTREGA AL PERSONAL DE APOYO SECRETARIA 2 MINUTOS
3 PREPARA RELACIÓN, ACTO DE NOTIFICACIÓN Y PERSONAL DE 20 MINUTOS
ENTREGA DE LOS CARGOS A LA SECRETARIA APOYO
4 REVISA Y ENTREGA LOS CARGOS AL PERSONAL DE SECRETARIA 3 MINUTOS
APOYO PARA INCORPORAR AL EXPEDIENTE.
5 INCORPORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O DOCUMENTO PERSONAL DE 3 MINUTOS
AL EXPEDIENTE Y ARCHIVO APOYO

7. INSTRUCCIONES: NINGUNA
8. DURACIÓN: 30’
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

80. UNIDAD ORGANICA:


GERENCIA DE RENTAS - EJECUCIÓN COACTIVA

81. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


TASACIÓN Y REMATE DEL BIEN

2.1 CODIGO: EC-P-009

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN:MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD:
EFECTUAR EL REMATE DEL BIEN MUEBLE O INMUEBLE EMBARGADO PARA COBRAR EL MONTO DEL VALOR
TRIBUTARIO O ADMINISTRATIVO
4. BASE LEGAL:
LEY Nº 26979, LEY DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA
CÓDIGO PROCESAL CIVIL

5. REQUISITOS:
- EXISTENCIA DE BIENES EMBARGADOS
- NO PAGO DE LOS VALORES TRIBUTARIOS O ADMINISTRATIVOS

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


1 PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE 2 AUXILIAR 15
PERITOS Y ENTREGA AL EJECUTOR COACTIVO MINUTOS
2 ELABORACIÓN DE DICTAMEN PERICIAL PERITOS 10
MINUTOS
3 ELABORA PROYECTO DE RESOLUCIÓN PONIENDO EN AUXILIAR 10
CONOCIMIENTO EL DICTAMEN PERICIAL Y ENTREGA AL COACTIVO MINUTOS
EJECUTOR
4 REVISIÓN Y FIRMA DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORA 10
COACTIVA MINUTOS
5 REGISTRO Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN * SECRETARIA Y 30
PERSONAL DE MINUTOS
APOYO
6 ELABORA PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA AUXILIAR 10
TASACIÓN Y CONVOCA AL REMATE Y ENTREGA AL COACTIVO MINUTOS
EJECUTOR

7 REVISIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN, FIRMA Y EJECUTORA 10


ENTREGA PARA SU NOTIFICACIÓN COACTIVA MINUTOS
8 REGISTRO Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN * SECRETARIA Y 30
PERSONAL DE MINUTOS
APOYO
9 ACTO DE REMATE Y ADJUDICACIÓN, SI FUERA EL CASO, EJECUTOR 1 HORA
*1 COACTIVO,
AUXILIAR Y
PERSONAL DE
APOYO

7. INSTRUCCIONES:

* EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN SE EFECTÚA SIGUIENDO LOS PASOS ESTABLECIDOS EN EL


PROCEDIMIENTO NOTIFICACIÓN, CÓDIGO EC-09

* EL ACTO DEL REMATE Y ADJUDICACIÓN SE EFECTÚA DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO


PROCESAL CIVIL

8. DURACIÓN: 02 HORAS Y 5´

9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS: NINGUNO

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

1. UNIDAD ORGANICA:
EJECUCIÓN COACTIVA

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS.

2.1 CÓDIGO: EC-P-010

2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010

2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:

3. FINALIDAD:
EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DE LA MUNICIPALIDAD QUE ORDENAN CLAUSURA, DEMOLICIONES Y
RETIROS.

4. BASE LEGAL:
LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.

5. REQUISITOS:
- RESOLUCIÓN MUNICIPAL MATERIA DE EJECUCIÓN.
- AUTORIZACIÓN JUDICIAL DE DEMOLICIÓN O DESCERRAJE, SI FUERA EL CASO.
- INFORME DE LA GERENCIA CORRESPONDIENTE SOBRE NO CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN Y
CONSTANCIA DE HABER QUEDADO CONSENTIDA O CAUSADO ESTADO.
- EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO QUE GENERA LA RESOLUCIÓN EXIGIBLE COACTIVAMENTE.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO


1 RECEPCIONA LA RESOLUCIÓN MUNICIPAL Y LA SECRETARIA 2 MINUTOS
CONSTANCIA, Y ENTREGA AL EJECUTOR
2 REVISA LA RESOLUCIÓN MUNICIPAL Y LAS EJECUTOR 3 MINUTOS
CONSTANCIAS, Y ENTREGA AL AUXILIAR COACTIVO COACTIVO
3 REVISA, ELABORA PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE INICIO AUXILIAR 5 MINUTOS
DEL PROCEDIMIENTO Y ENTREGA AL EJECUTOR COACTIVO
4 REVISA PROYECTO Y FIRMA RESOLUCIÓN EJECUTOR 5 MINUTOS
COACTIVO

5 REGISTRA Y NOTIFICA AL OBLIGADO LA RESOLUCIÓN DE SECRETARIA Y 30 MINUTOS


INICIO DEL PROCEDIMIENTO PERSONAL DE
APOYO
6 COORDINACIÓN DEL AUXILIAR COACTIVO PARA LLEVAR A AUXILIAR 15 MINUTOS
CABO LA EJECUCIÓN DE OBLIGACIÓN NO TRIBUTARIA COACTIVO
7 ACTO DE CLAUSURA, DEMOLICIÓN O RETIRO Y AUXILIAR 1 HORA
ELABORACIÓN DEL ACTA. COACTIVO
8 ELABORA PROYECTO DE OFICIO DE DEVOLUCIÓN DEL SECRETARIA 15 MINUTOS
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO A LA GERENCIA
CORRESPONDIENTE

7. INSTRUCCIONES:
- EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN SE EFECTÚA SIGUIENDO LOS PASOS ESTABLECIDOS EN EL
PROCEDIMIENTO NOTIFICACIÓN, CÓDIGO EC-09

8. DURACIÓN: 1 HORA 15’

9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA

10. FORMULARIOS: NINGUNO