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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE PACCHA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL


SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO
CON UBS EN LAS LOCALIDADES DE
HUACHAC, LA PAUCA Y LAURELPAMPA,
DISTRITO DE PACCHA CHOTA -
CAJAMARCA.

LUGAR : Huachac, La Pauca


y Laurelpampa.

DISTRITO : Paccha

PROVINCIA : Chota

DEPARTAMENTO : Lambayeque

Paccha, Enero 2017


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO
BASICO CON UBS EN LAS LOCALIDADES DE HUACHAC, LA PAUCA Y LAURELPAMPA, DISTRITO DE
PACCHA CHOTA - CAJAMARCA

CONTENIDO

1. RESUMEN EJECUTIVO

2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto y Localizacin
2.2. Institucionalidad
2.3. Marco de Referencia

3. IDENTIFICACIN
3.1. Diagnstico
3.1.1. Diagnstico del rea de estudio y rea de influencia
3.1.2. Diagnstico de los servicios en los que intervendr el PIP
3.1.3. Diagnstico de los involucrados en el PIP
3.2. Definicin del Problema y sus Causas
3.3. Planteamiento del Proyecto

4. FORMULACIN
4.1. Definicin del Horizonte de Evaluacin del proyecto
4.2. Determinacin de la brecha Oferta Demanda
4.2.1. Anlisis de la Demanda
4.2.2. Anlisis de la Oferta
4.2.3. Determinacin de la brecha
4.3. Anlisis tcnico de las alternativas
4.4. Costos a precios de mercado
4.4.1. Costos de inversin
4.4.2. Costos de reposicin
4.4.3. Costos de Operacin y Mantenimiento

5. EVALUACION
5.1. Evaluacin social
5.1.1. Beneficios sociales
5.1.2. Costos Sociales
5.1.3. Indicadores de rentabilidad social
5.1.4. Anlisis de sensibilidad
5.2. Anlisis de sostenibilidad
5.3. Impacto Ambiental
5.4. Gestin del Proyecto

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5.4.1. Fase de Ejecucin


5.4.2. Fase de Post Inversin
5.4.3. Financiamiento
5.5. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones
6.2. Recomendaciones
7. ANEXOS

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BASICO CON UBS EN LAS LOCALIDADES DE HUACHAC, LA PAUCA Y LAURELPAMPA, DISTRITO DE
PACCHA CHOTA - CAJAMARCA

1. RESUMEN EJECUTIVO

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BASICO CON UBS EN LAS LOCALIDADES DE HUACHAC, LA PAUCA Y LAURELPAMPA, DISTRITO DE
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I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL
Nombre del PIP
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO CON UBS EN LAS
LOCALIDADES DE HUACHAC, LA PAUCA Y LAURELPAMPA, DISTRITO
DE PACCHA CHOTA - CAJAMARCA.

Localizacin del PIP

La intervencin se localiza en:


Regin : Cajamarca.
Provincia : Chota.
Distrito : Paccha
Localidades : Huachac, La Pauca y Laurelpampa.
Regin Geogrfica : Sierra.

Ver Plano N 01. Regin Cajamarca, Plano N 02 Provincia de Chota,


Plano N 03 Distrito de Paccha.

MAPA DE UBICACIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Regin de Cajamarca

Mapa 2. Ubicacin geogrfica de la provincia de Chota y Distritos.

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MAPA DE LA PROVINCIA DE CHOTA

Mapa 3. Ubicacin geogrfica de las localidades de Huchac, La Pauca y


LaurelPampa.

La Pauca .

Ubicacin del
proyecto

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Institucionalidad

Unidad Formuladora
La Unidad Formuladora del presente proyecto de inversin pblica es la
Municipalidad Distrital de Paccha a travs del rea denominada Oficina de
Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, para mayor detalle se tiene el
siguiente cuadro:

UNIDAD FORMULADORA

Titular de MDLL: Sr. Simn Saldaa Gonzales.


Municipalidad Distrital de Llama
Alcalde Municipalidad Distrital de Llama.

Entidad Municipalidad Distrital de Llama


Sector Gobiernos Locales
Unidad Responsable Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural
Responsable UF Ing. Jenner Estrella Paz
Direccin Calle Inca Garcilaso de la Vega N 141 - Llama
Persona Responsable de formular el PIP Ing. Jos Elmer Bances Santamara.
Correo electrnico Ing.elmerbances@gmail.com

Unidad Ejecutora
La Unidad Ejecutora del presente proyecto de inversin pblica desde el
punto de vista de la normatividad del Sistema Nacional de Inversin
Pblica es la Municipalidad Distrital de Paccha; sin embargo dentro de su
estructura orgnica el rgano Tcnico responsable es la Oficina de
Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural. Tanto de las obras que ejecuta
por administracin directa como indirecta. Para mayor detalle, se tiene el
cuadro siguiente:

UNIDAD EJECUTORA

Municipalidad Distrital de Titular de MDP: Sr. Ivn Alex Nez Gaona.


Paccha Alcalde Municipalidad Distrital de Paccha.

Entidad Municipalidad Distrital de Paccha


Sector Gobiernos Locales
Responsable Ivn Alex Nez Gaona
Direccin Gregorio Malca N 300

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rgano Tcnico Responsable


Cabe mencionar que la unidad orgnica definida como rgano tcnico
responsable de la ejecucin del proyecto, cuenta con las competencias y la
capacidad tcnica respectiva, as mismo dispone de personal tcnico
profesional, equipo y maquinaria necesaria para ejecutar proyectos de esta
tipologa como se sustenta con los principales proyectos ejecutados
anteriormente que se mencionan a continuacin:

a. PIP: AMPLIACION Y MEJEORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE PACCHA,
DISTRITO DE PACCHA CHOTA - CAJAMARCA.
b. INSTALACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS CON
BIODIGESTOR EN LAS LOCALIDADES DE PLAYA HERMOSA,
MATIBAMBA Y CHONTABAMABA - DISTRITO DE PACCHA -
CHOTA CAJAMARCA.
c. INSTALACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS CON
BIODIGESTOR EN LAS LOCALIDADES DE IGLESIA PAMAPA Y
QUIDEN - DISTRITO DE PACCHA - CHOTA CAJAMARCA.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO


Objetivo Central

El objetivo central o propsito del proyecto, es dar solucin al problema central


identificado, desde esta perspectiva el objetivo central es:

ADECUADO ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD EN LOS


CASERIOS PLAYA HUACHAC, LA PAUCA Y LAURELPAMPA

Anlisis de Medios de Primer Nivel y Medios Fundamentales

Medios de Primer Nivel

Consumo de agua potable: La construccin de un sistema de


abastecimiento de agua potable para los caseros, permitir a la poblacin
contar con agua segura, vales decir con agua de calidad en condiciones
sanitarias.
Adecuada disposicin de excretas: El contar con un sistema de eliminacin
de excretas, redundara en una adecuada eliminacin de excretas.

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Adecuados hbitos y prcticas de higiene: Mediante programas de


capacitacin y seguimiento intra domiciliario a travs de la coordinacin
Centro de Salud Municipalidad distrital de Paccha Institucin Educativa,
se pretende en el mediano plazo el logro en la mejora de los hbitos de
higiene.

Medios Fundamentales

Adecuado sistema de agua potable: Se plantea la construccin del sistema


de abastecimiento de agua potable para los caseros.
Instalacin de Saneamiento: Bsicamente se plantea la construccin de un
sistema de eliminacin de excretas a travs de biodigestores con arrastre
hidrulico.
Programa de Capacitacin y Educacin sanitaria: Un programa de
capacitacin en hbitos de higiene y sensibilizacin ambiental dirigido a la
poblacin beneficiaria a travs de la coordinacin Centro de Salud
Municipalidad Distrital de Paccha Institucin Educativa, que garantizar
el logro del objetivo del proyecto.

Anlisis de Fines del Proyecto

Fines Directos

Disminucin de los ndices de mortalidad y morbilidad: Los ndices de


enfermedades relacionadas al agua y saneamiento disminuirn como
consecuencia de la ejecucin del proyecto.
Disminucin de los gastos en atencin de salud de la poblacin

Fin Indirecto

Mejora del nivel de la salud de la poblacin

Fin ltimo

Mejora de la calidad de vida de la poblacin de los caseros de Huachac,


La Pauca y Laurelpampa.

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Alternativa de Solucin

Planteamiento de las Acciones

Para el Sistema de Agua Potable

MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2

Adecuado sistema de agua Programa de Capacitacin y


potable Educacin sanitaria

ACCION 1A ACCION 2A

Mejoramiento y Ampliacin del Implementacin de un


sistema de agua potable de programa de organizacin y
tipo ladera. capacitacin y educacin
sanitaria.

ALTERNATIVA DE SOLUCION 01

Para el Saneamiento

MEDIO FUNDAMENTAL 1

Instalacin de UBS Sanitarias con


arrastre hidrulico

ACCION 3A

Instalacin de UBS con


biodigestores

ALTERNATIVA DE SOLUCION 01

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C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

SIN PROYECTO

En miles de m3/ao
Ao Oferta Demanda Balance
1 34.06 27.33 6.73
2 34.06 27.47 6.59
3 34.06 27.47 6.59
4 34.06 27.47 6.59
5 34.06 27.62 6.44
6 34.06 27.62 6.44
7 34.06 27.62 6.44
8 34.06 27.76 6.29
9 34.06 27.76 6.29
10 34.06 27.76 6.29
11 34.06 27.91 6.15
12 34.06 27.91 6.15
13 34.06 27.91 6.15
14 34.06 28.06 6.00
15 34.06 28.06 6.00
16 34.06 28.06 6.00
17 34.06 28.06 6.00
18 34.06 28.20 5.86
19 34.06 28.20 5.86
20 34.06 28.20 5.86

CON PROYECTO

En miles de m3/ao
Ao Oferta Demanda Balance
1 85.78 27.33 58.45
2 85.78 27.47 58.31
3 85.78 27.47 58.31
4 85.78 27.47 58.31
5 85.78 27.62 58.16
6 85.78 27.62 58.16
7 85.78 27.62 58.16
8 85.78 27.76 58.01
9 85.78 27.76 58.01
10 85.78 27.76 58.01
11 85.78 27.91 57.87
12 85.78 27.91 57.87
13 85.78 27.91 57.87
14 85.78 28.06 57.72
15 85.78 28.06 57.72
16 85.78 28.06 57.72
17 85.78 28.06 57.72
18 85.78 28.20 57.58
19 85.78 28.20 57.58
20 85.78 28.20 57.58

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BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALMACENAMIENTO

En m3
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Ao
Oferta Demanda Balance Oferta Demanda Balance
1 14.00 18.72 -4.72 20.00 18.72 1.28
2 14.00 18.82 -4.82 20.00 18.82 1.18
3 14.00 18.82 -4.82 20.00 18.82 1.18
4 14.00 18.82 -4.82 20.00 18.82 1.18
5 14.00 18.92 -4.92 20.00 18.92 1.08
6 14.00 18.92 -4.92 20.00 18.92 1.08
7 14.00 18.92 -4.92 20.00 18.92 1.08
8 14.00 19.02 -5.02 20.00 19.02 0.98
9 14.00 19.02 -5.02 20.00 19.02 0.98
10 14.00 19.02 -5.02 20.00 19.02 0.98
11 14.00 19.12 -5.12 20.00 19.12 0.88
12 14.00 19.12 -5.12 20.00 19.12 0.88
13 14.00 19.12 -5.12 20.00 19.12 0.88
14 14.00 19.22 -5.22 20.00 19.22 0.78
15 14.00 19.22 -5.22 20.00 19.22 0.78
16 14.00 19.22 -5.22 20.00 19.22 0.78
17 14.00 19.22 -5.22 20.00 19.22 0.78
18 14.00 19.32 -5.32 20.00 19.32 0.68
19 14.00 19.32 -5.32 20.00 19.32 0.68
20 14.00 19.32 -5.32 20.00 19.32 0.68

BALANCE OFERTA DEMANDA BALANCE OFERTA DEMANDA

25.00 20.50

20.00 20.00

15.00 19.50
m3

m3

10.00 19.00

5.00 18.50

0.00 18.00
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Ao Ao
OFERTA DEMANDA OFERTA DEMANDA

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BALANCE OFERTA DEMANDA DE SANEAMIENTO


OFERTA & DEMANDA DE SANEAMIENTO

En miles de m3/ao
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Ao
Oferta Demanda Balance Oferta Demanda Balance
1 0 0 0 20742 0 20,742
2 0 20,163 -20,163 20742 20,163 579
3 0 20,163 -20,163 20742 20,163 579
4 0 20,163 -20,163 20742 20,163 579
5 0 20,245 -20,245 20742 20,245 496
6 0 20,245 -20,245 20742 20,245 496
7 0 20,328 -20,328 20742 20,328 414
8 0 20,328 -20,328 20742 20,328 414
9 0 20,328 -20,328 20742 20,328 414
10 0 20,411 -20,411 20742 20,411 331
11 0 20,411 -20,411 20742 20,411 331
12 0 20,494 -20,494 20742 20,494 248
13 0 20,494 -20,494 20742 20,494 248
14 0 20,494 -20,494 20742 20,494 248
15 0 20,576 -20,576 20742 20,576 165
16 0 20,576 -20,576 20742 20,576 165
17 0 20,659 -20,659 20742 20,659 83
18 0 20,659 -20,659 20742 20,659 83
19 0 20,742 -20,742 20742 20,742 0
20 0 20,742 -20,742 20742 20,742 0

BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO

25000 25000

20000 20000
m3 /a o

m3 /a o

15000 15000

10000 10000

5000 5000

0 0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Aos Aos

OFERTA DEMANDA OFERTA DEMANDA

D. ANALISIS TECNICO DEL PIP


Sistema de Agua Potable
SISTEMA DE AGUA POTABLE PEA BLANCA (CASERIO LA PAUCA)
Construccin de 01 captaciones de agua tipo manantial.
Construccin de 01 reservorios apoyados de 10 m3.
Instalacin de 2,792.30 m. de lnea de conduccin con tubera de PVC
SAP 2 C-10.

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Instalacin de 327.70 m. de lnea de Aduccin con tubera PVC SAP 2


-C-10.
Instalacin de 5,381.37 m. de lnea de Aduccin con tubera PVC SAP
3/4 -C-10.
Construccin de 06 cajas repartidoras de caudales.
Construccin de 09 CRP t7
Instalacin de 04 vlvulas de aire de 3/4.
Construccin de 02 vlvulas de Purga de 3/4.
Instalacin de Vlvulas de control en red de distribucin.
Capacitacin en Operacin y Mantenimiento a la JASS.
Flete.

SISTEMA DE AGUA POTABLE RAMOS QUIDEN I Y II (CASERIO HUACHAC)


Construccin de 01 captaciones de agua tipo manantial.
Construccin de 01 reservorios apoyados de 10 m3.
Instalacin de 652.25 m. de lnea de conduccin con tubera de PVC SAP
2 C-10.
Instalacin de 237.76 m. de lnea de Aduccin con tubera PVC SAP 2
-C-10.
Instalacin de 5,771.00 m. de lnea de Aduccin con tubera PVC SAP
3/4 -C-10.
Construccin de 06 cajas repartidoras de caudales.
Construccin de 25 CRP t7
Instalacin de 03 vlvulas de aire de 3/4.
Construccin de 04 vlvulas de Purga de 3/4.
Instalacin de Vlvulas de control en red de distribucin.
Capacitacin en Operacin y Mantenimiento a la JASS.
Flete.

Sistema de Saneamiento o Eliminacin de Excretas

Instalacin de 238 letrinas sanitarias que contara con ducha, inodoro y


lavatorio, las aguas servidas de la letrina se evacuara mediante una
tubera de PVC SAP 4 a una distancia promedio de 6 m. donde se

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ubicara un biodigestor de 600 lts. Luego el agua tratada se evacuara a


las zanjas de infiltracin.
Educacin Sanitaria a Beneficiarios.
Flete.
As mismo se contara Con un Plan de Monitoreo arqueolgico y Mitigacin de Impacto
ambiental.

E. COSTOS DEL PIP

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SANEAMIENTO BASICO CON UBS EN LAS LOCALIDADES DE HUACHAC, LA PAUCA Y
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MONTO
COMPONENTES
PRESUPUESTADO
001 OBRAS PROVISIONALES PARA TODO EL PROYECTO 47,721.78
002 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,434,168.74
003 SISTEMA DE SANEAMIENTO CON UBS. 1,705,926.76
004 CAPACITACION EN AOM 62,000.00
005 EDUCACION SANITARIA 73,983.50
006 IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN MONITOREO ARQUEOLOGICO 99,533.03
007 FLETE 608,583.00

COSTO DIRECTO 4,031,916.81


GASTOS GENERALES 10%CD 403,191.68
UTILIDAD 5%CD 201,595.84
IGV 17% 788,239.74
SUPERVISION 5% VR 271,247.20
EXPEDIENTE TECNICO 73,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 5,769,191.27

Elaboracin: El Proyectista

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SISTEMA DE AGUA POTABLE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO

SIN PROYECTO CON PROYECTO

Rubros P.Unit A Precios de P.Unit


Unidad Cantidad Cantidad A Precios de
S/. Mercado S/.
Mercado

Gastos de Capacitacin 1050.00 2,850.00

Recursos humanos GLB. 1.00 850.00 850.00 1.00 2000.00 2000.00


Materiales GLB. 1.00 200.00 200.00 1.00 850.00 850.00
Costos de 9,200.00 15,600.00
Administracin y
Operacin
Recursos humanos MES 12.00 750.00 9,000.00 12.00 1,200.00 14,400.00
Otros (herramientas) VAR. 1.00 200.00 200.00 1.00 100.00 1,200.00

7,380.00
Costos de Mantenimiento 170.00

Accesorios GLB. 1.00 20.00 20.00 1.00 80.00 960.00


Mano de obra MES 5.00 20.00 100.00 12.00 500.00 6,000.00
Herramientas % 1.00 10.00 50.00 1.00 35.00 420.00

Costo Total Anual 10,420.00 25,830.00

Costo / mes 868.33 2,152.50

Elaboracin: El Proyectista

Costo de Administracin, operacin y mantenimiento del servicio de Saneamiento: Redes


SISTEMA DE SANEAMIENTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
colectoras y camaras de inspeccion

SIN PROYECTO CON PROYECTO


Rubros P.Unit P.Unit
Canti A Precios de Cantid
Unidad A Precios de
dad S/. Mercado ad S/.
Mercado

Gastos de Capacitacin 5,000.00


Recursos humanos GLB. 2.00 2000.00 4000.00
Materiales GLB. 2.00 500.00 1000.00
Costos de Administracin y
Operacin - 10,200.00

Recursos humanos MES - - - 12.00 800.00 9,600.00


Otros (herramientas) VAR. - - - 1.00 50.00 600.00

Costos de Mantenimiento - 6,720.00

Accesorios GLB. - - - 2.00 20.00 480.00


Mano de obra MES - - - 12.00 500.00 6,000.00
Herramientas % - - - 2.00 10.00 240.00

Costo Total Anual - 21,920.00

Costo / mes - 1,826.67

Elaboracin: El Proyectista

CONSULTOR: ING. JOSE ELMER BANCES SATAMARIA CIP N 169274 15


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO
BASICO CON UBS EN LAS LOCALIDADES DE HUACHAC, LA PAUCA Y LAURELPAMPA, DISTRITO DE
PACCHA CHOTA - CAJAMARCA

F. EVALUACION SOCIAL

Nuevos Usuarios
Variable Cantidad 3 Variable Precio
Cantidad (M3) Precio (S/./m )
Precio mximo al cual no se
demandaria agua potable
0.000 43.637 Pm
Precio econmico del agua
Consumo de los no conectados al
para los no conectados al
3
sistema (m /mes/v iv i.) Qsp 3
3.780 26.455 sistema (S/./m ) Psp

Consumo segn tarifa de JASS o Tarifa de la JASS o propuesta


propuesta (m3/mes/v iv i.) Qcp Pcp
9.600 0.659
Consumo de saturacin con tarifa
marginal cero (m3/mes/v iv i.) Qa 9.600 0.000

Q = 9.600 -0.22 P

2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios


2.1 Usuarios no sujetos a micromedicin
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 100.00
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 76.98
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 176.98

CONSULTOR: ING. JOSE ELMER BANCES SATAMARIA CIP N 169274 16


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO
BASICO CON UBS EN LAS LOCALIDADES DE HUACHAC, LA PAUCA Y LAURELPAMPA, DISTRITO DE
PACCHA CHOTA - CAJAMARCA

CUADRO RESUMEN DE ALTERNATIVA UNICA - AGUA

PRECIOS DE FACTOR DE PRECIOS


INVERSIN
MERCADO CONVERSIN SOCIALES

MANO DE OBRA 857,068.87 437,387.52


CALIFICADA 175,488.33 0.90 157,939.50
NO CALIFICADA 681,580.54 0.41 279,448.02
MATERIALES O INSUMOS 949,124.04 0.84 797,264.19
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 73,886.49 0.84 62,064.65

COSTO DIRECTO 1,880,079.40 1,296,716.36

GASTOS GENERALES (10%) 188,007.94 129,671.64

UTILIDAD (5%) 94,003.97 64,835.82

SUPERVISIN (5%) 126,482.34 87,236.59

EXPEDIENTE TECNICO 36,500.00 25,174.55

IGV (17%) 367,555.52 253,508.05

COSTO TOTAL DE OBRA 2,692,629.17 1,857,143.00

Elaboracin: El Proyectista

CUADRO RESUMEN DE ALTERNATIVA UNICA - SANEAMIENTO

PRECIOS DE FACTOR DE PRECIOS


INVERSIN
MERCADO CONVERSIN SOCIALES

MANO DE OBRA 551,649.41 379,041.29


CALIFICADA 311,969.45 0.90 280,772.51
NO CALIFICADA 239,679.96 0.41 98,268.78
MATERIALES O INSUMOS 1,580,059.27 0.84 1,327,249.78
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 20,128.74 0.84 16,908.14

COSTO DIRECTO 2,151,837.42 1,723,199.21

GASTOS GENERALES (10%) 215,183.74 172,319.92

UTILIDAD (5%) 107,591.87 86,159.96

SUPERVISIN (5%) 144,764.86 115,928.23

EXPEDIENTE TECNICO 36,500.00 25,174.55

IGV (17%) 420,684.21 336,885.45

COSTO TOTAL DE OBRA 3,076,562.10 2,459,667.32

Elaboracin: El Proyectista

CONSULTOR: ING. JOSE ELMER BANCES SATAMARIA CIP N 169274 17


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO
BASICO CON UBS EN LAS LOCALIDADES DE HUACHAC, LA PAUCA Y LAURELPAMPA, DISTRITO DE
PACCHA CHOTA - CAJAMARCA

SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTOS INCREMENTALES O&M A PRECIOS


SOCIALES
ALTERNATIVA N 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE: COSTOS INCREMENTALES
(en nuevos soles a precios sociales)
Situacin Sin Proyecto Situacin Con Proyecto Costos Incrementales
Total de los Total de los Total de los
Ao Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de
costos de costos de costos de
operacin Mant. operacin Mant. operacin Mant.
O&M O&M O&M
1 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
2 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
3 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
4 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
5 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
6 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
7 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
8 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
9 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
10 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
11 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
12 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
13 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
14 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
15 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
16 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
17 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
18 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
19 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
20 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00

SANEAMIENTO COSTOS INCREMENTALES O&M A PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA N 01 Saneamiento: COSTOS INCREMENTALES
(en nuevos soles a precios sociales)
Situacin Sin Proyecto Situacin Con Proyecto Costos Incrementales
Total de los Total de los Total de los
Ao Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de
costos de costos de costos de
operacin Mant. operacin Mant. operacin Mant.
O&M O&M O&M
1 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
2 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
3 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
4 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
5 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
6 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
7 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
8 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
9 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
10 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
11 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
12 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
13 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
14 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
15 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
16 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
17 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
18 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
19 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
20 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00

Elaboracin: El Proyectista

CONSULTOR: ING. JOSE ELMER BANCES SATAMARIA CIP N 169274 18


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO CON UBS EN LAS LOCALIDADES DE HUACHAC, LA PAUCA Y
LAURELPAMPA, DISTRITO DE PACCHA CHOTA - CAJAMARCA

ALTERNATIVA UNICA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE


1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
N de Familias
Beneficios Brutos (S/.ao) Inversin
conectadas al servicio Costos de Factor de
Poblacin Total a Produccin Valor actual del
Poblacion Operacin y Flujo neto a precios descuento
Aos Conectada precios de agua flujo neto a
Total 3 mantenimiento sociales
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total sociales (m /ao) precios sociales
incrementales
(S/.)
9%
1,857,143 -1,857,143 1.000 -1,857,143
1 732 100.00% 0 183 183 0 388,657 388,657 0 27,326 23,247.0 365,410 0.917 335,239
2 733 100.00% 0 184 184 0 390,781 390,781 0 27,472 23,247.0 367,534 0.842 309,346
3 734 100.00% 0 184 184 0 390,781 390,781 0 27,472 23,247.0 367,534 0.772 283,804
4 736 100.00% 0 184 184 0 390,781 390,781 0 27,472 23,247.0 367,534 0.708 260,370
5 737 100.00% 0 185 185 0 392,905 392,905 0 27,618 23,247.0 369,658 0.650 240,252
6 738 100.00% 0 185 185 0 392,905 392,905 0 27,618 23,247.0 369,658 0.596 220,415
7 739 100.00% 0 185 185 0 392,905 392,905 0 27,618 23,247.0 369,658 0.547 202,215
8 741 100.00% 0 186 186 0 395,029 395,029 0 27,764 23,247.0 371,782 0.502 186,585
9 742 100.00% 0 186 186 0 395,029 395,029 0 27,764 23,247.0 371,782 0.460 171,179
10 743 100.00% 0 186 186 0 395,029 395,029 0 27,764 23,247.0 371,782 0.422 157,045
11 745 100.00% 0 187 187 0 397,152 397,152 0 27,910 23,247.0 373,905 0.388 144,901
12 746 100.00% 0 187 187 0 397,152 397,152 0 27,910 23,247.0 373,905 0.356 132,936
13 747 100.00% 0 187 187 0 397,152 397,152 0 27,910 23,247.0 373,905 0.326 121,960
14 748 100.00% 0 188 188 0 399,276 399,276 0 28,056 23,247.0 376,029 0.299 112,525
15 750 100.00% 0 188 188 0 399,276 399,276 0 28,056 23,247.0 376,029 0.275 103,234
16 751 100.00% 0 188 188 0 399,276 399,276 0 28,056 23,247.0 376,029 0.252 94,710
17 752 100.00% 0 188 188 0 399,276 399,276 0 28,056 23,247.0 376,029 0.231 86,890
18 753 100.00% 0 189 189 0 401,400 401,400 0 28,202 23,247.0 378,153 0.212 80,166
19 755 100.00% 0 189 189 0 401,400 401,400 0 28,202 23,247.0 378,153 0.194 73,547
20 756 100.00% 0 189 189 0 401,400 401,400 0 28,202 23,247.0 378,153 0.178 67,474
Fuente: Formulador del perfil
VAN SOCIAL 1,527,650.21
TIR SOCIAL 19.30%

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LAURELPAMPA, DISTRITO DE PACCHA CHOTA - CAJAMARCA

INDICADOR DE RENTABILIDAD SANEAMIENTO


Costos de
Nuevas Pob. Benf. Poblacion Factor de
AO Inversion Operacin y Total Costos Valor Actual
Conexiones Incremental Benef. Total descuento
Mant.
9%
0 0 2,459,667.32 2,459,667 1.000 2,459,667.32
1 239 954 954 19,728.00 19,728.00 0.917 18,099.08
2 0 0 954 19,728.00 19,728.00 0.842 16,604.66
3 0 0 954 19,728.00 19,728.00 0.772 15,233.64
4 1 3 957 19,728.00 19,728.00 0.708 13,975.81
5 0 0 957 19,728.00 19,728.00 0.650 12,821.85
6 1 3 960 19,728.00 19,728.00 0.596 11,763.16
7 0 0 960 19,728.00 19,728.00 0.547 10,791.89
8 0 0 960 19,728.00 19,728.00 0.502 9,900.82
9 1 3 962 19,728.00 19,728.00 0.460 9,083.32
10 0 0 962 19,728.00 19,728.00 0.422 8,333.32
11 1 3 965 19,728.00 19,728.00 0.388 7,645.25
12 0 0 965 19,728.00 19,728.00 0.356 7,013.99
13 0 0 965 19,728.00 19,728.00 0.326 6,434.85
14 1 3 968 19,728.00 19,728.00 0.299 5,903.53
15 0 0 968 19,728.00 19,728.00 0.275 5,416.09
16 1 3 971 19,728.00 19,728.00 0.252 4,968.89
17 0 0 971 19,728.00 19,728.00 0.231 4,558.61
18 1 3 974 19,728.00 19,728.00 0.212 4,182.21
19 0 0 974 19,728.00 19,728.00 0.194 3,836.89
20 0 0 974 19,728.00 19,728.00 0.178 3,520.08

* VAC = 2,639,755
*Promedio poblacin Benef. = 964
2,639,755 S./poblador
*ICE = = 2,739.00
964 beneficiado
Elaboracin: El Proyectista

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ANALISIS DE SENSIBILIDAD SANEAMIENTO

SISTEMA DE SANEAMIENTO
LETRINAS
En la Operacin y
En la Inversion
Variacion Mantenimiento
Porcentual ALTERNATIVA UNICA ALTERNATIVA UNICA
VAC ICE VAC ICE
30 3,377,655.47 3489.31 2,693,781.66 2782.83
20 3,131,688.74 3235.22 2,654,162.31 2741.90
10 2,885,722.01 2981.12 2,657,764.07 2745.62
0 2,639,755.27 2727.02 2,639,755.27 2727.02
-10 2,393,788.54 2472.92 2,621,746.48 2708.42
-20 2,147,821.81 2218.82 2,603,737.68 2689.81
-30 1,901,855.08 1964.73 2,585,728.89 2671.21

INVERSION ALTERNATIVA UNICA INVERSION ALTERNATIVA UNICA


4,000,000.00 4000.00
3,500,000.00 3500.00
3,000,000.00 3000.00
2,500,000.00 2500.00
VA C

ICE

2,000,000.00 2000.00
1,500,000.00 1500.00
1,000,000.00 1000.00
500,000.00 500.00
0.00 0.00
-40 -20 0 20 40 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
VARIACION VARIACION

O&M ALTERNATIVA UNICA O&M ALTERNATIVA UNICA


2,700,000.00 2800.00

2,680,000.00 2780.00

2,660,000.00 2760.00
VA C

2,640,000.00 2740.00
ICE

2720.00
2,620,000.00
2700.00
2,600,000.00
2680.00
2,580,000.00
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 2660.00
VARIACION -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
VARIACION

Elaboracin: El Proyectista

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G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Participacin de los beneficiarios

Las poblaciones beneficiarias tambin se comprometen a participar, durante la


ejecucin del proyecto, a los talleres de capacitacin de educacin sanitaria y
hbitos de higiene.

De la capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su


Etapa de inversin y operacin

a. Etapa de Inversin
La Municipalidad Distrital de Paccha cuenta con un plantel de profesionales que
pueden elaborar las bases y trminos de referencia para el concurso de
licitaciones de la obra, mas no cuenta con el personal suficiente para desarrollar
la obra por administracin directa, por lo cual la modalidad de ejecucin de obra
ser ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA; EN LA MODALIDAD A
COSTOS UNITARIOS.

b. Etapa de Operacin
Para el logro del xito se plantea la formalizacin legal del sistema de agua
potable y saneamiento a travs de la JASS de los servicios de agua potable y
saneamiento, cuya estructura orgnica deber estar conformada por dos
niveles de gestin: Directivo y Operativo.
El administrador como funciones la gestin logstica y la contabilidad del
servicio, as como la educacin sanitaria.
Los costos de operacin y mantenimiento sern financiados por los beneficios
en un 100% proveniente de los pagos mensuales por los servicios de agua
potable.

c. De los riesgos de los desastres


No se identificaron riesgos de desastres que puedan interrumpir el servicio.

d. Determinacin de la cuota de pago.

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Inversion
Total Costos
Produccion Total a VAC
Consumo de de Costos totales VAC Costos
Ao Total de Precios Consumos
Agua Total (m3) Operacin y S/. S/.
Agua (m3) Privados m3
Mant. S/.
(S/.)
0 1,857,143 1,857,143 1,857,143
1 21,861 27,326 23,247 23,247 21,328 20,056
2 21,978 27,472 23,247 23,247 19,567 18,498
3 21,978 27,472 23,247 23,247 17,951 16,971
4 21,978 27,472 23,247 23,247 16,469 15,570
5 22,095 27,618 23,247 23,247 15,109 14,360
6 22,095 27,618 23,247 23,247 13,861 13,174
7 22,095 27,618 23,247 23,247 12,717 12,086
8 22,211 27,764 23,247 23,247 11,667 11,147
9 22,211 27,764 23,247 23,247 10,704 10,227
10 22,211 27,764 23,247 23,247 9,820 9,382
11 22,328 27,910 23,247 23,247 9,009 8,653
12 22,328 27,910 23,247 23,247 8,265 7,938
13 22,328 27,910 23,247 23,247 7,583 7,283
14 22,445 28,056 23,247 23,247 6,957 6,717
15 22,445 28,056 23,247 23,247 6,382 6,162
16 22,445 28,056 23,247 23,247 5,855 5,653
17 22,445 28,056 23,247 23,247 5,372 5,186
18 22,562 28,202 23,247 23,247 4,928 4,783
19 22,562 28,202 23,247 23,247 4,521 4,388
20 22,562 28,202 23,247 23,247 4,148 4,026
VAC incluyendo la Inversion 2,069,354 202,261
VAC sin incluir la inversion 212,211 202,261

Costo de Produccion al ao 1 (S/m3 0.851


Tarifa (S/m3) Op y Mant + Inv ersion 10.231
Tarifa (S/m3) solo OP y Mant 1.049

INGRESO PROMEDIO 343.6


CONSUMO PROMEDIO 7.59
PAGO MENSUAL POR OPER Y MANT 7.963
PAGO MENSUAL POR OPER Y MANT+INV 77.654
2.318 OK < 5 %
PAGO MENSUAL A APLICAR 5.00
1.455 OK < 5 %

H. IMPACTO AMBIENTAL
(i).- Durante la Etapa de Construccin

Impactos Negativos
En el aire
Se considera que los efectos ms relevantes en la calidad del aire se
manifiestan por la emisin de material articulado, principalmente durante los
movimientos de tierra en vas pblicas para la instalacin y/o mejoramiento de
las redes de distribucin y conexiones domiciliarias de alcantarillado.
Considerando la magnitud de las obras y en funcin a que las emisiones se
producirn en espacios abiertos y en reas cercanas de viviendas que puedan
ser afectados, dichas emisiones causarn perturbacin ambiental; habindose
calificado como de baja magnitud, de duracin temporal y con moderada

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posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.

En el agua

El impacto en este componente ambiental est referido al riesgo de alteracin de


la calidad del agua, por incorporacin de material articulado en los cursos de
agua y redes de distribucin.
Se estima que los efectos son de baja magnitud, de carcter temporal y con
moderada posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.

En el suelo

La calidad de este componente ambiental podra verse afectada por la


disposicin inadecuada de residuos slidos que se generen durante el proceso
constructivo (concreto, escombros, papeles, maderas, restos metlicos), as
como, los posibles derrames de grasas y aceite por la propia accin operativa de
maquinaria pesada, se estima que estos efectos sern de moderada a baja
magnitud, adems, este impacto tiene alta posibilidad de aplicacin de
medidas de mitigacin.

En el paisaje

La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construccin de las obras
podra verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su
conjunto.
Sin embargo, se considera que dicha afectacin ser de baja magnitud, que
facilitar la integracin de los nuevos componentes del sistema al paisaje del
lugar. Por ello, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud, de
duracin moderada y con moderada a alta posibilidad de aplicacin de medidas
de mitigacin.

ii) Durante la Etapa de Funcionamiento


Impactos Positivos

En la salud e higiene

El mejoramiento de la calidad y continuidad del agua suministrada, as como, el


mejoramiento del servicio de saneamiento mediante el tratamiento de aguas
servidas, permitir mejorar las condiciones de salubridad en la localidad, lo cual

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se traducir en beneficios para la salud e higiene de la poblacin, reduciendo la


posibilidad de ocurrencia de enfermedades asociadas a la carencia de servicios
sanitarios. Asimismo, el mejoramiento de las condiciones de saneamiento
ejercer finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la
poblacin de esta comunidad.

Impactos Negativos

La ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa est asociada a


causas operativas bsicamente, estos efectos son de naturaleza temporal y de
rpida mitigacin. En ese aspecto es importante el fortalecer la gestin operativa
del servicio como medida para la mitigacin de los posibles efectos negativos,
dado que las causas son bsicamente de atencin operativa.
Consideraciones Generales:

En esta parte se desarrollar los antecedentes del proyecto, utilizando las


correspondientes fichas de impacto ambiental, informacin bsica relevante al
diagnstico ambiental, as como en la informacin proporcionada por la
poblacin beneficiaria, el estudio se desarrolla de acuerdo a las fichas de
impacto ambiental, concluyendo con la categorizacin del proyecto al plantear
las medidas de mitigacin.
Se planteara los objetivos generales y particulares del estudio de acuerdo a los
trminos de referencia y al manual ambiental, los mismos que deben responder
a los intereses de la poblacin beneficiada.

Consideraciones Legislativas y Regulaciones:

Se considera el marco legal sobre el que se realiza el estudio de impacto


ambiental del Proyecto: cdigo del medio ambiente y los recursos naturales, del
08 de setiembre de 1990, aprobado por el D.L. N 613; ley marco para
crecimiento de la inversin privada aprobado por el D.L. 757 y la resolucin
ministerial 171-94-TCC/15.03 del ministerio de transportes y comunicaciones,
Vivienda y Construccin.

Descripcin de los componentes del medio


ambiente.
Los componentes que se encuentran al entorno del presente proyecto son
captacin, filtros, reservorio, instalacin de tuberas y biodigestores. Se puede
observar la presencia de la fauna silvestre, tanto las pedestres como las aves,

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mientras que para la poblacin en general el presente Proyecto ser una


necesidad satisfecha que resuelva la falta de una adecuada obra saneamiento
bsico integral.

Identificacin y Evaluacin de los Impactos Ambientales Potenciales.


Se aplicaran metodologas del impacto ambiental, que consiste en identificar los
procesos fsicos, biolgicos socioeconmicos y culturales que pueden verse
afectados por la accin del Proyecto una vez identificados los procesos se
procedern a evaluar los impactos, utilizando matrices de interaccin tanto en la
etapa de construccin y operacin respectivamente; esto significa realizar la
prediccin a travs del clculo o estimacin, aplicando ciertos criterios y
escalas, dependiendo de la actividad del Proyecto.

En la identificacin de los problemas ambientales existentes se utilizaran las


fichas de diagnstico ambientales para cada uno de ellos, recomendando las
medidas de mitigacin necesarias a tenerse en cuenta durante los estudios de
ingeniera o durante la ejecucin de la obras.
Recomendaciones Generales:
Se recomienda realizar la extraccin de los agregados en forma uniforme a lo
largo del acceso principal, y no de un solo lugar, as se podr evitar
un deslizamiento posterior, si es de una cantera fija tomar todas las
consideraciones necesarias para no desforestar considerablemente la zona
de extraccin.
Para utilizar la zona de trabajo y la habilitacin de pisos se tendr mucha
consideracin para dejarlas estas tal como se encontraron en un inicio, si es
posible realizar una reforestacin con plantaciones de especies de la zona.
Al concluir la Obra y realizar la correspondiente limpieza de la zona de trabajo
se recomienda enterrar los diferentes desechos de la Obra que no pueden ser
utilizados, se evitara en lo posible realizar la quema de desechos para evitar
la contaminacin atmosfrica.

I. GESTION DEL PROYECTO


Fase de Ejecucin
La Municipalidad Distrital de Paccha con la organizacin adecuada y con la
experiencia para la gestin del proyecto en su etapa de inversin, as como con
los recursos para el financiamiento total de las partidas a ejecutarse.
Para la ejecucin del proyecto se contar con los servicios de contratista

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de reconocida trayectoria en obras de saneamiento que se har en base a un


proceso de seleccin con una modalidad a COSTOS UNITARIOS, as como en
supervisin de obras, para asegurar que las operaciones financieras vayan
dirigidas en un contexto de desarrollo para la comunidad.

Fase de Post Inversin


La Municipalidad en el mbito rural asume la responsabilidad de formar una
Unidad Tcnica de Gestin y Administracin de los servicios de agua potable
para que brinde capacitacin, asistencia tcnica y supervisin a la JASS, quien
ser el administrador del servicio, de tal manera que adquieran las
capacidades necesarias para una efectiva gestin. Asimismo la Municipalidad
ha involucrado a otros actores locales como es salud para el tema de
educacin sanitaria y control de calidad del agua y al sector educacin para el
acompaamiento en el proceso de capacitacin, en temas de educacin
sanitaria en los cursos de ciencia y ambiente y que estos ayuden a cambiar
conciencias en los alumnos.

Financiamiento
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA a travs de los programas y
ministerios correspondientes participa con el financiamiento del 100% del costo
de la infraestructura de los servicios de Saneamiento.
La inversin de la totalidad del Proyecto se especifica en el siguiente cuadro:
DETALLE DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

MONTO
COMPONENTES
PRESUPUESTADO
001 OBRAS PROVISIONALES PARA TODO EL PROYECTO 47,721.78
002 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,434,168.74
003 SISTEMA DE SANEAMIENTO CON UBS. 1,705,926.76
004 CAPACITACION EN AOM 62,000.00
005 EDUCACION SANITARIA 73,983.50
006 IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN MONITOREO ARQUEOLOGICO 99,533.03
007 FLETE 608,583.00

COSTO DIRECTO 4,031,916.81


GASTOS GENERALES 10%CD 403,191.68
UTILIDAD 5%CD 201,595.84
IGV 17% 788,239.74
SUPERVISION 5% VR 271,247.20
EXPEDIENTE TECNICO 73,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 5,769,191.27
Elaboracin: El Proyectista

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MONTO
COMPONENTES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
PRESUPUESTADO
001 OBRAS PROVISIONALES PARA TODO EL PROYECTO 47,721.78 47,721.78
002 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,434,168.74 239,028.12 239,028.12 239,028.12 239,028.12 239,028.12 239,028.12
003 SISTEMA DE SANEAMIENTO CON UBS. 1,705,926.76 284,321.13 284,321.13 284,321.13 284,321.13 284,321.13 284,321.13
004 CAPACITACION EN AOM 62,000.00 10,333.33 10,333.33 10,333.33 10,333.33 10,333.33 10,333.33
005 EDUCACION SANITARIA 73,983.50 12,330.58 12,330.58 12,330.58 12,330.58 12,330.58 12,330.58
006 IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN MONITOREO ARQUEOLOGICO 99,533.03 16,588.84 16,588.84 16,588.84 16,588.84 16,588.84 16,588.84
007 FLETE 608,583.00 152,145.75 152,145.75 152,145.75 152,145.75

COSTO DIRECTO 4,031,916.81 762,469.54 714,747.76 714,747.76 714,747.76 562,602.01 562,602.01


GASTOS GENERALES 10%CD 403,191.68 76,246.95 71,474.78 71,474.78 71,474.78 56,260.20 56,260.20
UTILIDAD 5%CD 201,595.84 38,123.48 35,737.39 35,737.39 35,737.39 28,130.10 28,130.10
IGV 17% 788,239.74 149,062.79 139,733.19 139,733.19 139,733.19 109,988.69 109,988.69
SUPERVISION 5% VR 271,247.20 51,295.14 48,084.66 48,084.66 48,084.66 37,849.05 37,849.05
EXPEDIENTE TECNICO 73,000.00 73,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 5,769,191.27 73,000.00 1,077,197.90 1,009,777.76 1,009,777.76 1,009,777.76 794,830.05 794,830.05

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MONTO
COMPONENTES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
PRESUPUESTADO
001 OBRAS PROVISIONALES PARA TODO EL PROYECTO 47,721.78 100
002 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,434,168.74 17% 17% 17% 17% 17% 17%
003 SISTEMA DE SANEAMIENTO CON UBS Y ALCANTARILLADO. 1,705,926.76 17% 17% 17% 17% 17% 17%
004 CAPACITACION EN AOM 62,000.00 17% 17% 17% 17% 17% 17%
005 EDUCACION SANITARIA 73,983.50 17% 17% 17% 17% 17% 17%
006 IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN MONITOREO ARQUEOLOGICO 99,533.03 17% 17% 17% 17% 17% 17%
007 FLETE 608,583.00 25% 25% 25% 25%

COSTO DIRECTO 4,031,916.81 19% 18% 18% 18% 14% 14%


GASTOS GENERALES 10%CD 403,191.68 19% 18% 18% 18% 14% 14%
UTILIDAD 5%CD 201,595.84 19% 18% 18% 18% 14% 14%
IGV 17% 788,239.74 19% 18% 18% 18% 14% 14%
SUPERVISION 5% VR 271,247.20 19% 18% 18% 18% 14% 14%
EXPEDIENTE TECNICO 73,000.00 100%

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j. MARCO LOGICO
CORRESPONDENCIA
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
Encuesta a hogares. El nivel de pobreza se mantiene de
Disminucin los ndices de
Eventos realizados con acuerdo con las proyecciones
morbilidad y mortalidad
Mejora de la calidad de vida participacin de la realizadas.
general en un 80%.
de la poblacin de los caseros comunidad. La poblacin cumple con las
FIN Disminuir en un 20% las
La Pauca, Huachac y Evaluaciones peridicas prcticas de higiene.
necesidades bsicas
Laurelpampa. sobre el impacto del Mantenimiento adecuado de la
insatisfechas.
proyecto. infraestructura en su horizonte.

Adecuado acceso al agua


Disminuir los ndices de
potable y saneamiento de Informes del centro de Se mantiene el nivel de ingreso de la
morbilidad en parasitosis y
calidad en los caseros La salud poblacin.
diarreas en un 80%.
PROPSITO Pauca, Huachac y Informe anual de cada
Laurelpampa. JASS.

El 100% de las
infraestructuras estarn
construidas al finalizar el
Adecuado sistema de agua proyecto. Informes de obra.
AUSA / Gestin del proyecto por la JASS.
potable. El 100% de la poblacin y Informes de capacitacin
EFECTO Los pobladores del distrito realmente
JASS ser capacitada al y educacin sanitaria.
utilizaran el servicio ofrecido.
Instalacin de Alcantarillado y finalizar el proyecto. Informes del centro de
COMPONENTE Pago oportuno de la tarifa por la
letrinas sanitarias con arrastre El 100% de la poblacin salud.
poblacin.
hidrulico. tomara agua apta para el
consumo humano al
finalizar el proyecto.

Mejoramiento y Ampliacin
Acta de liquidacin
del sistema del agua potable
tcnica y financiera de
de tipo ladera y quebrada.
obra ejecutada. Disponer de los recursos financieros
Implementacin de un
El sistema de agua Reportes de avance de la para ejecutar el proyecto.
programa de organizacin y
adecuado. unidad ejecutora. Participacin conjunta de la
capacitacin en Operacin y
ACCIONES UBS Sanitarias instaladas Actas de recepcin y comunidad, Municipalidad Distrital
Mantenimiento y educacin
Obra concluida. entrega de obras. de Paccha, Institucin educativa y
sanitaria
Reportes de gestin de la centro de salud.
Instalacin de UBS con
Municipalidad.
biodigestores.

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BASICO CON UBS EN LAS LOCALIDADES DE HUACHAC, LA PAUCA Y LAURELPAMPA, DISTRITO DE
PACCHA CHOTA - CAJAMARCA

2. ASPECTOS GENERALES

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BASICO CON UBS EN LAS LOCALIDADES DE HUACHAC, LA PAUCA Y LAURELPAMPA, DISTRITO DE
PACCHA CHOTA - CAJAMARCA

II. ASPECTOS GENERALES


2.1. Nombre del Proyecto y Localizacin

2.1.1 Nombre del PIP

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E


INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO CON UBS EN LAS LOCALIDADES DE
HUACHAC, LA PAUCA Y LAURELPAMPA, DISTRITO DE PACCHA CHOTA -
CAJAMARCA

2.1.2 Localizacin del PIP


La intervencin se localiza en:
Regin : Cajamarca.
Provincia : Chota.
Distrito : Paccha
Localidades : La Pauca, Huachac y Laurelpampa.
Regin Geogrfica : Sierra.

Ver Plano N 01. Regin Cajamarca, Plano N 02 Provincia de Chota,


Plano N 03 Distrito de Paccha.

MAPA DE UBICACIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Regin de Cajamarca

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Mapa 2. Ubicacin geogrfica de la provincia de Chota y Distritos.

MAPA DE LA PROVINCIA DE CHOTA

Mapa 3. Ubicacin geogrfica de las localidades de Huchac, La Pauca y


LaurelPampa.

La Pauca .

Ubicacin del
proyecto

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2.2. Institucionalidad

2.2.1 Unidad Formuladora


La Unidad Formuladora del presente proyecto de inversin pblica es la
Municipalidad Distrital de Paccha a travs del rea denominada Direccin
de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, para mayor detalle se tiene
el siguiente cuadro:

UNIDAD FORMULADORA

Titular de MDLL: Sr. Simn Saldaa Gonzales.


Municipalidad Distrital de Llama
Alcalde Municipalidad Distrital de Llama.

Entidad Municipalidad Distrital de Llama


Sector Gobiernos Locales
Unidad Responsable Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural
Responsable UF Ing. Jenner Estrella Paz
Direccin Calle Inca Garcilaso de la Vega N 141 - Llama
Persona Responsable de formular el PIP Ing. Jos Elmer Bances Santamara.
Correo electrnico Ing.elmerbances@gmail.com

2.2.2 Unidad Ejecutora


La Unidad Ejecutora del presente proyecto de inversin pblica desde el
punto de vista de la normatividad del Sistema Nacional de Inversin
Pblica es la Municipalidad Distrital de Paccha; sin embargo dentro de su
estructura orgnica el rgano Tcnico responsable es la Oficina de
Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural. Tanto de las obras que ejecuta
por administracin directa como indirecta. Para mayor detalle, se tiene el
cuadro siguiente:

UNIDAD EJECUTORA

Municipalidad Distrital de Titular de MDP: Sr. Ivn Alex Nez Gaona.


Paccha Alcalde Municipalidad Distrital de Paccha.

Entidad Municipalidad Distrital de Paccha


Sector Gobiernos Locales
Responsable Ivn Alex Nez Gaona
Direccin Gregorio Malca N 300

2.2.3 rgano Tcnico Responsable


Cabe mencionar que la unidad orgnica definida como rgano tcnico
responsable de la ejecucin del proyecto, cuenta con las competencias y la

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capacidad tcnica respectiva, as mismo dispone de personal tcnico


profesional, equipo y maquinaria necesaria para ejecutar proyectos de esta
tipologa como se sustenta con los principales proyectos ejecutados
anteriormente que se mencionan a continuacin:

a. PIP: AMPLIACION Y MEJEORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA


POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE PACCHA,
DISTRITO DE PACCHA CHOTA - CAJAMARCA.
b. INSTALACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS CON
BIODIGESTOR EN LAS LOCALIDADES DE PLAYA HERMOSA,
MATIBAMBA Y CHONTABAMABA - DISTRITO DE PACCHA -
CHOTA CAJAMARCA.
c. INSTALACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS CON
BIODIGESTOR EN LAS LOCALIDADES DE IGLESIA PAMAPA Y
QUIDEN - DISTRITO DE PACCHA - CHOTA CAJAMARCA.

2.3. Marco de Referencia

2.3.1 Hechos Importantes Relacionados con el Origen del Proyecto


Entre los aspectos ms importantes relacionados con el origen del
proyecto, se encuentran los diferentes requerimientos y solicitudes
planteadas por las autoridades locales y poblacin involucrada localizada
en el rea de influencia del proyecto, que solicitan contar con el servicio de
un adecuado sistema de eliminacin de excretas.
Ante este requerimiento la Municipalidad Distrital de Paccha a travs de la
Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, analiza la necesidad
de formular el estudio y gestionar las fuentes de financiamiento; es por ello
que formula los respectivos trminos de referencia para la elaboracin del
presente perfil.
Este estudio de pre inversin a nivel de perfil es elaborado de acuerdo a
las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) y Anexo
SNIP 05: Contenidos Mnimo Perfil, realizndose el trabajo de campo con
la inspeccin correspondiente del estado de la zona afectada por el
problema y recogiendo la opinin de los beneficiarios directos.

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2.3.1.1 Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto

a. Los motivos que generaron la propuesta del proyecto

La poblacin de estas zonas, vienen sufriendo muchas


enfermedades de origen hdrico como la presencia de diarreas e
infecciones estomacales, debido al inadecuado sistema de
deposicin de excretas, siendo los nios y ancianos los ms
perjudicados, estas deposiciones se realizan en pozos ciegos y
mayormente a campo abierto.

Otro de los motivos que generan el proyecto son los


inadecuados hbitos de higiene de la poblacin, relacionados a
la deposicin sanitaria de excretas.

b. Caractersticas del problema que se intenta solucionar con el


Proyecto

El principal problema que se intenta solucionar con el proyecto


est relacionado al inadecuado servicio de saneamiento, que
conlleva a la disposicin de excretas en pozos ciegos y a campo
abierto con la consecuente contaminacin del medio ambiente.
Po otro lado el no disponer de una adecuada infraestructura de
saneamiento conlleva a la presencia de enfermedades diarreicas
agudas (EDAs), asociadas a las enfermedades gastrointestinales
y parasitarias, afectando principalmente a los nios y a los
adultos mayores, y teniendo una gran relevancia en el perfil
epidemiolgico de estas localidades e impactan en su poblacin,
generando las causas de desnutricin e infecciones, incidiendo
en la precaria economa de los hogares por el aumento de los
gastos en medicamentos, originando el deterioro de la calidad de
vida de la poblacin por los menores recurso econmicos
disponibles, la generacin de los olores nauseabundos y otros.

Otra de las causas que se trata de solucionar con la ejecucin


del proyecto es brindar de una buena gestin del servicio por
medio de una adecuad capacitacin y responsabilidad de
gestin.

c. Las razones por las que es de inters para la comunidad los


problemas de saneamiento
Entre las principales razones por lo que es necesario dar una

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solucin definitiva al problema identificado se tiene:


Implementar un servicio adecuado y de calidad de
saneamiento a travs de la existencia de una buena
infraestructura.
Mejorar las condiciones de salubridad de la poblacin,
generando las condiciones para que las enfermedades de
origen hdrico tengan una disminucin y se generen
menores cuadros de deshidratacin, infecciones y
desnutricin, lo cual incidir en la economa de los hogares
por la disminucin de los gastos en medicamentos.
Brindar una gestin de calidad de los servicios de
saneamiento.
Implementar un programa de Educacin Sanitaria
relacionado al uso la deposicin sanitaria de excretas.

2.3.2 Compatibilidad del Proyecto con lineamientos del Nivel Nacional y


Regional

2.3.2.1. Nivel Nacional

a) Plan Estratgico Sectorial Multianual Ministerio de


Vivienda, construccin y Saneamiento.

El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica del


PESM en el objetivo y estrategias siguientes:

Objetivo Estratgico General 4: Promover el acceso de la


poblacin a servicios de saneamiento de calidad.

Estrategias:

4.1. Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria.

4.2. Promover la sostenibilidad de los servicios

4.3. Optimizar el uso de los recursos hdricos.

b) Plan Nacional de Saneamiento

El proyecto tambin se alinea a los objetivos del PNS:

Objetivo General: Garantizar la ampliacin de la cobertura, la


sostenibilidad de los sistemas y el mejoramiento de la calidad d
los servicios de saneamiento mediante la bsqueda de la

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eficiencia econmica, empresarial y el cuidado del medio


ambiente y la salud de las personas.

Objetivos Especficos:

Objetivo Especifico 01: Modernizar la Gestin del Sector


Saneamiento.

Objetivo Especifico 02: Incrementar la Sostenibilidad de los


servicios.

Objetivo Especifico 03: Mejorar la calidad de los servicios.

Objetivo Especifico 04: Lograr la viabilidad financiera de los


prestadores de servicio.

Objetivo Especifico 05: incrementar el acceso a los servicios.

2.3.2.2. Nivel Regional

a) Plan de Desarrollo Regional Concertado: Cajamarca 2021

El estudio se circunscribe en el eje de desarrollo social cultural


y la poltica de disminucin de la desnutricin infantil, la cual
busca universalizar el acceso al servicio de agua segura y
saneamiento de calidad.

Eje de Desarrollo 02: Social Cultural

Objetivo Estratgico: Desarrollo Social y acceso universal a los


servicios bsicos.

Tema de Intervencin: Desnutricin Infantil

Poltica 01: disminucin de la desnutricin infantil

Objetivo Especfico: acceso universal al servicio de agua segura


y saneamiento de calidad.

Estrategia 01: priorizar inversiones en infraestructura para agua


segura y saneamiento.

Estrategia 02: fortalecer capacidades de las entidades que


gestionan servicios de agua y saneamiento con nfasis en
mbitos rurales.

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2.3.2.3. Nivel Local

a) La municipalidad Distrital de Paccha considera preparar el


estudio de inversin y efectuar los trmites para obtener la
viabilidad, elaborar el expediente tcnico y ejecutar el respectivo
proyecto, adems la Municipalidad en su Plan Anual del 2016
modificado ha considerado los fondos para la ejecucin de la
obra.

b) El proyecto de inversin pblica a nivel de perfil se enmarca


tambin en la LEY N 27972: LEY ORGANICA DE
MUNICIPALIDADES, dentro del captulo II que corresponde a
sus competencias y funciones especficas, en el Artculo 80:
Saneamiento, Salubridad y Salud, en el que se establece como
funciones especficas compartidas de las municipalidades
distritales, administrar y reglamentar, directamente o por
concesin el servicio de agua potable, alcantarillado y proveer
los servicios de saneamiento rural en su jurisdiccin.

Adems se tiene la Ley N 26338: Ley General de Servicios de


Saneamiento, en la que se establece que los servicio de
saneamiento, son servicios de necesidad y utilidad y de
preferente inters nacional, cuya finalidad es proteger la salud de
la poblacin y el ambiente.

2.3.3 Estructura Funcional Programtica del Proyecto de Inversin


Pblica:

El proyecto se enmarca dentro de la siguiente estructura funcional


programtica:

Funcin 18: Saneamiento

Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones


orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la
implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y
pluvial.

Programa 040: Saneamiento

Conjunto de accione para garantizar el abastecimiento de agua


potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado

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sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones


sanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento,
promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios
de saneamiento.

Subprograma 0089: Saneamiento Rural

Comprende las acciones orientadas al planeamiento,


construccin, operacin y mantenimiento de sistemas de
abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposicin
de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales,
desage pluvial, control de la calidad del agua y control de focos
de contaminacin ambiental, en las zonas rurales.

CUADRO N 03
FUNCION PROGRAMATICA

FUNCION 18 Saneamiento

DIVISION FUNCIONAL 040 Saneamiento

GRUPO FUNCIONAL 0089 Saneamiento Rural

RESPONSABILIDAD Vivienda, Construccin y


FUNCIONAL Saneamiento

Elaboracin: El Proyectista

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3. IDENTIFICACION

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III. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico

3.1.1. Diagnstico del rea de Estudio y rea de Influencia.

a) Caractersticas Fsicas
Ubicacin
El distrito de Paccha, limita con los distritos de la siguiente manera:
Norte con los Distritos de Chadn.
Al sur con las Provincias de Celendn y Hualgayoc.
Al Este con la Provincia de Celendn.
Al oeste con el distrito de Chalamarca.
Altitud
El distrito de Paccha, se ubica a 2123 m.s.n.m. de altitud
aproximadamente.
Clima
Presenta un clima variado, con temperaturas mximas de 35 C en
pocas de verano y temperaturas mnimas de 16C en pocas de
invierno que son mayormente en los meses de agosto a enero.
Hidrografa
Tiene como su rio principal al Llaucano.
Medio Biolgico
Flora
Podemos encontrar papa, oca, maz alverjas, caa de azcar, frejol,
tomate, vegetacin verde a orilla de los canales, entre otros.
Fauna
En la zona alta del distrito habitan los venados, tambin algunas
especies de culebras, entre otros.

b) Vas de comunicacin
Accesibilidad, existencia y condiciones de la infraestructura vial
Para llegar a la zona de estudio, tomando como punto de partida la
Provincia de Chiclayo, se hace a travs de la carretera Chiclayo Ferreafe,
pasando por los caseros en estudio, haciendo el siguiente recorrido:
CUADRO N 04
RECORRIDO DE LLEGADA AL ANEXO SUNGARUSA
Medio de
De - A Distancia Tiempo Va
Transporte
Carretera Asfaltada
por tramos de Chota
Chota - Paccha 65 km 90 min a Bambamarca y de Camioneta 4 x 4
Bambamarca a
Paccha afirmada
Paccha La Pauca, Huachac y
10 Km 30 min Carretera Afirmada Camioneta 4 x 4
Laurelpampa

Elaboracin: El Proyectista

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Medios de transporte
Se cuenta con empresas de transporte que prestan servicios entre la
localidad de Chota y Bambamarca a partir de la tarifa del servicio de
transporte de S/. 16.00 nuevos soles desde Chota a Paccha, as como
tambin a travs de movilidad alquilada y/o propia (motos y camionetas).

Riesgos que podra confrontar la movilizacin de recursos para ejecutar


el proyecto
La movilizacin de recursos que implicara la ejecucin del proyecto no
constituye un riesgo que pueda afectar las actividades socioeconmicas de
la poblacin ubicada en el mbito de influencia del proyecto, muy por el
contrario su ejecucin contribuir a mejorar sus condiciones y calidad de
vida, por otro lado, la poca accesibilidad que se tiene a la zona en estudio
no representa un riesgo para alterar las condiciones medioambientales y un
riesgo bajo para el traslado de los materiales de obra, sin embargo se
tomaran las medidas adecuadas que permitan la normal ejecucin del
proyecto.

c) Caractersticas Socio Econmicas


La principal actividad a la que se dedica la poblacin es la agricultura y la
ganadera desarrollada bajo sistemas tradicionales de cultivos de papa, oca
y la caa de azcar, luego le siguen otros cultivos como cultivos de Pan
Llevar.
De las encuestas realizadas se concluye que el promedio de familias por
vivienda es de 1.0 mientras que los miembros por familia son en promedio 4
de los cuales trabajan 2 miembros.
La poblacin tiene un ingreso familiar anual de S/. 4,800.00 con un ingreso
familiar de S/. 400.00 mensuales, que les permite subsistir, los cuales son
complementados con actividades principales en la agricultura. La produccin
agrcola es destinada al autoconsumo y una mnima cantidad se
comercializa localmente.
Segn el censo de Segn el censo de poblacin y vivienda del ao 2007, en
dicho ao el distrito de Paccha contaba con 5,165 habitantes, el mismo que
tuvo un crecimiento inter censal promedio anual del 1.10 % en el periodo
comprendido entre 1993 2007.

CUADRO N 05
TASA DE CRECIMIENTO DEL DISTRITO DE PACCHA

POBLACIN TASA
LOCALIDAD INTERCENSAL %
1993 2007
Paccha 5156 5165 0.01 1.10
Elaboracin: El Proyectista

Nota: esto es relevante ya que el decremento se debe a que el Distrito sufri


un recorte de territorio pasando a formar parte de su poblacin a otro distrito.

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Poblacin Afectada
Se ha considerado como poblacin afectada por problemas de inadecuado
saneamiento de calidad a la poblacin que conformas los caseros a ser
intervenidos con el proyecto y que estn conformados por La Pauca,
Huachac y Laurelpampa, que hacen un total de 238 Viviendas y 952
habitantes, segn informacin recaudada de campo con los padrones de
cada beneficiario por localidad y que proyectado para el ao en estudio
conforman habitantes.

Tasa de Crecimiento
Para el clculo de la tasa de crecimiento poblacional se ha considerado la
poblacin de los caseros ubicados en el mbito del rea de influencia del
proyecto registrada en censos 1993 y 2007 respectivamente, para ello se ha
utilizado la frmula de crecimiento lineal segn se indica:

r = (Pt/Po)^(1/t)-1

Donde:
Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.
Po = Poblacin en el ao base (del muestreo).
r = Tasa de crecimiento anual.
t = Nmero de aos.

CUADRO N 06
TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL EN EL AREA DE INFLUENCIA
CALCULO DE POBLACION Y TASA DE CRECIMIENTO

POBLACION TASA
CASERIOS %
1993 2007 INTERCENSAL
Huachac 173 184 0.004412863 0.44%
La Pauca 87 96 0.007056212 0.71%
Laurelpampa 184 168 -0.006476918 -0.65%
TOTALES 444 448 0.0017 0.17%
Elaboracin: El Proyectista

d) Caractersticas de las viviendas


El 98% de las viviendas son de material rustico con construcciones a base
de adobe y el 2% de las viviendas son de ladrillo, el 100% son propietarios
de las viviendas, segn las encuestas realizadas en campo.

e) Caractersticas de Salud, higiene y saneamiento bsico


Salud
Los pobladores de los caseros en estudio cuentan con Puesto de Salud
en algunas en sus localidades, pero algunos prefieren realizar su
atencin mdica en el Centro de Salud ubicado en el distrito de Paccha.

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La opinin de la poblacin sobre la calidad de agua es favorable, la


mayora de los encuestados manifiesta que el agua les es til, pero lo
que requieren con urgencia es una instalacin de saneamiento que les
permita vivir adecuadamente, sin tener que realizar sus deposiciones en
los campos o pozos spticos los cuales les causa enfermedades. Las
enfermedades ms comunes son la gripe, las infecciones, las diarreas,
la parasitosis entre otras, siendo tratadas en su mayora en forma
casera y a travs del centro de salud.

Las opiniones de los especialistas coinciden en sealar que los


problemas de desnutricin, infecciones intestinales y a la piel,
enfermedades infecciosas y parasitarias son el reflejo de no contar con
un sistema adecuado de eliminacin de excretas.

Higiene
En cuanto a hbitos y costumbres de higiene sobre consumo de agua,
en la zona de estudio no se realizan campaas de salud orientadas a la
prevencin de enfermedades por el consumo de agua no tratada y por
la disposicin de excretas.
Segn resultados de las encuestas se tiene que el 98% de los
encuestados no ha recibido charlas de educacin sanitaria y el 2% si
recibi algn tipo de orientacin (cabe indicar que el conocimiento
obtenido por estos pobladores es de forma vaga y adems obtenida en
otras localidades a travs de sus viajes).

Limpieza Publica
En la zona de estudio no se realiza los trabajos de recoleccin de
desechos por parte de la municipalidad, por su parte los pobladores
vierten las aguas residuales a sus terrenos de cultivos y los residuos
slidos son trasladados en sacos y/o bolsas plsticas hasta los ros, o
acequias esto debido a que no se cuenta con un rea especialmente
habilitada para el depsito y tratamiento de la basura y no rene la ms
mnima disposicin tcnica para el procesamiento de la misma, lo que lo
convierte en uno de los principales focos de infeccin y reproduccin de
vectores contagiosos que afectan seriamente la salud de la poblacin.

f) Caractersticas de la Educacin
La zona de estudio cuenta con 03 centros educativos.

CUADRO N 07
CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA DE ESTUDIO
CENTROS EDUCATIVOS DEL ANEXO SUNGARUSA
Centro Grado Docentes Alumnos Aulas Material Estado
Educativo
Huachac Primaria 1 20 2 Adobe Regular
La Pauca Primaria 1 20 2 Adobe Regular
Laurel Pampa Primaria 1 20 2 Noble Bueno
Elaboracin: El Proyectista

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En los caseros se aprecian necesidades y debilidades acadmicas y


administrativas, tales como:

No cuenta con educacin secundaria para un mejor desarrollo de los


adolescentes de dicho casero.
Carencia de recursos para el mantenimiento de la infraestructura
educativa.
Falta de capacitacin al personal docente y administrativo (que en
este caso viene a ser la misma persona) por parte del Ministerio de
Educacin.
Desinters y falta de apoyo de los padres de familia, debido a su
precaria situacin econmica.
El seguro escolar gratuito funciona con muchas limitaciones y el
botiqun escolar tiene una presencia simblica.

g) Otros Servicios existentes


Servicios de Energa Elctrica
Un 99% cuenta con este servicio.

Medios de Informacin
Los entrevistados no leen diarios capitalinos, debido fundamentalmente
a la accesibilidad del transporte hacia estos caseros.

Telecomunicaciones
No cuentan con internet, si con el servicio de telefona mvil (movistar).

Recoleccin, Transporte y Evacuacin de Residuos Solidos


En cuanto a la disposicin final de residuos slidos, la Municipalidad no
brinda un servicio de disposicin y recoleccin final de residuos slidos,
motivo por el cual los pobladores arrojan los residuos slidos a los
bordes de los ros, contaminando de esta manera el medio ambiente.

h) Anlisis de los peligros en la zona y poblacin afectada


La informacin que se presenta en cuanto a peligros naturales en la zona de
ejecucin del proyecto, ha sido recogida de las entrevistas realizadas
directamente a la poblacin y de las visitas de campo realizada al momento
de realizar el diagnstico del proyecto.

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CUADRO N 08
IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS EN LA ZONA DE ESTUDIO

Elaboracin: El Proyectista

CUADRO N 09
IDENTIFICACION DEL GRADO DE PELIGRO EN LA ZONA DE ESTUDIO
F o rm a to N 1: Id e n tif ica cio n d e p e lig ro s e n la z o n a d e e je cu cio n d e l p ro y e cto
P a rte B : P re g u n ta s s o b re ca ra cte ris tica s d e p e lig ro s
In s tru ccio n e s :
a ) P a ra d e f in ir e l g ra d o d e p e lig ro s e re q u ie re u tiliz a r lo s s ig u ie n te s co n ce p to s :
- F re cu e n cia : S e d e f in e d e a cu e rd o co n e l p e rio d o d e re cu rre n cia d e ca d a u n o d e lo s p e lig ro s id e n tif ica d o s , lo
cu a l s e p u e d e re a liz a r s o b re la b a s e d e in f o rm a cio n h is to rica o e n e s tu d io s d e p ro s p e ctiv a .
- S e v e rid a d : S e d e f in e co m o e l g ra d o d e im p a cto d e u n p e lig ro e s p e cif ico ( in te n s id a d , re a d e im p a cto ) .
b ) P a ra d e f in ir e l g ra d o d e F re cu e n cia ( a ) y S e v e rid a d ( b ) , u tiliz a r la s ig u ie n te e s ca la :
B = B a jo :1 ; M = M e d i o :2 ; A = A l to :3 ; S .I.= S i n In f o rm a c i o n :4
P e lig ro s S N F re cu e n cia ( a ) S e v e rid a d ( b ) R e s u lta d o
B M A S .I. B M A S .I. ( c ) = ( a ) * ( b )
In u n d a c io n
E x is te n z o n a s co n p ro b le m a s d e in u n d a cio n ? x 1 1 1
E x i s t e s e d i m e n t a c i o n e n e l r o o q u e b r a d a ? x
C a m b i a e l f l u j o d e l r o o a c e q u i a p r i n c i p a l q u e
e s ta r in v o lu cra d o co n e l p ro y e cto ? x
Llu v ia s In te n s a s x 1 1 1
D e rru m b e s /D e s liz a m ie n to s
E x is te n p ro ce s o s d e e ro s io n ? x
E x is te m a l d re n a je d s u e lo s ? x
Ex iste n a n te ce d e n te s d e in e sta b ilid a d o fa lla s
g e o lo g ica s e n la s la d e ra s ? x
Ex iste n a n te ce d e n te s d e d e sliza m ie n to s? x
E x is te n a n te ce d e n te s d e d e rru m b e s ? x
H e lad as x
F ria je s /N e v a d a s x
S ism o s x 1 1 1
S e q u ias x
H u ayco s x
In c e n d io s U rb a n o s x
D e rra m e s to x ico s x
O tro s x

Elaboracin: El Proyectista

Conclusin:
De acuerdo con los resultados del cuadro anterior, la zona en la cual se
desarrollara el proyecto es de Bajo Peligro.

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3.1.2. Diagnstico de los Servicios en los que intervendr el PIP

a) Situacin del servicio de saneamiento


Situacin del Servicio
El 100% de las viviendas no cuentan con servicio de saneamiento, la
disposicin de excretas la realizan a la intemperie (al aire libre) y las aguas
residuales provenientes de la lavandera de ropa y utensilios del hogar son
vertidos en sus terrenos de cultivos y afuera de sus casas, contaminando el
medio ambiente.
La carencia de saneamiento en las viviendas de los entrevistados hace que el
100% este dispuesto a instalar y hacer uso de Letrinas Sanitarias.

Situacin de la Infraestructura
No existe infraestructura de sistema de saneamiento, sus disposiciones de
excretas la realizan al aire libre o en pozos ciegos ocasionando focos
infecciosos.

b) Situacin de la gestin del servicio de agua


Situacin de la gestin administrativa.
Organizacin encargada de la operacin y mantenimiento:
La organizacin encargada de la operacin y mantenimiento del actual
sistema de agua potable, es la Juta Administradora de Servicios de
Saneamiento (JASS), junta democrticamente elegida por todos los
pobladores mediante votacin, cuentan con el acta de conformidad,
adems de su estructura orgnica: presidente, secretario, tesorero, fiscal
y vocales.
La JASS cuenta con autonoma propia aunque institucionalmente
pertenece a la Municipalidad distrital de Paccha, contando con toda la
legalidad del caso. Es as que mediante votacin unnime de la junta y
bajo consulta popular se acord cubrir los costos de operacin y
mantenimiento del proyecto una vez culminado y entregado, adems de
administrar el sistema de cuotas mensuales, contratacin de personal
idneo para el cuidado, operacin y mantenimiento y otras actividades
inherentes a la administracin del servicio de agua como capacitaciones
en temas salubres y de gestin, etc.
Despus de 15 aos de haberse construido el sistema, la JASS no ha
tenido capacitacin tcnica alguna, la falta de apoyo por parte de la
Municipalidad distrital de Paccha, no les ha permitido desarrollar acciones
para mejorar o ampliar el actual sistema.

Documentos Legales:
La junta cuenta con acta de constitucin, estatutos y reglamentos y actas
de entrega de terrenos de la infraestructura actual.

Reconocimiento de la JASS:
La JASS cuenta con un libro de actas en el que se encuentra su
constitucin y eleccin del consejo directivo y aprobacin de reglamento y
estatutos pero no cuenta con libros contables.

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Personal:
La JASS cuenta con un presidente, secretario, tesorero, fiscal y vocales.

Nivel de capacitacin de los miembros:


No han recibido capacitacin adecuada acerca de sus funciones y
responsabilidades, al igual que no tienen conocimiento acerca de temas
administrativos y como dar un adecuado mantenimiento y operacin al
sistema actual.

Frecuencia de reuniones:
Los integrantes de la JASS, inicialmente se reunan trimestralmente para
discutir temas sobre el mantenimiento del reservorio y las lneas de
conduccin, pero posteriormente han ido perdiendo el inters por
diferentes razones, en la actualidad no se realizan ninguna reunin
debido a la inoperatividad del sistema y a la dbil organizacin y
coordinacin de los mismos integrantes.

Situacin de la gestin de operacin y mantenimiento.


Organizacin del rea de operacin y mantenimiento:
Despus de la construccin del sistema actual, la organizacin de la
operacin y mantenimiento, fue la JASS, pero debido al deterioro del
sistema, esta organizacin ha ido dejando de lado la organizacin de
actividades referidas a este tema.

Acciones de operacin y mantenimiento preventivo:


En la actualidad no se viene realizando jornadas de limpieza de la
captacin y reservorio y tampoco se realizan acciones concretas para
desinfectar el agua que se consuma, debido a la inoperatividad del
sistema.

Generalmente se le daba un mantenimiento espordico al sistema, lo


realizaban con herramientas y materiales que tenan a su disposicin en
la zona. La junta directiva no cuenta con la capacitacin tcnica
adecuada para realizar un eficiente mantenimiento de los componentes
del sistema, ni cuenta con manual de operacin o mantenimiento que
guie sus actividades a realizar.

La JASS al ser una organizacin conformada por integrantes de la


comunidad misma, se entiende que estos integrantes no posean ni la
preparacin adecuada, ni los recursos para prepararse en temas de
administracin y mucho menos en temas tcnicos de cuidado,
mantenimiento y correcta operacin del sistema de agua potable.

Situacin de la gestin comercial:


La principal actividad de la JASS dentro de este rubro es la cobranza, la
cual era efectuada por el tesorero de la junta directiva. La JASS
recaudaba una cuota familiar de S/. 10.00 mensuales. Cabe indicar que
actualmente se est realizando el cobro, pero con algunas limitancias.

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c) Anlisis de Vulnerabilidad por exposicin, fragilidad y resiliencia


Segn la informacin obtenida en campo se tiene lo siguiente:

CUADRO N 10
VERIFICACION DE LA GENERACION DE VULNERABILIDAD DEL
Formato N 2: Lista de Verificacin sobre la generacion de vulnerabilidades por Exposicin, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto
Preguntas SI NO Comentarios
A. Anlisis de Vulnerabilidad por Exposicion (localizacion)
1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicion a peligros? x
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible,
x
tecnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidad por Fragilidad (tamao, tecnologa) SI NO Comentarios
1. La construccion de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de
x
infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antissmica.
2.Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de
ejcucin del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, se ha considerado el uso x
de preservantes y selladores para evitar el dao por humedad o lluvias intensas?
3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fiscas de la zona de ejcucin del
proyecto? Ejemplo: El diseo del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando x
ocurre el Fenmeno El Nio, considerando sus distintos grados de intensidad?
4. La desicin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona
de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La bocatoma ha sido diseada considerando que hay epcas x
de abundantes lluvias y por ende de grandes volmenes de agua?
5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la
zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La tecnologa de construccin propuesta considera que x
la zona es propensa a movimientos telricos?
6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta las
caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: Se
x
ha tomado en cuenta que en la poca de lluvias es mucho ms difcil construir la carretera, porque
se dificulta la operacion de la maquinaria?
C. Anlisis de Vulnerabilidad por Resilinencia SI NO Comentarios
1. En la zona de ejecucin del proyecto, Exiten mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas
x
alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres?
2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos
para atencin de emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de x
desastres?
3. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes
x
de contingencia) para hacer frente a los daos ocacionados por la ocurrencia de desastres?
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los
x
daos ocacionados por la ocurrencia de desastres?
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se generaran si el
x
proyecto se ve afectado por una situacin de peligro?

Elaboracin: El Proyectista

CUADRO N 11
IDENTIFICACION DEL GRADO DE VULNERABILIDAD DEL PROYECTO

Formato N 3: Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de esxposicin, fragilidad y resiliencia
Factor de Grado de Vulnerabilidad
Variable
Vulnerabilidad Bajo Medio Alto
(A) Localizacin del proyecto respecto de la condicin de peligro x
Exposicin
(B) Caractersticas del terreno x
(C) Tipo de construccin x
Fragilidad
(D) Aplicacin de normas de construccin x
(E ) Actividad econmica de la zona x
(F) Situacin de pobreza de la zona x
(G) Integracin institucional de la zona x
Resiliencia (H) Nivel de organizacin de la poblacin x
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la poblacin x
(J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres x
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres x
Elaboracin: El Proyectista

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Conclusin:
De acuerdo con los resultados del cuadro anterior, el proyecto enfrenta una
Vulnerabilidad Baja, ya que la Exposicin es Baja y la resiliencia es Media.

3.1.3. Diagnstico de los Involucrados en el PIP

a) Entidades Involucradas
Las entidades que se encuentran involucradas en la solucin del problema
son las siguientes:
Municipalidad Distrital de Paccha

La Municipalidad Distrital de Paccha, a travs de la Oficina de


Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural, que ha visto la necesidad
de la ejecucin del proyecto Instalacin de unidades Bsicas
sanitarias con Biodigestores en las localidades de Huachac, La Pauca
y Laurelpampa, Distrito de Paccha, Provincia de Chota, Regin
Cajamarca, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de la
poblacin de los Caseros mencionados. Asumiendo con este
propsito su compromiso de intervenir en todo el ciclo del proyecto, en
la fase de pre inversin con la formulacin del perfil de obra, en la fase
de inversin esta entidad se compromete a la formulacin del
expediente tcnico y el financiamiento del 100% de las obras de
infraestructura de los servicios de saneamiento rural y en la fase de
post inversin durante las actividades de operacin y mantenimiento
del proyecto se compromete con dar seguimiento y capacitacin a la
Junta Administrativa de Servicio de Saneamiento.

Institucin Educativa de los caseros en estudio


Las I.E. del nivel primario de los caseros en estudio, que contribuyen
a la poblacin con temas educativos relacionados a temas de salud e
higiene, en el caso del presente proyecto puede desarrollar acciones
conjuntas con la Municipalidad Distrital de Paccha, el centro de salud,
participando en las capacitaciones de educacin sanitaria y efectuar
replicas peridicas dentro de las actividades de enseanza. Esto es un
compromiso de la direccin y profesores (en este caso la plaza de
director y profesor son la misma).

Centro de Salud Mesones Muro


Institucin del Ministerio de Salud MINSA, que a travs de las postas
de salud de los caseros (institucin a la cual acuden los pobladores
de la comunidad en estudio por motivos de ubicacin y acceso) que
debe contribuir con la ejecucin del proyecto con el complemento de
educacin sanitaria a la poblacin de los caseros en estudio.

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b) Beneficiarios
Comunidad o Poblacin beneficiaria
Los beneficiarios directos del presente proyecto est dado por los
pobladores de los caseros en estudio, constituido en un promedio de
238 familias considerando 4 personas por familia teniendo un
estimado de 1940 habitantes. La poblacin ha venido gestionando la
ejecucin del presente proyecto ante la Municipalidad Distrital de
Paccha, a travs de solicitudes y en algunos casos en forma directa
con el Alcalde, cabe sealar que en la comunidad no existe ningn
conflicto con otras comunidades, instituciones, al contrario se tiene
gran disposicin a la solucin del problema que ocasiona
enfermedades de tipo infecto contagiosas y que se eliminara
mediante el mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable e
instalacin de Saneamiento, motivo por el cual la Municipalidad
Distrital de Paccha ha priorizado la elaboracin del perfil y expediente
tcnico del presente proyecto.

c) Matriz de Involucrados

CUADRO N 12

GRUPOS ACUERDOS Y
INVOLUCRADOS PROBLEMA INTERES ESTRATEGIAS COMPROMISOS

Inadecuado Brindar servicios Apoyar en los . Financiamiento del


MUNICIPALIDAD acceso a los de saneamiento estudios de pre 100% del proyecto.
DISTRITAL DE servicios de de calidad que inversin a nivel de . Conformacin de la
PACCHA saneamiento. mejoren la calidad Perfil y estudio JASS.
de vida de la definitivo o . Brindar seguimiento
poblacin. expediente tcnico. y capacitacin a la
JASS.
La poblacin Contar con un . Consensuar los Participacin de la
escolar desconoce sistema de agua planes de trabajo en capacitacin
temas de higiene y potable y una temas de higiene y peridica en
educacin adecuada educacin sanitaria. educacin sanitaria.
sanitaria. disposicin de . Fortalecer
DOCENTES DE excretas. conocimientos y . Fomentar
I.E DE LOS prcticas sanitarias actividades
CASERIOS EN mediante talleres y aplicativas
ESTUDIO jornadas en conjuntamente con
educacin sanitaria los padres de familia,
en coordinacin con alumnos y docentes
la MDP y el Centro sobre el uso y
de Salud de consumo del agua.
Paccha.
Poblacin padece Reducir la tasa de Reportar las Capacitar a la
de enfermedades incidencia de mejoras de las poblacin en higiene
CENTRO DE EDAS e IRAS enfermedades estadsticas de y educacin sanitaria.
SALUD DE asociadas a la causadas por no casos de
PACCHA falta de agua contar con un enfermedades de
potable y adecuado sistema origen hdrico.
saneamiento. de saneamiento.
Enfermedades Tener un sistema Participacin activa Apoyo en accin de
parasitarias, de saneamiento. en la fase de pre operacin y
POBLACION epidrmicas inversin e inversin mantenimiento del
BENEFICIARIA diarreicas y del proyecto. sistema de agua
contaminacin potable y
ambiental. saneamiento.

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3.2. Definicin del Problema, sus causas y efectos

3.2.1. Problema Central

Luego del anlisis de la situacin actual se llega a la conclusin que el


problema central de los caseros en estudio, es el siguiente:

INADECUADO ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD EN LOS


CASERIOS: LA PAUCA, HUACHAC Y LAUREL PAMPA.

3.2.2. Anlisis de las Causas del Problema

Causas Directas

Consumo de agua contaminada: La poblacin no accede para su consumo


al agua de calidad.
Inadecuada eliminacin de excretas: La eliminacin de excretas se realiza
a la intemperie, en los terrenos aledaos a las viviendas.
Inadecuados hbitos y prcticas de higiene: Los hbitos de higiene de la
poblacin no son los ms adecuados lo que favorece la presencia de las
enfermedades relacionadas al agua y saneamiento.

Causas Indirectas

Inadecuado sistema de agua potable: La poblacin a la fecha no cuenta


con un sistema de abastecimiento de agua potable.
Carencia de sistema de eliminacin de excretas: Los caseros no cuenta
con un sistema de eliminacin de excretas.
Inexistente educacin sanitaria: La existencia de educacin sanitaria
explica mucho de los hbitos actuales de la poblacin y su comportamiento
frente al ambiente en general.

3.2.3. Anlisis de los Efectos del Problema

Efectos Directos

Incremento de los ndices de morbilidad y mortalidad: La falta de un


adecuado sistema de agua y saneamiento en condiciones sanitaria, hacen
que las enfermedades relacionadas al agua y saneamiento son frecuentes
y afectan a la poblacin en general, en especial a la poblacin infantil.
Incremento de los gastos en atencin de salud de la poblacin: Resulta
evidente que la poblacin incurra en gastos para tratar de hacer frente a
los problemas que los afectan.

Efectos Indirectos

Bajo nivel de la salud de la poblacin: Resulta evidente que la poblacin


tenga un bajo nivel de la salud debido a los problemas que los afectan.

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Efecto Final

Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de los caseros La Pauca,


Huachac y Laurel Pampa.

3.2.4. rbol de Causas y Efectos del Problema

EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de
los caseros La Pauca, Huachac y Laurel Pampa

EFECTO INDIRECTO
Bajo nivel de la salud de la poblacin

EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO


Incremento de ndices de Incremento de los gastos en
morbilidad y mortalidad atencin de salud de la poblacin

PROBLEMA CENTRAL
INADECUADO ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD DE LOS
CASERIOS LA PAUCA, HUCHAC Y LAUREL PAMPA

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA


Consumo de agua Inadecuada eliminacin de Inadecuados hbitos y
contaminada excretas prcticas de higiene

CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA

Inadecuado sistema de agua Carencia de un sistema de Inexistente educacin sanitaria


potable eliminacin de excretas

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3.2.5. Posibilidades y Limitaciones de Solucin del Problema

Posibilidades

Existe una predisposicin de las autoridades y poblacin en apoyar la


implementacin del proyecto, por una parte, la Municipalidad Distrital de
Paccha prioriza la ejecucin del presente proyecto incluyndolo en su
Presupuesto Institucional del ao 2017 y comprometiendo los Fondos
Econmicos del presente ao que por ley le corresponde (Canon Minero y
otras transferencias), debido a que el presente estudio persigue una finalidad
que se enmarca en sus objetivos estratgicos institucionales contenidos en el
Plan de Desarrollo Distrital Concertado, y por otra parte, el compromiso
asumido por los beneficiarios para realizar el apoyo en accin de operacin y
mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento.

Limitaciones

No existe limitacin alguna para la ejecucin del proyecto debido a que se


cuenta con la tecnologa correspondiente y existen los recursos materiales,
humanos y financieros en la actualidad para llevar a cabo el presente proyecto.

3.3. Planteamiento del Proyecto

3.3.1. Objetivo Central

El objetivo central o propsito del proyecto, es dar solucin al problema central


identificado, desde esta perspectiva el objetivo central es:

ADECUADO ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD EN LOS


CASERIOS PLAYA HERMOSA, MATIBAMBA Y CHONTABAMBA

3.3.2. Anlisis de Medios de Primer Nivel y Medios Fundamentales

Medios de Primer Nivel

Consumo de agua potable: La construccin de un sistema de


abastecimiento de agua potable para los caseros, permitir a la poblacin
contar con agua segura, vales decir con agua de calidad en condiciones
sanitarias.
Adecuada disposicin de excretas: El contar con un sistema de eliminacin
de excretas, redundara en una adecuada eliminacin de excretas.
Adecuados hbitos y prcticas de higiene: Mediante programas de
capacitacin y seguimiento intra domiciliario a travs de la coordinacin
Centro de Salud Municipalidad distrital de Paccha Institucin Educativa,
se pretende en el mediano plazo el logro en la mejora de los hbitos de
higiene.

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Medios Fundamentales

Adecuado sistema de agua potable: Se plantea la construccin del sistema


de abastecimiento de agua potable para los caseros.
Instalacin de Saneamiento: Bsicamente se plantea la construccin de un
sistema de eliminacin de excretas a travs de UBS con arrastre
hidrulico.
Programa de Educacin sanitaria: Un programa de capacitacin en hbitos
de higiene y sensibilizacin ambiental dirigido a la poblacin beneficiaria a
travs de la coordinacin Centro de Salud Municipalidad Distrital de
Paccha Institucin Educativa, que garantizar el logro del objetivo del
proyecto.

3.3.3. Anlisis de Fines del Proyecto

Fines Directos

Disminucin de los ndices de mortalidad y morbilidad: Los ndices de


enfermedades relacionadas al agua y saneamiento disminuirn como
consecuencia de la ejecucin del proyecto.
Disminucin de los gastos en atencin de salud de la poblacin

Fin Indirecto

Mejora del nivel de la salud de la poblacin

Fin ltimo

Mejora de la calidad de vida de la poblacin de los caseros La Pauca,


Huachac y Laurel Pampa.

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3.3.4. rbol de Medios y Fines del Problema

FIN LTIMO
Mejora de la calidad de vida de la poblacin de los
caseros La Pauca, Huachac y Laurel Pampa.

FIN INDIRECTO
Mejora del nivel de la salud de la
poblacin

FIN DIRECTO FIN DIRECTO


Disminucin de ndices de Disminucin de los gastos en
morbilidad y mortalidad atencin de salud de la poblacin

OBJETIVO CENTRAL
ADECUADO ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD EN LOS
CASERIOS LA PAUCA, HUACHAC Y LAURELPAMPA

MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL


Consumo de agua potable Adecuada disposicin de Adecuados hbitos y
excretas prcticas de higiene

MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL

Adecuado sistema de agua Instalacin de Saneamiento Programa de Educacin


potable sanitaria

3.3.5. Alternativa de Solucin

Planteamiento de las Acciones

Para el Saneamiento
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Instalacin de Biodigestores
Sanitarios con arrastre hidrulico

ACCION 3A
Instalacin de UBS con
biodigestores

ALTERNATIVA DE SOLUCION UNICA

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Sistema de Agua Potable


SISTEMA DE AGUA POTABLE PEA BLANCA (CASERIO LA PAUCA)
Construccin de 01 captaciones de agua tipo manantial.
Construccin de 01 reservorios apoyados de 10 m3.
Instalacin de 2,792.30 m. de lnea de conduccin con tubera de PVC
SAP 2 C-10.
Instalacin de 327.70 m. de lnea de Aduccin con tubera PVC SAP 2
-C-10.
Instalacin de 5,381.37 m. de lnea de Aduccin con tubera PVC SAP
3/4 -C-10.
Construccin de 06 cajas repartidoras de caudales.
Construccin de 09 CRP t7
Instalacin de 04 vlvulas de aire de 3/4.
Construccin de 02 vlvulas de Purga de 3/4.
Instalacin de Vlvulas de control en red de distribucin.
Capacitacin en Operacin y Mantenimiento a la JASS.
Flete.

SISTEMA DE AGUA POTABLE RAMOS QUIDEN I Y II (CASERIO HUACHAC)


Construccin de 01 captaciones de agua tipo manantial.
Construccin de 01 reservorios apoyados de 10 m3.
Instalacin de 652.25 m. de lnea de conduccin con tubera de PVC SAP
2 C-10.
Instalacin de 237.76 m. de lnea de Aduccin con tubera PVC SAP 2
-C-10.
Instalacin de 5,771.00 m. de lnea de Aduccin con tubera PVC SAP
3/4 -C-10.
Construccin de 06 cajas repartidoras de caudales.
Construccin de 25 CRP t7
Instalacin de 03 vlvulas de aire de 3/4.
Construccin de 04 vlvulas de Purga de 3/4.
Instalacin de Vlvulas de control en red de distribucin.
Capacitacin en Operacin y Mantenimiento a la JASS.
Flete.

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Sistema de Saneamiento o Eliminacin de Excretas

Instalacin de 238 letrinas sanitarias que contara con ducha, inodoro y


lavatorio, las aguas servidas de la letrina se evacuara mediante una
tubera de PVC SAP 4 a una distancia promedio de 6 m. donde se
ubicara un biodigestor de 600 lts. Luego el agua tratada se evacuara a
las zanjas de infiltracin.
Educacin Sanitaria a Beneficiarios.
Flete.
As mismo se contara Con un Plan de Monitoreo arqueolgico y Mitigacin de Impacto
ambiental.

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4. FORMULACION

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IV. FORMULACION
4.1. Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto

De acuerdo a la naturaleza del proyecto tenemos como horizonte de evaluacin


veinte (20) aos para lo que es agua potable y saneamiento, periodo en el cual se
estima la vida til de la infraestructura, y para la generacin de los beneficios
previstos; as mismo se ha tenido en cuenta las diferentes etapas, desde la pre
inversin e inversin que permitirn la puesta en marcha del proyecto, hasta la
etapa de mantenimiento, que garantizara su normal funcionamiento.

Con la finalidad de establecer una visin clara de las etapas y duracin de cada
una de ellas, para el horizonte determinado, se ha considerado lo siguiente:

CUADRO N 13
FASES DEL CICLO DEL PROYECTO

ETAPAS DEL PROYECTO UNIDAD DE CANTIDAD


TIEMPO DE TIEMPO
PRE INVERSION
Elaboracin del Perfil Mes 01
INVERSION
Elaboracin del Expediente Tcnico Mes 01
Ejecucin del Proyecto Mes 06
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento Aos 20
Elaboracin: El Proyectista

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DISTRITO DE PACCHA CHOTA - CAJAMARCA

MONTO
COMPONENTES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
PRESUPUESTADO
001 OBRAS PROVISIONALES PARA TODO EL PROYECTO 47,721.78 47,721.78
002 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,434,168.74 239,028.12 239,028.12 239,028.12 239,028.12 239,028.12 239,028.12
003 SISTEMA DE SANEAMIENTO CON UBS. 1,705,926.76 284,321.13 284,321.13 284,321.13 284,321.13 284,321.13 284,321.13
004 CAPACITACION EN AOM 62,000.00 10,333.33 10,333.33 10,333.33 10,333.33 10,333.33 10,333.33
005 EDUCACION SANITARIA 73,983.50 12,330.58 12,330.58 12,330.58 12,330.58 12,330.58 12,330.58
006 IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN MONITOREO ARQUEOLOGICO 99,533.03 16,588.84 16,588.84 16,588.84 16,588.84 16,588.84 16,588.84
007 FLETE 608,583.00 152,145.75 152,145.75 152,145.75 152,145.75

COSTO DIRECTO 4,031,916.81 762,469.54 714,747.76 714,747.76 714,747.76 562,602.01 562,602.01


UTILIDAD 10%CD 403,191.68 76,246.95 71,474.78 71,474.78 71,474.78 56,260.20 56,260.20
GASTOS GENERALES 5%CD 201,595.84 38,123.48 35,737.39 35,737.39 35,737.39 28,130.10 28,130.10
IGV 17% 788,239.74 149,062.79 139,733.19 139,733.19 139,733.19 109,988.69 109,988.69
SUPERVISION 5% VR 271,247.20 51,295.14 48,084.66 48,084.66 48,084.66 37,849.05 37,849.05
EXPEDIENTE TECNICO 73,000.00 73,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 5,769,191.27 73,000.00 1,077,197.90 1,009,777.76 1,009,777.76 1,009,777.76 794,830.05 794,830.05

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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO
BASICO CON UBS EN LAS LOCALIDADES DE HUACHAC, LA PAUCA Y LAURELPAMPA, DISTRITO DE
PACCHA CHOTA - CAJAMARCA

4.2. Determinacin de la Brecha Oferta - Demanda

4.2.1. Anlisis de la Demanda

Poblacin demandante

La poblacin demandante actual del proyecto, de los caseros en estudio es


de 952 habitantes, pero de esos solo 732 tendrn mejoramiento de su
sistema de agua potable. Por otro lado tomando en cuenta la tasa de
crecimiento poblacional de 0.17% a ser utilizada para la proyeccin de la
poblacin demandante, se tiene lo siguiente:

CUADRO N 14
PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE

LA PAUCA HUACHAC
AO POBLACION AO POBLACION
2017 328 2017 404
2018 329 2018 405
2019 329 2019 405
2020 330 2020 406
2021 330 2021 407
2022 331 2022 407
2023 331 2023 408
2024 332 2024 409
2025 332 2025 410
2026 333 2026 410
2027 334 2027 411
2028 334 2028 412
2029 335 2029 412
2030 335 2030 413
2031 336 2031 414
2032 336 2032 414
2033 337 2033 415
2034 338 2034 416
2035 338 2035 417
2036 339 2036 417
2037 339 2037 418
Elaboracin: El Proyectista

Dotacin de agua

Establece el consumo de agua domstico, en el mbito rural, en base a


recomendaciones normativas de litros/habitante/da (dotacin).
Dependiendo del sistema de disposicin de excretas, se toma en cuenta
las siguientes consideraciones:

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CUADRO N 15
DOTACION ESTIMADA SEGUN REGION GEOGRAFICA

CONSUMO DE AGUA DOMESTICO, DEPENDIENDO DEL


REGION SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS UTILIZADO
GEOGRAFICA
Letrinas sin arrastre Letrinas con arrastre
hidrulico hidrulico
Costa 50 a 60 l/h/d 90 l/h/d

Sierra 40 a 50 l/h/d 80 l/h/d

Selva 60 a 70 l/h/d 100 l/h/d

Para nuestro proyecto trabajaremos con una dotacin de 80 lt/hab/da con


un sistema de letrinas de hoyo seco, as mismo se estima un 20% de
prdidas en el sistema.

Demanda actual de agua potable

La demanda de agua segura est representada por la poblacin que no


cuenta con ningn tipo de servicio de agua, se ha identificado a 732
beneficiarios, la demanda actual de esta poblacin es de caudal mximo
diario (Qmd): 0.55 l/seg. Aproximadamente y caudal mximo horario de 0.78
l/seg. La poblacin de los caseros en estudio, cuenta con servicio de agua
potable Pero no est en ptimas condiciones por lo que la cobertura se ha
estimado en 0%.

Proyeccin de la demanda de agua

Para la proyeccin de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta


los siguientes parmetros: (i) Poblacin actual total de los caseros; (ii) Tasa
de crecimiento de 0.17% intercensal de los caseros: Ao 2017: 732
Habitantes y el ao 2037: 757 personas; (iii) Se asume una dotacin: 80
lt/hab/da porque la localidad est ubicada en la zona sierra; y, (iv) cobertura
de servicio 100% de la poblacin. La proyeccin anualizada de la demanda
se presenta en el siguiente Cuadro:

Casero La Pauca:

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CONSUMO DE AGUA POTABLE DOMESTICO PROYECTADO


Cobertura N Consumo Consumo
Poblacin Consumo unitario
de Personas Conexiones total usuar. total usuar.
Ao Poblacin Servida usuar. Domstico
conexiones /vivienda usurios Domstico Domstico
(hab) (m3/mes/conex.)
(%) domsticos (m3/mes) (lt/da)
0 328 0% 0 4 0 0.00 0.00 0.00
1 329 100.0% 329 4 82 9.60 787.20 26240.00
2 329 100.0% 329 4 82 9.60 787.20 26240.00
3 330 100.0% 330 4 83 9.60 796.80 26560.00
4 330 100.0% 330 4 83 9.60 796.80 26560.00
5 331 100.0% 331 4 83 9.60 796.80 26560.00
6 331 100.0% 331 4 83 9.60 796.80 26560.00
7 332 100.0% 332 4 83 9.60 796.80 26560.00
8 332 100.0% 332 4 83 9.60 796.80 26560.00
9 333 100.0% 333 4 83 9.60 796.80 26560.00
10 334 100.0% 334 4 84 9.60 806.40 26880.00
11 334 100.0% 334 4 84 9.60 806.40 26880.00
12 335 100.0% 335 4 84 9.60 806.40 26880.00
13 335 100.0% 335 4 84 9.60 806.40 26880.00
14 336 100.0% 336 4 84 9.60 806.40 26880.00
15 336 100.0% 336 4 84 9.60 806.40 26880.00
16 337 100.0% 337 4 84 9.60 806.40 26880.00
17 338 100.0% 338 4 85 9.60 816.00 27200.00
18 338 100.0% 338 4 85 9.60 816.00 27200.00
19 339 100.0% 339 4 85 9.60 816.00 27200.00
20 339 100.0% 339 4 85 9.60 816.00 27200.00

DEMANDA DE PRODUCCIN DE AGUA


Consumo de Agua Conectados Demanda
l/da Prdidas Produccin
Ao Total fsicas de Agua
Domstico Estatal Total l/s (l/s)

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00


1 26240.00 1333.00 27573.00 0.32 20% 0.40
2 26240.00 1333.00 27573.00 0.32 20% 0.4
3 26560.00 1333.00 27893.00 0.32 20% 0.41
4 26560.00 1333.00 27893.00 0.32 20% 0.41
5 26560.00 1333.00 27893.00 0.32 20% 0.41
6 26560.00 1333.00 27893.00 0.32 20% 0.41
7 26560.00 1333.00 27893.00 0.32 20% 0.41
8 26560.00 1333.00 27893.00 0.32 20% 0.41
9 26560.00 1333.00 27893.00 0.32 20% 0.41
10 26880.00 1333.00 28213.00 0.33 20% 0.41
11 26880.00 1333.00 28213.00 0.33 20% 0.41
12 26880.00 1333.00 28213.00 0.33 20% 0.41
13 26880.00 1333.00 28213.00 0.33 20% 0.41
14 26880.00 1333.00 28213.00 0.33 20% 0.41
15 26880.00 1333.00 28213.00 0.33 20% 0.41
16 26880.00 1333.00 28213.00 0.33 20% 0.41
17 27200.00 1333.00 28533.00 0.33 20% 0.41
18 27200.00 1333.00 28533.00 0.33 20% 0.41
19 27200.00 1333.00 28533.00 0.33 20% 0.41
20 27200.00 1333.00 28533.00 0.33 20% 0.41

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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO
BASICO CON UBS EN LAS LOCALIDADES DE HUACHAC, LA PAUCA Y LAURELPAMPA, DISTRITO DE
PACCHA CHOTA - CAJAMARCA

Casero La Huachac:
CONSUMO DE AGUA POTABLE DOMESTICO PROYECTADO
Cobertura N Consumo Consumo
Poblacin Consumo unitario
de Personas Conexiones total usuar. total usuar.
Ao Poblacin Servida usuar. Domstico
conexiones /vivienda usurios Domstico Domstico
(hab) (m3/mes/conex.)
(%) domsticos (m3/mes) (lt/da)
0 404 0% 0 4 0 0.00 0.00 0.00
1 405 100.0% 405 4 101 9.60 969.60 32320.00
2 405 100.0% 405 4 101 9.60 969.60 32320.00
3 406 100.0% 406 4 102 9.60 979.20 32640.00
4 407 100.0% 407 4 102 9.60 979.20 32640.00
5 407 100.0% 407 4 102 9.60 979.20 32640.00
6 408 100.0% 408 4 102 9.60 979.20 32640.00
7 409 100.0% 409 4 102 9.60 979.20 32640.00
8 410 100.0% 410 4 103 9.60 988.80 32960.00
9 410 100.0% 410 4 103 9.60 988.80 32960.00
10 411 100.0% 411 4 103 9.60 988.80 32960.00
11 412 100.0% 412 4 103 9.60 988.80 32960.00
12 412 100.0% 412 4 103 9.60 988.80 32960.00
13 413 100.0% 413 4 103 9.60 988.80 32960.00
14 414 100.0% 414 4 104 9.60 998.40 33280.00
15 414 100.0% 414 4 104 9.60 998.40 33280.00
16 415 100.0% 415 4 104 9.60 998.40 33280.00
17 416 100.0% 416 4 104 9.60 998.40 33280.00
18 417 100.0% 417 4 104 9.60 998.40 33280.00
19 417 100.0% 417 4 104 9.60 998.40 33280.00
20 418 100.0% 418 4 105 9.60 1008.00 33600.00

DEMANDA DE PRODUCCIN DE AGUA


Consumo de Agua Conectados Demanda
l/da Prdidas Produccin
Ao Total fsicas de Agua
Domstico Estatal Total l/s (l/s)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
1 32320.00 1333.00 33653.00 0.39 20% 0.49
2 32320.00 1333.00 33653.00 0.39 20% 0.49
3 32640.00 1333.00 33973.00 0.40 20% 0.49
4 32640.00 1333.00 33973.00 0.40 20% 0.49
5 32640.00 1333.00 33973.00 0.40 20% 0.49
6 32640.00 1333.00 33973.00 0.40 20% 0.49
7 32640.00 1333.00 33973.00 0.40 20% 0.49
8 32960.00 1333.00 34293.00 0.40 20% 0.5
9 32960.00 1333.00 34293.00 0.40 20% 0.5
10 32960.00 1333.00 34293.00 0.40 20% 0.5
11 32960.00 1333.00 34293.00 0.40 20% 0.5
12 32960.00 1333.00 34293.00 0.40 20% 0.5
13 32960.00 1333.00 34293.00 0.40 20% 0.5
14 33280.00 1333.00 34613.00 0.40 20% 0.5
15 33280.00 1333.00 34613.00 0.40 20% 0.5
16 33280.00 1333.00 34613.00 0.40 20% 0.5
17 33280.00 1333.00 34613.00 0.40 20% 0.5
18 33280.00 1333.00 34613.00 0.40 20% 0.5
19 33280.00 1333.00 34613.00 0.40 20% 0.5
20 33600.00 1333.00 34933.00 0.41 20% 0.51

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LAURELPAMPA, DISTRITO DE PACCHA CHOTA - CAJAMARCA

Casero La Pauca:

DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROYECTADO


Demanda Demanda Demanda de
Cobertura Mxima Mxima Volumen de
Poblacin Viviendas Conexiones Domstico CONSUMO DE AGUA CONECTADOS (l/da) Demanda de Produccin de Agua
de Personas Prdidas Diaria Horaria Almacn
Ao Poblacin Servida Servidas
conexiones /vivienda fsicas
(hab) (unidades)
(%) Domstico Estatal Total Domstico Estatal Total Total l/s l/s lt/da m3/ao l/s l/s m3/da

0 328 0% 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 329 100% 329 4 82 82 2 84 26240.00 1333.00 27573.00 0.32 20% 0.40 34466.00 12580.09 0.52 0.72 8.62
2 329 100% 329 4 82 82 2 84 26240.00 1333.00 27573.00 0.32 20% 0.40 34466.00 12580.09 0.52 0.72 8.62
3 330 100% 330 4 83 83 2 85 26560.00 1333.00 27893.00 0.32 20% 0.41 34866.00 12726.09 0.53 0.74 8.72
4 330 100% 330 4 83 83 2 85 26560.00 1333.00 27893.00 0.32 20% 0.41 34866.00 12726.09 0.53 0.74 8.72
5 331 100% 331 4 83 83 2 85 26560.00 1333.00 27893.00 0.32 20% 0.41 34866.00 12726.09 0.53 0.74 8.72
6 331 100% 331 4 83 83 2 85 26560.00 1333.00 27893.00 0.32 20% 0.41 34866.00 12726.09 0.53 0.74 8.72
7 332 100% 332 4 83 83 2 85 26560.00 1333.00 27893.00 0.32 20% 0.41 34866.00 12726.09 0.53 0.74 8.72
8 332 100% 332 4 83 83 2 85 26560.00 1333.00 27893.00 0.32 20% 0.41 34866.00 12726.09 0.53 0.74 8.72
9 333 100% 333 4 83 83 2 85 26560.00 1333.00 27893.00 0.32 20% 0.41 34866.00 12726.09 0.53 0.74 8.72
10 334 100% 334 4 84 84 2 86 26880.00 1333.00 28213.00 0.33 20% 0.41 35266.00 12872.09 0.53 0.74 8.82
11 334 100% 334 4 84 84 2 86 26880.00 1333.00 28213.00 0.33 20% 0.41 35266.00 12872.09 0.53 0.74 8.82
12 335 100% 335 4 84 84 2 86 26880.00 1333.00 28213.00 0.33 20% 0.41 35266.00 12872.09 0.53 0.74 8.82
13 335 100% 335 4 84 84 2 86 26880.00 1333.00 28213.00 0.33 20% 0.41 35266.00 12872.09 0.53 0.74 8.82
14 336 100% 336 4 84 84 2 86 26880.00 1333.00 28213.00 0.33 20% 0.41 35266.00 12872.09 0.53 0.74 8.82
15 336 100% 336 4 84 84 2 86 26880.00 1333.00 28213.00 0.33 20% 0.41 35266.00 12872.09 0.53 0.74 8.82
16 337 100% 337 4 84 84 2 86 26880.00 1333.00 28213.00 0.33 20% 0.41 35266.00 12872.09 0.53 0.74 8.82
17 338 100% 338 4 85 85 2 87 27200.00 1333.00 28533.00 0.33 20% 0.41 35666.00 13018.09 0.53 0.74 8.92
18 338 100% 338 4 85 85 2 87 27200.00 1333.00 28533.00 0.33 20% 0.41 35666.00 13018.09 0.53 0.74 8.92
19 339 100% 339 4 85 85 2 87 27200.00 1333.00 28533.00 0.33 20% 0.41 35666.00 13018.09 0.53 0.74 8.92
20 339 100% 339 4 85 85 2 87 27200.00 1333.00 28533.00 0.33 20% 0.41 35666.00 13018.09 0.53 0.74 8.92

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LAURELPAMPA, DISTRITO DE PACCHA CHOTA - CAJAMARCA

Casero La Huachac:

DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROYECTADO


Demanda Demanda Demanda de
Cobertura Mxima Mxima Volumen de
Poblacin Viviendas Conexiones Domstico CONSUMO DE AGUA CONECTADOS (l/da) Demanda de Produccin de Agua
de Personas Prdidas Diaria Horaria Almacn
Ao Poblacin Servida Servidas
conexiones /vivienda fsicas
(hab) (unidades)
(%) Domstico Estatal Total Domstico Estatal Total Total l/s l/s lt/da m3/ao l/s l/s m3/da

0 404 0% 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 405 100% 405 4 101 101 2 103 32320.00 1333.00 33653.00 0.39 20% 0.49 42066.00 15354.09 0.64 0.88 10.52
2 405 100% 405 4 101 101 2 103 32320.00 1333.00 33653.00 0.39 20% 0.49 42066.00 15354.09 0.64 0.88 10.52
3 406 100% 406 4 102 102 2 104 32640.00 1333.00 33973.00 0.39 20% 0.49 42466.00 15500.09 0.64 0.88 10.62
4 407 100% 407 4 102 102 2 104 32640.00 1333.00 33973.00 0.39 20% 0.49 42466.00 15500.09 0.64 0.88 10.62
5 407 100% 407 4 102 102 2 104 32640.00 1333.00 33973.00 0.39 20% 0.49 42466.00 15500.09 0.64 0.88 10.62
6 408 100% 408 4 102 102 2 104 32640.00 1333.00 33973.00 0.39 20% 0.49 42466.00 15500.09 0.64 0.88 10.62
7 409 100% 409 4 102 102 2 104 32640.00 1333.00 33973.00 0.39 20% 0.49 42466.00 15500.09 0.64 0.88 10.62
8 410 100% 410 4 103 103 2 105 32960.00 1333.00 34293.00 0.40 20% 0.50 42866.00 15646.09 0.65 0.90 10.72
9 410 100% 410 4 103 103 2 105 32960.00 1333.00 34293.00 0.40 20% 0.50 42866.00 15646.09 0.65 0.90 10.72
10 411 100% 411 4 103 103 2 105 32960.00 1333.00 34293.00 0.40 20% 0.50 42866.00 15646.09 0.65 0.90 10.72
11 412 100% 412 4 103 103 2 105 32960.00 1333.00 34293.00 0.40 20% 0.50 42866.00 15646.09 0.65 0.90 10.72
12 412 100% 412 4 103 103 2 105 32960.00 1333.00 34293.00 0.40 20% 0.50 42866.00 15646.09 0.65 0.90 10.72
13 413 100% 413 4 103 103 2 105 32960.00 1333.00 34293.00 0.40 20% 0.50 42866.00 15646.09 0.65 0.90 10.72
14 414 100% 414 4 104 104 2 106 33280.00 1333.00 34613.00 0.40 20% 0.50 43266.00 15792.09 0.65 0.90 10.82
15 414 100% 414 4 104 104 2 106 33280.00 1333.00 34613.00 0.40 20% 0.50 43266.00 15792.09 0.65 0.90 10.82
16 415 100% 415 4 104 104 2 106 33280.00 1333.00 34613.00 0.40 20% 0.50 43266.00 15792.09 0.65 0.90 10.82
17 416 100% 416 4 104 104 2 106 33280.00 1333.00 34613.00 0.40 20% 0.50 43266.00 15792.09 0.65 0.90 10.82
18 417 100% 417 4 104 104 2 106 33280.00 1333.00 34613.00 0.40 20% 0.50 43266.00 15792.09 0.65 0.90 10.82
19 417 100% 417 4 104 104 2 106 33280.00 1333.00 34613.00 0.40 20% 0.50 43266.00 15792.09 0.65 0.90 10.82
20 418 100% 418 4 105 105 2 107 33600.00 1333.00 34933.00 0.40 20% 0.51 43666.00 15938.09 0.66 0.92 10.92

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PACCHA CHOTA - CAJAMARCA

DEMANDA PROYECTADA DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO


Viviendas
Cobertura con Poblacin N
Ao Poblacin Servidas
conexiones (%) Servida (hab.) miembros/fam.
(unidades)
0 952 0% 0 4 0
1 954 100% 954 4 239
2 955 100% 955 4 239
3 957 100% 957 4 239
4 958 100% 958 4 240
5 960 100% 960 4 240
6 962 100% 962 4 241
7 963 100% 963 4 241
8 965 100% 965 4 241
9 967 100% 967 4 242
10 968 100% 968 4 242
11 970 100% 970 4 243
12 972 100% 972 4 243
13 973 100% 973 4 243
14 975 100% 975 4 244
15 977 100% 977 4 244
16 978 100% 978 4 245
17 980 100% 980 4 245
18 982 100% 982 4 246
19 983 100% 983 4 246
20 985 100% 985 4 246

FLUJOS DE AGUAS SERVIDAS PROYECTADOS

Flujo de aguas servidas por letrina N Total de Conexiones Flujos Promedios de aguas servidas de la localidad Flujo
Mximo o
m3/mes/letrina l/da Total Horario de
Ao
aguas
Domstico Estatal Total servidas
Domstico Estatal Domstico Estatal Total l/s
(l/s)

0 6.8 16 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1 6.8 16 239 2 241 54173.33 1066.67 55240.00 0.64 1.15
2 6.8 16 239 2 241 54173.33 1066.67 55240.00 0.64 1.15
3 6.8 16 239 2 241 54173.33 1066.67 55240.00 0.64 1.15
4 6.8 16 240 2 242 54400.00 1066.67 55466.67 0.64 1.16
5 6.8 16 240 2 242 54400.00 1066.67 55466.67 0.64 1.16
6 6.8 16 241 2 243 54626.67 1066.67 55693.33 0.64 1.16
7 6.8 16 241 2 243 54626.67 1066.67 55693.33 0.64 1.16
8 6.8 16 241 2 243 54626.67 1066.67 55693.33 0.64 1.16
9 6.8 16 242 2 244 54853.33 1066.67 55920.00 0.65 1.17
10 6.8 16 242 2 244 54853.33 1066.67 55920.00 0.65 1.17
11 6.8 16 243 2 245 55080.00 1066.67 56146.67 0.65 1.17
12 6.8 16 243 2 245 55080.00 1066.67 56146.67 0.65 1.17
13 6.8 16 243 2 245 55080.00 1066.67 56146.67 0.65 1.17
14 6.8 16 244 2 246 55306.67 1066.67 56373.33 0.65 1.17
15 6.8 16 244 2 246 55306.67 1066.67 56373.33 0.65 1.17
16 6.8 16 245 2 247 55533.33 1066.67 56600.00 0.66 1.18
17 6.8 16 245 2 247 55533.33 1066.67 56600.00 0.66 1.18
18 6.8 16 246 2 248 55760.00 1066.67 56826.67 0.66 1.18
19 6.8 16 246 2 248 55760.00 1066.67 56826.67 0.66 1.18
20 6.8 16 246 2 248 55760.00 1066.67 56826.67 0.66 1.18

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4.2.2. Anlisis de la Oferta

Sistema de agua potable


Actualmente los caseros en estudio, no cuenta con un sistema de
abastecimiento de agua potable adecuado debido a que se encuentra con
problemas por el tiempo de uso. Se proyecta un sistema de captacin de tipo
Manantial para dotar a viviendas, dicha poblacin consume aguas de los dos
sistemas actuales por ms de 25 aos y algunos viviendas usan aguas
acumuladas en pozas en zonas de bojedales, teniendo que acarrearlas
mediante baldes y/o cubetas, esta labor es realizada por todos los miembros
de las familias.

En consecuencia la oferta de agua potable en la actualidad se ha


considerado Nula, con una cobertura de 0% de la poblacin de los caseros,
por lo que se ha proyectado la construccin de un sistema de agua potable,
reservorio, lneas de aduccin, conduccin, y redes de distribucin, con ste
sistema se pretende solucionar al 100% la falta de agua potable en estas
localidades.

Descripcin de la fuente de captacin:

- Tipo de fuente: Manantial.


- Mtodo de aforo: Volumtrico

La Pauca.
Oferta de Fuente de Captacion CON PROYECTO SIN PROYECTO

CAPTACIONES Lts/Seg Lts/Seg Estado de Conservacion

Manantial 1.13 0.54 Existe, pero en mal estado

TOTAL 1.13 0.54


TOTAL DE OFERTA 1.13 0.54 LTS/SEG
TOTAL OFERTA ANUAL 35,635.68 17,029.44 M3/AO

Oferta de almacenamiento CON PROYECTO SIN PROYECTO


VOLUMEN VOLUMEN
RESERVORIOS Estado de conservacion
M3 M3
RESERVORIOS 20.00 14.00 en proyecto
TOTAL OFERTA 20.00 14.00
TOTAL OFERTA ANUAL 630,720.00 441,504.00 M3/AO

Huachac.
Oferta de Fuente de Captacion CON PROYECTO SIN PROYECTO

CAPTACIONES Lts/Seg Lts/Seg Estado de Conservacion

Manantial 0.56 0.43 Existe, pero en mal estado

TOTAL 0.56 0.43


TOTAL DE OFERTA 0.56 0.43 LTS/SEG
TOTAL OFERTA ANUAL 17,660.16 13,560.48 M3/AO

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Oferta de almacenamiento CON PROYECTO SIN PROYECTO


VOLUMEN VOLUMEN
RESERVORIOS Estado de conservacion
M3 M3
RESERVORIOS 20.00 14.00 en proyecto
TOTAL OFERTA 20.00 14.00
TOTAL OFERTA ANUAL 630,720.00 441,504.00 M3/AO

Sistema de Saneamiento
Actualmente los caseros en estudio, no cuenta con un sistema de
Saneamiento, por lo que se proyecta un sistema de Saneamiento con
Arrastre hidrulico y biodigestores para dotar a viviendas, dicha poblacin
rea liza sus deposiciones al aire libre o en pozos ciegos, lo que origina
diversas enfermedades y un inadecuado modo de vida de todos los
miembros de las familias, siendo los ms perjudicados los nios y ancianos.

En consecuencia la oferta de saneamiento es Nula, con una cobertura de


0% de la poblacin de los caseros, por lo que se ha proyectado la
Instalacin de un sistema de Saneamiento, con arrastre hidrulico cuyas
aguas fecales sern tratadas mediante la instalacin de un biodigestor, el
cual realiza el tratamiento adecuado para estas agua, con ste sistema se
pretende solucionar al 100% la falta de saneamiento en estos caseros.

CUADRO N 16
OFERTA ACTUAL

Oferta
Ao Actual
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0

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4.2.3. Determinacin de la Brecha

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE LA PAUCA

SIN PROYECTOS CON PROYECTOS

En miles de m3/ao En miles de m3/ao


Ao Oferta Demanda Balance Ao Oferta Demanda Balance
1 17.03 12.58 4.45 1 35.64 12.58 23.06
2 17.03 12.58 4.45 2 35.64 12.58 23.06
3 17.03 12.73 4.30 3 35.64 12.73 22.91
4 17.03 12.73 4.30 4 35.64 12.73 22.91
5 17.03 12.73 4.30 5 35.64 12.73 22.91
6 17.03 12.73 4.30 6 35.64 12.73 22.91
7 17.03 12.73 4.30 7 35.64 12.73 22.91
8 17.03 12.73 4.30 8 35.64 12.73 22.91
9 17.03 12.73 4.30 9 35.64 12.73 22.91
10 17.03 12.87 4.16 10 35.64 12.87 22.76
11 17.03 12.87 4.16 11 35.64 12.87 22.76
12 17.03 12.87 4.16 12 35.64 12.87 22.76
13 17.03 12.87 4.16 13 35.64 12.87 22.76
14 17.03 12.87 4.16 14 35.64 12.87 22.76
15 17.03 12.87 4.16 15 35.64 12.87 22.76
16 17.03 12.87 4.16 16 35.64 12.87 22.76
17 17.03 13.02 4.01 17 35.64 13.02 22.62
18 17.03 13.02 4.01 18 35.64 13.02 22.62
19 17.03 13.02 4.01 19 35.64 13.02 22.62
20 17.03 13.02 4.01 20 35.64 13.02 22.62

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OFERTA & DEMANDA DE ALMACENAMIENTO

En m3
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Ao
Oferta Demanda Balance Oferta Demanda Balance
1 14.00 8.62 5.38 20.00 8.62 11.38
2 14.00 8.62 5.38 20.00 8.62 11.38
3 14.00 8.72 5.28 20.00 8.72 11.28
4 14.00 8.72 5.28 20.00 8.72 11.28
5 14.00 8.72 5.28 20.00 8.72 11.28
6 14.00 8.72 5.28 20.00 8.72 11.28
7 14.00 8.72 5.28 20.00 8.72 11.28
8 14.00 8.72 5.28 20.00 8.72 11.28
9 14.00 8.72 5.28 20.00 8.72 11.28
10 14.00 8.82 5.18 20.00 8.82 11.18
11 14.00 8.82 5.18 20.00 8.82 11.18
12 14.00 8.82 5.18 20.00 8.82 11.18
13 14.00 8.82 5.18 20.00 8.82 11.18
14 14.00 8.82 5.18 20.00 8.82 11.18
15 14.00 8.82 5.18 20.00 8.82 11.18
16 14.00 8.82 5.18 20.00 8.82 11.18
17 14.00 8.92 5.08 20.00 8.92 11.08
18 14.00 8.92 5.08 20.00 8.92 11.08
19 14.00 8.92 5.08 20.00 8.92 11.08
20 14.00 8.92 5.08 20.00 8.92 11.08

BALANCE OFERTA DEMANDA BALANCE OFERTA DEMANDA

16.00 25.00
14.00
20.00
12.00
10.00 15.00
m3

8.00
m3

6.00 10.00

4.00
5.00
2.00
0.00 0.00
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Ao Ao
OFERTA DEMANDA OFERTA DEMANDA

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BASICO CON UBS EN LAS LOCALIDADES DE HUACHAC, LA PAUCA Y LAURELPAMPA, DISTRITO DE
PACCHA CHOTA - CAJAMARCA

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE HUACHAC

SIN PROYECTOS CON PROYECTOS


En miles de m3/ao En miles de m3/ao
Ao Oferta Demanda Balance Ao Oferta Demanda Balance
1 13.56 15.35 -1.79 1 17.66 15.35 2.31
2 13.56 15.35 -1.79 2 17.66 15.35 2.31
3 13.56 15.50 -1.94 3 17.66 15.50 2.16
4 13.56 15.50 -1.94 4 17.66 15.50 2.16
5 13.56 15.50 -1.94 5 17.66 15.50 2.16
6 13.56 15.50 -1.94 6 17.66 15.50 2.16
7 13.56 15.50 -1.94 7 17.66 15.50 2.16
8 13.56 15.65 -2.09 8 17.66 15.65 2.01
9 13.56 15.65 -2.09 9 17.66 15.65 2.01
10 13.56 15.65 -2.09 10 17.66 15.65 2.01
11 13.56 15.65 -2.09 11 17.66 15.65 2.01
12 13.56 15.65 -2.09 12 17.66 15.65 2.01
13 13.56 15.65 -2.09 13 17.66 15.65 2.01
14 13.56 15.79 -2.23 14 17.66 15.79 1.87
15 13.56 15.79 -2.23 15 17.66 15.79 1.87
16 13.56 15.79 -2.23 16 17.66 15.79 1.87
17 13.56 15.79 -2.23 17 17.66 15.79 1.87
18 13.56 15.79 -2.23 18 17.66 15.79 1.87
19 13.56 15.79 -2.23 19 17.66 15.79 1.87
20 13.56 15.94 -2.38 20 17.66 15.94 1.72

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PACCHA CHOTA - CAJAMARCA

OFERTA & DEMANDA DE ALMACENAMIENTO

En m3
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Ao
Oferta Demanda Balance Oferta Demanda Balance
1 14.00 10.52 3.48 20.00 10.52 9.48
2 14.00 10.52 3.48 20.00 10.52 9.48
3 14.00 10.62 3.38 20.00 10.62 9.38
4 14.00 10.62 3.38 20.00 10.62 9.38
5 14.00 10.62 3.38 20.00 10.62 9.38
6 14.00 10.62 3.38 20.00 10.62 9.38
7 14.00 10.62 3.38 20.00 10.62 9.38
8 14.00 10.72 3.28 20.00 10.72 9.28
9 14.00 10.72 3.28 20.00 10.72 9.28
10 14.00 10.72 3.28 20.00 10.72 9.28
11 14.00 10.72 3.28 20.00 10.72 9.28
12 14.00 10.72 3.28 20.00 10.72 9.28
13 14.00 10.72 3.28 20.00 10.72 9.28
14 14.00 10.82 3.18 20.00 10.82 9.18
15 14.00 10.82 3.18 20.00 10.82 9.18
16 14.00 10.82 3.18 20.00 10.82 9.18
17 14.00 10.82 3.18 20.00 10.82 9.18
18 14.00 10.82 3.18 20.00 10.82 9.18
19 14.00 10.82 3.18 20.00 10.82 9.18
20 14.00 10.92 3.08 20.00 10.92 9.08

BALANCE OFERTA DEMANDA BALANCE OFERTA DEMANDA

16.00 25.00
14.00
20.00
12.00
10.00 15.00
m3

8.00
m3

6.00 10.00

4.00
5.00
2.00
0.00 0.00
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Ao Ao
OFERTA DEMANDA OFERTA DEMANDA

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CUADRO N 17
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE SANEAMIENTO
OFERTA & DEMANDA DE SANEAMIENTO

En miles de m3/ao
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Ao
Oferta Demanda Balance Oferta Demanda Balance
1 0 0 0 20742 0 20,742
2 0 20,163 -20,163 20742 20,163 579
3 0 20,163 -20,163 20742 20,163 579
4 0 20,163 -20,163 20742 20,163 579
5 0 20,245 -20,245 20742 20,245 496
6 0 20,245 -20,245 20742 20,245 496
7 0 20,328 -20,328 20742 20,328 414
8 0 20,328 -20,328 20742 20,328 414
9 0 20,328 -20,328 20742 20,328 414
10 0 20,411 -20,411 20742 20,411 331
11 0 20,411 -20,411 20742 20,411 331
12 0 20,494 -20,494 20742 20,494 248
13 0 20,494 -20,494 20742 20,494 248
14 0 20,494 -20,494 20742 20,494 248
15 0 20,576 -20,576 20742 20,576 165
16 0 20,576 -20,576 20742 20,576 165
17 0 20,659 -20,659 20742 20,659 83
18 0 20,659 -20,659 20742 20,659 83
19 0 20,742 -20,742 20742 20,742 0
20 0 20,742 -20,742 20742 20,742 0

BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO

25000 25000

20000 20000
m3 /a o

m3 /a o

15000 15000

10000 10000

5000 5000

0 0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Aos Aos

OFERTA DEMANDA OFERTA DEMANDA

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4.3. Anlisis tcnico de la alternativa

Sistema de Agua Potable


SISTEMA DE AGUA POTABLE PEA BLANCA (CASERIO LA PAUCA)
Construccin de 01 captaciones de agua tipo manantial.
Construccin de 01 reservorios apoyados de 10 m3.
Instalacin de 2,792.30 m. de lnea de conduccin con tubera de PVC
SAP 2 C-10.
Instalacin de 327.70 m. de lnea de Aduccin con tubera PVC SAP 2
-C-10.
Instalacin de 5,381.37 m. de lnea de Aduccin con tubera PVC SAP
3/4 -C-10.
Construccin de 06 cajas repartidoras de caudales.
Construccin de 09 CRP t7
Instalacin de 04 vlvulas de aire de 3/4.
Construccin de 02 vlvulas de Purga de 3/4.
Instalacin de Vlvulas de control en red de distribucin.
Capacitacin en Operacin y Mantenimiento a la JASS.
Flete.

SISTEMA DE AGUA POTABLE RAMOS QUIDEN I Y II (CASERIO HUACHAC)


Construccin de 01 captaciones de agua tipo manantial.
Construccin de 01 reservorios apoyados de 10 m3.
Instalacin de 652.25 m. de lnea de conduccin con tubera de PVC SAP
2 C-10.
Instalacin de 237.76 m. de lnea de Aduccin con tubera PVC SAP 2
-C-10.
Instalacin de 5,771.00 m. de lnea de Aduccin con tubera PVC SAP
3/4 -C-10.
Construccin de 06 cajas repartidoras de caudales.
Construccin de 25 CRP t7
Instalacin de 03 vlvulas de aire de 3/4.
Construccin de 04 vlvulas de Purga de 3/4.
Instalacin de Vlvulas de control en red de distribucin.
Capacitacin en Operacin y Mantenimiento a la JASS.
Flete.

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Sistema de Saneamiento o Eliminacin de Excretas

Instalacin de 238 letrinas sanitarias que contara con ducha, inodoro y


lavatorio, las aguas servidas de la letrina se evacuara mediante una
tubera de PVC SAP 4 a una distancia promedio de 6 m. donde se
ubicara un biodigestor de 600 lts. Luego el agua tratada se evacuara a
las zanjas de infiltracin.
Educacin Sanitaria a Beneficiarios.
Flete.
As mismo se contara Con un Plan de Monitoreo arqueolgico y Mitigacin de Impacto
ambiental.

4.4. Costos a precios de mercado

4.4.1. Costos de inversin


CUADRO N 18
INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

MONTO
COMPONENTES
PRESUPUESTADO
001 OBRAS PROVISIONALES PARA TODO EL 47,721.78
PROYECTO
002 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,434,168.74
003 SISTEMA DE SANEAMIENTO CON UBS. 1,705,926.76
004 CAPACITACION EN AOM 62,000.00
005 EDUCACION SANITARIA 73,983.50
006 IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN MONITOREO 99,533.03
ARQUEOLOGICO
007 FLETE 608,583.00

COSTO DIRECTO 4,031,916.81


GASTOS GENERALES 10%CD 403,191.68
UTILIDAD 5%CD 201,595.84
IGV 17% 788,239.74
SUPERVISION 5% VR 271,247.20
EXPEDIENTE TECNICO 73,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 5,769,191.27

Elaboracin: El Proyectista

CONSULTOR: ING. JOSE ELMER BANCES SATAMARIA CIP N 169274 76


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4.4.2. Costos de Operacin y Mantenimiento


CUADRO N 19
Costo de Administracin, operacin y mantenimiento del servicio del agua
SIN PROYECTO CON PROYECTO

Rubros P.Unit A Precios de P.Unit


Unidad Cantidad Cantidad A Precios de
S/. Mercado S/.
Mercado

Gastos de Capacitacin 1050.00 2,850.00

Recursos humanos GLB. 1.00 850.00 850.00 1.00 2000.00 2000.00


Materiales GLB. 1.00 200.00 200.00 1.00 850.00 850.00
Costos de 9,200.00 15,600.00
Administracin y
Operacin
Recursos humanos MES 12.00 750.00 9,000.00 12.00 1,200.00 14,400.00
Otros (herramientas) VAR. 1.00 200.00 200.00 1.00 100.00 1,200.00

7,380.00
Costos de Mantenimiento 170.00

Accesorios GLB. 1.00 20.00 20.00 1.00 80.00 960.00


Mano de obra MES 5.00 20.00 100.00 12.00 500.00 6,000.00
Herramientas % 1.00 10.00 50.00 1.00 35.00 420.00

Costo Total Anual 10,420.00 25,830.00

Costo / mes 868.33 2,152.50

CUADRO N 19
Costo de Administracin, operacin y mantenimiento del servicio de Saneamiento
SIN PROYECTO CON PROYECTO

Rubros Canti P.Unit A Precios de Cantid P.Unit


Unidad A Precios de
dad S/. Mercado ad S/.
Mercado

Gastos de Capacitacin 5,000.00

Recursos humanos GLB. 2.00 2000.00 4000.00

Materiales GLB. 2.00 500.00 1000.00


Costos de Administracin y
- 10,200.00
Operacin
Recursos humanos MES - - - 12.00 800.00 9,600.00
Otros (herramientas) VAR. - - - 1.00 50.00 600.00

Costos de Mantenimiento - 6,720.00

Accesorios GLB. - - - 2.00 20.00 480.00


Mano de obra MES - - - 12.00 500.00 6,000.00
Herramientas % - - - 2.00 10.00 240.00

Costo Total Anual - 21,920.00

Costo / mes - 1,826.67

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BASICO CON UBS EN LAS LOCALIDADES DE HUACHAC, LA PAUCA Y LAURELPAMPA, DISTRITO DE
PACCHA CHOTA - CAJAMARCA

ALTERNATIVA N 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE: COSTOS INCREMENTALES


(en nuevos soles a precios de mercado)
Situacin Sin Proyecto Situacin Con Proyecto Costos Incrementales
Total de los Total de los Total de los
Ao Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de
costos de costos de costos de
operacin Mant. operacin Mant. operacin Mant.
O&M O&M O&M
1 10250.00 170.00 10420.00 18450.00 7380.00 25830.00 8200.00 7210.00 15410.00
2 10250.00 170.00 10420.00 18450.00 7380.00 25830.00 8200.00 7210.00 15410.00
3 10250.00 170.00 10420.00 18450.00 7380.00 25830.00 8200.00 7210.00 15410.00
4 10250.00 170.00 10420.00 18450.00 7380.00 25830.00 8200.00 7210.00 15410.00
5 10250.00 170.00 10420.00 18450.00 7380.00 25830.00 8200.00 7210.00 15410.00
6 10250.00 170.00 10420.00 18450.00 7380.00 25830.00 8200.00 7210.00 15410.00
7 10250.00 170.00 10420.00 18450.00 7380.00 25830.00 8200.00 7210.00 15410.00
8 10250.00 170.00 10420.00 18450.00 7380.00 25830.00 8200.00 7210.00 15410.00
9 10250.00 170.00 10420.00 18450.00 7380.00 25830.00 8200.00 7210.00 15410.00
10 10250.00 170.00 10420.00 18450.00 7380.00 25830.00 8200.00 7210.00 15410.00
11 10250.00 170.00 10420.00 18450.00 7380.00 25830.00 8200.00 7210.00 15410.00
12 10250.00 170.00 10420.00 18450.00 7380.00 25830.00 8200.00 7210.00 15410.00
13 10250.00 170.00 10420.00 18450.00 7380.00 25830.00 8200.00 7210.00 15410.00
14 10250.00 170.00 10420.00 18450.00 7380.00 25830.00 8200.00 7210.00 15410.00
15 10250.00 170.00 10420.00 18450.00 7380.00 25830.00 8200.00 7210.00 15410.00
16 10250.00 170.00 10420.00 18450.00 7380.00 25830.00 8200.00 7210.00 15410.00
17 10250.00 170.00 10420.00 18450.00 7380.00 25830.00 8200.00 7210.00 15410.00
18 10250.00 170.00 10420.00 18450.00 7380.00 25830.00 8200.00 7210.00 15410.00
19 10250.00 170.00 10420.00 18450.00 7380.00 25830.00 8200.00 7210.00 15410.00
20 10250.00 170.00 10420.00 18450.00 7380.00 25830.00 8200.00 7210.00 15410.00

ALTERNATIVA N 01 Saneamiento: COSTOS INCREMENTALES


(en nuevos soles a precios de mercado)
Situacin Sin Proyecto Situacin Con Proyecto Costos Incrementales
Total de los Total de los Total de los
Ao Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de
costos de costos de costos de
operacin Mant. operacin Mant. operacin Mant.
O&M O&M O&M
1 0.00 0.00 0.00 15200.00 6720.00 21920.00 15200.00 6720.00 21920.00
2 0.00 0.00 0.00 15200.00 6720.00 21920.00 15200.00 6720.00 21920.00
3 0.00 0.00 0.00 15200.00 6720.00 21920.00 15200.00 6720.00 21920.00
4 0.00 0.00 0.00 15200.00 6720.00 21920.00 15200.00 6720.00 21920.00
5 0.00 0.00 0.00 15200.00 6720.00 21920.00 15200.00 6720.00 21920.00
6 0.00 0.00 0.00 15200.00 6720.00 21920.00 15200.00 6720.00 21920.00
7 0.00 0.00 0.00 15200.00 6720.00 21920.00 15200.00 6720.00 21920.00
8 0.00 0.00 0.00 15200.00 6720.00 21920.00 15200.00 6720.00 21920.00
9 0.00 0.00 0.00 15200.00 6720.00 21920.00 15200.00 6720.00 21920.00
10 0.00 0.00 0.00 15200.00 6720.00 21920.00 15200.00 6720.00 21920.00
11 0.00 0.00 0.00 15200.00 6720.00 21920.00 15200.00 6720.00 21920.00
12 0.00 0.00 0.00 15200.00 6720.00 21920.00 15200.00 6720.00 21920.00
13 0.00 0.00 0.00 15200.00 6720.00 21920.00 15200.00 6720.00 21920.00
14 0.00 0.00 0.00 15200.00 6720.00 21920.00 15200.00 6720.00 21920.00
15 0.00 0.00 0.00 15200.00 6720.00 21920.00 15200.00 6720.00 21920.00
16 0.00 0.00 0.00 15200.00 6720.00 21920.00 15200.00 6720.00 21920.00
17 0.00 0.00 0.00 15200.00 6720.00 21920.00 15200.00 6720.00 21920.00
18 0.00 0.00 0.00 15200.00 6720.00 21920.00 15200.00 6720.00 21920.00
19 0.00 0.00 0.00 15200.00 6720.00 21920.00 15200.00 6720.00 21920.00
20 0.00 0.00 0.00 15200.00 6720.00 21920.00 15200.00 6720.00 21920.00

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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO
BASICO CON UBS EN LAS LOCALIDADES DE HUACHAC, LA PAUCA Y LAURELPAMPA, DISTRITO DE
PACCHA CHOTA - CAJAMARCA

5. EVALUACION

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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO
BASICO CON UBS EN LAS LOCALIDADES DE HUACHAC, LA PAUCA Y LAURELPAMPA, DISTRITO DE
PACCHA CHOTA - CAJAMARCA

V. EVALUACION
5.1. Evaluacin Social

5.1.1. Beneficios sociales

Los beneficios sociales del proyecto se debe al incremento y mejora de vida de


la Poblacin beneficiada ya que al tener un sistema de saneamiento adecuado
estas disminuirn sus enfermedades, disminuyendo sus gastos que realizaban
al recibir atencin mdica en los centros de salud, ahorrando dinero y tiempo a
cada uno de ellos.
Nuevos Usuarios
Variable Cantidad 3 Variable Precio
Cantidad (M3) Precio (S/./m )
Precio mximo al cual no se
demandaria agua potable
0.000 43.637 Pm
Precio econmico del agua
Consumo de los no conectados al
para los no conectados al
3
sistema (m /mes/v iv i.) Qsp 3
3.780 26.455 sistema (S/./m ) Psp

Consumo segn tarifa de JASS o Tarifa de la JASS o propuesta


propuesta (m3/mes/v iv i.) Qcp Pcp
9.600 0.659
Consumo de saturacin con tarifa
marginal cero (m3/mes/v iv i.) Qa 9.600 0.000

Q = 9.600 -0.22 P

2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios


2.1 Usuarios no sujetos a micromedicin
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 100.00
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 76.98
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 176.98

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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO
BASICO CON UBS EN LAS LOCALIDADES DE HUACHAC, LA PAUCA Y LAURELPAMPA, DISTRITO DE
PACCHA CHOTA - CAJAMARCA

CUADRO N 21
SISTEMA DE AGUA POTABLE COSTOS INCREMENTALES O&M A PRECIOS
SOCIALES
ALTERNATIVA N 01 SISTEMA DE AGUA POTABLE: COSTOS INCREMENTALES
(en nuevos soles a precios sociales)
Situacin Sin Proyecto Situacin Con Proyecto Costos Incrementales
Total de los Total de los Total de los
Ao Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de
costos de costos de costos de
operacin Mant. operacin Mant. operacin Mant.
O&M O&M O&M
1 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
2 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
3 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
4 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
5 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
6 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
7 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
8 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
9 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
10 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
11 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
12 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
13 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
14 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
15 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
16 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
17 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
18 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
19 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00
20 8280.00 153.00 8433.00 16605.00 6642.00 23247.00 8325.00 6489.00 14814.00

CUADRO N 21
SANEAMIENTO COSTOS INCREMENTALES O&M A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA N 01 Saneamiento: COSTOS INCREMENTALES
(en nuevos soles a precios sociales)
Situacin Sin Proyecto Situacin Con Proyecto Costos Incrementales
Total de los Total de los Total de los
Ao Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de Costos de
costos de costos de costos de
operacin Mant. operacin Mant. operacin Mant.
O&M O&M O&M
1 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
2 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
3 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
4 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
5 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
6 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
7 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
8 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
9 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
10 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
11 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
12 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
13 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
14 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
15 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
16 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
17 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
18 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
19 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00
20 0.00 0.00 0.00 13680.00 6048.00 19728.00 13680.00 6048.00 19728.00

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BASICO CON UBS EN LAS LOCALIDADES DE HUACHAC, LA PAUCA Y LAURELPAMPA, DISTRITO DE
PACCHA CHOTA - CAJAMARCA

5.1.2. Costos sociales

CUADRO RESUMEN DE ALTERNATIVA UNICA - AGUA

PRECIOS DE FACTOR DE PRECIOS


INVERSIN
MERCADO CONVERSIN SOCIALES

MANO DE OBRA 857,068.87 437,387.52


CALIFICADA 175,488.33 0.90 157,939.50
NO CALIFICADA 681,580.54 0.41 279,448.02
MATERIALES O INSUMOS 949,124.04 0.84 797,264.19
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 73,886.49 0.84 62,064.65

COSTO DIRECTO 1,880,079.40 1,296,716.36

GASTOS GENERALES (10%) 188,007.94 129,671.64

UTILIDAD (5%) 94,003.97 64,835.82

SUPERVISIN (5%) 126,482.34 87,236.59

EXPEDIENTE TECNICO 36,500.00 25,174.55

IGV (17%) 367,555.52 253,508.05

COSTO TOTAL DE OBRA 2,692,629.17 1,857,143.00

CUADRO RESUMEN DE ALTERNATIVA UNICA - SANEAMIENTO

PRECIOS DE FACTOR DE PRECIOS


INVERSIN
MERCADO CONVERSIN SOCIALES

MANO DE OBRA 551,649.41 379,041.29


CALIFICADA 311,969.45 0.90 280,772.51
NO CALIFICADA 239,679.96 0.41 98,268.78
MATERIALES O INSUMOS 1,580,059.27 0.84 1,327,249.78
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 20,128.74 0.84 16,908.14

COSTO DIRECTO 2,151,837.42 1,723,199.21

GASTOS GENERALES (10%) 215,183.74 172,319.92

UTILIDAD (5%) 107,591.87 86,159.96

SUPERVISIN (5%) 144,764.86 115,928.23

EXPEDIENTE TECNICO 36,500.00 25,174.55

IGV (17%) 420,684.21 336,885.45

COSTO TOTAL DE OBRA 3,076,562.10 2,459,667.32

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Costo de Administracin, operacin y mantenimiento del servicio del agua

SIN PROYECTO CON PROYECTO

Rubros P.Unit A Precios P.Unit


A Precios A Precios de A Precios
Unidad Cantidad de Cantidad
S/. Sociales S/. Mercado Sociales
Mercado

Gastos de Capacitacin 1050.00 - 2,850.00 2,565.00


Recursos humanos GLB. 1.00 850.00 850.00 1.00 2000.00 2000.00 1,800.00

Materiales GLB. 1.00 200.00 200.00 1.00 850.00 850.00 765.00

Costos de Administracin y 9,200.00 8,280.00 15,600.00 14,040.00


Operacin

Recursos humanos MES 12.00 750.00 9,000.00 8,100.00 12.00 1,200.00 14,400.00 12,960.00
Otros (herramientas) VAR. 1.00 200.00 200.00 180.00 1.00 100.00 1,200.00 1,080.00

7,380.00 6,642.00
Costos de Mantenimiento 170.00 153.00

Accesorios GLB. 1.00 20.00 20.00 18.00 1.00 80.00 960.00 864.00
Mano de obra MES 5.00 20.00 100.00 90.00 12.00 500.00 6,000.00 5,400.00
Herramientas % 1.00 10.00 50.00 45.00 1.00 35.00 420.00 378.00

Costo Total Anual 10,420.00 8,433.00 25,830.00 23,247.00

Costo / mes 868.33 702.75 2,152.50 1,937.25

Costo de Administracin, operacin y mantenimiento del servicio de Saneamiento

SIN PROYECTO CON PROYECTO

Rubros P.Unit P.Unit


A Precios A Precios A Precios A Precios
Unidad Cantidad Cantidad
S/. de Mercado Sociales S/. de Mercado Sociales

Gastos de Capacitacin 5,000.00 4,500.00

Recursos humanos GLB. 2.00 2000.00 4000.00 3,600.00

Materiales GLB. 2.00 500.00 1000.00 900.00

Costos de Administracin y
- - 10,200.00 9,180.00
Operacin
Recursos humanos MES - - - - 12.00 800.00 9,600.00 8,640.00
Otros (herramientas) VAR. - - - - 1.00 50.00 600.00 540.00

Costos de Mantenimiento - - 6,720.00 6,048.00

Accesorios GLB. - - - - 2.00 20.00 480.00 432.00


Mano de obra MES - - - - 12.00 500.00 6,000.00 5,400.00
Herramientas % - - - - 2.00 10.00 240.00 216.00

Costo Total Anual - - 21,920.00 19,728.00

Costo / mes - - 1,826.67 1,644.00

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5.1.3. Indicadores de rentabilidad


CUADRO N 23
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA
ALTERNATIVA UNICA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
N de Familias
Beneficios Brutos (S/.ao) Inversin
conectadas al servicio Costos de Factor de
Poblacin Total a Produccin Valor actual del
Poblacion Operacin y Flujo neto a precios descuento
Aos Conectada precios de agua flujo neto a
Total mantenimiento sociales
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total sociales (m3/ao) precios sociales
incrementales
(S/.)
9%
1,857,143 -1,857,143 1.000 -1,857,143
1 732 100.00% 0 183 183 0 388,657 388,657 0 27,326 23,247.0 365,410 0.917 335,239
2 733 100.00% 0 184 184 0 390,781 390,781 0 27,472 23,247.0 367,534 0.842 309,346
3 734 100.00% 0 184 184 0 390,781 390,781 0 27,472 23,247.0 367,534 0.772 283,804
4 736 100.00% 0 184 184 0 390,781 390,781 0 27,472 23,247.0 367,534 0.708 260,370
5 737 100.00% 0 185 185 0 392,905 392,905 0 27,618 23,247.0 369,658 0.650 240,252
6 738 100.00% 0 185 185 0 392,905 392,905 0 27,618 23,247.0 369,658 0.596 220,415
7 739 100.00% 0 185 185 0 392,905 392,905 0 27,618 23,247.0 369,658 0.547 202,215
8 741 100.00% 0 186 186 0 395,029 395,029 0 27,764 23,247.0 371,782 0.502 186,585
9 742 100.00% 0 186 186 0 395,029 395,029 0 27,764 23,247.0 371,782 0.460 171,179
10 743 100.00% 0 186 186 0 395,029 395,029 0 27,764 23,247.0 371,782 0.422 157,045
11 745 100.00% 0 187 187 0 397,152 397,152 0 27,910 23,247.0 373,905 0.388 144,901
12 746 100.00% 0 187 187 0 397,152 397,152 0 27,910 23,247.0 373,905 0.356 132,936
13 747 100.00% 0 187 187 0 397,152 397,152 0 27,910 23,247.0 373,905 0.326 121,960
14 748 100.00% 0 188 188 0 399,276 399,276 0 28,056 23,247.0 376,029 0.299 112,525
15 750 100.00% 0 188 188 0 399,276 399,276 0 28,056 23,247.0 376,029 0.275 103,234
16 751 100.00% 0 188 188 0 399,276 399,276 0 28,056 23,247.0 376,029 0.252 94,710
17 752 100.00% 0 188 188 0 399,276 399,276 0 28,056 23,247.0 376,029 0.231 86,890
18 753 100.00% 0 189 189 0 401,400 401,400 0 28,202 23,247.0 378,153 0.212 80,166
19 755 100.00% 0 189 189 0 401,400 401,400 0 28,202 23,247.0 378,153 0.194 73,547
20 756 100.00% 0 189 189 0 401,400 401,400 0 28,202 23,247.0 378,153 0.178 67,474
Fuente: Formulador del perfil
VAN SOCIAL 1,527,650.21
TIR SOCIAL 19.30%
Proyecto Rentable en Trminos Sociales

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INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE SANEAMIENTO-LETRINAS

Costos de
Nuevas Pob. Benf. Poblacion Factor de
AO Inversion Operacin y Total Costos Valor Actual
Conexiones Incremental Benef. Total descuento
Mant.
9%
0 0 2,459,667.32 2,459,667 1.000 2,459,667.32
1 239 954 954 19,728.00 19,728.00 0.917 18,099.08
2 0 0 954 19,728.00 19,728.00 0.842 16,604.66
3 0 0 954 19,728.00 19,728.00 0.772 15,233.64
4 1 3 957 19,728.00 19,728.00 0.708 13,975.81
5 0 0 957 19,728.00 19,728.00 0.650 12,821.85
6 1 3 960 19,728.00 19,728.00 0.596 11,763.16
7 0 0 960 19,728.00 19,728.00 0.547 10,791.89
8 0 0 960 19,728.00 19,728.00 0.502 9,900.82
9 1 3 962 19,728.00 19,728.00 0.460 9,083.32
10 0 0 962 19,728.00 19,728.00 0.422 8,333.32
11 1 3 965 19,728.00 19,728.00 0.388 7,645.25
12 0 0 965 19,728.00 19,728.00 0.356 7,013.99
13 0 0 965 19,728.00 19,728.00 0.326 6,434.85
14 1 3 968 19,728.00 19,728.00 0.299 5,903.53
15 0 0 968 19,728.00 19,728.00 0.275 5,416.09
16 1 3 971 19,728.00 19,728.00 0.252 4,968.89
17 0 0 971 19,728.00 19,728.00 0.231 4,558.61
18 1 3 974 19,728.00 19,728.00 0.212 4,182.21
19 0 0 974 19,728.00 19,728.00 0.194 3,836.89
20 0 0 974 19,728.00 19,728.00 0.178 3,520.08

* VAC = 2,639,755
*Promedio poblacin Benef. = 964
2,639,755 S./poblador
*ICE = = 2,739.00
964 beneficiado

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5.1.4. Anlisis de sensibilidad

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Variacion En la Inversion En la Operacin y Mantenimiento


En Los Beneficios
Porcentual ALTERNATIVA UNICA ALTERNATIVA UNICA ALTERNATIVA UNICA
VANS TIR VANS TIR VANS TIR
30 970,507.31 14.26% 1,463,986.82 18.90% 2,606,751.57 25.92%
20 1,156,221.61 15.69% 1,485,207.95 19.03% 2,247,051.12 23.74%
10 1,341,935.91 17.35% 1,506,429.08 19.17% 1,887,350.66 21.54%
0 1,527,650.21 19.30% 1,527,650.21 19.30% 1,527,650.21 19.30%
-10 1,713,364.51 21.64% 1,548,871.34 19.44% 1,167,949.76 17.02%
-20 1,899,078.81 24.51% 1,570,092.47 19.57% 808,249.31 14.67%
-30 2,084,793.11 28.14% 1,589,180.85 19.68% 484,205.48 12.53%

CUADRO N 24
SISTEMA DE SANEAMIENTO
ANALISIS DE SENSIBILIDAD SANEAMIENTO
LETRINAS
En la Operacin y
En la Inversion
Variacion Mantenimiento
Porcentual ALTERNATIVA UNICA ALTERNATIVA UNICA
VAC ICE VAC ICE
30 3,377,655.47 3489.31 2,693,781.66 2782.83
20 3,131,688.74 3235.22 2,654,162.31 2741.90
10 2,885,722.01 2981.12 2,657,764.07 2745.62
0 2,639,755.27 2727.02 2,639,755.27 2727.02
-10 2,393,788.54 2472.92 2,621,746.48 2708.42
-20 2,147,821.81 2218.82 2,603,737.68 2689.81
-30 1,901,855.08 1964.73 2,585,728.89 2671.21
Elaboracin: El Proyectista

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5.2. Anlisis de sostenibilidad

La Municipalidad Distrital de Paccha cuenta con la disposicin de llevar a cabo la


obra, que permita contribuir a la mejora de la calidad de vida de la poblacin ya
que no cuentan con un sistema de saneamiento.

5.2.1. Participacin de los beneficiarios

Las poblaciones beneficiarias tambin se comprometen a participar, durante


la ejecucin del proyecto, a los talleres de capacitacin de educacin
sanitaria y hbitos de higiene.

5.2.2. De la capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto


en su Etapa de inversin y operacin

a. Etapa de Inversin
La Municipalidad Distrital de Paccha cuenta con un plantel de profesionales
que pueden elaborar las bases y trminos de referencia para el concurso de
licitaciones de la obra, mas no cuenta con el personal suficiente para
desarrollar la obra por administracin directa, por lo cual la modalidad de
ejecucin de obra ser ADMINISTRACION INDIRECTA - POR
CONTRATA.

b. Etapa de Operacin
Para el logro del xito se plantea la formalizacin legal del sistema de agua
potable y saneamiento a travs de la JASS de los servicios de agua potable
y saneamiento, cuya estructura orgnica deber estar conformada por dos
niveles de gestin: Directivo y Operativo.
El administrador como funciones la gestin logstica y la contabilidad del
servicio, as como la educacin sanitaria.

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Los costos de operacin y mantenimiento sern financiados por los


beneficios en un 100% proveniente de los pagos mensuales por los
servicios tanto de agua potable y aporte propio.

c. De los riesgos de los desastres


No se identificaron riesgos de desastres que puedan interrumpir el servicio.

e. Determinacin de la cuota de pago.


Inversion
Total Costos
Produccion Total a VAC
Consumo de de Costos totales VAC Costos
Ao Total de Precios Consumos
Agua Total (m3) Operacin y S/. S/.
Agua (m3) Privados m3
Mant. S/.
(S/.)
0 1,857,143 1,857,143 1,857,143
1 21,861 27,326 23,247 23,247 21,328 20,056
2 21,978 27,472 23,247 23,247 19,567 18,498
3 21,978 27,472 23,247 23,247 17,951 16,971
4 21,978 27,472 23,247 23,247 16,469 15,570
5 22,095 27,618 23,247 23,247 15,109 14,360
6 22,095 27,618 23,247 23,247 13,861 13,174
7 22,095 27,618 23,247 23,247 12,717 12,086
8 22,211 27,764 23,247 23,247 11,667 11,147
9 22,211 27,764 23,247 23,247 10,704 10,227
10 22,211 27,764 23,247 23,247 9,820 9,382
11 22,328 27,910 23,247 23,247 9,009 8,653
12 22,328 27,910 23,247 23,247 8,265 7,938
13 22,328 27,910 23,247 23,247 7,583 7,283
14 22,445 28,056 23,247 23,247 6,957 6,717
15 22,445 28,056 23,247 23,247 6,382 6,162
16 22,445 28,056 23,247 23,247 5,855 5,653
17 22,445 28,056 23,247 23,247 5,372 5,186
18 22,562 28,202 23,247 23,247 4,928 4,783
19 22,562 28,202 23,247 23,247 4,521 4,388
20 22,562 28,202 23,247 23,247 4,148 4,026
VAC incluyendo la Inversion 2,069,354 202,261
VAC sin incluir la inversion 212,211 202,261

Costo de Produccion al ao 1 (S/m3 0.851


Tarifa (S/m3) Op y Mant + Inv ersion 10.231
Tarifa (S/m3) solo OP y Mant 1.049

INGRESO PROMEDIO 343.6


CONSUMO PROMEDIO 7.59
PAGO MENSUAL POR OPER Y MANT 7.963
PAGO MENSUAL POR OPER Y MANT+INV 77.654
2.318 OK < 5 %
PAGO MENSUAL A APLICAR 5.00
1.455 OK < 5 %

5.3. Impacto ambiental

El objetivo principal del estudio de impacto ambiental (EIA), es la identificacin


de problemas ambientales del Proyecto y la propuesta de su posible solucin
(con su respectivo presupuesto de medida de mitigacin), en ese sentido, es

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necesario realizar las siguientes actividades:

(i).- Durante la Etapa de Construccin

Impactos Negativos
En el aire
Se considera que los efectos ms relevantes en la calidad del aire se
manifiestan por la emisin de material particulado, principalmente durante los
movimientos de tierra en vas pblicas para la instalacin y/o mejoramiento de
las redes de distribucin y conexiones de las piletas pblicas.
Considerando la magnitud de las obras y en funcin a que las emisiones se
producirn en espacios abiertos y en reas cercanas de viviendas que puedan
ser afectados, dichas emisiones causarn perturbacin ambiental; habindose
calificado como de baja magnitud, de duracin temporal y con moderada
posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.

En el agua

El impacto en este componente ambiental est referido al riesgo de alteracin de


la calidad del agua, por incorporacin de material particulado en los cursos de
agua y redes de distribucin.
Se estima que los efectos son de baja magnitud, de carcter temporal y con
moderada posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.

En el suelo

La calidad de este componente ambiental podra verse afectada por la


disposicin inadecuada de residuos slidos que se generen durante el proceso
constructivo (concreto, escombros, papeles, maderas, restos metlicos), as
como, los posibles derrames de grasas y aceite por la propia accin operativa de
maquinaria pesada, se estima que estos efectos sern de moderada a baja
magnitud, adems, este impacto tiene alta posibilidad de aplicacin de
medidas de mitigacin.

En el paisaje

La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construccin de las obras
podra verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas en su
conjunto.

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Sin embargo, se considera que dicha afectacin ser de baja magnitud, que
facilitar la integracin de los nuevos componentes del sistema al paisaje del
lugar. Por ello, este impacto ha sido calificado como de baja magnitud, de
duracin moderada y con moderada a alta posibilidad de aplicacin de medidas
de mitigacin.

ii) Durante la Etapa de Funcionamiento


Impactos Positivos

En el servicio de agua potable

El mejoramiento del servicio de agua potable permitir brindar el abastecimiento


en los Sectores La Pauca y Huachac, mejorando la continuidad y calidad del
agua suministrada; adems de favorecer el incremento de la cobertura del
servicio, pudiendo ser extensivo a la poblacin que hoy se abastece mediante
otros sistemas. Con esto se impactar positivamente en la salud pblica y
desarrollo econmico.

En la salud e higiene

El mejoramiento de la calidad y continuidad del agua suministrada, as como, el


mejoramiento del servicio de saneamiento mediante el tratamiento de aguas
servidas, permitir mejorar las condiciones de salubridad en la localidad, lo cual
se traducir en beneficios para la salud e higiene de la poblacin, reduciendo la
posibilidad de ocurrencia de enfermedades asociadas a la carencia de servicios
sanitarios. Asimismo, el mejoramiento de las condiciones de saneamiento
ejercer finalmente un efecto positivo en la calidad de vida y bienestar de la
poblacin de esta comunidad.

Impactos Negativos

La ocurrencia de impactos directos negativos durante esta etapa est asociada a


causas operativas bsicamente, estos efectos son de naturaleza temporal y de
rpida mitigacin. En ese aspecto es importante el fortalecer la gestin operativa
del servicio como medida para la mitigacin de los posibles efectos negativos,
dado que las causas son bsicamente de atencin operativa.

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Consideraciones Generales:

En esta parte se desarrollar los antecedentes del proyecto, utilizando las


correspondientes fichas de impacto ambiental, informacin bsica relevante al
diagnstico ambiental, as como en la informacin proporcionada por la
poblacin beneficiaria, el estudio se desarrolla de acuerdo a las fichas de
impacto ambiental, concluyendo con la categorizacin del proyecto a plantear las
medidas de mitigacin.
Se planteara los objetivos generales y particulares del estudio de acuerdo a los
trminos de referencia y al manual ambiental, los mismos que deben responder
a los intereses de la poblacin beneficiada.

Consideraciones Legislativas y Regulaciones:

Se considera el marco legal sobre el que se realiza el estudio de impacto


ambiental del Proyecto: cdigo del medio ambiente y los recursos naturales, del
08 de setiembre de 1990, aprobado por el D.L. N 613; ley marco para
crecimiento de la inversin privada aprobado por el D.L. 757 y la resolucin
ministerial 171-94-TCC/15.03 del ministerio de transportes y comunicaciones,
Vivienda y Construccin.

Descripcin de los componentes del medio


ambiente.
Los componentes que se encuentran al entorno del presente proyecto son
captacin, filtros, reservorio, instalacin de tuberas y biodigestores. Se puede
observar la presencia de la fauna silvestre, tanto las pedestres como las aves,
mientras que para la poblacin en general el presente Proyecto ser una
necesidad satisfecha que resuelva la falta de una adecuada obra saneamiento
bsico integral.

Identificacin y Evaluacin de los Impactos Ambientales Potenciales.


Se aplicaran metodologas del impacto ambiental, que consiste en identificar los
procesos fsicos, biolgicos socioeconmicos y culturales que pueden verse
afectados por la accin del Proyecto una vez identificados los procesos se
procedern a evaluar los impactos, utilizando matrices de interaccin tanto en la
etapa de construccin y operacin respectivamente; esto significa realizar la
prediccin a travs del clculo o estimacin, aplicando ciertos criterios y
escalas, dependiendo de la actividad del Proyecto.

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En la identificacin de los problemas ambientales existentes se utilizaran las


fichas de diagnstico ambientales para cada uno de ellos, recomendando las
medidas de mitigacin necesarias a tenerse en cuenta durante los estudios de
ingeniera o durante la ejecucin de la obras.
Recomendaciones Generales:
Se recomienda realizar la extraccin de los agregados en forma uniforme a lo
largo del acceso principal, y no de un solo lugar, as se podr evitar
un deslizamiento posterior, si es de una cantera fija tomar todas las
consideraciones necesarias para no desforestar considerablemente la zona
de extraccin.
Para utilizar la zona de trabajo y la habilitacin de pisos se tendr mucha
consideracin para dejarlas estas tal como se encontraron en un inicio, si es
posible realizar una reforestacin con plantaciones de especies de la zona.
Al concluir la Obra y realizar la correspondiente limpieza de la zona de trabajo
se recomienda enterrar los diferentes desechos de la Obra que no pueden ser
utilizados, se evitara en lo posible realizar la quema de desechos para evitar
la contaminacin atmosfrica.

5.4. Gestin del proyecto

Fase de Ejecucin

La Municipalidad Distrital de Paccha cuenta con la organizacin adecuada y con


la experiencia para la gestin del proyecto en su etapa de inversin, as como
con los recursos para el financiamiento total de las partidas a ejecutarse.
Para la ejecucin del proyecto se contar con los servicios de contratista
de reconocida trayectoria en obras de saneamiento que se har en base a un
proceso de seleccin con una modalidad a PRECIOS UNITARIOS, en
supervisin de obras ser A SUMA ALZADA, para asegurar que las operaciones
financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para la comunidad.

Fase de Post Inversin

La Municipalidad en el mbito rural asume la responsabilidad de formar una


Unidad Tcnica de Gestin y Administracin de los servicios de agua potable
para que brinde capacitacin, asistencia tcnica y supervisin a la JASS, quien
ser el administrador del servicio, de tal manera que adquieran las
capacidades necesarias para una efectiva gestin. Asimismo la Municipalidad

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ha involucrado a otros actores locales como es salud para el tema de educacin


sanitaria y control de calidad del agua y al sector educacin para el
acompaamiento en el proceso de capacitacin, en temas de educacin
sanitaria en los cursos de ciencia y ambiente y que estos ayuden a cambiar
conciencias en los alumnos.

Financiamiento

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA a travs de los programas y


ministerios correspondientes participa con el financiamiento del 100% del costo
de la infraestructura de los servicios de Agua Potable y Saneamiento.
La inversin de la totalidad del Proyecto se especifica en el siguiente cuadro:

MONTO A MONTO A
MONTO FINANCIAR FINANCIAR
COMPONENTES
PRESUPUESTADO POR EL POR LA
MINISTERIO ENTIDAD
001 OBRAS PROVISIONALES PARA TODO EL PROYECTO 47,721.78 47,721.78
002 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,434,168.74 1,434,168.74
003 SISTEMA DE SANEAMIENTO CON UBS. 1,705,926.76 1,705,926.76
004 CAPACITACION EN AOM 62,000.00 62,000.00
005 EDUCACION SANITARIA 73,983.50 73,983.50
006 IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN MONITOREO ARQUEOLOGICO 99,533.03 99,533.03
007 FLETE 608,583.00 608,583.00

COSTO DIRECTO 4,031,916.81 4,031,916.81


GASTOS GENERALES 10%CD 403,191.68 403,191.68
UTILIDAD 5%CD 201,595.84 201,595.84
IGV 17% 788,239.74 788,239.74
SUPERVISION 5% VR 271,247.20 271,247.20
EXPEDIENTE TECNICO 73,000.00 73,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 5,769,191.27 5,696,191.27 73,000.00
Elaboracin: El Proyectista

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LAURELPAMPA, DISTRITO DE PACCHA CHOTA - CAJAMARCA

5.5. Matriz de marco lgico

CORRESPONDENCIA
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
Encuesta a hogares. El nivel de pobreza se mantiene de
Disminucin los ndices de
Eventos realizados con acuerdo con las proyecciones
morbilidad y mortalidad
Mejora de la calidad de vida participacin de la realizadas.
general en un 80%.
de la poblacin de los caseros comunidad. La poblacin cumple con las
FIN Disminuir en un 20% las
La Pauca, Huachac y Evaluaciones peridicas prcticas de higiene.
necesidades bsicas
Laurelpampa. sobre el impacto del Mantenimiento adecuado de la
insatisfechas.
proyecto. infraestructura en su horizonte.

Adecuado acceso al agua


Disminuir los ndices de
potable y saneamiento de Informes del centro de Se mantiene el nivel de ingreso de la
morbilidad en parasitosis y
calidad en los caseros La salud poblacin.
diarreas en un 80%.
PROPSITO Pauca, Huachac y Informe anual de cada
Laurelpampa. JASS.

El 100% de las
infraestructuras estarn
construidas al finalizar el
Adecuado sistema de agua proyecto. Informes de obra.
AUSA / Gestin del proyecto por la JASS.
potable. El 100% de la poblacin y Informes de capacitacin
EFECTO Los pobladores del distrito realmente
JASS ser capacitada al y educacin sanitaria.
utilizaran el servicio ofrecido.
Instalacin de Alcantarillado y finalizar el proyecto. Informes del centro de
COMPONENTE Pago oportuno de la tarifa por la
letrinas sanitarias con arrastre El 100% de la poblacin salud.
poblacin.
hidrulico. tomara agua apta para el
consumo humano al
finalizar el proyecto.

Mejoramiento y Ampliacin
Acta de liquidacin
del sistema del agua potable
tcnica y financiera de
de tipo ladera y quebrada.
obra ejecutada. Disponer de los recursos financieros
Implementacin de un
El sistema de agua Reportes de avance de la para ejecutar el proyecto.
programa de organizacin y
adecuado. unidad ejecutora. Participacin conjunta de la
capacitacin en Operacin y
ACCIONES UBS Sanitarias instaladas Actas de recepcin y comunidad, Municipalidad Distrital
Mantenimiento y educacin
Obra concluida. entrega de obras. de Paccha, Institucin educativa y
sanitaria
Reportes de gestin de la centro de salud.
Instalacin de UBS con
Municipalidad.
biodigestores.

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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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BASICO CON UBS EN LAS LOCALIDADES DE HUACHAC, LA PAUCA Y LAURELPAMPA, DISTRITO DE
PACCHA CHOTA - CAJAMARCA

VI. CONCLUCIONES Y
RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES

El proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA


POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO CON UBS EN LAS
LOCALIDADES DE HUACHAC, LA PAUCA Y LAURELPAMPA, DISTRITO DE
PACCHA CHOTA - CAJAMARCA, es una necesidad prioritaria para la
poblacin beneficiaria y esto se demuestra en la predisposicin de los directivos
y poblacin para participar activamente durante las etapas de pre inversin
(formulacin del perfil del proyecto), compromiso de conformacin de JASS,
compromiso de pago de los costos de operacin y mantenimiento y Acta de
certificacin de la Libre disponibilidad de los terrenos, donde se ejecutara el
proyecto, refrendadas con las Actas de acuerdo suscritas por las Autoridades
locales de los caseros en estudio.

El proyecto, tiene como objetivo principal: Adecuado acceso al saneamiento de


calidad en los caseros La Pauca, Huachac y Laurel Pampa.

La Alternativa planteada para la solucin del problema, desde el punto de vista


tecnolgico es apropiada para la zona y cumple con las exigencias y estndares
establecidos en las normas para agua y saneamiento.

El presupuesto asciende a la suma de S/. 5, 769,191.27 nuevos soles a


precios de mercado, de la evaluacin Econmica, el anlisis de sensibilidad,
sostenibilidad e impacto ambiental se puede concluir que a una TSD del 9%, la
Alternativa nica para el sistema de agua potable es socialmente rentable, as
como las UBS con arrastre hidrulico.de la evaluacin Econmica, el anlisis de
sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental se puede concluir que:

VAN SOCIAL 1,527,650.21


TIR SOCIAL 19.30%

* VAC = 2,639,755
*Promedio
poblacin Benef. = 964
2,639,755
*ICE = = 2,739.00
964

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El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social,


institucional y ambiental.

6.2. RECOMENDACIONES

Una vez, aprobado el Estudio a nivel de perfil, por la Oficina de Programacin e


Inversiones (OPI)- MDLLA, se continu con las otras etapas del ciclo del
proyecto tales como la elaboracin del estudio definitivo del proyecto.

Implementar un adecuado sistema de agua potable, debiendo ser esta de una


tecnologa acorde a la realidad y caractersticas geogrfica de la zona.

Implementar y Organizar la Junta Administradora de Servicio de Saneamiento


(JASS), acuerdo a la naturaleza de Intervencin del Proyecto, durante el ciclo del
Proyecto, adiestrando y capacitando a los beneficiarios del proyecto, para
preservar la infraestructura proyectada durante su vida til.

La Municipalidad Distrital de Paccha, deber implantar un programa de


Educacin Sanitaria para sensibilizar a la poblacin beneficiaria en el valor del
agua potable, en el uso adecuado de los nuevos Sistemas de Agua a construir y
en mejora de sus hbitos de higiene, el cual conlleve finalmente a mejorar el
nivel de vida de los pobladores de los caseros La Pauca, Huachac y Laurel
Pampa.

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7. ANEXOS

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Presupuesto
Presupuesto 0601020 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO
CON UBS EN LAS LOCALIDADES DE HUACHAC, LA PAUCA Y LAURELPAMPA, DISTRITO DE PACCHA CHOTA
- CAJAMARCA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA Costo al 18/01/2017
Lugar CAJAMARCA - CHOTA - PACCHA

Item Descripcin Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 OBRAS PROVISIONALES PARA TODO EL PROYECTO 47,721.78


01.01 DEMOLICION DE CONSTRUCCION EXISTENTE glb 1.00 7,200.00 7,200.00
01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40 u 3.00 1,716.35 5,149.05
X3.60 m
01.03 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO m2 240.00 65.00 15,600.00
01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA glb 1.00 19,772.73 19,772.73
02 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,434,168.74
02.01 SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PAUCA 747,463.83
02.01.01 CAPTACION DE LADERA CON CAJA DE VALVULAS EN 9,555.97
EL SISTEMA PEA BLANCA (01 UND)

02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 8.51 5.90 50.21


02.01.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 8.51 3.22 27.40
02.01.01.03 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ESTABLE m3 2.56 33.69 86.25
02.01.01.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 1.38 155.61 214.74
02.01.01.05 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 m3 0.77 403.98 311.06
02.01.01.06 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 1.46 420.39 613.77
02.01.01.07 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 34.27 5.47 187.46
02.01.01.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS m2 10.92 65.10 710.89
02.01.01.09 TARRAJEO EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR m2 16.53 44.01 727.49
02.01.01.10 PINTURA EPOXICA m2 1.86 15.52 28.87
02.01.01.11 TAPA METALICA glb 1.00 470.00 470.00
02.01.01.12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS glb 1.00 451.78 451.78
02.01.01.13 CERCO PERIMETRICO 5,676.05
02.01.01.13.01 EXCAVACION MANUAL m3 3.46 33.69 116.57
02.01.01.13.02 POSTES DE MADERA 3" u 24.00 152.40 3,657.60
02.01.01.13.03 ALAMBRE DE PUAS m 392.00 2.84 1,113.28
02.01.01.13.04 PUERTA CON MARCO DE MADERA Y MALLA DE FG u 1.00 788.60 788.60
02.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 38,700.31
02.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO DEL SISTEMA DE AGUA LINEA m 2,792.30 4.08 11,392.58
DE CONDUCCION
02.01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO DEL SISTEMA DE AGUA LINEA m 327.70 4.08 1,337.02
DE ADUCCION
02.01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO DEL SISTEMA DE AGUA LINEA m 5,381.37 4.08 21,955.99
DE DISTRIBUCION
02.01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO DEL SISTEMA DE AGUA EN m 984.00 4.08 4,014.72
CONEXIONES DOMICILIARIAS

02.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 493,886.99


02.01.03.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS DE 0.60 X 0.90 m EN m 8,501.37 19.66 167,136.93
LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y DISTRIBUCION

02.01.03.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 0.50 X m 984.00 18.14 17,849.76


0.60M EN CONEXIONES DOMICILIARIAS

02.01.03.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDOS m 9,485.37 7.86 74,555.01


02.01.03.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS, E=0.10M Y m 9,485.37 14.07 133,459.16
RELLENO SOBRE CLAVE DE TUBERIA.

02.01.03.05 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m 8,501.37 10.72 91,134.69


PROF. DE 0.90 m
02.01.03.06 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m 984.00 9.91 9,751.44
PROF. DE 0.60 m
02.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 62,792.60
02.01.04.01 LINEA DE CONDUCCION 22,785.17
02.01.04.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 DE m 2,792.30 8.16 22,785.17
2"
02.01.04.02 LINEA DE ADUCCION 2,674.03
02.01.04.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 DE m 327.70 8.16 2,674.03
2"
02.01.04.03 LINEA DE DISTRIBUCION 33,633.56
02.01.04.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 DE m 5,381.37 6.25 33,633.56
3/4"
02.01.04.04 SUMINISTRO DE TUBERIA PARA CONEXIONES 3,699.84
DOMICILIARIA
02.01.04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 DE m 984.00 3.76 3,699.84
1/2"
02.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN 15,463.32
LINEA DE COND., ADUC., DISTRIBU. Y CONEX DOMIC.

02.01.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC-SAP 2" X u 96.00 26.75 2,568.00


90
02.01.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC-SAP 2" X u 156.00 26.75 4,173.00
22.5
02.01.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC-SAP 2" X u 62.00 26.75 1,658.50
45
02.01.05.04 SUMINSTRO E INSTALACION DE CODO PVC-SAP 3/4" X u 45.00 16.86 758.70
22.5
02.01.05.05 SUMINSTRO E INSTALACION DE CODO PVC-SAP 3/4" X u 35.00 16.86 590.10
90
02.01.05.06 SUMINSTRO E INSTALACION DE CODO PVC-SAP 3/4" X u 27.00 16.86 455.22
45
02.01.05.07 SUMIINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC-SAP 3/4" X u 90.00 18.96 1,706.40
1/2"
02.01.05.08 SUMIINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC-SAP DE 3/4" u 18.00 18.38 330.84
02.01.05.09 SUMIINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC-SAP DE 1/2" u 67.00 17.26 1,156.42
02.01.05.10 SUMIINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC-SAP DE 1/2" u 25.00 17.78 444.50
02.01.05.11 SUMINSTRO E INSTALACION DE CODO PVC-SAP 1/2" X u 18.00 15.86 285.48
90
02.01.05.12 SUMINSTRO E INSTALACION DE CODO PVC-SAP 1/2" X u 15.00 15.86 237.90
45
02.01.05.13 SUMINSTRO E INSTALACION DE CODO PVC-SAP 1/2" X u 22.00 15.86 348.92
22.5
02.01.05.14 TAPON DE PVC PARA RED AGUA POTABLE TUBERIA u 46.00 16.29 749.34
DE 1/2"
02.01.06 CONEXIONES DOMICILIARIA (82 CONEXIONES) 10,531.18
02.01.06.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 82.00 2.95 241.90
02.01.06.02 EXCAVACION MANUAL m3 15.09 33.69 508.38
02.01.06.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 4.76 426.87 2,031.90
02.01.06.04 CAJA DE CONTROL DE AGUA EN CONEXION u 82.00 94.50 7,749.00
DOMICILIARIA 8" X 8"
02.01.07 PRUEBA HIDRAULICA 23,548.43
02.01.07.01 PRUEBA HIDRAULICA m 8,501.24 2.77 23,548.43
02.01.08 CAJA DE REUNION DE CAUDALES (06 UNIDADES) 22,823.91
02.01.08.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 24.00 5.90 141.60
02.01.08.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 24.00 1.67 40.08
02.01.08.03 EXCAVACION MANUAL m3 18.00 33.69 606.42
02.01.08.04 CONCRETO 1:10 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES m3 24.00 326.94 7,846.56
02.01.08.05 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 3.40 420.39 1,429.33
02.01.08.06 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 215.28 5.47 1,177.58
02.01.08.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 55.32 52.23 2,889.36
02.01.08.08 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 46.80 44.01 2,059.67
02.01.08.09 TARRAJEO EN INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE m2 44.64 46.97 2,096.74
CON MORTERO C:A 1:5, E=1.50CM

02.01.08.10 PINTURA EN EXTERIORES m2 33.00 14.73 486.09


02.01.08.11 TAPA METALICA SANITARIA 0.70 X 0.70, E=1/8" u 6.00 289.30 1,735.80
02.01.08.12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN glb 6.00 385.78 2,314.68
CAJA
02.01.09 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6(01 UNIDADES) 2,227.93
02.01.09.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 1.40 2.95 4.13
02.01.09.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 1.40 31.48 44.07
02.01.09.03 EXCAVACION MANUAL m3 0.84 33.69 28.30
02.01.09.04 CONCRETO 1:10 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES m3 1.41 326.94 460.99
02.01.09.05 CONCRETO f'c=140 kg/cm2. m3 0.01 376.21 3.76
02.01.09.06 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 0.57 420.39 239.62
02.01.09.07 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 27.08 5.47 148.13
02.01.09.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.06 52.23 368.74
02.01.09.09 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 4.18 44.01 183.96
02.01.09.10 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES m2 3.12 40.39 126.02
02.01.09.11 PINTURA EN EXTERIORES m2 4.18 14.73 61.57
02.01.09.12 TAPA METALICA SANITARIA 0.60 X 0.60, E=1/8" u 1.00 320.01 320.01
02.01.09.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS glb 1.00 238.63 238.63
02.01.10 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (09 UNIDADES) 19,908.63
02.01.10.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 12.60 2.95 37.17
02.01.10.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 12.60 31.48 396.65
02.01.10.03 EXCAVACION MANUAL m3 7.56 33.69 254.70
02.01.10.04 CONCRETO 1:10 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES m3 12.71 326.94 4,155.41
02.01.10.05 CONCRETO f'c=140 kg/cm2. m3 0.11 376.21 41.38
02.01.10.06 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 5.10 420.39 2,143.99
02.01.10.07 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 243.68 5.47 1,332.93
02.01.10.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 63.54 52.23 3,318.69
02.01.10.09 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 37.62 44.01 1,655.66
02.01.10.10 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES m2 28.08 40.39 1,134.15
02.01.10.11 PINTURA EN EXTERIORES m2 37.62 14.73 554.14
02.01.10.12 TAPA METALICA SANITARIA 0.60 X 0.60, E=1/8" u 9.00 320.01 2,880.09
02.01.10.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS CRP T.7 glb 9.00 222.63 2,003.67
02.01.11 VALVULAS DE CONTROL (20 UNIDADES) 18,882.41
02.01.11.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 12.80 2.95 37.76
02.01.11.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 12.80 31.48 402.94
02.01.11.03 EXCAVACION MANUAL m3 6.40 33.69 215.62
02.01.11.04 CONCRETO 1:10 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES m3 12.80 326.94 4,184.83
02.01.11.05 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 2.00 420.39 840.78
02.01.11.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS m2 40.00 65.10 2,604.00
02.01.11.07 TARRAJEO EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR m2 44.00 44.01 1,936.44
02.01.11.08 PINTURA EN EXTERIORES m2 28.00 14.73 412.44
02.01.11.09 TAPA METALICA SANITARIA 0.60 X 0.60, E=1/8" u 20.00 296.67 5,933.40
02.01.11.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN glb 20.00 115.71 2,314.20
VALVULAS
02.01.12 VALVULAS DE AIRE (04 UNIDADES) 3,595.95
02.01.12.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 2.56 2.95 7.55
02.01.12.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 2.56 26.15 66.94
02.01.12.03 EXCAVACION MANUAL m3 1.28 33.69 43.12
02.01.12.04 CONCRETO 1:10 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES m3 2.56 326.94 836.97
02.01.12.05 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 0.40 420.39 168.16
02.01.12.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 8.00 65.10 520.80
02.01.12.07 TARRAJEO EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR m2 8.80 44.01 387.29
02.01.12.08 TAPA METALICA SANITARIA 0.60 X 0.60, E=1/8" u 4.00 296.67 1,186.68
02.01.12.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS VA glb 4.00 94.61 378.44
02.01.13 VALVULAS DE PURGA (02 UNIDADES) 1,850.14
02.01.13.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 1.28 4.71 6.03
02.01.13.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 1.28 26.15 33.47
02.01.13.03 EXCAVACION MANUAL m3 0.64 33.69 21.56
02.01.13.04 CONCRETO 1:10 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES m3 1.28 326.94 418.48
02.01.13.05 CONCRETO f'c=140 kg/cm2. m3 0.02 376.21 7.52
02.01.13.06 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 0.20 420.39 84.08
02.01.13.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 4.00 65.10 260.40
02.01.13.08 TARRAJEO EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR m2 4.40 44.01 193.64
02.01.13.09 TAPA METALICA SANITARIA 0.60 X 0.60, E=1/8" u 2.00 296.67 593.34
02.01.13.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS VP glb 2.00 115.81 231.62
02.01.14 RESERVORIO DE 10 M3 23,696.06
02.01.14.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 12.40 2.95 36.58
02.01.14.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 12.40 7.14 88.54
02.01.14.03 EXCAVACION MANUAL m3 11.35 33.69 382.38
02.01.14.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 0.11 155.61 17.12
02.01.14.05 CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADO m3 0.73 473.45 345.62
02.01.14.06 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 1.35 468.10 631.94
02.01.14.07 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 m3 8.50 489.59 4,161.52
02.01.14.08 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 617.43 5.18 3,198.29
02.01.14.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS m2 50.25 65.10 3,271.28
02.01.14.10 JUNTA WATER ESTOP m 7.20 16.46 118.51
02.01.14.11 TARRAJEO EN MURO INTERIORES CON m2 60.63 40.39 2,448.85
IMPERMEABILIZANTES
02.01.14.12 TARRAJEO EN MUROS EXTERIOR m2 24.95 44.01 1,098.05
02.01.14.13 PINTURA EN EXTERIORES m2 24.95 14.73 367.51
02.01.14.14 PINTURA EPOXICA m2 10.00 15.52 155.20
02.01.14.15 TAPA METALICA EN RESERVORIO glb 1.00 555.00 555.00
02.01.14.16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN glb 1.00 1,176.96 1,176.96
RESERVORIO
02.01.14.17 CERCO PERIMETRICO 5,642.71
02.01.14.17.01 EXCAVACION MANUAL m3 3.46 33.69 116.57
02.01.14.17.02 POSTES DE MADERA 3" u 24.00 152.40 3,657.60
02.01.14.17.03 ALAMBRE DE PUAS m 392.00 2.84 1,113.28
02.01.14.17.04 PUERTA DE FIERRO 2", DE 1.00Mx1.65M C/MALLA u 1.00 755.26 755.26
GALVANIZADA
02.02 SISTEMA DE AGUA POTABLE HUACHAC 686,704.91
02.02.01 CAPTACION DE LADERA CON CAJA DE VALVULAS EN 19,111.16
EL SISTEMA RAMOS QUIDEN I YII (02 UND)
02.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 17.02 5.90 100.42
02.02.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 17.02 3.22 54.80
02.02.01.03 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ESTABLE m3 5.13 33.69 172.83
02.02.01.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 2.76 155.61 429.48
02.02.01.05 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 m3 1.54 403.98 622.13
02.02.01.06 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 2.92 420.39 1,227.54
02.02.01.07 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 68.55 5.47 374.97
02.02.01.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS m2 21.85 65.10 1,422.44
02.02.01.09 TARRAJEO EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR m2 33.03 44.01 1,453.65
02.02.01.10 PINTURA EPOXICA m2 3.71 15.52 57.58
02.02.01.11 TAPA METALICA glb 2.00 470.00 940.00
02.02.01.12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS glb 2.00 451.78 903.56
02.02.01.13 CERCO PERIMETRICO 11,351.76
02.02.01.13.01 EXCAVACION MANUAL m3 6.91 33.69 232.80
02.02.01.13.02 POSTES DE MADERA 3" u 48.00 152.40 7,315.20
02.02.01.13.03 ALAMBRE DE PUAS m 784.00 2.84 2,226.56
02.02.01.13.04 PUERTA CON MARCO DE MADERA Y MALLA DE FG u 2.00 788.60 1,577.20
02.02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 32,121.88
02.02.02.01 TRAZO Y REPLANTEO DEL SISTEMA DE AGUA LINEA m 652.25 4.08 2,661.18
DE CONDUCCION
02.02.02.02 TRAZO Y REPLANTEO DEL SISTEMA DE AGUA LINEA m 237.76 4.08 970.06
DE ADUCCION
02.02.02.03 TRAZO Y REPLANTEO DEL SISTEMA DE AGUA LINEA m 5,771.00 4.08 23,545.68
DE DISTRIBUCION
02.02.02.04 TRAZO Y REPLANTEO DEL SISTEMA DE AGUA EN m 1,212.00 4.08 4,944.96
CONEXIONES DOMICILIARIAS

02.02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 409,013.20


02.02.03.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS DE 0.60 X 0.90 m EN m 6,661.01 19.66 130,955.46
LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y DISTRIBUCION

02.02.03.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 0.50 X m 1,212.00 18.14 21,985.68


0.60M EN CONEXIONES DOMICILIARIAS

02.02.03.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDOS m 7,873.01 7.86 61,881.86


02.02.03.04 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS, E=0.10M Y m 7,873.01 14.07 110,773.25
RELLENO SOBRE CLAVE DE TUBERIA.

02.02.03.05 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m 6,661.01 10.72 71,406.03


PROF. DE 0.90 m
02.02.03.06 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m 1,212.00 9.91 12,010.92
PROF. DE 0.60 m
02.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 47,855.07
02.02.04.01 LINEA DE CONDUCCION 5,322.36
02.02.04.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 DE m 652.25 8.16 5,322.36
2"
02.02.04.02 LINEA DE ADUCCION 1,906.84
02.02.04.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 DE m 237.76 8.02 1,906.84
1 1/2"
02.02.04.03 LINEA DE DISTRIBUCION 36,068.75
02.02.04.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 DE m 5,771.00 6.25 36,068.75
3/4"
02.02.04.04 SUMINISTRO DE TUBERIA PARA CONEXIONES 4,557.12
DOMICILIARIA
02.02.04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-10 DE m 1,212.00 3.76 4,557.12
1/2"
02.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN 13,714.28
LINEA DE COND., ADUC., DISTRIBU. Y CONEX DOMIC.

02.02.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC-SAP 2" X u 96.00 26.75 2,568.00


90
02.02.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC-SAP 2" X u 76.00 26.75 2,033.00
22.5
02.02.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC-SAP 2" X u 62.00 26.75 1,658.50
45
02.02.05.04 SUMINSTRO E INSTALACION DE CODO PVC-SAP 3/4" X u 45.00 16.86 758.70
22.5
02.02.05.05 SUMINSTRO E INSTALACION DE CODO PVC-SAP 3/4" X u 35.00 16.86 590.10
90
02.02.05.06 SUMINSTRO E INSTALACION DE CODO PVC-SAP 3/4" X u 27.00 16.86 455.22
45
02.02.05.07 SUMIINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC-SAP 3/4" X u 90.00 18.96 1,706.40
1/2"
02.02.05.08 SUMIINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC-SAP DE 3/4" u 18.00 18.38 330.84
02.02.05.09 SUMIINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC-SAP DE 1/2" u 67.00 17.26 1,156.42
02.02.05.10 SUMIINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC-SAP DE 1/2" u 25.00 17.78 444.50
02.02.05.11 SUMINSTRO E INSTALACION DE CODO PVC-SAP 1/2" X u 18.00 15.86 285.48
90
02.02.05.12 SUMINSTRO E INSTALACION DE CODO PVC-SAP 1/2" X u 15.00 15.86 237.90
45
02.02.05.13 SUMINSTRO E INSTALACION DE CODO PVC-SAP 1/2" X u 22.00 15.86 348.92
22.5
02.02.05.14 TAPON DE PVC PARA RED AGUA POTABLE TUBERIA u 70.00 16.29 1,140.30
DE 1/2"
02.02.06 CONEXIONES DOMICILIARIA (101 CONEXIONES) 12,969.87
02.02.06.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 101.00 2.95 297.95
02.02.06.02 EXCAVACION MANUAL m3 18.58 33.69 625.96
02.02.06.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 5.86 426.87 2,501.46
02.02.06.04 CAJA DE CONTROL DE AGUA EN CONEXION u 101.00 94.50 9,544.50
DOMICILIARIA 8" X 8"
02.02.07 PRUEBA HIDRAULICA 19,254.30
02.02.07.01 PRUEBA HIDRAULICA m 6,951.01 2.77 19,254.30
02.02.08 CAJA DE REUNION DE CAUDALES (06 UNIDADES) 22,823.91
02.02.08.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 24.00 5.90 141.60
02.02.08.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 24.00 1.67 40.08
02.02.08.03 EXCAVACION MANUAL m3 18.00 33.69 606.42
02.02.08.04 CONCRETO 1:10 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES m3 24.00 326.94 7,846.56
02.02.08.05 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 3.40 420.39 1,429.33
02.02.08.06 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 215.28 5.47 1,177.58
02.02.08.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 55.32 52.23 2,889.36
02.02.08.08 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 46.80 44.01 2,059.67
02.02.08.09 TARRAJEO EN INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE m2 44.64 46.97 2,096.74
CON MORTERO C:A 1:5, E=1.50CM

02.02.08.10 PINTURA EN EXTERIORES m2 33.00 14.73 486.09


02.02.08.11 TAPA METALICA SANITARIA 0.70 X 0.70, E=1/8" u 6.00 289.30 1,735.80
02.02.08.12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN glb 6.00 385.78 2,314.68
CAJA
02.02.09 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (25 UNIDADES) 55,197.02
02.02.09.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 35.00 2.95 103.25
02.02.09.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 35.00 31.48 1,101.80
02.02.09.03 EXCAVACION MANUAL m3 21.00 33.69 707.49
02.02.09.04 CONCRETO 1:10 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES m3 35.00 326.94 11,442.90
02.02.09.05 CONCRETO f'c=140 kg/cm2. m3 0.30 376.21 112.86
02.02.09.06 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 14.16 420.39 5,952.72
02.02.09.07 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 676.90 5.47 3,702.64
02.02.09.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 176.50 52.23 9,218.60
02.02.09.09 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 104.50 44.01 4,599.05
02.02.09.10 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES m2 78.00 40.39 3,150.42
02.02.09.11 PINTURA EN EXTERIORES m2 104.50 14.73 1,539.29
02.02.09.12 TAPA METALICA SANITARIA 0.60 X 0.60, E=1/8" u 25.00 320.01 8,000.25
02.02.09.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS CRP T.7 glb 25.00 222.63 5,565.75
02.02.10 VALVULAS DE CONTROL (26 UNIDADES) 24,547.13
02.02.10.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 16.64 2.95 49.09
02.02.10.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 16.64 31.48 523.83
02.02.10.03 EXCAVACION MANUAL m3 8.32 33.69 280.30
02.02.10.04 CONCRETO 1:10 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES m3 16.64 326.94 5,440.28
02.02.10.05 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 2.60 420.39 1,093.01
02.02.10.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS m2 52.00 65.10 3,385.20
02.02.10.07 TARRAJEO EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR m2 57.20 44.01 2,517.37
02.02.10.08 PINTURA EN EXTERIORES m2 36.40 14.73 536.17
02.02.10.09 TAPA METALICA SANITARIA 0.60 X 0.60, E=1/8" u 26.00 296.67 7,713.42
02.02.10.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN glb 26.00 115.71 3,008.46
VALVULAS
02.02.11 VALVULAS DE AIRE (03 UNIDADES) 2,696.96
02.02.11.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 1.92 2.95 5.66
02.02.11.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 1.92 26.15 50.21
02.02.11.03 EXCAVACION MANUAL m3 0.96 33.69 32.34
02.02.11.04 CONCRETO 1:10 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES m3 1.92 326.94 627.72
02.02.11.05 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 0.30 420.39 126.12
02.02.11.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 6.00 65.10 390.60
02.02.11.07 TARRAJEO EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR m2 6.60 44.01 290.47
02.02.11.08 TAPA METALICA SANITARIA 0.60 X 0.60, E=1/8" u 3.00 296.67 890.01
02.02.11.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS VA glb 3.00 94.61 283.83
02.02.12 VALVULAS DE PURGA (04 UNIDADES) 3,704.07
02.02.12.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 2.56 4.71 12.06
02.02.12.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 2.56 26.15 66.94
02.02.12.03 EXCAVACION MANUAL m3 1.28 33.69 43.12
02.02.12.04 CONCRETO 1:10 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES m3 2.56 326.94 836.97
02.02.12.05 CONCRETO f'c=140 kg/cm2. m3 0.05 376.21 18.81
02.02.12.06 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 0.40 420.39 168.16
02.02.12.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 8.00 65.10 520.80
02.02.12.08 TARRAJEO EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR m2 8.80 44.01 387.29
02.02.12.09 TAPA METALICA SANITARIA 0.60 X 0.60, E=1/8" u 4.00 296.67 1,186.68
02.02.12.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS VP glb 4.00 115.81 463.24
02.02.13 RESERVORIO DE 10 M3 23,696.06
02.02.13.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 12.40 2.95 36.58
02.02.13.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 12.40 7.14 88.54
02.02.13.03 EXCAVACION MANUAL m3 11.35 33.69 382.38
02.02.13.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 0.11 155.61 17.12
02.02.13.05 CONCRETO f'c=100 kg/cm2, PARA SOLADO m3 0.73 473.45 345.62
02.02.13.06 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 1.35 468.10 631.94
02.02.13.07 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 m3 8.50 489.59 4,161.52
02.02.13.08 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 617.43 5.18 3,198.29
02.02.13.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MUROS m2 50.25 65.10 3,271.28
02.02.13.10 JUNTA WATER ESTOP m 7.20 16.46 118.51
02.02.13.11 TARRAJEO EN MURO INTERIORES CON m2 60.63 40.39 2,448.85
IMPERMEABILIZANTES
02.02.13.12 TARRAJEO EN MUROS EXTERIOR m2 24.95 44.01 1,098.05
02.02.13.13 PINTURA EN EXTERIORES m2 24.95 14.73 367.51
02.02.13.14 PINTURA EPOXICA m2 10.00 15.52 155.20
02.02.13.15 TAPA METALICA EN RESERVORIO glb 1.00 555.00 555.00
02.02.13.16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN glb 1.00 1,176.96 1,176.96
RESERVORIO
02.02.13.17 CERCO PERIMETRICO 5,642.71
02.02.13.17.01 EXCAVACION MANUAL m3 3.46 33.69 116.57
02.02.13.17.02 POSTES DE MADERA 3" u 24.00 152.40 3,657.60
02.02.13.17.03 ALAMBRE DE PUAS m 392.00 2.84 1,113.28
02.02.13.17.04 PUERTA DE FIERRO 2", DE 1.00Mx1.65M C/MALLA u 1.00 755.26 755.26
GALVANIZADA
03 SISTEMA DE SANEAMIENTO CON UBS (CON 1,705,926.76
ARRASTRE HIDRAULICO)
03.01 UBS + BIODIGESTOR 1,481,576.84
03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 16,189.77
03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 2,623.95 2.95 7,740.65
03.01.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 2,623.95 3.22 8,449.12
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 49,262.61
03.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 565.01 33.05 18,673.58
03.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA TANQUE m3 390.32 33.05 12,900.08
BIODIGESTOR
03.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M m3 1,146.40 15.43 17,688.95
(A MANO USANDO CARRETILLA)

03.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 173,215.92


03.01.03.01 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS m3 414.60 246.26 102,099.40
CORRIDOS
03.01.03.02 CONCRETO 1:8+25% PM EN CIMIENTOS CORRIDOS m3 77.65 282.25 21,916.71
03.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA m2 1,120.98 43.89 49,199.81
SOBRECIMIENTOS
03.01.04 ESTRUCTURA DE MADERA Y TECHO 41,502.44
03.01.04.01 CORREAS DE MADERA 2" X 2" X 3.10M u 476.00 23.32 11,100.32
03.01.04.02 VIGUETAS DE MADERA 3" X 4"X3.10M pza 952.00 24.09 22,933.68
03.01.04.03 VIGUETAS DE MADERA 3" X 4"X1.10M pza 476.00 15.69 7,468.44
03.01.05 COBERTURA 72,313.92
03.01.05.01 COBERTURA CON CALAMINA 025MM m2 1,713.60 42.20 72,313.92
03.01.06 MUROS Y TABIQUES 249,019.66
03.01.06.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON m2 3,957.94 47.37 187,487.62
CEMENTO-ARENA
03.01.06.02 TARRAJEO m2 3,724.70 16.52 61,532.04
03.01.07 PISOS Y PAVIMENTOS 92,194.54
03.01.07.01 PISO DE CONCRETO f'c 140 kg/cm2, FROTACHADO m2 1,761.20 33.09 58,278.11
S/COLOR. ACABADO C:A 1:2
03.01.07.02 VEREDA DE CONCRETO f'c 140 kg/cm2, FROTACHADO m2 1,242.36 27.30 33,916.43
S/COLOR. ACABADO C:A 1:2

03.01.08 CARPINTERIA DE MADERA 43,173.72


03.01.08.01 PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm m2 299.88 143.97 43,173.72
INCLUYE MARCO CEDRO 2"X3"

03.01.09 PINTURA 56,727.18


03.01.09.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES (2 m2 3,724.70 15.23 56,727.18
MANOS)
03.01.10 INSTALACIONES SANITARIAS 72,613.80
03.01.10.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m 4,760.00 7.34 34,938.40
03.01.10.02 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION u 238.00 10.50 2,499.00
ROSCADA DE 1/2"
03.01.10.03 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 952.00 36.95 35,176.40
03.01.11 DESAGE 458,659.32
03.01.11.01 CODO PVC SAL 2"X90 pza 476.00 18.64 8,872.64
03.01.11.02 TEE PVC-SAP 4"* 4" u 238.00 17.67 4,205.46
03.01.11.03 YEE PVC SAL 4" pza 238.00 18.64 4,436.32
03.01.11.04 SUMIDEROS DE 2" pza 238.00 45.55 10,840.90
03.01.11.05 SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2" pza 238.00 21.78 5,183.64
03.01.11.06 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 476.00 123.73 58,895.48
03.01.11.07 TUBERIA PVC - SAL CLASE 2" m 1,428.00 10.98 15,679.44
03.01.11.08 REGISTROS DE BRONCE CROMADO 3" pza 238.00 33.01 7,856.38
03.01.11.09 TUBERIA PVC - SAL CLASE 4" m 238.00 17.25 4,105.50
03.01.11.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE u 238.00 1,245.95 296,536.10
BIODIGESTOR
03.01.11.11 CAJA DE LODOS. u 238.00 176.67 42,047.46
03.01.12 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 115,606.12
03.01.12.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 238.00 239.94 57,105.72
03.01.12.02 DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCLUYE ACCESORIOS u 238.00 77.90 18,540.20
03.01.12.03 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE pza 238.00 167.90 39,960.20
03.01.13 INSTALACIONES ELECTRICAS 41,097.84
03.01.13.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE u 238.00 28.78 6,849.64
DISTRIBUCION ELECTRICO
03.01.13.02 SALIDA DE TECHO CON CABLE AWG TW 2.5 mm (14) + pto 238.00 122.85 29,238.30
D PVC SAP 19 mm (3/4)
03.01.13.03 INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X pza 238.00 21.05 5,009.90
30A
03.02 PILETAS DOMICILIARIAS 224,349.92
03.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 80,931.65
03.02.01.01 EXCAVACION MANUAL m3 1,353.51 33.69 45,599.75
03.02.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1,691.88 20.83 35,241.86
03.02.01.03 NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL m2 92.82 0.97 90.04
03.02.02 OBRAS DE CONCRETO 98,549.25
03.02.02.01 CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30 % PM. EN m3 14.28 248.11 3,543.01
CIMIENTOS
03.02.02.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 45.74 345.01 15,780.76
03.02.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 795.34 65.10 51,776.63
03.02.02.04 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,504.16 5.47 8,227.76
03.02.02.05 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON m2 130.90 47.37 6,200.73
CEMENTO-ARENA
03.02.02.06 MURO DE CABEZA LADRILLO DE 18 HUECOS CON m2 128.52 101.31 13,020.36
CEMENTO-ARENA
03.02.03 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 24,808.00
03.02.03.01 TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIORES CON MORTERO m2 1,263.78 19.63 24,808.00
C:A 1:5, E=1.5CM
03.02.04 VALVULAS Y ACCESORIOS 20,061.02
03.02.04.01 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 1/2" u 238.00 84.29 20,061.02
04 CAPACITACION EN AOM 62,000.00
04.01 PROMOCION ANTES 56,500.00
04.01.01 PROCESO DE CAPACITACION EN OYM JAAS (01 glb 1.00 51,000.00 51,000.00
CAPACITADOR)
04.01.02 MATERIALES PARA CAPACITACION glb 1.00 5,500.00 5,500.00
04.02 PROMOCION DURANTE 5,500.00
04.02.01 MATERIALES PARA CAPACITACION glb 1.00 5,500.00 5,500.00
05 EDUCACION SANITARIA 73,983.50
05.01 PAGO AL FACILITADOR DE EDUCACION SANITARIA (03 u 1.00 66,000.00 66,000.00
EDUCADORES)
05.02 EQUIPOS Y MATERIALES PARA EDUCACION glb 1.00 7,983.50 7,983.50
SANITARIA
06 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE 99,533.03
MONITOREO ARQUEOLOGICO
06.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 42,533.03
06.01.01 ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXCEDENTE EN m3 240.00 61.04 14,649.60
BOTADERO
06.01.02 DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS u 20.00 608.29 12,165.80
06.01.03 FORESTACION ha 0.25 24,469.76 6,117.44
06.01.04 REACONDICIONAMIENTO DE CANTERAS Y ACCESOS ha 1.00 9,600.19 9,600.19
06.02 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 57,000.00
06.02.01 PLAN Y MONITOREO ARQUELOGICO EN EL PROYECTO mes 6.00 9,500.00 57,000.00
07 FLETE 608,583.00
07.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 332,207.50 332,207.50
07.02 FLETE RURAL - ACEMILAS glb 1.00 276,375.50 276,375.50
COSTO DIRECTO 4,031,916.81
GASTOS GENERALES (GG) 403,191.68
UTILIDAD (UTI) 201,595.84
----------------------------

SUBTOTAL (SUB.TOT.) 4,636,704.33


IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.) 788,239.74
---------------------------

COSTO REFERENCIAL DE LA OBRA 5,424,944.07


GASTOS DE SUPERVICION (GAS. SUP) 271,247.20
EXPEDIENTE TECNICO 73,000.00
-------------------------

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 5,769,191.27