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CONSTRUCCIN DE
TROCHA CARROZABLE
CHALLUASH SALLIPAICO
CARHUAMAYO -
BELLAVISTA
2008
Pgina 2
ESTRUCTURA
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICO (PIP)
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP
D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP
E. COSTO DEL PIP
F. BENEFICIOS DEL PIP
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
I. IMPACTO AMBIENTAL
J. PLAN DE IMPLEMENTACIN
K. ORGANIZACIN Y GESTIN
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
M. MARCO LGICO
I ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
1.2 DESCRIPCIN DEL PROYECTO
1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
1.4 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
115 MARCO DE REFERENCIA
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
5.2 RECOMENDACIONES
ANEXOS I
RESUMEN EJECUTIVO
IMD - VEHICULOS
IMD TOTAL 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6
ELABORACION: Propia
Proyecto Alternativo 1.
En la primera alternativa se propone la construccin de la Carretera Challuash -
Sallipaico, considerando la construccin de obras de arte especficamente las
alcantarillas. Se considera en la presente alternativa la construccin de
Alcantarillas de Concreto Armado, con Caja Receptoras, ducto de alcantarilla y
cabezales de salida de concreto armado de F'c = 210 Kg/cm 2., cuyas
caractersticas tcnicas son las siguientes:
Proyecto Alternativo 2.
SIN
PROYEC
-TO 296.22 300.37 304.57 308.84 313.16 317.54 321.99 326.50 331.07 335.70
1,353. 1,372.3 1,391.5 1,411.0 1,430.7 1,450.8 1,471.1 1,491.7 1,512.6 1,533.7
VBP 38 3 4 3 8 1 2 2 0 8
Costo de
Producci 1,057. 1,071.9 1,086.9 1,102.1 1,117.6 1,133.2 1,149.1 1,165.2 1,181.5 1,198.0
n 16 6 7 9 2 7 3 2 3 8
CON
PROYEC
-TO 813.12 829.38 845.97 862.89 880.15 897.75 915.71 934.02 952.70 971.75
2,003. 2,043.4 2,084.3 2,125.9 2,168.5 2,211.8 2,256.1 2,301.2 2,347.2 2,394.2
VBP 37 4 0 9 1 8 2 4 7 1
Costo de
Producci 1,190. 1,214.0 1,238.3 1,263.1 1,288.3 1,314.1 1,340.4 1,367.2 1,394.5 1,422.4
n 25 5 3 0 6 3 1 2 7 6
RESUMEN DE LA EVALUACION
A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES
INDICADOR
ALTERNAT. I ALTERNAT. II ALTERNAT. I ALTERNAT. II
VAN S/. 2,360.03 S/. 2,320.96 S/. 2,931.28 S/. 2,901.13
TIR 58.53% 56.92% 81.71% 79.65%
B/C 3.84 3.69 5.42 5.21
I. IMPACTO AMBIENTAL
Consideraciones
Mtodos de Anlisis
Para el anlisis de los impactos ambientales del proyecto se ha utilizado el
mtodo Matricial, que es considerado como mtodo bidimensional que
posibilita la integracin entre los componentes ambientales y las actividades
del proyecto.
Etapa de construccin
- Construccin y operacin de campamento y patio de mquinas
- Construccin y funcionamiento de desvos temporales
- Extraccin de materiales de cantera
- Transporte de material
- Movimiento de tierras
- Conformacin de Pavimentos
- Construccin de obras de arte y drenaje
- Operacin de la maquinaria
- Disposicin de material excedente
Etapa de funcionamiento
- Funcionamiento del tramo construido
- Funcionamiento de las obras de arte (alcantarillas, cunetas, etc.)
J. PLAN DE IMPLEMENTACIN
El Plan de Implementacin se muestra en los Anexos .
5 Mitigacin Ambiental X X X X
K. ORGANIZACIN Y GESTIN
La organizacin y gestin del presente proyecto de inversin pblica ser
asuida por la Municipalidad Distrital de Paucartambo. Es decir, la elaboracin
del Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil, los recursos para la ejecucin del
proyecto y la etapa de post-inversin.
ESQUEMA DE LA ORGANIZACIN Y GESTION DEL PROYECTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PAUCARTAMBO
Municipalidad Municipalidad
Distrital de Distrital de
Paucartambo Paucartambo
EXPEDIENTE TECNICO
PERFIL DE
PROYECTO OPERACIN Y
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PROYECTO
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
El proyecto consiste en la construccin de 6+600 Km. de carretera de tercer
orden integrando los poblados de Challuash y Sallipaico del distrito de
Paucartambo y la provincia de Pasco, que beneficiarn a 668 habitantes.
Los indicadores de rentabilidad nos muestran margen de holgura, luego de
cubrir los costos siempre y cuando el incremento anual de la produccin sea
del orden del 1.4% anual el ao 1 y 2% anual en adelante.
La sostenibilidad est garantizada por los compromisos asumidos por los
beneficiarios y otras instituciones que tienen presencia en ese mbito.
La Alternativa para solucionar el problema consiste en la construccin de
6+600 Km. de carretera.
El mantenimiento se realizar de forma rutinaria y cada cinco aos.
El anlisis de impacto ambiental demuestra que los impactos que generar
la construccin de la carretera, sern contrarrestados con acciones de
mitigacin que procurarn restablecer el equilibrio ecolgico en el medio.
De acuerdo a la Evaluacin Econmica, la Evaluacin de Impacto Ambiental,
el Anlisis de Sostenibilidad y Anlisis de Sensibilidad, se concluye que la
Alternativa N 01 (Seleccionada) es la ms adecuada para la solucin del
problema.
5.2 RECOMENDACIONES
Se recomienda, luego de la aprobacin del Perfil, continuar con el ciclo del
Proyecto: Elaboracin del expediente tcnico y ejecucin del proyecto.
M. MARCO LGICO
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
"CONSTRUCCIN DE TROCHA CARROZABLE CHALLUASH SALLIPAICO
CARHUAMAYO - BELLAVISTA" PAUCARTAMBO PASCO- PASCO.
Unidad Formuladora:
- Nombre de la Entidad : Municipalidad Distrital de
Paucartambo
- Nombre Funcionario
Responsable : Ing. Julio Victor Martinez Quispe
- Direccin : Paucartambo
Unidad Ejecutora:
- Nombre de la Entidad : Municipalidad Distrital de
Paucartambo
- Nombre Funcionario
Responsable : Klver Melndez Gamarra
- Cargo : Alcalde Distrital
- Direccin : Paucartambo
II. IDENTIFICACIN
2.1. DIAGNSTICO
Actualmente los pobladores transportan sus productos agrcolas para su
comercializacin mayoritariamente en acmila a travs de caminos de
herradura; incrementando el precio de sus cultivos en el mercado y propiciando
que los pobladores destinen la mayor parte de su produccin para
autoconsumo y se incentive la emigracin. La poblacin afectada son las
localidades de Challuash y Sallipaico; as mismo el Centro Poblado de Bellavista
(rea de influencia del proyecto) del distrito de Paucartambo, Provincia de Pasco
y Departamento de Pasco con un total de 3100 habitantes, calculado con una
tasa de crecimiento de 2% anual.
Vas de Acceso:
Para constituirse a la localidad donde esta ubicado el Proyecto se sigue el
siguiente itinerario:
CLIMA
PRECIPITACIONES
REGIONES CARACTERSTICAS
SUNI Zona lluviosa
PUNA Lluviosa con Granizo.
Aspecto Geogrfico
Los centros poblados que se ubican en el mbito de influencia del proyecto, es
comprensin del distrito de Paucartambo, cuya ciudad del mismo nombre es la
capital Distrital. Segn las estimaciones realizadas se tienen del INEI que este
distrito tiene 70,483.00 hectreas de superficie.
Aspecto Cultural
El patrn cultural existente, es el resultado de la simbiosis de la tradicin
cultural andina y el legado espaol, de ah que los usos y costumbres, el
sistema de valores y creencias tienen una expresin mestiza. Son bilinges
(castellano y quechua en un 100%); casi la mayora profesan el catolicismo. Y
participan de un rico folklore en danzas y canciones.
Aspectos Econmicos
La economa de los centros poblados tiene como base principal de ocupacin,
ingreso y alimentacin la explotacin agropecuaria, cuyas formas de produccin
son bsicamente tradicionales, de baja productividad con limitada posibilidad
de capitalizacin; debido fundamentalmente a la poltica econmica implantada
de impulsar la industrializacin dependiente, los cuales ha trado como
consecuencia la postergacin de la agricultura, especialmente la tradicional,
Actividad Agrcola
La principal actividad econmica primaria es la agricultura y ganadera, cuya
produccin est orientada bsicamente para el autoconsumo y comercio
respectivamente.
Problemtica
En el sector agrcola las causas ms corrientes de los problemas, entre otros,
estn una deficiente tecnologa (la chaquitaclla, las herramientas, etc.) y el uso
de prcticas culturales tradicionales, que en la sub-utilizacin e inadecuada
combinacin de los recursos productivos disponibles; la semilla es nativa, con
abonos agro-qumicos muy reducidos, no existe crdito agrcola y el control de
sanidad agrcola tambin es limitado; dando como resultado rendimientos
inferiores a los promedios normales requeridos y comparativamente menor a
otros agricultores de lugares distintos (como Paucartambo, Carhuamayo, Cerro
de Pasco, etc.); con ello la agricultura reporta una baja productividad.
Por ltimo, y sin pretender haber agotado la lista de causas, debe considerarse
el conocimiento tcnico - intelectual de los agricultores, que dado su prctica
convencional y basada a la experiencia de trabajo ejecutan actividades que no
permite racionalizar los recursos ni diversificar la produccin, repercutiendo en
el estado social en que se encuentra sumido en su mayora a la pobreza.
Sistema de Explotacin
El sistema de produccin agrcola es tradicional, en las unidades agropecuarias
predomina el uso de la herramienta de trabajo denominado la "chaquitaclla"
accionado manualmente por el hombre y el arado de traccin animal llamado
yunta; tcnicas que por su carcter tradicional traban el ritmo del proceso de
produccin y capitalizacin del agro. As tenemos, en las localidades, en
promedio el 55% de agricultores preparan el terreno para el cultivo
manualmente y un 45% utilizan el arado a traccin animal. En cuanto al primer
tipo de arado (chaquitaclla).
Actividad Pecuaria
Las tierras con aptitud para pastos, son las ms importantes por su extensin y
vocacin econmica, se encuentran ubicados generalmente en la parte alta,
preferentemente desde los 3600 hasta 4600 m.s.n.m. Los pastos son aptos
para ganados, vacunos, ovinos, equinos y camlidos sudamericanos (como las
alpacas); los mismos tienen una significativa produccin.
Destino de Produccin
La produccin agrcola del mbito de influencia, bsicamente est destinada al
autoconsumo, que representa el 50% de la produccin total, lo que refleja la
caracterstica de la economa de subsistencia del distrito. El volumen de
produccin destinado a la reproduccin (semilla) es mnima, del orden de 5 a
10% como mximo, dado que el tamao de produccin de las familias
campesinas es minifundio. De otra parte, el porcentaje de produccin destinada
a la circulacin es mnima, en ello se da la modalidad de trueque en cantidades
considerables y la venta del producto en dinero representa de 10 a 15% de la
produccin total que se intercambia fundamentalmente en el mercado local por
unas pocas personas y en cantidades mnimas en las localidades de
Carhuamayo, Cerro de Pasco y La Oroya.
POBLACION TOTAL
TOTAL: 668
(%) TASA DE CRECIMIENTO (2007)
FUENTE : CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA INEI PASCO
El grado de minifundio prevaleciente a nivel del distrito hace que los ingresos
monetarios provenientes de la actividad agropecuaria no sean en general
suficientes para cubrir las necesidades bsicas de la mayora de las familias
campesinas.
Estos indicadores ratifican que los centros poblados beneficiarios del proyecto
se encuentran considerados como Pobreza Extrema.
a) Causas
Las principales causas directas seleccionadas segn la realidad geogrfica y
socioeconmica del rea de influencia del proyecto son:
Por otra parte las causas indirectas que afectan son los siguientes:
b) Efectos
Los efectos directos del problema principal debidamente seleccionado y
agrupados son los siguientes:
ESCASA DIVERSIFICACIN DE LA
ACTIVIDAD ECONMICA
2.3.3 Medios
Los medios de primer nivel estn definidos como:
- Caminos de herradura en buen estado.
2.3.4 Fines
Los fines directos esperados son:
- Disminucin del costo de transporte.
ADECUADA DIVERSIFICACIN DE LA
ACTIVIDAD ECONMICA
EXISTENCIA DE VAS DE
ADECUADO MANTENIMIENTO DE
COMUNICACIN EN BUEN
LA CARRETERA A CONSTRUIRSE
ESTADO
DE LA
CARRETERA
LIBERTAD
MUCHCAY
CONSTRUCCIN
MITIGACION
DE 6+600 KM DE
AMBIENTAL
LA CARRETERA
Acciones
Una vez definido el objetivo, es necesario analizar las distintas alternativas que
coadyuven al logro del objetivo general.
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
PRODUCCION AGRICOLA
AL 2008 - SIN PROYECTO
CULTIVOS AREA RENDIMIENTO PRODUCCION
AGRICOLAS SEMBRADA TN/HA/AO TOTAL
(Has.) (TN)
PAPA 156.00 10.00 1560.00
TRIGO 174.72 2.00 349.44
MAIZ 212.16 2.00 424.32
HABAS 81.12 2.10 170.35
TOTAL 624.00 2504.11
FUENTE: Censo Nacional Agropecuario 1994
ELABORACION: Propia
PRODUCCION AGRICOLA
AL 2008 - CON PROYECTO
AOS
UNIDADES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IMD - VEHICULOS
IMD TOTAL 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6
ELABORACION: Propia
IMD - VEHICULOS
IMD TOTAL 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
ELABORACION: Propia
IMD VEHICULOS
IMD TOTAL 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6
ELABORACION: Propia
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
3.6. COSTOS
En este capitulo se puede observar cuales son los costos que se dan en
una situacin sin proyecto y en una situacin con proyecto, los
resultados se describen de la siguiente manera.
COSTO DE INVERSIN
En una situacin sin proyecto no se consideran ningn tipo de
inversin
COSTOS DE INVERSION
B) Costo de Operacin y Mantenimiento c/Proyecto 7,139.51 7,139.51 7,139.51 7,139.51 32,000.08 7,139.51 7,139.51 7,139.51 7,139.51 32,000.08
Operacin (10% costo mantenimiento rutinario) 649.05 649.05 649.05 649.05 649.05 649.05 649.05 649.05 649.05 649.05
Mantenimiento 6,490.46 6,490.46 6,490.46 6,490.46 31,351.04 6,490.46 6,490.46 6,490.46 6,490.46 31,351.04
C) COSTO TOTAL CON PROYECTO (A+B) 893,578.43 7,139.51 7,139.51 7,139.51 7,139.51 32,000.08 7,139.51 7,139.51 7,139.51 7,139.51 32,000.08
D) COSTO OPERACIN Y MANTENIM. S/PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 893,578.43 7,139.51 7,139.51 7,139.51 7,139.51 32,000.08 7,139.51 7,139.51 7,139.51 7,139.51 32,000.08
B) Costo de Operacin y Mantenimiento c/Proyecto 5,354.63 5,354.63 5,354.63 5,354.63 24,000.06 5,354.63 5,354.63 5,354.63 5,354.63 24,000.06
Operacin 486.78 486.78 486.78 486.78 486.78 486.78 486.78 486.78 486.78 486.78
Mantenimiento 4,867.84 4,867.84 4,867.84 4,867.84 23,513.28 4,867.84 4,867.84 4,867.84 4,867.84 23,513.28
C) COSTO TOTAL CON PROYECTO (A+B) 705,926.96 5,354.63 5,354.63 5,354.63 5,354.63 24,000.06 5,354.63 5,354.63 5,354.63 5,354.63 24,000.06
D) COSTO OPERACIN Y MANTENIM. S/PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 705,926.96 5,354.63 5,354.63 5,354.63 5,354.63 24,000.06 5,354.63 5,354.63 5,354.63 5,354.63 24,000.06
ALTERNATIVA 02
PERIODOS EN EL AO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) Costo de Inversin 914,618.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de la Obra 914,618.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de Operacin y Mantenimiento c/Proyecto 8,821.88 8,821.88 8,821.88 8,821.88 42,274.90 8,821.88 8,821.88 8,821.88 8,821.88 42,274.90
Operacin 801.99 801.99 801.99 801.99 801.99 801.99 801.99 801.99 801.99 801.99
Mantenimiento 8,019.89 8,019.89 8,019.89 8,019.89 41,472.91 8,019.89 8,019.89 8,019.89 8,019.89 41,472.91
C) COSTO TOTAL CON PROYECTO (A+B) 914,618.74 8,821.88 8,821.88 8,821.88 8,821.88 42,274.90 8,821.88 8,821.88 8,821.88 8,821.88 42,274.90
D) COSTO OPERACIN Y MANTENIM. S/PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 914,618.74 8,821.88 8,821.88 8,821.88 8,821.88 42,274.90 8,821.88 8,821.88 8,821.88 8,821.88 42,274.90
B) Costo de Operacin y Mantenimiento c/Proyecto 6,616.41 6,616.41 6,616.41 6,616.41 31,706.17 6,616.41 6,616.41 6,616.41 6,616.41 31,706.17
Operacin 601.49 601.49 601.49 601.49 601.49 601.49 601.49 601.49 601.49 601.49
Mantenimiento 6,014.92 6,014.92 6,014.92 6,014.92 31,104.68 6,014.92 6,014.92 6,014.92 6,014.92 31,104.68
C) COSTO TOTAL CON PROYECTO (A+B) 722,548.81 6,616.41 6,616.41 6,616.41 6,616.41 31,706.17 6,616.41 6,616.41 6,616.41 6,616.41 31,706.17
D) COSTO OPERACIN Y MANTENIM. S/PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 722,548.81 6,616.41 6,616.41 6,616.41 6,616.41 31,706.17 6,616.41 6,616.41 6,616.41 6,616.41 31,706.17
3.7. BENEFICIOS
SIN
PROYEC
TO 296.22 300.37 304.57 308.84 313.16 317.54 321.99 326.50 331.07 335.70
1,353. 1,372.3 1,391.5 1,411.0 1,430.7 1,450.8 1,471.1 1,491.7 1,512.6 1,533.7
VBP 38 3 4 3 8 1 2 2 0 8
Costo de
Producci 1,057. 1,071.9 1,086.9 1,102.1 1,117.6 1,133.2 1,149.1 1,165.2 1,181.5 1,198.0
n 16 6 7 9 2 7 3 2 3 8
1,353. 1,372.3 1,391.5 1,411.0 1,430.7 1,450.8 1,471.1 1,491.7 1,512.6 1,533.7
VBP 38 3 4 3 8 1 2 2 0 8
Costo
Produccion 617.55 626.19 634.96 643.85 652.86 662.00 671.27 680.67 690.20 699.86
Beneficios 735.84 746.14 756.59 767.18 777.92 788.81 799.85 811.05 822.41 833.92
CON
PROYEC
TO 813.12 829.38 845.97 862.89 880.15 897.75 915.71 934.02 952.70 971.75
2,003. 2,043.4 2,084.3 2,125.9 2,168.5 2,211.8 2,256.1 2,301.2 2,347.2 2,394.2
VBP 37 4 0 9 1 8 2 4 7 1
Costo de
Producci 1,190. 1,214.0 1,238.3 1,263.1 1,288.3 1,314.1 1,340.4 1,367.2 1,394.5 1,422.4
n 25 5 3 0 6 3 1 2 7 6
2,003. 2,043.4 2,084.3 2,125.9 2,168.5 2,211.8 2,256.1 2,301.2 2,347.2 2,394.2
VBP 37 4 0 9 1 8 2 4 7 1
Costo
Produccin 702.43 716.48 730.81 745.43 760.34 775.54 791.05 806.87 823.01 839.47
1,300. 1,326.9 1,353.4 1,380.5 1,408.1 1,436.3 1,465.0 1,494.3 1,524.2 1,554.7
Beneficios 94 5 9 6 7 4 7 7 5 4
SIN 300.3 304.5 308.8 313.1 317.5 321.9 326.5 331.0 335.7
PROYECTO 296.22 7 7 4 6 4 9 0 7 0
1,353.3 1,372. 1,391. 1,411. 1,430. 1,450. 1,471. 1,491. 1,512. 1,533.
VBP 8 33 54 03 78 81 12 72 60 78
Costo de 1,057.1 1,071. 1,086. 1,102. 1,117. 1,133. 1,149. 1,165. 1,181. 1,198.
Produccin 6 96 97 19 62 27 13 22 53 08
CON 829.3 845.9 862.8 880.1 897.7 915.7 934.0 952.7 971.7
PROYECTO 813.12 8 7 9 5 5 1 2 0 5
2,003.3 2,043. 2,084. 2,125. 2,168. 2,211. 2,256. 2,301. 2,347. 2,394.
VBP 7 44 30 99 51 88 12 24 27 21
Costo de 1,190.2 1,214. 1,238. 1,263. 1,288. 1,314. 1,340. 1,367. 1,394. 1,422.
Produccin 5 05 33 10 36 13 41 22 57 46
BENEFICIO
INCREMENTA 529.0 541.4 554.0 566.9 580.2 593.7 607.5 621.6 636.0
L 516.90 2 0 5 9 1 2 2 3 5
SIN
PROYECTO
1,353.3 1,372. 1,391. 1,411. 1,430. 1,450. 1,471. 1,491. 1,512. 1,533.
VBP 8 33 54 03 78 81 12 72 60 78
Costo de 626.1 634.9 643.8 652.8 662.0 671.2 680.6 690.2 699.8
Produccin 617.55 9 6 5 6 0 7 7 0 6
2,003.3 2,043. 2,084. 2,125. 2,168. 2,211. 2,256. 2,301. 2,347. 2,394.
VBP 7 44 30 99 51 88 12 24 27 21
Costo de 716.4 730.8 745.4 760.3 775.5 791.0 806.8 823.0 839.4
Produccin 702.43 8 1 3 4 4 5 7 1 7
1,300.9 1,326. 1,353. 1,380. 1,408. 1,436. 1,465. 1,494. 1,524. 1,554.
Beneficios 4 95 49 56 17 34 07 37 25 74
BENEFICIO
INCREMENTA 580.8 596.9 613.3 630.2 647.5 665.2 683.3 701.8 720.8
L 565.10 1 1 9 6 3 1 2 5 2
A PRECIOS PRIVADOS
Alternativa 1:
VAN = 2,360.03 (Miles de Nuevos Soles)
TIR = 58.53%
B/C = 3.84
Alternativa 2:
VAN = 2,320.96 (Miles de Nuevos Soles)
TIR = 56.92 %
B/C = 3.69
A PRECIOS SOCIALES
Alternativa 1:
VAN = 2,931.28 (Miles de Nuevos Soles)
TIR = 81.71%
B/C = 5.42
Alternativa 2:
VAN = 2,901.13 (Miles de Nuevos Soles)
TIR = 79.65 %
B/C = 5.21
A. Variables Inciertas.
B. Rango de Variacin
1.- En la Inversin
La inversin requerida podra tener variaciones por efectos del
mercado en los precios principalmente de los materiales y mano
de obra, por ello establecemos los siguientes rangos de
variaciones.
El rango de variacin de esta variable se ha estimado entre -10%
a +10%, tomando como referencia la mxima variacin anual del
ndice de precios de la construccin de los ltimos cinco aos (de
acuerdo al INEI), sta se registr en el 2004 y fue de
aproximadamente 10%.
a Arreglos Institucionales.-
La poblacin de las localidades asentadas en el rea de influencia, han
jugado un papel importante para la identificacin del proyecto, y con el
mismo inters estn participando en las primeras acciones efectuadas
en campo para el levantamiento de informacin.
La responsabilidad que asume hasta la actualidad la Municipalidad del
distrito de Paucartambo, en rutas vecinales, asegura su apoyo en el
mantenimiento de la obra propuesto, despus de haberse ejecutado.
Por lo tanto la sostenibilidad del Proyecto asegura la intervencin de
instituciones, de los transportistas y pobladores mancomunadamente.
3.11.1Consideraciones
Etapa de construccin
- Construccin y operacin de campamento y patio de mquinas
- Construccin y funcionamiento de desvos temporales
- Extraccin de materiales de cantera
- Transporte de material
- Movimiento de tierras
- Conformacin de Pavimentos
- Construccin de obras de arte y drenaje
- Operacin de la maquinaria
- Disposicin de material excedente
Etapa de funcionamiento
- Funcionamiento del tramo construido
- Funcionamiento de las obras de arte (alcantarillas, cunetas, etc.)
empleoGeneracin de
Air Agua Suelo Reliev Paisaj Flora Fauna CULTURAL
e e e
AdquisitivaCapacidad
Estabilidad de taludes
Restos arqueolgicos
Transitabilidad vial
Drenaje superficial
Salud ocupacional
Seguridad publica
Cobertura vegetal
Servicio de salud
Calidad de suelo
Calidad de agua
Matriz de interaccin causa-efecto
Comercio local
Calidad de aire
Salud publica
Fauna local
Erosin
Relieve
QUE PUEDEN CAUSAR
ETAPA DE CONSTRUCCIN
Construccin y operacin de campamento y patio de
mquinas
- - - - - + + + - + -
Construccin y funcionamiento de
desvos temporales
- - - - - + + + +
Extraccin de material de cantera - - - - - - - + + + - +
Transporte de material - -
IMPACTOS
Movimiento de tierras - - - + + + - - +
ACCIONES
Conformacin de Pavimentos - - - - + + + - - +
Obras de arte y drenaje - - - + + + - +
Desplazamiento de la maquinaria - - - - - -
Disposicin de material excedente - - - - - + + + +
ETAPA DE ABANDONO DE OBRA
Del rea ocupada por el campamento y
mquinas
- -
De canteras - - - -
De botaderos - -
Desvos temporales - - -
FUNCIONAMIENTO
Del tramo vial conservado + + +
SIN IMPACTO
ETAPA DE CONSTRUCCIN
Construccin y En las reas
operacin de asignadas como Indefectible Moderada
- Baja Local Moderada Moderada
campamento y campamentos ocurrencia
patio de mquinas (Km. 16+200)
Alteracin del Extraccin de En las canteras
PAISAJE Indefectible Moderada
paisaje del lugar material de cantera (Km. 17+700 y - Local Moderada Moderada
ocurrencia
16+400)
Disposicin de A media ladera Indefectible Moderada
material excedente - Moderada Local Moderada Moderada
ocurrencia
Construccin y En las reas
operacin de asignadas como Indefectible Baja
- Baja Puntual Moderada Moderada
campamento y campamentos ocurrencia
patio de mquinas
Reduccin de
vegetacin Construccin y En los desvos Baja
FLORA Indefectible
funcionamiento de temporales - Baja Puntual Moderada Moderada
ocurrencia
desvos temporales
Extraccin de En las canteras
Indefectible
material de cantera (Km. 17+700 y - Baja Puntual Moderada Moderada Baja
ocurrencia
16+400)
FAUNA Construccin y En toda el rea de
operacin de influencia Moderada
- Moderada Zonal Moderada Alta Alta
campamento y
Modificacin del patio de mquinas
relieve del Construccin y En los desvos Baja
lugar funcionamiento de temporales - Baja Local Moderada Baja Moderada
desvos temporales
Extraccin de En las canteras Moderada
Indefectible
material de cantera (Km. 17+700 y - Baja Puntual Moderada Moderada
ocurrencia
16+400)
Riesgo de Desplazamiento de En todos los frentes - Baja Zonal Moderada Baja Moderada Baja
deslizamiento la mquina de trabajo
por inestabilidad
de taludes
ETAPA DE CONSTRUCCIN
Movimiento de A lo largo de la va Indefectible
- Moderada Zonal Moderada Moderada Moderada
tierras ocurrencia
Alteracin del Obras de arte y A lo largo de la va Indefectible
- Moderada Zonal Moderada Moderada Moderada
paisaje del lugar drenaje ocurrencia
Desplazamientos A lo largo de la va Indefectible Moderada
ECONOMIA de la maquinaria - Moderada Zonal Moderada Moderada
ocurrencia
Dinamizacin El proyecto en su En toda el rea de
Indefectible
del comercio conjunto influencia + Baja Zonal Moderada - Baja
ocurrencia
local
Incremento de la Disposicin de En toda el rea de
Indefectible
capa ciudad material influencia + Baja Zonal Moderada - Baja
ocurrencia
adquisitiva
Construccin y En los centros
operacin de poblados ubicados Baja
campamento y en el rea de - Moderada Zonal Moderada Alta -
patio de mquinas influencia del
proyecto
Modificacin del Transporte de A lo largo de la va
relieve del - Baja Local Moderada Alta Moderada Moderada
material
lugar Movimiento de A lo largo de la va
SOCIAL tierras principalmente en
el cruce - Moderada Local Moderada Alta Alta Baja
de centros poblados
Conformacin de A lo largo de la va Moderada
pavimentos en tramos - Moderada Local Alta Moderada
discontinuos
Riesgo de Desplazamiento de En toda el rea de
deslizamiento la mquina influencia Indefectible Moderada
+ Baja Zonal Moderada Moderada
por inestabilidad ocurrencia
de taludes
ETAPA DE CONSTRUCCIN
Modificacin del Extraccin de En las canteras
relieve del material de cantera (Km. 17+700 y - Moderada Puntual Moderada Alta Alta Moderada
lugar 16+400)
Movimiento de A lo largo de la va
Moderada Zonal Moderada Alta Alta Moderada
tierras
Conformacin de A lo largo de la va
SOCIAL - Moderada Zonal Moderada Alta Alta Moderada
pavimentos
Generacin de El proyecto en su En el rea de
Indefectible Baja
empleo conjunto influencia del - Baja Zonal Moderada -
ocurrencia
proyecto
Riesgo de Desplazamiento de A lo largo de la va
afectacin de la la mquina Moderada
- Zonal Moderada Moderada Moderada
salud pblica Moderada
(accidentes)
PRESUPUESTO DE MITIGACION
AMBIENTAL
ALTERNATIVA I
PARTIDA COSTO S/.
ALTERNATIVA 01
Materiales 1,996.55
Mano de Obra 3,273.32
Equipos 5,260.30
Herramientas 68.72
Gastos Directos 10,598.89
Gastos Generales 847.91
8%
Utilidades 8% 847.91
Sub Total 12,294.71
IGV 19 % 2,336.00
Sub Total 14,630.71
Supervisin 3% 438.92
TOTAL 15,069.63
PRESUPUESTO DE MITIGACION
AMBIENTAL
ALTERNATIVA II
PARTIDA COSTO S/.
ALTERNATIVA 02
Materiales 1,996.57
Mano de Obra 2,973.32
Equipos 3,330.30
Herramientas 58.72
Gastos Directos 8,358.91
Gastos Generales 668.71
8%
Utilidades 8% 668.71
Sub Total 9,696.34
IGV 19 % 1,842.30
Sub Total 11,538.64
Supervisin 3% 346.16
TOTAL 11,884.80
RESUMEN DE LA EVALUACION
A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES
INDICADOR
ALTERNAT. I ALTERNAT. II ALTERNAT. I ALTERNAT. II
VAN S/. 2,360.03 S/. 2,320.96 S/. 2,931.28 S/. 2,901.13
TIR 58.53% 56.92% 81.71% 79.65%
B/C 3.84 3.69 5.42 5.21
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PAUCARTAMBO
Municipalidad Municipalidad
Distrital de Distrital de
Paucartambo Paucartambo
EXPEDIENTE TECNICO
PERFIL DE
PROYECTO OPERACIN Y
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PROYECTO
5.2 RECOMENDACIONES
Se recomienda, luego de la aprobacin del Perfil, continuar con el ciclo del
Proyecto: Elaboracin del expediente tcnico y ejecucin del proyecto.
ANEXO 1
ANEXO A:
ASPECTOS TCNICOS DEL
PROYECTO (INGENIERIA)
ANEXO B
VISTAS FOTOGRFICAS
ANEXO C
PLANOS
ANEXO D
PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 1
PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 2
ESTUDIO DE SUELOS
ANEXO 2
FORMATOS PARA LA EVALUACION DEL
PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CULTIVO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PAPA 156 158.18 160.40 162.64 164.92 167.23 169.57 171.95 174.35 176.79 179.27
TRIGO 175 177.17 179.65 182.16 184.71 187.30 189.92 192.58 195.27 198.01 200.78
MAIZ 212 215.13 218.14 221.20 224.29 227.43 230.62 233.85 237.12 240.44 243.81
HABAS 81 82.26 83.41 84.57 85.76 86.96 88.18 89.41 90.66 91.93 93.22
TOTAL 624.00 632.74 641.59 650.58 659.68 668.92 678.29 687.78 697.41 707.17 717.07
CULTIVO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PAPA 156 158.18 161.35 164.57 167.87 171.22 174.65 178.14 181.70 185.34 189.04
TRIGO 175 177.17 180.71 184.32 188.01 191.77 195.61 199.52 203.51 207.58 211.73
MAIZ 212 215.13 219.43 223.82 228.30 232.86 237.52 242.27 247.12 252.06 257.10
HABAS 81 82.26 83.90 85.58 87.29 89.04 90.82 92.63 94.49 96.38 98.30
TOTAL 624.00 632.74 645.39 658.30 671.46 684.89 698.59 712.56 726.81 741.35 756.18
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION - PRINCIPALES CULTIVOS SIN PROYECTO EN MILES DE NUEVOS SOLES
CULTIVO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PAPA 790.92 801.99 813.22 824.61 836.15 847.86 859.73 871.76 883.97 896.34
TRIGO 212.60 215.58 218.59 221.65 224.76 227.90 231.09 234.33 237.61 240.94
MAIZ 215.13 218.14 221.20 224.29 227.43 230.62 233.85 237.12 240.44 243.81
HABAS 134.73 136.62 138.53 140.47 142.44 144.43 146.46 148.51 150.59 152.69
TOTAL 1,353.38 1,372.33 1,391.54 1,411.03 1,430.78 1,450.81 1,471.12 1,491.72 1,512.60 1,533.78
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION - PRINCIPALES CULTIVOS CON PROYECTO EN MILES DE NUEVOS SOLES
CULTIVO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PAPA 870.01 887.41 905.16 923.26 941.73 960.56 979.77 999.37 1019.36 1039.74
TRIGO 446.46 455.39 464.50 473.79 483.26 492.93 502.78 512.84 523.10 533.56
MAIZ 430.26 438.87 447.64 456.60 465.73 475.04 484.54 494.23 504.12 514.20
HABAS 256.64 261.77 267.01 272.35 277.79 283.35 289.02 294.80 300.69 306.71
TOTAL 2,003.37 2,043.44 2,084.30 2,125.99 2,168.51 2,211.88 2,256.12 2,301.24 2,347.27 2,394.21
COSTOS DE PRODUCCION - PRINCIPALES CULTIVOS - A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO EN MILES DE NUEVOS SOLES
CULTIVO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PAPA 378.65 383.95 389.33 394.78 400.31 405.91 411.59 417.36 423.20 429.12
TRIGO 85.24 86.44 87.65 88.87 90.12 91.38 92.66 93.96 95.27 96.61
MAIZ 85.33 86.53 87.74 88.97 90.21 91.47 92.75 94.05 95.37 96.71
HABAS 68.32 69.27 70.24 71.23 72.22 73.24 74.26 75.30 76.36 77.42
TOTAL 617.55 626.19 634.96 643.85 652.86 662.00 671.27 680.67 690.20 699.86
COSTOS DE PRODUCCION - PRINCIPALES CULTIVOS - A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO EN MILES DE NUEVOS SOLES
CULTIVO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PAPA 406.56 414.69 422.98 431.44 440.07 448.87 457.85 467.01 476.35 485.87
TRIGO 103.89 105.96 108.08 110.25 112.45 114.70 116.99 119.33 121.72 124.15
MAIZ 114.34 116.63 118.96 121.34 123.77 126.24 128.77 131.35 133.97 136.65
HABAS 77.65 79.20 80.78 82.40 84.05 85.73 87.44 89.19 90.97 92.79
TOTAL 702.43 716.48 730.81 745.43 760.34 775.54 791.05 806.87 823.01 839.47
BENEFICIOS INCREMENTALES - ACTIVIDAD AGRICOLA - ALTERNATIVAS 1 2 EN MILES DE NUEVOS SOLES A PRECIOS PRIVADOS
CONCEPTOS AOS
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SIN PROYECTO 296.22 300.37 304.57 308.84 313.16 317.54 321.99 326.50 331.07 335.70
VBP 1,353.38 1,372.33 1,391.54 1,411.03 1,430.78 1,450.81 1,471.12 1,491.72 1,512.60 1,533.78
Costo de Produccin 1,057.16 1,071.96 1,086.97 1,102.19 1,117.62 1,133.27 1,149.13 1,165.22 1,181.53 1,198.08
CON PROYECTO 813.12 829.38 845.97 862.89 880.15 897.75 915.71 934.02 952.70 971.75
VBP 2,003.37 2,043.44 2,084.30 2,125.99 2,168.51 2,211.88 2,256.12 2,301.24 2,347.27 2,394.21
Costo de Produccin 1,190.25 1,214.05 1,238.33 1,263.10 1,288.36 1,314.13 1,340.41 1,367.22 1,394.57 1,422.46
BENEFICIO INCREMENTAL 516.90 529.02 541.40 554.05 566.99 580.21 593.72 607.52 621.63 636.05
BENEFICIOS INCREMENTALES - ACTIVIDAD AGRICOLA - ALTERNATIVAS 1 2 EN MILES DE NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES
AOS
CONCEPTOS
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SIN PROYECTO
VBP 1,353.38 1,372.33 1,391.54 1,411.03 1,430.78 1,450.81 1,471.12 1,491.72 1,512.60 1,533.78
Costo Produccion 617.55 626.19 634.96 643.85 652.86 662.00 671.27 680.67 690.20 699.86
Beneficios 735.84 746.14 756.59 767.18 777.92 788.81 799.85 811.05 822.41 833.92
CON PROYECTO
VBP 2,003.37 2,043.44 2,084.30 2,125.99 2,168.51 2,211.88 2,256.12 2,301.24 2,347.27 2,394.21
Costo Produccion 702.43 716.48 730.81 745.43 760.34 775.54 791.05 806.87 823.01 839.47
Beneficios 1,300.94 1,326.95 1,353.49 1,380.56 1,408.17 1,436.34 1,465.07 1,494.37 1,524.25 1,554.74
BENEFICIO INCREMENTAL 565.10 580.81 596.91 613.39 630.26 647.53 665.21 683.32 701.85 720.82
MAIZ 38.44 39.76 41.12 42.53 43.99 45.50 47.06 48.67 50.34 52.07 53.85
HABAS 16.82 17.09 17.38 17.66 17.96 18.25 18.56 18.86 19.18 19.49 19.82
TOTAL 868.25 892.75 918.01 944.07 970.93 998.65 1,027.23 1,056.70 1,087.11 1,118.48 1,150.83
PAPA 1310.62 1487.06 1516.80 1547.13 1578.08 1609.64 1641.83 1674.67 1708.16 1742.32 1777.17
TRIGO -214.17 693.48 707.35 721.49 735.92 750.64 765.66 780.97 796.59 812.52 828.77
MAIZ 385.88 847.71 864.67 881.96 899.60 917.59 935.94 954.66 973.75 993.23 1013.09
HABAS 153.54 311.93 318.17 324.53 331.02 337.64 344.40 351.28 358.31 365.48 372.78
TOTAL 1850.03 3340.17 3406.98 3475.12 3544.62 3615.51 3687.82 3761.58 3836.81 3913.55 3991.82
TN/DIA (*) 7.71 13.92 14.20 14.48 14.77 15.06 15.37 15.67 15.99 16.31 16.63
Capacidad Carga TN/CAMION 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Demanda CAMION IMD 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
N de Familias 134 136 139 142 145 148 148 153 157 160 163
N de pasajeros locales disp. 804 816 834 852 870 888 888 918 942 960 978
x mes - ida y vuelta
EVOLUCION PASAJEROS/DIA 26.8 27.2 27.8 28.4 29 29.6 29.6 30.6 31.4 32 32.6
Demanda Vehculos ligeros 1.78667 1.81333 1.85333 1.89333 1.93333 1.97333 1.97333 2.04 2.09333 2.13333 2.17333
DEMANDA LIGEROS IMD 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
* Periodo de cosecha = 8 meses = 240 das
FUENTE: Cuadros de poblacin y del volumen de excedente productor
ELABORACION: Propia
EVALUACION ECONOMICA
ALTERNATIVA 1
EN MILES DE NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES
AOS INVERSION BENEFICIOS COSTOS FLUJO
INCREMENTALES INCREMENTALES NETO
2008 705.93 -705.93
2009 565.10 5.35 559.74
2010 580.81 5.35 575.46
2011 596.91 5.35 591.55
2012 613.39 5.35 608.03
2013 630.26 24.00 606.26
2014 647.53 5.35 642.17
2015 665.21 5.35 659.86
2016 683.32 5.35 677.96
2017 701.85 5.35 696.49
2018 720.82 24.00 696.82
Tasa de
descuento 11% VAN S/. 2,931.28
TIR 81.71%
B/C 5.42
EVALUACION ECONOMICA
ALTERNATIVA 2
EN MILES DE NUEVOS SOLES A PRECIOS PRIVADOS
AOS INVERSION BENEFICIOS COSTOS FLUJO
INCREMENTALES INCREMENTALES NETO
2008 914.62 -914.62
2009 516.90 8.82 508.08
2010 529.02 8.82 520.19
2011 541.40 8.82 532.58
2012 554.05 8.82 545.23
2013 566.99 42.27 524.71
2014 580.21 8.82 571.39
2015 593.72 8.82 584.89
2016 607.52 8.82 598.70
2017 621.63 8.82 612.81
2018 636.05 42.27 593.78
Tasa de
descuento 11% VAN S/. 2,320.96
TIR 56.92%
B/C 3.69
EVALUACION ECONOMICA
ALTERNATIVA 2
EN MILES DE NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES
AOS INVERSION BENEFICIOS COSTOS FLUJO
INCREMENTALES INCREMENTALES NETO
2008 722.55 -722.55
2009 565.10 6.62 558.48
2010 580.81 6.62 574.20
2011 596.91 6.62 590.29
2012 613.39 6.62 606.77
2013 630.26 31.71 598.55
2014 647.53 6.62 640.91
2015 665.21 6.62 658.60
2016 683.32 6.62 676.70
2017 701.85 6.62 695.23
2018 720.82 31.71 689.11
Tasa de
descuento 11% VAN S/. 2,901.13
TIR 79.65%
B/C 5.21