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MATRIZ PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES - EJE 1: DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

AO 2012 2013 2014 2015


RECURSOS RECURSOS RECURSOS RECURSOS
SECTOR DE COMPETENCIA META DE PRODUCTO SGP REGALAS OTROS SGP REGALAS OTROS SGP REGALAS OTROS SGP REGALAS OTROS
PROPIOS PROPIOS PROPIOS PROPIOS

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO: Mejorar la armona entre la Administracin Municipal y la ciudadana, mediante la generacin de convivencia para el progreso, con sostenibilidad poblacional y ambiental, con
desarrollo social, econmico y turstico que permitan lograr la reconstruccin de tica, con la unidad y la contribucin de todos sus habitantes.

OBJETIVO ESTRATGICO 1. Mejorar la convivencia ciudadana por una tica con gente amable y pacfica.

PROGRAMA ESTRATGICO 1. Convivencia ciudadana desde el hogar Uticense. META DE RESULTADO Reducir los casos de violencia intrafamiliar a 1%.

Unidad familiar por una tica con


Subprograma 1.1 - - - 500 - - - 500 - - - 500 - - - 500
principios.
Realizar cuatro (4) actividades
temticas en tica y valores
promovidas por la Administracin
Sector 1 500 500 500 500
Municipal en coordinacin con los
actores educativos de tica por
ao.
Resolucin de conflictos con
Subprograma 1.2 - 13.200 - - - 13.200 - - - 13.200 - - - 13.200 - -
justicia y equidad.
Sostener un (1) esquema de
resolucin de conflictos (Comisara
Sector 1 7.000 7.000 7.000 7.000
de familia) en tica durante el
cuatrienio.
Implementar en el cuatrienio una
(1) base de datos que recopile los
casos por violencia tipificados,
Sector 2 1.000 1.000 1.000 1.000
reportados tanto en el casco urbano
como sector rural ante la Inspeccin
de Polica.
Disponer anualmente de un (1)
informe de anlisis basado en la
base de datos de violencia tipificada
Sector 3 500 500 500 500
caracterizando la dinmica real de
esta problemtica en el Municipio
de tica.
Participar en un (1) foro regional
Sector 4 relacionado con la equidad de 200 200 200 200
gnero en el cuatrienio.
Realizar cuatro (4) talleres de
sensibilizacin en los estudiantes
Sector 5 500 500 500 500
Uticenses de los grados 10 y 11
anualmente.
Reducir en un 20% los casos por lesiones personales. Atender el 80% de la poblacin desplazada. Realizar las acciones pertinentes para
PROGRAMA ESTRATGICO 2. Convivencia total e inclusin social. META DE RESULTADO
atender a la poblacin vulnerable de tica.

Por una tica con ms tolerancia


Subprograma 2.1 - - - GESTIN - - - GESTIN - - - GESTIN - - - GESTIN
y menos casos de violencia.

Gestionar anualmente el apoyo de


tres (3) unidades efectivas (Ejrcito,
Sector 2 GESTIN GESTIN GESTIN GESTIN
Polica) que garanticen la seguridad
en tica.

Unidad y solidaridad de tica por


Subprograma 2.2 - 8.500 - - - 8.533 - - - 8.881 - - - 9.219 - -
los desplazados.

Disear anualmente cuatro (4)


carteleras con ruta de derechos de
Sector 1 500 500 500 500
la poblacin por institucin pblica
de tica.
Promover dos (2) veces al ao la
Sector 2 atencin psicosocial de la poblacin 2.000 2.000 2.000 2.000
desplazada Uticense.
Suministrar kits para la atencin
inmediata del 70% de la poblacin
Sector 3 vctima del desplazamiento forzado 6.000 GESTIN 6.033 GESTIN 6.381 GESTIN 6.719 GESTIN
por la violencia en tica
anualmente.
Seguridad alimentaria por los
Subprograma 2.3 - 1.500 - - - 1.500 - - - 1.500 - - - 1.500 - -
desplazados de tica.
Realizar dos (2) talleres anuales de
estilos de vida saludable dirigido a
Sector 1 la poblacin Uticense vctima del 1.500 1.500 1.500 1.500
desplazamiento forzado por la
violencia.
Atencin a la poblacin
Subprograma 2.4 - - - - - - - - - - - - - - - -
vulnerable de tica.
Adelantar un (1) proyecto para la
construccin de un ancianato y
Sector 1 GESTIN GESTIN GESTIN GESTIN
Centro de Atencin Integral en tica
en el cuatrienio.
MATRIZ PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES - EJE 1: DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO
AO 2012 2013 2014 2015
RECURSOS RECURSOS RECURSOS RECURSOS
SECTOR DE COMPETENCIA META DE PRODUCTO SGP REGALAS OTROS SGP REGALAS OTROS SGP REGALAS OTROS SGP REGALAS OTROS
PROPIOS PROPIOS PROPIOS PROPIOS

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO: Mejorar la armona entre la Administracin Municipal y la ciudadana, mediante la generacin de convivencia para el progreso, con sostenibilidad poblacional y ambiental, con
desarrollo social, econmico y turstico que permitan lograr la reconstruccin de tica, con la unidad y la contribucin de todos sus habitantes.

OBJETIVO ESTRATEGICO 2. Mejorar la cobertura y calidad de la educacin formal de los Uticenses.

Disminuir al 12,7% la tasa de analfabetismo en tica. Reducir la tasa de desercin al 0,1%. Aumentar la cobertura en un 65% de los ni@s de
PROGRAMA ESTRATEGICO 2. Acceso a la educacin para todos los Uticenses. META DE RESULTADO los niveles de educacin de transicin. Aumentar la cobertura en un 46% de los adolescentes de los niveles de educacin de Media. Ofrecer
educacin gratuita a 41 ni@s y adolescentes en condicin de discapacidad y desplazamiento.

Todos los ni@s y adolescentes


Subprograma 2.5 - - - - - - - - - - - - - - - -
vulnerables estudiando.

Beneficiar a cuarenta y un (41)


ni@s y adolescentes de tica en
Sector 1 condicin de discapacidad y GESTIN GESTIN GESTIN GESTIN
desplazamiento a la educacin
gratuita en el cuatrienio.

OBJETIVO ESTRATEGICO 4. Mejorar la cobertura y calidad de la prestacin de los servicios de salud para los Uticenses.

Mantener el aseguramiento en el sistema de seguridad social en el 100% con prioridad en los desplazados. Ofrecer servicios de salud y
PROGRAMA ESTRATGICO 2. Aseguramiento total de la poblacin Uticense al sistema de seguridad social. META DE RESULTADO
cobertura en programas de atencin al 90% de la poblacin vulnerable, Red Unidos con prioridad en los desplazados.
Ofrecer servicios de salud y
cobertura en programas de
Subprograma 2.1 atencin al 90% de la poblacin - 6.650 - - - 6.757 - - - 7.016 - - - 7.243 - -
vulnerable, Red Unidos con
prioridad en los desplazados.
Apoyar anualmente un (1)
programa relacionado con salud
Sector 1 oral en el municipio de tica con 950 965 1.002 1.035
nfasis en grupos vulnerables Red
Unidos y desplazados.
Apoyar anualmente un (1)
programa relacionados con salud
Sector 2 mental de la poblacin con nfasis 1.900 1.931 2.005 2.069
en grupos vulnerables, Red Unidos
y desplazados de tica.
Atender al 20% de la poblacin
vulnerable y desplazada de tica
Sector 3 2.850 2.896 3.007 3.104
con programas relacionados
enfermedades transmisibles.
Atender al 20% de la poblacin
vulnerable de tica con programas
Sector 4 950 965 1.002 1.035
relacionados con enfermedades
crnicas no transmisibles.

OBJETIVO ESTRATEGICO 5. Mejorar la cobertura y calidad de la prestacin de los servicios de salud para los Uticenses.

Realizar el 100% de las actividades para garantizar la funcionalidad del SISVAN. Aumentar al 33,19% la cobertura en programas de nutricin.
PROGRAMA ESTRATGICO 1. Fortalecer los esquemas de Seguridad Alimentaria en el municipio de tica. META DE RESULTADO Atender el 100% de los casos de nin@s valorados con desnutricin crnica. Atender el 100% de los casos de desnutricin crnica. Realizar el
100% de las actividades del programa Cre-Ser y gestionar treinta (30) cupos anualmente.

OBJETIVO ESTRATEGICO 7. Goce efectivo de los derechos humanos de los Uticenses.

PROGRAMA ESTRATEGICO 1. Educacin enfocada en los derechos humanos. META DE RESULTADO Capacitar el 100% de la poblacin estudiantil de tica en materia de derechos humanos.

Apoyo a las Instituciones


Subprograma 1.1 educativas en formacin de - 1.000 - - - 1.000 - - - 1.000 - - - 1.000 - -
derechos humanos.
Implementar un (1) programa de
Educacin para los derechos
humanos y el ejercicio de la
Sector 1 ciudadana en las entidades 1.000 GESTIN 1.000 GESTIN 1.000 GESTIN 1.000 GESTIN
educativas de tica en el cuatrienio.
(Proyecto Pedaggico Transversal,
Ley 115 de 1994).
Fortalecer a la administracin Municipal en el enfoque de Derechos Humanos y Derecho Internacional
PROGRAMA ESTRATEGICO 1. META DE RESULTADO Capacitar en materia de derechos humanos al 100% de los actores sociales implicados de tica.
Humanitario.
Fortalecer a la administracin
Municipal en el enfoque de
Subprograma 1.1 - 1.000 - - - 1.000 - - - 1.000 - - - 1.000 - -
Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario.
Capacitar una (1) vez al ao en
derechos humanos y derecho
internacional humanitario a la
Sector 1 1.000 GESTIN 1.000 GESTIN 1.000 GESTIN 1.000 GESTIN
ciudadana general, la fuerza
pblica, los funcionarios y las
organizaciones sociales de tica.
TOTAL - 31.850 - - - 31.990 - - - 32.597 - - - 33.162 - -
TOTAL EJE ESTRATGICO 129.599
MATRIZ PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES - EJE 2: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y RURALIDAD
AO 2012 2013 2014 2015
RECURSOS RECURSOS RECURSOS RECURSOS
SECTOR DE COMPETENCIA META DE PRODUCTO SGP REGALAS OTROS SGP REGALAS OTROS SGP REGALAS OTROS SGP REGALAS OTROS
PROPIOS PROPIOS PROPIOS PROPIOS

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO: Mejorar la armona entre la Administracin Municipal y la ciudadana, mediante la generacin de convivencia para el progreso, con sostenibilidad poblacional y ambiental, con
desarrollo social, econmico y turstico que permitan lograr la reconstruccin de tica, con la unidad y la contribucin de todos sus habitantes.
OBJETIVO ESTRATEGICO 3. Promover proyectos de vivienda para el desarrollo sostenible de los Uticenses.
PROGRAMA ESTRATEGICO 1. Mejoramiento de vivienda para los Uticenses. META DE RESULTADO Disminuir el indicador de NBI por vivienda al 15% antes del ao 2016.
Vivienda social para los
Subprograma 1.1 2.000 - - - - 2.000 - - 2.000 - - - 2.000 - - -
Uticenses que presentan NBI.
Formular dos (2) proyectos de
mejoramiento de vivienda en el
Sector 1 2.000 2.000 2.000 2.000
municipio de tica en el periodo
2012 - 2015.
Ejecutar veinte (20) mejoramientos
Sector 2 de vivienda en el municipio de tica GESTIN GESTIN GESTIN GESTIN
antes del 2015.
PROGRAMA ESTRATEGICO 2. Subsidio de vivienda a la poblacin en situacin de desplazamiento. META DE RESULTADO Formular proyectos de vivienda para la atencin de la poblacin desplazada.
Proyectos de vivienda para la
Subprograma 2.1 poblacin en situacin de 4.000 - - GESTIN 4.000 - - GESTIN 4.000 - - GESTIN 4.000 - - GESTIN
desplazamiento.
Formular dos (2) proyectos para
Sector 1 subsidio de vivienda en el municipio 4.000 GESTIN 4.000 GESTIN 4.000 GESTIN 4.000 GESTIN
de tica en el periodo 2012 - 2015.
PROGRAMA ESTRATEGICO 3. Legalizacin de predios para la ejecucin de proyectos de Vivienda de Inters Prioritario - VIP. META DE RESULTADO Fomentar la cultura de la legalizacin de predios para su correcto uso.
Legalizacin de predios en
Subprograma 3.1 jurisdiccin de tica para su - - - GESTIN - - - GESTIN - - - GESTIN - - - GESTIN
uso adecuado.
Legalizar treinta (30) predios en el
Sector 1 territorio de tica en el periodo de GESTIN GESTIN GESTIN GESTIN
gobierno.
TOTAL 6.000 - - - 4.000 2.000 - - 6.000 - - - 6.000 - - -
TOTAL EJE ESTRATGICO 24.000
MATRIZ PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES - EJE 3: COMPETITIVIDAD E INNOVACIN
AO 2012 2013 2014 2015
RECURSOS RECURSOS RECURSOS RECURSOS
SECTOR DE COMPETENCIA META DE PRODUCTO SGP REGALAS OTROS SGP REGALAS OTROS SGP REGALAS OTROS SGP REGALAS OTROS
PROPIOS PROPIOS PROPIOS PROPIOS

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO: Mejorar la armona entre la Administracin Municipal y la ciudadana, mediante la generacin de convivencia para el progreso, con sostenibilidad poblacional y ambiental, con desarrollo social,
econmico y turstico que permitan lograr la reconstruccin de tica, con la unidad y la contribucin de todos sus habitantes.
PROGRAMA ESTRATEGICO 2. Inclusin de la poblacin vulnerable y discapacitada al medio laboral META DE RESULTADO
Apoyo a la poblacin vulnerable y
Subprograma 2.1 discapacitada al medio laboral - 14.500 - - - 14.500 - - - 14.500 - - - 14.500 - -
productivo.
Promover un (1) proyecto bianual
Sector 1 para la capacitacin de la poblacin 2.000 2.000 2.000 2.000
vulnerable en tica.
Gestionar semestralmente veinte (20)
crditos para proyectos productivos
Sector 2 3.000 3.000 3.000 3.000
ante FINAGRO, para atender a la
poblacin desplazada de tica.

Elaborar anualmente un (1) proyecto


Sector 3 de generacin de empleo para la 4.500 4.500 4.500 4.500
poblacin desplazada de tica.
Apoyar anualmente un (1) programa
Sector 4 para la capacitacin laboral del 5.000 5.000 5.000 5.000
Uticense vulnerable.
TOTAL - 14.500 - - - 14.500 - - - 14.500 - - - 14.500 - -
TOTAL EJE ESTRATGICO 58.000
MATRIZ PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES - EJE 4: INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNANZA
AO 2012 2013 2014 2015
RECURSOS RECURSOS RECURSOS
SECTOR DE COMPETENCIA META DE PRODUCTO SGP REGALAS OTROS SGP REGALAS OTROS RECURSOS PROPIOS SGP REGALAS OTROS SGP REGALAS OTROS
PROPIOS PROPIOS PROPIOS

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO: Mejorar la armona entre la Administracin Municipal y la ciudadana, mediante la generacin de convivencia para el progreso, con sostenibilidad poblacional y ambiental, con desarrollo social, econmico y
turstico que permitan lograr la reconstruccin de tica, con la unidad y la contribucin de todos sus habitantes.

OBJETIVO ESTRATGICO 1. Mejorar la eficiencia y la transparencia de los procesos administrativos en aras de la reconciliacin de tica.

PROGRAMA ESTRATGICO 1. Participacin ciudadana activa con democracia, transparencia e igualdad para todos. META DE RESULTADO Lograr la conformacin de dos (2) juntas de accin comunal y el registro de la participacin de la poblacin vctima y veeduras ciudadanas.

Mecanismos de participacin para


Subprograma 1.3 el acceso a la informacin por - 3.000 - - - 3.010 - - - 3.114 - - - 3.216 - -
parte de las vctimas.
Convocar una (1) vez al ao a la
poblacin vctima con el fin de
Sector 1 incentivar su organizacin como 1.500 1.505 1.557 1.608
grupo poblacional importante dentro
del municipio de tica.
Conformar en el cuatrienio una (1)
veedura de la poblacin Uticense
Sector 2 1.500 1.505 1.557 1.608
vctima del desplazamiento forzado
por la violencia.
Veeduras Ciudadanas en
Subprograma 1.4 promocin de la transparencia y - 1.500 - - - 1.505 - - - 1.557 - - - 1.608 - -
democracia.
Realizar dos (2) capacitaciones
Sector 1 anuales destinadas a los veedores 1.500 1.505 1.557 1.608
ciudadanos Uticenses.
PROGRAMA ESTRATGICO 2. Formacin y fortalecimiento de la capacidad tcnica y atencin digna a las vctimas. META DE RESULTADO Capacitar al 100% de la poblacin vctima del desplazamiento forzado por la violencia registrada en tica.

Aplicacin efectiva de la poltica


de atencin a poblacin Uticense
Subprograma 2.1 - 10.000 - - - 10.033 - - - 10.381 - - - 10.719 - -
vctima del desplazamiento
forzado por la violencia.
Informar dos (2) veces al ao a la
poblacin Uticense vctima del
desplazamiento forzado por la
Sector 1 2.000 2.033 2.381 2.719
violencia, sobre la oferta
institucional que atiende esta
problemtica.
Actualizar una (1) vez durante el
Sector 2 cuatrienio el Plan Integral nico - 7.000 7.000 7.000 7.000
PIU de tica.
Realizar cuatro (4) veces al ao el
seguimiento al PIU de tica
liderado por el Comit Territorial de
Sector 3 Atencin Integral a la poblacin 1.000 1.000 1.000 1.000
desplazada - CTAIPD o sus
respectivas mesas temticas
(Decreto 250 de 2005).
PROGRAMA ESTRATGICO 3. Operatividad del Comit Territorial de Justicia Transicional - CTJT. META DE RESULTADO Cumplimiento del 100% de las funciones establecidas en el Decreto N 15 de 2 de febrero de 2012.
Herramientas de planeacin para
la operatividad del Comit
Subprograma 3.1 - 2.000 - - - 2.000 - - - 2.000 - - - 2.000 - -
Territorial de Justicia Transicional
- CTJT.
Elaborar un (1) Plan de Accin del
CTJT de tica anualmente en
cumplimiento de la Ley 1448 de
Sector 1 1.000 1.000 1.000 1.000
2011 y en concordancia con el Plan
Nacional de Atencin y Reparacin
Integral a Vctimas.
Realizar semestralmente el
Sector 2 seguimiento a la ejecucin del Plan 1.000 1.000 1.000 1.000
de Accin del CTJT de tica.
TOTAL - 13.500 - - - 13.538 - - - 13.938 - - - 14.327 - -
TOTAL EJE ESTRATGICO 55.303
COSTO TOTAL CAPTULO DE VCA EN
EL PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL
EJE 1 129.599 48,56%
EJE 2 24.000 8,99%
EJE 3 58.000 21,73%
EJE 4 55.303 20,72%
TOTAL PDM 266.902 100,00%
Costos en miles de pesos.

El Costo Total es de Doscientos sesenta


y seis millones novecientos dos mil pesos
(266.902.000,00) M/Cte