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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

R.U.C.: 1768152560001
Veintimilla E4-E66 y Av. Amazonas
Contribuyente Especial No. 1398

DENISSE KARINA LIMONES SANCHEZ


RUC/CI: 0956101869 No. Factura:
Pagar antes de: 18 - ABRIL - 2017
001-777-060098116

No. Servicio: 2946186 No. de autorizacin:


Fecha de emisin: 17/03/2017 1703201701200177706009811617681525602
Perodo de consumo: MARZO 2017
Forma de pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO Fecha y hora de autorizacin:
2017-03-19T23:37:26-05:00
SERVICIO FIJOS
Precio
Cantidad Descripcin Unidad Tarifa Subtotal
Unitario

1 ALQUILER PRIMER DECO ADICIONAL SD-23/02/2017-02/03 n/a 0.000 6.00 6.00


1 ALQUILER SEGUNDO DECO ADICIONAL SD-23/02/2017-02/0 n/a 0.000 6.00 6.00
1 PLAN SUPER n/a 0.000 8.57 8.57

SUB TOTALES: 20.57


DESCUENTO: (-) 1.29
ICE 15% 3.09
IVA 14% 3.13
TOTAL FACTURA (Total de valores del mes en curso) 25.50

TOTAL A PAGAR 25.50

Para mayor informacin comunquese con servicio al cliente al nmero 100


Descargue sus facturas ingresando a MI CNT en www.cnt.com.ec
Las tarifas de larga distancia internacional pueden ser consultadas en la pgina web de la CNT EP www.cnt.com.ec
Agradecemos su pronto pago, ya que a partir de 01/06/2016 en caso de incurrir en mora, se aadir cargos por gestin de cobranza temprana y/o extrajudicial.
Evite llamadas telefnicas a destinos internacionales realizadas por terceras personas sin autorizacin, a travs de su servicio de telefona y centralita IP-PBX. La CNT E.P. no se
responsabiliza por perjuicios ocasionados por estas acciones, ms informacin en www.cnt.gob.ec/fraude/
Para la atencin de reclamos no resueltos por el prestador, ingrese su reclamo al link: http://reclamoconsumidor.arcotel.gob.ec/osTicket/, o para mayor informacin comunquese
con el nmero telefnico 1800 567 567
Ambiente: PRODUCCIN Emisin: 1

CLAVE DE ACCESO:

Pgina 1/ 1 No. Factura 001-777-060098116

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