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PLAN ESTRATGICO
INSTITUCIONAL
2016-2018
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUANCAYO
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
ALCALDE
CONCEJO MUNICIPAL
GERENTE MUNICIPAL
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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016-2018
EQUIPO TCNICO
NDICE
PRESENTACIN .............................................................................................................................5
INTRODUCCIN .............................................................................................................................. 6
I.RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................ 7
II. ANTECEDENTES ......................................................................................................................... 8
2.1 .Caracterizacin de la realidad .........................................................................................8
2.2 .Base Legal ..................................................................................................................... 10
2.3 Competencias Institucionales ................................................................................................11
III. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL ............................................................................................. 13
3.1 .EjeI: Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas ........................................13
3.2 .EjeII: Oportunidades y Acceso a los Se rvicios ..............................................................13
3.3 .EjeIII: Gobierno Local, Gobernabilidad y Seguridad Ciudadana ...................................14
3.4 .EjeIV: Economa, Competitividad y Empleo ..................................................................14
3.5 .EjeV: Desarrollo Sostenible e Infraestructura ...............................................................14
3.6 .EjeVI: Gestin Ambiental, Prevencin de Riesgos y Desastres ...................................14
IV. ROL ESTRATGICO INSTITUCIONAL ...........................................................................................15
4.1 .Misin ............................................................................................................................ 15
4.2 .Lema .............................................................................................................................. 15
4.3 .Programacin Estratgica .............................................................................................15
4.4 .Alineamiento del Plan de Desarrollo Concertado y el Plan Estratgico Institucional 2016-2018 17
4.5 .Matriz de Objetivos Estratgicos ...................................................................................18
4.6 .Matriz de Acciones Estratgicos ...................................................................................27
4.7 .Ruta Estratgica ........................................................................................................... 68
4.8. Ficha Protocolo del Indicador ......................................................................................74
V. PROGRAMACIN MULTIANUAL DE INVERSIONES ...................................................................112
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
PRESENTACIN
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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
INTRODUCCIN
El rol municipal, que en los ltimos 20 aos ha sufrido infinidad de cambios en sus
funciones y competencias, desde el caracterizado por solamente la provisin de servicios
hasta el que ahora establece la Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972, en el
marco del proceso de descentralizacin, es el de promover el desarrollo local -urbano y
rural-, en una lgica estrategia territorial, en la que los gobiernos locales y regionales,
profundizan su rol promotor y de actores del desarrollo, elaborando, ej ecutando y
evaluando polticas pblicas regionales y locales, para promover la gestin participativa y
concertada, adems de la vigilancia ciudadana en el control del gasto pblico.
Este documento de gestin constitu ye, adems, el marco de referencia para formular los
planes y presupuestos operativos de los siguientes tres aos, en busca de los objetivos
estratgicos institucionales delineados. El PEI debe entenderse como un instrumento de
gestin sujeto a ajustes con e l cambio y evolucin interna de la institucin y del entorno.
As mismo, permitir guiar la accin de la Municipalidad de acuerdo a los objetivos
trazados, asegurando la consecucin de los resultados esperados y consecuentemente
permitir a la Alta Direccin mostrar a la ciudadana de manera transparente, logros
concretos y verificables.
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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
I. RESUMEN EJECUTIVO
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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
En la elaboracin del Plan Estratgico Institucional, se han tomado en cuenta las fases
siguientes:
II. ANTECEDENTES
2.1. Caracterizacin de la Realidad
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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
CUADRO N 1:
POBLACIN PROVINCIAL DE HUANCAYO, SEGN GNERO, POR AOS
POBLACIN ESTIMADA POR SEXO
SEXO
AO TOTAL
HOMBRE MUJER
2000 456843 223481 233362
2001 461609 225525 236084
2002 466150 227427 238723
2003 470444 229188 241256
2004 474470 230808 243662
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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Sin embargo la actividad turstica se desenvuelve con mayores expectativas, sobre todo
por el mpetu de los agentes econmicos privados que se desenvuelven en esta
actividad, cabe mencionar que Huancayo, cuenta con significativos recursos tursticos de
los que se destacan: la Catedral y la Plaza Constitucin, la Capilla La Merced, la Feria
Dominical, el Nevado de Huaytapallana, el Centro Pisccola El Ingenio, el Santuario de
Warivilca, el Centro Arqueolgico de Ulla Coto, entre otros.
Fuente: Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2013 -2021.
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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
Ley N 27783,Ley de Bases de la Descentralizacin
Ley N 27658,Ley Marco de la Modernizacin de la Gestin del Estado
Ley N 28411, Ley General del Sistema de Presupuesto
Ley N 30372, Ley de Presupuesto para el ao 2016
Ley N 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico y del Centro
Nacional de Planeamiento Estratgico
Los Gobiernos Locales son la base de todo proceso de descentralizacin y en las dos
ltimas dcadas, han construido capacidades que deben ser tomadas en cuenta.
La transicin democrtica iniciada hace dos dcadas, las reformas del Estado, las
polticas de descentralizacin y fortalecimiento municipal han impulsado el proceso de
transformacin del gobierno local, pasando a ser de un simple proveedor de servicios
bsicos y pequeas obras pblicas, a un verdadero gobierno local promotor del desarrollo
integral de su mbito jurisdiccional. En perspectiva , se trata de redefinir la finalidad de las
municipalidades y municipios y de transformar la inercia institucional que actualmente
caracteriza estas instancias , que adems son instituciones jerrquicas, con alta rotacin
de personal directivo, asociado a los cargos de confianza, vulnerable a los cambios y
procesos polticos y donde el clima organizacional puede presentar rasgos de
desconfianza, segmentacin del trabajo, desmotivacin, falta de trabajo en equipo.
COMPETENCIAS ALCANCES
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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Entre otras.
FUNCIONES GENERALES:
I. DIAGNOSTICO SITUACIONAL
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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Tecnologa obsoleta de iluminacin en espacios pblicos y de esparcimiento
Limitado mantenimiento y limpieza de redes de agua y desage
Deficiente mantenimiento de equipamiento de reas de recreacin pasiv a
Limitada articulacin y trabajo coordinado con Ministerio de la Cultura; e
instituciones culturales
Limitada gestin para la implementacin de iniciativas de fomento y
promocin cultural
Limitada prctica de actividades fsicas deportivas y recreativas de la
poblacin
Escasa difusin de la poblacin sobre consecuencias de consumo de drogas
en la poblacin adolescente y joven .
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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Inexistente regulacin de emisin de gases contaminantes
Insuficientes espacios pblicos de recreacin y reas verdes en la ciudad
Inadecuada gestin de riesgos de desastres
Alta vulnerabilidad de la poblacin y sus medios de vida ante el riesgo de
desastres
4.1. MISIN:
4.2. LEMA:
Huancayo: Incontrastable y moderna
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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
EJE ESTRATGICO III: GOBIERNO LOCAL, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD
CIUDADANA
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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
4.4. ALINEAMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL CONCERTADO Y
EL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016-2018
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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
LINEA BASE
INDICADOR O VALOR VALOR META Fuente Fuente Responsa
BASE DEL ACTUAL DEL de datos de ble de la
Verificaci medicin
INDICADOR INDICADOR n del
indicador
Frmula Valor Ao Valor Ao 2016 2017 2018 Meta
Total
Total de
personas en
Registro Informe de Gerencia
situacin de 804 2014 920 2015 800 810 820 2430 Cumplimie
Administr de
vulnerabilidad nto
ativo Desarrollo
defendidas en e Inclusin
sus derechos Social
LINEA BASE O
INDICADOR VALOR BASE VALOR META Fuente Fuente Responsa
DEL ACTUAL DEL de de ble de la
datos Verific medicin
INDICADOR INDICADOR acin del
indicador
Frmula Valor Ao Valor Ao 2016 2017 2018 Meta
Total
N raciones
entregadas
oportunament 388131 2014 973092 2015 972817 972750 972700 2918267 Registro Informe Gerencia
Administ de de
e a personas Cumpli
rativo Desarrollo
en pobreza/N miento
e Inclusin
raciones Social
programadas
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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
EJE II: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS
Cantidad de 4272 2014 4499 2015 4619 4719 4819 14157 Registro Informe de Gerencia de
Administrat Cumplimient Servicios
servicios
ivo o Pblicos/Agua
pblicos con
Potable/, Alumbrado
mantenimiento Pblico/ Parques Y
Jardines
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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
OBJETIVO ESTRATGICO: 2.3 PROMOVER LA IDENTIDAD ARTSTICA Y CULTURAL DE LA
POBLACIN DE HUANCAYO
Total de 32000 2014 29047 2015 34500 35000 36000 105500 Registro Informe de Instituto de la
Administrat Cumplimie Juventud y
personas que nto
ivo Cultura
practican
actividades
culturales y
artsticas
Total de 115639 2014 120000 2015 75000 76000 77000 228000 Registro Informe de Gerencia
Administr Cumplimie de
personas que nto
ativo de Desarrollo
participan en
la oficina e Inclusin
actividades de Social-
deportivas Deportes rea de
y Deportes y
Polidepor Recreacin
tivo /Polideporti
Municipal vo
Municipal
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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
EJE III: GOBIERNO LOCAL, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA
% 100% 2014 100% 2015 100% 100% 100% 100% Registro Informe de Gerencia
Administr Cumplimie de
cumplimiento nto
ativo Administra
del Plan de
cin-Sub
Desarrollo de Gerencia
Personas de Gestin
(PDP) de
Recursos
Humanos
% 87% 2011- 70% 2015 33% 33% 34% 100% Registro Informe de Gerencia
Administ Cumplimie de
cumplimient 2014 nto
rativo Planeamie
o del Plan
nto y
Estratgico Presupuest
Institucional o- Sub
Gerencia
de Planes
y CTI
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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
OBJETIVO ESTRATGICO: 3. 3 FORTALECER LOS SISTEMAS DE INFORMACIN, MONITOREO ,
EVALUACIN Y GESTIN DEL CONOCIMIENTO
% avance de 10% 2014 30% 2015 30% 30% 40% 100% Registro Informe de Gerencia de
Administ Cumplimie Planeamiento y
implementaci nto
rativo Presupuesto/
n del Plan
Sub Gerencia
de Gobierno de Tecnologas
Electrnico de Informacin
y
Comunicacin
Ejecucin del 76% 2014 73% 2015 79% 82% 85% 82% PIA- PIM Estructura Gerencia de
Presupuest Planeamiento y
Gasto/Asigna al Presupuesto -
cin
Gerencia de
presupuestal Administracin-
Gerencia de
Obras Publicas
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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Ingresos 42% 2014 45% 2015 47% 49% 51% 50% PIA-PIM Reportes Gerencia de
de Planeamiento y
directamente Ingresos Presupuesto
recaudados/
Ingresos Gerencia de
Totales Administracin
% avance de 0 2014 0 2015 20% 20% 20% 60%/ TUPA TUPA Gerencia de
Planeamient
la
oy
implementaci
Presupuesto-
n Plan de Racionalizaci
Simplificacin n
Administrativa
, Gestin por
Procesos y
Modernizacin
Institucional
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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
N 57% 2014 67% 2015 60% 60% 60% 60% Registro Encuestas Gerencia de
Administrati Seguridad
ciudadanos
vo Ciudadana-
con
rea de
percepcin Serenazgo
favorable/N
total de
ciudadanos
encuestados
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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Total de 0 2014 1400 2015 1450 1500 1700 4650 Registro Informe de Gerencia de
Administrati Cumplimient Promocin
agentes
vo o Econmica y
econmicos
Turismo/
formales con
Gerencia de
inversiones Planeamient
en la ciudad oy
de Huancayo Presupuesto/
Sub
Gerencia de
Programaci
ne
Inversiones
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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Gasto en
Inversin
Pblica por S/.217 2013 S/.154 2015 S/.163 S/.190 S/.205 S/. 205 Registro Presupuesto Gerencia de
Administrati de Inversin Obras
ao/ Pblica
vo Pblicas
Poblacin de Ejecutado
Gerencia de
Huancayo Planeamient
(Gasto de oy
Inversin Presupuesto
Pblica
percpita)
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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
N de 982 2014 400 2015 670 650 630 1950 Registro Informe de Gerencia de
Administrat cumplimiento Seguridad
viviendas en
ivo Ciudadana-
condicin de
Oficina de
vulnerabilidad
Defensa Civil
intervenidas
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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
4.6. MATRIZ DE ACCIONES ESTRATGICAS
Accin Estratgica: 1.1.1. Nios, nias y adolescentes reciben apoyo para la defensa y promocin
de sus derechos
Accin Estratgica: 1.1.2. Personas con discapacidad reciben apoyo para la inclusin educativa y
laboral por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo
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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin Estratgica: 1.1.4. Vctimas de violencia familiar, sexual y degnero cuentan con espacios
de refugio temporal implementados
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Accin Estratgica: 1.1.5. Poblacin adulta mayor con acceso a servicios de salud mental y fsica,
en forma oportuna
Nmero de 121 2011 150 2015 170 190 210 570 Registro de Informe Gerencia
Inscripcin de de
adultos Cumplimi Desarrollo
mayores de ento
e Inclusin
la provincia Social -
de CIAM
Huancayo,
atendidos en
el Centro
Integral de
Atencin al
Adulto Mayor
Accin Estratgica: 1.2.1. Pacientes con TBC atendidos con raciones reglamentarias de alimentos
de manera oportuna
Nmero de 1200 2014 1257 2015 1200 1200 1200 3600 Registro de Registro de Gerencia
Distribucin Distribucin de
raciones
de de Desarrollo
entregadas
alimentos alimentos e Inclusin
de manera Social -
oportuna PAN TBC
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Accin Estratgica: 1.2.2. Comits de Vaso de Leche cuentan con raciones de alimentos de manera
oportuna
Nmero de 4931 2014 4635 2015 4417 4350 4300 13067 Registro de Registro de Gerencia
Distribucin Distribucin de
raciones
de de Desarrollo
entregadas
alimentos alimentos e Inclusin
de manera Social -
oportuna Programa
de Vaso
de Leche
Nmero de 382000 2014 967200 2015 967200 967200 967200 2901600 Registro Registro Gerencia de
de de Desarrollo e
raciones
Distribuci Distribuci Inclusin
entregadas
n de n de Social -
de manera Alimentos Alimentos Programa
oportuna Complement
acin
Alimentaria
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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
EJE II: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS
Accin Estratgica: 2.1.1. Usuarios del servicio de agua potable que administra la Municipalidad
Provincial de Huancayo cuentan con agua potable en forma continua.
Totalde 3063 2013 3216 2015 3336 3436 3536 10308 Registro de Informe del Gerencia de
Predios con SATH Servicios
predios que
servicio de Pblicos
cuentan con
agua potable Agua Potable
servicio de
agua potable
en forma
continua
Accin Estratgica: 2.1.2. Espacios pblicos de recreacin pasiva y activa administrados por la
Municipalidad Provincial de Huancayo cuentan con mantenimiento de sistemas elctricos e
iluminacin ornamental continuo
Nmero 1184 2013 1258 2015 1258 1258 1258 1258 Bitcora de *Informes Gerencia de
la Unidad de Servicios
deconexiones de
Alumbrado *Memoran Pblicos
alumbrado dos
Pblico Alumbrado
ornamental con de Pblico
funcionamiento, Servicios
Pblicos
adecuado
continuo
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Accin Estratgica: 2.1.3. Espacios pblicos de recreacin pasiva y activa administrados por la
Municipalidad Provincial de Huancayo son intervenidos y/o recuperados y cuentan con servicio de
mantenimiento de infraestructura, ornato y biodiversidad oportuno, al servicio de la poblacin
m2de reas de 0 2014 0 2015 16000 16000 18000 50000 Registro Informe Gerencia
de stock s de
infraestructura m2 m2 m2 m2 trimestr
de Servicios
y reas verdes ales
insumos Pblicos
del CC RR remitid
utilizados os a la Administra
Cerrito de la para el Gerenc cin
Libertad mantenimi ia de Cerrito de
recuperadas, ento Planea la Libertad
miento
intervenidas y
y
conservados Presup
uesto
m2de reas de 4300 2014 4500 2015 4500 4500 4500 13500m2 Registro de Informes Gerencia
infraestructura m2 m2 m2 m2 m2 stock de trimestra de
insumos les Servicios
y reas verdes
utilizados remitidos Pblicos
del Parque de para el a la Administra
la Identidad mantenimie Gerencia cin del
Wanka, nto de Parque de
recuperados, Planeam la
intervenidos y iento y Identidad
Presupu Wanka
conservados
esto
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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Nmero de 1223 2013 1361 2015 1500 1615 1731 4846 Registro de *Actas de Gerencia
establecimie Inspeccin de
establecimientos
ntos que * Actas de Servicios
inspeccionados
funcionan en Toma de Pblicos
que cumplen con la Muestras Bromatolo
normatividad jurisdiccin * Fichas ga
sanitaria vigente del distrito Sanitarias
de *PIAS
Huancayo (Papeletas
de
infraccin)
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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin Estratgica: 2.2.2. Ciudadanos reciben servicio de control de tenencia responsable de
animales domsticos
Accin Estratgica: 2.2.3. Poblacin deHuancayo con servicio de salud primaria oportuna
Nmero de 3490 2014 5982 2015 10000 10000 12000 32000 Base de Historias Direccin del
Datos Clnicas Centro
atenciones del
del Mdico
Centro Mdico
Sistema Municipal
Municipal Operativ
oportunas o de
Caja-
Admisi
n
Accin Estratgica: 2.2.4. Poblacin de Huancayo cuenta con Comits de Vigilancia de Salud
Vecinal conformados.
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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin Estratgica: 2.2.5. Ciudadanos reciben informacin sobre las consecuencias del consumo
del alcohol y drogas de manera preventiva
Nmero de 4000 2014 5500 2015 5500 5600 6200 17300 Registro Informe Instituto de
Administrati de la
personas del
vo cumplimi Juventud y
distrito de
ento Cultura-
Huancayo rea de
informados Prevencin
sobre de Alcohol
consecuencias y Drogas
del consumo de
alcohol y drogas
de manera
preventiva
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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin Estratgica: 2.3.1 Ciudadanos involucrados en la prctica de actividades culturales y
artsticas
Nmero de 12000 2013 13047 2015 14500 15000 16000 45500 Padrn Informe de Direccin
de Cumplimie del
personas que Asistenci nto Instituto de
practican a
la
actividades actividad
es Juventud y
culturales y culturales Cultura
artsticas en el
distrito de
Huancayo
Nmero de 20000 2014 16000 2015 20000 20000 20000 60000 Registro Informe Gerencia de
Administr de Desarrollo e
ciudadanos
ativo Cumplimi Inclusin
atendidos por
ento Social-
la Biblioteca Biblioteca
Municipal Municipal
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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin Estratgica: 2.4.1. Ciudadanos con espacios promovidos para la prctica masiva de
actividades, fsicas, deportivas y recreativas
Nmero de 59802 2013 60000 2015 15000 16000 17000 48000 Registro Informe de Gerencia de
de Cumplimie Desarrollo e
personas que
inscripci nto Inclusin
participan en (participac
n, Social-rea
actividades iones) Registro de Deportes
fsicas, administr y Recreacin
recreativas y ativo
deportivas
N de personas 55837 2014 60000 2015 60000 60000 60000 180000 Registro Informe Gerenci
de de a de
que participan
inscripci Cumplim Desarroll
en actividades
n de iento oe
fsicas, participa Inclusin
recreativas y ntes, Social-
deportivas boletaje Polidepo
rtivo
Municipa
l
38
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
OBJETIVO ESTRATGICO : 3.1FORTALECER CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL DE
LOS RECURSOS HUMANOS
Porcentaje de 33% 2014 33% 2015 37% 40% 42% 40% Registros Plan de Gerencia de
de Desarrollo Administraci
trabajadores de
asistencia de n-Sub
la MPH con
de Personas Gerencia de
capacitacin participante e Informes Recursos
s a eventos tcnicos Humanos
de Unidad de
capacitaci Capacitacin
n y Desarrollo
Personal
Accin Estratgica: 3.2.1. Incrementar el nivel de aprobacin ciudadana sobre la gestin municipa l
N de personas 0 2014 55% 2015 60% 60% 60% 60% Encuesta Informe Alcalda
encuestadas
que aprueban
la gestin
municipal/total
de poblacin
encuestada
39
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
40
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
N de registros 0 2014 170 2015 180 193 210 583 Registro de Informe de Procurad
Expediente Cumplimie ura
de expedientes
s nto Municipa
atendidos en
l
tiempo
oportuno
N informes 1130 2011 960 2015 960 960 960 2880 Registro de Informe de Gerencia de
documentos Cumplimie Asesora
de opinin
remitidos nto Jurdica
legal y
reportes
legales
emitidos
Accin Estratgica: 3.2.6. Asegurar el cumplimiento de las ejecuciones coactivas generadas por
los rganos de lnea
41
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
N de 244 2014 80 2015 162 180 200 542 Registro de Actas de Ejecucin
Expedientes Clausuras Coactiva
Ejecuciones
Coactivos de
Coactivas
Expediente
realizadas s
Coactivos,
Pago de
Costas
Procesales
42
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin Estratgica: 3. 3.1. Mejoramiento de los mecanismos de consulta y transparencia de la
Municipalidad Provincial de Huancayo a los stakeholders
Porcentaje de 90% 2012 98% 2015 98% 99% 100% 99% Registro Cartas Secretara
Administrati remitidas de General
Consultas y
vo de la atencin y
quejas
Gerencia de cumplimiento
atendidas Secretara , de
oportunamente General Secretara
General
N notas de 550 2014 962 2015 1000 1100 1200 3300 Archivo Cargos de Secretaria
digital e entrega de General/Sub
prensa de
impreso de notas e Gerencia de
actividades de
notas imgenes Comunicacio
la MPH nes
emitidas
43
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
44
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin Estratgica: 3.4.1. Mejoramiento en la gestin del gasto de la Municipalidad Provincial de
Huancayo
Porcentaje de 76% 2013 73% 2015 79% 82% 85% 83% PIA-PIM Estructur Gerencia
a de
ejecucin
Presupu Planeamie
/asignacin
estal nto y
presupuestal Presupuest
o-Gerencia
de
Administra
cin
45
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
INDICADOR LINEA BASE O VALOR META Fuente Fuente de Respons
VALOR BASE DEL ACTUAL DEL de Verificacin able de la
datos medicin
INDICADOR INDICADOR
del
indicador
Frmula Valor Ao Valor Ao 2016 2017 2018 Meta
Total
Nmero de 10400 2014 7000 2015 4000 4000 4000 12000 Registro SIAF Gerencia de
de Administraci
comprobantes
Compro n - Sub
de pago
bantes Gerencia de
girados y Tesorera
pagados rea de
Egresos
46
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin Estratgica: 3.4.3 Mejoramiento de la gestin del apoyo coyuntural entregado por la
Municipalidad Provincial de Huancayo a la poblacin
47
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Responsabl
e de la
INDICADOR LINEA BASE O VALOR META Fuente Fuente de medicin
de Verificaci del
VALOR BASE ACTUAL DEL
datos n indicador
DEL INDICADOR INDICADOR
Total de 1652 2014 996 2015 1000 1200 1300 3500 Sistema Sistema Gerencia de
Mochica Mochica Desarrollo e
poblacin
Inclusin
registrada en el
Social-
Padrn SISFOH
General de
Hogares
48
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Nmero de 3187 2014 3200 2015 3250 3300 3350 9900 Oficina Pgina Gerencia
de Web de de
actas
Registro RENIEC Servicios
registrales
Civil Pblicos -
emitidas Oficina de
Registro
Civil
49
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin Estratgica: 3.5.1. Implementacin de documentos de gestin relacionados a
Modernizacin del Estado y Simplificacin Administrativa
Accin Estratgica: 3.6.2. Ciudadana con servicio de patrullaje constante realizado por la
Municipalidad Provincial de Huancayo
50
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Nmero de 900 2014 400 2015 600 600 600 1800 Cuaderno Cuadernos Gerencia
s de Firmados de
controles
Monitoreo en Juntas Seguridad
ciudadanos a
Vecinales Ciudadana
las rondas de -rea de
patrullaje Serenazgo
Accin Estratgica: 3.6.3. Ciudadana cuenta con suficientes unidades mviles para el servicio de
patrullaje
Accin Estratgica: 3.6.4. Ciudadana recibe apoyo para su organizacin a favor de la seguridad
ciudadana
51
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin Estratgica: 4.1.1. Micro y pequeas empresas reciben apoyo tcnico para su
formalizacin
Accin Estratgica: 4.1.2. Inversin privada recibe apoyo tcnico, informacin y facilidades para su
promocin en Huancayo
52
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin Estratgica: 4.1.4. Recursos tursticos con servicios de promocin turstica implementados
53
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Nmero 0 2014 1400 2015 1450 1500 1700 4650 Expedient Licencia Gerencia de
es de Promocin
delicencias de
tramitados funciona Econmica y
funcionamiento
para miento Turismo-
otorgadas y expedici entregad Unidad de
validadas n de os y Acceso al
licencias otros Mercado
de
funcionam
iento
54
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin Estratgica: 4.1.6. Actividades comerciales y de servicio que cumplen con las normas
Municipales establecidas, de manera permanente
N de 8904 2014 2000 2015 2000 2000 2000 6000 Registr Informe Gerencia
o de de
intervenciones
Adminis Cumplim Seguridad
validadas
trativo iento Ciudadana
-
Fiscalizaci
n -Polica
Municipal
Nmero de 2960 2014 3000 2015 3050 3100 3150 9300 Registro Licencia Gerencia
administrati s de de
Licencias y
vo de la Edificaci Desarrollo
Certificados
Gerencia n Urbano -
entregados de rea de
oportunamente Desarrollo Edificacion
Urbano es
55
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin Estratgica: 5.1.2. Poblacin Urbana de Huancayo cumple los parmetros del PDU
vigente de manera permanent e
Nmero de 3902 2014 3200 2015 3250 3300 3350 9900 Registro Resolucion Gerencia
administra es de de
resoluciones
tivo de la Habilitaci Desarrollo
de
Gerencia n Urbana Urbano -
habilitaciones de rea de
urbanas, Desarrollo Habilitacio
certificaciones, Urbano nes
visaciones Urbanas
emitidas y
validadas
Nmero de 0 2014 0 2015 800 800 800 2400 Registro Certificado Gerencia de
administr s de Desarrollo
certificaciones
ativo de Zonificaci Urbano
y constancias
la n y Vas
emitidas y Gerencia emitidas a
validadas de nivel
Desarroll provincial
o
Urbano
56
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin Estratgica: 5.1.4. Ciudadana cuenta con inventario fsico de los predios del distrito
de Huancayo
Nmero de 2392 2014 2700 2015 1500 1500 1500 4500 Registro UnidadesC Gerencia
administr atastradas de
unidades
ativo de Desarrollo
catastrales con
la Urbano
inventario fsico Gerencia
del distrito de de
Huancayo. Desarroll
o
Urbano
Accin Estratgica: 5.2.1. Poblacin de Huancayo cuenta con proyectos de inversin pblica ,
priorizados en el presupuesto participativo, ejecutados
57
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin Estratgica: 5.2.2. Cumplimiento de la programacin e inversiones deHuancayo
Accin Estratgica: 5.2.3. Vas locales y puentes reciben mantenimiento permanente y oportuno
m2. de vas 9234 2012 4400 2015 10367 10897 11683 32947 Regist Informes Gerencia
ro de de de
locales en m2. m2. m2. m2. m2. m2.
m2. Respons Obras
ptimas
de able de Pblicas
condiciones vas Manteni -Unidad
locale miento de
s de Manteni
repara VasLoc miento
das ales y de
Puentes VasLoc
ales y
puentes
58
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin Estratgica: 5.2.4. Ciudadana con servicio de transporte pblico de pasajeros formalizado
Nmero de 9724 2014 13500 2015 14000 15000 16000 45000 Registro Nmero Gerencia
de de de Trnsito
tarjetas nicas
Sistema Tarjetas y
de circulacin
de nicas Transporte
emitidas a Padrn de
propietarios de Circulaci Habilitaci
Vehculos n n vehicular
emitidas
59
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin Estratgica: 5.2.6. Ciudadana con servicio de control del cumplimiento de las normas de
trnsito y transporte de manera permanent e
Nmero de 8000 2014 15000 2015 15500 16000 16500 48000 Registro de Informe de Gerencia
Sistema de cumplimien de Trnsito
papeletas de
Papeletas to emitido y
infraccin
de por el rea Transporte
administrativas Infraccin de
al transporte Administrati fiscalizaci Fiscalizaci
PIATs va de n n
impuestas Transporte
Nmero de 2039 2014 2200 2015 2000 2200 2400 6600 Registro Informes Gerencia de
de de Trnsito y
licencias
Sistema cumplimien Transporte
emitidas de
de to del Habilitacin
vehculos Licencias encargado vehicular
menores de de rea
motorizados Conducir
60
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin Estratgica: 5.2.8. Ciudadana con servicio de educacin vial de manera continua
Nmero de 25000 2014 24000 2015 20000 20000 20000 60000 Registro Carnets Gerencia
de Padrn de de Trnsito
personas
de conducto y
capacitadas
conductor res Transporte
en temas de es e emitidos
seguridad institucion e Seguridad
vial es informes Vial
educativa de I.E.
s capacita
capacitad das
as
Accin Estratgica: 5.2.9. Ciudadana con servicio de mantenimiento y sealizacin del sistema de
semaforizacin por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo
Nmero de 14585 2014 19000 2015 19000 19000 19000 57000 Base de Informe Gerencia
datos de de de Trnsito
intersecciones
intersecci cumplimi y
intervenidas
ones ento de Transporte
intervenid las
as intersecc Coordinaci
iones n de
interveni Transito
das
61
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
OBJETIVO ESTRATGICO: 6.1 ALCANZAR UN ALTO GRADO DE CONCIENCIA Y CULTURA
AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO CON LA ACTIVA PARTICIPACIN
CIUDADANA DE MANERA INFORMADA Y CONSCIENTE PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
Nmero de 5000 2014 7000 2015 8000 9000 10000 10000 Registro Informes Gerencia
viviendas de semanal de
Vivienda es de Servicios
sensibilizadas s facilitado Pblicos -
en el programa ubicadas res del Relleno
de recoleccin en el Plan de Sanitario -
selectiva de distrito Accin Plan de
residuos de SEPARE Accin
slidos Huancay SEPARE
o
Accin Estratgica: 6.1.2. Distrito de Huancayo con servicio de barrido y recoleccin de residuos
slidos fiscalizados permanentemente
Nmero de 29470 2013 32357 2015 35244 38131 41018 114393 Oficina de Oficina de Gerencia
Informtica Informtica de
Viviendas con
-SATH- -SATH- Servicios
cobertura del
Gerencia Pblicos -
servicio de de Limpieza
recoleccin de Servicios Pblica y
residuo slidos Pblicos Relleno
en predios Locales Sanitario
MPH
62
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Nmero de 33872 2013 38922 2014 43972 49022 43972 136966 Oficina de Oficina Gerencia de
Informtica de Servicios
viviendas con
-SATH- Informti Pblicos -
cobertura del
Gerencia ca - Limpieza
servicio de de SATH Pblica y
barrido de Servicios Relleno
residuos Pblicos Sanitario
slidos en Locales
predios MPH
63
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
OBJETIVO ESTRATGICO: 6.2 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIN Y SUS
MEDIOS DE VIDA ANTE RIESGOS DE DESASTRES
64
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin Estratgica: 6.2.3. Ciudadana conforma brigadas para la atencin frente a emergencias y
desastres acudiendo al llamado de la Municipalidad de forma efectiva
Gerencia
de
Nmero de 14 2013 29 2015 29 29 29 87 Registro Informe Segurida
Administr de d
brigadas para
ativo Cumplimi Ciudada
la atencin de na-
Defensa ento
poblacin Civil Oficina
frente a de
emergencias y Defensa
desastres Civil /
GDEIS/
GPET
Metros lineales 0 2014 0 2015 4000 ml 5000 ml 5000 14000 ml Registro Informe Gerencia de
Administr de Seguridad
de trabajos de ml
ativo Cumpli Ciudadana-
prevencin en
Defensa miento Oficina de
cauces, Civil Defensa Civil
cunetas, / GOP/GSP
drenajes y
estructuras de
seguridad
fsica
65
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin Estratgica: 6.2.5. Ciudadana con servicio de inspeccin tcnica de seguridad en
edificaciones (ITSE) para el desarrollo de actividades comerciales y de servicio; y evaluacin de
riesgos y/o daos en viviendas, permanent e
Nmero de 619 2013 200 2015 450 450 450 1350 Registro Informe de Gerencia
inspecciones a Inspecci Inspec Inspec Inspecci Inspec Inspeccio Administr Cumplimie de
ativo nto Seguridad
edificaciones ones ciones ciones ones ciones nes
Defensa Ciudadana
realizadas Civil -Oficina de
(ITSE) Defensa
Civil /
Gerencia
de
Desarrollo
Urbano
Nmero de 262 2013 110 2015 110 100 90 300 Registro Informe de Gerencia
Administ Cumplimient de
evaluaciones Evaluaci Evalu Evalua Evaluac Evalua Evalua
rativo o Seguridad
de ones de acione ciones iones ciones ciones
Defensa Ciudadan
edificaciones Riesgos s de de de de de Civil a-Oficina
realizadas Riesg Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo de
os s s s s Defensa
Civil /
Gerencia
de
Desarrollo
Urbano
66
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin Estratgica: 6.2.6. Ciudadana con servicio de implementacin de sistemas de alerta
temprana y de comunicacin, preventivo
Accin Estratgica: 6.2.7. Ciudadana con informacin y capacitacin para la gestin de riesgos de
desastres de manera permanente
67
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
68
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016-2018
69
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016-2018
permanente
2 6.2.2. Ciudadana con organizacin e implementacin de simulacros para Gerencia de Seguridad Ciudadana-
Oficina de Defensa Civil
la prevencin de riesgo en situacin de emergencias y desastres
3 6.2 Reducir la 3 6.2.3. Ciudadana conforma brigadas para la atencin frente a Gerencia de Seguridad Ciudadana-
vulnerabilidad de la Oficina de Defensa Civil / GDEIS/GPET
emergencias y desastres acudiendo al llamado de la Municipalidad de
poblacin y sus medios de forma efectiva.
vida ante el riesgo de 4 6.2.4. Habitantes de Huancayo con servicio de trabajos de prevencin en Gerencia de Seguridad Ciudadana-
desastres Oficina de Defensa Civil / GOP/GSP
descolmatacin, limpieza, encausamiento, proteccin riberea en
cauces, cunetas, drenajes y estructuras, oportunos.
5 6.2.5. Ciudadana con servicio de inspeccin tcnica de seguridad en Gerencia de Seguridad Ciudadana-
Oficina de Defensa Civil / GDU
edificaciones(ITSE) para el desarrollo de actividades comerciales y de
servicio; y evaluacin de riesgos y/o daos en viviendas, permanente
6 6.2.6. Ciudadana con servicio de implementacin de sistemas de alerta Gerencia de Seguridad Ciudadana-
Oficina de Defensa Civil /
temprana y de comunicacin, preventivo
Serenazgo/GPP-SGTIC
7 6.2.7. Ciudadana con informacin y capacitacin para la gestin de Gerencia de Seguridad Ciudadana-
Oficina de Defensa Civil
riesgos de desastres de manera permanente
8 6.2.8. Ciudadana con asistencia en situacin de emergencias y desastres Gerencia de Seguridad Ciudadana-
Oficina de Defensa Civil
de manera oportuna
9 6.2.9. Provincia de Huancayo con Centro de Operaciones de Emergencia Gerencia de Seguridad Ciudadana-
Oficina de Defensa Civil
provincial de Huancayo (COE) en proceso de implementacin
1 5.1.1. Ciudadana con edificaciones formalizadas de acuerdo a Ley Gerencia de Desarrollo Urbano
2 5.1.2.Poblacin Urbana de Huancayo cumple los parmetros del PDU Gerencia de Desarrollo Urbano
5.1 Impulsar el desarrollo vigente de manera permanente
4 urbano y rural ordenado 3 5.1.3. Provincia de Huancayo se adecua al PAT vigente Gerencia de Desarrollo Urbano
de la provincia de 4 5.1.4. Ciudadana cuenta con inventario fsico de los predios del distrito Gerencia de Desarrollo Urbano-
Huancayo Catastro
de Huancayo
1 2.2.1. Establecimientos comerciales fiscalizados cumplen la Gerencia de Servicios Pblicos-
Bromatologa
normatividad sanitaria vigente
2 2.2.2. Ciudadanos reciben servicio de control de tenencia responsable de Gerencia de Servicios Pblicos- Centro
2.2 Promover la mejora de Veterinario Municipal
animales domsticos
5 la salud pblica de la 3 2.2.3. Poblacin de Huancayo con servicio de salud primaria oportuna Centro Mdico Municipal
poblacin de Huancayo 4 2.2.4. Poblacin de Huancayo cuenta con Comits de Vigilancia de Salud Gerencia de Desarrollo e Inclusin
Social Participacin Vecinal Centro
Vecinal
Medico Municipal
5 2.2.5. Ciudadanos reciben informacin sobre las consecuencias del Instituto de la Juventud y Cultura-rea
70
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016-2018
8 3.1 Fortalecer capacidades 1 3.1.1. Incrementar el nivel de capacitacin de los recursos humanos Gerencia de Administracin - Sub
Gerencia de Gestin de Recursos
de manera integral de los
Humanos
recursos humanos
1 3.2.1. Incrementar el nivel de aprobacin ciudadana sobre la gestin Alcalda
municipal
2 3.2.2. Logro de las metas institucionales de la Municipalidad Provincial Gerencia Municipal - Alcalda
de Huancayo
3 3.2.3. Cumplimiento de normas y regulaciones en la Municipalidad rgano de Control Institucional
Provincial de Huancayo
9 3.2. Promover el 4 3.2.4. Cumplimiento de plazos establecidos para la atencin de Procuradura Municipal
cumplimiento de polticas expedientes judiciales, arbitrales y administrativos
pblicas, planes
71
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016-2018
estratgicos, operativos e 5 3.2.5. Asesoramiento oportuno para el cumplimiento de normas Gerencia de Asesora Jurdica
institucionales administrativas y regulaciones aplicables al sistemas jurdico nacional
6 3.2.6. Asegurar el cumplimiento de las ejecuciones coactivas generadas Ejecucin Coactiva
por los rganos de lnea
7 3.2.7. Implementacin de documentos de gestin relacionados a Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto - Sub Gerencia de Planes y
Planificacin
CTI
1 3.3.1. Mejoramiento de los mecanismos de consulta y transparencia de Secretara General
la Municipalidad Provincial de Huancayo a los stakeholders
10 3.3.Fortalecer los sistemas 2 3.3.2. Mejoramiento de los mecanismos de comunicacin de la Secretaria General/Sub Gerencia de
de informacin, monitoreo, Comunicaciones
Municipalidad Provincial de Huancayo a los stakeholders
evaluacin y gestin del 3 3.3.3. Fortalecimiento de la implementacin de los sistemas informticos Gerencia de Administracin/Gerencia
conocimiento de Planeamiento y Presupuesto-Sub
de control y apoyo a la gestin administrativa municipal
Gerencia de Tecnologas de
Informacin y Comunicacin
4 3.3.4. Implementacin de soluciones TIC integrales en la Municipalidad GPP-Sub Gerencia de Tecnologas de
Informacin y Comunicacin
Provincial de Huancayo
11 3.4. Mejorar la eficiencia y 1 3.4.1. Mejoramiento en la gestin del gasto de la Municipalidad Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto/Gerencia de
eficacia de la gestin Provincial de Huancayo
Administracin/SG.de
institucional Abastecimiento/Contabilidad/Tesorera
.
2 3.4.2. Aseguramiento de espacios para la participacin efectiva de la Gerencia de Desarrollo e Inclusin
Social- Participacin Vecinal
poblacin en la gestin municipal
3 3.4.3. Mejoramiento de la gestin del apoyo coyuntural entregados por Gerencia de Desarrollo e Inclusin
Social-Unidad de Participacin Vecinal
la Municipalidad Provincial de Huancayo a la poblacin
4 3.4.4. Aseguramiento de adecuados niveles de operatividad de la Gerencia de Administracin - Sub
Gerencia de Abastecimiento-
maquinaria y equipos en la MPH
Mantenimiento
5 3.4.5. Aseguramiento de actualizacin de Padrn de General de Hogares Gerencia de Desarrollo e Inclusin
Social-SISFOH
6 3.4.6. Fortalecimiento de los sistemas de recaudacin municipal Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto
7 3.4.7. Ciudadana recibe de manera oportuna actas registrales Gerencia de Servicios Pblicos Locales-
Oficina de Registro Civil
12 3.5. Implementar el plan 1 3.5.1. Implementacin de documentos de gestin relacionados a Gerencia de Planeamiento y
nacional de simplificacin Presupuesto-Racionalizacin
modernizacin del estado y simplificacin administrativa
administrativa, gestin por
procesos y organizacin
72
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016-2018
institucional
13 1.1. Fomentar la promocin 1 1.1.1. Nios, nias y adolescentes reciben apoyo para la defensa y Gerencia de Desarrollo e Inclusin
Social-DEMUNA
de los derechos ciudadanos promocin de sus derechos
de la poblacin vulnerable 2 1.1.2. Personas con discapacidad reciben apoyo para la inclusin Gerencia de Desarrollo e Inclusin
y en riesgo. Social-OMAPED
educativa y laboral por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo
3 1.1.3. Lideresas de Huancayo fortalecidas en gestin pblica y derechos Gerencia de Desarrollo e Inclusin
Social-Casa de Refugio
4 1.1.4. Vctimas de violencia familiar, sexual y gnero cuentan con Gerencia de Desarrollo e Inclusin
Social-Casa de Refugio
espacios de refugio temporal implementados
5 1.1.5. Poblacin adulto mayor con acceso a servicios de salud mental y Gerencia de Desarrollo e Inclusin
Social-CIAM
fsica, en forma oportuna
14 1.2. Mejorar la 1 1.2.1. Pacientes con TBC atendidos con raciones reglamentarias de Gerencia de Desarrollo e Inclusin
Social-PAN TBC
alimentacin de manera alimentos de manera oportuna
oportuna, de la poblacin 2 1.2.2. Comits de Vaso de Leche cuentan con raciones de alimentos de Gerencia de Desarrollo e Inclusin
en pobreza y en pobreza Social-Programa Vaso de Leche
manera oportuna
extrema 3 1.2.3. Programas de Complementacin Alimentaria reciben raciones de Gerencia de Desarrollo e Inclusin
Social-Programa Complementacin
alimentos de manera oportuna
Alimentaria
15 2.1. Mejorar el 1 2.1.1. Usuarios del servicio de agua potable que administra la Gerencia de Servicios Pblicos - Agua
Potable
mantenimiento de los Municipalidad Provincial de Huancayo cuentan con agua potable de
espacios y servicios forma continua
pblicos en el distrito de 2 2.1.2. Espacios pblicos de recreacin pasiva y activa administrados por Gerencia de Servicios Pblicos-
Huancayo Alumbrado Pblico
la Municipalidad Provincial de Huancayo cuentan con mantenimiento de
sistemas elctricos e iluminacin ornamental continuo
2.1.3. Espacios pblicos de recreacin pasiva y activa administrados por
Gerencia de Servicios Pblicos-Parques
3 la Municipalidad Provincial de Huancayoson intervenidos y/o
y Jardines
recuperados y cuentan con servicio de mantenimiento de
infraestructura, ornato y biodiversidad oportuno al servicio de la
poblacin
16 2.3. Promover la identidad 1 2.3.1. Ciudadanos involucrados en la prctica de actividades culturales y Instituto de la Juventud y Cultura
artstica y cultural de la artsticas
poblacin de Huancayo 2 2.3.2. Ciudadanos con practica de lectura continua Gerencia de Desarrollo e Inclusin
Social-Biblioteca Municipal
73
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016-2018
17 2.4. Incrementar la prctica 1 2.4.1. Ciudadanos con espacios promovidos para la prctica masiva de Gerencia de Desarrollo e Inclusin
Social-Deportes y Recreacin
de actividades fsicas, actividades, fsicas, deportivas y recreativas
deportivas y recreativas en
la poblacin huancana
2 2.4.2. Ciudadanos con espacios promovidos para la prctica de Gerencia de Desarrollo e Inclusin
Social Polideportivo Municipal
actividades, fsicas, deportivas y recreativas
74
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
4.8. FICHA PROTOCOLO DEL INDICADOR
Accin estratgica: 1.1.1. Nios, nias y adolescentes reciben apoyo para la defensa y promocin de
sus derechos
Nombre del indicador Nmerode nios y adolescentes del distrito de Huancayo con derechos
protegidos va conciliacin
Definicin Cantidad de nios y adolescentes que DEMUNA protege sus derechos de
acuerdo a la legislacin vigente
Indicador segn la dimensin de Eficacia
desempeo
Indicador segn el control de gestin Producto
Accin estratgica: 1.1.2. Personas con discapacidad reciben apoyo para la inclusin educativa y
laboral por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo
Nombre del indicador Nmero de personas de la provincia de Huancayo con capacidades diferentes
acreditadas y atendidas por OMAPED
Definicin Cantidad de personas con diferentes discapacidades que OMAPED registra y
atiende
Indicador segn la dimensin de Eficacia
desempeo
Indicador segn el control de gestin Producto
Nivel de desagregacin geogrfica Provincial
Valor del indicador (2016) 400
Justificacin OMAPED es la oficina donde se registran las personas con capacidades
diferentes y se preocupan por su atencin.
Limitaciones y supuestos empleados Se contar con un registro para poder realizar la medicin del indicador, el cual
obtendr el resultado esperado con adecuado seguimiento
Variables de medicin Variable cuantitativa discreta: numero
Frmula o mtodo de clculo Total= N de personas de la provincia de Huancayo con capacidades diferentes
acreditadas y atendidas por OMAPED
Periodicidad de las mediciones Mensual
Fuente de datos Padrn de acreditados y registro de atencin
Base de datos Uso Interno
Periodicidad de reporte del indicador Mensual
Programa o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo e Inclusin Social - OMAPED
75
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin estratgica: 1.1.4. Vctimas de violencia familiar, sexual y gnero cuentan con espacios de
refugio temporal implementados
76
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin estratgica: 1.1.5. Poblacin adulta mayor con acceso a servicios de salud mental y fsica, en
forma oportuna
Accin estratgica: 1.2.1. Pacientes con TBC atendidos con raciones reglamentarias de alimentos de
manera oportuna
Accin estratgica: 1.2.2. Comits de Vaso de Leche cuentan con raciones de alimentos de manera
oportuna
77
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Nombre del indicador Nmero de raciones entregadas de manera oportuna
Definicin Cantidad de raciones que reciben a tiempo los beneficiarios de los Comits
de Vaso de Leche
Indicador segn la dimensin de Eficacia
desempeo
Indicador segn el control de gestin Producto
Nivel de desagregacin geogrfica Provincial
Valor del indicador (2016) 4417
Justificacin El Programa Vaso de Leche est dirigido al grupo ms vulnerable de la
poblacin , el objetivo es mejorar la nutricin de los beneficiarios a travs de
raciones entregadas a los comits
Limitaciones y supuestos empleados Se contar con un registro para poder realizar la medicin d el indicador, el
cual obtendr el resultado esperado con adecuado seguimiento
Objetivo estratgico institucional: 2.1. Mejorar el mantenimiento de los espacios y servicios pblicos
en el distrito de Huancayo
78
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin estratgica: 2.1.1. Usuarios del servicio de agua potable que administra la Municipalidad
Provincial de Huancayo cuentan con aguapotable de forma continua
Nombre del indicador Total de predios que cuentan con servicio de agua potable de forma
continua
Definicin Cantidad de predios a los que la municipalidad brinda un servicio de
agua potable continuo
Indicador segn la dimensin de Eficacia
desempeo
Indicador segn el control de gestin Producto
Nivel de desagregacin geogrfica Provincial
Valor del indicador (2016) 3336
Justificacin El indicador permitir medir si se brinda un servicio adecuado de agua
potable a la poblacin teniendo en cuenta que este servicio sea
continuo
Limitaciones y supuestos empleados Se contar con un registro para poder realizar la medicin del
indicador, el cual obtendr el resultado esperado con adecuado
seguimiento
Variables de medicin Variable cuantitativa discreta: Cantidad
Frmula o mtodo de clculo Total= Cantidad de predios que cuentan con servicio de agua potable
en forma continua
Periodicidad de las mediciones Mensual
Fuente de datos Registro de Predios
Base de datos Uso Interno
Periodicidad de reporte del indicador Mensual
Programa o Unidad Responsable Gerencia de Servicios Pblicos -Agua Potable
Accin estratgica: 2.1.2. Espacios pblicos de recreacin pasiva y activa administrados por la
Municipalidad Provincial de Huancayo cuentan con mantenimiento de sistemas elctricos e iluminacin
ornamental continuo
79
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin estratgica: 2.1.3. Espacios pblicos de recreacin pasiva y activa administrados por la
Municipalidad Provincial de Huancayo son intervenidos y/o recuperados y cuentan con servicio de
mantenimiento de infraestructura, ornato y biodiversidad oportuno al servicio de la poblacin
Nombre del indicador m2 de reas de infraestructura y reas verdes del CC RR Cerrito de la Libertad
recuperados, intervenidos y conservado s
Definicin Cantidad de m2 de espacios que se han recuperado
Indicador segn la dimensin de desempeo Eficacia
Indicador segn el control de gestin Producto
Nivel de desagregacin geogrfica Provincial
Valor del indicador (2016) 16000m2
Justificacin La manera adecuada de medir cuanto espacio se ha recuperado y conservado
es usando como unidad de medida m2
Limitaciones y supuestos empleados Se contar con un registro para poder realizar la medicin del indicador, el
cual obtendr el resultado esperado con adecuado seguimiento
Variables de medicin Variable cuantitativa discreta: m2
Frmula o mtodo de clculo Total= m2 de reas de infraestructura y reas verdes recuperadas
Periodicidad de las mediciones Mensual
Fuente de datos Registro de stock de insumos utilizados para el mantenimiento
Base de datos Uso Interno
Periodicidad de reporte del indicador Mensual
Programa o Unidad Responsable Gerencia de Servicios Pblicos - Administracin Cerrito de la Libertad
Nombre del indicador m2 de reas de infraestructura y reas verdes del Parque de la Identidad
Wanka recuperados, intervenidos y conservados
Definicin Cantidad de m2 de espacio del parque que se ha recuperado y conservado
Indicador segn la dimensin de Eficacia
desempeo
Indicador segn el control de gestin Producto
Nivel de desagregacin geogrfica Provincial
Valor del indicador (2016) 4500m2
Justificacin La manera adecuada de medir cuanto espacio se ha recuperado y conservado
es usando como unidad de medida m2
Limitaciones y supuestos empleados Se contar con un registro para poder realizar la medicin del indicador, el
cual obtendr el resultado esperado con adecuado seguimiento
Variables de medicin Variable cuantitativa discreta: m2
Frmula o mtodo de clculo Total= m2 de reas de infraestructura y reas verdes recuperadas
Periodicidad de las mediciones Mensual
Fuente de datos Registro de stock de insumos utilizados para el mantenimiento
Base de datos Uso Interno
Periodicidad de reporte del indicador Mensual
Programa o Unidad Responsable Gerencia de Servicios Pblico - Parque de la Identidad Wanka
80
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin estratgica: 2.2.2. Ciudadanos reciben servicio de control de tenencia responsable de animales
domsticos
81
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin estratgica: 2.2.3. Poblacin de Huancayo con servicio de salud primaria oportuna
Nombre del indicador Nmero de atenciones del Centro Mdico Municipal oportunas
Definicin Cantidad de atenciones que brinda a la poblacin de Huancayo, el Centro
Mdico Municipal en el momento que se requiere
Indicador segn la dimensin de Eficacia
desempeo
Indicador segn el control de gestin Producto
Nivel de desagregacin geogrfica Provincial
Valor del indicador (2016) 10000
Justificacin La atencin de manera efectiva de la salud primaria de la poblacin
deHuancayo se mide a travs del nmero de atenciones que brinda a la
poblacin.
Limitaciones y supuestos empleados Se contar con un registro para poder realizar la medicin del indicador, el
cual obtendr el resultado esperado con adecuado seguimiento
Accin estratgica: 2.2.4. Poblacin de Huancayo cuenta con Comits de Vigilancia de Salud Vecinal
82
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin estratgica: 2.2.5. Ciudadanos reciben informacin sobre las consecuencias del consumo del
alcohol y drogas de manera preventiva
Limitaciones y supuestos empleados Se contar con un registro para poder realizar la medicin del
indicador, el cual obtendr el resultado esperado con adecuado
seguimiento
Variables de medicin Variable cuantitativa discreta: nmero
Frmula o mtodo de clculo Total= N de personas de Huancayo informados sobre consecuencias
del consumo de drogas
Periodicidad de las mediciones Mensual
Fuente de datos Registro Administrativo
Base de datos Uso Interno
Periodicidad de reporte del indicador Mensual
Programa o Unidad Responsable Instituto de la Juventud y Cultura - rea de Prevencin de Consumo de
Alcohol y Drogas
Nombre del indicador Nmero de personas que practican actividades culturales y artsticas en el
distrito de Huancayo
Definicin Cantidad de personas que practican el arte y la cultura en el distrito de
Huancayo
Indicador segn la dimensin de Eficacia
desempeo
Indicador segn el control de gestin Producto
Nivel de desagregacin geogrfica Provincial
Valor del indicador (2016) 14500
Justificacin La manera de corroborar que se est promoviendo la prctica de las
actividades culturales y artsticas en el distrito de Huancayo es a travs de la
cantidad de personas que cultivan el arte y la cultura en el distrito de Huancayo
Limitaciones y supuestos empleados Se contar con un registro para poder realizar la medicin del indicador, el
cual obtendr el resultado esperado con adecuado seguimiento
83
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Limitaciones y supuestos empleados Se contar con un registro para poder realizar la medicin del
indicador, el cual obtendr el resultado esperado con adecuado
seguimiento
Variables de medicin Variable cuantitativa discreta: nmero
Frmula o mtodo de clculo Total= N de ciudadanos atendidos por la Biblioteca Municipal
Periodicidad de las mediciones Mensual
Fuente de datos Padrn de Asistencia
Base de datos Uso Interno
Periodicidad de reporte del indicador Mensual
Programa o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo e Inclusin Social - Biblioteca Municipal
Accin estratgica: 2.4.1. Ciudadanos con espacios promovidos para la prctica masiva de actividades,
fsicas, deportivas y recreativas
84
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin estratgica: 2.4.2. Ciudadanos con espacios promovidos para la prctica de actividades, fsicas,
deportivas y recreativas
Accin estratgica: 3.1.1. Incrementar el porcentaje del nivel de capacitacin de los recursos humanos
85
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Objetivo estratgico institucional : 3.2. Promover el cumplimiento de polticas pblicas, planes
estratgicos operativos institucionales
Accin estratgica: 3.2.1. Incrementar el nivel de aprobacin ciudadana sobre la gestin municipal
86
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin estratgica: 3.2.3. Cumplimiento de normas y regulaciones en la Municipalidad Provincial de
Huancayo
Limitaciones y supuestos empleados Se contar con un registro para poder realizar la medicin del
indicador, el cual obtendr el resultado esperado con adecuado
seguimiento
Variables de medicin Variable cuantitativa: nmero
Frmula o mtodo de clculo Total= N de acciones y actividades de control ejecutadas
Periodicidad de las mediciones Mensual
Fuente de datos Plan Anual de Control OCI -MPH
Base de datos Uso Interno
Periodicidad de reporte del indicador Mensual
Programa o Unidad Responsable rgano de Control Institucional
87
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin estratgica: 3.2.5. Asesoramiento oportuno para el cumplimiento de normas y regulaciones
aplicables al sistema jurdico nacional
Nombre del indicador Numero informes de opinin legal y reportes legales emitidos
Definicin Cantidad de informes de opinin legal y reportes legales emitidos
Indicador segn la dimensi n de Eficacia
desempeo
Indicador segn el control de gestin Producto
Nivel de desagregacin geogrfica Provincial
Valor del indicador (2016) 960
Justificacin La manera de corroborar que se asesora en el cumplimiento de
normas y regulaciones aplicables al sistema jurdico nacional es
contabilizando el nmero de informes legales y reportes emitidos
Limitaciones y supuestos empleados Se contar con un registro para poder realizar la medicin del
indicador, el cual obtendr el resultado esp erado con adecuado
seguimiento
Variables de medicin Variable cuantitativa: nmero
Frmula o mtodo de clculo Total= N de informes legales y reportes emitidos
Periodicidad de las mediciones Mensual
Fuente de datos Registro de documentos remitidos
Base de datos Uso Interno
Periodicidad de reporte del indicador Mensual
Programa o Unidad Responsable Gerencia de Asesora Jurdica
Accin estratgica: 3.2.6. Asegurar el cumplimiento de las ejecuciones coactivas generadas por los
rganos de lnea
88
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin estratgica: 3.2.7. Implementacin de documentos de gestin relacionados a planificacin
89
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin estratgica: 3.3.2.Mejoramiento de los mecanismos de comunicacin de la Municipalidad
Provincial de Huancayo a los stakeholders
90
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
91
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Nombre del indicador Nmero de rdenes de compra y de servicio comprometidas
Definicin Cantidad de rdenes de compra y de servicio comprometidas
Indicador segn la dimensin de Eficacia
desempeo
Indicador segn el control de gestin Producto
Nivel de desagregacin geogrfica Provincial
Valor del indicador (2016) 2000
Justificacin Como parte de mejorar la gestin del gasto de la Municipalidad
Provincial de Huancayo se debe contabilizar el nmero de rdenes de
compra y de servicio comprometidas
Limitaciones y supuestos empleados Se contar con un registro para poder realizar la medicin del
indicador, el cual obtendr el resultado esperado con adecuado
seguimiento
Variables de medicin Variable cuantitativa discreta: nmero
Frmula o mtodo de clculo Total= N de rdenes de compra y de servicio comprometidas
Periodicidad de las mediciones Mensual
Fuente de datos Registro de rdenes en el SIGA
Base de datos Uso Interno
Periodicidad de reporte del indicador Mensual
Programa o Unidad Responsable Gerencia de Administracin -Sub Gerencia de Abastecimiento -
Adquisiciones
92
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Nombre del indicador Nmero comprobantes de pago girados y pagados
Definicin Cantidad de comprobantes de pago girados
Indicador segn la dimensin de Eficacia
desempeo
Indicador segn el control de gestin Producto
Nivel de desagregacin geogrfica Provincial
Valor del indicador (2016) 4000
Justificacin Como parte de mejorar la gestin del gasto de la Municipalidad
Provincial de Huancayo se debe contabilizar la cantidad de
comprobantes de pago girados
Limitaciones y supuestos empleados Se contar con un registro para poder realizar la medicin del
indicador, el cual obtendr el resultado esperado con adecuado
seguimiento
Variables de medicin Variable cuantitativa discreta: nmero
Frmula o mtodo de clculo Total= N comprobantes de pago girados
Periodicidad de las mediciones Mensual
Fuente de datos Registro de Comprobantes
Base de datos Uso Interno
Periodicidad de reporte del indicador Mensual
Programa o Unidad Responsable Gerencia de Administracin -Sub Gerencia de Tesorera -rea
de egresos
93
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin estratgica: 3.4.3. Mejoramiento de la gestin del apoyo coyuntural entregados por la
Municipalidad Provincial de Huancayo a la poblacin
Nombre del indicador Nmero de apoyos coyunturales utilizados segn acta de verificacin
Definicin Cantidad de apoyos coyunturales utilizados segn acta de verificacin
Indicador segn la dimensin d e Eficacia
desempeo
Indicador segn el control de gestin Producto
Nivel de desagregacin geogrfica Provincial
Valor del indicador (2016) 80
Justificacin La manera de corrob orar que se mejora la gestin del apoyo
coyuntural entregados a la poblacin de la Provincia de Huancayo es
calculando el nmero de apoyos coyunturales utilizados segn acta de
verificacin
Limitaciones y supuestos empleados Se contar con un registro pa ra poder realizar la medicin del
indicador, el cual obtendr el resultado esperado con adecuado
seguimiento
Variables de medicin Variable cuantitativa: Nmero
Frmula o mtodo de clculo Total= N de apoyos coyunturales utilizados segn acta de verificacin
Periodicidad de las mediciones Mensual
Fuente de datos Registro Administrativo de Participacin Vecinal
Base de datos Uso Interno
Periodicidad de reporte del indicador Mensual
Programa o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo e Inclusin Social-Participacin Vecinal
94
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin estratgica: 3.4.5. Aseguramiento de actualizacin de Padrn General de Hogares
95
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
96
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Nombre del indicador Nmero de actualizaciones al mapa del delito del distrito de Huancayo
Definicin Cantidad de actualizaciones al mapa del delito del distrito de
Huancayo
Indicador segn la dimensin de Eficacia
desempeo
Indicador segn el control de gestin Producto
Nivel de desagregacin geogrfica Provincial
Valor del indicador (2016) 2
Justificacin La manera de corroborar que se gestiona la planificacin del patrullaje
por sector es contabilizando el nmero de actualizaciones al mapa del
delito del distrito de Huancayo
Limitaciones y supuestos empleados Se contar con un registro para poder realizar la medicin del
indicador, el cual obtendr el resultado esperado con adecuado
seguimiento
Variables de medicin Variable cuantitativa discreta: nmero
Frmula o mtodo de clculo Total= N de actualizaciones al mapa del delito del distrito de
Huancayo
Periodicidad de las mediciones Mensual
Fuente de datos Informes
Base de datos Uso Interno
Periodicidad de reporte del indicador Mensual
Programa o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana -rea de Serenazgo
Accin estratgica: 3.6.2. Ciudadana con servicio de patrullaje constante realizado por la Municipalidad
Provincial de Huancayo.
97
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin estratgica: 3.6.3. Ciudadana cuenta con suficientes unidades mviles para el servicio de
patrullaje
Accin estratgica: 3.6.4. Ciudadana recibe apoyo para su organizacin a favor de la seguridad
ciudadana
98
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Objetivo estratgico institucional : 4.1. Promover las condiciones bsicas para la competitividad e
inversiones del sector empresarial
Accin estratgica: 4.1.1. Micro y pequeas empresas reciben apoyo tcnico para su formalizacin
Accin estratgica: 4.1.2. Inversin Privada recibe apoyo tcnico, informacin y facilidades para su
promocin en Huancayo
Nombre del indicador Nmero de Empresas Nacionales y/o Internacionales con gestiones
de Inversin Privada en Huancayo
Definicin Cantidad de Empresas Nacionales y/o Internacionales con gestiones
de inversin Privada en Huancayo
Indicador segn la dimensin de Eficacia
desempeo
Indicador segn el control de gestin Producto
Nivel de desagregacin geogrfica Provincial
Valor del indicador (2016) 2
Justificacin La manera de comprobar que se promueve la insercin de inversin
nacional o internacional para prestacin de servicios pblicos , es
contabilizando el nmero de empresas privadascon gestiones de
inversin en Huancayo.
Limitaciones y supuestos empleados Se contar con un registro para poder realizar la medicin del
indicador, el cual obtendr el resultado esperado con adecuado
seguimiento
Variables de medicin Variable cuantitativa discreta: nmero
Frmula o mtodo de clculo Total= N de Empresas Nacionales y/o Internacionales con gestiones
de Inversin Privada
Periodicidad de las mediciones Mensual
Fuente de datos Plan Multianual de Inversin Privada
Base de datos Uso Interno
Periodicidad de reporte del indicador Mensual
Programa o Unidad Responsable Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Sub Gerencia de
Programacin e Inversiones
99
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin estratgica: 4.1.4. Recursos tursticos con servicios de promocin turstica implementados
Nombre del indicador N de Oficinas de turismo creadas en Distritos que reciben visitantes
nac. y extranjeros
Definicin Cantidad de visitantesnacionales y extranjeros que visitan los distritos
con inventarios tursticos
Indicador segn la dimensin de Eficacia
desempeo
Indicador segn el control de gestin Producto
Nivel de desagregacin geogrfica Provincial
Valor del indicador (2016) 2
Justificacin La manera de corroborar que se impulsa la promocin de los recursos
tursticos en la provincia de Huancayo es promoviendo la creacin de
Oficinas de Turismo en Distritos que son visitados por
turistasnacionales y extranjeros
Limitaciones y supuestos empleados Se contar con un registro para poder realizar la medicin del
indicador, el cual obtendr el resultado esperado con adecuado
seguimiento
Variables de medicin Variable cuantitativa discreta: nmero
Frmula o mtodo de clculo Total= N de inventarios tursticos distritales elaborados y validados
Periodicidad de las mediciones Anual
Fuente de datos Libro de visitas a lugares tursticos distritales, E ncuestas: Gua de
entrevistas, fotografas, videos
Base de datos Uso Interno
Periodicidad de reporte del indicador Anual
Programa o Unidad Responsable Gerencia de Promocin Econmica y Turismo - Unidad de Turismo
100
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin estratgica: 4.1.5. Actividades comerciales y de servicios formalizados oportunamente
Accin estratgica: 4.1.6. Actividades comerciales y de servicios cumplen con las normas municipales
establecidas de manera oportuna
101
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Objetivo estratgico institucional: 5.1. Impulsar el desarrollo rural y urbano ordenado de la provincia
de Huancayo
Accin estratgica: 5.1.2. Poblacin Urbana de Huancayo cumple los parmetros del PDU vigente de
manera permanente
102
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin estratgica: 5.1.3. Provincia de Huancayo se adecua al PAT vigente
Accin estratgica: 5.1.4. Ciudadana cuenta con inventario fsico de los predios del distrito de
Huancayo
Nombre del indicador Nmero de unidades catstrales con inventario fsico del distrito de
Huancayo
Definicin Cantidad de unidades catstrales con inventario fsico del distrito de
Huancayo
Indicador segn la dimensin de Eficacia
desempeo
Indicador segn el control de gestin Producto
Nivel de desagregacin geogrfica Provincial
Valor del indicador (2016) 1500
Justificacin La manera de corroborar que se valida el inventario fsico de los
predios del distrito de Huancayo es contabilizando el nmero de
unidades catstrales con inventario fsico del distrito de Huancayo
Limitaciones y supuestos empleados Se contar con un registro para poder realizar la medicin del
indicador, el cual obtendr el resultado esperado con adecuado
seguimiento
Variables de medicin Variable cuantitativa discreta: nmero
Frmula o mtodo de clculo Total= N de unidades catstrales con inventario fsico del distrito de
Huancayo
Periodicidad de las mediciones Mensual
Fuente de datos Registro administrativo de la Gerencia de Desarrollo Urbano
Base de datos Uso Interno
Periodicidad de reporte del indicador Mensual
Programa o Unidad Responsable Gerencia de Desarrollo Urbano
103
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Objetivo estratgico institucional : 5.2. Priorizar la ejecucin de infraestructura para el desarrollo
socioeconmico en la Provincia de Huancayo
Accin estratgica: 5.2.1. Poblacin de Huancayo cuenta con proyectos de inversin pblica ,
priorizados en el presupuesto participativo, ejecutados
104
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin estratgica: 5.2.3. Vas locales y puentes reciben mantenimiento permanente y oportuno
Accin estratgica: 5.2.4. Ciudadana con servicio de transporte pblico de pasajeros formalizado
105
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin estratgica: 5.2.5. Transportistas con servicio de otorgamiento de autorizaciones para el
servicio de transporte terrestre de personas
Accin estratgica: 5.2.6. Ciudadana con servicio de control del cumplimiento de las normas de
trnsito y transporte de manera permanente
106
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin estratgica: 5.2.8. Ciudadana con servicio de educacin vial de manera continua
107
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin estratgica: 5.2.9. Ciudadana con servicio de mantenimiento y sealizacin del sistema de
semaforizacin por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo
Accin estratgica: 6.1.1. Ciudadana con servicio de sensibilizacin para segregacin y recoleccin
selectiva de residuos slidos domiciliarios
108
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin estratgica: 6.1.2. Distrito de Huancayo con servicio de barrido y recoleccin de residuos
slidos, fiscalizado permanentemente
Nombre del indicador Nmero de viviendas con cobertura del servicio de recoleccin de residuos slidos
en predios
Nmero de viviendas con cobertura del servicio de barrido de residuos slidos en
predios
Definicin Cantidad de viviendas las cuales cuentan con el servicio de recoleccin de residuos
slidos en predios
Cantidad de viviendas las cuales cuentan con el servicio de barrido de residuos
slidos en predios
Indicador segn la dimensin de desempeo Eficacia
Indicador segn el control de gestin Producto
Nivel de desagregacin geogrfica Provincial
Valor del indicador (2016) 35244 viviendas cuentan con servicio de recoleccin
43972 viviendas cuentan con servicio de barrido
Justificacin La manera de corroborar que se est asegurando un adecuado barrido, recoleccin
y disposicin final es contabilizando el nivel de cobertura
Limitaciones y supuestos empleados Se contar con un registro para poder realizar la medicin del indicador, el cual
obtendr el resultado esperado con adecuado seguimiento
Variables de medicin Variable cuantitativa discreta: nivel
Frmula o mtodo de clculo Total= N de viviendas con cobertura del servicio de recoleccin de residuos
slidos en predios
Total= N de viviendas con cobertura del servicio de barrido de residuos slidos en
predios
Periodicidad de las mediciones Mensual
Fuente de datos Oficina de Informtica -SATH-
Base de datos Uso Interno
Periodicidad de reporte del indicador Mensual
Programa o Unidad Responsable Gerencia de Servicios Pblicos - Limpieza Pblica y Relleno Sanitario
Accin estratgica: 6.1.3. Provincia de Huancayo con sistema de vigilancia ambiental ciudadana
109
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Objetivo estratgico institucional : 6.2. Reducir la vulnerabilidad de la poblacin y sus medios de vida
ante el riesgo de desastres
110
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin estratgica: 6.2.3. Ciudadana conforma brigadas para la atencin frente a emergencias y
desastres acudiendo al llamado de la Municipalidad de forma efectiva
Nombre del indicador Nmero de brigadas para la atencin de poblacin frente a emergencias y
desastres
Definicin Cantidad de brigadas para la atencin de poblacin frente a emergencias y
desastres
Indicador segn la dimensin de Eficacia
desempeo
Indicador segn el control de gestin Producto
Nivel de desagregacin geogrfica Provincial
Valor del indicador (2016) 29
Justificacin La manera de corroborar que se promueve la conformacin e implementacin
de brigadas para la atencin de la poblacin frente a emergencias y desastres
es contabilizando el nmero de brigadas para la atencin de poblacin frente a
emergencias y desastres
Limitaciones y supuestos empleados Se contar con un registro para poder realizar la medicin del indicador, el
cual obtendr el resultado esperado con adecuado seguimiento
Variables de medicin Variable cuantitativa discreta: nmero
Frmula o mtodo de clculo Total= N de brigadas para la atencin de poblacin frente a emergencias y
desastres
Periodicidad de las mediciones Mensual
Fuente de datos Registro Administrativo Defensa Civil
Base de datos Uso Interno
Periodicidad de reporte del indicador Mensual
Programa o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil/GDEIS/GPET
Nombre del indicador Metros lineales de trabajos de prevencin en cauces, cunetas, drenajes y
estructuras de seguridad fsica
Definicin Cantidad de metros lineales de trabajos de prevencin en cauces, cunetas,
drenajes y estructuras de seguridad fsica
Indicador segn la dimensin de Eficacia
desempeo
Indicador segn el control de gestin Producto
Nivel de desagregacin geogrfica Provincial
Valor del indicador (2016) 4000 ml
Justificacin La manera de corroborar que se ejecuta trabajos de prevencin en
descolmatacin, limpieza, encausamiento, proteccin riberea en cauces,
cunetas, drenajes y estructuras es contabilizando la cantidad de metros
lineales de trabajos de prevencin en cauces, cunetas, drenajes y e structuras
de seguridad fsica
Limitaciones y supuestos empleados Se contar con un registro para poder realizar la medicin del indicador, el
cual obtendr el resultado esperado con adecuado seguimiento
Variables de medicin Variable cuantitativa discreta: metros lineales
Frmula o mtodo de clculo Total= Ml de trabajos de prevencin en cauces, cunetas, drenajes y
estructuras de seguridad fsica
Periodicidad de las mediciones Mensual
Fuente de datos Registro Administrativo Defensa Civil
Base de datos Uso Interno
Periodicidad de reporte del indicador Mensual
Programa o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil/GOP/GSP
111
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin estratgica: 6.2.5. Ciudadana con servicio de inspecciones tcnica de seguridad en
edificaciones (ITSE) para el desarrollo de actividades comerciales y de servicio y evaluacin de riesgos
y/o daos en viviendas, permanente
Limitaciones y supuestos empleados Se contar con un registro para poder realizar la medicin del indicador, el
cual obtendr el resultado esperado con adecuado seguimiento
Variables de medicin Variable cuantitativa discreta: nmero
Frmula o mtodo de clculo Total= N inspecciones de edificaciones realizadas
Total= N de evaluaciones de edificaciones realizadas
Periodicidad de las mediciones Mensual
Fuente de datos Registro Administrativo Defensa Civil
Base de datos Uso Interno
Periodicidad de reporte del indicador Mensual
Programa o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil-GDU
Accin estratgica: 6.2.6. Ciudadana con servicio de implementacin de sistemas de alerta temprana y
de comunicacin, preventivo
112
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin estratgica: 6.2.7. Ciudadana con informacin y capacitacin para la gestin de riesgos de
desastres de manera permanente
Nombre del indicador Nmero de campaas comunicacionales realizadas para la gestin de riesgos
y desastres
Definicin Cantidad de campaas comunicacionales realizadas para la gestin de riesgos
y desastres
Indicador segn la dimensin de Eficacia
desempeo
Indicador segn el control de gestin Producto
Nivel de desagregacin geogrfica Provincial
Valor del indicador (2016) 30 capacitaciones, 02 Expo Feria y 02 Concurso de Dibujo y Pintura
Total=34
Justificacin La manera de corroborar que se promueve campaas comunicacionales para
la gestin de riesgos de desastres es contabilizando el nmero de campaas
comunicacionales realizadas para la gestin de riesgos y desastres
Limitaciones y supuestos e mpleados Se contar con un registro para poder realizar la medicin del indicador, el
cual obtendr el resultado esperado con adecuado seguimiento
Variables de medicin Variable cuantitativa discreta: nmero
Frmula o mtodo de clculo Total= N de campaas comunicacionales realizadas para la gestin de riesgos
y desastres
Periodicidad de las mediciones Mensual
Fuente de datos Registro Administrativo Defensa Civil
Base de datos Uso Interno
Periodicidad de reporte del indicador Mensual
Programa o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil
Nombre del indicador Nmero de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres entregados
Definicin Cantidad de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres
entregados
Indicador segn la dimensin de Eficacia
desempeo
Indicador segn el control de gestin Producto
Nivel de desagregacin geogrfica Provincial
Valor del indicador (2016) 90
Justificacin La manera de corroborar que se mejora la gestin, almacenamiento y
distribucin de kits para asistencia frente a emergencias y desastres es
contabilizando el nmero de kits para la asistencia frente a emergencias y
desastres entregados
Limitaciones y supuestos empleados Se contar con un registro para poder realizar la medicin del indicador, el
cual obtendr el resultado esperado con adecuado seguimiento
Variables de medicin Variable cuantitativa discreta: nmero
Frmula o mtodo de clculo Total= N de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres
entregados
Periodicidad de las mediciones Mensual
Fuente de datos Registro Administrativo Defensa Civil
Base de datos Uso Interno
Periodicidad de reporte del indicador Mensual
Programa o Unidad Responsable Gerencia de Seguridad Ciudadana-Oficina de Defensa Civil
113
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016 -2018
Accin estratgica: 6.2.9. Provincia deHuancayo con centro de operaciones de emergencia provincial
de Huancayo (COE) en proceso de implementacin
114
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016-2018
2,890,909.00
MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA SUCRE, DISTRITO
294833 TRANSPORTE
DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN
115
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016-2018
116
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016-2018
117
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016-2018
118
PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2016-2018
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* Los Proyectos que no cuentan con Cdigo SNIP, se encuentran a nivel de Idea.
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