Cdigo: SIG-F-008

INFORME DE AUDITORA INTERNA Rev.: 00

Fecha: 07/09/15

Fecha: 28 y 29 de enero de 2016

EQUIPO AUDITOR:

Auditor Lder: Yamile Cceres

Observadores: David Aliaga

Lugar: Oficinas, Almacn, Hospedaje, Comedor y Campo en Chiclayo Oeste.

OBJETIVO:

El objetivo de la presente auditora es determinar el grado de cumplimiento del Sistema

Integrado de Gestin implementado, respecto a los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007.

ALCANCE:
Pintado de estructuras de lneas de transmisin y subestaciones elctricas y
mantenimiento de lneas de transmisin y subestaciones elctricas.
Actividades desarrolladas en nuestra oficina ubicada en el Distrito de Lima y Proyectos.

CRITERIOS DE AUDITORIA:
De acuerdo a la metodologa utilizada para el desarrollo de la auditora, el muestreo ha cubierto
todas los procesos de la organizacin; sin embargo, las No Conformidades y Observaciones
consignadas en el presente informe no constituyen las nicos hallazgos con relacin al
cumplimiento de las Normas OHSAS 18001:2007 Procedimientos Internos, Requisitos de los
Clientes y Normatividad Aplicable; por lo tanto se deber entender que es probable que no
todas las desviaciones al Sistema de Gestin fueron evidenciadas.

DEFINICIONES:

No Conformidad (NC): Incumplimiento con los requisitos especificados.

Observacin (OBS): Todo hallazgo que puede derivar una no conformidad.
Oportunidad de Mejora (OM): Hallazgo o idea que no afecta el sistema y que sugiere o se propone con
el fin mejorar el proceso.
A continuacin la calificacin de los Hallazgos por Procesos:
OFICINAS
OBS: (4.3.1. OHSAS 18001:2007)
a) En la matriz IPER no se encontraron expresados los controles para la actividad de:
- Manejo de toner en cuanto a polvo, uso de mascarillas y guantes.
OBS: Se observ que los equipos de emergencia recin estaban siendo instalados:
- Extintores
- Sensores de humo.
- Luces de emergencia en las escaleras.
(4.4.6 OHSAS 18001:2007)
OBS: No se encontr sealizacin de desniveles en la entrada de la oficina y entrada a los
servicios higinicos.
NC: No se encontr evidencia de haber realizado simulacros de emergencia (Primeros,
auxilios, Sismo, Incendio) (4.4.7. OHSAS 18001:2007)
OBS: No se encontr anclado el mueble de archivadores.

ALMACN Y HOSPEDAJE
OBS: Se encontr habitaciones muy pequeas y poco ventilada, sin sealizacin de salida.
(4.4.7. OHSAS 18001:2007)
NC: No se encontr evidencia de haber realizado simulacros de emergencia (Primeros,
auxilios, Sismo, Incendio) (4.4.7. OHSAS 18001:2007)
OM: Considerar en los simulacros a la familia que vive en el hospedaje. (4.4.7. OHSAS
18001:2007).

CAMPO
OBS: No se encontr un control de ingreso y EPPs para visitas a la subestacin. Al momento
de ingresar a la auditora tanto el Asistente SIG como la auditora no contaban con los lentes
protectores previstos para el ingreso (4.4.6 OHSAS 18001:2007)
NC: No se encontr evidencia de haber realizado simulacros de emergencia (Primeros,
auxilios, Sismo, Incendio) (4.4.7. OHSAS 18001:2007)
NC: No se encontraron equipos de emergencia como:
- Extintores
Segn lo previsto en el IPERC
(4.4.6 OHSAS 18001:2007)

VEHICULOS: Camioneta Hilux y Combi

OBS: No se encontr evidencia de inspeccin en las cartelas de los extintores, la linterna no
tena pila, el botiqun de primeros auxilios de la camioneta no se encuentra identificado como
tal (es una caja de herramientas) (4.4.7. OHSAS 18001:2007)
OM: Convendra hacer simulacros ante robos, choque, incendio para verificar el uso y manejo
de los equipos de emergencia (4.4.7. OHSAS 18001:2007)

COMEDOR:
OBS: No se encontr evidencia de inspeccin en las cartelas de los extintores, son dos
extintores, solo uno estaba anclado en el lugar sealizado, el otro estaba en el piso.
OBS: Se evidenci que la luz de emergencia no funcionaba. Slo cuenta con una luz de
emergencia para todo el comedor. (4.4.7. OHSAS 18001:2007)
OM: Convendra darle mantenimiento de pintado a la campana extractora. (4.4.6. OHSAS
18001:2007)
OM: Convendra ver la forma de proteger los alimentos preparados que se dejan sobre la
mesa. (4.4.6. OHSAS 18001:2007)
NC: Se evidenci un plano de evacuacin que no es el adecuado ya que no presenta las zonas
y vas de evacuacin, lo que se mostr al auditor es un plano de arquitectura del local. (4.4.7.
OHSAS 18001:2007)
NC: No cuenta con sealizaciones de:
- salida
- de pozo a tierra.
- de tablero elctrico.
(4.4.7. OHSAS 18001:2007)
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se han identificado 6 NC, 9 OBS, 4 OM

- Se ha podido observar un avance significativo en la implementacin, hay que tener en
cuenta que el proyecto inicio el 20 de enero. El personal est identificado con los
sistemas de gestin.
- Se recomienda ejecutar los simulacros de emergencia.

YAMILEE CACERES
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Auditor Lder