RENDICION DE GASTOS Fecha Rendicin

4/17/2016

Descripcin General
RUT 16,527,048-7 Nombre Gerson Collado Diaz
GASTOS
Tipo Nro.
Fecha C. costo comprobant Comprobant Descripcin del Gasto
e e
1 06/04/16 Boleta 352166 Peaje
2 06/04/16 Boleta 127525 Peaje
3 06/04/16 Factura 56211 Combustible
4 06/04/16 Boleta 353199 Peaje
5 06/04/16 Boleta 128804 Peaje
6 07/04/16 Boleta 405314 Peaje
7 07/04/16 Boleta 285583 Peaje
8 07/04/16 Boleta 794637 Peaje
9 08/04/16 Boleta 835104 Peaje
10 08/04/16 Factura 56613 Combustible
11 08/04/16 Boleta 407015 Peaje
12 08/04/16 Boleta 287550 Peaje
13 10/04/16 Factura 56927 Combustible
14 11/04/16 Boleta 797261 Peaje
11/04/16 Vale Recarga de aire acondicionado
15 11/04/16 Boleta 134265 Peaje
16 11/04/16 Boleta 589483 Peaje
17 11/04/16 Boleta 359714 Peaje
18 12/04/16 Boleta 800229 Peaje
19 12/04/16 Factura 57289 Combustible
12/04/16 Vale Estacionamientos, internet, etc.
20 12/04/16 Boleta 293097 Peaje
21 12/04/16 Factura 324847 Encomienda Pullman cargo (cables RG-
58
22 12/04/16 Boleta 841559 Peaje
23 12/04/16 Boleta 414203 Peaje
24 12/04/16 Boleta 295230 Estacionamiento

25 13/04/16 Boleta 135533 Peaje

26 13/04/16 Boleta 365525 Peaje
27 14/04/16 Boleta 295979 Peaje
28 14/04/16 Boleta 364754 Peaje
29 14/04/16 Boleta 592554 Peaje
30 14/04/16 Factura 11434 Buzo de papel "MOISES"
31 14/04/16 Boleta 803251 Peaje
32 15/04/16 Factura 57850 Combustible
33 16/04/16 Factura 213 Cambio de pastillas y cable de luz
quemado
34 16/04/16 Factura 981 Pastillas de frenos
35 17/04/16 Boleta Lavado de furgon
56
TOTAL NOTA DE GASTO

TOTAL GENERAL
ago Favor Empleado
Saldo

Firma empleado
 Fecha Rendicin
4/17/2016

Diaz

Monto Total

$ 1,500
$ 1,500
$ 27,000
$ 1,500
$ 1,500
$ 1,500
$ 1,500
$ 1,000
$ 1,000
$ 28,000
$ 1,500
$ 1,500
$ 23,700
$ 1,000
$ 10,000
$ 1,500
$ 1,000
$ 1,500
$ 1,000
$ 30,000
$ 10,000
$ 1,500
$ 7,900

$ 1,000
$ 1,500
$ 300

$ 1,500
$ 1,500
$ 1,500
$ 1,500
$ 1,000
$ 32,130
$ 1,000
$ 27,500
$ 40,000

$ 22,000
$ 15,000

$ 305,530

$ 400,000
$ 305,530
$ 94,470