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Informe de Autoevaluacin

FICHA TCNICA DEL SERVICIO

Denominacin del servicio: Laboratorio de Aplicaciones Industriales del Lser

Vicerrectorado responsable: Vicerrectorado de Ferrol y Relacin Universidad-


Empresa

Director: Armando J. Yez Casal

Direccin: CIT, Centro de Investigaciones Tecnolgicas. Campus Ferrol, Esteiro.


Universidad de La Corua.

Telfonos: 981 337400 Ext 3409

Fax: 981 337416

Correo electrnico: lailcit@cdf.udc.es

Atencin al pblico: 9 a 19 Lunes a Viernes

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Informe de Autoevaluacin

NDICE

Ficha tcnica del servicio

Evaluacin del Servicio: Criterios

Poltica y Estrategia
Personas
Alianzas y Recursos
Liderazgo
Procesos
Resultados en los Clientes
Resultados en las Personas
Resultados en la sociedad
Resultados Clave
Resumen de puntos fuertes, puntos dbiles y propuestas de mejora

Anexos

Anexo I: Plan de Mejoras


Anexo II: Plantilla de valoracin del cuestionario
Anexo III: Tablas de indicadores
Anexo IV: Tabla de encuesta al personal

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ANLISIS DESCRIPTIVO

Poltica
Criterio 1 y
estrategia

1.a. La Poltica y Estrategia del Servicio estn basadas en necesidades presentes y


futuras y en las expectativas de los colectivos y personas involucradas,
orientndose hacia sus clientes y usuarios, en el marco de la Poltica y Estrategia
global de la Universidad con la que, en todo momento, debe estar alineada.

No existe ninguna acta fundacional o documento oficial similar donde se recojan


los criterios que han llevado a la creacin del Laboratorio de Aplicaciones
Industriales del Lser* en el Centro de Investigaciones Tecnolgicas de la
Universidad de A Corua, se defina o regule su actividad o se establezcan sus
objetivos. El CIT no es un Centro de I+D reconocido por la Xunta de Galicia, ni le
es aplicable el reglamento establecido para este tipo de centros (estatutos,
convocatorias de ayudas, proyectos, plazas)

La nica declaracin institucional de que se tiene constancia en cuanto a la


actividad del CIT y, por extensin, del LAIL, es la descripcin que de los Centros
Tecnolgicos hace la UDC en el Captulo IV, Artculo 21.3 de sus Estatutos
(Evidencia CIT n 1: Estatutos de la UDC. Captulo IV, Artculo 21.3). En stos
nicamente describe su actividad como orientada a la investigacin, desarrollo,
innovacin y asesoramiento. La pgina web del CIT (Evidencia CIT n 2: Pgina
web el CIT) describe la misin y objetivos del Centro y sus Laboratorios en
trminos similares.

As pues, la Poltica y Estrategia del LAIL estn dirigidas y diseada por el


Grupo de Investigacin de Aplicaciones Industriales del Lser, en funcin de sus
propias capacidades, necesidades y expectativas y de la percepcin que de stas
ltimas se tiene de la Universidad. Dicha percepcin se basa no solo en las
evidencias arriba mencionadas, sino tambin en conversaciones y comunicaciones
internas entre el Director/Coordinador del Grupo de Investigacin y los
Vicerrectorados implicados.

La Poltica y Estrategia del LAIL persigue como objetivo ltimo el establecerse


como un Laboratorio de referencia en el campo de las aplicaciones industriales
del lser y servir as de apoyo al tejido industrial e I+D del entorno para
desarrollo e implantacin de procesos competitivos. Para respaldar y acreditar la

*
En adelante, LAIL

En adelante, CIT

En adelante, UDC

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actividad del LAIL en este sentido se ha diseado una estrategia basada en


adquirir un nivel de excelencia en el mbito cientfico, acadmico y de I+D:

o mbito cientfico: Alcanzar un ritmo constante y significativo en cuanto


a nmero y calidad de publicaciones, y a la presencia regular en
Congresos y Reuniones Nacionales e Internacionales.
o mbito acadmico: A travs de la participacin en Programas de
Doctorado, buscando la mencin de calidad, de la oferta de proyectos fin
de carrera y asignaturas de libre configuracin en las titulaciones
vinculadas al rea de Ingeniera Mecnica de la UDC.
o mbito I+D: Establecer un nmero significativo de convenios y/o
proyectos con empresas o centros de I+D relevantes. Intentar certificar
una parte importante de los procesos o actividades desarrolladas.
Desarrollar patentes y modelos de utilidad.

Parte importante en la Poltica y Estrategia del LAIL, que se percibe como una
expectativa de la UDC es alcanzar un nivel suficiente de autofinanciacin en su
equipamiento y en su personal. El objetivo es que sta sea en parte de carcter
privado (servicios prestados a empresas, convenios con centros privados de I+D)
y en parte de carcter pblico (Convocatorias Pblicas de Ayudas a Proyectos de
Investigacin, Planes Autonmicos, Nacionales y Europeos).

El LAIL identifica como sus clientes/usuarios:

Clientes/Usuarios internos: El personal docente e investigador del grupo


de investigacin en cuanto a que gran parte de sus mritos investigadores
derivan de la actividad del LAIL.
Clientes/Usuarios externos: Los alumnos de la UDC, inscritos en algunas
de las asignaturas o programas de Doctorado de las titulaciones
vinculadas. Las entidades pblicas o privadas que financien la actividad
I+D del LAIL. Empresas o centros de I+D que soliciten alguno de los
servicios del LAIL.

o El LAIL identifica como proveedores:

Proveedores internos: La propia UDC en el soporte de las instalaciones y


de su mantenimiento (gestin de residuos, seguridad e higiene,...) y el
acceso a la informacin (gestin de red y comunicacin informtica,
bases de datos, biblioteca,...)
Proveedores externos: Las empresas implicadas en el suministro de
material y equipamiento del LAIL.

1.b. La poltica y la estrategia del Servicio estn basadas en informacin obtenida


por evaluacin del rendimiento y a travs de las actividades relacionadas con la
investigacin y la creatividad.

El LAIL no tiene establecido ningn tipo de sistema o mecanismo definido que


indique las lneas a seguir en la elaboracin de su Poltica y Estrategia. La
actividad del LAIL se define a partir de la informacin recabada en:

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o Prioridades en el Plan Nacional y Autonmico de I+D.

o Publicaciones, Congresos y Reuniones con otros grupos de actividades


similares.
o Grado de xito y fracaso en las convocatorias de financiacin pblica.
o Grado de xito y fracaso en la consecucin de convenios y proyectos con
empresas y Centros de I+D. Percepcin de las necesidades de las
empresas a partir de contactos con las mismas
o Grado de xito y fracaso en el nmero de alumnos matriculados e
interesados en las asignaturas y Programas de Doctorado vinculados a la
actividad de LAIL.

1.c. La Poltica y Estrategia del Servicio desarrollan, evalan, revisan y mejoran.

Hasta el momento, la actividad del LAIL ha transcurrido fundamentalmente en


el mbito cientfico y de I+D, as pues, por definicin, est en constante
desarrollo, evaluacin, revisin y mejora.

En la actualidad el personal del LAIL es y desarrolla su actividad de la siguiente


forma:

o El Director, que coordina la actividad del LAIL, en cuanto a gestin de


personal y proyectos y es el interlocutor con la UDC y Coordinacin del
Centro.
o Dos profesores Titulares, que junto con el Director, dirigen, redactan y
coordinan los proyectos desarrollados en el LAIL, siendo los
Investigadores Principales de stos. Adems son los que tienen un
contacto ms directo con los responsables de empresas, fundaciones y
centros de I+D
o PDI de distintas categoras (1 Prof. Interino, 2 Prof. Asociados, 1
Contratado Ramon y Cajal, 1 Contratado Parga Pondal) que se ocupan
directamente del desarrollo de los procesos en el LAIL.
o Dos investigadores contratados con cargo a distintos proyectos que, junto
con los anteriores, centran su actividad en el Laboratorio y desarrollan su
Tesis de Doctoral en el grupo de investigacin.
o Un PAS, tcnico medio, cuya principal funcin es la del manejo y
mantenimiento de los sistemas lser de Alta Potencia y adems asiste al
personal investigador en cuanto al mantenimiento del laboratorio, el
contacto con proveedores de material y otras actividades tcnicas que
fuesen necesarias.

El Personal PDI realiza adems las actividades acadmicas y de formacin que


ofrece el LAIL.

Debido a las distintas caractersticas de los proyectos en marcha, la actividad y


personal del LAIL est distribuida en la prctica en dos subgrupos de desarrollo.
Existe una cierta distribucin del personal acorde con esta divisin por razones

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de eficiencia, pero sta no es estricta, eventualmente se puede colaborar en


ambos y se efectan reuniones de trabajo conjuntas. Estos subgrupos son:

o Subgrupo de desarrollo de procesos basados en la ablacin de superficies


con lser pulsado de Nd-YAG (Limpieza de pinturas, residuos,
contaminacin. Caracterizacin de piezas arqueolgicas, cermicas.).
o Subgrupo de desarrollo de procesos basados en la aplicacin de lseres
de Alta Potencia de CO2 y Nd-YAG (corte, soldadura, recubrimientos
con aleaciones metlicas de altas prestaciones)

Dentro de cada subgrupo el personal investigador tiende a especializarse en


ciertas tareas y responsabilizarse de las mismas. Sin embargo, pueden
perfectamente intercambiarse o sustituirse en buena parte de los procesos del
LAIL.

El personal del grupo se rene asiduamente para valorar el desarrollo de los


procesos, revisar y discutir los resultados y aportar mejoras. Estas reuniones son
convocadas por el Director del grupo por email (Evidencia n 22: Relacin de
reuniones de trabajo del LAIL ) y no tienen una periodicidad definida, sino
que se convocan en funcin de la disponibilidad de tiempo o la necesidad de
discusin sobre algn tema especfico. En todo caso se intenta que estas
reuniones tengan una periodicidad al menos mensual y que en todas ellas haya
una presentacin de alguno de los investigadores sobre el desarrollo y estado de
su trabajo. Con la aportacin de todos los miembros, en est reuniones se revisa
la evolucin de la actividad en el LAIL, los objetivos a corto y medio plazo y la
estrategia a seguir.

1.d. La Poltica y la Estrategia del Servicio se comunican.

En las reuniones arriba apuntadas, adems de revisar y valorar la evolucin del


trabajo, se discuten y comunica el estado y las acciones a emprender en cuanto a
la Poltica y Estrategia del grupo:

o Acciones a emprender en cuanto a Convocatorias de Proyectos y


convenios con Fundaciones, empresas y Centros de I+D. (Convocatorias
abiertas, temas, firmantes, etc.)
o Estrategia en relacin a Publicaciones y Presentacin a Congresos.
o Acciones a emprender en cuanto a actividad acadmica (Cursos
ofertados, descriptores, profesores responsables y participantes)
o Comunicacin del resultado de contactos del Director/es con la
Universidad, Empresas, Fundaciones, Coordinador del CIT, etc.
o En general, cualquier tipo de informacin que sea relevante para la
actividad del LAIL.

Puntos fuertes

o La misin y visin del LAIL se plantea y se desarrolla

o Planteamiento y desarrollo de una Poltica y Estrategia.

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o Identificacin general de clientes/usuarios y proveedores.

o Observacin de indicadores para definir la Poltica y Estrategia

o Evaluacin indirecta y revisin de la Poltica y Estratgica

o Establecimiento de reuniones de responsables y personal con cierta


periodicidad.

o La Poltica y Estrategia se comunican al personal, se revisa y se discute


en reuniones de trabajo.

o Compromiso del personal y los responsables del LAIL con el desarrollo


de sus objetivos.

o Alto grado de compromiso del personal /usuarios en el desarrollo de los


proyectos

Puntos dbiles

o Falta de un Acta Fundacional o documento institucional similar sobre las


caractersticas y objetivos del CIT y, por extensin, del LAIL

o Se discute y revisa la estrategia del LAIL pero no existe un Plan


Estratgico explcito, documentado.

o Ausencia de un Plan anual, semestral, etc. explcito del plan de trabajo y


establecimiento de objetivos

o Ausencia de un sistema documental y explcito de evaluacin y


rendimiento de la actividad del LAIL.

o Ausencia de un organigrama de la unidad.

Propuesta de mejora

o Establecer el lugar que ocupa el CIT en la UDC y definir sus objetivos

o Realizar un Plan Estratgico del LAIL

o Establecer un Plan Director de Objetivos anual, semestral,

o Establecer un sistema que cuantifique el rendimiento de la actividad del


LAIL

o Realizar un organigrama de la unidad y asignacin de responsables.

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ANLISIS CUANTITATIVO

AUTOEVALUACIN
UNIDAD/SERVICIO:

CRITERIO 1: POLTICA Y ESTRATEGIA

Valrese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala:


(1)..Ningn avance (2) Cierto avance (3) Avance significativo (4) Objetivo logrado

1.1. Se analiza y revisa en la Unidad cul es su razn de ser, es decir, su razn de existir (su misin) y cmo 3
debera evolucionar hacia el futuro (su visin)?
1.2. En la Unidad se ha concretado la estrategia ms adecuada y los pasos a seguir (planificacin) para alcanzar la 2
imagen de futuro deseada y los objetivos a conseguir en cada fase?

1.3. Para definir la imagen de futuro de la Unidad y los servicios que deber ofrecer y el modo de ofrecerlos, se ha
tenido en cuenta informacin como:
necesidades y expectativas de clientes, proveedores y otras unidades relacionadas con aquella y evolucin
previsible de estos grupos y de sus demandas en la prestacin del servicio
opinin, necesidades y expectativas de otros grupos de inters 3
evolucin que han tenido otras unidades similares en otras organizaciones avanzadas
impacto de las nuevas tecnologas, y cambios previsibles en los procesos de trabajo
cambios legales previsibles
otros?

1.4. En el proceso de definicin de la imagen de futuro de la Unidad y la estrategia para conseguirla se ha tenido en
cuenta:
las opiniones y necesidades del personal de la Unidad 3
los recursos y personal disponible en la Unidad
los resultados de indicadores internos de rendimiento de la Unidad
y las autoevaluaciones realizadas en las Unidades?

1.5. Se ha definido en la Unidad los valores que sus miembros deben asumir para alcanzar los objetivos previstos? 3

1.6. La visin, objetivos planteados en la Unidad son coherentes con los de la Universidad? 2

1.7. Se comunica al personal la visin, valores y planificacin de la Unidad? 3

1.8. La estrategia y objetivos planificados en la Unidad se revisan peridicamente? 3

1.9. En la Unidad se definen en objetivos anuales, de mejora, cuantificados y consensuados con el personal, 2
especificndose los responsables de su cumplimiento, los plazos y la priorizacin de actividades?
1.10. Los objetivos de mejora definidos apoyan el desarrollo la Unidad hacia la excelencia, y estn dirigidos a 3
satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos?
1.11. Se revisa el cumplimiento de dichos objetivos y se introducen acciones correctivas en funcin de dicho 4
cumplimiento?

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ANLISIS DESCRIPTIVO

Criterio 2 Personas

2.a. Planificacin y mejora del personal del servicio

El LAIL siempre ha contado con personal adecuado para las necesidades del
servicio dado que en su mayora es personal docente e investigador
especializado en la actividad que en l se desarrolla.

Desde la direccin del LAIL se ha procurado siempre la contratacin de ms


personal dentro de las posibilidades de financiacin. Esta financiacin procede
en su mayor parte de los Proyectos de investigacin y Programas de becas,
bolsas y ayudas para la contratacin de Personal Investigador.

Debido a su actividad, el LAIL ofrece al personal un ambiente interno de


motivacin y de oportunidad de desarrollo y formacin profesional en el mbito
cientfico y de I+D.

2.b. Desarrollo de la capacidad, conocimientos y desempeo del personal del


Servicio

La capacidad del personal viene acreditada por las caractersticas de su


seleccin: convocatorias de personal PDI y PAS de la Universidad,
convocatorias nacionales y autonmicas de personal investigador en programas
competitivos y convocatorias de otros programas pblicos (Plan Labora). Los
contratados del proyecto son personas con las que ya se ha establecido contacto
(contratos previos, alumnos) y de las que se ha constatado su adecuacin a las
tareas a desarrollar.

El desarrollo y actualizacin de los conocimientos se realiza a travs de las


fuentes de informacin que ofrece la UDC (Servicio de Biblioteca), y la
asistencia a congresos y reuniones (Evidencia n 8: Relacin de Asistencia a
Congresos) .Para mantenerse al tanto de las ltimas innovaciones tecnolgicas
se anima al personal investigador y tcnico a acudir a Ferias y Eventos
relacionados con la actividad del LAIL

Cuando se estima necesario se procura la asistencia del personal a cursos de


especializacin (Evidencia n 9: Relacin de Asistencia a Cursos de
Especializacin). Adems se anima a acudir a los cursos que ofrece la UDC
para su personal docente investigador y PAS en distintos programas de
formacin (Evidencia CIT n 4: Programa de Formacin de PAS de la
UDC).

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Informe de Autoevaluacin

Tanto el personal investigador como el tcnico participa activamente en el


desarrollo de la actividad del LAIL, se consulta su opinin y se tienen en cuenta
sus ideas y propuestas de mejora de los procesos

No existe ningn tipo de sistema de evaluacin o indicador del rendimiento de la


actividad del personal que no sea el que cada persona individualmente se
imponga en funcin de las expectativas propias y los objetivos del grupo.

2.c. Delegacin de funciones a las personas y comunicacin

La proximidad del puesto del trabajo y la regularidad de las reuniones de trabajo


mantenidas facilitan la comunicacin entre el personal. Existe un intercambio de
opiniones y de consulta permanente y fluido.

Como ya se ha comentado, no existe una jerarqua estricta ni una asignacin


especfica de tareas. Sin embargo, bien por su experiencia, formacin o
circunstancias del trabajo, el personal tiende a especializarse y responsabilizarse
de ciertos procesos. La comunicacin entre el personal y la confianza en el
trabajo del otro potencia la delegacin e intercambio de tareas.

2.d. Atencin y reconocimiento a las personas

No existe ningn tipo de reconocimiento al personal que vaya ms all de la


felicitacin o reconocimiento personal de su trabajo.

El Responsable del servicio ha evidenciado su inters en trasladar a la UDC u


organismo competente las necesidades e inquietudes de su personal en relacin
con su contratacin, en particular con el personal de contratacin eventual y con
los contratados con cargo a los Programas Ramn y Cajal y Parga Condal.

El Servicio de Prevencin de Riesgos Laborales es responsable de las


condiciones de trabajo del personal del LAIL (Evidencia CIT n 5:
Informacin del Servicio de Riesgos Laborales). Por su actividad el LAIL
cuenta con medidas de seguridad especficas (Evidencia n 24: Instalacin de
sealizacines y avisos segn la normativa de Instalaciones con Lser). El
personal es consciente de la necesidad de estas normas y se implica en garantizar
su cumplimiento (Evidencia n 21: Solicitud de Intervenciones en materia de
seguridad en riesgos laborales a la UDC).

Puntos fuertes

o Adecuacin de la preparacin y formacin del personal a sus tareas

o Ambiente de motivacin en el entorno de trabajo

o Oportunidad de desarrollo personal en cuanto a formacin.

o Se facilita la asistencia del personal a jornadas de formacin, congresos y


cursos de especializacin.

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o Atencin a las propuestas y sugerencias de personal, fomento de su


iniciativa.

o Ambiente de colaboracin y comunicacin fluida.

o Atencin a las necesidades del personal en aspectos laborales por parte


de los responsables.

o Vigilancia del cumplimiento de las normas de seguridad de riesgos


laborales.

Puntos dbiles

o Inestabilidad en la contratacin temporal

o Falta de un organigrama de trabajo con asignacin especfica de tareas

Propuestas de mejora

o Mejorar la situacin de los contratos temporales

o Realizar un Plan de trabajo con asignacin especfica de tareas.

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Informe de Autoevaluacin

ANLISIS CUANTITATIVO

AUTOEVALUACIN
UNIDAD/SERVICIO:

CRITERIO 2: GESTIN DE LAS PERSONAS

Valrese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala:


(1) Ningn avance (2) Cierto avance (3) Avance significativo (4) Objetivo logrado

2.1. Identifica de manera sistemtica la Unidad aquellas capacidades del personal (conocimientos y
3
comportamientos requeridos) que son imprescindibles para el desarrollo del trabajo en la Unidad?
2.2. Se contrastan los conocimientos y competencias del personal con los necesarios para el desarrollo de la
3
gestin de la Unidad, y se disean, desarrollan y fomentan, las actividades de formacin para el personal?
2.3. Se imparten actividades de formacin y se trasladan las necesidades de formacin a los Servicios Centrales
3
competentes?
2.4. Se evala el impacto que la formacin ha tenido en la mejora de la capacitacin de las personas en el
2
desarrollo de su trabajo?
2.5. La Unidad promueve actuaciones que fomenten la participacin del personal, en acciones de mejora, y
4
proporciona la suficiente autonoma para llevarlos a cabo?
2.6. Se evala regularmente el trabajo y predisposicin de las personas de la Unidad, y se definen, acuerdan y
1
proponen en su caso, a la Gerencia acciones de mejora de la poltica del sistema de evaluacin del rendimiento?
2.7. El Responsable de la Unidad traslada a los Servicios competentes ideas que puedan ser tenidas en cuenta
en la definicin de polticas de Recursos Humanos sobre aspectos tales como ascensos, remuneracin, 4
reconocimientos, etc.?
2.8. Existen en la Unidad canales de comunicacin (tales como reuniones peridicas, impresos de recogida de
3
sugerencias...) que garanticen el dilogo dentro de la Unidad y con otras Unidades?

2.9. Se evala la eficacia de la comunicacin que se produce dentro de la Unidad y con otras Unidades? 1

2.10. Se reconocen a tiempo las contribuciones del personal de la Unidad, con incentivos tales como premios u
otro tipo de reconocimientos con el fin de aumentar el grado de motivacin y el compromiso con la mejora 1
continua?
2.11. Fomenta la Unidad la concienciacin e implicacin de su personal en temas de seguridad e higiene,
3
medio ambiente, y se sensibiliza al personal sobre el impacto que tiene su actividad en la sociedad?

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Informe de Autoevaluacin

ANLISIS DESCRIPTIVO

Criterio 3 Alianzas y
recursos

3.a. Gestin de los recursos financieros del Servicio

En general, y dado que en su mayor parte de la financiacin a los proyectos de


investigacin, la gestin eficaz de los recursos financieros del servicio est
garantizada. La propuesta del proyecto exige un estudio previo de los medios
necesarios en equipamiento y personal. Los sucesivos informes de la evolucin
del proyecto y el informe final, favorecen la valoracin y justificacin de los
mismos (Evidencia n 25: Informes Finales e Informes de seguimiento de
Proyectos de Investigacin).

El personal participa identificando proponiendo el equipamiento y material ms


apropiado e identificando los ms rentables. En este sentido, el personal
considera que el procedimiento establecido para la compra de material
(presentacin de factura, asignacin a partidas presupuestarias) es ineficiente e
inadecuado para el material de bajo costo, que resulta en tiempos de espera y
gasto superiores a los necesarios. Sera deseable un procedimiento ms rpido y
flexible, as como un manual de procedimiento. Este sistema tambin ha causado
en ocasiones considerables retrasos en el pago a proveedores.

El inventario del material, equipamiento y mobiliario se gestiona en su mayor


parte por el servicio de inventariado de la Universidad. Adems, existe un
inventariado propio gestionado por el LAIL (Evidencia n 26: Inventario del
LAIL), aunque no est completo.

3.b. Gestin de la informacin y el conocimiento

La documentacin que genera el servicio no est centralizada. En general se


encuentra distribuida entre el personal de servicio. En la prctica esto general
una cierta ineficiencia a la hora de elaborar proyectos, informes, etc., ya que
obliga a una consulta constante entre los usuarios internos.

No existe un sistema de centralizado para el almacenamiento de la informacin


ni un procedimiento establecido para elaborar copias de seguridad de qu y con
qu frecuencia. Cada persona gestiona la seguridad de la informacin de su
trabajo con las herramientas que estn a su alcance y la periodicidad que estime
conveniente. Existen algunos servicios de backup ofrecidos por la UDC pero no
resultan suficientes. La dotacin del LAIL tampoco es la adecuada (no hay
servidores de backup, una grabadora de DVD y pero no en red,...)

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Informe de Autoevaluacin

No existe una pagina web estructurada y con contenidos adecuados que presente
la actividad del LAIL a los clientes/usuarios sus posibilidades y la informacin
que ste genera. Slo existe una pgina colgada de la del CIT con una
descripcin genrica sobre sus objetivos y equipamiento (Evidencia CIT n 2:
Pgina web el CIT).

3.c. Gestin de los inmuebles, equipos, tecnologa y materiales del Servicio.

En general, la gestin de las instalaciones del LAIL en cuanto a cumplimiento


de normativa, seguridad, alarmas, etc. las realiza el servicio competente de la
Universidad. El cumplimiento de la normativa relativa a instalaciones con Lser
es gestionado el propio LAIL. Parte de su personal ha realizado la instalacin de
las etiquetas y seales de aviso oportunas (Evidencia n 24: Instalacin de
sealizacines y avisos segn la normativa de Instalaciones con Lser). Las
faltas observadas se hacen llegar a la UDC a travs de la secretaria del centro.
Por ejemplo, se ha transmitido la situacin irregular de las puertas de algunos de
los laboratorios, de la necesidad de campanas extractores de gases. (Evidencia
n 21: Solicitud de Intervenciones en materia de seguridad en riesgos
laborales a la UDC)

Con cierta frecuencia se producen problemas y retrasos en la aplicacin del


mejoras en materia de seguridad y desarrollo procesos debido a que el edificio
del CIT se encuentra bajo una normativa de proteccin arquitectnica. Aunque
estos inconvenientes consiguen solventarse, en el futuro habra que plantearse la
idoneidad de los edificios rehabilitados para realizar actividades de I+D.

El personal intenta aprovechar al mximo la utilizacin de los recursos


disponibles: enviando material a los ciclos de reciclaje correspondientes (papel,
tner,..) y reutilizando y compartiendo componentes para distintos procesos
(sensores, equipamiento informtico,...).

3.d. Gestin de los recursos externos, incluidas las alianzas

Este es uno de los puntos fundamentales de la poltica y estrategia del LAIL que
se busca y fomenta de forma continua en todos los aspectos de la actividad del
Laboratorio:

o Se ha establecido un acuerdo con una empresa de suministros para la


facturacin de algunos de los servicios de corte con lser que aporta el
LAIL y que permite agilizar y simplificar la gestin administrativa en
este aspecto (Evidencia n 11: Convenio con AGINSU, Maneiro
Castro S.L.) .

o Se han establecido alianzas con otros grupos de investigacin de la UDC


para la propuesta de planes de doctorado conjuntos (Evidencia n 10:
Relacin de Actividad Acadmica). Tambin se ha participado en la
elaboracin y propuesta de un Programa de Doctorado
InterUniversitario(Evidencia n 10: Relacin de Actividad Acadmica)

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Informe de Autoevaluacin

o Se han establecido convenios de colaboracin con otros empresas y


centros de I+D para la propuesta conjuntos de proyectos (Evidencia n
12 : Convenio con AIMEN, Evidencia n15: Convenio con Palladium
Estudio de Arqueologa S.L., Evidencia n 14: Convenio con
ASTIFER S.A.).

o Se han establecido contactos con otros grupos de investigacin europeos


con el fin de integrase en un a Red Europea de desarrollo de aplicaciones
industriales del lser y elaborar propuestas conjuntas (Evidencia n 20:
Correspondencia con Prof. A. Kaplan, Lulea University of
Technology)

o Se han establecido un convenio con empresas y fundaciones para la


dotacin de la infraestructura del LAIL y la divulgacin de su actividad
en el entorno industrial de la comarca (Evidencia n 17: Convenio con
Fundacin Ro do Pozo, Evidencia n16: Convenio con UNION
FENOSA S. A.).

o Se solicitan a menudo servicios a otros talleres y laboratorios del propio


centro CIT para el desarrollo de algunos de los procesos (Evidencia n
18: Servicios solicitados a otros laboratorios del CIT)

Puntos fuertes

o Gestin eficaz de los recursos financieros

o Preocupacin por identificar los recursos ms rentables

o Equipamiento y material inventariado

o Vigilancia del cumplimiento de la normativa en cuanto a riesgos


Laborales

o Preocupacin por la optimizacin del uso de recursos y el reciclaje

o Optimizacin de recursos mediante el desarrollo de alianzas con otros


Laboratorios y otros Centros.

Puntos dbiles

o Inventariado incompleto

o Procedimiento ineficaz para la compra de material de bajo costo.

o Dispersin de la informacin generada

o Ausencia de un sistema centralizado de backup e insuficientes recursos


de almacenamiento de informacin

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Informe de Autoevaluacin

o Ausencia de una pgina web adecuada para recoger la informacin


generada

o Detectados algunos fallos en el cumplimiento de la normativa de


seguridad

Propuestas de mejora

o Completar inventariado.

o Establecer un sistema para la compra de material de bajo costo

o Elaborar un sistema para archivar la informacin generada.

o Elaborar un sistema de backup y aumentar los recursos de


almacenamiento.

o Mejorar y desarrollar la pgina web del LAIL

o Rectificar los fallos en normativa de seguridad

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Informe de Autoevaluacin

ANLISIS CUANTITATIVO

AUTOEVALUACIN
UNIDAD/SERVICIO:

CRITERIO 3: ALIANZAS Y RECURSOS

Valrese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala:


(1)..Ningn avance (2) Cierto avance (3) Avance significativo (4) Objetivo logrado

3.1. Se ha elaborado el presupuesto de la Unidad de manera coherente para el desarrollo de los objetivos
3
definidos, estableciendo indicadores que permitan analizar si la gestin ha sido eficiente?
3.2. Las compras e inversiones en la Unidad son coherentes con los objetivos de la misma y se lleva un
4
control de las mismas?
3.3. La informacin que genera la Unidad est organizada adecuadamente y se actualiza peridicamente? 1

3.4. Se dispone de un proceso estructurado de identificacin de necesidades de informacin del personal,


1
clientes y proveedores?
3.5. Se prepara en la Unidad la informacin teniendo en cuenta las necesidades del personal, clientes y otras
1
Unidades involucradas?
3.6. Se protegen eficazmente los datos de carcter personal? 3
3.7. Se garantiza y mejora la validez, integridad y seguridad de la informacin? 2
3.8. Identifica la Unidad los productos o servicios con mejor relacin precio-calidad previamente a su
4
adquisicin o contratacin y evala los servicios prestados por los proveedores?
3.9. Elabora y actualiza el inventario de mobiliario y enseres? 3
3.10. Existen planes de rendimiento y reposicin que garanticen el ptimo funcionamiento de instalaciones y
3
equipos?
3.11. Optimiza el consumo de energa y suministros y recicla los productos adecuados? 3
3.12. Se gestionan adecuadamente las instalaciones de la Unidad permitiendo trabajar bien al personal y
4
atender adecuadamente las necesidades de los clientes de la Unidad?
3.13. Se tiene en cuenta el impacto del equipamiento, instalaciones tcnicas, etc., de la Unidad en temas de
3
seguridad e higiene, ruidos, etc.?
3.14. Promueve la Unidad uso comn y generalizado de sistemas y aplicaciones que faciliten la gestin de los
3
procesos y el uso de datos de manera homognea e integrada?
3.15. Se establecen en la Unidad relaciones de cooperacin con clientes, proveedores y otras Unidades
internas y externas con el fin de intercambiar conocimientos y desarrollar programas conjuntos de mejora de 3
procesos, preestableciendo acuerdos de calidad?

17
Informe de Autoevaluacin

ANLISIS DESCRIPTIVO

Criterio 4 Liderazgo

4.a. Los responsables del Servicio demuestran visiblemente su compromiso con


una cultura de excelencia en la gestin

Los responsables fomentan y transmiten los objetivos y el avance en la actividad


del LAIL, bien en las reuniones de trabajo o bien personalmente. Adems se
fomentan la innovacin y la creatividad. Sin embargo no se elabora de forma
explcita ningn plan estratgico sobre al actividad del LAIL. Se realizan
informes anuales del estado del desarrollo del proceso bien para el centro CIT o
para las entidades financiadoras correspondientes, pero no se analiza de forma
explcita (tablas, grficas, tendencias,...) el grado de consecucin de los
objetivos propuestos.

4.b. Los responsables trabajan activamente con personas de la Universidad o de


fuera, para promover y desarrollar los intereses de todas las partes involucradas y
satisfacer sus expectativas.

Los responsables se encargan de identificar los clientes/usarios, establecer


contacto con stos, recoger y analizar sus necesidades y expectativas y
trasladarlas al personal del LAIL. Son accesibles tanto a los usuarios internos
como externos.

Estimulan la formacin del personal promoviendo su asistencia a cursos de


especializacin o congresos, bien proponindolos o bien atendiendo las
propuestas del personal. No existe ningn tipo de programa de formacin,
simplemente se produce segn las necesidades del desarrollo del proceso y la
aparicin de propuestas.

Los responsables conocen y se comunican con las otras unidades del centro CIT
y de la UDC para conseguir mejoras. El Director asiste asiduamente a las
reuniones de la coordinadora del centro CIT (Evidencia CIT n 6: Actas de
Reuniones de Comisin Gestora del CIT). A partir de las reuniones y
conversaciones con el Vicerrectorado de Investigacin y los Servicios Xerais de
Apoio a Investigacin se intenta gestionar eficazmente la utilizacin de
equipamiento.

Algunos de sus responsables han participado activamente en la evaluacin de la


calidad de la titulacin de Ingeniero Naval y Ocenico (Evidencia n 27:
Participacin de miembros del LAIL en actividades de Calidad) .

4.c. Los responsables garantizan que la estructura del servicio est desarrollada
para sustentar la eficaz y eficiente aplicacin de la poltica y la estrategia, en
armona con los valores y la cultura del mismo y de la Universidad.

18
Informe de Autoevaluacin

Los responsables se ocupan personalmente de seguir el desarrollo de los


procesos, fomentando las reuniones y consultando al personal. Adems
participan activamente en el desarrollo de algunos de stos (redaccin de
proyectos, contactos con empresas, colaboracin en el laboratorio). Su presencia
en el Laboratorio y el contacto con el personal es prcticamente diaria.

4.d. Los responsables garantizan que los procesos del servicio se gestionan y se
mejoran sistemticamente

Como ya se ha dicho, son los interlocutores con los clientes/usuarios externos,


analizan sus necesidades y expectativas y las transmiten al personal.

Hasta ahora no existe ningn proceso en el LAIL acreditado de acuerdo a un


estndar. Sin embargo se considera que alguno de los procesos en desarrollo
puede ser objeto de este tipo de acreditacin. Los responsables son conscientes
de la importancia de la implantacin de estos sistemas para fortalecer el servicio
del LAIL a empresas. Se han realizado consultas a la Unidad Tcnica de Calidad
de la UDC a este respecto.

Puntos fuertes

o Alto grado de compromiso de los responsables con los objetivos del


servicio

o Participacin en la actividad desarrollada

o Atencin a las necesidades del personal en formacin, desarrollo de su


actividad, condiciones de trabajo,.

o Los responsables comunican los objetivos a alcanzar, las decisiones


adoptadas y las acciones a emprender en este sentido, aunque no de
forma explcita en un documento.

o Los responsables consideran las propuestas del personal, fomentan su


iniciativa, tienen en cuenta su opinin en las decisiones

o Contacto directo diario con el personal

o Inters en la gestin de los los procesos desarrollados de acuerdo a


sistemas de calidad

o Trato personal con clientes externos y otros servicios y unidades de la


comunidad universitaria.

Puntos dbiles

o Falta de un organigrama de la Unidad

o Ausencia de un Plan Director de Objetivos

19
Informe de Autoevaluacin

o Falta de un sistema de anlisis de la evolucin de la actividad y grado de


consecucin de objetivos.

Propuestas de mejora

o Establecer un organigrama explcito de la unidad.

o Establecer un Plan Director de Objetivos explcito, en un documento.

o Establecer un mtodo de evaluacin sistemtica, con medidores


cuantificables de la evolucin del desarrollo de la actividad y anlisis del
grado de consecucin de objetivos.

20
Informe de Autoevaluacin

ANLISIS CUANTITATIVO

AUTOEVALUACIN
UNIDAD/SERVICIO:

CRITERIO 4: LIDERAZGO

Valrese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala:


(1)..Ningn avance (2) Cierto avance (3) Avance significativo (4) Objetivo logrado

4.1. Los responsables de la Unidad dan a conocer la planificacin y los objetivos de mejora que se han
3
planteado para conseguir un adecuado desarrollo de la Unidad?

4.2. Los responsables de la Unidad estn implicados y muestran compromiso con la cultura de la calidad? 3

4.3. Los responsables de la Unidad fomentan la formacin del personal y: actualizan peridicamente los
requisitos de formacin necesarios para desempear el trabajo en la Unidad informan a los servicios
3
competentes sobre esos requisitos con el fin de incorporarlos en las Relaciones de Puestos de Trabajo y en el
Plan de Formacin?

4.4. Los responsables de la Unidad son accesibles y fomentan la comunicacin y participacin del personal? 4

4.5. Los responsables de la Unidad realizan una adecuada gestin del conocimiento de las personas,
4
asignando tareas y delegando funciones en aquellas que tienen las capacidades adecuadas?

4.6. Los responsables de la Unidad fomentan la gestin basada en objetivos de mejora


definiendo y priorizando dichos objetivos de forma participativa
asignando responsables 2
estableciendo indicadores y estndares que sirvan para evaluar el grado de cumplimiento de esos objetivos
y el desempeo del personal de la Unidad?

4.7. Los responsables de la Unidad definen prioridades en el trabajo de la Unidad? 3

4.8. Los responsables de la Unidad evalan los resultados obtenidos en la Unidad relacionndolos con los
3
objetivos definidos y ponen en marcha acciones de mejora en funcin de esos resultados?

4.9. Los responsables de la Unidad mantienen relaciones adecuadas y consultan peridicamente a sus clientes
y proveedores (tanto internos como externos), a otras Unidades y organizaciones, con el fin de conocer sus 3
necesidades y expectativas y dar respuesta a stas?

4.10. Los responsables de la Unidad fomentan la revisin y la mejora de los procesos y alientan a la
4
participacin en la mejora de procesos con otras Unidades?
4.11. Los responsables de la Unidad conocen y estimulan el trabajo de las personas y equipos y reconocen
3
individual y pblicamente el esfuerzo realizado, adems de los resultados?
4.12. Los responsables de la Unidad participan activamente en la promocin y difusin de la cultura de la
2
calidad en la comunidad universitaria?

21
Informe de Autoevaluacin

ANLISIS DESCRIPTIVO

Criterio 5
Procesos

5.a. Se identifican las necesidades y expectativas de los clientes y usuarios del


Servicio.

Respecto a los clientes/usarios internos existe una atencin permanente sobre las
incidencias en el desarrollo de su trabajo: los responsables consultan o bien
atienden sus necesidades. Esto se realiza de forma oral, no hay una encuesta
estandarizada y sistemtica.
Respecto a los clientes/usuarios externos, son los responsables del LAIL quienes
en sus contactos con aquellos atienden sus necesidades, expectativas y
sugerencias. Esto tambin se realiza de forma oral, en las conversaciones y
reuniones mantenidas. No existen encuestas ni formularios de sugerencias ni
otro tipo de consulta sistematizada.
Se considera que no se promocionan adecuadamente las prestaciones a los
clientes potenciales tipo empresa o centros de I+D. Como ya se ha dicho, la
gestin de la informacin en ste sentido es insuficiente, la pgina web del
servicio colgada en la del CIT no es adecuada para publicitar sus servicios. No
existe un trptico publicitario de las actividades especficas del LAIL. No existe
un sondeo exhaustivo de clientes potenciales, por lo que no hay una bsqueda
sistemtica. Se echa en falta la asistencia de la UDC a travs de la OTRI (
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigacin) y la FUAC (Fundacin
Universidad de A Corua)

5.b. Se disean y se desarrollan los procesos de las prestaciones que ofrece el


Servicio

En su mayor parte, los procesos establecidos son propios de una actividad


investigadora, as que el diseo y desarrollo es inherente a est tarea: plan de
actuacin, anlisis de resultados y mejora sobre la base de stos. Adems se
participa en el desarrollo de la actividad de otros servicios, como los Servicios
Xerais: los anlisis adaptados a las necesidades del LAIL son distintos a los
requeridos por otros Laboratorios o grupos de investigacin de la UDC con lo
que se colabora en su actualizacin y desarrollo.

No existen manuales de procedimiento a seguir sobre varios de los procesos de


soporte: corte y preparacin de muestras, aplicaciones de monitorizacin y
control, etc. Esto puede resultar ineficiente si es preciso sustituir a la persona
que realiza habitualmente la tarea correspondiente.

Para cada uno de los procesos existe, en la prctica, un mapa, la metodologa a


seguir, responsables y seguimiento de resultados que el personal asume y
conoce, pero no se encuentra recogido explcitamente en ningn documento.

5.c. Se evalan y mejoran los procesos de las prestaciones que ofrece el Servicio.

22
Informe de Autoevaluacin

Durante las propuestas y desarrollo de proyectos y de actividades de formacin,


se evalan los resultados en base a indicadores indirectos (grado xito/fracaso en
la aprobacin del proyecto, matriculacin de alumnos, entrevistas personales con
clientes). Esto no se realiza de una forma sistemtica y peridica, se realiza
segn se obtienen los resultados. Este anlisis no se efecta de forma
cuantitativa sino observando tendencias.

En las reuniones de trabajo, el personal toma notas individualmente de la


informacin que crea oportuna. No existe un acta o resumen escrito de los
contenidos de la reunin ni su desarrollo y conclusiones.

5.d. Se cultivan y mejoran las relaciones con los clientes y usuarios del Servicio.

En cuanto a los usuarios internos, las relaciones de cultivan en el da a da en


conversaciones en el lugar de trabajo, reuniones, etc. La proximidad y el
reducido nmero de personal favorecen este tipo de relacin.

La relacin con los usuarios externos la cultivan personalmente los responsables


del LAIL, pero no hay diseado un plan especial de atencin al cliente.

Puntos fuertes

o Atencin e identificacin de las necesidades y expectativas de los


usuarios

o Participacin en el desarrollo de otros servicios universitarios

o Anlisis y desarrollo de los procesos para mejorar sus resultados.

o Las relaciones con clientes y usuarios se cultivan diariamente de forma


personal

Puntos dbiles

o Escaso conocimiento del entorno industrial, empresarial y de I+D. Gran


parte de clientes potenciales no se encuentran identificados.

o Escasa publicidad e inadecuada de los servicios que puede prestar el


LAIL

o Ausencia de manuales de procedimiento para varios procesos de soporte

o El plan de trabajo y metodologa a seguir no se recoge en un documento.

o No se toman actas o realizan resmenes de las reuniones de trabajo.

o Ausencia de un plan de atencin al cliente y evaluacin de su grado de


satisfaccin

23
Informe de Autoevaluacin

Propuestas de mejora

o Realizacin un sondeo sobre clientes potenciales, identificando sus


necesidades

o Aumentar y mejorar la publicidad de los potenciales servicios del LAIL:


desarrollo de la pagina web y elaboracin de dpticos o trpticos.

o Realizar manual de procedimiento de procesos de soporte.

o Realizar un mapa de procesos y metodologa y plan de trabajo.

o Establecer un sistema para recoger documentalmente el contenido


reuniones de trabajo

o Realizar un plan de atencin al cliente, con formularios de recogida de


opinin, quejas y sugerencias.

24
Informe de Autoevaluacin

ANLISIS CUANTITATIVO

AUTOEVALUACIN
UNIDAD/SERVICIO:

CRITERIO 5: PROCESOS

Valrese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala:


Ningn avance (2) Cierto avance (3) Avance significativo (4) Objetivo logrado

5.1. La Unidad tiene identificados claramente sus procesos ms importantes y los procedimientos que sirven
3
de soporte de aquellos?

5.2. La Unidad tiene identificados los clientes de cada proceso y sus necesidades? 2

5.3. La Unidad utiliza el enfoque de cliente interno en todos sus procesos, es decir, tiene en cuenta la
3
conexin de los procesos con otras unidades y tiene en cuenta sus necesidades?

5.4. La Unidad tiene identificadas a las personas que participan en las diferentes fases del proceso? 4

5.5. La Unidad tiene adecuadas relaciones de coordinacin y colaboracin con todas las unidades implicadas
3
en los procesos?
5.6. La Unidad define para los procesos indicadores que midan los resultados realmente valiosos para los
2
clientes y en su caso, otros grupos de inters?

5.7. Compara la Unidad sus procesos con los de otras Unidades que destaquen por sus logros? 3

5.8. La Unidad analiza sistemticamente informacin (obtenida a travs de encuestas u otros mtodos) de sus
clientes, usuarios y otros grupos de inters con el fin de conocer sus peticiones de mejora y su opinin sobre la 2
calidad del servicio prestado?
5.9. La Unidad revisa y mejora de forma sistemtica sus procesos y tiene en cuenta la informacin anterior
3
para ello?
5.10. La Unidad estimula la capacidad creativa y fomenta la participacin de su personal en la mejora de
4
procesos?
5.11. La Unidad fomenta la innovacin y la utilizacin de nuevas tecnologas para la mejora de los
4
procesos?
5.12. La Unidad dispone de sistemas de reconocimiento y/o incentivos que fomenten la innovacin del
1
personal, y hace propuestas en este sentido a los servicios centrales correspondientes?

5.13. La Unidad informa a todos los implicados en los cambios de los procesos con tiempo suficiente? 3

5.14. La Unidad forma al personal antes de aplicar los cambios? 2

5.15. Existe o se est preparando en la Unidad un sistema de evaluacin o certificacin de los procesos del
4
tipo ISO 9000 o similar?

25
Informe de Autoevaluacin

ANLISIS DESCRIPTIVO

Criterio 6 Resultados en los


usuarios/clientes

6 A. MEDIDAS DE PERCEPCIN

Durante el proceso de autoevaluacin, se han realizado formularios de encuestas


de satisfaccin de los clientes/usuarios de la UDC respecto a la actividad del
CIT, valorndola como servicio global (Evidencia CIT n 7: Encuestas de
satisfaccin de Usuarios/Clientes). Si bien los resultados de las encuestas no
miden la opinin de los usuarios respecto a la actividad especficamente del
LAIL, pueden extraerse algunas conclusiones generales:

o En primer lugar destaca el nulo o escaso conocimiento de la actividad


del LAIL entre la comunidad Universitaria que se manifiesta en todos los
puntos de la encuesta con un porcentaje medio del 70% de respuestas
NS/NC. Esto esta fomentado probablemente por la falta de publicidad
entre la comunidad de sus actividades y la falta de definicin sobre el
CIT, en el sentido de si puede ser considerado realmente un Servicio de
la UDC

o Observando las respuestas de los clientes/usuarios reales del CIT,


(previsiblemente miembros de los grupos de investigacin que los
integran) se observa que stos tienen en general una buena impresin
sobre los medios con los que cuenta, la cualificacin de su personal, la
confianza que merecen sus servicios. El grado de satisfaccin es
moderado sobre la comunicacin con el personal del servicio, su rapidez,
la identificacin de responsables y personas de contacto y la informacin
sobre posibles riesgos. Gran parte de los usuarios consideran que la
informacin que ofrece del servicio y la publicidad de sus actividades es
insuficiente e inadecuada. Adems creen que la tramitacin
administrativa no es clara ni eficiente y las quejas y sugerencias no se
recogen adecuadamente.

El LAIL no cuenta con ninguna medida propia de percepcin estructurada y


sistematizada de los resultados en clientes/usuarios en forma de encuesta,
formulario de quejas y sugerencias. La opinin de los clientes/usuarios del LAIL
se conoce en general de forma verbal y o bien por indicadores indirectos:

o En conversaciones informales, los usuarios internos encuentran en


general la actividad de centro satisfactoria, de acuerdo con sus
expectativas.
o El grado de satisfaccin de los clientes/usuarios externos se recaba de
forma verbal en el caso de alumnos matriculados en algn curso de
formacin, programa de doctorado, etc. En general su opinin es media-

26
Informe de Autoevaluacin

buena. En el caso de las entidades pblicas que financien proyectos de


investigacin su grado de satisfaccin es bueno, basndose en la misma
aprobacin del proyecto y en los informes favorables de su evolucin
(Evidencia n 5: Relacin de Proyectos de Investigacin). La
impresin de las empresas y centros de I+D con las que existen
convenios y contratos tambin se percibe como satisfactoria a partir de
los contactos y conversaciones mantenidas y del hecho mismo de que se
firmen y renueven dichos convenios y contratos.

6 B. INDICADORES DE RENDIMIENTO

Como ya se ha apuntado, no existen unas medidas establecidas por las que se


cuantifique sistemticamente la satisfaccin de los clientes/usuarios sobre el
LAIL y sus resultados. Sin embargo s se analizan algunas indicadores indirectos
y tendencias como:

o Nmero de alumnos matriculados en algunas de las actividades de


formacin vinculadas al LAIL, Calificacin de las tesis y proyectos de
carrera ledos (Evidencia n 10: Relacin de Actividad Acadmica).
o Evolucin del xito obtenido en las propuestas de proyectos de
investigacin. Anlisis del informe de seguimiento (Evidencia n 25:
Informes Finales e Informes de Seguimiento de Proyectos de
Investigacin).
o Evolucin del nmero de publicaciones y de comunicaciones a congresos
aceptadas (Evidencia n 6: Relacin de Publicaciones, Evidencia n 7:
Relacin de comunicaciones a Congresos)
o Nmero de convenios y contratos suscritos con empresas y centros de
I+D (Evidencia n 11-17: Convenios). Percepcin sobre su grado de
satisfaccin durante las reuniones de trabajo.
o Comparacin con los resultados de otros laboratorios con actividades y
objetivos similares.

La poltica y estrategia del LAIL se modifica en funcin de estos indicadores: se


fortalecen y desarrollan las lneas de investigacin y programas de formacin
que tienen ms aceptacin, se fortalecen y desarrollan el tipo de alianzas que han
proporcionado mejores resultados (colaboraciones con otros grupos y centros de
I+D)

Puntos fuertes

o Confianza en la preparacin y competencia del Personal del LAIL

o Confianza en la calidad de los servicios que presta el LAIL

o Preocupacin sobre el grado de satisfaccin del usuario

o Anlisis de tendencias sobre la satisfaccin del usuario

27
Informe de Autoevaluacin

o Cambio de estrategia en base a la percepcin del grado de xito obtenido


en las distintas actividades del LAIL

Puntos dbiles

o Escaso conocimiento en el mbito universitario de las caractersticas del


centro CIT en general y el LAIL en particular.

o Publicidad inadecuada de los servicios que oferta el CIT y el LAIL

o Ausencia de medidores especficos de la satisfaccin de los usuarios.

o Ausencia de formularios de encuestas, quejas y sugerencias.

o Ausencia de un plan de atencin al usuario

Propuestas de mejora

o Mejorar la informacin de las actividades desarrolladas en el CIT y en


LAIL

o Desarrollar la pgina web del LAIL, informando adecuadamente sobre


los potenciales servicios.

o Establecer un sistema de medicin del grado de satisfaccin del usuario

o Realizar formularios de recogida de opinin, quejas y sugerencias

o Realizar un plan de atencin al usuario

28
Informe de Autoevaluacin

ANLISIS CUANTITATIVO

AUTOEVALUACIN
UNIDAD/SERVICIO:

CRITERIO 6: RESULTADOS EN LOS CLIENTES

Valrese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala:


(1) Ningn avance (2) Cierto avance (3) Avance significativo (4) Objetivo logrado

6.1. Se evala de forma sistemtica y peridica la satisfaccin de clientes y usuarios en relacin con la
Unidad y la calidad del servicio, mediante encuestas u otras formas de recogida de informacin, sobre
2
aspectos como accesibilidad, calidad de la informacin existente en la Unidad para los clientes, cumplimiento
de los plazos previstos, simplificacin de trmites, profesionalidad del personal...?

6.2. La Unidad obtiene, lleva a cabo control y analiza informacin que pueda ser indicativa para entender,
predecir y mejorar la satisfaccin de los clientes, en aspectos tales como:
nmero de acciones implantadas basadas en encuestas de satisfaccin de los clientes o usuarios.
felicitaciones o premios recibidos por el funcionamiento del servicio.
2
nmero de quejas y reclamaciones recibidas, tratamiento y respuesta de las mismas.
nmero de acciones correctoras derivadas de las mismas.
nmero de sugerencias recibidas y tratamiento de las mismas.
otras?

6.3. La Unidad establece objetivos para mejorar la percepcin de los clientes y usuarios en base a la
2
informacin obtenida de encuestas, reclamaciones y sugerencias...?
6.4. La Unidad se compara con otras Unidades de la Universidad o de otras organizaciones, y se utiliza la
3
informacin obtenida para fijar nuevos objetivos?
6.5. En la Unidad existen normas bien definidas (cartas de compromisos, estndares...) en aquellos aspectos
clave del servicio, y que afecten directamente a la satisfaccin de los clientes, como tiempo de respuesta, 2
cumplimiento de plazos...?

6.6. Se comparan estos indicadores con los de otras Unidades de la Universidad o de otras organizaciones? 2

29
Informe de Autoevaluacin

ANLISIS DESCRIPTIVO

Criterio 7 Resultados
en las personas

7.a. Medidas de percepcin

Como ya se ha dicho en ms puntos de este informe la atencin al personal en el


LAIL se realiza de forma verbal, no hay ningn sistema ni indicador establecido
para recoger las impresiones, quejas y sugerencias del personal. En realidad la
nica medida objetiva de la opinin del personal sobre el LAIL y el desarrollo
de sus actividades es la encuesta realizada con motivo de este informe (Anexo
II: Tabla de Encuesta al Personal). Basndose en ste y en las conversaciones
mantenidas puede concluirse:

o Los responsables se implican en la mejora del servicio del LAIL,


atienden y reconocen las sugerencias e iniciativas del personal.

o Al personal se le comunican los objetivos del servicio y participan en la


definicin de las lneas a seguir. Sin embargo no disponen de un
documento con un Plan Director de objetivos ni un informe de
seguimiento de dicho Plan donde se cuantifique el grado de consecucin
de esos objetivos

o Los recursos (espacio, equipamiento) de que se dispone son adecuados y


se utilizan de forma eficiente aunque, evidentemente, todo es mejorable:
sera deseable tener ms luz natural en algunos despachos, cambiar los
actuales monitores por pantallas TFT ms (aconsejables desde el punto
de vista para la salud visual) o la existencia de una fotocopiadora bien a
servicio del LAIL o del CIT que evite acudir constantemente al servicio
de reprografa.

o La desarrollo de los procesos est documentado, se conoce al


responsable y realiza coordinadamente con otros servicios, pero no existe
ninguna medida establecida para medir de forma peridica su
funcionamiento.

o En general el personal considera que el desarrollo de su formacin en el


LAIL es bueno, recibe informacin suficiente, se sigue su trabajo,
participa en la toma de decisiones y trabaja en equipo. Su formacin no
incluye temas de calidad y constata que no existe un sistema de
reconocimiento de sus funciones.

o La carga de trabajo est razonablemente distribuida entre el personal. Sin


embargo esta distribucin se produce de forma espontnea durante el

30
Informe de Autoevaluacin

desarrollo del trabajo. No existe un organigrama definido donde se


recojan explcitamente las funciones y responsabilidades del personal.

o En su mayor parte el personal considera que las medidas de seguridad e


higiene son las apropiadas. Sin embargo existen ciertos aspectos ya
apuntados (estado irregular de las puertas de seguridad por ejemplo) que
son claramente mejorables. Otro aspecto a destacar es que, aunque se
confa en las medidas adoptadas con relacin a la seguridad de
Instalaciones con Lser, en realidad no se ha recibido suficiente
informacin al respecto.

o Respecto a las condiciones laborales y salariales se evidencia cierto


malestar asociado a la contratacin temporal: bajo salario, contratos
superpuestos, tiempo inactivo entre contratos, etc...Tambin se han
constatado ciertos problemas derivados de la situacin de las figuras de
Contratados con cargo a los Programas Ramon y Cajal, y Parga y Pondal
en el CIT (falta de definicin como PAS o PDI, ausencia de
representacin en el Dpto. al que pertenece el grupo de investigacin,
etc..)

En general el personal percibe que el LAIL responde y desarrolla sus funciones


de acuerdo a las expectativas esperadas, si bien hay ciertos aspectos a mejorar
respecto a la cultura y estilo de liderazgo y la definicin de los objetivos del
LAIL en el conjunto del Plan Estratgico de la Universidad.

7. b. Indicadores de rendimiento

La formacin y el desarrollo profesional del personal del servicio son inherentes al


desarrollo de la actividad del LAIL. El progresivo incremento de la produccin
cientfica y acadmica revierte directamente en la formacin y desarrollo de mritos
de la mayor parte del personal investigador del LAIL en los siguientes aspectos:

o Participacin en Proyectos (Evidencia n 5: Relacin de Proyectos de


Investigacin)

o Aumento del nmero de publicaciones y asistencia a congresos (Evidencia


n 6: Relacin de Publicaciones, Evidencia n 7: Relacin de
comunicaciones a Congresos, Evidencia n 8:Relacin de Asistencia a
Congresos)

o Desarrollo profesional en actividades docentes a travs de participacin en el


Plan de Estudios de la titulacines de Ingeniera Industrial, de Ingeniera
Naval e imparticin de cursos de especializacin (Evidencia n 10:
Relacin de Actividad Acadmica, Evidencia n 28: Actividad de
Divulgacin y Formacin del LAIL)

o Asistencia a cursos de especializacin (Evidencia n 9: Relacin de


Asistencia a Cursos de Especializacin)

31
Informe de Autoevaluacin

La continuada asistencia a cursos de especializacin durante el perodo de


evaluacin evidencia el desarrollo y formacin del personal tcnico (Anexo I: Tabla
de Indicadores)

El establecimiento de las reuniones y la proximidad en el puesto de trabajo


fomentan y avalan la participacin del personal en el desarrollo de los procesos, las
decisiones a tomar y la creacin espontnea de grupos de trabajo. De la misma
facilitan que se escuchen sus iniciativas, quejas y sugerencias y fomentan el trabajo
en equipo.

No se ha observado desinters ni absentismo laboral.

Tampoco se han producido accidentes laborales. Se realiza una revisin anual de


visin especfica al personal del LAIL.

Puntos fuertes

o Alto grado de comunicacin entre el personal y con los responsables

o Buen ambiente de trabajo y adecuacin de los recursos en equipamiento y


mobiliario

o Confianza en las medidas de seguridad e higiene

o Buen desarrollo de la capacidad del personal, atencin a sus propuestas e


iniciativas

o Participacin del personal en la toma de decisiones

o Alto grado de formacin continua del personal y acceso a los cursos de


especializacin solicitados

Puntos dbiles

o Inestabilidad en parte del personal contratado

o Ausencia de organigrama con definicin de responsables

o Ausencia de Plan Director de Objetivos

o Ausencia de medidas explcitas de seguimiento

o Baja formacin en Calidad y en algunos aspectos de seguridad

o El equipamiento es mejorable en algunos aspectos

32
Informe de Autoevaluacin

Propuestas de mejora

o Aumentar la estabilidad del personal contratado

o Establecer un Organigrama del LAIL

o Establecer un Plan Director de Objetivos

o Establecer un sistema de seguimiento y anlisis de cumplimiento de


Objetivos

o Aumentar el grado de informacin del personal en Instalaciones con Lser.

o Aumentar y mejorar el equipamiento ( incorporar una fotocopiadora,


sustituir gradualmente los actuales monitores por pantallas TFT)

33
Informe de Autoevaluacin

ANLISIS CUANTITATIVO

AUTOEVALUACIN
UNIDAD/SERVICIO:

CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS

Valrese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala:


(1) Ningn avance (2) Cierto avance (3) Avance significativo (4) Objetivo logrado

7.1. Se conoce de forma sistemtica y peridica mediante encuestas u otros mtodos de recogida de opinin,
en qu medida las personas que trabajan en la Unidad tienen satisfechas sus expectativas personales y
profesionales, analizando aspectos como condiciones y ambiente de trabajo, nivel de comunicacin con los 3
responsables, participacin en los objetivos, opciones de formacin y promocin, reconocimiento del trabajo
desarrollado, retribucin ...?

7.2. Se obtiene y analiza peridicamente informacin que pueda ser indicativa para conocer la satisfaccin y
motivacin del personal de la Unidad como la referida a: absentismo del personal, quejas, movilidad, nivel de
formacin obtenido, evaluacin del desempeo conseguido, promociones profesionales conseguidas por el 2
personal de la Unidad, iniciativas y sugerencias planteadas por el personal, participacin del personal en
grupos de mejora...?

7.3. Existe una tendencia de mejora global en los niveles de satisfaccin y motivacin del personal de la
3
Unidad?
7.4. Se compara el grado de satisfaccin del personal de la Unidad con el de otras Unidades de la
2
Universidad y de otras organizaciones?
7.5. Se trasladan a los rganos centrales competentes los resultados de las medidas anteriores con propuestas
4
e iniciativas que puedan ser tenidas en cuenta en la gestin de recursos humanos de la Universidad?

34
Informe de Autoevaluacin

ANLISIS DESCRIPTIVO

Criterio 8 Resultados en la
sociedad

8.a. Medidas de percepcin

No se han establecido medidas de percepcin sobre el impacto de la actividad


del LAIL en el conjunto de la Sociedad, si bien la percepcin general es:

o La actividad del LAIL fomenta y contribuye a la calidad e imagen de la


UDC( y, por tanto, de la sociedad) en base la cantidad y calidad de su
produccin cientfica y al establecimiento de alianzas y redes con otros
grupos nacionales y europeos (Evidencia n 5, n 6, n7, n10,
Evidencia n20: Correspondencia con Prof. A. Kaplan, Lulea
University of Technology)

o La actividad del LAIL contribuye a divulgar, fomentar y desarrollar una


cultura de I+D en el mbito empresarial de la comarca, al servir de
puente entre la UDC y las empresas. La percepcin sobre el impacto del
LAIL en este aspecto no es del todo satisfactoria hasta el momento,
dado el reducido nmero de clientes en este terreno.

El LAIL contribuye, por el hecho de respetar las correspondientes medidas en el


desarrollo de su actividad, a la cultura de ahorro de energa, el reciclaje de
residuos y la igualdad de oportunidades.

8.b. Medidas del desempeo y rendimiento.

o Existen algunos indicadores que permiten valorar el impacto del LAIL y


sus actividades en la sociedad, como la resea de su actividad en prensa
en varias ocasiones (Evidencia n 23: Recortes de Prensa sobre LAIL)
y algunos premios recibidos (Evidencia n 29: Premios Recibidos).
Tambin es significativos su presencia en Jornadas y Cursos de
Especializacin a profesiones (Evidencia n 28: Actividad de
divulgacin y Formacin del LAIL)

o En general, y de forma coordinada e integrada con el CIT, el LAIL


colabora en la divulgacin de la cultura cientfica y tcnica a la sociedad
a travs de jornadas de puertas abiertas a estudiantes (Evidencia CIT n
3 : Semana de la Ciencia, Programa de Actividades en el LAIL)

Puntos fuertes

o Contribucin progresiva a la calidad de la UDC sobre la base de su


produccin cientfica.

35
Informe de Autoevaluacin

o Contribucin progresiva a la calidad Universitaria en base al


establecimiento de colaboraciones y redes con otras Universidades
nacionales e internacionales.

o Divulgacin de cultura tcnica y cientfica

o Observacin de normas de respeto medioambiental: reciclaje y ahorro de


energa.

Puntos dbiles

o Bajo impacto en el entorno empresarial.

o Bajo impacto en el mbito administrativo y social de la comarca.

Propuestas de mejora

o Incrementar los procesos de divulgacin de la actividad del LAIL:


pgina web, elaboracin de dpticos o trpticos.

o Hacer un esfuerzo mayor en dar a conocer la actividad del LAIL en el


entorno social y administrativo de la comarca

36
Informe de Autoevaluacin

ANLISIS CUANTITATIVO

AUTOEVALUACIN
UNIDAD/SERVICIO:

CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD

Valrese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala:


(1) Ningn avance (2) Cierto avance (3) Avance significativo (4) Objetivo logrado

8.1. Conoce, comprende y tiene en cuenta la Unidad todos los medios a su alcance para satisfacer las
3
necesidades y expectativas de la sociedad y grupos de inters?

8.2. Conoce y analiza la Unidad el impacto que tiene su gestin en la comunidad en general, en aspectos que
no tengan relacin directa con sus competencias ni obligaciones especficas tales como:
difusin de informacin relevante para la comunidad o grupos de inters (a travs de pginas web u otros
mtodos)
mejora de la calidad de vida del entorno
colaboracin con otras organizaciones (humanitarias, no gubernamentales)
impacto en la educacin, formacin, nivel cultural
2
impacto en los niveles de empleo
actividades orientadas a reducir molestias y daos provocados por su funcionamiento
utilizacin de energas alternativas y no contaminantes
conservacin de energa
utilizacin de materiales reciclables
reduccin y eliminacin de residuos
otros?

8.3. Utiliza la Unidad algn sistema de recogida de informacin para analizar, comprender y mejorar el
impacto y la valoracin de su gestin, por parte de la comunidad, tales como:
reconocimientos recibidos por la Unidad
2
nmero de empleos creados
informacin relevante difundida
otros?

37
Informe de Autoevaluacin

ANLISIS DESCRIPTIVO

Resultados
Criterio 9 Resultados
Clave

9.a. Medidas de percepcin

La percepcin general del personal del LAIL y sus responsables sobre el


resultado de sus actividades es el siguiente:

o Aumento progresivo de la cantidad y calidad de su actividad cientfica e


I+D. Esto se refleja en el incremento del nmero de publicaciones,
comunicaciones y asistencia a congresos, obtencin de proyectos de
investigacin (Anexo I: Tabla de indicadores)

o Cierta mejora en el mbito de la formacin de tipo acadmico. Los


programas y contenidos de las asignaturas se encuentran mejor
perfilados, se ha hecho un esfuerzo por aliarse con otros grupos para
ofrecer programas de doctorado de calidad. Se espera que este esfuerzo
se refleje a medio plaza con un incremento del nmero de alumnos
matriculados

o Establecimiento de alianzas prometedoras, no slo las arriba comentadas


relacionadas con el mbito acadmico, si no tambin las establecidas con
otros centros de I+D (Evidencia n 11-17: Convenios) y otros grupos
internacionales (Evidencia n 20: Correspondencia con Prof A.
Kaplan).

o Bajo impacto en el mbito empresarial (Evidencia n 19: Facturacin


de servicios de corte). Los contactos mantenidos hasta el momento han
resultado ser poco satisfactorios. Quizs la impresin es que stas no
conocen suficientemente las posibilidades del LAIL, no les resultan an
interesantes a corto plazo o bien mantienen cierta desconfianza. En todo
caso, se ha concluido que donde mejores resultados se obtienen en este
sentido es en los centros de I+D, con los que s se ha conseguido
establecer convenios y de los que s se aprecia inters en las actividades
del LAIL. Adems este tipo de centros resultan de una inversin
conjunta en I+D de empresas de polgonos o comarcas industriales, con
lo que se espera que este tipo de alianzas tengan una incidencia positiva a
medio-largo plazo en la relacin LAIL-Empresa.

9.b. Indicadores de rendimiento

Como ya se ha comentado no se han establecido indicadores especficos que


cuantifiquen el rendimiento del LAIL. La percepcin se basa en la evolucin de la
actividad del grupo con relacin al volumen de actividad cientfica, acadmica,

38
Informe de Autoevaluacin

divulgativa y de convenios y contratos establecidos. El incremento de esta


actividades puede apreciarse sobre la base de las evidencias apuntadas y los
resultados generales relacionados en las tablas de indicadores.

Puntos fuertes

o Incremento de la actividad en la mayor parte de los mbitos de actuacin

o Prometedoras perspectivas en los aspectos menos desarrollados (impacto en


I+D en empresas)

Puntos dbiles:

o Bajo impacto en el entorno empresarial y de I+D de la comarca

Propuestas de mejora:

o Todas las apuntadas en el resumen que sigue y en el Anexo IV: Plan de


Mejora.

39
Informe de Autoevaluacin

ANLISIS CUANTITATIVO

AUTOEVALUACIN
UNIDAD/SERVICIO: UNIDAD TCNICA DE CALIDAD

CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE

Valrese cada una de las preguntas de acuerdo con la siguiente escala:


(1) Ningn avance (2) Cierto avance (3) Avance significativo (4) Objetivo logrado

9.1. Mide la Unidad la eficacia (s cumple los objetivos o estndares especificados) y la eficiencia (al menor
3
coste posible) en la prestacin de sus servicios y en la gestin de sus procesos ms importantes?
9.2. Mide la Unidad esta eficacia y eficiencia analizando tanto informacin de resultados de encuestas de
satisfaccin de clientes como indicadores de tiempos de respuesta para la realizacin de tramitaciones u otros 2
similares?

9.3. Mide de forma continua la Unidad el cumplimiento de los objetivos fijados? 3

9.4. Se comparan las mediciones anteriores con la de otras Unidades y Organizaciones y se plantean nuevos
3
objetivos de mejora?

40
Informe de Autoevaluacin

RESUMEN DE PUNTOS FUERTES, PUNTOS DBILES Y


PROPUESTAS DE MEJORA

Puntos Fuertes

o La misin y visin del LAIL se plantea y se desarrolla

o Planteamiento y desarrollo de una Poltica y Estrategia.

o Identificacin general de clientes/usuarios y proveedores.

o Observacin de indicadores para definir la Poltica y Estrategia

o Evaluacin indirecta y revisin de la Poltica y Estratgica

o Establecimiento de reuniones de responsables y personal con cierta


periodicidad.

o La Poltica y Estrategia se comunican al personal, se revisa y se discute


en reuniones de trabajo.

o Compromiso del personal y los responsables del LAIL con el desarrollo


de sus objetivos.

o Alto grado de compromiso del personal /usuarios en el desarrollo de los


proyectos

o Adecuacin de la preparacin y formacin del personal a sus tareas

o Ambiente de motivacin en el entorno de trabajo

o Oportunidad de desarrollo personal en cuanto a formacin.

o Se facilita la asistencia del personal a jornadas de formacin, congresos y


cursos de especializacin.

o Atencin a las propuestas y sugerencias de personal, fomento de su


iniciativa.

o Ambiente de colaboracin y comunicacin fluida.

o Atencin a las necesidades del personal en aspectos laborales por parte


de los responsables.

o Contacto directo diario de los los responsables con el personal y


participacin en las actividades desarrolladas.

o Vigilancia del cumplimiento de las normas de seguridad de riesgos


laborales.

41
Informe de Autoevaluacin

o Gestin eficaz de los recursos financieros

o Preocupacin por identificar los recursos ms rentables

o Equipamiento y material inventariado

o Preocupacin por la optimizacin del uso de recursos y el reciclaje

o Optimizacin de recursos mediante el desarrollo de alianzas con otros


Laboratorios y otros Centros.

o Inters en la gestin de los los procesos desarrollados de acuerdo a


sistemas de calidad

o Trato personal con clientes externos y otros servicios y unidades de la


comunidad universitaria.

o Atencin e identificacin de las necesidades y expectativas de los


usuarios

o Participacin en el desarrollo de otros servicios universitarios

o Anlisis y desarrollo de los procesos para mejorar sus resultados.

o Confianza en la preparacin y competencia del Personal del LAIL

o Confianza en la calidad de los servicios que presta el LAIL

o Preocupacin sobre el grado de satisfaccin del usuario

o Anlisis de tendencias sobre la satisfaccin del usuario

o Cambio de estrategia en base a la percepcin del grado de xito obtenido


en las distintas actividades del LAIL

o Buen ambiente de trabajo y adecuacin de los recursos en equipamiento


y mobiliario

o Confianza en las medidas de seguridad e higiene

o Participacin del personal en la toma de decisiones

o Contribucin progresiva a la calidad de la UDC en base a su produccin


cientfica.

o Contribucin progresiva a la calidad Universitaria en base al


establecimiento de colaboraciones y redes con otras Universidades
nacionales e internacionales.

o Divulgacin de cultura tcnica y cientfica

42
Informe de Autoevaluacin

o Observacin de normas de respeto medioambiental: reciclaje y ahorro de


energa.

Puntos dbiles

o Falta de un Acta Fundacional o documento institucional similar sobre las


caractersticas y objetivos del CIT y, por extensin, del LAIL

o Escaso conocimiento en el mbito universitario de las caractersticas del


centro CIT en general y el LAIL en particular.

o Ausencia de un Plan Estratgico del LAIL

o Ausencia de un organigrama de la unidad y definicin de funciones

o Ausencia de un Plan anual, semestral o similar explcito del plan de


trabajo, establecimiento de objetivos y asignacin de tareas.

o Ausencia de un sistema documental y explcito de evaluacin y


rendimiento de la actividad del LAIL.

o Inestabilidad en parte del personal contratado.

o Procedimiento ineficaz para la compra de material de bajo costo.

o Dispersin de la informacin generada

o Ausencia de un sistema centralizado de backup

o Insuficientes recursos de almacenamiento de informacin

o Ausencia de una pgina web adecuada para recoger la informacin


generada

o Detectados algunos fallos en el cumplimiento de la normativa de


seguridad

o Escaso conocimiento del entorno industrial, empresarial y de I+D. Gran


parte de clientes potenciales no se encuentran identificados.

o Escasa publicidad e inadecuada de los servicios que puede prestar el


LAIL

o Ausencia de manuales de procedimiento para varios procesos de soporte

o El plan de trabajo y metodologa a seguir no se recoge en un documento.

o No se toman actas o realizan resmenes de las reuniones de trabajo.

43
Informe de Autoevaluacin

o Ausencia de un plan de atencin al cliente

o Ausencia de medidores especficos de la satisfaccin de los usuarios.

o Ausencia de formularios de encuestas, quejas y sugerencias.

o Ausencia de un plan de atencin al usuario

o Ausencia de medidas explcitas de seguimiento

o Baja formacin en Calidad y en algunos aspectos de seguridad

o Bajo impacto en el entorno empresarial.

o Bajo impacto en el mbito administrativo y social de la comarca.

Propuestas de mejora

o Establecer el lugar que ocupa el CIT en la UDC y definir sus objetivos

o Informar a la comunidad universitaria de las caractersticas del CIT y sus


Laboratorios

o Realizar un Plan Estratgico del LAIL

o Establecer un Planes Director de Objetivos anual, semestral o similar.

o Establecer un sistema que cuantifique el rendimiento de la actividad del


LAIL y analice el cumplimiento de objetivos.

o Realizar un organigrama de la unidad y asignacin de funciones.

o Realizar un Plan de trabajo con asignacin especfica de tareas.

o Aumentar la estabilidad del personal contratado.

o Completar inventariado.

o Elaborar un sistema para archivar la informacin generada.

o Desarrollar un sistema de backup.

o Mejorar y desarrollar la pgina web del LAIL para recoger la


informacin generada.

o Rectificar los fallos en normativa de seguridad

o Realizacin un sondeo sobre clientes potenciales, identificando sus


necesidades

44
Informe de Autoevaluacin

o Elaboracin de publicidad de las actividades del LAIL (dpticos o


trpticos)

o Realizar formularios de opinin, quejas y sugerencias

o Realizar un plan de atencin al cliente.

o Realizar manual de procedimiento de procesos de soporte

o Mejorar el procedimiento de compra de material de bajo costo.

o Establecer un sistema para recoger documentalmente el contenido


reuniones de trabajo.

o Establecer un sistema de medicin del grado de satisfaccin del usuario

o Desarrollar la pgina web del LAIL, informando adecuadamente sobre


los potenciales servicios.

o Aumentar el grado de informacin del personal en Instalaciones con


Lser.

o Sustituir gradualmente los actuales monitores por pantallas TFT

o Aadir fotocopiadora el equipamiento del LAIL

o Incrementar los procesos de divulgacin de la actividad del LAIL:


pgina web, elaboracin de dpticos o trpticos.

o Hacer un esfuerzo mayor en dar a conocer la actividad del LAIL en el


entorno empresarial

45
Informe de Autoevaluacin

RELACION DE EVIDENCIAS

Evidencia CIT n 1: Estatutos de la UDC. Captulo IV. Artculo 21.3


Evidencia CIT n 2: Pgina web del Centro de Investigaciones Tecnolgicas:
http://siain.udc.es/cit
Evidencia CIT n 3: Semana de la Ciencia: Programa de actividades en el LAIL
Evidencia CIT n 4: Programa de Formacin a PAS de la UDC
Evidencia CIT n 5: Informacin del Servicio de Riesgos Laborales
Evidencia CIT n 6: Actas de Reuniones de la Comisin Gestora de CIT
Evidencia CIT n 7: Encuestas de satisfaccin de Usuarios/Clientes
Evidencia n 5: Relacin de Proyectos de Investigacin.
Evidencia n 6: Relacin de Publicaciones
Evidencia n 7: Relacin de Comunicaciones a Congresos
Evidencia n 8: Relacin de Asistencia a Congresos
Evidencia n 9: Relacin de Asistencia a Cursos de Especializacin
Evidencia n 10: Relacin de Actividad Acadmica: Asignaturas, Programas,
Matriculados.
Evidencia n 11: Convenio con AGINSU (Maneiro Castro S.L.)
Evidencia n 12: Convenio con AIMEN (Asociacin de Investigacin Metalrgica del
Noroeste)
Evidencia n 13: Convenio con AIDO (Instituto Tecnolgico de ptica, Color e
Imagen)
Evidencia n 14: Convenio con ASTIFER (Astilleros Ferrol S. A.)
Evidencia n 15: Convenio con Palladium Estudio de Arqueologa S. L.
Evidencia n 16: Convenio con UNIN FENOSA
Evidencia n 17: Convenio con Fundacin Ro do Pozo
Evidencia n 18: Servicios solicitados a otros Laboratorios del CIT
Evidencia n 19: Facturacin de servicios de corte
Evidencia n 20: Correspondencia con Prof. Alexander Kaplan (Lulea University of
Technology, Suecia) sobre participacin en proyecto CRAFT.
Evidencia n 21: Sobre solicitud de intervenciones en materia de seguridad en riesgos
laborales a la UDC
Evidencia n 22: Relacin de reuniones de trabajo del LAIL.
Evidencia n 23: Recortes de Prensa sobre el LAIL

46
Informe de Autoevaluacin

Evidencia n 24: Instalacin de sealizaciones y avisos segn la normativa de


Instalaciones con Lser.
Evidencia n 25: Informes de Seguimiento e Informes Finales de Proyectos de
Investigacin
Evidencia n 26: Inventario del LAIL
Evidencia n 27: Participacin de miembros del LAIL en actividades de Calidad
Evidencia n 28: Actividad de divulgacin y formacin del LAIL
Evidencia n 29: Premios Recibidos

47
Informe de Autoevaluacin

PROPUESTA N 1
Establecer por escrito la misin, visin y valores del
Denominacin de la propuesta de mejora
Centro de Investigaciones Tecnolgicas y sus Laboratorios
Falta de un Acta Fundacional o documento institucional
Punto dbil detectado similar sobre las caractersticas y objetivos del CIT y, por
extensin, del LAIL.
mbito de aplicacin

Gestin de procesos
Recursos
Informacin, comunicacin, participacin

Responsable de su aplicacin
Coordinador CIT

Planificacin de la accin:

* Objetivos especficos de la accin - Definir la misin, visin y valores del CIT y sus
Laboratorios
-
-

* Actuaciones a desarrollar - Establecer la misin y visin del CIT acorde a la UDC


-
-

* Periodo de ejecucin previsto - 2005

*Recursos, financiacin necesaria -


-
- Gastos:
-
-
-
- Coste Total:

Existencia de documento donde se especifique las


Indicadores de ejecucin/Accin
caractersticas y objetivos del CIT.

Responsable de su seguimiento Coordinador CIT, Director LAIL

Nivel de cumplimiento de la accin

Resultados obtenidos/Accin

Grado de satisfaccin

Acciones correctoras a desarrollar despus de su


implementacin

Observaciones

PROPUESTA N 2
48
Informe de Autoevaluacin

Denominacin de la propuesta de mejora Establecer la misin, visin y valores del LAIL

Falta de un documento donde se recoja la poltica y


Punto dbil detectado
estrategia del LAIL
mbito de aplicacin

Gestin de procesos
Recursos
Informacin, comunicacin, participacin

Responsable de su aplicacin
Director del LAIL

Planificacin de la accin:

* Objetivos especficos de la accin - Definir la misin, visin y valores del LAIL


-
-

* Actuaciones a desarrollar - Establecer la misin y visin del LAIL acorde a la UDC


en un documento
-
-

* Periodo de ejecucin previsto - 2005

*Recursos, financiacin necesaria -


-
- Gastos:
-
-
-
- Coste Total:

Existencia de documento donde se especifique la misin,


Indicadores de ejecucin/Accin
visin y valores del LAIL

Responsable de su seguimiento Director LAIL

Nivel de cumplimiento de la accin

Resultados obtenidos/Accin

Grado de satisfaccin

Acciones correctoras a desarrollar despus de su


implementacin

Observaciones

49
Informe de Autoevaluacin

PROPUESTA N 3

Denominacin de la propuesta de mejora Realizar un Plan Director de Objetivos anual

Falta de un documento donde consten los objetivos y


Punto dbil detectado
expectativas anuales de la actividad del LAIL
mbito de aplicacin

Gestin de procesos
Recursos
Informacin, comunicacin, participacin

Responsable de su aplicacin
Director LAIL

Planificacin de la accin:

* Objetivos especficos de la accin - Definir los objetivos anuales, expectativas, previsiones de


la actividad del LAIL
- Poseer un indicador del grado de cumplimento de
objetivos
-

* Actuaciones a desarrollar - Redaccin de un documento anual con las previsiones de


la actividad del LAIL y la definicin de objetivos.

* Periodo de ejecucin previsto - 2005

*Recursos, financiacin necesaria -


-
- Gastos:
-
-
-
- Coste Total:

Indicadores de ejecucin/Accin Existencia documental de Plan Director de Objetivos

Responsable de su seguimiento Director LAIL

Nivel de cumplimiento de la accin

Resultados obtenidos/Accin

Grado de satisfaccin

Acciones correctoras a desarrollar despus de su


implementacin

Observaciones

PROPUESTA N 4
50
Informe de Autoevaluacin

Desarrollo de un sistema que cuantifique y analice el


Denominacin de la propuesta de mejora
rendimiento del LAIL
Falta de un sistema de medicin y anlisis de rendimiento
Punto dbil detectado
de la actividad del LAIL
mbito de aplicacin

Gestin de procesos
Recursos
Informacin, comunicacin, participacin

Responsable de su aplicacin
Responsables LAIL

Planificacin de la accin:

* Objetivos especficos de la accin - Establecer un sistema de valoracin del rendimiento del


LAIL y anlisis de resultados
-

* Actuaciones a desarrollar - Elaborar una lista de indicadores de rendimiento:


produccin cientfica, actividades de formacin, nmero
de clientes, etc
- Elaborar un sistema de medicin y valoracin

* Periodo de ejecucin previsto - 2005

*Recursos, financiacin necesaria -


-
- Gastos:
-
-
-
- Coste Total:

Indicadores de ejecucin/Accin Existencia de documento donde se especifique l

Responsable de su seguimiento Responsables LAIL

Nivel de cumplimiento de la accin

Resultados obtenidos/Accin

Grado de satisfaccin

Acciones correctoras a desarrollar despus de su


implementacin

Observaciones

51
Informe de Autoevaluacin

PROPUESTA N 5

Denominacin de la propuesta de mejora Establecer un organigrama del LAIL

Punto dbil detectado Ausencia de un organigrama con asignacin de funciones

mbito de aplicacin

Gestin de procesos
Recursos
Informacin, comunicacin, participacin

Responsable de su aplicacin
Director LAIL

Planificacin de la accin:

* Objetivos especficos de la accin - Definir un organigrama en la unidad


-
-

* Actuaciones a desarrollar - Establecer organigrama


- Establecer y definir funciones
-

* Periodo de ejecucin previsto - 2005

*Recursos, financiacin necesaria -


-
- Gastos:
-
-
-
- Coste Total:

Existencia de documento donde se defina el organigrama


Indicadores de ejecucin/Accin
de la unidad y las funciones de cada figura

Responsable de su seguimiento Director LAIL

Nivel de cumplimiento de la accin

Resultados obtenidos/Accin

Grado de satisfaccin

Acciones correctoras a desarrollar despus de su


implementacin

Observaciones

52
Informe de Autoevaluacin

PROPUESTA N 6

Denominacin de la propuesta de mejora Realizaciones de Planes de Trabajo

Ausencia de descripcin explcita de planes de trabajo y


Punto dbil detectado
asignacin de tareas
mbito de aplicacin

Gestin de procesos
Recursos
Informacin, comunicacin, participacin

Responsable de su aplicacin
Responsables y Personal del CIT

Planificacin de la accin:

* Objetivos especficos de la accin - Elaborar Planes de Trabajo


- Asignar tareas
- Poseer indicador de evaluacin de rendimiento y
cumplimiento de objetivos

* Actuaciones a desarrollar - Redactar en documento Planes de Trabajo.


- Definir personal involucrado en cada tarea.
-
-

* Periodo de ejecucin previsto - 2005

*Recursos, financiacin necesaria -


-
- Gastos:
-
-
-
- Coste Total:

Indicadores de ejecucin/Accin Existencia de Planes de Trabajo para cada proceso

Responsable de su seguimiento Responsables y Personal LAIL

Nivel de cumplimiento de la accin

Resultados obtenidos/Accin

Grado de satisfaccin

Acciones correctoras a desarrollar despus de su


implementacin

Observaciones

53
Informe de Autoevaluacin

PROPUESTA N 7

Denominacin de la propuesta de mejora Mejorar la estabilidad del personal contratado

Inestabilidad en parte del personal contratado: sucesin de


Punto dbil detectado contratos, paro entre contratos, indefinicin de algunas
figuras de contratacin en la UDC.
mbito de aplicacin

Gestin de procesos
Recursos
Informacin, comunicacin, participacin

Responsable de su aplicacin
Director CIT, UDC

Planificacin de la accin:

* Objetivos especficos de la accin - Lograr estabilidad laboral del personal contratado del
LAIL
- Definir las figuras de Contratados Parga Pondal y Ramon
y Cajal en la UDC.
-

* Actuaciones a desarrollar - Trasladar a los rganos competentes, propuestas e


iniciativas en relacin a la gestin de recursos humanos de
la UDC.

* Periodo de ejecucin previsto - 2005-2006

*Recursos, financiacin necesaria -


-
- Gastos:
-
-
-
- Coste Total:

Indicadores de ejecucin/Accin N de contratados estables en el LAIL

Responsable de su seguimiento Director LAIL, UDC

Nivel de cumplimiento de la accin

Resultados obtenidos/Accin

Grado de satisfaccin

Acciones correctoras a desarrollar despus de su


implementacin

Observaciones

54
Informe de Autoevaluacin

PROPUESTA N 8

Denominacin de la propuesta de mejora Completar inventariado

El inventariado del equipamiento del LAIL no est


Punto dbil detectado
completo
mbito de aplicacin

Gestin de procesos
Recursos
Informacin, comunicacin, participacin

Responsable de su aplicacin
Personal LAIL

Planificacin de la accin:

* Objetivos especficos de la accin - Completar el inventario del LAIL


-

* Actuaciones a desarrollar - Completar el inventario


- Actualizar el existente
-

* Periodo de ejecucin previsto - 2005

*Recursos, financiacin necesaria -


-
- Gastos:
-
-
-
- Coste Total:

Inventario completo y actualizado del equipamiento del


Indicadores de ejecucin/Accin
LAIL

Responsable de su seguimiento Personal LAIL

Nivel de cumplimiento de la accin

Resultados obtenidos/Accin

Grado de satisfaccin

Acciones correctoras a desarrollar despus de su


implementacin

Observaciones

55
Informe de Autoevaluacin

PROPUESTA N 9
Elaborar un sistema de gestin de la informacin generada
Denominacin de la propuesta de mejora
en el LAIL
La informacin que general el LAIL est descentralizada.
Punto dbil detectado
Obliga a consultas continuas entre el personal.
mbito de aplicacin

Gestin de procesos
Recursos
Informacin, comunicacin, participacin

Responsable de su aplicacin
Personal LAIL

Planificacin de la accin:

* Objetivos especficos de la accin - Establecer un sistema centralizado de la informacin que


genera el LAIL y de fcil y rpido acceso al personal.
-
-

* Actuaciones a desarrollar - Realizar una lista de la informacin a incluir.


- Establecer el sistema ms adecuado: archivos, web, base
de datos, etc.
- Implantar el sistema elegido.

* Periodo de ejecucin previsto - 2005

*Recursos, financiacin necesaria -


-
- Gastos:
-
-
-
- Coste Total:

Indicadores de ejecucin/Accin Existencia de un sistema de informacin.

Responsable de su seguimiento Personal LAIL

Nivel de cumplimiento de la accin

Resultados obtenidos/Accin

Grado de satisfaccin

Acciones correctoras a desarrollar despus de su


implementacin

Observaciones

56
Informe de Autoevaluacin

PROPUESTA N 10

Denominacin de la propuesta de mejora Elaborar un sistema de backup

Falta de un Acta Fundacional o documento institucional


Punto dbil detectado similar sobre las caractersticas y objetivos del CIT y, por
extensin, del LAIL.
mbito de aplicacin

Gestin de procesos
Recursos
Informacin, comunicacin, participacin

Responsable de su aplicacin
Personal LAIL

Planificacin de la accin:

* Objetivos especficos de la accin - Garantizar la integridad y seguridad de la informacin


que genera el servicio.
-

* Actuaciones a desarrollar - Definir el sistema de almacenamiento ms idneo.


- Establecer la frecuencia de realizacin de copias de
seguridad.
- Aumentar la capacidad de almacenamiento (servidores,
DVD-RW, etc)

* Periodo de ejecucin previsto - 2005

*Recursos, financiacin necesaria -


-
- Gastos:
-
-
-
- Coste Total:

Indicadores de ejecucin/Accin Existencia de un sistema de backup.

Responsable de su seguimiento Personal LAIL

Nivel de cumplimiento de la accin

Resultados obtenidos/Accin

Grado de satisfaccin

Acciones correctoras a desarrollar despus de su


implementacin

Observaciones

57
Informe de Autoevaluacin

PROPUESTA N 11

Denominacin de la propuesta de mejora Desarrollo de la pgina web del LAIL

Pgina web inadecuada sobre el LAIL y sus potenciales


Punto dbil detectado
servicios
mbito de aplicacin

Gestin de procesos
Recursos
Informacin, comunicacin, participacin

Responsable de su aplicacin
LAIL

Planificacin de la accin:

* Objetivos especficos de la accin - Ofrecer una imagen adecuada y til del LAIL y sus
servicios. Recoger la informacin generada.
-
-

* Actuaciones a desarrollar - Establecer el contenido de la pgina web


- Diseo de la pgina web
- Realizacin de la pgina web del LAIL

* Periodo de ejecucin previsto - 2005

*Recursos, financiacin necesaria -


-
- Gastos:
-
-
-
- Coste Total:

Indicadores de ejecucin/Accin Existencia de una pgina web especfica del LAIL

Responsable de su seguimiento LAIL

Nivel de cumplimiento de la accin

Resultados obtenidos/Accin

Grado de satisfaccin

Acciones correctoras a desarrollar despus de su


implementacin

Observaciones

58
Informe de Autoevaluacin

PROPUESTA N 12

Denominacin de la propuesta de mejora Mejorar el cumplimiento en la normativa de seguridad

Punto dbil detectado Fallos detectados en el cumplimento de la normativa

mbito de aplicacin

Gestin de procesos
Recursos
Informacin, comunicacin, participacin

Responsable de su aplicacin
CIT, LAIL

Planificacin de la accin:

* Objetivos especficos de la accin - Mejorar los fallos en seguridad detectados relacionados


con algunas puertas de los Laboratorios
- Revisar el cumplimiento de la normativa

* Actuaciones a desarrollar - Trasladar a la coordinadora del CIT y la UDC la


necesidad de corregir los fallos detectados
- Revisar las normas de seguridad, detectar posibles
incumplimientos en informar a los responsable pertinentes

* Periodo de ejecucin previsto - 2005

*Recursos, financiacin necesaria -


-
- Gastos:
-
-
-
- Coste Total:

Cumplimiento de la normativa aplicable en temas de


Indicadores de ejecucin/Accin
seguridad y riesgos laborales.

Responsable de su seguimiento LAIL

Nivel de cumplimiento de la accin

Resultados obtenidos/Accin

Grado de satisfaccin

Acciones correctoras a desarrollar despus de su


implementacin

Observaciones

59
Informe de Autoevaluacin

PROPUESTA N 13

Denominacin de la propuesta de mejora Elaboracin de publicidad de las actividades del LAIL

Punto dbil detectado Publicidad del LAIL insuficiente

mbito de aplicacin

Gestin de procesos
Recursos
Informacin, comunicacin, participacin

Responsable de su aplicacin
Director LAIL, CIT

Planificacin de la accin:

* Objetivos especficos de la accin - Mejorar la publicidad de las actividades del LAIL en el


mbito universitario, empresarial e I+D de la comarca.
-

* Actuaciones a desarrollar - Elaboracin de dpticos, trpticos con carta de servicios.


-
-

* Periodo de ejecucin previsto - 2005-2006

*Recursos, financiacin necesaria -


-
- Gastos:
-
-
-
- Coste Total:

Indicadores de ejecucin/Accin Existencia dpticos o trpticos publicitarios.

Responsable de su seguimiento Director LAIL

Nivel de cumplimiento de la accin

Resultados obtenidos/Accin

Grado de satisfaccin

Acciones correctoras a desarrollar despus de su


implementacin

Observaciones

60
Informe de Autoevaluacin

PROPUESTA N 14
Desarrollo de un sistema de atencin y valoracin del
Denominacin de la propuesta de mejora
grado de satisfaccin de clientes y usuarios.
Ausencia de medidores especficos del grado de
Punto dbil detectado satisfaccin de clientes y usuarios. Ausencia de un plan de
atencin al cliente/usuario
mbito de aplicacin

Gestin de procesos
Recursos
Informacin, comunicacin, participacin

Responsable de su aplicacin
Director y responsables LAIL

Planificacin de la accin:

* Objetivos especficos de la accin - Poseer un sistema de medicin y anlisis del grado de


satisfaccin del usuario/cliente.
- Mejorar la atencin al usuario y cliente

* Actuaciones a desarrollar - Elaboracin de formularios de quejas y sugerencias


- Elaboracin de encuestas de satisfaccin
- Valoracin del grado de satisfaccin y realizar mejoras al
respecto.
- Elaboracin de un plan de atencin al cliente: envo de
informacin, contacto continuado, etc.

* Periodo de ejecucin previsto - 2005-2006

*Recursos, financiacin necesaria -


-
- Gastos:
-
-
-
- Coste Total:

Existencia de formularios de encuestas, quejas y


Indicadores de ejecucin/Accin sugerencias.
Existencia de un plan de atencin al cliente.

Responsable de su seguimiento Director LAIL

Nivel de cumplimiento de la accin

Resultados obtenidos/Accin

Grado de satisfaccin

Acciones correctoras a desarrollar despus de su


implementacin

Observaciones

61
Informe de Autoevaluacin

PROPUESTA N 15
Realizacin de manuales de procedimiento de procesos de
Denominacin de la propuesta de mejora
soporte.
Falta de manuales de procedimiento en varios de los
Punto dbil detectado
procesos desarrollados.
mbito de aplicacin

Gestin de procesos
Recursos
Informacin, comunicacin, participacin

Responsable de su aplicacin
Personal LAIL

Planificacin de la accin:

* Objetivos especficos de la accin - Recoger explcitamente el procedimiento a seguir en el


desarrollo de procesos
- Aumentar la eficiencia del intercambio de roles.

* Actuaciones a desarrollar - Realizar manuales de procedimiento en aplicaciones


informticas de control y monitorizacin
- Realizar manuales de procedimiento en equipamiento
cientfico y tcnico
- Realizar manuales de procedimiento en preparacin de
muestras.

* Periodo de ejecucin previsto - 2005-2006

*Recursos, financiacin necesaria -


-
- Gastos:
-
-
-
- Coste Total:

Existencia de manuales de procedimiento para la mayora


Indicadores de ejecucin/Accin
de los procesos.

Responsable de su seguimiento Personal LAIL

Nivel de cumplimiento de la accin

Resultados obtenidos/Accin

Grado de satisfaccin

Acciones correctoras a desarrollar despus de su


implementacin

Observaciones

PROPUESTA N 16

62
Informe de Autoevaluacin

Denominacin de la propuesta de mejora Mejora del equipamiento del personal del LAIL

Equipamiento mejorable en aspectos de salud visual y


Punto dbil detectado
eficiencia de trabajo.
mbito de aplicacin

Gestin de procesos
Recursos
Informacin, comunicacin, participacin

Responsable de su aplicacin
Director LAIL

Planificacin de la accin:

* Objetivos especficos de la accin - Mejorar el equipamiento del personal en aspectos de


salud visual y otros.

* Actuaciones a desarrollar - Sustituir los monitores actuales por pantallas TFT


- Valorar la posibilidad de contar con una fotocopiadora.

* Periodo de ejecucin previsto - 2005-2006

*Recursos, financiacin necesaria -


-
- Gastos:
-
-
-
- Coste Total:

Indicadores de ejecucin/Accin Instalacin de los elementos sealados.

Responsable de su seguimiento Director LAIL

Nivel de cumplimiento de la accin

Resultados obtenidos/Accin

Grado de satisfaccin

Acciones correctoras a desarrollar despus de su


implementacin

Observaciones

63
Informe de Autoevaluacin

PROPUESTA N 17
Programa de informacin sobre la seguridad en
Denominacin de la propuesta de mejora
instalaciones con Lser.
Falta de conocimiento en parte del personal sobre la
Punto dbil detectado normativa de seguridad y riesgos laborales en instalaciones
con lser.
mbito de aplicacin

Gestin de procesos
Recursos
Informacin, comunicacin, participacin

Responsable de su aplicacin
Personal LAIL

Planificacin de la accin:

* Objetivos especficos de la accin - Informar al personal sobre la normativa en aspectos de


seguridad y riesgos laborales con lser.

* Actuaciones a desarrollar - Realizar una jornada de formacin.


- Elaborar documentacin al respecto y hacerla llegar al
personal.

* Periodo de ejecucin previsto - 2005

*Recursos, financiacin necesaria -


-
- Gastos:
-
-
-
- Coste Total:

Conocimiento del todo el personal en relacin con este


Indicadores de ejecucin/Accin
tema. Existencia de documentacin al respecto.

Responsable de su seguimiento Personal LAIL

Nivel de cumplimiento de la accin

Resultados obtenidos/Accin

Grado de satisfaccin

Acciones correctoras a desarrollar despus de su


implementacin

Observaciones

64
Informe de Autoevaluacin

PROPUESTA N 18
Realizacin de resmenes del contenido de las reuniones
Denominacin de la propuesta de mejora
de trabajo.
Ausencia de evidencias sobre el contenido de las reuniones
Punto dbil detectado
de trabajo
mbito de aplicacin

Gestin de procesos
Recursos
Informacin, comunicacin, participacin

Responsable de su aplicacin
Personal LAIL

Planificacin de la accin:

* Objetivos especficos de la accin - Elaborar documentos con el resumen de los contenidos


de las reuniones de trabajo: propuestas, evolucin del
trabajo, incidencias.
- Mantener informado al personal que no asista.
- Proporcionar medidores de grado de cumplimento de
objetivos.
* Actuaciones a desarrollar - Designar una forma rotatoria entre el personal de
transcribir el resumen de las reuniones.
- Comunicar y archivar esta informacin

* Periodo de ejecucin previsto - 2005-2006

*Recursos, financiacin necesaria -


-
- Gastos:
-
-
-
- Coste Total:

Existencia de resmenes de las reuniones de trabajo


Indicadores de ejecucin/Accin
mantenidas.

Responsable de su seguimiento Personal LAIL

Nivel de cumplimiento de la accin

Resultados obtenidos/Accin

Grado de satisfaccin

Acciones correctoras a desarrollar despus de su


implementacin

Observaciones

65
Informe de Autoevaluacin

PROPUESTA N 19
Mejora del impacto de la actividad del LAIL en el entorno
Denominacin de la propuesta de mejora
empresarial e I+D.

Punto dbil detectado Bajo impacto en el mbito empresarial y de I+D.

mbito de aplicacin

Gestin de procesos
Recursos
Informacin, comunicacin, participacin

Responsable de su aplicacin
LAIL

Planificacin de la accin:

* Objetivos especficos de la accin - Aumentar el nmero de clientes en empresas y centros de


I+D.
- Aumentar el impacto del LAIL en este mbito.

* Actuaciones a desarrollar - Realizar un sondeo sobre clientes potenciales,


identificando sus necesidades
- Certificar procesos de acuerdos a sistemas de calidad.
- Mejorar la publicidad del LAIL (pgina web, cartas de
presentacin, elaboracin de trpticos, etc..)
- Hacer un esfuerzo mayor en dar a conocer la actividad
del LAIL.

* Periodo de ejecucin previsto - 2005-2006

*Recursos, financiacin necesaria -


-
- Gastos:
-
-
-
- Coste Total:

Aumento del nmero de clientes entre empresas y centros


Indicadores de ejecucin/Accin de I+D. Constatar el conocimiento del LAIL en este
mbito.

Responsable de su seguimiento LAIL

Nivel de cumplimiento de la accin

Resultados obtenidos/Accin

Grado de satisfaccin

Acciones correctoras a desarrollar despus de su


implementacin

Observaciones

66
Informe de Autoevaluacin

PROPUESTA N 19
Desarrollo de un procedimiento para la compra de material
Denominacin de la propuesta de mejora
de bajo costo.
Procedimiento ineficaz de compra: tiempo de espera y
Punto dbil detectado
gasto superior al necesario
mbito de aplicacin

Gestin de procesos
Recursos
Informacin, comunicacin, participacin

Responsable de su aplicacin
LAIL

Planificacin de la accin:

* Objetivos especficos de la accin - Establecer un procedimiento de compra ms directo,


rpido y rentable.

* Actuaciones a desarrollar - Elaborar un procedimiento de compra


- Elaborar un manual de procedimiento

* Periodo de ejecucin previsto - 2005-2006

*Recursos, financiacin necesaria -


-
- Gastos:
-
-
-
- Coste Total:

Indicadores de ejecucin/Accin Compras de material rpido y eficiente.

Responsable de su seguimiento LAIL

Nivel de cumplimiento de la accin

Resultados obtenidos/Accin

Grado de satisfaccin

Acciones correctoras a desarrollar despus de su


implementacin

Observaciones

67
Informe de Autoevaluacin

68
II Plan de la Calidad de las Universidades Tablas de servicios

VALORACION DEL CUESTIONARIO (LAIL)

CRITERIO 1: POLTICA Y ESTRATEGIA

4
1 2 3 4

N de 1
respuestas (a) 0 3 7 1

Factor (b) 1
0 33 67 100

Valor (a x b) 1 Total=668
0 99 469 100

Total/11 60,7 % logrado

CRITERIO 2: GESTIN DE LAS PERSONAS

4
1 2 3 4

N de 1
respuestas (a) 3 1 5 2

Factor (b) 1
0 33 67 100

Valor (a x b) 1Total= 568


0 33 335 200

Total/11 51,6 % logrado

69
II Plan de la Calidad de las Universidades Tablas de servicios

CRITERIO 3: ALIANZAS Y RECURSOS

4
1 2 3 4

N de 1
respuestas (a) 3 1 9 2

Factor (b) 1
0 33 67 100

Valor (a x b) 1Total= 836


0 33 603 200

Total/15 55,7 % logrado

CRITERIO 4: LIDERAZGO

4
1 2 3 4

N de 1
respuestas (a) 0 2 6 4

Factor (b) 1
0 33 67 100

Valor (a x b) 1Total= 868


0 66 402 400

Total/12 72,3 % logrado

70
II Plan de la Calidad de las Universidades Tablas de servicios

CRITERIO 5: PROCESOS

4
1 2 3 4

N de 1
respuestas (a) 1 4 6 4

Factor (b) 1
0 33 67 100

Valor (a x b) 1Total= 934


0 132 402 400

Total/15 62,3 % logrado

CRITERIO 6: RESULTADOS EN LOS CLIENTES

4
1 2 3 4

N de 1
respuestas (a) 0 5 1 0

Factor (b) 1
0 33 67 100

Valor (a x b) 1Total=232
0 165 67 0

Total/6 38,7% logrado

71
II Plan de la Calidad de las Universidades Tablas de servicios

CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS

4
1 2 3 4

N de 1
respuestas (a) 0 2 2 1

Factor (b) 1
0 33 67 100

Valor (a x b) 1Total=300
0 66 134 100

Total/5 60,0% logrado

CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD

4
1 2 3 4

N de 1
respuestas (a) 0 2 1 0

Factor (b) 1
0 33 67 100

Valor (a x b) 1Total= 133


0 66 67 0

Total/3 44,3% logrado

72
II Plan de la Calidad de las Universidades Tablas de servicios

CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE

4
1 2 3 4

N de
respuestas (a) 1 1 3 0

Factor (b)
0 33 67 0

Valor (a x b)
Total=234
0 33 201 0

Total/4 58,5% logrado

73
II Plan de la Calidad de las Universidades Tablas de servicios

RESUMEN TOTAL DE LA UNIDAD

%
1 2 3 4
logrado

1.Poltica y Estrategia 0 3 1 7 60,7

2. Gestin de las Personas 3 1 2 5 51,6

3. Alianzas y Recursos 3 1 2 9 55,7

4. Liderazgo 0 0 5 7 72,3

5. Procesos 1 3 6 5 62,3

6. Resultados en los Clientes 0 1 5 0 38,7

7. Resultados en las Personas 0 1 2 2 60,0

8. Resultados en la Sociedad 0 2 0 1 44,3

9. Resultados Clave 1 1 1 2 58,5

Total/9 56% logro de


la unidad/servicio

74
II Plan de la Calidad de las Universidades Tablas de servicios

TABLA DE INDICADORES (LAIL)

0. INTRODUCCIN

TABLA 1. DATOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD


Nombre de la Universidad:
curso evaluado

Datos generales de la Universidad 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05

Nmero de centros de enseanza 24 24 24 25 25


Nmero de Departamentos 43 43 43 43 43
Nmero de Institutos de Investigacin 5 5 5 6 6
N otras Entidades Especficas - - - - -
Nmero de Servicios* Universitarios

Total estudiantes en titulaciones de ciclo corto 11395 11502 11527 11577 11200
Total estudiantes en titulaciones de ciclo largo 14257 13853 13498 12993 12227
Total estudiantes en titulaciones de 2 ciclo 383 378 391 403 582
d
Total de estudiantes de 3 ciclo 759 770 832 836 769
e
Total estudiantes de doctorado 759 855 981 1045 1080
Total Personal Acadmico 1179 1201 1206 1215 1326
Total Personas de Administracin y Servicios 536 659 729 693 749
f
Total de superficie construida de la universidad 14754,65 2665,70 16768 18576,82 5643,08
Ingresos de la universidad (presupuesto liquidado a
77.249.784,83 88.477.278,30 91.903.473,31
31 Diciembre)g
Inversiones anuales de la Universidad4

*Servicio es la unidad administrativa de gestin, pueden ser generales de la Universidad, de Campus , de Centro o de
Departamento.

d
Alumnado matriculado en los programas de doctorado
e
Alumnado matriculado y alumnado acreditado en los programas de docotrado. En el curso acadmico 2000/2001 no
se tienen datos del alumnado acreditado.
f
m2
g
Estos datos se dan por ao natural. Correspondencias: curso acadmico 2000-2001 ao 2000, curso acadmico
2001-2002 ao 2001, curso acadmico 2002-2003 ao 2002, curso acadmico 2003-2004 ao 2003 y curso
acadmico 2004-2005 ao 2004.
75
II Plan de la Calidad de las Universidades Tablas de servicios

TABLA 2. DATOS GENERALES DEL SERVICIO


Nombre del Servicio:
ao evaluado

Unidades del Servicio 2000 2001 2002 2003 2004


N de unidades o subunidades 1 1 1 1
N de puntos de servicio 1 1 1 1

Personas del Servicio 2000 2001 2002 2003 2004


Funcionarios
Laborales 1 1 1 1
h
Contratados temporales 1(TC) 1(TC)
+3(TC)i
Becarios y otros
Coste del Personal del Servicio
Otros (Personal Docente e Investigador)
-Profesor Titular, Titular Interino UDC 4 4 4 4
-Profesor Asociado UDC 2 3 3 2
j
-Personal investigador contratado 1(TC) 1(TC) 1(TC)
1(TP)k 1(TC)l
2(TC)m
Usuarios 2000 2001 2002 2003 2004
N de usuarios potenciales UDC UDC UDC UDC
Empresa Empresa Empresa Empresa
Centro I+D Centro I+D Centro I+D Centro I+D
N de usuarios activos
Tipo de usuarios
a) Alumnos de 1 ciclo
b) Alumnos de 2 ciclo 2 5 4
d) Alumnos de 3 ciclo 2 3
e) Alumnos de doctorado 1 1 2 2
d) PAS
e) Personal docente e investigador 7 10 14 11
f) Otros (especificar)
Empresas o centros de I+D que soliciten servicios 1 1 2
Presupuesto de ingresos del servicio 2000 2001 2002 2003 2004
Total ingresos propios generados por el Servicio 1.905 1.281 2.000
Total ingresos de aportacin externa al Servicio
a) Donaciones
b) Subvenciones

h
Contrato con cargo Convenio Consellera de Familia
i
Contratados del Plan Labora.
j
Contratado con cargo al Programa Ramon y Cajal por la UDC
k
Contratado PostDoctoral UDC
l
Contratado con cargo al Program Parga Condal por la UDC (antes contratado postdoctoral)
m
Contrato con cargo a Proyecto de Investigacin: 1 previo convenio consellera de Familia, 1 previo contrato Plan
Labora
76
II Plan de la Calidad de las Universidades Tablas de servicios

c) Presupuesto de la Universidad
d) Otros conceptos
o
Proyectos Investigacin (Plan Nacional, Plan Xunta Galicia,etc) 30.000n 197.536
132.796p
Total ingresos 31.905 331.613 2000
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL SERVICIO 2000 2001 2002 2003 2004
Gasto en personal
Gasto corriente
Gasto de inversiones
Gasto de mantenimiento
Otros gastos
Total gastos

n
Finaciacin a 3 aos
o
Finaciacin a 3 aos
p
Finaciacin a 18 meses
77
II Plan de la Calidad de las Universidades Tablas de servicios

3. PERSONAS
TABLA 3. PERSONAS DEL SERVICIOq
ao
evaluado
Personal por categoras 2000 2001 2002 2003 2004
Funcionarios A
Funcionarios B
Funcionarios C
Funcionarios D
Funcionarios E
Laborales I
Laborales II
Laborales III 1 1 1 1
Laborales IV
Laborales V
Otros (especificar)
Profesor Titular, Profesor Titular Interino 4 4 4 4
Profesor Asociado 2 3 3 2
Contratos Programa Ramon y Cajal, Parga Pondal 1 1 2
Contratos Postdoctorales, con cargo a Proyectos de Investigacion 1 2
Contratos Plan Labora Xunta de Galicia, Convenio Consellera Familia 1 4
N total de personal adscrito al Servicio 7 10 14 11

Personal por funciones 2000 2001 2002 2003 2004


Directivas 3 3 3 3
Tcnicas 1 1 1 1
Tcnicas / Auxiliares 2
Investigacin 4 6 8 7
N total de personal adscrito al Servicio 7 10 14 11

Personal por tipo de contrato y dedicacin 2000 2001 2002 2003 2004
Con contrato temporal 3 7 4
N de horas en contratos temporales
Con contrato fijo 7 7 7 7
Con contrato a tiempo parcial
Con dedicacin en jornada partida
N total de personal adscrito al Servicio 7 10 14 11

Personal por antigedad en el Servicio 2000 2001 2002 2003 2004


Inferior o igual a 5 aos 7 10 14 11
Entre 6-10 aos
Entre 11 y 15 aos
Igual o superior a 16 aos
N total de personal adscrito al Servicio 7 10 14 11

Personal por edades 2000 2001 2002 2003 2004


Mayor de 50 aos
Entre 30 y 50 aos 7 9 9 8
Inferior a 30 aos 1 5 3

q
Se incluye aqu el personal docente, investigador, contratado que desarrolla la actividad en el LAIL (personal
docente e investigador) y el adscrito propiamente (PAS)
78
II Plan de la Calidad de las Universidades Tablas de servicios

7 10 14 11
N total de personal adscrito al Servicio

Nivel de titulacin del personal 2000 2001 2002 2003 2004


Doctores 4 5 6 7
Licenciados 2 4 3 3
Diplomados 2
Formacin Profesional 1 1 3 1
Bachiller/COU
Graduado Escolar
N total de personal adscrito al Servicio 7 10 14 11

Formacin interna del personal 2000 2001 2002 2003 2004


N total de cursos ofertados al personal del Servicio UDC UDC UDC UDC
r

N total de asistentes a cursos 1 1 1


N de cursos especficos ofertados al personal del Servicio 4 2 2
N de asistentes a cursos de formacin especficos 2 2 2
N de actividades formativas: Congresos, Jornadas, etc, a los que se ha asistido 2 2 6 9
N de asistentes a las actividades formativas 2 2 6 10
N de cursos generales ofertados al personal del Servicio
N de asistentes a cursos de formacin generales
N total de tipos de cursos diferentes impartidos
N total de horas de formacin recibida

Formacin externa del personal 2000 2001 2002 2003 2004


N total de cursos a los que se ha asistido
N total de asistentes a cursos
N de tipos cursos diferentes a los que se ha asistido
N total de horas de formacin recibida

Sistemas de reconocimiento del desempeo del trabajo (descripcin y ao de 2000 2001 2002 2003 2004
implantacin)

r
Cursos ofrecidos por la UDC: Programa de formacin de PAS y cursos del Aula Informtica (del orden de 15 por
cuatrimestre)
79
II Plan de la Calidad de las Universidades Tablas de servicios

4. ALIANZAS Y RECURSOS
TABLA 4a. ALIANZAS
ao evaluado

Alianzas (acuerdos de colaboracin interna y externa, 2000 2001 2002 2003 2004
descripcin y ao de comienzo)
Convenio con AGINSU (Maneiro Castro SL) empresa de Comienzo de
suministros navales e industriales: convenio
-Divulgacin de la actividad del laboratorio y de la tcnica
de corte por lser en el entorno industrial y comercial de la
empresa.
Convenio con AIMEN (Asociacin de Investigacin Comienzo de
Metalrgica del Noroeste): convenio
- Acuerdo de colaboracin en actividades de I+D
relacionadas con la aplicacin del lser en procesos
industriales: Presentacin conjunta de proyectos, de
divulgacin de actividades y tcnicas. Compartir y
complementar infraestructura
Convenio con ASTIFER S.A. (Astilleros Ferrol S. A.): Cominezo de
-Colaboracin en el estudio de viabilidad del lser convenio
industrial en la construccin de embarcaciones deportivas.
Convenio con Palladium Estudio de Arqueologa S.L.: Cominezo de
-Colaboracin en el estudio de viabilidad de la utilizacin convenio
del lser como herramienta en la restauracin de patrimonio
histrico y la caracterizacin de restos arqueolgicos
Convenio con UNION FENOSA: Cominezo de
-Divulgacin de la actividad del laboratorio y de las convenio
posibilidades de la aplicacin del corte, soldadura y
recubrimento por lser en los procesos industriales.
Convenio con Fundacin Ro do Pozo: Cominezo de
-Colaboracin el la dotacin de infraestructura del convenio
Laboratorio y divulgacin de su actividad en el entorno
empresarial de la comarca.
Encargo de trabajo a otros laboratorios del CIT
Taller de mecanizado Ms de 3 Ms de 3 Ms de 3 Ms de 3
Laboratorio combustibles 1
TABLA 4b. RECURSOS

Espacios 2000 2001 2002 2003 2004

Superficie til total (m2) 286.3 286.3 286.3 286.3

Superficie destinada al personal (m2) 15 15 33.5 15

Superficie destinada al usuario (m2) 271.3 271.3 252.5 271.3

Superficiede almacenamiento de materiales (m2) s

Instalaciones (las que procedan) 2000 2001 2002 2003 2004

Despachos t 3 3 4 4

Salas de reuniones u

Salas de seminarios

s
Almacn del CIT
t
1 Despacho tcnico (1 pers) 2 Despacho investigadores (3 pers/ desp)1 Despacho otros tcnicos/investigadores, (2 pers)

u
Salas de reuniones y seminarios del CIT
80
II Plan de la Calidad de las Universidades Tablas de servicios

Otros:

Laboratorio de lser Nd-YAG alta potencia y Robot 1


Laboratorio de lser CO2 1 1 1 1
Laboratorio de lser Nd-YAG y micromecanizado 1 1 1
Sala ensayo motor 1 1 1 1
Equipamientos (mobiliario y otros) 2000 2001 2002 2003 2004

Mesa y silla oficina 3 6 10 10

Estanteras

Otros:

Equipo laser Co2 industrial 1 1 1 1

Mesa de corte con control CNC en 4 ejes 1 1 1 1

Distribuidor de polvo 1 1 1 1

Armario de herramientas y banco de trabajo 1 1 1 1


Equipo de preparacin metalogrfica (cortadora, 1 1 1 1
embutidora y pulidora)
Analizador de Haz Lser 1 1 1 1
Motor disel de ensayo 1 1 1 1
Puente gra 1 1 1
Dispositivos sensores (cmaras Log CMOS, CCD, 1 1 1
pirmetros)
Equipo lser Nd-YAG cientfico y diversos dispositivos de 1 1 1
anlisis (ICCD, espectrgrafo y ptica asociada)
Mesa de coordenadas laser Nd-YAG 1 1 1
Equipo lser micromecanizado 1 1
Mesa de coordenadas laser micromecanizado 1 1
Equipo lser Nd-YAG industrial y brazo robot 1
Equipo lser Ar cientfico 1
Recursos informticos y audiovisuales 2000 2001 2002 2003 2004

PC sobremesa 3 6 8 12

PC porttil 1 1 2 2

PC/Estacin de trabajo 3 3 4 5

Impresora 2 4 4 4

Escner 1 2 2 2

Proyectores, pantallas ** ** ** **

Indicadores

Superficie destinada al personal/N de personas 15 15 11.17 15


Superficie destinada al usuario/N usuarios 30.14 30.14 25.25 27.13
N de personas/N ordenadores 1 1 1 1
N de usuarios/N equipos audiovisuales
Tiempo medio de pago a proveedores

81
II Plan de la Calidad de las Universidades Tablas de servicios

5. PROCESOS

TABLA 5. PROCESOS POR TIPOLOGA

Cuando se Existencia de Etapas de Responsable de Fecha o Mtodo de Mtodo de


Procesos clave ejecuta la accin Manual? ejecucin etapa perodo de evaluacin del evaluacin de la
ejecucin de desempeo satisfaccin del
etapa usuario

Desarrollo de Proyectos de investigacin Bianual-Trianual NO -Estudio de LAIL xito en Informe favorable


Propuesta convocatorio de de las comisiones
Proyectos de seguimiento
-Redaccin Responsables
Proyecto LAIL

-Ejecucin LAIL
proyecto

-Presentacin Responsables
de informes de LAIL
seguimiento y
final

Produccin cientfica A lo largo del SI -Escribir y LAIL Nmero de Aceptacin de la


proyecto (formato enviar publicaciones publicacin por el
publicacin) publicacin o enviadas y comit
comunicacin a aceptadas
congreso

-Revisin de la Comit cientfico

82
II Plan de la Calidad de las Universidades Tablas de servicios

publicacin por de la Editorial


el comit
editorial
Actividad Acadmica Ao acadmico NO -Estudio de LAIL Nmero de Conversacin con
asignaturas y alumnos alumno sobre su
contenidos matriculados grado de
propuestos satisfaccin
Calidad y
-Publicacin UDC Cantidad del
del programa y material docente
prof.
responsables

-Preparacin de Prof. Responsable


material
docente

-Imparticin de Prof. Responsable


clases y
calificacin

Actividad Divulgativa y Formativa A lo largo del NO -Estudio de Responsables Nmero de Conversacin


ao propuestas LAIL cursos o jornadas personal con
externas de divulgacin usuarios
realizadas
-Realizacin LAIL
de propuestas
internas

-Preparacin de Responsables
la jornada o LAIL
curso de
divulgacin
Constitucin de alianzas y convenios A lo largo del NO -Valoracin de LAIL Nmero de Permanencia de la
ao Congresos de alianzas colaboracin o
inters conseguidas convenio
-Valoracin de LAIL
empresas,centr
os de I+D,

83
II Plan de la Calidad de las Universidades Tablas de servicios

grupos
similares de
inters
Responsables
-Establecimieto LAIL
de contacto
(visitas,
estancias,
asistencia a
congresos)

-Formalizacin Director LAIL


del convenio o
colaboracin

Procesos de soporte Cuando se Existencia de Etapas de Responsable de Fecha o Mtodo de Mtodo de


Desarrollo de Proyectos de investigacin ejecuta la accin Manual? ejecucin etapa perodo de evaluacin del evaluacin de la
ejecucin de desempeo satisfaccin del
etapa usuario
-Estudio de Propuesta A lo largo del No Valoracin de LAIL A lo largo del
ao planes ao
prioritarios, de
xito en
convocatorias
anteriores, de
capacidades del
Laboratorio,

-Redaccin Proyecto Fecha de SI, de acuerdo Redaccin, Responsables Fecha de


convocatoria a convocatorio recopilacin de LAIL convocatoria
informacin de
soporte (CV,..)

Presentacin en Responsables
registro LAIL
-Ejecucin proyecto Durante el SI (en algunas -Compra de LAIL Durante el
tiempo del etapas) material tiempo del
proyecto (2, 3 proyecto (2, 3

84
II Plan de la Calidad de las Universidades Tablas de servicios

aos -Desarrollo LAIL aos


investigacin,
Trabajo
laboratorio,
Anlisis de
resultados

-Reuniones de LAIL
grupo para
valorar
resultados
-Presentacin de informes de seguimiento y final Anual, Fecha SI, de acuerdo -Recopilacin LAIL Anual, Fecha
Final proyecto a convocatoria de Final proyecto
conclusiones

-Redaccin LAIL
informe
Procesos de soporte Cuando se Existencia de Etapas de Responsable de Fecha o Mtodo de Mtodo de
Produccin cientfica ejecuta la accin Manual? ejecucin etapa perodo de evaluacin del evaluacin de la
ejecucin de desempeo satisfaccin del
etapa usuario
-Escribir y enviar publicacin o comunicacin a congreso A lo largo del SI, Normas y -Decisin de LAIL
desarrollo del formato envo contenido
Proyecto de publicacin
o comunicacin -Redaccin LAIL

-Envo LAIL

-Revisin de la publicacin por el comit editorial Al recibo de la SI, Normas de Revisin por el Comit cientfico
publicacin aceptacin comit editorial
cientfico de la
editorial

Comunicacin Editorial
al autor/es
Procesos de soporte Cuando se Existencia de Etapas de Responsable de Fecha o Mtodo de Mtodo de
Actividad Acadmica ejecuta la accin Manual? ejecucin etapa perodo de evaluacin del evaluacin de la
ejecucin de desempeo satisfaccin del
etapa usuario

85
II Plan de la Calidad de las Universidades Tablas de servicios

-Estudio de asignaturas y contenidos propuestos Ao acadmico NO Valoracin y LAIL


decisin de
contenidos y
asignaturas
ms atractivos,
grado de xito
en
convocatorias
anteriores
-Publicacin del programa y prof. responsables Convocatoria SI UDC
programas
titulacion o
doctorado
-Preparacin de material docente Previo NO Relizacin de Prof. Responsable
imparticin documentos,
presentaciones,
..
-Imparticin de clases y calificacin Segn horario de SI Prof. Responsable
clases
Procesos de soporte Cuando se Existencia de Etapas de Responsable de Fecha o Mtodo de Mtodo de
Constitucin de alianzas y convenios ejecuta la accin Manual? ejecucin etapa perodo de evaluacin del evaluacin de la
ejecucin de desempeo satisfaccin del
etapa usuario
-Valoracin de Congresos de inters A lo largo del NO Valoracin, LAIL
ao discusin,
decisin
-Valoracin de empresas,centros de I+D, grupos similares de inters A lo largo del NO Valoracin, LAIL
ao discusin,
decisin
-Establecimieto de contacto (visitas, estancias, asistencia a congresos) A lo largo del NO Concertacin Responsables
ao de visitas, LAIL, Personal
estancias, LAIL
asistencia al
congreso
-Formalizacin del convenio o colaboracin A lo largo del SI (segn Firma convenio Director LAIL
ao formulario)

86
II Plan de la Calidad de las Universidades Tablas de servicios

Procesos de soporte Cuando se Existencia de Etapas de Responsable de Fecha o Mtodo de Mtodo de


Actividad Divulgativa y Formativa ejecuta la accin Manual? ejecucin etapa perodo de evaluacin del evaluacin de la
ejecucin de desempeo satisfaccin del
etapa usuario
--Aceptacin de propuestas externas A lo largo del NO Valoracin, LAIL
ao discusin,
decisin
-Realizacin de propuestas internas A lo largo del NO Valoracin, LAIL
ao discusin
decisin
-Preparacin de la jornada o curso de divulgacin A lo largo del NO Preparacin de LAIL
ao contenidos y
material para la
formacin
Procesos de prestacin de servicios Cuando se Existencia de Etapas de Responsable de Fecha o Mtodo de Mtodo de
ejecuta la accin Manual? ejecucin etapa perodo de evaluacin del evaluacin de la
ejecucin de desempeo satisfaccin del
etapa usuario
Realizacin de trabajos de corte con lser A demanda NO Diseo de Tcnico LAIL, A demanda
corte, LAIL
ejecucin
Realizacin de actividades de formacin y divulgativas A demanda NO Preparacin d LAIL Fecha curso.
curso o jornada

87
Informe de Autoevaluacin

6. RESULTADOS EN LOS CLIENTES

ao
evaluado
INDICADORES 2000 2001 2002 2003 2004

N de das de apertura (anual)

N de horas de apertura semanal

Nmero de clientes o usuarios

Nmero de bajas voluntarias (si procede) 1

N de Felicitaciones recibidas

Premios o distinciones conseguidas 1

N de entrevistas personales con clientes o usuarios

N de incidencias, quejas y reclamaciones

Tiempo de respuesta medio a las quejas y reclamaciones

N Rectificaciones realizadas/n quejas

N sugerencias puestas en marcha/total sugerencias

88
Informe de Autoevaluacin

7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS

ao
evaluado
INDICADORES 2000 2001 2002 2003 2004

N medio de cursos por persona 2 2 2 2

N de personas que no han participado en actividades de formacin 2

N de grupos de mejora desarrollados dentro del Servicio

N de grupos de mejora desarrollados con otros servicios

Grado de participacin en la respuesta a encuestas de satisfaccin

N de iniciativas o sugerencias por persona

N total de iniciativas o sugerencias del Servicio

N medio de aos de permanencia en el lugar de trabajo

N de personas que promocionan dentro del servicio

Grado de absentismo laboral

N de quejas realizadas por el personal

Demandas de empleo registradas

Tipo y cantidad de reconocimientos otorgados al personal del Servicio

Medidas de prevencin de riesgos

N de accidentes y cobertura de responsabilidad

89
Informe de Autoevaluacin

8. RESULTADOS EN LA SOCIEDAD

ao
evaluado
INDICADORES 2000 2001 2002 2003 2004
Distinciones y premios recibidos 1

Cobertura de medios de comunicacin 1 2 3 1

Reconocimientos explcitos recibidos por el Servicio

Nmero de quejas realizadas por los usuarios

Nmero de incidentes relacionados con salud laboral

90
Informe de Autoevaluacin

9. RESULTADOS CLAVE

ao
evaluado
INDICADORES 2000 2001 2002 2003 2004
Volumen de actividad -Proyectos: -Proyectos: -Proyectos: -Proyectos:
1 5 5
-Publicacio -Publicacio -Publicacio -Publicacio
nes: nes: nes: nes:
1 4
-Congresos: -Congresos: -Congresos: -Congresos:
7 19
-Asignaturas -Asignaturas -Asignaturas -Asignaturas
y programa y programa y programa y programa
doctorado: doctorado: doctorado: doctorado:
1 2 3
-Convenios: -Convenios: -Convenios: -Convenios:
1 1 4 5
-Divulga -Divulga -Divulga -Divulga
cin: cin: cin: cin:
1 3 2 4
-Servicios a -Servicios a -Servicios a -Servicios a
empresas: empresas: empresas: empresas:
1 1 1
Tasa de aprovechamiento de la capacidad del Servicio

Grado de consecucin de los objetivos propuestos

Trmino medio de los procesos clave

Grado de manualizacin de los procesos clave

Grado de mecanizacin de los procesos

Coste medio de los servicios (por servicio)

Ahorro producido en los servicios por la introduccin de programas o


mejora de la calidad (por servicio)
% de gastos de personal sobre el total de gastos

% de los gastos de inversin nueva sobre el total de gastos

% de los gastos de bienes y servicios (captulo II) sobre el total

% de presupuesto destinado a mejoras

% de gasto fijos / gastos totales

Grado de adecuacin entre el presupuesto planificado y liquidado

Tiempo medio de respuesta y solucin a quejas

91
Informe de Autoevaluacin

TABLA ENCUESTA DEL PERSONAL (LAIL)

COMPROMISO, APOYO Y Muy de De En Muy en NS/NC


RECONOCIMIENTO A LAS PERSONAS acuerdo acuerdo desacuerdo desacuerdo
DEL SERVICIO (1. LIDERAZGO)
Puedo observar un compromiso personal de mis 2* 4 2
jefes en la mejora de la calidad de los servicios
Mis jefes me ayudan a poner en marcha mis 3 3 2
iniciativas para mejorar el trabajo
Cuando introduzco una mejora en mi trabajo se me 1 5 2
reconoce
GRADO DE FORMALIZACIN, Muy de De En Muy en NS/NC
COMUNICACIN Y PARTICIPACIN DEL acuerdo acuerdo desacuerdo desacuerdo
PERSONAL EN LA MEJORA (2. POLTICA Y
ESTRATEGIA)
Dispongo de un documento donde constan los 2 4 2
objetivos, cuantificados mediante indicadores, de
mi lugar de trabajo
En los objetivos de mi lugar de trabajo, prima la 2 4 2
mejora de la calidad de los servicios
Los objetivos de mi lugar de trabajo, se me han 2 5 1
comunicado correctamente
He participado en la definicin de los objetivos de 1 6 1
mi lugar de trabajo
ADECUACIN DE LOS RECURSOS, GRADO Muy de De En Muy en NS/NC
DE EFICIENCIA, ADAPTACIN A LAS acuerdo acuerdo desacuerdo desacuerdo
APLICACIONES INFORMTICAS DEL
SERVICIO (4. ALIANZAS Y RECURSOS)
Dispongo de los recursos (espacio, informticos, 4 4
etc.) necesarios para desarrollar
correctamente mi trabajo
Los recursos de mi unidad se utilizan de manera 4 3 1
eficiente
Las aplicaciones informticas que utilizo estn bien 8
adaptadas a mis necesidades
y facilitan el trabajo
GESTIN Y SEGUIMIENTO DE LOS Muy de De En Muy en NS/NC
PROCESOS (5. PROCESOS) acuerdo Acuerdo desacuerdo desacuerdo
Los procesos que se gestionan en mi Servicio estn 2 3 1 2
documentados
Se quien es el responsable de cada proceso 3 5

Se miden peridicamente en el Servicio indicadores 1 1 3 2 1


de funcionamiento de los procesos
Se produce una buena coordinacin con otros 1 5 1 1
servicios y unidades que intervienen en los mismos
procesos
Los problemas se solucionan atacando las causas y 2 2 3 1
no solo paliando los efectos
Los procesos en los que participo son fcilmente 1 6 1
mejorables
* Datos correspondientes a encuesta contestada por 8 personas. Se refleja en nmero de
personas que han respondido la casilla correspondiente.

92
Informe de Autoevaluacin

PERCEPCIN DE LOS CLIENTES SOBRE EL Muy de De En Muy en NS/NC


SERVICIO RECIBIDO (6. RESULTADOS acuerdo acuerdo desacuerdo desacuerdo
EN LOS CLIENTES)
Los clientes del Servicio cubren las expectativas 2 2 4
inicialmente generadas
Los clientes tienen confianza y seguridad en las 3 3 2
prestaciones que ofrece el Servicio.
El personal que atiende las consultas de los clientes 3 1 1 3
est especialmente preparado
Est suficientemente identificado el personal clave 3 2 1 2
para direccionar consultas
La comunicacin entre las personas del servicio y 2 3 3
los clientes es buena.
Existe un buen sistema de quejas y sugerencias. 2 3 3

Se ofrece a los clientes del servicio la informacin 3 2 1 2


adecuada respecto de los
servicios que ofrece
Los trmites y la documentacin son sencillos, 4 1 3
claros y solo los necesarios
Son adecuadas las instalaciones y su mantenimiento 2 4 2

Es correcta y adecuada la atencin del servicio 5 3


prestado
PERCEPCIN DEL SERVICIO SOBRE EL Muy de De En Muy en NS/NC
SEGUIMIENTO DEL acuerdo acuerdo desacuerdo desacuerdo
TRABAJO, FORMACIN, PARTICIPACIN,
COMUNICACIN,
RECONOCIMIENTO Y TRABAJO EN
EQUIPO (7. RESULTADOS EN
LAS PERSONAS)
Hace mi jefe un seguimiento adecuado de mi 1 5 2
trabajo

Recibo la informacin necesaria para desarrollar 2 4 2


correctamente mi trabajo

La formacin que recibo incluye temas de calidad 3 3 2

Participo suficientemente en las decisiones que 6 2


afectan a mi lugar de trabajo

La comunicacin interna en el Servicio, funciona 6 1 1


correctamente

Se promueve el trabajo en equipo en el Servicio 2 3 2 1

Existe un buen sistema de evaluacin y 2 2 1 3


reconocimiento del desempeo de mis
funciones laborales
PERCEPCIN DEL SERVICIO SOBRE LA Muy de De En Muy en NS/NC
ESTRUCTURA, acuerdo acuerdo desacuerdo desacuerdo
ORGANIGRAMA Y CONDICIONES
Mi servicio dispone de un organigrama claro y bien 2 1 5
definido
La descripcin de mi lugar de trabajo, donde 2 5 1
constan las funciones y tareas que

93
Informe de Autoevaluacin

tengo asignadas, est formalizada en un documento


Las cargas de trabajo de las personas de mi unidad 2 5 1
estn bien distribuidas

Existen en mi lugar de trabajo las condiciones de 3 3 2


seguridad e higiene apropiadas
al mismo
Tengo las condiciones laborales, salario y 4 2 1 1
beneficios apropiados al trabajo que
desarrollo
PERCEPCIN QUE TIENE EL SERVICIO Muy de De En Muy en NS/NC
SOBRE SU IMPACTO EN acuerdo acuerdo desacuerdo desacuerdo
LA SOCIEDAD (8. RESULTADOS EN LA
SOCIEDAD)
Dispone el Servicio de un programa activo de 2 4 2
relaciones con los agentes sociales, tales como
instituciones, empresas, asociaciones, colegios
profesionales, otras universidades, etc, para
conseguir un impacto cada ves ms
claro y decisivo en la sociedad
Tiene el Servicio relacin con las autoridades 1 4 3
locales del entorno
Aporta el Servicio soluciones para la mejora de su 2 4 2
entorno
Se le reconoce por ofrecer igualdad de 2 3 1 2
oportunidades
Realiza el servicio actividades de tipo cultural y 2 3 2 1
social con impacto en su entorno inmediato y en la
localidad
Colabora el Servicio con otros proveedores de 6 2
servicios
Se tiene en cuenta la atencin a grupos sociales 2 2 1 3
necesitados
Se tienen en cuenta criterios de ahorro de energa, 2 4 1 1
materiales vrgenes y reciclados, reduccin y
eliminacin de residuos y embalajes y el impacto en
el medio ambiente
PERCEPCIN SOBRE LO QUE EST Muy de De En Muy en NS/NC
CONSIGUIENDO EL SERVICIO acuerdo acuerdo desacuerdo desacuerdo
EN RELACIN A SUS OBJETIVOS Y
EXPECTATIVAS FORMULADAS
(9. RESULTADOS CLAVE)
Responde la Imagen que ofrece el servicio las 2 5 1
expectativas esperadas
Desempea el Servicio sus funciones de forma 2 5 1
adecuada a los que se esperaba
Posee el Servicio un adecuado uso de las nuevas 3 4 1
tecnologas
Aprovecha el servicio las oportunidades de 3 2 2 1
innovacin y aprendizaje.

Se percibe una cultura y estilo de liderazgo acorde 4 2 2


con sus finalidades

Responden la poltica y estrategia del servicio a su 3 1 3 1


papel como parte de la
Universidad.

94