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APELLIDOS NOMBRES
BAUTISTA LAQUI Jazmin
CAAZACA ENRIQUEZ Judith
CHACOLLA FLORES Vernica Eudosia
CONDORI PINO Tomasa
HUAMAN RAMOS MissleniaAmbar Cris
LAURA QUISPE Yobana Asunta
PARILLO QUISPE Yobana
RAMOS CACERES Evelin Rosaluz
RAMOS QUISPE Sumilda Iris
TURPO VILCAZN Liliana Mariela
IAGNSTICO Y JUSTIFICACIN
4.1. DIAGNSTICO
1
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Causas directas:
Causas indirectas:
Efectos directos:
Efectos indirectos:
3
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SUPERIOR TECNOLGICO PBLICO JOS CARLOS MARITEGUI,
con el propsito de dar solucin a tan crtico problema que por muchos
aos viene afectando a los alumnos.
4.2. JUSTIFICACIN
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controlarel software web para que el usuario tenga un libre acceso a cada
barra de informacin.
6. OBJETIVOS
7. UBICACIN
REFERENCIA LUGAR
Regin Moquegua
Departamento Moquegua
Provincia Mariscal Nieto
Distrito Samegua
Direccin Av. Andrs Avelino Cceres S/N
Telfono 053-462091
9.1. METAS:
9.2. RESULTADOS:
FINES DIRECTOS
FINES INDIRECTOS
FIN FINAL
6
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CAPTULO II
MARCO TERICO
Libros Tributarios
Libros Contables
Libros Financieros
Libros Laborales
Revistas Contables
Artculos Contables
Videos Contables
Glosario Contable
Otros
El horario de atencin del servicio a brindar ser de lunes a viernes desde las
08:00 a.m. a 13:00 p.m.
10.1. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
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DIRECCIN
DIRECTOR GENERAL
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ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL
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DOCENTES
DOCENTES DE DE CURSOS
FORMACIN TRANSVERSALES
PROFESIONAL
JEFE DE REA ACADMICA DE CONTABILIDAD
Biblioteclogo.
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Experiencia en docencia.
Conocimiento de tecnologas de informacin.
Actitud de actualizacin e investigacin permanente.
Capacidad para tomar decisiones, dirigir, planear y desarrollar servicios
acordes con las necesidades de informacin de los alumnos.
Ser un lector crtico y analtico.
Tener conocimientos bsicos en planeamiento, organizacin tcnica y
funcionamiento de la biblioteca virtual.
Experiencia en procesamiento y recuperacin de informacin.
11. PRESUPUESTO
PLANTEAMIENTO DE LA INVERSIN
Tiene por objetivo determinar los montos para la adquisicin de los activos
y el capital de trabajo necesarios para la prestacin de servicios.
ESTRUCTURA DE LA INVERSIN
CONCEPTO MONTO
INVERSIN FIJA S/. 3,500.00
Impresora 600.00
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Computadora 1,320.00
Mdulo para Computadora 40.00
Silla fija de metal 55.00
Vitrina 190.00
Biblioteca virtual 1,000.00
Otros gastos generales 195.00
INVERSIN DEL CAPITAL DE TRABAJO S/. 949.00
Materiales de oficina 66.00
Suscripcin a Actualidad Empresarial 850.00
Servicios por terceros 25.00
Otros gastos generales 8.00
TOTAL INVERSIN S/. 4,449.00
COSTO
CANT. UNID. MED. CONCEPTO C/U
TOTAL
1 Unidad Pintura S/. 15.00 S/. 15.00
1 Unidad Base 7.00 7.00
1 Unidad Lija 1.50 1.50
2 Unidad Spray 7.50 15.00
1 Unidad Cera Pequea 3.50 3.50
1 Unidad Cera Grande 5.00 5.00
6 Unidad Canaletas 10 x 12 2.00 12.00
2 Docenas Clavos Acero 1.00 2.00
1 Unidad Switch Satra 43.00 43.00
35 Metros Cable UTP 1.30 45.00
10 Unidad Conectores 0.70 7.00
100 Unidad Grampas 0.10 10.00
6 Metros Cable Mellizo 1.50 9.00
1 Unidad Supresor Omega 20.00 20.00
TOTAL S/. 195.00
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La labor administrativa requiere de uso de materiales que debe ser
utilizado para prestar un buen servicio y as satisfacer las necesidades de
los estudiantes.
COSTO POR
CANT. UNID. MED. CONCEPTO C/U
2 MESES
PUBLICIDAD
COSTO
CONCEPTO
TOTAL
Costo del diseo de publicidad. S/. 2.00
Costo de impresin de volantes (200 volantes) 5.00
Difusin a travs del portal Facebook 1.00 COSTOS
TOTAL S/. 8.00
A. COSTO
S FIJOS:
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COSTO COSTO
CANT. PERSONAL
MENSUAL ANUAL
Encargado de la biblioteca
1 S/. 150.00 S/. 1,350.00
virtual
TOTAL S/. 150.00 S/. 1,350.00
COSTO
CONCEPTO CANT. C/U
ANUAL
Actualizacin y mantenimiento de la
1 S/. 850.00 S/. 850.00
biblioteca virtual
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TOTAL S/. 850.00 S/. 850.00
CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Costo del
personal S/. 1,350.00 S/. 1,350.00 S/. 1,350.00 S/. 1,350.00 S/. 1,350.00
administrativo
Costo del
alquiler de 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00
activos fijos
Costo de
depreciacin de 518.50 518.50 518.50 518.50 518.50
activos fijos
Costo de
Operacin y 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00
Mantenimiento
TOTAL COSTOS
FIJOS
S/. 3,258.50 S/. 3,258.50 S/. 3,258.50 S/. 3,258.50 S/. 3,258.50
B. COSTOS VARIABLES
COST
CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
O
1. Costo del
servicio de la
Biblioteca Virtual
2. Costo por
50% S/. 2,025.00 S/. 2,295.00 S/. 2,565.00 S/. 2,835.00 S/. 3,105.00
Impresiones
Costo de
impresin por hoja 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
(Blanco y negro)
Costo de
impresin por hoja 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
(Colores)
Impresiones por
da (5 hojas x 75 85 95 105 115
alumno)
Costo Diario 11.25 12.75 14.25 15.75 17.25
Costo Mensual 225.00 255.00 285.00 315.00 345.00
Costo Anual 2,025.00 2,295.00 2,565.00 2,835.00 3,105.00
3. Costo por
30% 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00
capacitaciones
Alumnos
50 50 50 50 50
capacitados
Costo por
4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
capacitacin
Costo anual 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00
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TOTAL COSTOS
S/. 2,250.00 S/. 2,520.00 S/. 2,790.00 S/. 3,060.00 S/. 3,330.00
VARIABLES
Resumen de costos
CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Costos Fijos S/. 3,258.50 S/. 3,258.50 S/. 3,258.50 S/. 3,258.50 S/. 3,258.50
Costos Variables 2,250.00 2,520.00 2,790.00 3,060.00 3,330.00
TOTAL COSTOS S/. 5,508.50 S/. 5,778.50 S/. 6,048.50 S/. 6,318.50 S/. 6,588.50
CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
1. Ingresos por uso
de la Biblioteca S/. 2,700.00 S/. 3,060.00 S/. 3,420.00 S/. 3,780.00 S/. 4,140.00
Virtual
Alumnos 15 17 19 21 23
Costo por hora de
uso de la Biblioteca 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Virtual
Ingreso Diario 15.00 17.00 19.00 21.00 23.00
Ingreso Mensual (20
300.00 340.00 380.00 420.00 460.00
das)
Ingreso Anual (9
2,700.00 3,060.00 3,420.00 3,780.00 4,140.00
meses)
2. Ingreso por
4,050.00 4,590.00 5,130.00 5,670.00 6,210.00
Impresiones
Costo de impresin
por hoja (Blanco y 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
negro)
Costo de impresin
0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
por hoja (Colores)
Impresiones por da
75 85 95 105 115
(5 hojas x alumno)
Ingreso Diario 22.50 25.50 28.50 31.50 34.50
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Ingreso Mensual 450.00 510.00 570.00 630.00 690.00
TOTAL INGRESOS S/. 7,500.00 S/. 8,400.00 S/. 9,300.00 S/. 10,200.00 S/. 11,100.00
Clculo de la utilidad
PERIODO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Ingresos S/. 7,500.00 S/. 8,400.00 S/. 9,300.00 S/. 10,200.00 S/. 11,100.00
(-) Costos 5,508.50 5,778.50 6,048.50 6,318.50 6,588.50
UTILIDAD S/. 1,991.50 S/. 2,621.50 S/. 3,251.50 S/. 3,881.50 S/. 4,511.50
FACTOR DE
UTILIDADES
AO UTILIDAD ACTUALIZACIN
ACTUALIZADAS
(50%)
0 S/. S/. 4,449.00
1 1,991.50 0.666666667 1,327.67
2 2,621.50 0.444444444 1,165.11
3 3,251.50 0.296296296 963.41
4 3,881.50 0.197530864 766.72
5 4,511.50 0.131687243 594.11
VAN S/. 368.01
12. FINANCIAMIENTO
Toda la inversin ser con dinero autofinanciado, quiere decir que ser
asumido con los mismos ingresos captados por el servicio que se brindar.
DETALLE DE LA UTILIDAD
PERIODO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
INGRESOS S/. S/. S/. S/. S/.
1. Servicio de la
2,700.00 3,060.00 3,420.00 3,780.00 4,140.00
Biblioteca Virtual
2. Ingreso por
4,050.00 4,590.00 5,130.00 5,670.00 6,210.00
Impresiones
3. Ingresos por
750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
capacitaciones
TOTAL
7,500.00 8,400.00 9,300.00 10,200.00 11,100.00
INGRESOS
(-) COSTOS 5,508.50 5,778.50 6,048.50 6,318.50 6,588.50
TOTAL UTILIDAD S/. 1,991.50 S/. 2,621.50 S/. 3,251.50 S/. 3,881.50 S/. 4,511.50
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CAPTULO III
EJECUCIN DEL PROYECTO
Con fecha 07 de Marzo del 2015, se hizo entrega del ambiente que hasta ese
entonces funcionaba como almacn. Se procedi a retirar todos los equipos
obsoletos.
Lijado de paredes
Pintado de paredes
Enserado de piso
Impresora
Equipo de cmputo
Mdulo para computadora
Silla fija de metal
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Vitrina
tiles de escritorio:
Accesorios:
Switch Satra
Supresor Omega
Canaletas
Cable UTP
Conectores
Cable Mellizo
Grampas
Clavos
Otros materiales:
Pintura
Base
Lija
Spray
Ceras
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Carrera Profesional de Contabilidad y alumnos egresados como responsables del
proyecto productivo.Se adjunta fotos de dicha inauguracin (Anexo N 01).
CONCLUSIONES:
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de las distintas carreras profesionales por las exigencias que demanda el
mercado laboral.
RECOMENDACIONES:
BIBLIOGRAFA:
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www.entrelineas.com.pe
www.caballerobustamante.com.pe
www.wikipedia.org/wiki
www.sunat.com.pe
www.bibliotecavirtual.pe/unsa
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