Fernanda Baquero; Stephanie Cuevas; Paola Carrillo; María Paula Duarte; Pedro Martínez

Formulación y Evaluación de Proyectos
Claudia Obando
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___________________

Ingeniería del Proyecto
FILTREX
Innovadores y novedosos

1. EL PRODUCTO

1.1 Descripción del producto: Filtro compuesto de muselina por sus características, de
tejido fino, transparente y resistente; usualmente este tipo de tela no es muy tupido, pero
para efectos prácticos FILTREX, usará la muselina con sus tejidos más unidos, en función
de filtrar el aire contaminante, reteniendo las partículas y dejando pasar el aire limpio. Al
ser un tejido fino, será transparente lo que permitirá que no se pierda el efecto de un
vidrio transparente como ventana.

El filtro de aire, se compone de la unión más compacta de la muselina entre sus tejidos,
la cual puede estar compuesta 100% de algodón, seda, fibras sintéticas y mezclas. Para
FILTREX la materia prima es el algodón, por sus características de resistencia a factores
climáticos como la lluvia, radiación solar y a la química de las partículas presentes en el
aire contaminado. En su adhesión a la ventana, se realiza con velcro e hilo, el cual resiste
la fuerza del viento asegurando su durabilidad.

1.2 Descomposición del producto

Figura 1. Descomposición del filtro de aire, en sus elementos.

Fuente. Autores
1.3 Elementos que conforman el producto

Tabla 1. Elementos que conforma el filtro de aire
Elemento Nombre Material Cantidad por Origen
No. Unidad
1 Filtro Algodón 1 Interno
2 Velcro Cintas de 4 Compr
tela a
3 Hilo Algodón 1 Interno
resistente
Fuente. Autores
*Interno: Elaborado por la misma empresa

1.4 Listado de Materiales

Tabla 2. Lista de materiales, con especificaciones
Nombr
FILTREX
e:
No. de Valor
No. del Especificaciones Dimensiones Desperdicio Peso
elementos Unitario
elemento del material (m) s (%) (g)
requeridos Total ($)
Materiales Productivos
Algodón:
Permite el tejido
de la muselina.
Resistente a
actores
ambientales
como lluvia, 5 79.2 3.49[1]
1
radiación solar y 1
1.6 x 0.9
a la química de
las partículas
presentes en el
aire
contaminado.
2 Velcro 36.86 1 5 9.800 [2]
Hilo resistente a
rayos UV y a
productos
químicos lo que
lo hace ideal Carretubo de 5 10 3.900
3 46
para 500m
aplicaciones
especiales en,
filtración
Materiales Improductivos
Elementos de
1 - - 5 -
aseo
2 Iluminación - - 5 -
Servicio de
3 energía - - 5 -
(Electricidad)
4 Papelería - - 5 -
Fuente. Autores
2. DIAGRAMAS Y PLANES DEL PROYECTO
2.1 Diagrama de flujo del proceso de fabricación

Ilustración 1. Diagrama de flujo del proceso de fabricación de FILTREX

Fuente. Autores
2.2 Diagrama analítico del proceso de fabricación

Tabla 3. Diagrama analítico del proceso de fabricación.
Detalle del Actividad Observaciones (Recomendaciones)
Método
Limpieza Extracción material extraño (ramas, hojas,
semillas)
Desmote Asegurar separación del algodón de la semilla
Control Verificar limpieza del algodón
Secado Garantizar reducción de humedad, asegura
suavizar las fibras
Mezcla
Peinando Controlar que las fibras no se crucen
Control Supervisar el buen funcionamiento de la
maquinaria
Hiladura Supervisar el correcto funcionamiento de la
hiladora
Tejido
Sellado Adecuar la temperatura, para su correcta
imprimación
Corte
Costura
Control Supervisar, el terminado del filtro
Transporte a Con equipo apropiado de transporte
bodega
Almacenamiento
Fuente. Autores

3. CÁLCULO DE CANTIDADES DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

3.1 Costo de los equipos

Tabla 4. Costo de los equipos.
Cantid Costo
Descripción
ad Unitario Total
Equipo Básico
Bandas Transportadoras 1 $2’500.000 COP $2’500.000 COP
Desmotadora Manual 1 $1’350.000 COP $1’350.000 COP
Máquina CottonRoller Gin 1 $2’400.000 COP $2’400.000 COP
Secador de Aire Caliente 1 $2’000.000 COP $2’000.000 COP
Máquina Peinadora 1 $6’341.991 COP $6’341.991 COP
Hiladora 1 $ 3’000.000 COP $ 3’000.000 COP
Máquina Tejedora/Telar 1 $ 1’800.000 COP $ 1’800.000 COP
Termofijadora 1 $ 899.000 COP $ 899.000 COP
Cortadora Manual 1 $ 265.000 COP $ 265.000 COP
Máquina de Coser 2 $ 1’608.000 COP $ 3’216.000 COP
Mesas de Corte Textil 1 $ 450.000 COP $ 450.000 COP
Valor Equipo Básico
$24’221.991 COP

Equipo Auxiliar
Generador de Energía $1’600.000 COP $ 1’600.000 COP
1
Camión Furgón $ 20’000.000 $ 20’000.000
1
Estantería Metálica COP COP
6
Etiquetador $ 79.000 COP $ 474.000 COP
2
Sellador de Bolsas $ 21.900 COP $ 43.800 COP
1
Carretillas de Transporte $ 799.999 COP $ 799.999 COP
2
Paquete de Internet 5 Megas + Telefonía $ 169.900COP $ 339.800 COP
1
Claro $ 68.900 COP $ 68.900 COP

Valor Equipo Auxiliar
$ 23’326.499 COP
Equipo para Servicios
Computador $ 469.000 COP $ 938.000 COP
2
Centro de Computo $ 247.800 COP $ 495.900 COP
2
Escritorio Metal $ 199.900 COP $ 599.700 COP
3
Archivador $ 290.900 COP $581.800 COP
2
Silla escritorio con brazos $ 124.900 COP $ 249.800 COP
2
Silla Auxiliar $ 89.000 COP $ 712.000 COP
8
Boquillas rociadoras contraincendios $ 50.000 COP $ 50.000 COP
1
Regona, Escoba y Herramienta Soporte $ 154.900 COP $ 154.900 COP
1
Soporte Base De Pared Para Horno $ 29.900 COP $ 29.900 COP
1
Microondas $ 234.000 COP $ 234.000 COP
1
Horno Microondas $ 183.900 COP $ 183.900 COP
1
Botiquín Primeros Auxilios
Valor Equipo para Servicios
$ 4.229.900COP

Herramientas
Tijeras Textiles 5 $ 87.900 COP $ 439.500 COP
Juego de Herramientas de Precisión 1 $ 44.900 COP $ 44.900 COP
Lápices HB No.2 x 12 unidades 4 $ 3.000 COP $ 12.000 COP
Martillo $ 18.900 COP $ 18.900 COP
1
Valor Herramientas
$ 515.300 COP
Repuestos
Correas Industriales 5 $ 8.600 COP $ 43.000 COP
Cadena doble y sencilla 3 $ 43.000 COP $ 129.000 COP
Acoples 2 $ 86.100 COP $ 258.300 COP
Tornillos de Ensamble x 24 unidades 5 $ 8.400 COP $ 42.000 COP
Valor Repuestos
$ 472.300 COP
VALOR TOTAL EQUIPOS
$ 52.765.990COP

3.2 Descripción del equipo básico

Tabla 5.Descripción del equipo básico .

No. de
Tipo de Equipo Detalle
Unidades
Bandas Transportadoras conveyor belt en acero inox
1.50mts larga 30 cm ancha lona en pvc 25 cm x 300
Limpieza 1
cm velocidad variable sistema de guías en acero y tope
para plegadiza y cajas
Desmotadora Manual. Máquina que separa rápida y
Desmote 1 fácilmente las fibras de algodón de las vainas y de sus
semillas, que en ocasiones son pegajosas
Máquina CottonRoller Gin. El trabajo laminado es
conforme a la norma internacional, y toda Índice de
fibra de algodón es muy cercana a la de la máquina de
Desmote 1
dientes de sierra, que puede ser recomendada para las
compras de algodón y de procesamiento de las
empresas.
Secador de Aire Caliente. Soplante de aire caliente
Secado 1 industrial. Temperatura máx. de salida de aire °C 650
650 800 650 650
 Máquina Peinadora. Marca RIETER Modelo E
Peinado 1 7/4, Año 1981, Número de máquina 1047 201 R
33, Fileta para 8 botes.
Hiladora. Es ampliamente utilizado como máquina de
mecha de vela trenzado, máquina de algodón de
Hiladura 1
mecha de vela. Materia prima: algodón, cáñamo, fibras
químicas, tanga. Diámetro de la trenza: 1 mm-5 mm.
Tejido 1
Máquina Tejedora industrial de 209 agujas.

Plancha termofijadora plana de 38x38.
Fijado Temporizador LCD digital.
1
Botón de presión de ajuste de rango completo.
Equilibrador multiresorte (ajustable)

Corte 1 Cortadora de tela de 4 pulgadas

2 Máquinas tejedoras de cinco hilos.
Costura
Motores convencionales de 3450 RPM.

Mesa de corte textil de ancho: 1,40 mt; largo: 2 mt y
Corte 1
alto: 82 mt.
3.3 Descripción del equipo auxiliar

Tabla 6. Descripción del equipo auxiliar.

No. de
Etapas del Proceso Detalle
Unidades

2
Computadores
2
Centros de computo
3
Equipo de oficina Escritorio metal
1
Archivador
2
Sillas escritorio con brazos
8
Sillas Auxiliares

Horno Microondas
Equipo de cafetería 1 Soporte Base De Pared Para Horno
1 Microondas

Equipo de primeros auxilios Botiquín con todos los elementos y drogas
1
para primeros auxilios
Equipo para seguridad de la
empresa 1 Boquillas rociadoras contraincendios
Equipo de limpieza
1 Regona, Escoba y Herramienta Soporte

3.4 Descripción del equipo para servicios

Tabla 7.Descripción del equipo para servicios.

Etapas del No. de
Detalle
Proceso Unidades

Generador de Planta eléctrica marca honda G2500
Energía 1

Camión Furgón 1 Marca:Chevrolet
Único dueño:Sí
Sub-Tipo:Furgones
Tipo:Camiones
Combustible:Gasolina
Kilómetros:321763
Modelo:CHEYENNE

Estantería metálica de 6 bandejas, parales
Estantería Metálica 6
calibre 18 y bandejas en calibre 20 de 30 cm de
fondo.

Etiquetador Máquina tiqueteadora y rotuladora DUODELI con
2
pistola de 10 dígitos y con doble línea para
marcar el código, el precio y la fecha.
Maquina selladora de bolsas trabajo industrial.
Sellador de Bolsas 1 Impulsada por pedal. Control de temperatura del
alambre de sellado. Ideal para espacios pequeños.
Fácil y rápida de usar
Plataforma de arrastre plegable multiusos con
capacidad máxima de carga 150kg, medidas en
Carretillas de cm: 85cm alto x 47 ancho 75 largo, ruedas de
Transporte 2 goma, 2 ruedas móviles y 2 fijas, estructura
metálica con plataforma recubierta de plástico y
borde grueso de goma azul, manilla plegable
para fácil transporte y almacenamiento.
Paquete de
Internet 5 Megas Paquete de Internet con 5 Megas para Navegar,
1
+ Telefonía Claro viene incluido con paquete de telefonía ilimitado.

4. RECURSOS HUMANOS TÉCNICOS

4.1 Descripción de cargos del organigrama del personal técnico requerido

Tabla 8. Descripción de cargos del organigrama del personal técnico requerido.

Nombre del Cargo Funciones Herramientas Requisitos
MANO DE OBRA DIRECTA
Operario Máquina 1 1 1
1 1 1
2 2 2
MANO DE OBRA INDIRECTA
Gerente 1 1 1
Vendedor 1 1 1
Personal de
3 3 3
Limpieza y Aseo
Supervisor de
2 2 2
Producción
Contador 2 2 2
Vigilante 3 3 3

4.2 Costo anual del personal técnico

Tabla 9.Costo anual de personal técnico.

Nombre del Cargo No. de Asignación Valor Anual
personas Mensual
Mano de Obra Directa.
Operarios de máquinas de
$ 14.032.045,00
Bandas Transportadoras y 1 $ 767.155 COP
COP
Secador de Aire Caliente

Mano de Obra Directa.
Operarios de máquinas de
Desmotadora Manual,
$ 14.032.045,00
Máquina Cotton Roller Gin, 1 $ 767.155 COP
COP
Máquina Peinadora, Plancha
termofijadora

Mano de Obra Directa.
Operarios de máquinas:
Hiladora, Máquina Tejedora $ 14.032.045,00
1 $ 767.155 COP
industrial, Máquinas tejedoras COP
de cinco hilos.

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA $
42.096.135,00 COP
Mano de Obra Indirecta. $ 150.764.283,13
1 $ 8.273.460 COP
Gerente COP
Mano de Obra Indirecta. $ 13.496.090,26
1 $ 767.155 COP
Vendedor COP
Mano de Obra Indirecta. $ 13.496.090,26
1 $ 767.155 COP
Personal de Limpieza y Aseo COP
Mano de Obra Indirecta. $ 26.059.780,52
1 $ 1.456.610 COP
Supervisor de Producción COP
Mano de Obra Indirecta. $ 13.496.090,26
1 $ 767.155 COP
Vigilante COP
Mano de Obra Indirecta.
1 $ 2.835.520 COP $ 50.254.761,04
Contador
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA $
267.567.095,47 COP

Para el cálculo de salario mensual de los 3 operarios de las máquinas descritas
anteriormente, se tomó como base el salario mínimo legal vigente que rige a partir del 1
enero del 2016, que corresponde a $ 689.455 COP. El auxilio de transporte corresponde a $
77.700 COP, lo cual suma, junto con el salario mínimo, un valor total de $ 767.155 COP.

Adicionalmente a estos pagos mensuales, el trabajador tiene derecho a recibir pagos anuales
de: cesantías, el cual corresponde a un salario mínimo; vacaciones, el cual corresponde a
15 días de salario mensual por cada año trabajado; primas, el cual corresponde a un salario
mensual que se pagarán en una quincena en junio y otra en diciembre; intereses sobre
cesantías, que corresponden al 12% de las cesantías anuales. También tienen derecho a un
aporte adicional para su pensión (12% mensual), salud (8,5% mensual), riesgos
profesionales (para obreros corresponden al 7%) y los parafiscales (caja de
compensación familiar, SENA e ICBF que en su totalidad corresponden a los 9%).

Tabla 4.2-1 Tabla de cálculos del salario para operarios.

GASTOS MENSUAL ANUAL
Cesantía $ 57.454,58 $ 689.455,00
Vacaciones $ 28.727,29 $ 344.727,50
Primas $ 57.454,58 $ 689.455,00
Intereses $ 6.894,55 $ 82.734,60
Salud $ 58.603,68 $ 703.244,10
Pensión $ 82.734,60 $ 992.815,20
Riesgos $ 48.261,85 $ 579.142,20
Parafiscales $ 62.050,95 $ 744.611,40
Sueldo $ 689.455,00 $ 8.273.460,00
Auxilio Transporte $ 77.700,00 $ 932.400,00
TOTAL $ 1.169.337,08 $ 14.032.045,00
Por 3 Operarios $ 3.508.011,25 $ 42.096.135,00

Para el cálculo del salario de la aseadora y el portero, se tomó el mismo criterio de salario mínimo
legal vigente de los operarios, con cambios en el porcentaje de nivel de riesgo laboral. Para el
supervisor de producción, se presupuestó el sueldo basado en dos salarios mínimos, que
corresponden a $ 1’378.910 COP que sumado con el auxilio de transporte, da un valor de $
1.456.610 COP. El salario mensual y anual del supervisor también presenta cambios en los cálculos
por el porcentaje del nivel de riesgo laboral que posee dicho trabajador. El salario que se
presupuesta para el contador en promedio son 4 salarios mínimos, que son $ 2.757.820 COP, sin
auxilio de transporte. Para el gerente, se presupuesta $ 8.273.460 COP sin auxilio de transporte y
por último el vendedor recibirá $ 767.155 COP, que suma el SMLV junto con su auxilio de
transporte, sin incluir las comisiones por ventas.

Tabla 4.2-2 Tabla de cálculos del salario para aseadora y portero.

GASTOS MENSUAL ANUAL
Cesantía $ 57.454,58 $ 689.455,00
Vacaciones $ 28.727,29 $ 344.727,50
Primas $ 57.454,58 $ 689.455,00
Intereses $ 6.894,55 $ 82.734,60
Salud $ 58.603,68 $ 703.244,10
Pensión $ 82.734,60 $ 992.815,20
Riesgos $ 3.598,96 $ 43.187,46
Parafiscales $ 62.050,95 $ 744.611,40
Sueldo $ 689.455,00 $ 8.273.460,00
Auxilio
$ 77.700,00 $ 932.400,00
Transporte
TOTAL $ 1.124.674,19 $ 13.496.090,26
.

Tabla 4.2-3 Tabla de cálculos del salario para supervisor de producción.

GASTOS MENSUAL ANUAL
Cesantía $ 114.909,17 $ 1.378.910,00
Vacaciones $ 57.454,58 $ 689.455,00
Primas $ 114.909,17 $ 1.378.910,00
Intereses $ 13.789,10 $ 165.469,20
Salud $ 117.207,35 $ 1.406.488,20
Pensión $ 165.469,20 $ 1.985.630,40
Riesgos $ 7.197,91 $ 86.374,92
Parafiscales $ 124.101,90 $ 1.489.222,80
Sueldo $ 1.378.910,00 $ 16.546.920,00
Auxilio
$ 77.700,00 $ 932.400,00
Transporte
TOTAL $ 2.171.648,38 $ 26.059.780,52

Tabla 4.2-4 Tabla de cálculos del salario para contador.

GASTOS MENSUAL ANUAL
Cesantía $ 229.818,33 $ 2.757.820,00
Vacaciones $ 114.909,17 $ 1.378.910,00
Primas $ 229.818,33 $ 2.757.820,00
Intereses $ 27.578,20 $ 330.938,40
Salud $ 234.414,70 $ 2.812.976,40
Pensión $ 330.938,40 $ 3.971.260,80
Riesgos $ 14.395,82 $ 172.749,84
Parafiscales $ 248.203,80 $ 2.978.445,60
Sueldo $ 2.757.820,00 $ 33.093.840,00
$
TOTAL $ 4.187.896,75 50.254.761,04

Tabla 4.2-5 Tabla de cálculos del salario para un gerente.

GASTOS MENSUAL ANUAL
Cesantía $ 689.455,00 $ 8.273.460,00
Vacaciones $ 344.727,50 $ 4.136.730,00
Primas $ 689.455,00 $ 8.273.460,00
Intereses $ 82.734,60 $ 992.815,20
Salud $ 703.244,10 $ 8.438.929,20
Pensión $ 992.815,20 $ 11.913.782,40
Riesgos $ 43.187,46 $ 518.249,53
Parafiscales $ 744.611,40 $ 8.935.336,80
Sueldo $ 8.273.460,00 $ 99.281.520,00
TOTAL $ 12.563.690,26 $ 150.764.283,13

Tabla 4.2-6 Tabla de cálculos del salario para el vendedor.

GASTOS MENSUAL ANUAL
Cesantía $ 57.454,58 $ 689.455,00
Vacaciones $ 28.727,29 $ 344.727,50
Primas $ 57.454,58 $ 689.455,00
Intereses $ 6.894,55 $ 82.734,60
Salud $ 58.603,68 $ 703.244,10
Pensión $ 82.734,60 $ 992.815,20
Riesgos $ 3.598,96 $ 43.187,46
Parafiscales $ 62.050,95 $ 744.611,40
Sueldo $ 689.455,00 $ 8.273.460,00
Auxilio
Transporte $ 77.700,00 $ 932.400,00
TOTAL $ 1.124.674,19 $ 13.496.090,26

5. INSTALACIONES REQUERIDAS

5.1 Distribución en planta - Layout

Tabla 10. Layout de la empresa
Bibliografía

[1 Conalgodón, Variación Indicadores del Sector Algodonero Precio referencia entregas semana -
] 41 - 2016, Bogotá: Conalgodón , 2016.
[2 Homecenter, «Homecenter,» 2016. [En línea]. Available:
] http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/99539/Cinta-velcro-negra-1,9-cm-ancho-
x-45-cm-largo/99539. [Último acceso: 18 Octubre 2016].
[3 Hicoman, «Hicoman - Seguridad en sus costuras,» 2016. [En línea]. Available:
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