Está en la página 1de 22

Ruang Lingkup: Supervisi Konstruksi Transmis

Lingkup Pemeriksaan:

1. Progress Fisik

2. Penggunaan K3

3. Cek BOQ dan Ruang Lingkup Pekerjaan


Ruang Lingkup: Supervisi Konstruksi Transmisi

a. Sipil
b. Mekanikal
c. Elektrikal
d. Perbandingan Man Month Laporan Bulanan dan Laporan Kemajuan/ Progress Proyek
e. Perbandingan Realisasi Biaya Supervisi Laporan Bulanan dan Laporan Keuangan
f. Perbandingan Progress Proyek antara Laporan Kemajuan Proyek dan Laporan Bulanan
a. Rekomendasi
b. Laporan
a. Supervisi
b. Manajemen
DOKUMEN/ DATA YANG DIPERIKSA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
a
b
11
12
13
DOKUMEN/ DATA YANG DIPERIKSA
Dokumen kontrak Konstruksi
Kurva S
Approval Drawing
SLA (Service Level Agreement)
Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Proyek
Laporan Kemajuan Proyek
Laporan Keuangan Proyek
NCR/Rekomendasi/Surat Teguran/Pemberitahuan
Bill of Quantity Proyek
Dokumentasi Uji Petik:
Jumlah Peralatan Terpasang
Spesifikasi Alat Terpasang
Data Seluruh Proyek (LKB)
Data Pekerja + TAD
Rencana K3 Proyek
1 jumlah kontrak
jenis kontrak
periode kontrak
spesifikasi kontrak
RKS
hak dan tanggung jawab
2 master schedule
schedule turunan: jadwal material, jadwal tenaga kerja, jadwal vendor, jadwal alat
bobot
kemajuan proyek
cek apakah proyek tepat waktu, terlambat, atau lebih cepat
cek sisa pekerjaan
3 cek kelengkapan approval
cek jadwal gambar
4 cek batasan kewenangan
cek tugas dan tanggungjawab UMK
5 cek kesesuaian laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan
cek kesesuaian laporan dengan kemajuan progress
6 cek laporan kemajuan proyek
cek spesifikasi konstruksi
cek kualitas
cek dimensi bandingkan dengan gambar
7 cek laporan keuangan proyek
8 cek NCR
9 cek boq
cek harga satuan
cek volume material
cek volume pekerjaan
cek volume tenaga kerja
10 uji petik: cek jumlah peralatan terpasang
cek spesifikasi alat terpasang
11 cek kelengkapan data proyek
12 cek data tenaga kerja
cek asuransi tenaga kerja
cek pembayaran asuransi
cek bpjs tenaga kerja
13 cek perencanaan k3
cek smk3
cek apd
cek kelengkapan k3
cek pengawas k3
cek laporan k3
cek ke lapangan lsg apakah pekerja menggunakan apd lengkap
dor, jadwal alat
AUDIT PROCEDURE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
AUDIT PROCEDURE
Dapatkan data populasi penugasan transmisi di UMK terkait
Tetapkan sampel. (Pertimbangkan proyek yang mangkrak, proyek yang 90% selesai, dan proyek penugasan di akhir tahun)
Cari proyek-proyek bermasalah terutama pinjaman
Periksa ruang lingkup pekerjaan dalam SLA
Periksa Kontrak Proyek dan BoQ, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing
Periksa item terpasang terlapor dan real lapangan
Periksa kualitas barang yang terpasang dalam proyek
Hitung ulang progress proyek berdasarkan hasil cek real lapangan
Periksa kesamaan nilai progress proyek di Laporan Kemajuan Proyek dan Laporan Bulanan
Periksa pelaporan K3 proyek
Cek pelaksanaan K2/K3 dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan
Periksa realisasi biaya supervisi laporan bulanan dan laporan keuangan
Cek kesesuaian antara biaya penugasan pada laporan dengan biaya penugasan pada RBT dan monitoring keuangan
Periksa Man Month di Laporan Kemajuan Proyek dan Laporan Bulanan
Ruang Lingkup Pekerjaan (Kewenangan UMK)

RUANG LINGKUP
Review Keteknikan Proyek

Kewenangan terhadap Kontraktor

Administratif
wenangan UMK)

KEWENANGAN UMK
Master Schedule
Basic Communication
Site Review Shop/ Detail Drawing E/M, Proteksi dan Kontrol, Sipil
Metode Pekerjaan E/M, Proteksi dan Kontrol, Sipil
Pre As Built Drawing E/M, Proteksi dan Kontrol, Sipil
As Built Drawing E/M, Proteksi dan Kontrol, Sipil
verifikasi pending item, perbaikan, dan penyelesaiannya
Monitoring individual test dan comissioning
Evaluasi data pendukung amandemen kontrak
Pengawasan terhadap K3
Teguran terhadap kontraktor
Validasi laporan harian kontraktor, laporan progres fisik, mingguan, dan bulanan

Evaluasi usulan perubahan pekerjaan, perpanjangan waktu dari kontraktor

Membuat Laporan Supervisi harian, mingguan


Pencatatan, Pengelolaan, dan Administrasi ketidaksesuaian proyek

Membuat Laporan Bulanan, dan Laporan Akhir Pelaksanaan Supervisi


KRITERIA TERKAIT
1
2
3
4
5
KRITERIA TERKAIT
Dokumen SLA (Service Level Agreement)
SPLN_120_1996
SPLN_T3.001-1_2015 final
SPLN_T5_004_2010
T5.001-1_2008 Pedoman pembangunan Desain GI 150 kV Tanpa Operator Bagian 1
CHECKLIST PEMERIKSAAN SUPERVISI KON
Keterangan: Audit program selalu dibahas pada saat Expose Program Kerja Audit
Nama Auditor:

No
1
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
4
-
-
5
-
-
6
-
-
-
-
-
-
7
-
-
8
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
10
-
-
11
-
-
-
12
-
-
-
-
-
-
CHECKLIST PEMERIKSAAN SUPERVISI KONSTRUKSI TRANSMIS
Keterangan: Audit program selalu dibahas pada saat Expose Program Kerja Audit
Nama Auditor:

List Pertanyaan
Dokumen Kontrak Konstruksi
Cek dan pelajari kelengkapan dan kesesuaian kontrak: nilai kontrak, jenis kontrak, jangka waktu pelaksanaan, hak dan kewajiban
Apakah kontrak masih berlaku?
Apakah kontrak tersebut telah dilakukan amandemen dari kontrak sebelumnya?
Cek dan pelajari spesifikasi kontrak (RKS)
Apakah ada perubahan RKS?
Apakah ada pekerjaan tambah atau pekerjaan kurang? Cek perubahannya.
Kurva S
Cek kelengkapan data master schedule
Apakah ada data schedule turunan seperti jadwal material, jadwal tenaga kerja, jadwal alat, jadwal vendor/subkon
Cek bobot pekerjaan
Cek kemajuan proyek
Apakah proyek diselesaikan tepat waktu?
Apakah proyek diselesaikan terlambat?
Apakah proyek diselesaikan lebih cepat dari jadwal?
Jika proyek masih berjalan, cek sisa pekerjaan
Approval Drawing
Cek kelengkapan data approval drawing
Cek jadwal gambar
Apakah gambar yang digunakan adalah gambar yg telah diperbaharui dan telah disetujui?
Apakah gambar mengalami perubahan? Jika ya, apakah sudah di periksa dan direview?
Apakah kondisi fisik di lapangan sudah sesuai dengan gambar?
Apakah kualitas material sudah sesuai dengan ketentuan pada RKS dan gambar?
SLA
Cek kelengkapan SLA
Cek ruang lingkup penugasan
Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Proyek
Cek kesesuaian laporan harian, mingguan dan bulanan dengan progress proyek
Cek isi laporan: item terpasang dengan laporan
Laporan Kemajuan Proyek
Cek kelengkapan data laporan kemajuan proyek
Apakah laporan kemajuan proyek sesuai dengan laporan pengawasan?
Apakah laporan kemajuan proyek sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak?
Apakah spesifikasi konstruksi sesuai dengan laporan dan kondisi di lapangan?
Apakah kualitas konstruksi sesuai dengan syarat yang telah di atur di RKS ? Bandingkan dengan laporan!
Apakah dimensi konstruksi sesuai dengan gambar? Bandingkan dengan laporan!
Laporan Keuangan Proyek
Cek kelengkapan data laporan keuangan proyek
Ambil sample, cek kesesuaian rencana dan aktual
NCR (Non Confirmated Report)
Cek data NCR
Apa ketidaksesuaian yang terjadi?
Cek apakah sudah diperbaiki
Cek laporan NCR
BOQ Proyek
Cek kelengkapan data BOQ
Apakah harga satuan yang digunakan sudah update?
Cek volume material
Cek volume pekerjaan
Cek volume tenaga kerja
Dokumentasi Uji Petik
Cek jumlah peralatan terpasang, apakah sudah sesuai dengan yang tertera pada kontrak?
Cek spesifikasi alat terpasang, apakah sudah sesuai dengan yang tertera pada kontrak?
Data Pekerja
Cek kelengkapan data tenaga kerja
Apakah para tenaga kerja tersebut sudah di memiliki/ dibuatkan asuransi?
Cek pembayaran asuransi, baik ausransi kesehatan maupun asuranso ketenegakerjaan
Rencana K3
Cek laporan pengawasan K3
Apakah pengawas K3 telah tersertifikasi?
Cek kelengkapan data SMK3
Cek kelengkapan APD apakah sudah lengkap sesuai dengan aturan?
Cek laporan bulanan K3
Jika proyek masih berjalan, cek langsung ke lapangan apakah pekerja memakai APD dengan lengkap
Ya Tidak