Está en la página 1de 4

Audit Program ToD Implementasi FS

No ITEM AUDIT

1 Proses Penyusunan Tim


Minta Surat Penugasan dari pemberi kerja kepada PLN-Enjiniring
Minta SK Penunjukkan tim proyek selama 2016
Cek jenis pekerjaan dengan kompetensi SDM
Minta Data SDM beserta jabatan di PLN-Enjiniring
Periksa jumlah man month
2 Proses Pembuatan RAB proyek
Periksa RAB untuk pekerjaan FS
Periksa Realisasi anggaran FS
Bandingkan nilai RAB dan Realisasi FS
3 Proses pembuatan RAB dan TOR
Periksa TOR untuk pekerjaan FS
Periksa TOR untuk pekerjaan sub kontraktor FS
Periksa RAB untuk pengadaan Sub kontraktor
Bandingkan RAB untuk sub kon dengan RAB proyek
4 Proses pelaksanaan pekerjaan Feasibility Study (FS)
Minta Form scoring calon lokasi
Minta MoM pembahasan tabel scoring
Periksa tabel skoring dengan hasil pembahasan tabel skoring
Lakukan analisa tabel skroing dengan isi FS
Minta Kontrak/ TOR dari pemberi kerja
Minta Data monitoring progres pekerjaan produk FS (aplikasi PRIMA)
Minta kontrak antara PLN E dengan sub kontraktor
Minta jadwal pelaksanaan proyek (dokumen RMP)
Periksa waktu pekerjaan FS dengan kontrak pemberi kerja
Bandingkan progress dan waktu pekerjaan
Analisa hal apa saja yang dapat menghambat pekerjaan
Periksa kontrak anatara PLN E dengan sub kontraktor
5 Proses pelaksanaan amandemen kontrak
Minta TOR dan RAB yang diusulkan PTL (jika ada)
Minta Amandemen kontrak untuk pekerjaan (jika ada)
Periksa dokumen amandemen
Buat tabel perubahan amandemen
Bandingkan perubahan amandemen
6 Pemeriksaan hasil pelaksanaan kontrak dan Pelaporan hasil produk
Minta Daftar produk yang sudah dikerjakan oleh QC
Minta atau menanyakan standar atau referensi atau acuan yang digunakan dalam pengerjaan
FS
Periksa kesesuaian dokumen FS dengan standar yang ada
Periksa isi FS dengan TOR pemberi kerja
Minta Daftar produk lulus Q-pass
Minta Tabel pekerjaan FS yang masuk ke QC
Periksa apakah produk FS yang telah melalui quality control
Periksa apakah FS ada di daftar Q pass yang diterbitkan
Catatan auditor QC atas hasil produk
Periksa dokumen FS yang terbit dengan catatan dari auditor QC
7 BAPP
Cek kelengkapan administrasi
m ToD Implementasi FS
DOKUMEN IMPLEMENTASI
Dilaksanakan Tidak Dilaksanakan Evidence Keterangan (Auditee)