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PROGRAMA DE AUDITORIAS

AO 2015 SEMESTRE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA:

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Planear y desarrollar auditoras a los componentes de Gestin de Calidad, Administrativa, ambiental, PAMEC y Sistema nico de
habilitacin que hacen parte de la IPS I Eiteraa Jawapia.
ALCANCE DEL PROGRAMA: Aplicado sobre todos los procesos de la entidad, Sistema Gestin de Calidad, con las normas NTC ISO 9001; 2008 y la NTCGP
1000: 2009 Manual de procedimientos para Gestin Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, PAMEC: cumplimiento del SOGC, pertinencia tcnico
cientfica, manejo de pacientes. Cumplimiento de protocolos y Evolucin de Servicios de Apoyo.
RECURSOS: Talento Humano, infraestructura de cmputo, y reas de trabajo individual y por equipos.
CRONOGRAMA - MESES
TIPO DE
N AUDITADOS AUDITORES P: Programado, E: Ejecutado. Ne: No Ejecutado
AUDITORIA
RESPONSABLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Los procesos del Sistema de Gestin
de Calidad de la IPS I Eiteraa
INTERNAS DE
1 Jawapia, frente a la norma ISO AUDITOR DE CALIDAD
CALIDAD
9001:2008 y la norma NTCGP 1000.
2009
SISTEMAS DE INFORMACIN.
INTERNA Verificacin, Cumplimiento Normas
2 Oficina Asesora Control Interno P
ADMINISTRATIVA sobre uso de Software y derechos de
autor
INTERNA
3 APOYO LOGISTICO Oficina Asesora Control Interno P
ADMINISTRATIVA
INTERNA
4 COMPRAS Y CONTRATACION Oficina Asesora Control Interno P
ADMINISTRATIVA
INTERNA
5 GESTION CALIDAD Oficina Asesora Control Interno P
ADMINISTRATIVA
INTERNA
6 ACTIVOS Oficina Asesora Control Interno P P
ADMINISTRATIVA
INTERNA
7 ALMACEN Oficina Asesora Control Interno P P
ADMINISTRATIVA
INTERNA
8 GESTION HUMANA Oficina Asesora Control Interno P
ADMINISTRATIVA
Direccin: Calle 17 N7 89 - Telfono: 3012417521 E-mail: ipsieiteraajawapia@gmail.com.
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PROGRAMA DE AUDITORIAS

INTERNA GESTION FINANCIERA


9 Oficina Asesora Control Interno P
ADMINISTRATIVA (CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO)

INTERNA
10 INTERVENTORIAS Oficina Asesora Control Interno P
ADMINISTRATIVA
INTERNA P
11 CARTERA Y RECAUDO Oficina Asesora Control Interno
ADMINISTRATIVA
INTERNA P
12 FACTURACIN Y GLOSAS Oficina Asesora Control Interno
ADMINISTRATIVA
INTERNA P
13 CAJA MENOR Oficina Asesora Control Interno
ADMINISTRATIVA
INTERNA P
14 TESORERIA Oficina Asesora Control Interno
ADMINISTRATIVA
INTERNA FUNCIONALIDAD DE LOS P
15 Oficina Asesora Control Interno
ADMINISTRATIVA DIFERENTES COMITES
INTERNA p
16 SERVICIOS ASISTENCIALES Medico Auditor
ADMINISTRATIVA
INTERNA
17 SERVICIOS ASISTENCIALES Medico Auditor p
ADMINISTRATIVA
INTERNA PAMEC p p p p p p p p p p
18 AUDITORIA HISTORIA CLINICA Medico Auditor
INTERNA p p p
19 ADHERENCIAS A GUIAS Mdico Auditor p
PAMEC
INTERNA p p p
20 AUDITORIA AL PAMEC Calidad control Interno
PAMEC
Interna Manual de procedimientos gestin P
21 ambiental integral Residuos hospitalarios y PROFESIONAL DE CALIDAD
similares
INTERNA P
22 ADMINISTRATIV S.I.G.C NTCISO 9001 NTCGP100 ICONTEC
A

GERENCIA: DAYHANA ROSAS FECHA:

TIPO DE AUDITORIA AUDITORIA N AUDITADOS AUDITORES APROBACION FECHA


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